Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo
MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Administración de Casa Jalisco
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
Contribuir con la
eficiente gestión
FIN
del Gobierno del
Estado
de
Jalisco
Agenda
del
gobernador en
las instalaciones
PROPÓSITO
de Casa Jalisco
cumplida
de
manera exitosa
en su totalidad
Agenda
del
Gobernador en
Casa
Jalisco
atendida
Apoyo
al
Gabinete
en
audiencias,
reuniones
y
eventos en Casa
Jalisco
COMPONENTES previamente
autorizados
Mantenimiento
preventivo
y
correctivo
a
instalaciones,
equipo
de
trabajo
y
operación
de
casa Jalisco.
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA
FUENTES DE
FRECUENCIA
INFORMACIÓN
Porcentaje
de Eventos
eficiencia en el realizados/eventos
Administración
cumplimiento de programados
en de Casa Jalisco
la Agenda
Casa Jalisco x 100
Porcentaje
eficiencia
atención
eventos
Ejecutivo
de
Apoyos realizados a
en
Administración
los compromisos del
a
de
Casa
Ejecutivo/apoyos
del
Jalisco.
solicitados.
Porcentaje
de Eventos realizados
eficiencia en el entre
eventos Administración
cumplimiento de programados
en de Casa Jalisco
la Agenda
Casa Jalisco x 100
Porcentaje
eficiencia
atención
eventos
Gabinete.
de
en Apoyos realizados al Administración
a Gabinete
entre de
Casa
del apoyos solicitados.
Jalisco.
Porcentaje
de
eficiencia en el
cumplimiento
del programa de
mantenimiento
preventivo.
Actividades
de
mantenimiento
Administración
realizadas
entre
de
Casa
actividades
de
Jalisco.
mantenimiento
programadas.
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
METAS
Mensual
100%
de
Los eventos se
Portal web del
efectividad en
programan y se
Gobierno
del
cumplimiento
realizan conforme
Estado.
de la agenda.
a lo establecido.
Mensual
100%
de
El
Gabinete
apoyos
programa
sus
Portal web del
realizados
reuniones
en
Gobierno
del
conforme a la
Casa Jalisco y
Estado.
solicitud
del
solicita los apoyos
Ejecutivo
con anticipación.
Mensual
100%
de
Los eventos se
Portal web del
efectividad en
programan y se
Gobierno
del
cumplimiento
realizan conforme
Estado.
de la agenda.
a lo establecido.
Mensual
100%
de
El
Gabinete
apoyos
programa
sus
Portal web del
realizados
reuniones
en
Gobierno
del
conforme a la
Casa Jalisco y
Estado.
solicitud
del
solicita los apoyos
Gabinete.
con anticipación.
Semestral
El mantenimiento
preventivo
se
100%
de
realiza conforme a
cumplimiento
lo planeado y
Portal web del
del Programa
presupuestado sin
Gobierno
del
de
que afecten los
Estado.
mantenimiento
servicios
no
preventivo.
previstos
de
mantenimiento
correctivo.
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MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Administración de Casa Jalisco
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
Agenda
del
Gobernador
en
COMPONENTE
Casa
Jalisco
atendida
Audiencias
Gobernador
acuerdo
agenda
y
necesidades
imprevistas.
ACTIVIDADES
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA
FUENTES DE
INFORMACIÓN
Eventos
Porcentaje
de realizados entre
eficiencia en el eventos
Administración
cumplimiento de programados en de Casa Jalisco
la Agenda
Casa Jalisco x
100
del
de Porcentaje
a eficiencia de las
a audiencias
programadas.
Porcentaje
Reuniones
de
eficiencia
trabajo en los
asistencia
diversos espacios
reuniones
del inmueble.
trabajo.
Eventos
Porcentaje
especiales que se
atención
llevan a cabo
eventos
dentro de las
especiales
instalaciones de
programados.
Casa Jalisco.
Audiencias
asistidas
entre
Administración
Audiencias
de Casa Jalisco
programadas en
Casa Jalisco.
FRECUENCIA
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
METAS
SUPUESTOS
Mensual
100%
efectividad
cumplimiento
la agenda.
de
Los eventos se
Portal web del
en
programan y se
Gobierno
del
de
realizan conforme
Estado.
a lo establecido.
de
Mensual
100%
Audiencias
asistidas
cumplimiento
la agenda.
de
Reuniones
de
en
trabajo atendidas Administración
a
entre reuniones de Casa Jalisco
de
programadas.
Mensual
Eventos
de
especiales
a
atendidos entre Administración
eventos
de Casa Jalisco
especiales
programados.
Mensual
Las audiencias se
Portal web del realizan conforme
en Gobierno
del a lo programado
de Estado.
en la Agenda del
Gobernador.
Las reuniones se
100%
de Portal web del programan
con
reuniones
de Gobierno
del anticipación y se
trabajo atendidas. Estado.
atienden conforme
a lo agendado.
100% de eventos
Los
eventos
especiales
especiales
se
Portal web del
atendidos
programan
con
Gobierno
del
conforme a los
anticipación en la
Estado.
programados en
agenda
del
la agenda.
Gobernador.
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MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Administración de Casa Jalisco
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
Apoyo al Gabinete en
audiencias, reuniones
COMPONENTE y eventos en Casa
Jalisco previamente
autorizados
ACTIVIDADES
Atender
las
audiencias, reuniones
y eventos especiales
que
previamente
sean
autorizados
para llevarse a cabo
en las instalaciones
de Casa Jalisco
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA
FUENTES DE
INFORMACIÓN
FRECUENCIA
Porcentaje de Apoyos
eficiencia
en realizados al
Administración
atención
a Gabinete
de Casa Jalisco.
eventos
del entre apoyos
Gabinete.
solicitados.
Mensual
Suma
de
de eventos
del
del Gabinete que Administración
se
atienden de Casa Jalisco.
en
Casa
Jalisco.
Mensual
Número
eventos
Gabinete
atendidos
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
100%
de
El Gabinete programa
apoyos
Portal web del sus reuniones en Casa
realizados
Gobierno
del Jalisco y solicita los
conforme a la
Estado.
apoyos
con
solicitud del
anticipación.
Gabinete.
Todos los eventos
programados en las
instalaciones de Casa
Portal web del
Jalisco por el equipo
300 anuales Gobierno
del
de
Gabinete
del
Estado.
Gobernador,
son
atendidos de acuerdo
a lo solicitado.
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MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Administración de Casa Jalisco
INDICADORES
NIVEL
RESUMEN
NARRATIVO
Mantenimiento
preventivo
y
correctivo
a
COMPONENTE instalaciones,
equipo de trabajo
y operación de
casa Jalisco.
ACTIVIDADES
Proporcionar
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
al
equipo
de
tecnológico
de
Casa Jalisco.
Atender
la
demanda
de
alimentación para
servidores
públicos
del
Estado en las
instalaciones de
Casa Jalisco.
Garantizar
servicios
limpieza en
instalaciones
Casa Jalisco.
los
de
las
de
NOMBRE DEL
INDICADOR
FUENTES DE
FRECUENCIA
INFORMACIÓN
FÓRMULA
Porcentaje
eficiencia en
cumplimiento
programa
mantenimiento
preventivo.
de
el
del
de
Actividades
de
mantenimiento
realizadas entre Administración
actividades
de de Casa Jalisco.
mantenimiento
programadas.
Porcentaje
eficiencia
cumplimiento
programa
mantenimiento
tecnológico.
de
en
del
de
Mantenimiento
tecnológico
realizado entre Administración
mantenimiento
de Casa Jalisco.
tecnológico
programado.
Número
de
Suma
servicios
de
alimentos
alimentación
preparados.
proporcionados.
de
Administración
de Casa Jalisco.
Servicios
de
Porcentaje
de
limpieza
eficiencia en los
realizados entre Administración
servicios
de
el número de de Casa Jalisco.
limpieza
servicios
realizados.
programados.
METAS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Semestral
El mantenimiento
preventivo
se
100%
de
realiza conforme a
cumplimiento
lo
planeado
y
Portal web del
del
Programa
presupuestado sin
Gobierno
del
de
que afecten los
Estado.
mantenimiento
servicios
no
preventivo.
previstos
de
mantenimiento
correctivo.
Mensual
100%
de
El mantenimiento
cumplimiento al Portal web del
tecnológico
se
programa
de Gobierno
del
realiza de acuerdo
mantenimiento
Estado.
al programa.
tecnológico.
Mensual
7000
Se preparan y se
Portal web del
entregan el número
Gobierno
del
de
alimentos
Estado.
planeados por día.
Mensual
100%
de
Todos los servicios
Portal web del
cumplimiento
de limpieza se
Gobierno
del
del programa de
realizan conforme
Estado.
limpieza.
al programa.