Factura Electrónica

Factura Electrónica
Factura Electrónica ........................................................ 1
Facturas Disponibles ................................................... 2
Consultar en Pantalla: ........................................... 2
Generar un archivo con la consulta: ........................ 4
Descargar un archivo con la consulta: ..................... 5
Pagar un comprobante: ......................................... 6
Facturas Administración .............................................. 8
Facturas Relaciones .................................................... 9
Si desea acceder directamente a un capítulo,
posicionese sobre el número de página y haga clic.
Facturas Disponibles
En su defecto,
presione:
Podrá consultar las facturas emitidas por Interbanking,
como así también de aquellas empresas que publiquen sus
comprobantes a través de la red Interfacturas.
Tendrá opción a visualizar los comprobantes por pantalla o
a descargarlos en un archivo.
Seleccione la opción Generar Consulta, del menú
Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de
opciones.
A continuación, visualizará en pantalla un filtro.
Podrá visualizar/descargar la totalidad de los comprobantes
disponibles o ingresar datos que orienten la búsqueda.
Consultar en Pantalla:
Si su empresa tiene
comprobantes
pendientes de ser
visualizados,
recibirá una
notificación por email.
El mismo se envía a
los operadores que
tengan “SI” en el
permiso “Facturas
Disponibles”
Si desea visualizar los comprobantes en su totalidad,
presione directamente al pie de pantalla:
Visualizará en pantalla la totalidad de los comprobantes
disponibles.
Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar un
comprobante en particular, ingrese los datos del mismo a
partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:
El sistema
mostrará la
fecha del
día.
Seleccione
desde el
combo o
desde el
icono del
almanaque
la fecha
deseada.
Seleccione
desde esta
opción el Nro.
de CUIT de la
empresa
vinculada a la
cual
Interbanking le
emite factura.
Podrá
visualizarla,
descargarla y/o
imprimirla.
Luego de ingresar los datos en los campos deseados,
presione:
Visualizará en pantalla el comprobante especificado.
Manual de Factura Electrónica
Versión 1.7
-2–
Vigencia: Junio 2013
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Regresa a la Home perdiendo los datos ingresados
recientemente.
A continuación visualizará el reporte con los comprobantes
solicitados:
Si
lo
desea,
A continuación, podrá optar por las siguientes alternativas: podrá
generar
un archivo con
Visualizar el comprobante en pantalla.
los
comprobantes
Descargar el comprobante en formato pdf.
que
esta
visualizando.
Descargar a un archivo con formato xml.
Descarga el archivo adjunto.
Realizar el pago del comprobante, mediante una
transferencia del tipo BtoB.
Haga clic sobre el icono correspondiente a la acción que
desea realizar.
Una vez que haya corroborado los datos que surgen del
comprobante, el operador podrá optar por “Aceptar” o
“Rechazar” el documento.
Para ello, presione el botón:
Acepta
el
comprobante
y
envía
conformidad a la empresa emisora.
la
Rechaza el comprobante y envía
disconformidad a la empresa emisora.
la
O bien,
En su defecto, presione el botón:
Regresa a la pantalla con
búsqueda de comprobantes.
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Versión 1.7
el
filtro
para
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Vigencia: Junio 2013
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Tilde el check box correspondiente al comprobante que
desea descargar, seleccione entre los formatos posibles
(xml, pdf o html) y presione al pie de pantalla:
Se iniciará el
correspondiente,
confirmación.
proceso de generación
visualizando el siguiente
del archivo
mensaje de
Generar un archivo con la consulta:
Si desea generar el archivo con la totalidad de los
comprobantes, seleccione entre los formatos posibles (xml,
pdf o html) y presione directamente al pie de pantalla:
Se iniciará el
correspondiente,
confirmación.
proceso de generación
visualizando el siguiente
del archivo
mensaje de
Si en cambio, desea orientar la búsqueda a fin de descargar
comprobante específicos, ingrese los datos del/ de los
mismo/s a partir de los campos que aparecen en la
siguiente pantalla:
El sistema
mostrará la
fecha del
día.
Seleccione
desde el
combo o
desde el
icono del
almanaque
la fecha
deseada.
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Versión 1.7
Seleccione
desde esta
opción el Nro.
de CUIT de la
empresa
vinculada a la
cual
Interbanking le
emite factura.
Podrá
visualizarla,
descargarla y/o
imprimirla.
-4–
Vigencia: Junio 2013
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
HTML generará
un único archivo
Luego de ingresar los datos en los campos deseados con todos los
seleccione entre los formatos posibles (xml, pdf o html) y comprobantes.
presione al pie de pantalla:
Se iniciará el
correspondiente,
confirmación.
proceso de generación
visualizando el siguiente
del archivo
mensaje de
En su defecto, presione:
Regresa a la Home perdiendo los datos ingresados
recientemente.
Descargar un archivo con la consulta:
Seleccione la opción Descargar Consulta, del menú
Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de
opciones.
Visualizará el listado de los archivos generados y el estado
en que se encuentren:
Los estados posibles son:
En Proceso: La solicitud está siendo generada.
Procesado: La solicitud fue procesada exitosamente.
Pendiente de Ejecución: La solicitud está siendo analizada
(puede cambiar a “Reprogramada” o a “En Proceso”).
Reprogramado: La solicitud se generará en horario
nocturno.
Error: No fue posible generar la solicitud, deberá solicitarlo
nuevamente.
Desde este icono
podrá eliminar las
descargas que se
encuentren en
estado
“Procesado”,
“Error” y
“Reprogramado”
El proceso de Descarga de comprobantes siempre va a
generar un ZIP que puede contener uno o más archivos. Si
el formato elegido es PDF o XML generará tantos archivos
como comprobantes se tengan que descargar. Si se elige
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El nombre del archivo ZIP que sugerirá al realizar la
descarga será:
FACTURAS_DISPONIBLES-XML-AAAAMMDD_HHMMSS.zip
Si no visualiza el
link “Pagar” es
Por ejemplo:
porque
el
FACTURAS_DISPONIBLES-XML-20110419_105452.zip
comprobante no
se
encuentra
habilitado para
Cuando se genere un único archivo para formato HTML el ser
pagado
nombre del archivo será igual al del ZIP, pero el nombre dedesde
esta
los archivos individuales de comprobantes será:
funcionalidad.
CCCCCCCCCCC-TT-PPPP-NNNNNNNN
Donde
CCCCCCCCCCC es el CUIT del emisor o el documento del
comprador,
TT es tipo de comprobante,
PPPP es el punto de venta,
NNNNNNNN es el número de comprobante.
Tenga en cuenta que existe un límite en cuanto a la
cantidad de veces que podrá visualizar, imprimir y/o
descargar el comprobante.
Pagar un comprobante:
Seleccione la opción Descargar Consulta, del menú
Facturas > Disponibles ubicado en la barra superior de
opciones.
Visualizará el listado de comprobantes con el link “Pagar” a
la derecha del que se encuentra habilitado para realizar esta
acción:
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A continuación presione el link “Pagar” del comprobante que
requiera, o bien tilde los “check box” ubicados sobre el
margen izquierdo y presione el botón “Crear transferencia”.
Esto le permitirá realizar el pago de más de un comprobante
a la vez debitando desde una misma cuenta débito.
A partir de ahí se inicia el circuito de generación de pagos
BtoB.
Si requiere más información podrá consultar el capítulo
denominado “BtoB” dentro de la sección Transferencias
Electrónicas de Fondos.
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Facturas Administración
Podrá permitir que otras empresas visualicen los
comprobantes que le emiten sus proveedores a Ud. desde el
sitio www.interfacturas.com.ar
Contador
Empresa que emite
facturas desde el sitio
www.interfacturas.com.ar
Cliente Receptor
Contador
Supongamos que una empresa tiene contratada una consultoría contable, por
lo que esta empresa necesita mostrar a sus contadores todos los
comprobantes que le estén emitiendo electrónicamente.
Este cliente receptor podría estar autorizando a una consultoría a visualizar los
comprobantes que le emiten uno o más proveedores desde el sitio de
interfacturas
Para que esto ocurra, se deberá crear una relación entre el
emisor y aquellas entidades que requieran ver los
comprobantes.
Seleccione la opción Administración del menú Facturas
ubicado en la barra superior de opciones.
A continuación, deberá completar los datos que se solicitan
en la pantalla:
.
Ingrese el Nro.
de CUIT del
Emisor de los
comprobantes
que compartirá
con otras
empresas.
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Complete con la
Razón Social y el
Nro. de CUIT de la
empresa a la que
le permitirá
consultar los
comprobantes
que le emiten sus
proveedores.
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Si ya tuviera relaciones cargadas, visualizará en pantalla un
listado como el que se muestra a continuación:
Para agregar nuevas relaciones, deberá presionar el botón:
Y dar de alta la relación que corresponda.
Para eliminar una relación existente, presione el icono:
Dará de baja la relación.
Facturas Relaciones
La empresa
relacionada deberá
ser cliente de
Interbanking para
poder consultar las
facturas que le
fueron autorizadas.
Desde esta opción se podrá consultar los comprobantes que
fueron emitidos desde el sitio www.interfacturas.com.ar a
otras empresas, quienes a su vez lo autorizaron para
consultarlas.
Siguiendo el ejemplo anterior, sería el caso del contador que quiere consultar
la factura que le emitieron a su cliente.
Seleccione
desde esta
opción el Nro.
de CUIT de la
empresa
emisora de los
comprobantes
Seleccione
desde esta
opción el Nro.
de CUIT de la
empresa que
lo autorizó a
consultar sus
comprobantes.
Las relaciones se
pueden dar de alta
incluso si la
empresa a la que se
está autorizando no
está suscripta con
ningún servicio de
Interbanking.
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Podrá cargar tantas
relaciones como
necesite y
- 9 – en
eliminarlas
Vigencia: Junio
2013momento.
cualquier
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Tenga en cuenta que existe un límite en cuanto a la
cantidad de veces que podrá visualizar, imprimir y/o
descargar el comprobante.
Las visualizaciones que hagan terceros respecto a sus
comprobantes, también se contabilizan en el límite
establecido.
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- 10 –
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