pliego de bases y condiciones licitación pública nacional bnf lpn nº

DNCP-Vs.II-2011
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PLIEGO DE BASES
Y
CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
BNF LPN Nº 5/2013
“ADQUISICIÓN DE ÚTILES, PAPELES,
INSUMOS Y REPUESTOS DE
INFORMÁTICA”
AD REFERÉNDUM
ASUNCIÓN - PARAGUAY
Aprobado por Resolución DNCP N° 2.122 de fecha 10 de octubre de 2011
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
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PREFACIO
Este Pliego Estándar para Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios ha sido
preparado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para ser utilizado en los
procedimientos ordinarios de Licitación Pública Nacional y Concurso de Ofertas y cuando se
exija la utilización de pliegos en los procesos realizados por vía de la excepción, regidos por
la Ley N° 2051/03 “de Contrataciones Públicas”.
Está basado en los Documentos estándar preparados por el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco Mundial y en los Documentos Máster para la Adquisición de Bienes
elaborados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo y las Organizaciones Financieras
Internacionales. El pliego está compuesto por siete secciones destinadas a ser completadas
por la Convocante en el respectivo proceso de elaboración y conformación del documento.
Las Secciones de carácter estándar: “INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)” y las
“CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)”, se encuentran publicadas en el Sistema
de Información de las Contrataciones Públicas (SICP – www.contrataciones.gov.py) y forman
parte de este Pliego de Bases y Condiciones con todos sus efectos.
En los datos de la Convocatoria de cada llamado en particular que se encuentra en el Portal
de Contrataciones Públicas, el Oferente encontrará un vínculo web destinado a descargar
las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC),
requisito sin el cual no se habilita la descarga del presente documento.
Este documento para Adquisición de Bienes y Servicios ha sido preparado para ser utilizado
cuando no se ha llevado a cabo un proceso de precalificación antes de la licitación.
El formato de este Pliego de Bases y Condiciones, así como la remisión a las secciones
estándares al Portal de Contrataciones fue preparado por la DNCP con el objetivo de
facilitar a los Compradores y Oferentes la revisión del documento de manera más práctica, y
permitir la rápida ubicación de sus secciones y cláusulas esenciales.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
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ÍNDICE DE CONTENIDO
Sección I.
Datos de la Licitación (DDL)
Esta sección contiene disposiciones específicas para cada adquisición y
complementa las Instrucciones a los Oferentes (IAO).
Sección II.
Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación
Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para establecer la oferta
evaluada como la más baja y las calificaciones que deberá poseer el Oferente
para ejecutar el contrato.
Sección III.
Suministros Requeridos
Esta sección incluye la Lista de Bienes o Servicios, Plan de Entregas, las
Especificaciones Técnicas, Planos y las Inspecciones y/o Pruebas
concernientes a los Bienes a ser adquiridos o Servicios a ser prestados.
Sección IV.
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Esta sección incluye cláusulas específicas que son propias para cada contrato
y que complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Sección V.
Modelo de Contrato
Esta sección incluye la pro-forma del Contrato que una vez perfeccionada
deberá incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la
oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los
Oferentes, las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones
Especiales del Contrato.
Sección VI.
Formularios
Esta sección contiene los Formularios de la Licitación que el Oferente deberá
presentar con la oferta y además las que son requeridas para la firma del
Contrato.
Sección VII.
Anexos
Esta sección contiene la Lista de Documentos de carácter formal y sustancial
a ser presentados por el oferente junto con su oferta, así como las
requeridas para la firma del contrato, una vez notificada la adjudicación.
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Sección I. Datos de la Licitación (DDL)
Los numerales a que se hacen referencia en la presente Sección, corresponden a las
Instrucciones a los Oferentes (IAO), que se encuentran publicadas en el portal de
Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación.
Cláusula en
las IAO
A. Disposiciones Generales
IAO 1.1 a
La Convocante es: BANCO NACIONAL DE FOMENTO.
IAO 1.1 b
La descripción y número del llamado a Licitación son: ADQUISICIÓN DE
ÚTILES, PAPELES, INSUMOS Y REPUESTOS DE INFORMÁTICA
BNF LPN N° 5/2013, PARA EL PARA EL BANCO NACIONAL DE
FOMENTO.- AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013.
IAO 1.1 c
El identificador (id) del llamado en el Portal de Contrataciones Públicas,
es el: N/A
IAO 1.1 d
El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: POR ÍTEMS.
IAO 1.1 e
Los Documentos de la Licitación difundidos a través del Sistema de
Información de las Contrataciones Públicas, se detallan a continuación:
 Instrucciones a los Oferentes (IAO)
 Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Sección I – Datos de la Licitación (DDL)
Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación
Sección III – Suministros Requeridos
Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección V – Modelo de Contrato
Sección VI – Formularios
Sección VII – Anexos
Anexo I – Documentos que componen la Oferta
Anexo II – Documentos a presentar para la firma del Contrato
Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del
Contrato (CGC) corresponden a las publicadas por la Dirección Nacional
de Contrataciones Públicas en el Sistema de Información de las
Contrataciones Públicas, las cuales son de uso general para todas las
unidades compradoras determinadas en el Art. 1 de la Ley Nº 2.051/03.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
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IAO 2
Los rubros para esta Licitación, deberán estar previstos en la partida 330
“PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS”; 340 “BIENES DE
CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS”, del Presupuesto General de la
Nación, para los ejercicios fiscales - AD REFERÉNDUM 2013.
Teniendo en cuenta que el Llamado es Plurianual, la validez de la
presente contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas
presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 y 2014.
Fondos de Financiamiento: Fuente 30.
B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1
Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la
Convocante es: Banco Nacional de Fomento – Casa Matriz -
Unidad Operativa de Contrataciones.
Atención: Lic. Rubén Centurión Méndez, Lic. Patricia M. Candia
Fariña.
Dirección: Independencia Nacional y 25 de Mayo – Planta Baja.
Ciudad: Asunción, Paraguay.
Teléfono: 021 419 1578; 021 419 1620; 021 419 1504.
Fax: 021 419 1464.
Dirección de correo electrónico: [email protected]
[email protected];
Fecha: Viernes 8 de febrero de 2013
Hora: Hasta 13:00 horas
IAO 7.2
La Convocante realizará una Junta de Aclaraciones: No
C. Preparación de las Ofertas
IAO 10.1
La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros
textos complementarios en idioma diferente al castellano: No
En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los
siguientes documentos en el idioma de origen del documento: No
IAO 13.1
Se considerarán ofertas alternativas No.
IAO 14.2
Se utilizará o no la modalidad de Contrato Abierto: SE UTILIZARÁ
SÓLO PARA LOS SIGUIENTES ITEMS: 53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 60,
62, 63, 64, 67, 68, 72, 76, 77, 79, 91, 92, 123 y 124.-
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IAO 14.4
La edición de Incoterms es: No Aplica.
IAO 17.3
El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes: No
Aplica.
IAO 18.1 (a)
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor: Para los
Insumos y Repuestos de Informática, el oferente deberá demostrar
que es importador o representante y/o distribuidor autorizado del
bien ofertado.
IAO 19.1
El plazo de validez de la oferta será de: 90 (noventa) días, a partir de la
fecha límite de presentación de Ofertas.
IAO 20.2
IAO 20.2 (e)
El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser del 5%
(cinco por ciento) del valor total de la oferta. De conformidad al Art.
39 inc a) de la Ley N° 2051/03.
El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de
90 (noventa) días, a partir de la fecha límite de presentación de
Ofertas.
D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1
Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la
Convocante es: Banco Nacional de Fomento – Casa Matriz
Unidad Operativa de Contrataciones.
Atención: Lic. Rubén Centurión Méndez, Lic. Patricia M. Candia
Fariña.
Dirección: Independencia Nacional y 25 de Mayo – Planta Baja.
Piso: Planta Baja.
Ciudad: Asunción-Paraguay
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: Lunes 18 de febrero de 2013.
Hora: 10:00 horas
IAO 26.1
La apertura de las ofertas tendrá lugar en: El Banco Nacional de
Fomento-UOC
Dirección: Independencia Nacional y 25 de Mayo – Planta Baja.
Piso: Planta Baja.
Ciudad: Asunción-Paraguay.
Fecha: Lunes 18 de febrero de 2013
Hora: 10:15 horas
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
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E. Adjudicación del Contrato
IAO 33
Se solicitará Muestras: Sí, en la etapa de evaluación, conforme lo
detallado en la Sección II.
IAO 41.1
La notificación de la adjudicación se dará a conocer vía fax, a cada uno de
los participantes, dentro de los 5 (cinco) días calendario siguientes a la
emisión de la Resolución de Adjudicación, conforme lo establece el Art.28
de la Ley 2051/03.
“Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal”.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
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Sección II. Criterios de Evaluación y
Requisitos de Calificación
Esta sección complementa las Instrucciones a los Oferentes (IAO). Contiene los criterios
que la Convocante utilizará para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con
las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio se utilizará.
1. Criterios de Evaluación (IAO 35)
 Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:




Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El oferente deberá cotizar
todos los ítems indicados en la planilla de precios.
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida
Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del
firmante de la oferta.
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la
Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).
 Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los
documentos sustanciales mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita
la presentación de los mismos o la presente en forma irregular, las ofertas serán
descalificadas.
 Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el
cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de
calificación.
 Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle
para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta
más baja no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más
baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y
condiciones y se la propondrá para la adjudicación.
 La Convocante, a través de su Comité de Evaluación, se reserva el derecho de solicitar
los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los
oferentes.
 El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida
por el presente pliego de condiciones.
 A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio “cumple” o “no cumple”
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2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36)
Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la
calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 36 de
las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén
incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del
Oferente.
(a) CAPACIDAD FINANCIERA
Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se considerarán
los siguientes índices para todos los Ítems:
a.
b.
c.
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.
Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor que 0,80 en promedio, en los 3 últimos años.
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con
respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo.
Para determinar la capacidad financiera del oferente, se deberá presentar:
1- Balance General de los últimos 3 (tres) años de funcionamiento (2009, 2010 y
2011). Dichos balances deberán ser presentados en copias autenticadas por
Escribano Público.
(b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su
cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:
1. Contratos o facturas donde el oferente demuestre que haya proveído Útiles,
Papeles, Insumos y Repuestos de Informática, a empresas públicas y/o privadas, en
los últimos 3 (tres) años, mínimo 1 por año.
2. Constancias o certificados de firmas o empresas públicas y/o privadas, a las cuales
haya proveído satisfactoriamente Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de
Informática, en los últimos 3 (tres) años, mínimo 1 por año.
3. Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad para proveer la
cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; para los representantes o distribuidores,
Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo
solicitado.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
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4. En caso de ser importador, representante y/o distribuidor autorizado del bien
ofertado, presentar documento/s que lo demuestren.
5. Para los Ítems que requieran impresiones se deberá presentar: Declaración jurada
de que cuenta con Infraestructura propia y con Imprenta equipada con las
maquinarias necesarias para la ejecución de los trabajos. El BNF NO ACEPTARÁ
la subcontratación para la realización de los trabajos de impresión.
6. Curriculum de la empresa donde manifieste poseer, como mínimo 3 (tres) años de
experiencia en el ramo de servicios gráficos e impresiones, y de contar con
infraestructura propia para la elaboración de los trabajos, especificando las
maquinarias, equipos, plantel de personal, insumos, etc.
EL BNF, CONJUNTAMENTE CON EL COMITÉ DE EVALUACIÓN, SE RESERVA EL
DERECHO DE VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA
POR EL OFERENTE, Y A REALIZAR LA VERIFICACIÓN IN SITU DE LA
INFRAESTRUCTURA OFRECIDA.
(c) MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES
Conforme a la Ley Nº 4558 de fecha 14 de diciembre de 2011, se establece un margen de
preferencia del 20% (veinte por ciento) a favor de los productos y servicios de origen
nacional.
Conforme al Decreto N° 9649/2012 de fecha 7 de setiembre de 2012 Art. 7: Para la
certificación de prestadores de servicios, los mismos deberán estar registrados como
Prestadores de Servicios en el Ministerio de Industria y Comercio, conforme a lo establecido
en el Decreto N° 6866/2011.
El oferente para acogerse al Margen de Preferencia deberá presentar el Certificado de
origen nacional expedido por el Ministerio de Industria y Comercio.
.
(d) CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS
En caso de que existan dos o más oferentes que cumplan con todos los requisitos
establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, la Convocante determinará
cuál de ellos es el mejor calificado para ejecutar el contrato. Dicha determinación se dará a
partir de la información requerida por la Convocante y provista por el Oferente en su oferta.
 En primer lugar, analizará la capacidad financiera del Oferente, y el que posea la mayor
capacidad, según los ratios establecidos en la Sección II Criterios de Evaluación, será
considerado el mejor calificado.
 Si aún aplicando este criterio de desempate, persistiera el empate, la Convocante
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
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analizará la mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente y/o referencias
que confirmen un desempeño satisfactorio en el servicio a ser contratado.
(e) INSPECCIONES Y PRUEBAS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN
Sistema de Verificación y Solicitud de Muestras
El Comité de Evaluación elaborará una planilla comparativa de precios de las ofertas admitidas,
y solicitará una muestra de los ítems ofertados a los 2 (dos) oferentes que presentaron los
precios más bajos.
Estas deberán ser remitidas nota de por medio, y deberán estar rotuladas con la denominación
del oferente y número del ítem, en forma clara y legible.
El Comité de Evaluación, conjuntamente con las áreas técnicas, procederá a evaluar las
muestras, sometiéndolas a pruebas técnicas, por funcionarios designados al efecto.
Si las muestras presentadas por ambos oferentes no se ajustan a las requeridas por el BNF,
este queda facultado a solicitar muestras a los demás oferentes.
El BNF podrá efectuar todas las pruebas que considere necesarias para realizar el control de
calidad de los Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática solicitados en esta
Licitación.
La calidad de las muestras de los artículos presentados se tendrá en cuenta durante la
evaluación.
Las muestras formarán parte de la adjudicación. Aquellas muestras que no fueron adjudicadas
deberán ser retiradas de la UOC, en un plazo máximo de 5 días de haberse dado a conocer la
Resolución de Adjudicación, de lo contrario, las mismas quedarán en guarda del BNF y no se
aceptarán reclamos posteriores.
En caso de insumos, las cintas y tintas deberán contar con certificación de calidad y el oferente
deberá demostrar que es importador, representante y/o distribuidor autorizado del bien ofertado.
Los oferentes deberán especificar la longitud en metro de las cintas.
El oferente deberá garantizar la reposición de los bienes en el caso de presentar fallas dentro
del plazo de vencimiento.
Para los oferentes que coticen los ítems referentes a formularios y papeles, el BNF entregará una
carpeta sellada, foliada y rubricada, la cual contendrá 1 (una) muestra de los mismos.
A los dos oferentes cuyos precios de sus ofertas resulten los más bajos, se les solicitará una
muestra del papel a utilizar para la impresión de los distintos formularios solicitados, y una muestra
de todos los formularios continuos adjudicados; estas muestras deberán ajustarse a la calidad,
medidas, color y gramaje de las muestras proveídas por el BNF.
El BNF queda autorizado para efectuar todas las pruebas que considere convenientes para
realizar el control de calidad de lo adjudicado.
Las verificaciones dispuestas por el BNF podrán realizarse mediante pruebas técnicas. Si se
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
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detectaren defectos en los bienes o fuesen, dichos bienes, de una clase, origen o calidad
diferentes a lo especificado, las sustituciones de estos últimos, serán por cuenta del Oferente
adjudicado.
Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar
con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su
defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a
su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía
acreditación en cuenta bancaria.
Nota 2: Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso los adjudicatarios
de los contratos resultantes de los procesos mencionados, deberán inscribirse en el Sistema
de Información de Proveedores del Estado, como requisito previo a la emisión del Código de
Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el
proceso.
(f) OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS
Patente Comercial al día.
Certificado de Cumplimiento Tributario.
Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección
General de Registros Públicos.
Certificado de no hallarse en Interdicción Judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos.
Constancia de no adeudar Aporte Obrero Patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
EL COMITÉ DE EVALUACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR CUALQUIER
ACLARACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN A LOS OFERENTES. DICHAS RESPUESTAS
DEBERÁN SER REMITIDAS AL LUGAR INDICADO POR EL COMITÉ DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO. LA NO PRESENTACIÓN EN EL PLAZO SOLICITADO, SERÁ CAUSAL DE
DESESTIMACIÓN O RECHAZO DE LA OFERTA.
OBSERVACIÓN IMPORTANTE
Conforme a la Resolución N° 1915/2011 de fecha 19 de setiembre de 2011, los oferentes que
estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento
de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en
la Constancia emitida por el sistema, siendo suficiente la presentación de la misma, siempre
que dichos documentos se hallen “ACTIVOS”.
En el caso optar por la presentación de la Constancia del SIPE, el Oferente deberá presentarla
en formato original, debidamente firmada por el mismo o su representante legal
La omisión o la falta de firma del Oferente o su representante legal en la Constancia del SIPE,
no será subsanable con posterioridad al acto de presentación y apertura de ofertas,
considerando su omisión de carácter sustancial.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
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Sección III. Suministros Requeridos
1.
Especificaciones Técnicas
ÍTEM
CÓDIGOS DE
CATÁLOGO
1
44121621-001
Almohadilla para sello Almohadilla color VIOLETA N° 4 para sello.
2
44111503-002
Bandeja porta papeles Bandeja porta papeles de 2 compartimientos. (Plástico)
3
44111503-003
Bandeja porta papeles Bandeja porta papeles de 3 compartimientos. (Plástico)
4
44122015-001
Biblioratos Lomo
Ancho
Biblioratos Lomo Ancho para archivo, en cartón de 1.400
gramos plastificado, con base/puntera de metal y anillo
de metal antioxidante plateado.
5
44122015-008
Biblioratos Lomo Fino
Biblioratos Lomo Fino para archivo, en cartón de 1.400
gramos plastificado, con base/puntera de metal y anillo
de metal antioxidante plateado.
DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
44121704-001
Bolígrafos clásicos de tinta azul, punta media de cobre
de 1,0 mm., carcasa transparente, faceto o cilindro con
Bolígrafos de tinta color respiradero en el medio de la carcasa y tapa superior a
presión, capuchón de plástico ventilado en la punta, tinta
azul
y componente plástico no tóxico, con trazos en el papel
en el primer rayado.
44121704-001
Bolígrafos clásicos de tinta negra, punta media de cobre
de 1,0 mm., carcasa transparente, faceto o cilindro con
Bolígrafos de tinta color respiradero en el medio de la carcasa y tapa superior a
presión, capuchón de plástico ventilado en la punta, tinta
negro
y componente plástico no tóxico, con trazos en el papel
en el primer rayado
8
44121704-001
Bolígrafos clásicos de tinta roja, punta media de cobre de
1,0 mm., carcasa transparente, faceto o cilindro con
Bolígrafos de tinta color respiradero en el medio de la carcasa y tapa superior a
presión, capuchón de plástico ventilado en la punta, tinta
rojo
y componente plástico no tóxico , con trazos en el papel
en el primer rayado.
9
60121535-002
10
44122011-001
Carpetas Archivadoras 240 gramos, con mecanismo de metal, distintos colores.
11
44122011-001
Carpetas Archivadoras 240 gramos, con mecanismos de plástico y señalador.
6
7
Borrador de goma
Borrador blanco - goma de borrar plástica.
Carpetas archivadoras plastificadas, cartulina triplex de
Carpetas archivadoras colgantes marmoladas, cartulina
Según muestra.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
14
12
44122011-001
Carpetas Archivadoras
Carpetas archivadoras plastificadas en cartulina triplex
de 240 gramos, color blanco, con logotipo B.N.F. en
COLOR - sin mecanismo y con bolsillo interior. Según
muestra
13
31201510-001
Cinta adhesiva ancha
Cinta adhesiva ANCHA de 48 mm. y 100 metros de
largo.
Transparente,
engomada,
suficientemente
adherente como para cartones y otros tipos de papel con
superficies porosas
14
31201510-002
Cinta adhesiva fina
Cinta adhesiva FINA de 12mm. x 100 metros de largo
aproximadamente, ARO GRANDE. Transparente.
15
44102606-003
Cinta bi-color
16
44121802-001
Cinta correctora
Cinta correctora de 6m aplicación limpia y precisa con
rueda guía de material plástico resistente.
17
44122112-001
Colchetes N° 8
Colchetes No. 8/72 - en cajas de 72 unidades cada una.
18
44122112-001
Colchetes N° 10
Colchetes No. 10/72 - en cajas de 72 unidades cada una.
Cinta bi-color para máquina de escribir mecánica.
19
44121802-002
Corrector líquido
Corrector líquido multiuso, de secado instantáneo, frasco
de plástico de 18 ml. No tóxico. Las especificaciones
técnicas del producto y del fabricante deben estar
impresas en el mismo idioma oficial del país (español) y
debe contar con certificación del INTN o declaración
jurada según Ley 1334, Ley 2340/03 y Ley 9/91 .
20
44121612-003
Cutter
Corta papel grande de plástico resistente, con guía de
metal con seguro
21
44121613-001
Desgrampadora
Desgrampadora de metal 24/6, con puntas filosas y
mango de plástico.
22
55121606-001
Etiquetas adhesivas
para sobres
Etiquetas adhesivas para sobres, medidas 35 x 100mm.
Blanco, cajitas por 30 planchitas de 4 etiquetas cada una.
23
44122002-002
Funda protectora
plástica
Funda protectora plástica transparente para archivo y
guarda de Pagarés, tamaño OFICIO, en paquetes de 100
fundas protectoras.
24
51171608-003
Glicerina Líquida
Glicerina líquida para oficina - frascos de 1/2 (medio) kilo
cada uno.
25
44122101-001
Gomitas
Gomitas GRANDES - banditas elásticas - en paquetes de
500 gomitas cada uno. Con flexibilidad mínima de 30
centímetros.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
15
26
44122107-001
Grampa 24/6
Carga para presilladora 24/6 - en cajitas de 1.000
grampas cada cajita.
27
44122107-001
Grampa 23/13
Carga para presilladora 23/13 - en cajitas de 1.000
grampas cada cajita.
28
14111530-001
Notas autoadhesivas
Notas autoadhesiva, tamaño chico 50 mm x 40 mm en
paquetes de dos unidades, cada block contiene 100
hojas, en diferentes colores.
29
14111530-001
Notas autoadhesivas
Notas autoadhesiva, tamaño 75 mm x 75 mm en block de
100 hojas cada uno, en diferentes colores.
30
44121708-002
Marcador en tinta negra
INDELEBLE de punta
gruesa.
Marcador INDELEBLE trazo grueso, a base de alcohol,
de punta biseladas de aproximadamente 5mm, color
negro.
31
44121905-001
Mina 0,7 para
portaminas
Mina 0,7, dureza 2B, en tubos de 12 unidades cada una,
para portaminas
32
44121622-001
Moja dedos
33
55121606-003
Hojalillos adhesivos
Hojalillos adhesivos, medidas 14mm de diámetro, cajitas
por 30 planchitas de 70 hojalillos cada planchita,
totalizando 2.100 hojalillos.
34
82121504-007
PAD mouse
PAD para mouse con logo color. Medidas 24 cms. x 19
cms. (según muestra de material)
35
44101716-001
Perforadora metálica
Perforadora metálica, para perforar de 1 a 35 hojas.
36
44101716-001
Perforadora metálica
grande
Perforadora metálica GRANDE, para perforar de 90 a
140 hojas - 11mm.
37
44101716-001
Perforadora metálica
grande
Perforadora metálica GRANDE para perforar de 140 a
200 hojas - 20mm.
38
44111521-002
Pinza aprieta papel
39
44121615-001
Presilladora metálica
mediana
Presilladora metálica MEDIANA, de grampa 24/6, para
perforar de 00 a 30 hojas aproximadamente.
40
44121615-001
Presilladora metálica
grande
Presilladora metálica GRANDE, de grampa 23/13, para
perforar de 60 a 100 hojas aproximadamente.
41
44121615-001
Presilladora metálica
grande
Presilladora metálica GRANDE, de grampa 23/17, para
perforar de 110 a 160 hojas aproximadamente.
Moja dedos, de 9,5 cm de diámetro como mínimo
Pinza aprieta papel de metal tipo PLANCHETA No. 41
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
16
Porta chequera en material cuero, tapa cartón interior
para refuerzo, tamaño 19,3cm x 23,3cm con troquelado
de 1cm, 2 divisiones interior, 3 porta tarjetas con
esquinero de metal, impreso logo BNF, en relieve seco.
Conforme muestra.
42
44111607-001
Porta chequera
43
44121635-003
Porta cinta adhesiva
44
44121705-002
Porta mina
Porta mina 0,7, zona de agarre ergonómica con grip
antideslizante para mayor confort en la escritura con
puntera de metal resistente
45
44111514-001
Porta sello
Porta sello para 6 sellos, con porta objetos. Acrílico
transparente
46
44111514-001
Porta sello
Porta sello para 10 sellos, con porta objetos. Acrílico
transparente
47
44121624-001
Regla de plástico
Regla de plástico transparente de 30cms. con medidas
de centímetros y pulgadas. 1 1/2 pulgadas de ancho.
48
44121619-001
Sacapuntas de metal
Sacapuntas de metal, lámina de acero inoxidable,
excelente filo de corte, de un agujero, sin colector
49
44121618-001
Tijeras
Tijeras con láminas de acero inoxidable, corte
superfilados, con mango termoplástico de alta
resistencia, medidas 9 1/2" - 24cms.
50
44121902-002
Tinta para sello color
negro
Tinta color NEGRA para almohadilla de sello, sin aceite.
Contenido 42 ml.
51
44121902-002
Tinta para sello color
rojo
Tinta color ROJA para almohadilla de sello, sin aceite.
Contenido 42 ml.
52
44121902-002
Tinta para sello color
violeta
Tinta color VIOLETA para almohadilla de sello, sin aceite.
53
54
Porta cinta adhesiva ARO GRANDE.
Contenido 42 ml.
82121507-002
FN 016 Boleta de Depósito Efectivo y Cheques B.N.F.
FN 016 "Boleta de
Casa Matriz y Sucursales, Serie D, numerados, en
Depósito
Efectivo
y
duplicado. Papel químico blanco CB impreso a un lado, y
Cheques B.N.F. Casa
papel químico amarillo CF, impreso a ambos lados, a un
Matriz y Sucursales"
color de tinta negra, medidas 21cm x 12cm.
82121507-002
FN 016 Boleta de Depósito CARGO OTROS BANCOS,
FN 016 "Boleta de Serie B, numerados, en duplicado. Papel químico blanco
Depósito CARGO OTROS CB impreso a un lado y papel químico celeste CF
BANCOS"
impreso ambos lados a un color de tinta negra, medidas
21cm x 12cm
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
17
55
56
57
FN 016 Boleta de Depósito Sucursales - Serie B,
numerados, en cuadruplicado. Papel químico blanco CB
de impreso a un lado, papel químico celeste CFB impreso a
un lado, papel químico verde CFB impreso a un lado,
papel químico amarillo CF impreso a ambos lados a un
color de tinta negra, medidas 21cm x 12cm
82121507-002
FN 016 "Boleta
Depósito Sucursales"
82121507-002
FN 016 Boleta de Depósito CUENTAS JUDICIALES
efectivo y/o cheques del BNF, Serie B, numerados, en
FN 016 “Boleta de
cuadruplicado. Papel químico blanco CB impreso a un
Depósito
CUENTAS
lado, papel químico celeste CFB impreso a un lado,
JUDICIALES efectivo y/o
papel químico verde CFB impreso a un lado y papel
cheques del BNF”
químico amarillo CF, impreso a ambos lados, a un color
de tinta negra, medidas 21cm x 12cm.
82121507-002
Anexo 2 - Persona Física
Anexo 2 - Persona Física, blocks de 50 hojas, en papel
blanco obra 1° de 63 gramos, a un color de tinta, en
juego de dos hojas, primera hoja impresas ambos lados y
segunda hoja impresa a un lado, en tinta negra, medidas
33cm x 21,5cm.
58
82121507-006
Auto Factura
Auto Factura - blocks x 25 juegos, numerados timbrado, en cuadruplicado, papel blanco obra 1° de 63
gramos, comercial rosado, comercial amarillo y comercial
verde, medidas 19cm. x 20cm., impreso a un color de
tinta negra a un lado, con. 48 cambios.
59
14111515-003
Bobina USUARIO para
cajeros automáticos
Bobina USUARIO para Cajeros Automáticos, original en
papel blanco TERMICO, medidas 79mm. x 150mm.
ENROLLADO CARBONICO POR DENTRO.
60
82121507-002
Boleta de pago Tarjetas
de Crédito
Boleta de Pago Tarjetas de Crédito, blocks x 50 juegos,
numerados, en duplicado. Papel químico blanco CB y
papel químico verde CF, impreso a 4 colores.
61
24121503-001
Arquipeles
62
63
82121507-002
82121507-002
Cajas de cartón para ARCHIVO No. 1.
Contrato Único de
Préstamos
Contrato Único de Préstamos - cuadernillo impreso a un
color de tinta, con tapa en papel blanco obra 1° de 80
gramos, interior de 20 páginas papel blanco obra 1° de
75 gramos, impresas a ambos lados, a un color de tinta,
perforado la contratapa. Según muestra.
Comprobante de
Retención de Impuestos
Comprobante de Retención de Impuestos - blocks x 20
juegos en triplicado, numerados – timbrado. Papel blanco
obra 1° de 63 gramos, comercial celeste y comercial
rosado, medidas 19,5cm. x 14,5cm., impreso a un color
de tinta negra a un lado, con 48 cambios.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
18
Certificado de Depósito
de Ahorros en Moneda
Extranjera
Certificado de Depósito de Ahorro en MONEDA
EXTRANJERA, impreso en papel de seguridad
autocheque, recuadro tinta roja, fondo tinta gris claro
Banco Nacional de Fomento, logotipo color y texto en
tinta negra, con sombreado de seguridad a tinta reactiva
a la luz ultravioleta B.N.F., en recuadro moneda
extranjera, medidas 12 cm. x 21,5 cm. numerados con
serie BB.
64
82121507-002
65
82121507-002
Evaluación de
Evaluación de Desempeño del Personal para
Desempeño del Personal Funcionarios en General, impresos ambos lados, papel
- Funcionarios en General blanco Obra 1° de 63 gramos.
66
82121507-002
Evaluación de
Desempeño del Personal
- Mandos Medios
Evaluación de Desempeño del Personal para Mandos
Medios, impresos ambos lados, papel blanco obra 1° de
63 gramos.
Hoja para Balance
Rubricado numerado
Hoja para Balance Rubricado, numerados. Con
membrete del B.N.F. en papel multiuso de alta calidad
para fotocopiadora, blanco, tamaño OFICIO de 75
gramos, medidas 216mm. x 330mm., impreso a un color
en tinta negra, empaquetados en cajas de 10 resmas de
500 hojas cada resma.
67
68
69
70
71
72
82121507-002
82121507-002
Hoja encerillada/perforada horizontal en la mitad, en
Hoja encerillada/
papel multiuso de alta calidad para fotocopiadora, blanco,
perforada horizontal en la tamaño CARTA de 75 gramos, medidas 216mm x
mitad
279mm., empaquetados en cajas de 10 resmas de 500
hojas cada resma.
14111507-001
Hoja con fondo color
Rosado
Hoja con fondo color ROSADO, con membrete B.N.F.
impreso en tinta negra, para Resolución del Consejo de
Administración, de 70 gramos, medidas 21,5cms. x
28cms. empaquetados por 500 hojas.
14111507-001
Hoja de papel de hilo
blanco tamaño Carta
Hoja en papel de hilo blanco tamaño CARTA, medidas
216mm x 279mm, con membrete color impreso a un
lado, para uso de la Presidencia del B.N.F.
empaquetados por 500 hojas. Tres colores de tinta.
14111507-003
Hoja de papel de hilo
blanco tamaño Oficio
Hoja en papel de hilo blanco tamaño OFICIO, medidas
216mm. x 330mm., con membrete color impreso a un
lado, para uso de la Presidencia del B.N.F.
empaquetados por 500 hojas. Tres colores de tinta.
14111507-001
Hoja con fondo color
Verde
Hoja de papel suelta de color verde de 70 gramos, con
membrete del Banco Nacional de Fomento para Pagaré,
impreso en tinta negra, medidas 21,5cm. x 28cm.
empaquetados por 200 hojas.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
19
Libro de Acta
Libro de actas tapa dura x 100 hojas doble raya foliadas.
82121507-002
Orden de Trabajo
Orden de Trabajo - blocks x 25 juegos en triplicado,
numerados. Papel blanco obra 1° de 70 gramos impreso
ambos lados, comercial amarillo y comercial verde a un
lado, impreso en tinta negra. Medidas 18,5cm. x 26cm.
75
82121507-002
Pedido Interno de Bienes
de Uso
Pedido Interno de Bienes de Uso - blocks x 25 juegos en
triplicado, Serie A, numerados. Papel blanco obra 1° de
63 gramos, comercial celeste y comercial rosado.
Medidas 28cm. x 21,5cm.
76
14111507-003
Resma de papel tamaño
Carta
Resma de papel color blanco multiuso de alta calidad,
tamaño CARTA para fotocopiadora, medidas 216mm. x
279mm. de 75 gramos, de 500 hojas cada resma.
77
14111507-001
Resma de papel tamaño
Oficio
Resma de papel color blanco multiuso de alta calidad,
tamaño OFICIO para fotocopiadora, medidas 216mm. x
330mm. de 75 gramos, de 500 hojas cada resma.
78
44121505-005
Resma de papel Manila
Resma de papel MANILA, medidas 81cm x 116cm, de
500 pliegos cada resma
79
82121507-002
Solicitud Apertura de
Carta
de
Crédito
Irrevocable
de
Importación
Solicitud Apertura de Carta de Crédito Irrevocable de
Importación. Papel blanco obra 1° de 80 gramos.
Medidas 33cm x 43cm. Impreso ambos lados en tinta
negra
80
82121507-002
Solicitud Remisión
Tarjeta de Débito,
Solicitud Remisión de Tarjeta de Débito, blocks x 100
originales. Papel blanco obra 1° de 63 gramos, impreso a
un lado en tinta negra, medidas 28,5cm. x 22cm.
81
44121505-007
Sobre en papel MANILA con membrete B.N.F., para
Sobre en papel MANILA
CAMARA COMPENSADORA, impreso en tinta negra,
con membrete B.N.F.
medidas 26cm. x 25cm. con solapa de 2,5cm.
82
44121505-007
Sobre en papel MANILA con membrete B.N.F., impreso
Sobre en papel MANILA
en tinta negra, medidas 26cm. x 38,5cm. con solapa de
con membrete B.N.F.
2,5cm.
83
44121506-004
Sobre blanco
INGLES
14121802-001
Sobres de polipropileno,
para Extracto Tarjeta de
Crédito y Débito con
ventanilla
Sobres de polipropileno, para Extracto Tarjeta de Crédito
y Débito con ventanilla, impreso en 4 colores de tinta,
según muestra, medida ancho: 23cm., largo 15,3cm.,
borde superior desde ventanilla: 12,5cm. x 3,3cm.
Sobres de plástico
Sobres de plástico en color blanco, con membrete del
B.N.F y la inscripción de “VALORES AL COBRO... A: ...
DE: ...”, impresos a un color de tinta negra, medidas
20cm. x 29cm., según muestra.
73
74
84
85
14111802-001
44121504-001
de
OFICIO Sobre blanco OFICIO INGLES sin ventanilla en cajas x
250 sobres.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
20
86
44121506-007
Sobres en cartulina Hilo
Sobre en cartulina de hilo, con membrete COLOR, para
tarjetas, medidas 13cm. x 16,5cm., con solapa clásica
según muestra, para uso de la Presidencia.
87
44121505-007
Sobre chico en papel
MANILA con membrete
B.N.F.
Sobre en papel MANILA con membrete B.N.F., impreso
en tinta negra, para uso de la Presidencia, medidas 26cm
x 25cm con solapa de 2,5cm.
88
14111611-001
Tarjeta en cartulina de
hilo
Tarjeta en cartulina de hilo, con membrete COLOR,
medidas 12,7cm. x 16cm., según muestra, para uso de
la Presidencia.
89
82121507-002
FN 164 "Planilla
Correspondencia "
90
82121507-002
FN 403 - B "Planilla de
Correspondencia
(para
uso exclusivo de Casa
Matriz)"
91
14111611-002
FN
15
“Ficha
de FN 15 Ficha de Espécimen de firma de Cuenta Corriente,
Espécimen de firma de cartulina blanca 240 gramos, impreso ambos lados,
Cuenta Corriente”
medidas 17 cm. x 11 cm.
92
14111611-002
FN
31
“Ficha
de FN 31 Ficha de Espécimen de firma de Caja de Ahorro,
Espécimen de firma de cartulina blanca 240 gramos, impreso ambos lados,
Caja de Ahorro”
medidas 17 cm x 11 cm
93
82121507-002
FN 381 “Nota
Numerado”
94
44103112-001
Cinta WALTHER para Cinta WALTHER para máquina magnetizadora de
máquina magnetizadora
cheques – ORIGINAL.
de cheques - ORIGINAL
44103112-001
Cinta negra VERIFONE
ERC 23 de 13 mm x 4mm Cinta negra VERIFONE ERC 23 de 13 mm. x 4mm. para
para maquina POST - máquina POST – ORIGINAL.
ORIGINAL
12171703-001
Tinta Negra HP 60 para
impresora a chorro de Tinta Negra HP 60 para impresora a chorro de tinta
tinta Hewlett Packard - Hewlett Packard – ORIGINAL.
ORIGINAL
12171703-003
Tinta Color HP 60 para
impresora a chorro de Tinta Color HP 60 para impresora a chorro de tinta
tinta Hewlett Packard - Hewlett Packard – ORIGINAL.
ORIGINAL
95
96
97
de
FN 164 "Planilla de Correspondencia " blocks x 100 hojas
c/u. Papel obra 1° de 60 gramos, impreso a un lado tinta
negra, medidas 22,5cm. x 28,5 cm.
FN 403 - B "Planilla de Correspondencia (para uso
exclusivo de Casa Matriz)" blocks x 100 hojas c/u. Papel
obra 1° de 70 gramos, impreso a un lado tinta negra,
medidas 33cm. x 22 cm.
FN 381 - Nota Débito Numerado: blocks x 50 hojas en
Débito duplicado, Serie “B”, numerados con cambios. Papel
blanco obra 1° de 70 gramos, medida 20cm. x 14,5cm.,
papel comercial rosado, medida 20cm. x 16,5cm.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
21
12171703-001
Tinta Negra HP 21 para
impresora a chorro de Tinta Negra HP 21 para impresora a chorro de tinta
tinta Hewlett Packard - Hewlett Packard – ORIGINAL.
ORIGINAL
44103103-001
Tóner
para
impresora
LEXMARK T
ORIGINAL
100
44103103-005
Tóner
para
maquina
fotocopiadora
RICOH Tóner para máquina fotocopiadora RICOH modelo Aficio
modelo Aficio MP 1500 - MP 1500 – ORIGINAL.
ORIGINAL
101
31201526-001
Cinta Ultrium 4 800/1,6
Cinta Ultrium 4 800/1,6 TB.
TB
102
32101601-001
Memoria Dimm 2 Gb para
Memoria Dimm 2 Gb para PC Dell Vostro 400.
PC Dell Vostro 400
103
32101601-001
Memoria Dimm 2 Gb para
Memoria Dimm 2 Gb para PC Dell Optiplex 755.
PC Dell Optiplex 755
104
32101601-006
Memoria Dimm 1 Gb para
PC HP Compaq Modelo Memoria Dimm 1 Gb para PC HP Compaq Modelo 2200.
2200
105
32101601-001
Memoria Dimm 2 Gb para
PC HP Compaq Modelo Memoria Dimm 2 Gb para PC HP Compaq Modelo 5500.
5500
106
26121609-003
Cable
UTP
Cat.
6
Cable UTP Cat. 6 Certificada (cajas - mínimo de 300.
Certificada
(cajas
metros)
mínimo de 300 metros)
107
39121429-001
Conector RJ 45 Cat. 6
Conector RJ 45 Cat. 6 certificada.
certificada
108
39121402-011
Caja Externa para Jack
Caja Externa para Jack RJ 45 cat. 6 con Modulo.
RJ 45 cat. 6 con Modulo
109
26121616-006
Cordón de Roseta de 4
hilos p/ficha RJ11 500 Cordón de Roseta de 4 hilos p/ficha RJ11 500 mts.
mts.
110
39121311-005
Ficha RJ 11
Ficha RJ 11.
111
39121402-014
Jack RJ 11 con cajita
Jack RJ 11 con cajita.
112
44103103-002
Tóner para impresora Tóner para impresora Kyocera Model Taskaifa 255C
Kyocera Model Taskaifa
255C color 1 - ORIGINAL color 1 – ORIGINAL.
113
44103103-002
Tóner para impresora Tóner para impresora Kyocera Model Taskaifa 255C
Kyocera Model Taskaifa
255C color 2 - ORIGINAL color 2 – ORIGINAL.
98
99
máquina
Laser Tóner para máquina impresora Laser LEXMARK T 630 –
630 - ORIGINAL.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
22
114
44103103-002
Tóner para impresora Tóner para impresora Kyocera Model Taskaifa 255C
Kyocera Model Taskaifa
255C color 3 - ORIGINAL color 3 – ORIGINAL.
115
44103103-001
Tóner para impresora Tóner para impresora Kyocera Model Taskaifa 255C
Kyocera Model Taskaifa
negro – ORIGINAL.
255C negro - ORIGINAL
116
44103103-001
Tóner para Impresora OKI Tóner para Impresora OKI Model B930N (10) –
Model B930N (10) ORIGINAL.
ORIGINAL
117
44103112-001
Cinta para Impresora Cinta para Impresora
Matricial OKI ML 621 ORIGINAL
ORIGINAL
118
44103103-001
Tóner para Impresora
Canon 2525 - ORIGINAL Tóner para Impresora Canon 2525 - ORIGINAL
119
26121636-001
Cable
adaptador
Cable adaptador p/impresora USB/paralelo
p/impresora USB/paralelo
120
26121636-001
Cable
USB
Impresora
121
43201803-001
Disco duro SATA 160 Gb
Disco duro SATA 160 Gb o sup.
o sup.
122
43201803-001
Disco duro Ide 160 Gb. o
Disco duro Ide 160 Gb. o sup.
sup.
123
44103103-001
Tóner para Impresora
Ricoh mod. 8100 - Tóner para Impresora Ricoh mod. 8100 ORIGINAL
124
44103103-001
Tóner para Impresora
Ricoh mod. 8200 - Tóner para Impresora Ricoh mod. 8200 - ORIGINAL
ORIGINAL
125
44103103-001
Tóner para Impresora Tóner para Impresora
Ricoh mod. 820 negro ORIGINAL
ORIGINAL
negro
-
126
44103103-002
Tóner para Impresora Tóner para Impresora Ricoh mod. 820 yellow
Ricoh mod. 820 yellow ORIGINAL
ORIGINAL
-
127
44103103-002
Tóner para Impresora Tóner para Impresora Ricoh mod. 820 magenta Ricoh mod. 820 magenta
ORIGINAL
- ORIGINAL
128
44103103-002
Tóner para Impresora Tóner para Impresora
Ricoh mod. 820 cyan ORIGINAL
ORIGINAL
para
Matricial
OKI
ML
621
-
Cable USB para Impresora
Ricoh
Ricoh
ORIGINAL
mod.
mod.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
820
820
cyan
-
23
2.
Ítem
Descripción
1
Almohadilla
sello
para
2
Bandeja
papeles
porta
3
Bandeja
papeles
porta
4
Biblioratos
Ancho
Lomo
5
Biblioratos
Fino
Lomo
6
Bolígrafos de tinta
color azul
7
Bolígrafos de tinta
color negro
8
Bolígrafos de tinta
color rojo
9
Borrador de goma
Plan de Entrega (bienes)
Cantidad (mínima y
máxima)
Unidad
Lugar de entrega de Fecha final de entrega
de
los Bienes
de los Bienes
medida
50
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
50
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
30
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
6.000
2.000
4.000
5.000
3.000
700
BNF-
Independencia 8 (ocho) días, contados a
Unidad Nacional y 25 de Mayo- partir de la recepción de la
División
de
Servicios Orden
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
de
Compra
y/o
24
GeneralesSuministros.
10
Carpetas
Archivadoras
11
Carpetas
Archivadoras
12
Carpetas
Archivadoras
13
Cinta
ancha
14
15
16
17
adhesiva
Cinta adhesiva fina
Cinta bi-color
Cinta correctora
Colchetes N° 8
18
Colchetes N° 10
19
Corrector líquido
Sección Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
20.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
5.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
500
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
250
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
1.000
300
BNF-
Independencia 8 (ocho) días, contados a
Unidad Nacional y 25 de Mayo- partir de la recepción de la
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
25
División de
GeneralesSuministros.
Servicios Orden de Compra y/o
Sección Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
300
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
100
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
150
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
3.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
500
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Grampa 24/6
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
27
Grampa 23/13
600
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
28
Notas
autoadhesivas
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
29
Notas
autoadhesivas
200
20
Cutter
21
Desgrampadora
22
Etiquetas
adhesivas
sobres
23
Funda protectora
plástica
24
25
para
Glicerina Líquida
Gomitas
5.000
26
BNF-
Independencia 8 (ocho) días, contados a
Unidad Nacional y 25 de Mayo- partir de la recepción de la
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
26
División de
GeneralesSuministros.
30
Marcador en tinta
negra INDELEBLE
de punta gruesa.
31
Mina 0,7
portaminas
32
Moja dedos
33
Hojalillos
adhesivos
para
34
PAD mouse
35
Perforadora
metálica
36
Perforadora
metálica grande
37
Perforadora
metálica grande
38
Pinza
papel
aprieta
Servicios Orden de Compra y/o
Sección Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
1.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
150
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
50
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
1.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
100
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
80
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
5
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
800
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
27
39
Presilladora
metálica mediana
40
Presilladora
metálica grande
41
Porta chequera
43
Porta
adhesiva
44
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
80
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
2.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
50
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
3
Presilladora
metálica grande
42
350
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
cinta
Portamina
300
40
45
46
Porta sello
Porta sello
10
47
Regla de plástico
48
Sacapuntas
metal
de
400
500
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
28
49
Tijeras
50
Tinta para
color negro
sello
51
Tinta para
color rojo
sello
52
Tinta para
color violeta
sello
53
FN 016 "Boleta de
Depósito Efectivo
y Cheques B.N.F.
Casa Matriz y
Sucursales"
54
FN 016 "Boleta de
Depósito CARGO
OTROS BANCOS"
55
FN 016 "Boleta de
Depósito
Sucursales"
56
FN 016 “Boleta de
Depósito
CUENTAS
JUDICIALES
efectivo
y/o
cheques del BNF”
57
Anexo 2 - Persona
Física
58
Auto Factura
750.000
150.000
20.000
100.000
150
184
100
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
250
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
150
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
1.500.000
300.000
40.000
200.000
300
367
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
29
59
Bobina USUARIO
para
cajeros
automáticos
60
Boleta de pago
Tarjetas de Crédito
12.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
150.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
404
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
100
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato..
1.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
1.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
20.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
6.000
100
5.000
61
Arquipeles
62
Contrato Único de
Préstamos
63
Comprobante
Retención
Impuestos
64
Certificado
de
Depósito
de
Ahorros
en
Moneda Extranjera
65
Evaluación
Desempeño
Personal
Funcionarios
General
66
Evaluación
de
Desempeño
del
Personal - Mandos
Medios
67
Hoja para Balance
Rubricado
numerado
68
Hoja encerillada/
perforado
horizontal en la
mitad
de
de
75.000
202
50
de
del
en
10.000
100.000
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
30
69
Hoja con fondo
color Rosado
70
Hoja de papel de
hilo blanco tamaño
Carta
71
Hoja de papel de
hilo blanco tamaño
Oficio
72
Hoja con fondo
color Verde
73
Orden de Trabajo
75
Pedido Interno de
Bienes de Uso
76
Resma de papel
tamaño Carta
77
Resma de papel
tamaño Oficio
78
Resma de papel
Manila
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato..
1.500
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
1.500
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
130
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
250
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato..
50
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
20.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
5.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
7.500
Libro de Acta
74
60.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15.000
10.000
2.500
10
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
31
79
Solicitud Apertura
de
Carta
de
Crédito Irrevocable
de Importación
80
Solicitud Remisión
de
Tarjeta
de
Débito
81
Sobre en papel
MANILA
con
membrete B.N.F
82
Sobre en papel
MANILA
con
membrete B.N.F.
83
Sobre
blanco
OFICIO INGLES
84
Sobres
de
polipropileno, para
Extracto Tarjeta de
Crédito y Débito
con ventanilla
85
Sobres de plástico
86
Sobres
cartulina Hilo
87
Sobre chico en
papel MANILA con
membrete B.N.F
88
Tarjeta
en
cartulina de hilo
en
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
100
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
5.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
20.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
30.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
400.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
1.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
2.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
1.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
2.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
250
500
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
32
89
FN 164 "Planilla
de
Correspondencia "
90
FN 403 B "Planilla
de Correspondencia
(para
uso
exclusivo de Casa
Matriz)"
91
FN 15 Ficha de
“Espécimen
de
firma de Cuenta
Corriente”
92
FN 31 Ficha de
“Espécimen
de
firma de Caja de
Ahorro”
93
94
95
96
97
FN 381 - Nota
Debito Numerado
Cinta WALTHER
para
máquina
magnetizadora de
cheques
ORIGINAL
Cinta
negra
VERIFONE ERC
23 de 13 mm x
4mm
para
maquina POST ORIGINAL
Tinta Negra HP 60
para impresora a
chorro de tinta
Hewlett Packard ORIGINAL
Tinta Color HP 60
para impresora a
chorro de tinta
Hewlett Packard ORIGINAL
500
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
1.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
10.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato..
10.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
120
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
15 (quince) días, contados
a partir de la recepción de
la Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
500
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
2.000
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
20
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
10
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
5.000
5.000
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
33
98
99
100
Tinta Negra HP 21
para impresora a
chorro de tinta
Hewlett Packard ORIGINAL
Tóner
para
máquina
impresora
Laser
LEXMARK T 630 ORIGINAL
Tóner
para
maquina
fotocopiadora
RICOH
modelo
Aficio MP 1500 ORIGINAL
101
Cinta Ultrium
800/1,6 TB
4
102
Memoria Dimm 2
Gb para PC Dell
Vostro 400
103
Memoria Dimm 2
Gb para PC Dell
Optiplex 755
104
Memoria Dimm 1
Gb para PC HP
Compaq Modelo
2200
105
Memoria Dimm 2
Gb para PC HP
Compaq Modelo
5500
106
Cable UTP Cat. 6
Certificada (cajas mínimo de 300
metros)
107
Conector RJ 45
Cat. 6 certificada
10
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
3
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
16
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad Dirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una vez suscrito el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores
a
la
suscripción del contrato.
15
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad Dirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una vez suscrito el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores
a
la
suscripción del contrato.
15
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una
vez
suscrito
el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores a la suscripción
del contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una
vez
suscrito
el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores a la suscripción
del contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una
vez
suscrito
el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores a la suscripción
del contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una
vez
suscrito
el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores a la suscripción
del contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una
vez
suscrito
el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores a la suscripción
del contrato.
15
15
8
2.000
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
34
108
Caja Externa para
Jack RJ 45 cat. 6
con Modulo
109
Cordón de Roseta
de 4 hilos p/ficha
RJ11 500 mts.
110
Ficha RJ 11
111
Jack RJ 11 con
cajita
112
113
114
115
Tóner
para
impresora Kyocera
Model
Taskaifa
255C color 1 ORIGINAL
Tóner
para
impresora Kyocera
Model
Taskaifa
255C color 2 ORIGINAL
Tóner
para
impresora Kyocera
Model
Taskaifa
255C color 3 ORIGINAL
Tóner
para
impresora Kyocera
Model
Taskaifa
255C
negro
ORIGINAL
116
Tóner
para
Impresora
OKI
Model B930N (10)
- ORIGINAL
117
Cinta
para
Impresora Matricial
OKI ML 621 ORIGINAL
150
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad Dirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una vez suscrito el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores
a
la
suscripción del contrato.
500
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad Dirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una vez suscrito el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores
a
la
suscripción del contrato.
500
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad Dirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una vez suscrito el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores
a
la
suscripción del contrato.
200
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad Dirección de Tecnología
Informática
y
Comunicaciones.
Una vez suscrito el
Contrato, 8 (ocho) días
posteriores
a
la
suscripción del contrato.
16
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
16
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
16
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
48
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
60
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
60
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoUnidad División de Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
35
118
Tóner
para
Impresora Canon
2525 - ORIGINAL
119
Cable adaptador
p/impresora
USB/paralelo
120
Cable USB para
Impresora
121
Disco duro SATA
160 Gb o sup.
122
Disco duro Ide 160
Gb. o sup.
123
Tóner
para
Impresora Ricoh
mod.
8100
ORIGINAL
124
Tóner
para
Impresora Ricoh
mod.
8200
ORIGINAL
125
Tóner
para
Impresora Ricoh
mod. 820 negro ORIGINAL
126
Tóner
para
Impresora Ricoh
mod. 820 yellow ORIGINAL
127
Tóner
para
Impresora Ricoh
mod. 820 magenta
- ORIGINAL
128
Tóner
para
Impresora Ricoh
mod. 820 cyan ORIGINAL
50
50
50
20
20
150
300
60
120
10
8
8
8
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de Mayo- Una vez suscrito el Contrato,
Dirección de Tecnología 8 (ocho) días posteriores a la
Informática
y suscripción del contrato.
Comunicaciones.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de Mayo- Una vez suscrito el Contrato,
Dirección de Tecnología 8 (ocho) días posteriores a la
Informática
y suscripción del contrato.
Comunicaciones.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de Mayo- Una vez suscrito el Contrato,
Dirección de Tecnología 8 (ocho) días posteriores a la
Informática
y suscripción del contrato.
Comunicaciones.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de Mayo- Una vez suscrito el Contrato,
Dirección de Tecnología 8 (ocho) días posteriores a la
Informática
y suscripción del contrato.
Comunicaciones.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Unidad
BNFIndependencia
Nacional y 25 de MayoDivisión
de
Servicios
GeneralesSección
Suministros.
8 (ocho) días, contados a
partir de la recepción de la
Orden de Compra y/o
Provisión, luego de haber
sido suscrito el Contrato.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
36
DETALLE DEL PLAN DE ENTREGA
ÚTILES: Una vez suscrito el Contrato, los bienes deberán ser entregados de una sola vez en un
plazo máximo de 8 (ocho) días, contados a partir de la recepción de la orden de Compra y/o
Provisión emitida por la División de Servicios Generales - Sección Suministros del BNF.
PAPELES y FORMULARIOS: Las entregas de los papeles y formularios se harán durante la
vigencia del contrato. Los bienes deberán ser entregados previa Orden de Compra y/o Provisión,
emitida por la División de Servicios Generales - Sección Suministros, en un plazo máximo de 15
(quince) días posteriores a la recepción de dicha orden.
Por razones de especio físico, las entregas de los papeles y formularios se harán en forma parcial
y serán coordinadas con la citada dependencia en base a las necesidades del BNF.
INSUMOS DE INFORMÁTICA: Las entregas de los insumos se harán durante la vigencia del
contrato. Los bienes deberán ser entregados previa Orden de Compra y/o Provisión, emitida por la
División de Servicios Generales - Sección Suministros, en un plazo máximo de 8 (ocho) días
posteriores a la recepción de dicha orden.
Por razones de especio físico, las entregas de los insumos se harán en forma parcial y serán
coordinadas con la citada dependencia en base a las necesidades del BNF.
REPUESTOS DE INFORMÁTICA: La entrega de los Repuestos de Informática se realizará de una
sola vez, en la Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones del BNF, dentro del plazo
máximo de 8 (ocho) días a partir de la suscripción del contrato.
El Proveedor se obliga a suministrar al BNF los Bienes y a subsanar cualquier defecto de estos, de
conformidad con los términos del Contrato, de acuerdo a las Condiciones Generales y Especiales
del Contrato y como contraprestación de los pagos que ha de recibir del BNF.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
37
3.
Planos o Diseños - No Aplica
Estos documentos incluyen ____ [indicar “los siguientes” o “ningún”] planos o diseños:
[Si se han de incluir documentos planos o diseños, detallarlos en la lista a continuación]
Lista de Planos o Diseños
Plano o Diseño No.
Nombre del Plano o
Diseño
Propósito
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
38
Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato
(CEC)
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las
Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Públicas y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber
conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.
CGC 1.1(i)
El Contratante es: BANCO NACIONAL DE FOMENTO.
CGC 4.2 (b)
La versión de la edición de los Incoterms será: No Aplica.
CGC 7.1
Para notificaciones, la dirección del Contratante será:
CGC 9.5
Atención: Banco Nacional de Fomento.
Dirección: Independencia Nacional y 25 de mayo.
Piso/Oficina: Mesa de Entrada- Planta Baja.
Ciudad: Asunción, Paraguay.
Fax: 419-1464.
Teléfono: (595) 21 – 444-440.
Dirección de Correo Electrónico: [email protected]
El mecanismo formal de resolución de conflictos será: El mecanismo formal de
resolución de conflictos será: Cualquier diferencia que surja durante la
ejecución del Contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la
legislación aplicable, en las Condiciones Generales del Contrato y conforme
a las siguientes Condiciones:
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante
negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus
diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de
Arbitraje y Mediación y a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas,
siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán
el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados
de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo
vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás
disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido,
declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su
régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente
contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean
arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la
ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
39
CGC 11.1
Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser
proporcionados por el Proveedor son: No Aplica.
La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la
llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos
consecuentes correrán por cuenta del Proveedor. No Aplica.
CGC 13.1
El precio del contrato estará sujeto a reajustes. EL Proveedor solicitará por escrito
al BNF el reajuste de precios exponiendo la causa del mismo.
La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Se podrá
otorgar un reajuste al precio del contrato por variación del tipo de cambio,
conforme al Art. 61 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, para lo
cual se deberá utilizar la siguiente fórmula:
V1=P* {(Cmc/Co) – 1}; P= Precio de los bienes Cmc= Tipo del cambio del
mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.) Guaraní / Dólar Americano,
del último día hábil del mes anterior a la presentación de la factura. Co= Tipo
de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el B.C.P.)
Guaraní/Dólar Americano, del día del Acto de Apertura de Ofertas.
No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra
atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.
Los precios reajustados, sólo tendrán incidencia sobre los bienes aún no
suministrados, y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes
que fueron proveídos antes de la verificación del reajuste.
CGC
14.1;
Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las
14.2 y 14.3
siguientes:
El BNF abonará en Guaraníes al Proveedor dentro de los 30 (treinta) días de
presentada la factura, en la cual se detallará la descripción de los Bienes
proveídos, previa conformidad de la dependencia encargada (División de
Servicios Generales - Sección Suministros y Dirección de Tecnología
Informática y Comunicaciones), conforme al Plan de Entregas.
Los pagos se realizarán una vez obtenido el Código de Contratación,
requisito indispensable para el pago.
No se otorgarán anticipos para esta contratación
CGC 14.4
Todos los pagos se efectuarán en: Guaraníes.
CGC 14.5
El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor
es: Una vez vencido el plazo establecido en las condiciones de pago.
La tasa de interés que se aplicará es del 0,1 % (cero coma uno por ciento), sobre
el importe de la factura en mora por cada mes de atraso por el período de la
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
40
demora hasta que haya efectuado el pago completo.
CGC 15.1
No se otorgarán anticipos para esta Contratación
CGC 16.1
El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o
gravámenes con excepción de los siguientes: No aplica.
CGC 17.1
El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es del: 10% del valor
total del Contrato.
CGC 17.5
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La Garantía de
Cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta al Proveedor, a
requerimiento de parte, a más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la
fecha de Cumplimiento de las Obligaciones del Proveedor en virtud del
Contrato.
CGC 22.2
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes
serán como se indica a continuación: No aplica.
CGC 23.1
La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms.
Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como
sigue: No aplica.
CGC 24.1
La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los
Incoterms: No aplica.
Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte
deberá ser como sigue: No aplica.
CGC 25.1
Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
El BNF queda autorizado para efectuar todas las pruebas que considere
convenientes para realizar el control de calidad de lo adjudicado.
Las verificaciones dispuestas por el Contratante podrán realizarse mediante
pruebas técnicas. Si se detectaran defectos, o fuesen los bienes, de la clase,
origen o calidad diferente a los especificados, las sustituciones de estos
últimos, serán por cuenta del Proveedor.
CGC 25.2
Las inspecciones y pruebas se realizarán en: Coordinación con la División
Servicios Generales – Sección Suministros y la Dirección de Tecnología
Informática y Comunicaciones del Banco Nacional de Fomento, conforme a
las muestras presentadas.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
41
CGC 26.1
El valor de las multas será:
Para el caso de los Útiles,
Será del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del monto de cada factura, por
cada día de retraso de entrega de los bienes, detallados en la Orden de Compra
y/o Provisión, hasta alcanzar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato.
Una vez que se llegue a dicho monto, el BNF podrá poner término al Contrato.
Papeles e Insumos de Informática:
Será del 0,5% (cero coma cinco por ciento) del monto de cada factura, por
cada semana de retraso de entrega de los bienes, detallados en la Orden de
Compra y/o Provisión, hasta alcanzar el monto de la garantía de cumplimiento de
contrato. Una vez que se llegue a dicho monto, el BNF podrá poner término al
Contrato.
Para el caso de los Repuestos de Informática:
Será del 0,5% (Cero coma cinco por ciento) del monto de cada la factura
correspondiente, a cada semana de atraso en el cumplimiento de entrega,
hasta alcanzar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato. Una vez que
se llegue a dicho monto, el BNF podrá poner término al Contrato.
CGC 27.3
El período de validez de la Garantía será: 30 (treinta) días posteriores al plazo
de vigencia del Contrato.
CGC 27.5
El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: Con un máximo de 48
(cuarenta y ocho) horas, una vez realizado el reclamo escrito por parte del
BNF.
CGC 33.1 (a)
El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: De
acuerdo a lo establecido en esta cláusula.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
42
SECCIÓN V
MODELO DE CONTRATO
Entre[__________________________________________],domiciliada
en
[____________________], República del Paraguay, representada para este acto
por[________________________], con Cédula de Identidad N°[________], denominada en
adelante BNF, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada en
[_______________________], [____________], República del Paraguay, representada para este
acto por [_________________________________], con Cédula de Identidad N°
[________________], según Poder Especial otorgado por [__________________________],
denominada en adelante Proveedor, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, PAPELES, INSUMOS Y REPUESTOS DE INFORMÁTICA PARA EL
BANCO NACIONAL DE FOMENTO", AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2013, el cual estará
sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
(Se utilizará la modalidad de Contrato Abierto sólo para los siguientes ítems: 53, 54, 55, 56,
57,58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 76, 77, 79, 91, 92, 123 y 124).
1. OBJETO.
El BNF contrata al Proveedor a los fines de proveer de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de
Informática (De acuerdo al/los Ítem/s adjudicado/s) al BNF en las mismas condiciones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, su anexo correspondiente y la oferta de fecha -/---/-según detalle.-----------------------2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato
son los siguientes:
a. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
b. Las Instrucciones al Oferente y las Condiciones Generales del Contrato estándar aprobadas por
la DNCP, y publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, que complementan el Pliego de
Bases y Condiciones.
c. La oferta del Proveedor;
d. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificación.
e. La Garantía de Cumplimiento de Contrato.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos;
en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato,
la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
43
3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO.
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está
previsto
en
el
Subgrupo
[_______________],
objeto
del
gasto
específico
[_______________________________], incluidos en el Presupuesto General de la Nación.
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), Ad Referéndum Ejercicio 2013, con el ID Nº [_________________].
“Atendiendo a que el llamado es plurianual, la presente contratación está sujeta a la aprobación de
las partidas presupuestarias correspondientes a los Ejercicios 2013 y 2014”.
4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional BNF LPN
N°
[___________],
convocada
por
[____________________],
según
Resolución
N° [_____________]. La adjudicación fue realizada por Resolución N° [_______], ambas del
Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.
5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.
(Indicar el precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de
Adjudicación y a la oferta adjudicada)
5.1 En consideración a los pagos que el BNF hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este
Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los
defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
5.2 El BNF se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes
y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.
5.3 El precio del contrato estará sujeto a reajustes. EL Proveedor solicitará por escrito al BNF el
reajuste de precios exponiendo la causa del mismo.
La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Se podrá otorgar un reajuste al
precio del contrato por variación del tipo de cambio, conforme al Art. 61 de la Ley 2051/03 de
Contrataciones Públicas, para lo cual se deberá utilizar la siguiente fórmula:
V1=P* {(Cmc/Co) – 1}; P= Precio de los bienes Cmc= Tipo del cambio del mercado abierto
comprador (emitido por el B.C.P.) Guaraní / Dólar Americano, del último día hábil del mes anterior
a la presentación de la factura. Co= Tipo de cambio del mercado abierto comprador (emitido por el
B.C.P.) Guaraní/Dólar Americano, del día del Acto de Apertura de Ofertas.
No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al
cronograma de entregas aprobado.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
44
Los precios reajustados, sólo tendrán incidencia sobre los bienes aún no suministrados, y no
tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes que fueron proveídos antes de la
verificación del reajuste.
6. VIGENCIA DEL CONTRATO
6.1 Para los ítems de útiles y repuestos de informática cuyo plazo de entrega es de 8 días, la
vigencia de este contrato es desde su suscripción por el término de 60 (sesenta) días.
6.2 Para los ítems de formularios e Insumos cuya entrega se realizará en forma parcial la vigencia
de este Contrato es desde su suscripción por el término de 12 (doce) meses.
Garantía de los Bienes: Si se detectaran defectos en los Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos
de Informática, o fuesen dichos bienes, de una clase, origen o calidad diferentes a las muestras o
a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, las sustituciones de estos
bienes, serán por cuenta del Oferente adjudicado.
El plazo para reemplazar los bienes será: máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, una vez
realizado el reclamo escrito por parte del BNF.
El período de validez de la Garantía será: De 30 (treinta) días posteriores al plazo de vigencia del
Contrato.
6.3. “Atendiendo a que el llamado es plurianual, la presente contratación está sujeta a la
aprobación de la partida presupuestaria correspondiente a los Ejercicios 2013 y 2014”.
7. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme a las reglas
establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o
avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones
de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas,
siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un
tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro
de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo
vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule
dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del
presente contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, Capital de la República del
Paraguay.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
45
8. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la
Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la
parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno
derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes
las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.
EN TESTIMONIO de lo cual las partes han suscrito el presente formulario de Contrato de
conformidad con las leyes de [indicar el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el
día, mes y año antes indicados.
Por y en nombre del BNF
Firmado: [indicar firma] en capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]
En la presencia de [indicar la identificación del testigo]
Por y en nombre del Proveedor
Firmado: [indicar la(s) firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Proveedor]
En capacidad de [indicar el título u otra designación apropiada]
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
46
Sección VI. Formularios
Índice de Formularios
FORMULARIO Nº 1 ...........................................................................................................................................47
Información sobre el Oferente...............................................................................................................47
FORMULARIO Nº 2 ...........................................................................................................................................48
Información sobre los Miembros del Consorcio ....................................................................................48
FORMULARIO Nº 3 ...........................................................................................................................................49
Formulario de Oferta .............................................................................................................................49
FORMULARIO Nº 4 ...........................................................................................................................................61
Autorización del Fabricante,Representante o Distribuidor ...................................................................61
FORMULARIO Nº 5 ...........................................................................................................................................62
Garantía de Mantenimiento de Oferta ..................................................................................................62
FORMULARIO Nº 6 ............................................................................................................................... 64
Declaracion Jurada .................................................................................................................................64
FORMULARIO Nº 7 ............................................................................................................................... 65
Declaracion Jurada .................................................................................................................................65
FORMULARIO Nº 8 ...........................................................................................................................................67
Garantía de Anticipo ..............................................................................................................................67
FORMULARIO Nº 9 ...........................................................................................................................................68
Garantía de Cumplimiento de Contrato ................................................................................................ 68
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
47
FORMULARIO Nº 1
Información sobre el Oferente
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se
aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
BNF LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
Página _______ de ______ páginas
1. Nombre o Razón Social del Oferente [indicar el nombre legal del Oferente]
2. Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre legal de
cada miembro del Consorcio]
3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta
constituirse o incorporarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]
4. Año de constitución o incorporación del Oferente: [indicar el año de constitución o
incorporación del Oferente]
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: [indicar la
Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado]
6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del
representante autorizado]
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del
representante autorizado]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]
(Documentos legales indicados en el Anexo 1)
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
48
FORMULARIO Nº 2
Información sobre los Miembros del Consorcio
[De ser el Oferente un consorcio, el líder y cada uno de sus miembros deberán completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
BNF LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
Página ____ de ____ páginas
1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Nombre jurídico del miembro del Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro del Consorcio]
3. Año de constitución o incorporación del miembro del Consorcio: [indicar el año de constitución o
incorporación del miembro del Consorcio]
4. Domicilio del Consorcio: [Domicilio del miembro del Consorcio]
5. Información sobre el Representante Autorizado del miembro del Consorcio:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro del Consorcio ]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro del Consorcio]
Números de teléfono y facsímile:[indicar los números de teléfono y facsímile del representante
autorizado del miembro del Consorcio]
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante
autorizado del miembro del Consorcio]
6. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]
(Documentos legales indicados en el Anexo I).
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
49
FORMULARIO Nº 3
Formulario de Oferta
[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán
alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones.]
Fecha:
__________________________
BNF LPN No.:
____________________
A: __ (Indicar nombre del Convocante y su dirección) ___________________
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las
Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) aprobadas por la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y difundidas en el Sistema de Información de las
Contrataciones y las Adendas publicadas.
b) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en
general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.
c) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados del Convocante en
el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera
enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.
d) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes al Convocante, de manera inmediata a
su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando
expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la
presente.
e) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el
contenido de la misma, incluso de aquella gestionada por terceros para nosotros.
f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la adjudicación y su
notificación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el contrato formal haya
sido perfeccionado por las partes.
g) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación, rechazar
todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, conforme con lo
dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello
incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
50
h) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato
de conformidad con la cláusula 43 de las IAO y cláusula 17 de las CGC;
i)
Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula 19.1 de las DDL, a partir de
la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula 19.1 y 23.1 de las
Instrucciones a los Oferentes. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta
antes del término de dicho período;
j) Ofrecemos proveer los siguientes [Bienes / Servicios] de conformidad con los Documentos de la
Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas y nos comprometemos a que estos [Bienes / Servicios]
cumplan a cabalidad con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones, siendo el precio de nuestra oferta el que se indica en la siguiente Lista de Precios:
Procedencia
Indicar
2
44111503002
Bandeja porta
papeles
Indicar
3
44111503003
Bandeja porta
papeles
Indicar
4
44122015001
Biblioratos Lomo
Ancho
Indicar
5
44122015008
Biblioratos Lomo
Fino
Indicar
6
44121704001
Bolígrafos de
tinta color azul
Indicar
Almohadilla para
sello
unidades
Unidad
50
Indicar
44121621001
Cantidad
unidades
Unidad
50
Indicar
Marca
1
Unidad de
Medida
unidades
Unidad
30
Indicar
Descripción
unidades
Unidad
6.000
Indicar
Código de
Catalogo
unidades
Unidad
2.000
Indicar
Ítem
Indicar
Lista de Precios para Ítems sin contrato abierto
unidades
Unidad
4.000
Presentación
Precio
unitario
(IVA
incluido)
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
Precio Total
cantidad
mínima
Precio Total
cantidad
máxima
Carpetas
Archivadoras
Indicar
12
44122011001
Carpetas
Archivadoras
Indicar
13
31201510001
Cinta adhesiva
ancha
Indicar
14
31201510002
Cinta adhesiva
fina
Indicar
15
44102606003
Cinta bi-color
Indicar
16
44121802001
Cinta correctora
Indicar
17
44122112001
Colchetes N° 8
Indicar
18
44122112001
Colchetes N° 10
Indicar
19
44121802002
Corrector líquido
Indicar
20
44121612003
Cutter
Indicar
44122011001
Indicar
Indicar
11
Indicar
Carpetas
Archivadoras
700
Indicar
44122011001
Unidad
unidades
Unidad
20.000
Indicar
Indicar
10
unidades
unidades
Unidad
5.000
Indicar
Borrador de
goma
3.000
unidades
Unidad
1.000
Indicar
60121535002
Unidad
unidades
Unidad
500
Indicar
Indicar
9
unidades
unidades
Unidad
250
Indicar
Bolígrafos de
tinta color rojo
5.000
unidades
Unidad
200
Indicar
44121704001
Unidad
unidades
Unidad
200
Indicar
Indicar
8
unidades
cajitas
Unidad
200
Indicar
Bolígrafos de
tinta color negro
cajitas
Unidad
200
Indicar
44121704001
unidades
Unidad
300
Indicar
7
Indicar
51
unidades
Unidad
300
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
Indicar
Indicar
Glicerina Líquida
25
44122101001
Gomitas
26
44122107001
Grampa 24/6
27
44122107001
Grampa 23/13
28
14111530001
Notas
autoadhesivas
29
14111530001
Notas
autoadhesivas
30
44121708002
Marcador en tinta
negra
INDELEBLE de
punta gruesa.
Indicar
Indicar
51171608003
Indicar
Indicar
Indicar
24
Indicar
3.000
frascos
Unidad
200
Indicar
Funda protectora
plástica
Indicar
Unidad
paquetes
Unidad
500
Indicar
44122002002
Indicar
unidades
cajitas
Unidad
5.000
Indicar
Indicar
23
Indicar
150
cajitas
Unidad
600
Indicar
Etiquetas
adhesivas para
sobres
Indicar
Unidad
block
Unidad
200
Indicar
55121606001
Indicar
cajitas
block
Unidad
200
unidades
Unidad
1.000
Indicar
Indicar
22
31
44121905001
Mina 0,7 para
portaminas
Indicar
100
unidades
Unidad
200
Indicar
Desgrampadora
32
44121622001
Mojadedos
Indicar
Unidad
unidades
Unidad
150
Indicar
44121613001
33
55121606003
Ojalillos
adhesivos
Indicar
unidades
cajitas
Unidad
50
Indicar
21
34
82121504007
PAD mouse
Indicar
52
unidades
Unidad
1.000
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
Indicar
40
44121615001
Presilladora
metálica grande
Indicar
41
44121615001
Presilladora
metálica grande
Indicar
42
44111607001
Porta chequera
Indicar
43
44121635003
Porta cinta
adhesiva
Indicar
44
44121705002
Portamina
Indicar
45
44111514001
Porta sello
Indicar
46
44111514001
Porta sello
Indicar
47
44121624001
Regla de plástico
Indicar
48
44121619001
Sacapuntas de
metal
Indicar
44121615Presilladora
001
metálica mediana
Indicar
Indicar
39
Indicar
Pinza aprieta
papel
5
Indicar
44111521002
Unidad
unidades
Unidad
800
Indicar
Indicar
38
unidades
unidades
Unidad
350
Indicar
Perforadora
metálica grande
80
unidades
Unidad
80
Indicar
44101716001
Unidad
unidades
Unidad
3
Indicar
Indicar
37
unidades
unidades
Unidad
2.000
Indicar
Perforadora
metálica grande
100
unidades
Unidad
50
Indicar
44101716001
Unidad
unidades
Unidad
300
Indicar
Indicar
36
unidades
unidades
Unidad
40
Indicar
Perforadora
metálica
unidades
Unidad
10
Indicar
44101716001
unidades
Unidad
400
Indicar
35
Indicar
53
unidades
Unidad
500
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
58
14111507003
Hoja de papel de
hilo blanco
tamaño Oficio
59
14111802001
Libro de Acta
60
82121507Orden de Trabajo
002
61
82121507002
Pedido Interno
de Bienes de
Uso
Indicar
Hoja de papel de
hilo blanco
tamaño Carta
Indicar
14111507001
Indicar
57
Indicar
Hoja con fondo
color Rosado
Indicar
14111507001
Indicar
56
Indicar
Evaluación de
Desempeño del
Personal Mandos Medios
unidades
Indicar
55
82121507002
unidades
Indicar
82121507002
hojas
Indicar
54
Evaluación de
Desempeño del
Personal Funcionarios en
General
unidades
hojas
Indicar
Arquipeles
unidades
Indicar
24121503001
unidades
blocks
Indicar
53
Indicar
Tinta para sello
color violeta
Indicar
44121902002
Indicar
52
unidades
Indicar
Tinta para sello
color rojo
Indicar
44121902002
Indicar
51
unidades
Indicar
Tinta para sello
color negro
Indicar
44121902002
Indicar
50
unidades
Indicar
Tijeras
Indicar
44121618001
Indicar
49
Indicar
54
blocks
Unidad
100
Unidad
250
Unidad
150
Unidad
200
Unidad
5.000
Unidad
1.000
Unidad
1.000
hojas
Unidad
60.000
Unidad
1.500
Unidad
1.500
Unidad
130
Unidad
250
Unidad
50
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
Indicar
44121506- Sobre
blanco
004
OFICIO INGLES
Indicar
67
Sobres
de
polipropileno,
14121802- para
Extracto
001
Tarjeta
de
Crédito y Débito
con ventanilla
Indicar
Indicar
68
44121504001
Sobres de
plástico
Indicar
69
44121506007
Sobres en
cartulina Hilo
Indicar
70
44121505007
Sobre chico en
papel MANILA
con membrete
B.N.F.
Indicar
Indicar
71
14111611001
Tarjeta en
cartulina de hilo
Indicar
Indicar
72
FN 164 "Planilla
82121507- de
002
Correspondencia
"
Indicar
73
FN 403 - B
"Planilla
de
82121507- Correspondencia
002
(para
uso
exclusivo
de
Casa Matriz)"
Indicar
Indicar
66
Unidad
100
Indicar
Sobre en papel
44121505MANILA
con
007
membrete B.N.F.
blocks
unidades
Unidad
5.000
Indicar
Indicar
65
10
unidades
Unidad
20.000
Indicar
Sobre en papel
44121505MANILA
con
007
membrete B.N.F.
Unidad
unidades
Unidad
30.000
unidades
Unidad
400.000
Indicar
Indicar
64
de
de
resmas
unidades
Unidad
1.000
Indicar
Indicar
63
Solicitud
82121507- Remisión
002
Tarjeta
Débito,
Resma de papel
Manila
unidades
Unidad
2.000
unidades
Unidad
1.000
unidades
Unidad
2.000
Indicar
44121505005
blocks
Unidad
500
Indicar
62
Indicar
55
blocks
Unidad
1.000
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
Indicar
Indicar
75
44103112001
Indicar
Indicar
unidades
76
44103112001
Indicar
Indicar
unidades
77
12171703001
Indicar
Indicar
unidades
78
12171703003
Indicar
Indicar
unidades
79
12171703001
Indicar
Indicar
unidades
80
Toner
para
maquina
44103103impresora Laser
001
LEXMARK T 630
- ORIGINAL
Indicar
Indicar
unidades
81
Toner
para
maquina
44103103- fotocopiadora
RICOH modelo
005
Aficio MP 1500 ORIGINAL
Indicar
Indicar
unidades
82
31201526- Cinta Ultrium 4
001
800/1,6 TB
Indicar
Indicar
unidades
83
Memoria Dimm 2
32101601Gb para PC Dell
001
Vostro 400
Indicar
Indicar
unidades
84
Memoria Dimm 2
32101601Gb para PC Dell
001
Optiplex 755
Indicar
Indicar
56
74
82121507- FN 381 - Nota
002
Debito Numerado
Cinta WALTHER
para
máquina
magnetizadora
de cheques ORIGINAL
Cinta
negra
VERIFONE ERC
23 de 13 mm x
4mm
para
maquina POST ORIGINAL
Tinta Negra HP
60
para
impresora
a
chorro de tinta
Hewlett Packard
- ORIGINAL
Tinta Color HP
60
para
impresora
a
chorro de tinta
Hewlett Packard
- ORIGINAL
Tinta Negra HP
21
para
impresora
a
chorro de tinta
Hewlett Packard
- ORIGINAL
blocks
Unidad
120
Unidad
500
Unidad
2.000
Unidad
20
Unidad
10
Unidad
10
Unidad
3
Unidad
16
Unidad
200
Unidad
15
unidades
Unidad
15
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
Indicar
Indicar
Indicar
Indicar
Indicar
Indicar
Indicar
Indicar
95
unidades
unidades
Indicar
94
unidades
unidades
Indicar
93
Toner
para
impresora
44103103- Kyocera Model
Taskaifa
255C
002
color
1
ORIGINAL
Toner
para
impresora
44103103- Kyocera Model
Taskaifa
255C
002
color
2
ORIGINAL
Toner
para
impresora
44103103- Kyocera Model
Taskaifa
255C
002
color
3
ORIGINAL
unidades
unidades
Indicar
39121402- Jack RJ 11 con
014
cajita
Indicar
92
Indicar
39121311Ficha RJ 11
005
Indicar
91
Indicar
90
Cordon
de
26121616- Roseta de 4 hilos
006
p/ficha RJ11 500
mts.
Indicar
89
Caja
Externa
39121402- para Jack RJ 45
011
cat.
6
con
Modulo
Indicar
39121429- Conector RJ 45
001
Cat. 6 certificada
Indicar
88
unidades
Indicar
87
Cable UTP Cat. 6
26121609- Certificada (cajas
003
- minimo de 300
metros)
unidades
Indicar
86
Memoria Dimm 2
32101601- Gb para PC HP
001
Compaq Modelo
5500
unidades
Indicar
85
Memoria Dimm 1
32101601- Gb para PC HP
006
Compaq Modelo
2200
Indicar
57
unidades
Unidad
15
Unidad
15
Unidad
8
unidades
Unidad
2.000
Unidad
150
Unidad
500
Unidad
500
Unidad
200
Unidad
16
Unidad
16
Unidad
16
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
43201803- Disco duro SATA
001
160 Gb o sup.
Indicar
103
43201803- Disco duro Ide
001
160 Gb. o sup.
Indicar
104
Toner
para
44103103- Impresora Ricoh
mod. 820 negro 001
ORIGINAL
Indicar
105
Toner
para
44103103- Impresora Ricoh
mod. 820 yellow 002
ORIGINAL
Indicar
106
Toner
para
Impresora Ricoh
44103103mod.
820
002
magenta
ORIGINAL
Indicar
107
Toner
para
44103103- Impresora Ricoh
mod. 820 cyan 002
ORIGINAL
Indicar
Indicar
102
Indicar
Indicar
26121636- Cable usb para
001
Impresora
Indicar
Indicar
Indicar
101
unidades
Unidad
60
unidades
Unidad
50
unidades
Unidad
50
Indicar
Cable adaptador
26121636p/impresora
001
usb/paralelo
60
unidades
Unidad
50
Indicar
Indicar
100
Unidad
unidades
Unidad
20
Indicar
Toner
para
44103103Impresora Canon
001
2525 - ORIGINAL
unidades
unidades
Unidad
20
Indicar
Indicar
99
48
unidades
Unidad
10
Indicar
Indicar
98
Cinta
para
44103112- Impresora
Matricial OKI ML
001
621 - ORIGINAL
Unidad
unidades
Unidad
8
Indicar
Indicar
97
Toner
para
OKI
44103103- Impresora
Model
B930N
001
(10) - ORIGINAL
unidades
unidades
Unidad
8
Indicar
96
Toner
para
impresora
44103103Kyocera Model
001
Taskaifa
255C
negro - ORIGINAL
Indicar
58
unidades
Unidad
8
PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
59

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LA
MARCA Y PROCEDENCIA DE LOS ÍTEMS OFERTADOS.
111
FN 016 “Boleta
de
Depósito
CUENTAS
82121507JUDICIALES
002
efectivo
y/o
cheques
del
BNF”
112
82121507002
Anexo 2 Persona Física
Indicar
113
82121507006
Auto Factura
114
14111515003
Bobina
USUARIO para
cajeros
automáticos
Indicar
Procedencia
FN 016 "Boleta
82121507de
Depósito
002
Sucursales"
de
Cantidad
Máxima
Medida
Precio
Unitario
Iva
Incluido
Indicar
110
Presenta
ción
Canti
dad
Mínima
300.000
Unidad
20.000
40.000
juegos
Unidad
100.000
200.000
blocks
Unidad
150
300
blocks
Unidad
184
367
unidades
Unidad
6.000
12.000
Indicar
150.000
Indicar
Unidad
juegos
juegos
Indicar
1.500.000
Indicar
750.000
Indicar
Unidad
Indicar
juegos
Indicar
109
FN 016 "Boleta
82121507- de
Depósito
002
CARGO OTROS
BANCOS"
Unidad
Indicar
Indicar
108
FN 016 "Boleta
de
Depósito
82121507- Efectivo
y
002
Cheques B.N.F.
Casa Matriz y
Sucursales"
Indicar
Código de
Descripción
Catálogo
Indicar
Items
Marca
Lista de Precios para ítems con Contrato Abierto
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
Precio
Total
Máximo
Iva
Incluido
Precio
Total
Mínimo
Iva
Incluido
Indicar
Contrato Único
de Préstamos
Indicar
117
82121507002
Comprobante de
Retención de
Impuestos
Indicar
118
82121507002
Certificado de
Depósito de
Ahorros en
Moneda
Extranjera
Indicar
119
82121507002
Hoja para
Balance
Rubricado
numerado
Indicar
120
82121507002
Hoja encerillada/
perforado
horizontal en la
mitad
Indicar
121
14111507001
Hoja con fondo
color Verde
Indicar
Indicar
122
14111507003
Resma de papel
tamaño Carta
Indicar
14111507-
Resma de papel Indic
001
tamaño Oficio
200
cuadernillos
Unidad
75.000
150.000
blocks
Unidad
202
404
cupones
Unidad
50
100
hojas
Unidad
10.000
20.000
hojas
Unidad
100.000
200.000
hojas
Unidad
7.500
15.000
resmas
Unidad
10.000
20.000
Indicar resmas
Unidad
2.500
5.000
Indicar
125
FN 15 Ficha de
14111611- “Espécimen de
002
firma de Cuenta
Corriente”
hojas
Unidad
250
500
Indicar
124
Solicitud
Apertura
de
82121507Carta de Crédito
002
Irrevocable
de
Importación
Indicar
ar
Indicar
123
100
Indicar
82121507002
Unidad
Indicar
Indicar
116
blocks
Indicar
Boleta de pago
Tarjetas de
Crédito
Indicar
82121507002
Indicar
115
Indicar
60
unidades
Unidad
5.000
10.000
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
Indicar
Indicar
128
Toner
para
44103103- Impresora Ricoh
mod.
8200
001
ORIGINAL
Unidad
5.000
10.000
Indicar
Indicar
127
Toner
para
44103103- Impresora Ricoh
mod.
8100
001
ORIGINAL
unidades
unidades
Unidad
150
300
Indicar
126
FN 31 Ficha de
14111611- ”Espécimen de
002
firma de Caja de
Ahorro
Indicar
61
unidades
Unidad
60
120
Precio Total

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: LOS OFERENTES DEBERÁN INDICAR LA
MARCA Y PROCEDENCIA DE LOS ÍTEMS OFERTADOS.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
62
FORMULARIO Nº 4
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor.
[El Oferente solicitará al Fabricante, Representante o Distribuidor que complete este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en
papel membrete del otorgante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para
firmar documentos que comprometan al Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si
así se establece en los DDL.]
[Este Formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el
Oferente es Representante o Distribuidor de la marca del bien ofertado]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]
BNF LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
A: [indicar el nombre completo del Convocante]
POR CUANTO
Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los
bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas]
mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del Oferente] a
presentar una oferta con el propósito de suministrar los siguientes bienes de fabricación nuestra
[nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente firmar el contrato.
Cuando existan servicios conexos como parte del contrato, reconocemos que [indique el nombre del
Oferente] cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de las
Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.
Firma: _________________________________________________
[firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]
Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]
Cargo: [indicar cargo]
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del
Oferente]
Fechado en el día ______________ de __________________de 20__ [fecha de la firma
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
63
FORMULARIO Nº 5
Garantía de Mantenimiento de Oferta
[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por
Garantía Bancaria]
Fecha: _______________________
BNF LPN No.:_______________________
A: _______________________________________________[nombre completo de la Convocante]
POR CUANTO_____________________________________________________________, en lo sucesivo
denominado “el Oferente” ha presentado su oferta de fecha ____________________ para la LPN _____
No.
________________________
para
el
suministro
de____________
_______________________________________________en lo sucesivo denominada “la Oferta”.
POR LA PRESENTE dejamos constancia que
____________________________________de
___________________________________ con domicilio legal en __________________
_________________________________________ (en lo sucesivo denominado “el Garante”), hemos
contraído una obligación con ________________________________(en lo sucesivo denominado “la
Convocante”) por la suma de ______________________________, que el Garante, sus sucesores o
cesionarios pagarán a la Convocante.
Otorgada y firmada por el Garante el día
____________________________ de _________________ de ______.
Esta Garantía será ejecutada en los siguientes casos:
a. Si un Oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas indicado por dicho Oferente en
la Presentación de Oferta;
b. Si no acepta la corrección del precio de su oferta, de conformidad con la Sub-cláusula 30.4 de la
Sección I, Instrucciones a los Oferentes (IAO); o
c. Si el adjudicatario no proceda, por causa imputable al mismo a:
i. Firmar el contrato de conformidad con la cláusula 41 de las Instrucciones a los Oferentes; o
ii. Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con la cláusula 42 las
Instrucciones a los Oferentes;
iii. Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean requeridos por la
Convocante para comprobar que no se encuentra comprendido en las prohibiciones o limitaciones
para contratar con el Estado, conforme al artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones
Públicas y de acuerdo al artículo 47 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y su modificación, el
Decreto N° 5174/05.
d. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su
oferta sean falsas; o
e. si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando
éstas sean requeridas
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
64
El Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera
solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que ésta tenga que justificar su demanda. El pago se
condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razón de que ha
ocurrido por lo menos una de las condiciones antes señaladas, y de que indique expresamente las
condiciones que se hubiesen dado.
Esta garantía permanecerá en vigor durante el plazo indicado en la cláusula 20.2 (e) de las DDL, y toda
reclamación pertinente deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada.
Nombre ________________________ En calidad de____________________________
Firma __________________________________
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ___________________
_________________________________________________________________________
El día _______________________________ del mes de _________________ de ______.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
65
FORMULARIO Nº 6
FODECLARACIÓN JURADA
DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40 Y
DE INTEGRIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 20, INCISO “W”, AMBOS DE LA LEY 2051/03 de
CONTRATACIONES PÚBLICAS
Fecha: _________________________
Proceso de Contratación: Modalidad:
Descripción del llamado:
ID (Portal):
A la Convocante:
______________________________________________________________________________
Yo/Nosotros, quien/nes suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe de Juramento que, no me/nos
encuentro/encontramos comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por el Artículo
40 de la Ley Nº 2.051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado Paraguayo en
general, y con esta Convocante en particular y al proceso de contratación arriba individualizado.Asimismo, declaro/amos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente
llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudiera/n
otorgarme/nos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por
ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante, de
manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las
citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación,
automáticamente resta eficacia y validez a la presente.La presente declaración jurada, la hago/hacemos, en los términos y condiciones del Artículo 47 del
Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el artículo 20, inciso “W”, de la Ley 2051/03, de
“Contrataciones Públicas”. Así mismo, declaro/amos conocer y aceptar el contenido y las
disposiciones de la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.-
Firma El/los Oferente/s
Aclaración de Firma/s
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
66
FORMULARIO Nº 7
DECLARACIÓN JURADA
POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN
PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL,
LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT),
EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMÁS
LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
Asunción, __ de______ de 201_
Señores
…………………………….
Presente
REF.:
(Descripción del llamado)……………….
ID: (Portal Contrataciones Públicas)………
De mi/nuestra consideración:
La empresa………………………………………….., con RUC………….., en su calidad de oferente
del
llamado
de
referencia,
por
medio
de
su/s
representante/s
legal/es……………………..............................,
con
cédula/s
de
identidad
Nº…………………………….., formula la presente DECLARACIÓN BAJO FE DE JURAMENTO:
1.
QUE no empleo/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores
consideradas como trabajos prohibidos y en particular “TRABAJO INFANTIL PELIGROSO” de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez
y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.
2.
QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las
disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y
servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado,
denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el
Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
3.
QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo
que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus
disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías
del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
67
RECONOZCO/CEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a
descalificarme/nos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo
cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de
la Ley 2051/03. En estos casos reconozco/cemos que no tendré/mos derecho a reembolso de
gastos ni a indemnización alguna y seré/mos pasible/s de la aplicación del procedimiento para
imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás
responsabilidades que me/nos pudieran generar.
Atentamente,
_______________________________________________________________
Firma: El/los Oferente/s
Aclaración de Firma/s
( ) En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia del Registro
del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece el artículo 55 del Código de la Niñez y la
Adolescencia.
El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de Carácter Formal su presentación.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
68
FORMULARIO Nº 8
Garantía de Anticipo/No Aplica
[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por
Garantía Bancaria]
Fecha: ____________________
BNF LPN No.: _________________
A:
______________________________________________[nombre completo de la Convocante]
De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos,
_____________________________________________________ (en lo sucesivo denominado “el
Proveedor”) suministrará al Contratante una garantía _________________________, para
asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de
______________________ _______________________________.
Nosotros los suscritos ________________________________________________________, de
________________________________________,
con
domicilio
legal
en
_____________________________________ (en lo sucesivo denominado “el Garante”), en
cumplimiento de instrucciones recibidas del Proveedor, nos obligamos incondicional e
irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales y no como simple fiadores, a
pagar al Contratante, contra su solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin
que la Contratante tenga que presentar primero una reclamación ante el Proveedor, una suma
que no excederá de _____________________________________.
Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Proveedor reciba el
anticipo en virtud del Contrato hasta el día __________ de _____________ de ________.
Nombre ________________________________
En calidad de____________________________
Firma __________________________________
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de
________________________________________________________________________________
____________________
El día _____________ del mes de __________________________ de____________.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
69
FORMULARIO Nº 9
Garantía de Cumplimiento de Contrato
[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por
Garantía Bancaria]
Fecha: ____________________
BNF LPN No.: ______________
A: _________________________________________________________ [nombre completo de la Convocante]
POR CUANTO _____________________________________________ (en lo sucesivo
denominado “el Proveedor”) se ha obligado, en virtud del Contrato Nº ________________ de fecha
_________________________________ de ____________________ de _______ a suministrar
______________________________________________ (en lo sucesivo denominado “el
Contrato”).
Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Proveedor le suministrará una garantía
____________________ emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma ahí establecida
con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Proveedor de todas las obligaciones
que le competen en virtud del Contrato.
Y POR CUANTO los suscritos ______________________________________________ de
______________________, con domicilio legal en ________________________________
_________________________________________, (en lo sucesivo denominados “el Garante”),
hemos convenido en proporcionar al Proveedor una garantía en beneficio de la Contratante.
DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Proveedor y a
favor de la Contratante,
por un monto máximo de _________________________
__________________________________________________ y nos obligamos a pagar al
Contratante, contra su solicitud escrita, en que se afirme que el Proveedor no ha cumplido con
alguna obligación establecida en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o
sumas dentro de los límites de __________________________, sin necesidad de que la Contratante
pruebe o acredite la causa o razones que sustentan la reclamación de la suma o sumas indicadas.
Esta garantía es válida hasta el _______________del mes de ________________ de_____.
Nombre ________________________________
En calidad de ________________________
Firma __________________________________
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ___________________
El día __________________ del mes de __________________________ de ______.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
70
Sección VII. Anexos
ANEXO N° I
DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA
Cumple
No
cumple
A) Formulario de Oferta *
[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al
modelo indicado en la Sección VI]
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*
[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo
indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de
caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]
C) Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Físicas.
1- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*
2-Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único
de Contribuyentes - RUC).
3-En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar
una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder
suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los
actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de
Poderes.*
4-Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones
para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc.
“w”, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N°
330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *
5-Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado
en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional,
los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del
Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la
República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.
6-Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o
Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de
la oferta.
D) Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
71
1-Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la
persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los
Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas
de la Dirección de Registros Públicos.*
2-Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único
de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o
apoderados de la Sociedad.
3-Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de
la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un
poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas.*
4-Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones
para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc.
“w”, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N°
330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *
5-Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado
en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional,
los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del
Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la
República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.
E)
Oferentes en Consorcio.
a. Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República
del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes
individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del
Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D)
precedente.
b. Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de
constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo
48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención
deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con
certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar
formalizado por Escritura Pública.*
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
i.
72
c. Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los
firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en:
1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del
consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la
representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades anónimas.*
d. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante
de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el
Consorcio. Estos documentos pueden consistir en:
1) Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del
consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2) Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la
representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades anónimas.
F)
Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con
la cláusula 16 de las IAO.
1. Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de
la Ley Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de
bases y condiciones.
G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las
especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
No aplica
H) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el
contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de
las Instrucciones a los Oferentes.
No aplica
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
73
I)
Cualquier otro documento adicional requerido.
1. Contratos o facturas donde el oferente demuestre que haya proveído
Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática, a empresas públicas
y/o privadas, en los últimos 3 (tres) años, mínimo 1 por año.
2. Constancias o certificados de firmas o empresas públicas y/o privadas, a
las cuales haya proveído satisfactoriamente Útiles, Papeles, Insumos y
Repuestos de Informática, en los últimos 3 (tres) años, mínimo 1 por año.
3. Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad para
proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; para los
representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la
capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
4. En caso de ser importador, representante y/o distribuidor autorizado del
bien ofertado, presentar documento/s que lo demuestren.
5. Para los Ítems que requieran impresiones se deberá presentar:
Declaración jurada de que cuenta con Infraestructura propia y con
Imprenta equipada con las maquinarias necesarias para la ejecución de
los trabajos. El BNF NO ACEPTARÁ la subcontratación para la
realización de los trabajos de impresión.
6. Curriculum de la empresa donde se detalle que cuenta con un mínimo de 3
(tres) años de experiencia en el ramo de servicios gráficos e impresiones,
que cuenta con infraestructura propia para la elaboración de los trabajos,
especificando las maquinarias, equipos, plantel de personal, insumos, etc.
7. Patente Comercial al día.
8. Certificado de Cumplimiento Tributario.
9. Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores
expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
10. Certificado de no hallarse en Interdicción Judicial expedido por la Dirección
General de Registros Públicos.
11. Constancia de no adeudar Aporte Obrero Patronal expedida por el Instituto
de Previsión Social.
12. Balance General de los últimos 3 (tres) años de funcionamiento (2009,
2010 y 2011). Dichos balances deberán ser presentados en copias
autenticadas por Escribano Público.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
74
*CONSTANCIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO
Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado
(SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos
que consten en la Constancia emitida por el sistema, siendo suficiente la presentación de la
misma, siempre que dichos documentos se hallen “ACTIVOS”.
La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los
oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la
obtención del Código de Contratación.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.
75
ANEXO N° II
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Los siguientes documentos deberán ser presentados para la firma del contrato cuando no hayan
sido presentados junto con la oferta, y no consten como “activos” en el SIPE.
1. Personas Físicas / Jurídicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la
Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminación.
e) Póliza de Garantía de cumplimiento de contrato
2. Documentos. Consorcios
a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los
documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d)
del apartado 1 precedente.
b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el
artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado
por Escritura Pública.
c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
solidariamente al Consorcio.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminación.
3. Documentos. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorcios
a)
Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades
extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el
Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República del Paraguay.
Aprobado por Resolución del Consejo de Administración Nº 1 Acta 171 de fecha: 26- diciembre- 2012.