Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Anexo de inversiones reales y programación plurianual
2016
Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
(Miles de euros)
Prog.
Ar.
Proyec.
Superproyec.
337A
Denominación
Año
Año fin Com. Prov.
ini.
Tipo
Administración del Patrimonio Histórico-Nacional
62
2013 25 103 9012
Coste total
Ley 2015 Proyecto 2016
Proyección Proyección Proyección
2017
2018
2019
206.142,82
38.950,73
38.539,25
31.500,00
31.500,00
34.250,00
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
96.493,57
29.217,73
24.786,59
6.150,00
6.150,00
4.050,00
Superproyecto
96.493,57
29.217,73
24.786,59
6.150,00
6.150,00
4.050,00
152,00
455,56
900,00
900,00
1.010,00
53,66
100,00
100,00
110,00
2013
2019
93
93
O
3.525,36
2013 25 103 0010
Bienes inmuebles histórico artísticos
2016
2019
93
93
O
363,66
2013 25 103 0011
Bienes muebles histórico artístico
2015
2019
93
93
O
3.161,70
152,00
401,90
800,00
800,00
900,00
2013
2019
93
93
O
1.125,53
260,00
153,56
270,00
270,00
290,00
2013 25 103 9032
BIENES HISTORICO ARTISTICOS DE PATRIMONIO NACIONAL
DIVULGACION DEL PATRIMONIO NACIONAL
2013 25 103 0030
Programación cultural
2015
2019
93
93
O
247,53
60,00
43,56
50,00
50,00
60,00
2015 25 103 0033
Imagen y difusión del Organismo
2015
2019
93
93
O
878,00
200,00
110,00
220,00
220,00
230,00
2013 25 103 9042
2013
2019
93
93
O
7.991,14
328,00
1.177,47
1.980,00
1.980,00
2.250,00
2013 25 103 0040
Informática y comunicaciones
2015
2019
93
93
O
1.403,79
150,00
190,68
330,00
330,00
350,00
2013 25 103 0041
Bienes muebles uso del patrimonio no histórico artístico
2015
2019
93
93
O
3.101,99
68,00
534,11
750,00
750,00
800,00
2013 25 103 0042
Infraestructura operativa para actos oficiales
2015
2019
93
93
O
1.635,36
110,00
202,68
400,00
400,00
500,00
2013 25 103 0043
Seguridad
2016
2019
93
93
O
1.850,00
250,00
500,00
500,00
600,00
3.000,00
3.000,00
500,00
2013 25 103 9052
INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACION
2013
2019
16
28
O
83.851,54
28.477,73
23.000,00
2013 25 103 0050
Obras del Museo de Colecciones reales
2014
2016
16
28
O
54.749,29
20.527,73
500,00
2013 25 103 0051
Museología Colecciones reales
2014
2019
16
28
O
29.102,25
7.950,00
22.500,00
3.000,00
3.000,00
500,00
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los
servicios
94.924,47
8.026,43
11.858,77
21.900,00
21.900,00
26.300,00
Superproyecto
94.924,47
8.026,43
11.858,77
21.900,00
21.900,00
26.300,00
63
2013 25 103 9013
MUSEO DE COLECCIONES REALES
2013
2019
93
93
O
41.971,02
3.117,07
4.665,55
9.000,00
9.000,00
12.500,00
2013 25 103 0012
BIENES HISTÓRICO ARTÍSTICOS DE PATRIMONIO NACIONAL
Bienes inmuebles histórico artísticos
2015
2019
93
93
O
29.667,26
2.469,00
3.076,99
7.000,00
7.000,00
8.000,00
2013 25 103 0013
Bienes muebles histórico artísticos
2014
2019
93
93
O
11.503,97
648,07
788,77
2.000,00
2.000,00
4.500,00
2015 25 103 0016
Recuperación de visitantes del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial
2015
2016
16
28
O
799,79
799,79
(No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una)
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Anexo de inversiones reales y programación plurianual
2016
Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
(Miles de euros)
Prog.
Ar.
Proyec.
Superproyec.
2013 25 103 9023
2013 25 103 0020
2013 25 103 9043
Denominación
JARDINES, PARQUES Y MONTES DE PATRIMONIO NACIONAL
Intervenciones en Jardines, Parques y Montes
INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN
Año
Año fin Com. Prov.
ini.
Tipo
Coste total
Ley 2015 Proyecto 2016
Proyección Proyección Proyección
2017
2018
2019
2013
2019
90
90
O
26.767,24
3.594,75
3.523,98
6.500,00
6.500,00
7.000,00
2015
2019
90
90
O
26.767,24
3.594,75
3.523,98
6.500,00
6.500,00
7.000,00
2013
2019
93
93
O
26.186,21
1.314,61
3.669,24
6.400,00
6.400,00
6.800,00
5.529,54
171,99
804,49
1.500,00
1.500,00
1.600,00
2013 25 103 0044
Informática y Comunicaciones
2015
2019
93
93
O
2013 25 103 0045
Infraestructura operativa para actos oficiales
2015
2019
93
93
O
6.349,86
340,00
971,32
1.500,00
1.500,00
1.600,00
2013 25 103 0046
Equipamiento uso institucional y servicios
2015
2019
93
93
O
10.022,25
242,62
1.343,43
2.500,00
2.500,00
2.600,00
2013 25 103 0047
Seguridad
2015
2019
93
93
O
4.284,56
560,00
550,00
900,00
900,00
1.000,00
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
14.724,78
1.706,57
1.893,89
3.450,00
3.450,00
3.900,00
Superproyecto
14.724,78
1.706,57
1.893,89
3.450,00
3.450,00
3.900,00
64
2013 25 103 9014
2013 25 103 0014
2013 25 103 0015
2013 25 103 9034
2013 25 103 0031
2013 25 103 0032
2013 25 103 9044
2013 25 103 0048
BIENES HISTÓRICO ARTÍSTICOS DE PATRIMONIO NACIONAL
2013
2019
93
93
O
4.686,95
361,57
658,65
1.150,00
1.150,00
1.300,00
Bienes muebles histórico artísticos
2015
2019
93
93
O
3.518,66
332,87
539,24
900,00
900,00
1.000,00
Bienes inmuebles
2014
2019
93
93
K
1.168,29
28,70
119,41
250,00
250,00
300,00
2013
2019
93
93
O
4.035,77
749,00
335,00
900,00
900,00
1.100,00
Exposiciones
2015
2019
93
93
O
1.803,54
700,00
120,00
400,00
400,00
500,00
Imagen y difusión del Organismo
2015
2019
93
93
O
2.232,23
49,00
215,00
500,00
500,00
600,00
2013
2019
93
93
O
6.002,06
596,00
900,24
1.400,00
1.400,00
1.500,00
2015
2019
93
93
O
6.002,06
596,00
900,24
1.400,00
1.400,00
1.500,00
206.142,82
38.950,73
38.539,25
31.500,00
31.500,00
34.250,00
DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN
Informática y comunicaciones
TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
NACIONAL
(No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una)