Código: ITCK-CA-MC-001 No. Proceso Nombre del documento

ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Proceso
Código: ITCK-CA-MC-001
Revisión: 3
Página 1 de 6
Nombre del documento controlado
Calidad, Administración
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
de recursos y
Públicos.
Planeación
Norma para el Sistema de Gestión de la calidadCalidad.
Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO
9000-2005 NMX-CC-9000-IMNC-2005.
Norma para el Sistema de Gestión de la calidadCalidad.
Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMXCC-9001-IMNC-2008.
Norma para Directrices para la auditoría de los sistemas de
gestión de la calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002
Calidad.
COPANT/ISO 19011-2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC2002.
Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información
Calidad.
Pública Gubernamental.
Administración de
Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F.
Recursos, Planeación
Calidad
Ley de Planeación. D.O.F.
Administración de
Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector
Recursos, Calidad,
público.
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública.
Todos
Diario Oficial de la Federación,
Calidad
Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación
Todos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Calidad, Administración
Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado.
de los Recursos
Administración de
Ley Federal de Trabajo
Recursos.
Planeación,
Clasificador por objeto del gasto para la Administración
Administración de los
Pública Federal.
Recursos
Planeación,
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Administración de
servidores públicos
Recursos
Administración de
Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP
Recursos
Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles
Administración de
Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación
Recursos
e Investigación Tecnológica.
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del
Administración de
personal de la Secretaría de Educación Pública
Recursos
Administración de
Recursos
Administración de
Recursos
Administración de
Recursos
Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza
del ISSSTE
Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del
ISSSTE.
Manual de Normas para la Administración de Recursos
Humanos en la S.E.P.
Fecha de
Emisión
Junio 2003
2005
2008
2002
2002.
Última reforma
17-Junio-2009
Enero 1983.
Mayo 2009
Enero 2005
Julio 2004
Diciembre 2005
1998
2010
Febrero 2008
Agosto 2006
Marzo 2007
Agosto 1991
Enero 1946
Julio 2007
Diciembre 2000
Enero 2005
“Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se
encuentran en el portal de I.T. de Conkal”
ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Código: ITCK-CA-MC-001
Revisión: 3
Página 2 de 6
Criterios para la operación del Sistema de Administración de
Recursos Humanos en la S.E.P.
Enero 2005
Académico y Calidad
Manual de Procesos de evaluación del desempeño docente
y del ingreso de aspirantes a la Educación superior
Tecnológica
2006-2007
24.
Académico
Acuerdo número 279
Junio 2000
25.
Administración de
Recursos y Planeación
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
Diciembre 2008
26.
Académico
Circular núm. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000
Noviembre 2000
27.
Académico
Acuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997
Diciembre 1997
28.
Académico
Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01
Enero 2001
29.
Académico
Manual de Servicios Escolares 2007
Mayo 2007
30.
Académico
Manual Académico Administrativo 2007
Mayo 2007
22.
Administración de
Recursos
23.
31.
32.
33.
34.
Académico
Planeación
Planeación
Planeación
Manual de Procedimientos para la Acreditación de
Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos
Tecnológicos
Instructivo para la elaboración del programa de trabajo
Anual (PTA) de los institutos tecnológicos y centros
Instructivo para la captura en línea del seguimiento y
evaluación del avance de las metas del PTA de
Los institutos tecnológicos y centros
Autorización del Programa Operativo Anual, formulado y
propuesto por los Institutos Tecnológicos, Centros y
Direcciones de Área de la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica.
Mayo 2007
Noviembre 2009
Noviembre 2009
Enero 2010
35.
Administración de
Recursos y Planeación
36.
Planeación
37.
Planeación
38.
Planeación
Catálogo de Bienes Muebles
Enero 2009
39.
Planeación
Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de
Inversión.
Mayo 2007
40.
Planeación
Formato para Programa de Obra, Documento “A”
Mayo 2007
41.
Planeación
42.
43.
44.
45.
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
Recursos y Planeación
Planeación
Ley de Egresos de la Federación
Reglamento de la Ley Federal de de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal
Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y
evaluación del gasto directo de nivel central e institutos
tecnológicos y centros
Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y
Contratación del Personal.
Procedimiento para el Movimiento de Personal
Ley de Egresos de la Federación
Reglamento de la Ley Federal de de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
2010
28 junio 2006
31 diciembre 2004
Febrero 2008
Marzo 2007
Marzo 2007
2010
28 junio 2006
“Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se
encuentran en el portal de I.T. de Conkal”
ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Código: ITCK-CA-MC-001
Revisión: 3
Página 3 de 6
46.
Planeación
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública Federal
47.
Planeación
Catálogo de Bienes Muebles
Enero 2009
48.
Planeación
Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de
Inversión.
Mayo 2007
49.
Planeación
Formato para Programa de Obra, Documento “A”
50.
Planeación
31 diciembre 2004
Mayo 2007
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
Administración de
recursos
67.
Académico
68.
Académico
69.
Académico
Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y
evaluación del gasto directo de nivel central e institutos
tecnológicos y centros
Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y
Contratación del Personal.
Febrero 2008
Marzo 2007
Procedimiento para el Movimiento de Personal
Marzo 2007
Formato de Relación de Entrega de Constancias de
Nombramiento
Marzo 2007
Formato Reporte de Recepción de Constancias de
Nombramiento del Centro de Trabajo
Marzo 2007
Formato de Reporte de Rechazo de DGEST.
Marzo 2007
Formato de Reporte de Rechazo de DGP.
Marzo 2007
Formato de Oficio de Envío de Constancias
Extemporáneas a DGP.
Marzo 2007
Formato de Relación de Constancias que se turnan para su
captura en SIAPSEP.
Formato de Relación de Constancias de Nombramientos
con más de seis meses de retroactividad.
Formato de Relación de Constancias de Nombramiento
Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias
Marzo 2007
Marzo 2007
Marzo 2007
Constancia de Nombramiento
Marzo 2007
Oficio No.712.1/167/05
Marzo 2007
Oficio No.712.1/012/05
Marzo 2007
Oficio de Notificación de bienes disponibles
Marzo 2007
Salida de Almacén
Septiembre 2009
Inventario de almacén
Septiembre 2009
Procedimiento para Registro de Titulo y Expedición de
Cédula Profesional
Formato DGP/DR-01
Formato DGP/DA-05.
Octubre 2007
Octubre 2007
Octubre 2007
“Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se
encuentran en el portal de I.T. de Conkal”
ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Código: ITCK-CA-MC-001
Revisión: 3
Página 4 de 6
70.
Académico
Procedimiento para el Diseño, Evaluación y Seguimiento
Curricular.
Marzo 2007
71.
Académico
Plan del proceso curricular por carrera.
Marzo 2007
72.
Académico
Solicitud de programa de capacitación.
Marzo 2007
73.
Académico
Formato de retícula oficial de plan de estudio
Marzo 2007
74.
Académico
Oficio de autorización de carrera
Marzo 2007
75.
Académico
Formato para registro de plan de estudio ante Dirección
General de Profesiones.
Marzo 2007
76.
Todos
Manual de Organización de la DGIT.
Marzo 2006
77.
Todos
Manual de Organización del Instituto Tecnológico.
Marzo 2006
78.
Todos
79.
Académico
80.
Académico
Planes y programas de estudios 1993
Marzo 2006
81.
Académico
Manual de Procedimientos Residencias Profesionales
Marzo 2006
82.
Administración de los
recursos
Reglamento interno de trabajo del personal no docente de
los Institutos Tecnológicos.
Marzo 2006
83.
Administración de los
recursos
Manual de Administración de Recursos Financieros en el
Sistema de Institutos Tecnológicos.
84.
Académico
Manual de procedimientos para la obtención del título
profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica
superior, diploma de especialista y grados académicos de
maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los
Institutos Tecnológicos DGEST
85.
Académico
Circular CSE/004/05
Abril 2005
86.
Académico
Circular CSE/005/05
Agosto 2005
87.
Académico
Circular No. 07/05
88.
Académico
Circular 41
89.
Vinculación
90.
Académico
91.
Vinculación
92.
Vinculación
93.
Todos
94.
Administración de
Recursos
Reglamento interior de trabajo del personal docente de los
Institutos Tecnológicos.
Planes y programas de estudios (reforma de la educación
tecnológica)2004-2005
Marzo 2006
Marzo 2006
Marzo 2006
Manual de procedimiento para la operación del Servicio
Social en el Instituto Tecnológico
Criterios para la asignación de claves de las asignaturas
que integran los planes de estudio de las diferentes
carreras que se ofrecen en los institutos tecnológicos.
Sistema de Inscripción Electrónica para eventos Deportivos
Manual de procedimientos para la promoción de visitas a
las empresas 2002
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del
Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos
Lineamientos en materia de las tecnologías de la
información y comunicación de la DGEST
Marzo 2006
Septiembre 2005
Marzo 2006
Marzo 2006
Marzo 2006
Del año en curso
Marzo 2006
Noviembre 2008
Noviembre 2008
“Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se
encuentran en el portal de I.T. de Conkal”
ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Código: ITCK-CA-MC-001
Revisión: 3
Página 5 de 6
95.
Académico
Circular 01/06
Julio 2006
96.
Académico
Circular 02/06
Agosto 2006
97.
Académico
Circular 03/06
Agosto 2006
98.
Académico
Circular 04/06
Septiembre 2006
99.
Académico
Circular 05/06
Octubre 2006
100. Académico
Manual de usuario del Sistema Integral de Información
(SII)
101. Administración
Instructivo de Constancias de Nombramiento
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Administración de
Recursos
Administración de
Recursos
Administración de
Recursos
Administración de
Recursos
Administración de
Recursos
Administración de
Recursos
Administración de
Recursos
109.
Administración de
Recursos
110.
Administración de
Recursos
111.
Administración de
Recursos
112.
Administración de
Recursos
113.
Administración de
Recursos
114. Académico
115. Académico
116.
Administración de
Recursos
Administración de
Recursos
Administración de
118.
Recursos
117.
Septiembre 2007
Octubre 2005
Ley General de Contabilidad Gubernamental
31 diciembre 2008
Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental
Manual de administración de Recursos Financieros en el
Sistema de Institutos Tecnológicos
Circular de disposiciones reglamentarias para el ejercicio
de los ingresos propios y gasto corriente
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
vigente
Acuerdo por el que se establecen las políticas, bases y
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos
de bienes muebles y servicios en la Secretaría de
Educación Pública.
Reglas para el ejercicio de recursos a través de las partidas
2108 "Materiales y suministros para planteles educativos" y
3112 "Servicios generales para planteles educativos".
Análisis y revisión de Estados Financieros de los Institutos
Tecnológicos y Centros
Autorización de subpresupuestos para el ejercicio de
partidas restringidas y capítulo 5000 en los Institutos
Tecnológicos y Centros.
Gestión de recursos para el gasto directo de los Institutos
Tecnológicos y Centros.
Proceso de Desarrollo Académico del SNIT
Modelo educativo para el siglo XXI del Sistema Nacional de
Educación Superior Tecnológica
Autorización de Subpresupuestos para el ejercicio de
partidas restringidas y capitulo 5000 en los tecnológicos y
centros.
Análisis y revisión de Estados Financieros de los institutos
Tecnológicos y Centros
Gestión de Recursos para el Gasto Directo de los institutos
Tecnológicos y Centros
Diciembre 2007
Agosto 2009
Marzo 2006
26 Marzo 2007
Junio 2006
Diciembre 2009
28 Febrero 2007
Circular OM506/SEMS02/ses-0264
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Octubre
2004
Junio 2004
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Septiembre 2009
“Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se
encuentran en el portal de I.T. de Conkal”
ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Administración de
Recursos
Administración de
120.
Recursos
Académico
121.
119.
122.
123.
124.
125.
126.
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
127. Vinculación
Código: ITCK-CA-MC-001
Revisión: 3
Página 6 de 6
Septiembre 2009
Formato Recibo Institucional
Instructivo Recibo
Lineamiento para la Operación y Acreditación de la
Residencia Profesional 1.0 Planes de estudio 2009-2010
Lineamiento para la Titulación Integral. versión 1.0 Planes
de Estudio 2009-2010
Lineamiento para la Convalidación de Estudios 1.0 Planes
de estudio 2009-2010
Lineamiento para la Integración de Especialidades
versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010
Lineamiento para la Resolución de Equivalencia de
Estudios versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010
Lineamiento para Traslado Estudiantil 1.0 Planes de
estudio 2009-2010
Lineamiento para la Operación y Acreditación del Servicio
Social versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010
LCA. AMILCAR ARMANDO TZEL HOIL
RD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDA
Septiembre 2009
Octubre 2011
Marzo 2012
Agosto 2010
Septiembre 2011
Agosto 2010
Agosto 2010
Septiembre 2011
04-JULIO-2014
FECHA DE EMISIÓN DEL
DOCUMENTO
“Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se
encuentran en el portal de I.T. de Conkal”