Informe Evaluación a la Gestión Asesoría Control Institucional por Dependencias Interno Vigencia 2013 X Informe Ejecutivo Anual Evaluación Independiente del Sistema de Asesoría Control Interno Control Interno ( Evaluaciòn MECI Y SGC) 28 X Informe Evaluaciòn Anual del Control Asesoría Control Interno Interno Contable 28 DIC OCT NOV 10 SEP 20 AGO MAY ABR JUL X MAR FEB RESPONSABLE ENE OCASIONAL TRIMESTRAL INFORME JUN REPRESENTANTE LEGAL IDPC JEFES DEPENDENCIAS CUATRIMESTRAL MENSUAL ROL OFICINA CONTROL INTERNO BIMESTRAL PERIODO ENTIDAD DESTINOSE ANUAL Plan de Acción Asesoría Control Interno 2015 30 REPRESENTANTE LEGAL IDPC DAFP CONTRALORIA DE BOGOTA EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONTADURIA GENERAL DE LA NACION REPRESENTANTE LEGAL DELA ENTIDAD DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR - Unidad Administrtiva Especial Informe Derechos Software X CIUDADANIA Y DEMAS PARTES INTERESADAS (Publicar en la página web de la entidad) X ALCALDIA MAYORSECRETARIA GENERAL Secretaría Técnica del Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital en cabeza del Director Distrital de Asuntos Disciplinarios REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Publicar Página Web) X y Asesoría Control Interno 20 Informe Pormenorizado de Control Asesoría Control Interno Interno 10 Informe y Anticorrupción Ciudadano X X REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA X Seguimiento Plan Asesoría Control y de Atención al Interno Informe Sistema de Sugerencias y Reclamos Quejas, Asesoría Control Interno 31 14 30 31 13 Informe Relación de causas impactan el resultado de los avances de la gestion presupuestal, Asesoría Control Interno contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo (cuatrimestral) 15 X Informes Avance SIG Integrado de Gestión 15 31 X Informes Relación de informes CI que haya presentado y publicado, en Asesoría Control cumplimiento de sus funciones y Interno sobre la ejecución del programa Anual de Auditorias. 15 31 Remisión Auditoria. 15 Programa Anual Interno de Asesoría Control Interno 31 16 5 Sistema Asesoría Control 10 15 Informe y Seguimiento a Planes de Asesoría Control Mejoramiento (Institucional, Entes de Interno Control ) X X SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO - SECRETARIA GENERAL DELA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Autor Informe Directiva 03 de 2013 de directirces para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de Asesoría Control X Interno funciones y de procedimeintos y la pérdida de elementos y documentos públicos. (Verificar plan de accion remitido por la entidad) REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD (Publicar Pág Web) CONTRALORIA DE BOGOTA de 7 7 30 7 7 7 7 7 7 31 1 DE 3 7 7 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 7 X X 7 X X 7 X X 7 X DIC MAR RESPONSABLE FEB INFORME ENE OCASIONAL TRIMESTRAL MENSUAL CUATRIMESTRAL ROL OFICINA CONTROL INTERNO BIMESTRAL PERIODO ENTIDAD DESTINOSE ANUAL Plan de Acción Asesoría Control Interno 2015 X X X X X X REPRSENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD Informe y Seguimiento Austeridad en Asesoría Control Interno el Gasto (Mes Vencido) EVALUACION Y SEGUIMIENTO X REPRSENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD Informe de Evaluación al Proceso de Asesoría Control Interno Rendicion de Cuentas DIRECCION GENERAL SUBDIRECCIONES, ASESORIA, RESPONSABLES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS X REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD Seguimientos periódicos a los procesos, procedimientos, planes, Asesoría Control Interno informes a cargo de las áreas estratégicas, misionales y de apoyo X Seguimiento Dec 371 2010 Informe Auditorias a los lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Asesoría Control Distrito Capital: Interno Procesos de Contratación, Sistemas de Información y Atención a los Usuarios, Procesos de Participación Ciudadana y Control Social. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD X AUDITORIA INTERNA Proceso Asesoría Control Interno Relaciones Interinstitucionales REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD X AUDITORIA INTERNA Proceso Asesoría Control Interno Gestión de Comunicaciones REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD X AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Asesoría Control Proceso Atención al Cliente y Interno Usuarios REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD X AUDITORIA INTERNA Proceso Asesoría Control Gestión de Sistemas de Interno Información y Tecnología REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD X AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL Asesoría Control Proceso Gestión FinancieraInterno Procedimiento Tesorería X AUDITORIA INTERNA Proyecto Asesoría Control 704, “Fortalecimiento de la Gestión y Interno Depuración de la Cartera Distrital” , VEEDURIA DISTRITAL (Informe) 28 X X X X X X X SEG AI AI AI AI AI La Dirección Distrital de Contabilidad, LA CULTURA DEL CONTROL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD AI Seguimiento a Planes de Manejo de Riesgos - Ejecutar actividades de autocontrol Asesoría de Control Interno -Mapa de Riesgos- ver comentarios X Asesoría Control Interno X xx 23-24 abril 31 xx xx 30 ------------------------------------Informe Mapa de riesgos de Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno - Decreto 370 de 2014 2 DE 3 DIC X X X X X X X X Atención a las solicitudes de asesoría y acompañamiento a las Dependencias y Comités de la Entidad. Asesoría Control Interno X X X X X X X X X X X X Seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de los entes de control. Asesoría Control Interno X X X X X X X X X X X X REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD X Actualización y Revisión de Procesos y Procedimientos Seguimiento y Evaluación Asesoría Control Interno X X REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD X Actualización de la Información y revisión Diseño del Link de Control Interno en la Página WEB Asesoría Control Interno X X X Diagnóstico MECI - Online Asesoría Control Interno REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD Fomento de la Cultura del Autocontrol (Seguimientos y Recomendaciones) X REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD OCT X SEP X JUL X JUN NOV AGO MAY ABR MAR X RESPONSABLE FEB Asesoría Control Interno INFORME ENE OCASIONAL TRIMESTRAL CUATRIMESTRAL MENSUAL ROL OFICINA CONTROL INTERNO BIMESTRAL PERIODO ENTIDAD DESTINOSE ANUAL ACOMPAÑAMIEN EVALUACION Y SEGUIMIENTO FOMENTAR LA CULTURA DEL CON TO Y ASESORIA Plan de Acción Asesoría Control Interno 2015 X REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD X 3 DE 3