MANUAL DE LA CALIDAD SGC2-MC CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 2 de 84 REVISIÓN: 6 CONTROL DE ACTUALIZACIONES “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 3 de 84 REVISIÓN: 6 1. TABLA DE CONTENIDO 2. USO DEL MANUAL DE LA CALIDAD .......................................................................... 6 2.1. Objetivo ................................................................................................................... 6 2.2. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ........................................................ 6 2.2.1. Exclusiones ..................................................................................................... 6 2.3. Responsabilidades ................................................................................................ 10 2.4. Distribución ............................................................................................................ 10 3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ................................................................................... 11 3.1. Direccionamiento estratégico................................................................................. 15 3.2. Normatividad emitida por las entidades gubernamentales de control y vigilancia . 16 3.3. Alineación de los objetivos establecidos por el gobierno nacional con los valores, objetivos y parámetros institucionales. ...................................................................... 17 3.4. Composición del sistema de gestión de la calidad. ............................................... 17 3.5. Organigrama General de la Institución .................................................................. 19 3.6. Organigrama de la Calidad .................................................................................... 20 3.7. Mapa De Procesos Corporación Educativa Indoamericana Ltda........................... 21 3.7.1. Mapa de procesos formato convencional. ....................................................... 21 3.7.2. Mapa de procesos formato representación gráfica. ........................................ 22 3.8. Reseña Histórica. .................................................................................................. 23 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) ...................................................... 27 4.1. Requisitos generales ............................................................................................. 27 4.2 Requisitos de la documentación ............................................................................. 28 4.2.1 Generalidades .............................................................................................. 28 4.2.2. Manual de la calidad ..................................................................................... 29 4.2.3. Control de documentos................................................................................. 29 4.2.4. Control de los registros ................................................................................... 30 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL ............................................... 31 5.1. Compromiso de la dirección .................................................................................. 31 5.2. Enfoque al cliente .................................................................................................. 32 5.3. Política de la calidad .............................................................................................. 32 5.4. Planeación ............................................................................................................ 33 5.4.1. Objetivos de la calidad.................................................................................. 33 5.4.2. Planeación del SGC ..................................................................................... 34 5.5. Responsabilidad, autoridad, y comunicación ......................................................... 34 5.5.1. Responsabilidad y autoridad ........................................................................ 34 5.5.2. Representante de la dirección ................................................................... 35 5.5.3. Comunicación interna ................................................................................... 35 5.6. Revisión por la dirección ....................................................................................... 37 5.6.1. Generalidades ........................................................................................... 37 5.6.2. Entradas para la revisión ........................................................................... 37 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 4 de 84 REVISIÓN: 6 5.6.3. Salidas de la revisión .................................................................................... 38 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.................................................................................. 39 6.1. Provisión de recursos ............................................................................................ 39 6.2. Recursos Humanos ............................................................................................... 39 6.2.1. Generalidades ................................................................................................. 39 6.2.2. Competencia, conciencia y entrenamiento ................................................... 40 6.3. Infraestructura....................................................................................................... 41 6.4. Ambiente de trabajo.............................................................................................. 42 7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO............................................................. 44 7.1. Planeación de la realización del servicio ............................................................... 44 7.2. Procesos relacionados con el cliente..................................................................... 45 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio ......................... 45 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio ................................... 46 7.2.3. Comunicación con el cliente............................................................................ 47 7.3. Diseño y desarrollo ................................................................................................ 47 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo ............................................................... 48 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. ......................................... 48 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo ................................................................. 48 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo...................................................................... 49 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo ................................................................. 49 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo ................................................................... 49 7.3.7. Control de cambios del diseño y desarrollo .................................................... 49 7.4. Compras ................................................................................................................ 50 7.4.1. Proceso de compras ....................................................................................... 50 7.4.2. Información de compras .................................................................................. 51 7.4.3. Verificación de los productos comprados ........................................................ 51 7.5. Operación y prestación del servicio ....................................................................... 52 7.5.1. Control de la operación y de la prestación del servicio ................................... 52 7.5.2. Validación de los procesos de operación y de la prestación del servicio institucional ............................................................................................................... 53 7.5.3. Identificación y Trazabilidad ............................................................................ 54 7.5.4. Propiedad del cliente ....................................................................................... 55 7.5.5. Preservación del producto............................................................................... 55 7.6. Control de los dispositivos de verificación y control ............................................... 55 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ............................................................................. 57 8.1. Generalidades ....................................................................................................... 57 8.2. Verificación y medición .......................................................................................... 57 8.2.1. Satisfacción del cliente .................................................................................... 57 8.2.2. Auditoría interna .............................................................................................. 58 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos ........................................................ 59 8.2.4. Seguimiento y medición de los programas académicos ................................. 60 8.3. Control de producto no conforme .......................................................................... 64 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 5 de 84 REVISIÓN: 6 8.4. Análisis de datos.................................................................................................... 66 8.5. Mejora .................................................................................................................... 67 8.5.1. Mejora continua............................................................................................... 67 8.5.2. Acción correctiva ............................................................................................. 67 8.5.3. Acción preventiva ............................................................................................ 68 9. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................ 70 ANEXO A: CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA. ......................................................................... 74 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 6 de 84 REVISIÓN: 6 2. USO DEL MANUAL DE LA CALIDAD 2.1. Objetivo Establecer los parámetros necesarios para asegurar la calidad de los servicios ofrecidos por la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., describiendo el alcance del Sistema de Gestión, la estructura organizacional, la interacción de los procesos a través de las caracterizaciones y los procedimientos documentados requeridos por las normas ISO 9001:2008, NTC 5555, 5665 y NTC 5581, describiendo el compromiso institucional, contribuyendo con la ejecución correcta de las tareas asignadas al personal y propiciando la uniformidad en los métodos de trabajo tomando las acciones precisas para prevenir la aparición de no conformidades a través de la gestión de los procesos, mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad y el logro de la satisfacción de los clientes y partes interesadas. 2.2. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad Prestación del servicio educativo a través de carreras de formación para el trabajo y desarrollo humano para futuros técnicos, despachadores y auxiliares que se desenvuelvan en las actividades productivas y de servicios en el sector aeronáutico, turístico y transporte terrestre. 2.2.1. Exclusiones La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., no hace exclusiones de ningún numeral de las normas ISO 9001:2008 y NTC 5555:2011. 2.2.1.1. Normatividad aeronáutica nacional utilizada para estructurar los programas académicos Los siguientes numerales del RAC aplican a los programas ofrecidos por la Institución: 2.3.6.1. Conocimientos. Numeral que trata acerca de los conocimientos que debe tener un Auxiliar de Servicio a Bordo para tramitar su Licencia ASA ante la Aeronáutica Civil. 2.18.1.1 Cursos de Formación para Técnicos en Línea de Aviones TLA. 2.18.1.2 Cursos de Formación para Técnicos en Línea de Helicópteros TLH. 2.18.1.4 Cursos de Formación para Despachadores DPA. 2.18.2.5 Programa de Entrenamiento Técnico Especialista en Aviónica TEEI. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 7 de 84 REVISIÓN: 6 Las normas de competencias laborales publicadas por el SENA y utilizadas para el desarrollo de los programas de entrenamiento ofrecidos por la Institución son los siguientes: 2.2.1.2. Normas de competencias laborales emitidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, utilizadas para estructurar los programas académicos 180601023: Operación de Vehículos automotores livianos de carga para el transporte de mercancías peligrosas. 180601017: Transporte Individual de pasajeros en vehículos. 180601058: Transporte de pasajeros en vehículos automotores de servicio colectivo municipal. 220901028: Gestionar el despacho de la aeronave teniendo en cuenta el manual general de operaciones, información meteorológica aeronáutica, la normatividad aeronáutica vigente y manuales del fabricante. 260201001: Administrar recursos logrando la productividad del área. 260201002: Asesorar al cliente según la oferta turística de la empresa. 260201003: Controlar el desarrollo de los programas turísticos de acuerdo a los objetivos propuestos. 260201006: Diseñar programas recreativos y turísticos conforme a estudios realizados. 260201007: Elaborar la oferta turística según criterios de la empresa. 260201009: Lograr el nivel de satisfacción de los clientes basado en estrategias de mejoramiento de producto. 280601010: Conducir los vehículos de transporte automotor masivo de acuerdo con la normatividad técnica y legal vigente. 260201012: Realizar procesos básicos para la prestación del servicio. 260201021: Atender usuarios de acuerdo a políticas de servicio. 260201024: Manejar valores e ingresos relacionados con la operación del establecimiento. 260201029: Promocionar productos y servicios cumpliendo políticas de ventas. 260201030: Vender productos turísticos y de viaje garantizando los rendimientos esperados por la empresa. 260201042: Dirigir el área administrativa en agencias de viajes según política de la compañía. 260201049: Asegurar la conexión del pasajero de acuerdo con el itinerario fijado. 260201052: Registrar al pasajero de acuerdo con el servicio contratado y los procedimientos establecidos. 280601040: Alistar vehículos automotores de transporte individual de pasajeros según procedimientos de fabricante y de la empresa. 280601045: Alistar vehículos automotores livianos de transporte de carga de acuerdo con especificaciones técnicas y políticas de la empresa “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 8 de 84 REVISIÓN: 6 280601046: Conducir vehículos automotores livianos de transporte de carga, de acuerdo con las normas vigentes 280601047: Alistar Vehículos automotores pesados de transporte de carga de acuerdo con especificaciones técnicas y políticas de la empresa 280601048: Conducir vehículos automotores pesados de transporte de carga de acuerdo con las normas vigentes 280601074: Conducir los vehículos automotores de transporte colectivo municipal de pasajeros de acuerdo con la norma 280601075: Conducir los vehículos automotores de transporte intermunicipal o servicios especiales de pasajeros. 280601081: Preparar condiciones del servicio de movilización de pasajeros del transporte masivo de acuerdo con la demanda y normas de la empresa 280602005: Maniobrar los equipos de transporte y/o vías de acuerdo con procedimientos técnicos y normativos 280601001: Alistar los vehículos automotores de transporte de pasajeros según procedimientos del fabricante y la empresa. 280601002: Conducir vehículos automotores de transporte intermunicipal de pasajeros de acuerdo con las normas vigentes. 280601006: Trasladar la carga en vehículos automotores de acuerdo con lo contratado, políticas de la empresa y normatividad vigente. 280601010: Conducir los vehículos de transporte automotor masivo de pasajeros de acuerdo con la normatividad técnica y legal vigente. 280601047: Alistar vehículos automotores pesados de transporte de carga de acuerdo con especificaciones técnicas y políticas de la empresa. 220901002: Realizar mantenimiento en los componentes dinámicos y controles de vuelo de los helicópteros de acuerdo con el programa, los manuales de mantenimiento, las normas aeronáuticas y de seguridad vigentes. 220901004: Realizar mantenimiento a los sistemas hidráulicos y neumáticos de los helicópteros de acuerdo con el programa de la empresa, los manuales de mantenimiento y las normas aeronáuticas vigentes. 220901007: Movilizar el avión hasta el área de mantenimiento, según el manual de mantenimiento, procedimiento aeroportuario, normas de seguridad y aeronáutica 220901008: Realizar mantenimiento a los sistemas eléctricos de los aviones de acuerdo con el programa de la empresa, los manuales de mantenimiento y normas aeronáuticas vigentes. 220901010: Realizar mantenimiento a los sistemas electrónicos de los aviones de acuerdo con el programa de la empresa, los manuales de mantenimiento, las normas aeronáuticas y de seguridad vigentes. 220901011: Realizar mantenimiento a los sistema hidráulico y neumático de los aviones de acuerdo con el programa de la empresa, los manuales de mantenimiento y las normas aeronáuticas vigentes. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 9 de 84 REVISIÓN: 6 220901013: Realizar mantenimiento a las hélices y gobernadores de los aviones de acuerdo con el programa, los manuales de mantenimiento y las normas aeronáuticas vigentes. 220901018: Realizar mantenimiento especializado a las estructuras metálicas de las aeronaves de acuerdo con el programa, los manuales de mantenimiento, al manual de reparaciones estructurales (SRM) y las normas vigentes. 220901019: Realizar mantenimiento especializado a las estructuras en materiales compuestos de las aeronaves de acuerdo con el programa, los manuales de mantenimiento, al manual de reparaciones estructurales (SRM) y las normas vigentes. 220901020: Realizar mantenimiento especializado a las plantas motrices reciprocas de las aeronaves de acuerdo con el programa de mantenimiento, los manuales de mantenimiento y normas vigentes. 220901021: Realizar mantenimiento especializado a las plantas motrices a reacción de las aeronaves de acuerdo con el programa de mantenimiento, los manuales de mantenimiento y normas vigentes. 220901029: Realizar mantenimiento especializado a los sistemas electrónicos de comunicación y navegación de las aeronaves, de acuerdo con el programa de la empresa, los manuales de mantenimiento y normas aeronáuticas vigentes. 220901030: Realizar mantenimiento especializado a los sistemas eléctricos y a los instrumentos de las aeronaves, de acuerdo con el programa de la empresa, los manuales de mantenimiento y normas aeronáuticas vigentes. 2.2.1.3. Normas de competencias laborales emitidas por el Instituto Nacional de Cualificaciones INCUAL, utilizadas para estructurar los programas académicos Las normas de competencias laborales españolas publicadas por el INCUAL y utilizadas para justificar el programa de Auxiliar de Servicios Abordo y Servicios Aeroportuarios se pueden apreciar a continuación: UC2000_3: Desarrollar la operativa normal y anormal relacionada con la seguridad de los pasajeros en transporte aéreo. UC2001_3: Desarrollar la operativa de emergencia relacionada con la seguridad de los pasajeros en transporte aéreo. UC2002_3: Aplicar los procedimientos de supervivencia en caso de incidente en transporte aéreo. UC2003_2: Prestar primeros auxilios en medios de transporte de pasajeros. UC2004_3: Actuar frente a incidencias imputables a factores humanos de la tripulación que puedan afectar a la seguridad del vuelo. UC2005_2: Ofertar a pasajeros servicios propios de medios de transporte. UC2213_2: Atender a pasajeros y otros usuarios del aeropuerto. UC2216_2: Despachar y vigilar vuelos “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 10 de 84 REVISIÓN: 6 UC0809_3: Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en el transporte aéreo de pasajeros. 2.3. Responsabilidades La Coordinación de Gestión Calidad debe controlar, distribuir, y actualizar el presente manual de la calidad para que todos los niveles jerárquicos cumplan con las directrices establecidas en el documento. Cada propietario de una copia controlada debe hacer la difusión dentro de su área; y fomentar el buen uso del presente manual. 2.4. Distribución Copia controlada No. 1 Propietario Coordinación Gestión Calidad La distribución de este documento se encuentra disponible en la intranet institucional como copia controlada, ubicado en la sección destinada para el proceso de gestión calidad. La copia del presente manual de la calidad se convierte en no controlada en el momento en que se imprima. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 11 de 84 REVISIÓN: 6 3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA El Centro de Instrucción Aeronáutico cuenta con más de 20 años de experiencia en educación de formación para el Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el sector aeronáutico antiguamente llamada educación no formal y se ha venido posicionado en el mercado, a través de los principios y filosofía institucional "Formación Integral paralela a la Instrucción", proyectada hacia diversas instituciones del estado y empresas que incursionan en el sector de aviación comercial y de mantenimiento aeronáutico. La Institución está dedicada a proporcionar soluciones globales en la preparación de Técnicos Laborales de Aviación con la modalidad de semestres sistemáticos y consecutivos. También se desarrolla capacitación para la actualización en cursos básicos y recurrentes para el personal que trabaja en las diversas empresas de aviación comercial, de mantenimiento aeronáutico, general y militar del país y extranjeras, buscando conseguir siempre la satisfacción total de los clientes, a través de la atención personalizada, la implementación de un sistema de Gestión de la Calidad basado en la familia de normas ISO 9000 y un grupo selecto de instructores capacitados y licenciados con experiencia en el sector aeronáutico. El Centro de Instrucción Aeronáutico está reconocido y certificado por las siguientes entidades nacionales e internacionales: • • • • • • UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL-UAEAC. Mediante Certificado de Funcionamiento CCI No 022, junio 08 de 2005. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO-SED. Mediante la Resolución 13006 de febrero 01 de 2013, 13089 de 05 de diciembre de 2014 y 13-082 de septiembre de 2015. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS- ICONTEC. Certificación del sistema de gestión de la calidad de la Institución bajo la norma ISO 9001:2008 N° SC-CER148627, octubre 07 de 2011. THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK-IQNET. Certificación del sistema de gestión de la calidad de la Institución bajo la norma ISO 9001:2008 N° CO- SC-CER148627, octubre 07 de 2011. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL - OACI. Miembro asociado N° 42 del programa Trainair Plus, enero 18 de 2013. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS- ICONTEC. Certificación del sistema de gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo bajo la norma NTC 5555:2011 N° FT-CER325468, agosto 01 de 2014. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 12 de 84 • • • REVISIÓN: 6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS- ICONTEC. Certificación de programas de formación para el trabajo bajo la norma NTC 5581:2011 N° CSCER320806, agosto 01 de 2014. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS- ICONTEC. Certificación del sistema de gestión de la calidad de la Institución bajo la norma NTC 5665:2011 N° CS-CER321014, agosto 01 de 2014. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. Mediante las resoluciones 090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307 y 090308 del 27 de noviembre de 2014. En la actualidad la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., cuenta con una planta física que tiene un área de construcción total de 6388,06 m² y de terreno disponible de 6496,81 m². A continuación se puede apreciar el plano con la ubicación en el espacio de las sedes de la Institución y un cuadro con la distribución de los recursos de cada una de las sedes: a. Plano ubicación sedes de la Institución. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 13 de 84 REVISIÓN: 6 b. Cuadro de las sedes de la institución y la distribución de los espacios. SEDE CESSNA AIRBUS BOEING FALCÓN SIKORSKY EUROCOPTER BOMBARDIER BELL HUGHES EMBRAER PIPER ANTONOV CASA 39 DIRECCIÓN Calle 39 Nº 14-52 Calle 39 Nº 14-62 Calle 39 Nº 14-76 Calle 39 Nº 15-08 Calle 39 N° 15-26 Carrera 15 Bis N° 39-16 Carrera 15 Bis N° 39-32 Calle 39 Bis N° 14-87 Calle 39 Bis Nº 14-71 Calle 39 Bis Nº 14-77 Calle 39 N° 14-75 Calle 39 N° 15-52 Av. Cra 14 N° 40 a 15 Hangar 182. Entrada 1 Antigua HANGAR 182 Zona de Aviación General. Aeropuerto Internacional Eldorado. PARQUEADERO Carrera 16 N° 39-26 TOTAL ÁREA LOTE 491,1 m² 513,8 m² 304,3 m² 132,5 m² 359,2 m² 296,2 m² 295,4 m² 413,0 m² 264,0 m² 365,9 m² 332,6 m² 255,5 m² 309,9 m² ÁREA CONSTRUIDA 772,4 m² 579,5 m² 426.5 m² 278,0 m² 412,8 m² 484,8 m² 454,1 m² 442,6 m² 554,2 m² 585,4 m² 583,8 m² 441,5 m² 500,1 m² 2000 m² 430,6 m² 364,8 m² 6698,2 m² 332,1 m² 7278,4 m² “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 14 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 15 de 84 REVISIÓN: 6 La principal tarea de la Institución educativa consiste en satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes por medio de los más altos niveles de calidad en la prestación del servicio educativo. La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., posee un Direccionamiento Estratégico claro orientado por la misión, la visión, políticas, objetivos, valores y compromisos institucionales, los cuales han sido alineados con los objetivos planteados por el Gobierno Nacional. 3.1. Direccionamiento estratégico VISIÓN MISIÓN Nuestra visión para el año 2020 es ser la institución de formación técnica en transporte intermodal y turismo de referencia para Centro y Suramérica, Centro Regional de Excelencia de la OACI y Centro Multinacional LAR, apreciados por el profesionalismo y ética de nuestro capital humano y reconocidos por la excelente instrucción académica impartida, basada en el desarrollo de competencias laborales que fortalecen el desempeño de estudiantes y egresados. La Misión de la Corporación Educativa Indoamericana es capacitar técnicamente personal en el campo de la aviación, el transporte y el turismo, mediante el enfoque de formación integral paralela a la instrucción, que les permita desempeñarse laboralmente de forma idónea, eficaz y eficiente a nivel Nacional e Internacional. GD1-DOC2: modificada la visión en julio de 2016. La implementación de varios sistemas de gestión en la Institución tales como: Calidad ISO 9001, Calidad para instituciones de formación para el trabajo NTC 5555, Salud Ocupacional y Gestión de la Seguridad Operacional SMS, hacen parte de la visión estratégica que permite permanecer en un entorno cambiante y competitivo. Para la implementación de los sistemas de Gestión Calidad, Salud Ocupacional y Gestión de la Seguridad Operacional SMS se han realizado las siguientes actividades y documentos: a. Trabajar en el fortalecimiento del talento humano por medio de estrategias de motivación, con énfasis en la planeación y ejecución de los planes de capacitación que permita mejorar las competencias que adquiere para el desarrollo de sus actividades en el ejercicio del cargo. b. Reforzar los valores como: el respeto, la transparencia, la equidad, la creatividad y la innovación. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 16 de 84 REVISIÓN: 6 c. Reforzar los compromisos que la Institución tiene con sus clientes y con la sociedad tales como: la disciplina, la formación integral, el trabajo en equipo, la responsabilidad social y la innovación. d. El Direccionamiento Administrativo con el fin de potencializar las fortalezas y oportunidades, minimizando las debilidades y mitigando las amenazas. e. El conocimiento de los clientes y partes interesadas por medio de los estudios de necesidades, expectativas y satisfacción de los clientes. f. El fortalecimiento de los programas de entrenamiento ofrecidos actualmente y de la planificación de nuevos programas que permitan su implementación y el cubrimiento de las necesidades del mercado laboral enfocado al sector aeronáutico, turístico y transporte terrestre. La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., ha adoptado un enfoque basado en procesos en donde es vital la interrelación entre ellos, la mejora continua y los resultados obtenidos. 3.2. Normatividad emitida por las entidades gubernamentales de control y vigilancia Las entidades del estado que regulan la formación para el trabajo y desarrollo humano para el sector aeronáutico y de formación para el trabajo y desarrollo humano son los siguientes: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (Constitución Política de Colo mb ia d e 1991) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Ley 115 de 1994 (Ley Gen eral de Educación) MINISTERIO DE TRANSPORTE Ley 336 de 1996 (Estatuto Nacional de Transpo rte) AERONÁUT ICA CIVIL COLOMBIANA UAEAC (Reglamento Aeron áutico Colo mb iano - RAC) SECRETARÍA T RANSPORTE AÉREO (APROBACIÓN) CCI 022 de 2005 Reso lución 04361 de 2005 Reso lución 04341 de 2008 Reso lución 00293 de 2010 Reso lución 00313 de 2011 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NACIONAL SED Decreto 4904 de 16 de Diciembre de 2009 SECRETARÍA SEGURIDAD AÉREA (INSPECCIÓN) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL SED Reso lución 13006 de 2013 Reso lución 13089 de 2014 Reso lución 13-082 de 2015 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Decreto 00249 de 2004 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Reso lución 090302 de 2014 Reso lución 090303 de 2014 Reso lución 090304 de 2014 Reso lución 090305 de 2014 Reso lución 090306 de 2014 Reso lución 090307 de 2014 Reso lución 090308 de 2014 CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 MANUAL DE LA CALIDAD PAGINA: 17 de 84 REVISIÓN: 6 3.3. Alineación de los objetivos establecidos por el gobierno nacional con los valores, objetivos y parámetros institucionales. 3.4. Composición del sistema de gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad de la Institución se fundamenta en el enfoque basado en procesos, el cual se encuentra conformado por los siguientes procesos con sus respectivas áreas: PROCESO LÍDER DE PROCESO ÁREAS QUE LO CONFORMAN Gestión Directiva GD1 Dirección General Alta Dirección Gestión Jurídica Gestión Calidad SGC2 Coordinación Gestión Calidad Gestión Calidad Gestión Académica GA3 Dirección Académica Coordinación General Secretaría Académica Talleres y Hangar Educación Continuada Pasantes y Egresados Coordinaciones Programas Bienestar Institucional BI4 Coordinación Bienestar Institucional Bienestar Institucional “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 18 de 84 PROCESO LÍDER DE PROCESO Gestión Administrativa y Comercial GAC5 Dirección Administrativa Gestión Contable y Compras GCC6 Dirección Contable Gestión de la Información GI7 Dirección de las TICS Salud Ocupacional SO8 Coordinación Salud Ocupacional Gestión de la Seguridad Operacional SMS9 Dirección Aeronáutica Gestión Humana GH10 Subdirección Administrativa REVISIÓN: 6 ÁREAS QUE LO CONFORMAN Planeación Administrativa Comercial Tesorería Contabilidad Compras y almacén Planeación de las TICS Desarrollo de Software Medios virtuales y audiovisuales Comunicaciones y Redes Salud Ocupacional Infraestructura y Planta Física Sistema de Gestión de la seguridad operacional Nómina y Contratación Archivo Biblioteca “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 MANUAL DE LA CALIDAD PAGINA: 19 de 84 REVISIÓN: 6 3.5. Organigrama General de la Institución JUNTA DE SOCIOS DIRECTOR GERENTE ASISTENTE DE GERENCIA REVISORÍA FISCAL DIRECCIÓN AERONÁUTICA CONDUCTOR COPASST COORDINACIÓN GESTIÓN JURÍDICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SMS DIRECTOR DE TICS DIRECCIÓN CONTABLE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ASISTE NTE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUX ILIAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUX ILIAR ADMINISTRATIVO AUX ILIAR DE ARCHIVO CONTADOR COORDINACIÓN TESORERÍA COORDINACIÓN CONTABLE CAJ ERO ASISTE NTE DE MEDIO S AUDIOVISUALE S COORDINACIÓN DE CO MP RAS ASISTE NTE COMPRAS AUX ILIAR CONTABLE COORDINACIÓN EGRES ADOS Y PASANTE S AUX ILIAR EDUCACIÓN CONTINUADA COORDINACIÓN PUBLICIDAD Y MERCADEO COORDINACIÓN SALUD OCUPACIONAL COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FÍSICA COORDINACIÓN BIE NE STAR COORDINACIÓN BIBLIO TE CA ASESO RE S COMERCIALES AUX ILIARES DE SERVICIO S GENERALES AUX ILIARES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO ASISTE NTE BIE NE STAR INS TITUCIONAL AUX ILIAR DE BIBLIO TE CA COORDINACIÓN ACADÉMICA GENERAL ASISTE NTE ACADÉMICO AUX ILIAR TALLERES Y LABORATORIOS COORDINACIÓN INS TRUCCIÓN Y CONTROL COORDINACIÓN TÉCNICOS ASISTE NTE DIRECCIÓ N ACADÉMICA SECRETARÍA ACADÉMICA COORDINACIÓN BILING ÜISMO COORDINACIÓN AERONÁUTICA COORDINACIÓN TRAINAIR PLUS CDU AUX ILIAR GES TIÓN ACADÉMICA COORDINACIÓN CALIDAD COORDINACIÓN TALLERES Y HANGAR CONSEJO ACADÉMICO COORDINACIÓN DE AULAS VIRTUALES AUX ILIAR DE SISTEMAS COORDINACIÓN EDUCACIÓN CONTINUADA SUPERNUME RARIO COMITÉ DE CONVIVENCIA AUX ILIAR ME DIOS VIRTUALE S ASISTE NTE SISTEMAS AUX ILIAR DE MEDIOS AUDIOVISUALE S RECEPCIO NISTA AUX ILIAR COMERCIAL PROGRAMADOR JUNIO R COORDINACIÓN DE TICS AUX ILIAR DE MENSAJERIA DIRECCIÓN ACADÉMICA COORDINACIÓN ASA COORDINACIÓN DPA Y ALA ASISTE NTE BILING ÜE CDU COORDINACIÓN TURISMO COORDINACIÓN TRANSPO RTE ASISTE NTE DE TRANSPO RTE TERRE STRE AUX ILIAR TALLERES Y HANGAR INSTRUCTORES ESTUDIANTES GD1-DOC1 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 20 de 84 REVISIÓN: 6 3.6. Organigrama de la Calidad “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 21 de 84 REVISIÓN: 6 3.7. Mapa De Procesos Corporación Educativa Indoamericana Ltda. 3.7.1. Mapa de procesos formato convencional. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 22 de 84 REVISIÓN: 6 3.7.2. Mapa de procesos formato representación gráfica. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 23 de 84 REVISIÓN: 6 3.8. Reseña Histórica. La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., fue creada el 22 de septiembre de 1987 por medio de Escritura Pública. Las instalaciones de la Institución se encuentran ubicadas en la Calle 39 Nº 14-62 en el Barrio Teusaquillo, en donde se manejan los programas académicos como Técnico en Línea de Avión (TLA), Técnico en Línea de Helicópteros (TLH), Técnico en Aviónica (TEEI), Despachador de Vuelo (DPA) y Conductor de Transporte Público CTP. El Centro de Instrucción Aeronáutico comenzó con una sede que en la actualidad se identifica con el nombre de AIRBUS, la cual se encuentra ubicada en la Calle 39 Nº 1462, posteriormente se compraron las casas CESSNA, BOEING y EMBRAER, las cuales mejoraron la capacidad para recibir estudiantes en los programas TLA, TLH, TEEI y DPA; adquiriendo estas nuevas propiedades se crearon los talleres de herramientas, electricidad, pinturas, hidráulica y estructuras. Además se reubicaron las oficinas para el personal administrativo mejorando la imagen de la Institución. • Primer Logo utilizado para la imagen de la Institución. En el año 2008 se fortaleció el área de Educación Continuada y se abrieron los programas de ASA, ALA y ATA; con la llegada de estos programas se adquirieron las casas BELL y BEECHCRAFT en donde se encuentra ubicada la cafetería de la Institución, la cual posee una cocina y una oficina que en la actualidad se encuentra asignada para atender dudas e inquietudes y ser soporte técnico para los estudiantes en el programa de inglés manejado bajo la plataforma Tell Me More. En el año 2009 se adecúa la casa BELL, se crea un laboratorio de electrónica dotado de instrumentos de última tecnología y un simulador de cabina para las estudiantes del programa auxiliar de servicios a bordo y aeroportuarios ASA. Se reestructura completamente el laboratorio de inglés ubicado en la sede BOEING convirtiéndolo en el aula multimedia, dotándola de equipos de hardware y software de última generación y de varios accesorios, los cuales son necesarios para optimizar las prácticas de inglés. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 24 de 84 REVISIÓN: 6 En el año 2010 se remodela la casa SIKORSKI con el fin de aumentar la disponibilidad de aulas de clase y ubicar las oficinas de Bienestar Institucional y Psicología, Salud Ocupacional y Planta Física, la oficina del Banco Helm para créditos estudiantiles y la cocina de los empleados administrativos, contribuyendo con el bienestar de toda la comunidad administrativa. En el año 2011 se termina la remodelación de la casa SIRKOSKI y se reubican las oficinas de Salud Ocupacional y Bienestar Institucional y Psicología incluyendo un espacio para el auxiliar de bienestar. Se destinó un espacio para la oficina de Planta Física. Se toma la decisión de adecuar en la casa FALCÓN 4 salones en el segundo y tercer piso. El primer piso se tiene destinado para la reubicación de la cafetería institucional, la cual será destinada para toda la comunidad perteneciente a la Institución y visitantes. En el transcurso del año 2012, se realiza la reubicación y actualización de la biblioteca, adquiriendo nuevas colecciones bibliográficas para la consulta de los estudiantes. Se realizó la remodelación y apertura de varios talleres para práctica tales como, el taller de ajustes, de soldaduras, de motores y de estructuras metálicas en la sede EUROCOPTER-BOMBARDIER. En el año 2013 se remodelan las sedes PIPER y HUGHES; en la primera se ubicaron las oficinas de Gestión Humana, Gestión Calidad, Investigación, Bienestar Institucional, Pasantes y Egresados y el aula lúdica en donde los estudiantes pueden realizar bailes, gimnasia y ensayos de banda entre otras actividades. La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., cuenta con más de 25 años de experiencia en la formación de técnicos laborales enfocados, para desempeñarse en el sector aeronáutico y se ha venido posicionando a través de los principios y filosofía institucional "Formación Integral paralela a la Instrucción", proyectada hacia diversas instituciones del estado y empresas que incursionan en el sector aeronáutico. Durante los últimos años la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., gracias a la gestión del área de Educación Continuada ha ganado varias licitaciones con el estado para dictar capacitación técnica aeronáutica en las siguientes entidades: Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional, Armada Nacional, Ejército Nacional y Satena. Actualmente el servicio prestado por la Institución es la preparación de Técnicos Laborales por Competencias enfocados a desempeñarse en el sector aeronáutico con la “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 25 de 84 REVISIÓN: 6 modalidad de semestres sistemáticos y consecutivos, igualmente ha desarrollado capacitación para la actualización en cursos básicos y recurrentes de personal que trabaja en aviación en diversas empresas tales como: Lan Colombia, Copa Airlines, Tecniaereas de Colombia, Aerohelices, Aeroclub de Colombia, CIAC, Electrónica de aviación, Aeroturbo, Searca, LAN, Aeroreparación, Aviolectrónica, Helistar, C.C.E, Vertical de Aviación, CMR, Horizontal de Aviación y Helicentro, entre otras. • Logo actual utilizado para la imagen de la Institución. La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., en el año 2008 realiza un estudio inicial de la situación actual de la Institución para implementar el sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008. A raíz de esto, la Alta Dirección decide invertir, reestructurar espacios mejorar la planta física, hacer reingeniería de procesos, estudiar las necesidades y expectativas de los clientes. En los últimos 6 años la Institución ha mejorado continuamente, lo que se evidencia en el crecimiento de la planta física, en el número de estudiantes y en el personal administrativo, lo que ha mejorado la eficacia de la Institución en cuanto a sus programas académicos y procesos institucionales dando cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. En los últimos 2 años se han fortalecido los procesos de gestión contable y compras, gestión humana y TICS. Se incursiona en la formación virtual por medio de plataformas propias y se hace un desarrollo del software académico, la intranet y la página web son modificadas totalmente para que sirvan como mecanismo de difusión para la comunidad educativa. Se fortalecen los procesos desde el área Administrativa y en Talento Humano, consolidando un grupo de colaboradores estable, bien remunerados y estableciendo mecanismos de motivación al interior de la institución. Gestión Académica aumento en un 30% semestralmente durante 3 años consecutivos el número de estudiantes e instructores, verificando constantemente los programas y generando nuevos procedimientos que permitan mejorar los controles con el fin de mantener la calidad educativa. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 26 de 84 REVISIÓN: 6 La Alta Dirección invierte en la reestructuración de la planta física, con dos derroteros principales: 1. Mejorar el Bienestar Institucional y 2. Mejorar los espacios para la práctica estudiantil. A partir de esto, se comienza a incentivar la participación en campeonatos deportivos, actividades culturales y lúdicas y se adquieren dos sedes en el aeropuerto Eldorado junto con un avión para 90 pasajeros y 6 talleres de práctica. El área de Pasantías y Egresados comienza una labor de seguimiento a los estudiantes que han terminado las carreras ofrecidas por la institución y busca mecanismos para proporcionar a los estudiantes activos en las empresas del sector aéreo. El proceso de Gestión Calidad trabaja en la estandarización de procesos, el manejo de documentación, la sensibilización y concientización de los empleados y se pone como meta certificar a la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., en las normas técnicas colombianas NTC 5555 y 5581, con el fin de ofrecer confianza a los clientes y demás partes interesadas sobre los programas dictados en la institución. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 27 de 84 REVISIÓN: 6 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 4.1. Requisitos generales El Centro de Instrucción Aeronáutico establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad SGC, mejorando continuamente (revisiones semestrales) su eficacia (objetivos de la calidad) con base en los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008, NTC 5555, NTC 5581 y NTC 5665 para los programas académicos. Por lo anterior, la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA. a. Se han identificado 10 procesos, de los cuales 3 son estratégicos, 1 es misional y 6 son de apoyo, sustentados en las directrices establecidas en el Proyecto Educativo Institucional-PEI y el Manual General de Directivas de InstrucciónMGDI. b. Cada proceso tiene una secuencia lógica, hay interacción entre ellos y se han definido indicadores de gestión que permiten a la Dirección General ejercer control directivo y evaluar el desempeño de cada uno de ellos. c. Determina los métodos y criterios que aseguran el funcionamiento y control de los procesos identificados por medio de procedimientos, instructivos y otros mecanismos para la estandarización de las actividades. d. Con el crecimiento de la Institución y de los ingresos percibidos se ha podido asegurar la disponibilidad de recursos y se han implementado estrategias basadas en la tecnología para asegurar un buen manejo de la información y el desarrollo de varios espacios físicos tales como: talleres, biblioteca, simuladores y hangares. e. Se verifican, miden y analizan los procesos de la Institución, y con los resultados obtenidos se implementan acciones correctivas y preventivas que permiten mejorar continuamente el sistema de gestión por medio de las fuentes de información tales como: auditorías internas (Procedimiento Auditorías Internas SGC2-PR2), encuestas de satisfacción, Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos-PQR y la medición de los procesos. f. Implementa las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de los procesos identificados (a través de las reuniones del Comité Directivo). En la actualidad la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., no utiliza procesos externos pero en el momento de requerirlos se debe asegurar un control y seguimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 28 de 84 REVISIÓN: 6 Cuando el Centro de Instrucción Aeronáutico elija una fuente externa para realizar un proceso que afecta a la conformidad de los servicios educativos, se asegurará la identificación y el control del mismo a través de la evaluación a proveedores y de la ejecución de auditorías de segunda parte para hacer seguimiento a los contratos firmados. 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades Para el manejo de la documentación se debe cumplir con la normatividad establecida por los organismos de control y vigilancia que rigen a la Institución, estas entidades gubernamentales son la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - UAEAC y la Secretaría de Educación Distrital – SED las cuales exigen requisitos de obligatorio cumplimiento para el establecimiento de instituciones educativas y hace seguimiento a los contenidos de los programas. Los medios utilizados para la emisión y publicación de los documentos institucionales son: • La intranet, • Página web, • Revista institucional, • Actas, • Comunicados, • Archivos digitales en PDF, • El papel, • Archivos digitales en PDF, • Sistema académico. La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad en el Centro de Instrucción Aeronáutico incluye: a. La declaración documentada de una política y objetivos de la calidad (véase Sección 5 del presente Manual); b. El presente manual de la calidad SGC2-MC. c. Los procedimientos de Control de Documentos (SGC2-PR5), Control de Registros (SGC2-PR6), Auditorías Internas (SGC2-PR2), Control del Servicio No Conforme (SGC2-PR8), Acciones Correctivas (SGC2-PR3) y Acciones Preventivas (SGC2PR4) requeridos por las normas ISO 9001:2008, NTC 5555 y NTC 5581. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 29 de 84 REVISIÓN: 6 d. Los documentos que la Institución requiere para asegurar la planeación, operación y control de los procesos (véase listado maestro de documentos SGC2-REG001); e. Los registros de la calidad (referenciados en el presente Manual) requeridos por las normas ISO 9001:2008, NTC 5555 y NTC 5581 (véase listado maestro de registros SGC2-REG002). 4.2.2. Manual de la calidad El Centro de Instrucción Aeronáutico y transporte Intermodal establece y mantiene el presente manual como soporte para la implementación del SGC, este incluye: a. El alcance del SGC con la justificación de la exclusión del numeral 7.3 de la norma ISO 9001:2008. b. Referencia de los procedimientos y documentos necesarios para la operación del Sistema de Gestión de la Calidad y aquellos de cumplimiento obligatorio para las normas implementadas; c. Descripción de la interacción entre los procesos estratégicos, misionales y de apoyo establecidos para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad (anexo A). 4.2.3. Control de documentos La Institución educativa controla los documentos, incluyendo los registros, requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad, para ello se establece el procedimiento SGC2PR5 "Procedimiento Control de Documentos", en el cual se definen los mecanismos para elaborar, editar, revisar y asegurar la actualización permanente y la disponibilidad documental de las últimas revisiones. a. Aprobación del documento en su adecuación antes de su emisión; b. Revisión, actualización y re - aprobación del documento; c. Asegurar la identificación de cambios y estado de revisión actual, ya que cada puesto de trabajo tendrá fácil acceso a los documentos que utilizan comúnmente, asegurando que se manejarán las últimas revisiones. El acceso a la mayoría de documentos se realiza a través de la intranet http://indoamericana.co/ excepto los declarados propiedad intelectual como por ejemplo los programas de entrenamiento. d. Asegurar que las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en los puntos de uso; e. Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables; f. Asegurar la identificación de los documentos de origen externo y de su control; “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 30 de 84 REVISIÓN: 6 g. Los documentos obsoletos se identifican plenamente y se retienen únicamente cuando el líder del proceso lo considere necesario evitando el uso no intencionado. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE SGC2-MC Manual de la Calidad. Coord. Gestión Calidad SGC2-PR5 Procedimiento Control de Documentos. Coord. Gestión Calidad SGC2-REG001 Listado Maestro de Documentos Internos. Coord. Gestión Calidad SGC2-REG003 Listado Maestro de documentos externos. Coord. Gestión Calidad 4.2.4. Control de los registros El Centro de Instrucción Aeronáutico establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la conformidad de la operación del SGC. Los registros permanecen legibles, identificados y son recuperables, para ello se establece el procedimiento SGC2-PR6 “Control de los Registros” en donde se definen los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención, y disposición de los mismos. En la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., se hace énfasis en el control sobre los registros ya que proporcionan evidencia sobre las actividades desarrolladas en los procedimientos. Se tiene un control especial y confidencial sobre documentos como: hojas de vida, certificaciones de los estudiantes, actas de certificación, diplomas, reportes de notas, actas de reuniones y el registro de las peticiones, quejas y reclamos. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO SGC2-PR6 SGC2-REG002 NOMBRE RESPONSABLE Procedimiento Control de registros Coord. Gestión Calidad Listado Maestro de Registros Coord. Gestión Calidad “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 31 de 84 REVISIÓN: 6 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL 5.1. Compromiso de la dirección La Dirección General se compromete con la implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC, para demostrarlo proporcionará evidencia de su participación en las actividades realizadas para el aseguramiento de la calidad de la Institución, de acuerdo con las normas ISO 9001:2008, NTC 5555:2011, NTC 5665:2011 y NTC 5581:2011. El representante legal el Ing. Hernando Murcia Pulido, quien a su vez hace el rol de la alta dirección de la Institución se compromete a planear, implementar, mantener y tomar acciones enfocadas al mejoramiento del SGC, por medio de: a. La comunicación a todo el personal sobre la importancia de satisfacer los requisitos del cliente cumpliendo sus necesidades y expectativas, dando cumplimiento con los requisitos legales de la UAEAC y la SED, y los reglamentarios establecidos por la Institución. b. Establecer una política de la calidad (véase Sección 5.3 del presente Manual); c. Asegurar que los objetivos de la calidad se establecen en el presente manual revisándolos periódicamente y midiendo sus resultados por medio de indicadores de gestión. d. Realizar revisiones por la dirección anualmente de acuerdo con el procedimiento establecido; y e. Asegurar la disponibilidad de recursos (a través de la planeación, aprobación y seguimiento a presupuestos). DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE GD1-REG004 Informe Anual de Revisión por la Dirección. Director Gerente GD1-REG003 Informe entrega de resultados por proceso. Líder de Proceso Política de la calidad. Director Gerente SGC2-MC GD1-REG001 Objetivos de la calidad. Director Gerente Comunicado Interno Gestión Directiva (medio Asistente de de divulgación). Dirección General “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 32 de 84 REVISIÓN: 6 5.2. Enfoque al cliente El enfoque al cliente es una parte fundamental del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, el cual se encuentra orientado a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los estudiantes, padres de familia, empresas del sector y demás partes interesadas. La Dirección General asegura que los requisitos del cliente y de las partes interesadas se identifiquen y solucionen oportuna y adecuadamente, con el propósito de mejorar los niveles de satisfacción (véase Secciones 7.2.1 y 8.2.1 del presente Manual). Anualmente se deben hacer estudios de satisfacción de los clientes y de las partes interesadas evaluando la información recolectada e implementando acciones que permitan mejorar los hallazgos de los resultados obtenidos. 5.3. Política de la calidad La Política de la Calidad se entiende como un compromiso con el cliente y debe ser coherente con los principios, valores institucionales, direccionamiento estratégico, los programas académicos y demás servicios ofrecidos por la Institución para mantener y mejorar la satisfacción de la comunidad institucional. La alta dirección asegurará que la política de la calidad: a. Sea adecuada para los propósitos de la Institución, que se fundamentan en la formación para el trabajo y desarrollo humano del personal que se va a desempeñar en el sector aeronáutico, turístico y transporte. b. Incluya el compromiso de satisfacer los requisitos del SGC y de mejorar la eficacia del mismo (a través de una declaración por escrito aprobada por la Dirección General); c. Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d. Es comunicada por los medios de información establecidos y entendida por la comunidad (véase el documento “Política de la Calidad”); y e. Se revisa periódicamente para mantenerla vigente (véase el documento “Política de la Calidad”). La política de la calidad proviene del análisis de una matriz especificando las directrices de la misión y la visión vs las necesidades y expectativas de los clientes, por lo tanto la política de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., es la siguiente: “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 33 de 84 REVISIÓN: 6 POLÍTICA DE LA CALIDAD La Corporación Educativa Indoamericana, Institución de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano cuya misión es la formación de Auxiliares y Técnicos en el sector Aeronáutico, Turístico y Transporte, se compromete con los estudiantes a satisfacer sus necesidades y expectativas colocando a su disposición la infraestructura física y tecnológica necesaria para el desarrollo de las clases junto con un equipo de instructores idóneos, actualizados y licenciados capaces de brindar excelentes conocimientos y fortalecer sus competencias laborales. Su talento Humano trabaja día a día eficientemente en el mejoramiento continuo de los procesos, la formación integral paralela a la instrucción y en lograr una formación académica de excelencia, que nos permita acreditar altos estándares de calidad cumpliendo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTC 5555 en todos los procesos y NTC 5581 y NTC 5665 para los programas académicos. Hernando Murcia Pulido DIRECTOR GERENTE 5.4. Planeación 5.4.1. Objetivos de la calidad La Dirección General de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., estableció los objetivos de la calidad, incluyendo los necesarios para cumplir los requisitos del servicio ofrecidos, la Coordinación de Gestión Calidad debe asegurar que se establezcan y se les realice seguimiento periódico para la toma de acciones. Los objetivos de la calidad establecidos por la Institución son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Conseguir nuevos clientes para los cursos regulares. Conseguir nuevos clientes provenientes del exterior. Cumplir con la formación establecida. Capacitar al cliente interno. Obtener nuevas certificaciones ante entidades externas. Los objetivos se deben medir por medio de metas e indicadores de gestión, los cuales muestran de una manera cuantitativa si la Institución cumple con los objetivos establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad. A continuación se muestra un cuadro con los objetivos, metas, indicadores y periodicidad de medición. Los objetivos de la calidad son medibles y tienen coherencia con la política de la calidad. La descripción de los objetivos son sus respectivas metas e indicadores es la siguiente: “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 34 de 84 REVISIÓN: 6 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Nª OBJETIVO META 1. Conseguir nuevos clientes para los cursos regulares. Mantener o aumentar en un 10% el número de estudiantes nuevos. 2. Conseguir nuevos clientes provenientes del exterior. Obtener un cliente nuevo proveniente del exterior. 3. Cumplir con la formación establecida. 4. Capacitar cliente interno. 5. Obtener nuevas certificaciones ante entidades externas. al NOMBRE INDICADOR RESPONSABLE PERIODICIDAD Nº de Estudiantes nuevos matriculados Dirección Calidad / Dirección General. Anual Nº de Clientes Provenientes del exterior Dirección Calidad / Dirección General. Anual Cumplimiento en las horas programadas. Dirección Calidad / Dirección General. Semestral Personal Capacitado Dirección Calidad / Dirección General. Anual. Dirección Calidad / Dirección General. Anual Estudiantes Nuevos Matriculados. Clientes del Exterior. Aumentar el cumplimiento de las horas programadas en los planes de estudio. Capacitar al 80% de los clientes internos. Conseguir 1 certificación ante entidades externas. INDICADOR Nuevas Certificaciones. Nº de Certificaciones Adquiridas 5.4.2. Planeación del SGC La Dirección General de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., asegurará que: a. La planeación del SGC se lleva a cabo en las reuniones del Comité de Calidad para cumplir los requisitos establecidos en el numeral 4.1; así como los objetivos de la calidad; y b. Se mantiene la integridad del SGC cuando se planean e implementan cambios significativos a éste. 5.5. Responsabilidad, autoridad, y comunicación 5.5.1. Responsabilidad y autoridad La Dirección General de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., definirá las responsabilidades y autoridades en su manual de funciones y organigrama institucional, comunicándolas por medio del proceso de Gestión Humana y entregando “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 35 de 84 REVISIÓN: 6 un despliegue de acciones a cada proceso, con el fin de empoderar a cada líder en el desarrollo de sus actividades y de las acciones que debe tomar en casos específicos. Las responsabilidades y autoridades están contenidas en la siguiente documentación: CÓDIGO GD1-DOC1 NOMBRE Organigrama Institucional (autoridad) GH10-DOC1 Manual de funciones (responsabilidad) RESPONSABLE Subdirección Administrativa Subdirección Administrativa 5.5.2. Representante de la dirección La dirección general de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., ha designado al Director Académico el Dr. Joselyn Zarate Giraldo como representante de la dirección, quien debe tener la responsabilidad y autoridad de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.5.2 literales del a) al c) de la norma internacional ISO 9001:2008 y de las normas nacionales NTC 5555, 5581 y 5665 que incluye: a. Asegurar de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad. b. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y c. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. La responsabilidad del representante de la dirección incluye las relaciones con el Organismo elegido para la Certificación del Sistema Gestión de la Calidad (ICONTEC). El representante de la dirección es una persona competente, tiene el respaldo de la Dirección General y se encuentra en segundo nivel jerárquico de la Institución, lo que le permite tomar decisiones y asumir responsabilidades. 5.5.3. Comunicación interna La Dirección General de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., establece los canales apropiados de comunicación interna dentro de la Institución para divulgar la Política de la Calidad, requerimientos de los clientes y partes interesadas, objetivos de la calidad y logros alcanzados teniendo en cuenta los resultados de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 36 de 84 REVISIÓN: 6 Los procesos de comunicación interna involucran: • • • • • • Reuniones para todo el personal de la Institución. Consejos académicos. Reuniones por proceso. Carteleras institucionales. Publicaciones en el sistema académico Correo electrónico google administrado desde el programa Outlook. • Página web www.indoamericana.edu.co en donde se pueden encontrar: Información sobre el quehacer institucional y sus servicios. Resoluciones normativas que aprueban las actividades de la Institución. Información de los programas académicos y carreras que se ofertan. • Intranet (www.indoamericana.co) en donde se pueden encontrar: Comunicados al personal administrativo. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad (Política de calidad, objetivos, procedimientos, formatos, instrucciones de trabajo etc.). Módulo de solicitudes. Módulo Help Desk (para realizar solicitudes al proceso de Gestión de la Información únicamente. • Facebook Grupos oficiales Egresados Corporación Educativa Indoamericana Corporación Educativa Indoamericana (Grupo Oficial) • El programa Spark (instant messenger), el cual es utilizado para la comunicación interna del personal administrativo por medio de mensajes instantáneos de un computador a otro. • Se aprovechan los espacios de reunión con el personal, las inducciones, conferencias, jornadas pedagógicas para promulgar las políticas, los objetivos y cualquier cambio que se pueda generar en los Sistemas de Gestión implementados por la Institución. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 37 de 84 • 5.6. REVISIÓN: 6 Como mecanismo de difusión de la información, la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., posee una base de datos con los correos de todos los estudiantes, la comunicación se hace por medio de un software especializado el cual hace el envío de correos de forma masiva de cualquier información institucional que sea de carácter urgente. Revisión por la dirección 5.6.1. Generalidades La Dirección General de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., revisará anualmente el SGC, para asegurar su consistencia, adecuación y eficacia. La revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al SGC, incluyendo a la política y los objetivos de la calidad con el fin de mejorar los servicios educativos y aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. El Representante de la Dirección debe mantener los registros generados por lo anterior (véase listado maestro de registros). 5.6.2. Entradas para la revisión El Representante de la Dirección incluye como fuente de información lo establecido en el numeral 5.6.2 de los literales del a) al g) de la norma internacional ISO 9001:2008 y de las normas nacionales NTC 5555 y 5581, estos requisitos se describen a continuación: La información de entrada para la revisión incluirá: a. b. c. d. Resultados de auditorías, la política y los objetivos de la calidad. Informe de entrega de resultados por proceso. Resultado del aprendizaje de los estudiantes a través de pruebas. Información estadística derivada de los indicadores como matrícula, retención, repetición, deserción y promoción. e. Retroalimentación del cliente (resultados de satisfacción), incluyendo las soluciones dada a las quejas, reclamos, manifestaciones de satisfacción de los clientes (estudiantes y sector productivo) y otras partes interesadas. f. Desempeño de los procesos y conformidad de los programas ofrecidos, incluyendo la información estadística derivada de los indicadores más importantes de los objetivos institucionales. g. Estado de los planes de mejoramiento incluyendo las acciones correctivas y preventivas. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 38 de 84 REVISIÓN: 6 h. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. i. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad (factores de mercado, tecnología, desempeño de competidores, investigación y desarrollo). j. Recomendaciones para la mejora. k. El direccionamiento y plan estratégico del Centro de Instrucción Aeronáutico. l. Los resultados financieros de la Institución y los efectos financieros de las actividades relacionadas con calidad. m. Grado de cumplimiento del perfil del egresado, información sobre su destino laboral y el resultado de los procesos de certificación de competencia laboral. n. Los cambios en los requisitos legales, profesionales y reglamentarios incluyendo los cambios en el marco legal vigente. La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., por ser una institución educativa, encuentra necesario incluir en las entradas para la revisión: a. b. c. d. e. f. Resultados del desempeño académico de los estudiantes. Resultados de las evaluaciones de instructores. Información estadística de retención, ausentismo y deserción de los estudiantes. Estadísticas sobre las horas laborales. Informes sobre los convenios de pasantías. Informes sobre la ubicación laboral de los egresados. 5.6.3. Salidas de la revisión El Representante de la Dirección incluirá las decisiones y acciones relacionadas con los resultados de la revisión por la dirección que incluirá el análisis de: a. La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. b. La mejora de los programas académicos en relación con los requisitos establecidos por el cliente. c. Los parámetros de mejoramiento de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo establecidos por la Institución. d. El establecimiento de nuevas oportunidades de mejoramiento a través de investigaciones y estudios realizados. e. Las necesidades de los recursos físicos y tecnológicos entre otros. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 39 de 84 REVISIÓN: 6 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1. Provisión de recursos La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., determina y provee los recursos necesarios para dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 6.1 literales del a) y b) de la norma internacional ISO 9001:2008 y de la norma nacional NTC 5555. La dirección general establece diferentes mecanismos para gestionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora de los procesos, asegurando su disponibilidad para el funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora de la satisfacción de los clientes y partes interesadas. El Centro de Instrucción Aeronáutico determinará y proporcionará los recursos necesarios para: a. Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y b. Aumentar los niveles de satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6.2. Recursos Humanos 6.2.1. Generalidades Para la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., el talento humano es el activo más importante, esto se puede percibir ya que en la visión se declara que la Institución debe ser apreciada por el profesionalismo y ética de su capital humano. En la política de la calidad se manifiesta que el talento humano debe trabajar día a día eficientemente en el mejoramiento continuo de los procesos. De esta manera se concientiza al personal acerca de la importancia de sus responsabilidades y la necesidad de tener compromiso y sentido de pertenencia para alcanzar los resultados esperados. La Dirección General a través del proceso de Gestión Humana y el área de Educación Continuada asegura que los miembros de la Institución, sean competentes con base en su apropiada educación, entrenamiento, habilidades y experiencia principalmente aquellos que intervienen en la prestación del servicio educativo. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 40 de 84 REVISIÓN: 6 Es importante seleccionar un buen equipo de trabajo para lo cual se han establecido procesos para la selección, inducción, re inducción, evaluación del desempeño y estrategias de motivación lo que permite ofrecer a los empleados reconocimiento y estabilidad laboral. 6.2.2. Competencia, conciencia y entrenamiento La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., se preocupa por mejorar las competencias del capital humano, por lo cual se realizan capacitaciones frecuentes que permitan al personal mejorar el desarrollo de las funciones establecidas en sus respectivos cargos. La Institución tiene actividades definidas para: a. Determinar las competencias requeridas para el personal que realiza actividades que afectan a la calidad del servicio (véase estudio de análisis y descripción de cargos GH10-REG004 y Manual de Funciones BI4-DOC1). b. Proporcionar la formación y tomar acciones para satisfacer las necesidades de capacitación identificadas en cada proceso. c. Evaluar la eficacia de la formación tomada, mediante aplicación práctica y la transmisión de los conocimientos adquiridos. d. Asegurar que los miembros de la Institución son conscientes de la importancia y relevancia de sus actividades y de su contribución con el logro de los objetivos de la calidad; y e. Mantener los registros de la educación, formación, habilidades y experiencia del personal de la Institución (véase Listado Maestro de Registros y Matriz de Competencias). DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE GH10-REG004 Análisis de Cargos. GH10-DOC1 Manual de funciones. RESPONSABLE Subdirección Administrativa Subdirección Administrativa “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 41 de 84 6.3. REVISIÓN: 6 Infraestructura La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA, determina, provee y mantiene la infraestructura que permite lograr la conformidad del servicio, la cual incluye lo establecido en el numeral 6.3 de la norma internacional ISO 9001:2008 y de las normas nacionales NTC 5555, 5665 y 5581. El Centro de Instrucción a raíz de la implementación del sistema de gestión de la calidad, vio la necesidad de mejorar la infraestructura física y tecnológica. Por lo tanto se han realizado inversiones en la adecuación de la planta física. Actualmente se cuenta con las siguientes instalaciones: SEDE DIRECCIÓN CESSNA AIRBUS BOEING FALCÓN SIKORSKY EUROCOPTER BOMBARDIER BELL HUGHES EMBRAER PIPER ANTONOV CASA 39 ÁREA LOTE 491,1 m² 513,8 m² 304,3 m² 132,5 m² 359,2 m² 296,2 m² 295,4 m² 413,0 m² 264,0 m² 365,9 m² 332,6 m² 255,5 m² 309,9 m² Calle 39 Nº 14-52 Calle 39 Nº 14-62 Calle 39 Nº 14-76 Calle 39 Nº 15-08 Calle 39 N° 15-26 Carrera 15 Bis N° 39-16 Carrera 15 Bis N° 39-32 Calle 39 Bis N° 14-87 Calle 39 Bis Nº 14-71 Calle 39 Bis Nº 14-77 Calle 39 N° 14-75 Calle 39 N° 15-52 Av. Cra 14 N° 40 a 15 Hangar 182. Entrada 1 Antigua Zona HANGAR 182 de Aviación General. Aeropuerto 2000 m² Internacional Eldorado. PARQUEADERO Carrera 16 N° 39-26 364,8 m² TOTAL 6698,2 m² ÁREA CONSTRUIDA 772,4 m² 579,5 m² 426.5 m² 278,0 m² 412,8 m² 484,8 m² 454,1 m² 442,6 m² 554,2 m² 585,4 m² 583,8 m² 441,5 m² 500,1 m² 430,6 m² 332,1 m² 7278,4 m² El Centro de Instrucción debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable. a. Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 42 de 84 REVISIÓN: 6 b. Equipo para los procesos de hardware y software. c. Servicios de apoyo como transporte o comunicación. La Institución cuenta con la infraestructura necesaria para recibir, proteger, administrar y manipular los equipos que intervienen en la prestación del servicio educativo tales como video beam, computadores, televisores, pupitres, osciloscopios, proyectores de acetato, entre otros. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE P-00 Manual General de Directivas de Instrucción MGDI Coordinación Aeronáutica GI7-REG008 Mantenimiento Laboratorio de Inglés. NO APLICA http://192.168.0.152/indoamericana/soporte/c allSupport GI7-REG001 Hoja de Vida Computadores. GA3-REG043 Ficha Técnica Equipos 6.4. Auxiliar de Sistemas. Auxiliar de Sistemas. Auxiliar de Sistemas. Auxiliar de Biblioteca, Talleres y Laboratorios. Ambiente de trabajo La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., determina y administra el ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, por medio de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y el bienestar del personal con el fin de mantener una infraestructura adecuada y mejorar las condiciones laborales. El proceso de Salud Ocupacional se encarga de cumplir con los parámetros establecidos en cuanto a: ergonomía, iluminación, ambientación, seguridad en las instalaciones, evacuación, espacios agradables entre otros. A raíz del seguimiento realizado por el proceso de Salud Ocupacional se puede afirmar que: • • • Las instalaciones son apropiadas y seguras para el desempeño de las diferentes funciones y actividades descritas en los procedimientos e instrucciones de trabajo. Se difunde permanentemente el uso de reglamentos y medidas de seguridad. Se aplican y entregan con oportunidad los estímulos, prestaciones, reconocimientos, becas, entre otros. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 43 de 84 • • REVISIÓN: 6 Se respeta la normatividad vigente aplicable a la Institución. Se aplican periódicamente encuestas de ambiente laboral y se implementan acciones correctivas y preventivas. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO SO8-DOC7 SO8-REG017 SO8-REG021 SO8-DOC4 SO8-REG023 SO8-REG012 SO8-REG015 SO8-REG020 NOMBRE RESPONSABLE Coordinación Salud Ocupacional Coordinación Salud Entrega de elementos de dotación Ocupacional Formato de investigación de accidentes Coordinación Salud de trabajo. Ocupacional Coordinación Salud Panorama de Riesgos. Ocupacional Coordinación Salud Panorama de factores de riesgo Ocupacional Coordinación Salud Lista de verificación de extintores Ocupacional Inventario de Botiquín de primeros Coordinación Salud auxilios. Ocupacional Coordinación Salud Permiso para trabajo en alturas Ocupacional Plan de Emergencias y Contingencias “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 44 de 84 REVISIÓN: 6 7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 7.1. Planeación de la realización del servicio La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., creará y desarrollará las actividades en cada uno de los procesos para la prestación de los servicios. La planeación de la realización de los programas académicos es coherente con los otros procesos identificados del Sistema de Gestión de la Calidad SGC. La Institución determina que durante ésta planeación se debe cumplir lo establecido en el numeral 7.1 literales del a) a la d) de la norma internacional ISO 9001:2008 y las normas nacionales NTC 5555, 5665 y 5581. El Centro de Instrucción Aeronáutico planificará y llevará a cabo los procesos necesarios para la ejecución de los programas académicos, ya que debe ser coherente con los requisitos de los procesos del sistema de gestión de la calidad, con el Proyecto Educativo Institucional PEI, el Manual General de Directivas de Instrucción-MGDI y los Programas de Entrenamiento. Se realiza la planificación para el inicio del semestre académico o de los cursos ofrecidos por Educación Continuada, determinando cuando sea apropiado lo siguiente: a. Los elementos principales del direccionamiento estratégico de la Institución en relación con las condiciones y especificaciones de la oferta de servicios de formación para el sector aeronáutico y turístico. b. Los objetivos de la calidad y los requisitos para establecer los programas educativos se harán según el Proyecto Educativo Institucional PEI, la política de la calidad institucional, el Manual General de Directivas de Instrucción MGDI aprobados por la UAEAC y los manuales aprobados por la Secretaría de Educación Distrital SED. c. La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para la prestación del servicio de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, se efectuarán según las directivas de instrucción MGDI, PEI y programas académicos radicados ante la S.E.D. d. Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicas para ofrecer los programas académicos así como los criterios para la aceptación del mismo, se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el manual general de procesos, procedimientos y directivas de instrucción aceptadas al Centro de Instrucción Aeronáutico por la UAEAC y la SED. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 45 de 84 REVISIÓN: 6 e. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante (estudiantes certificados) cumplen los requisitos, se efectuarán según lo establecido en la parte II del Reglamento Aeronáutico Colombiano RAC, por la Secretaría de Educación Distrital y por el SENA, para la aceptación y visto bueno de los programas académicos ofrecidos por el Centro de Instrucción Aeronáutico. La planeación del servicio educativo incluye una perfecta coordinación entre aulas, disponibilidad de instructores, asignación de horarios, adecuación de salones, distribución, revisión de directivas de instrucción y selección de instructores según el perfil establecido. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NO APLICA NOMBRE Calendario Académico RESPONSABLE Coordinación Académica y Secretaría Académica GA3-REG013 Control de asistencia a clases. Coordinación Académica. GA3-REG014 Reporte de notas. Coordinación Académica. Control de clase programa educación continuada. Acta de programación y confirmación para GA3-REG030 la recuperación de clases. Aux. Educación Continuada. Coordinación de Instrucción y Control. GA3-REG051 Examen de conocimientos a estudiantes. Coordinación Académica. GA3-REG022 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., determina a través de las Directivas de Instrucción MGDI, PEI, Programas Académicos radicados en SED y Reglamento Interno Estudiantil el cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.2.1 literales del a) a la d) de la norma internacional ISO 9001:2008 y la norma nacional NTC 5555. El Centro de Instrucción Aeronáutico CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., identifica los requisitos para la prestación de sus servicios de acuerdo con: “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 46 de 84 REVISIÓN: 6 a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo las actividades de culminación de semestre, prácticas empresariales, y de certificación de estudiantes entre otras para el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los estudiantes y entorno productivo, económico y social). b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el desarrollo de los programas académicos, cuando sea conocido, en el caso de Directivas de Instrucción, Inglés técnico aeronáutico y perfiles exigidos en las diferentes empresas del sector aeronáutico. c. Los requisitos relacionados con la pertinencia de los programas de entrenamiento tales como: perfiles exigidos por el sector, competencias laborales, normatividad aeronáutica nacional e internacional y los escenarios futuros. d. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los programas académicos ofrecidos por la Institución incluido el Reglamento Aeronáutico Colombiano-RAC, el decreto 4904 de 2009 entre otros. e. Cualquier requisito adicional determinado por el Centro de Instrucción Aeronáutico en su Proyecto Educativo Institucional PEI y en el Manual General de Directivas de Instrucción MGDI. 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio La Institución debe revisar los requisitos y las condiciones relacionadas con la prestación del servicio educativo, ésta revisión debe efectuarse antes de ofrecer el producto al cliente y a las partes interesadas. Se deben revisar los requisitos antes de la publicación de pensum académicos, admisión de estudiantes y legalización de matrícula entre otras actividades, con el fin de asegurar que los programas académicos de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., sean pertinentes para la formación para el trabajo y desarrollo humano y la obtención de conocimientos académicos útiles para el crecimiento laboral, cumpliendo con lo establecido en el numeral 7.2.2 literales del a) a la c) de la norma internacional ISO 9001:2008 y las normas nacionales NTC 5555, 5665 y 5581. Los programas académicos ofrecidos por la Institución deben: a. Tener definidos los requisitos de cada programa académico incluido el perfil de ingreso. b. Cumplir con los requisitos legales (UAEAC y SED) y reglamentarios necesarios para el funcionamiento adecuado de la Institución. c. Cumplir con los requisitos definidos por la Institución. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 47 de 84 REVISIÓN: 6 Cuando se cambien los requisitos establecidos para el desarrollo de los programas académicos, la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., modificará la documentación pertinente y el proceso de gestión calidad coordinará para que el personal involucrado legalice las actualizaciones en el Sistema de Gestión de la Calidad. 7.2.3. Comunicación con el cliente La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., identifica, determina e implementa mecanismos para efectuar la comunicación con los clientes y sus partes interesadas, cumpliendo con lo establecido en el numeral 7.2.3 literales del a) a la d) de la norma internacional ISO 9001:2008 y las normas nacionales NTC 5555, 5665 y 5581. El Centro de Instrucción identifica, determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relacionadas con: a. La información sobre los programas académicos, la cual se encuentra divulgada en la página web www.indoamericana.edu.co, incluyendo el pensum de los programas ofrecidos por la Institución, el calendario académico semestral y el manual de convivencia. b. La normatividad académica y aeronáutica, c. La información concerniente a trámites de admisión, promoción y egreso de estudiantes. d. Programas de promoción e incentivo a estudiantes mediante auxilios educativos, los cuales son programados semestralmente y comunicados en el calendario académico. e. Las actividades de vinculación con los sectores aeronáutico y turístico incluyendo su retroalimentación. f. Programas de seguimiento a egresados, y g. La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas, las cuales puede radicar en el sistema PQR online ubicado en la página web institucional en los siguientes links: http://indoamericana.co/pqrs o http://indoamericana.co/pqrs?consulta 7.3. Diseño y desarrollo El numeral de diseño y desarrollo a partir del año 2014, ya no se encuentra excluido de la implementación de la norma ISO 9001:2008 presentándolo para la primera renovación de la certificación y la NTC 5555:2011 también lo tiene implementado como parte de la integración de estas dos normas. La implementación del numeral 7.3 para el sistema integrado de gestión desarrollado en la Institución es el siguiente: “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 48 de 84 REVISIÓN: 6 7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., ejecuta actividades para el diseño y desarrollo de los programas académicos, asegurando la definición e implementación de sus fases que consisten en: a. Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo curricular. b. La revisión de cada una de las fases de diseño y desarrollo. c. La verificación del cumplimiento de las fases del diseño y de los requisitos legales y reglamentarios para los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano. d. La validación de los resultados del diseño. e. El control de cambios del diseño y desarrollo. 7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Los elementos de entrada para el diseño de los programas académicos son los siguientes: a. La información sobre el sector productivo al que se quiere orientar la formación, principalmente los estudios que puedan justificar la necesidad capacitar al personal al cual va enfocado el programa. b. Proyecto Educativo Institucional PEI y Manual General de Directivas de Instrucción MGDI (para los programas aeronáuticos). c. La ocupación en la que se va a desarrollar el programa académico, la cual debe encontrarse en la clasificación nacional de ocupaciones publicada en el observatorio laboral y ocupacional colombiano. d. Las normas de competencia laboral colombianas aplicadas a las funciones de la ocupación en la que se va a desarrollar el programa académico. e. Características de los aspirantes y estudiantes. f. Requisitos tecnológicos para llevar a cabo la formación. g. Características socioculturales del entorno. h. Información proveniente de otros diseños si aplica. i. Cualquier otro requisito importante para la implementación de la formación. 7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo Esta fase del diseño y desarrollo comprende el documento consolidado de los programas académicos, cumpliendo los requisitos que demanda el decreto 4904 del 16 de diciembre de 2009, la normatividad de educación requerida para el desarrollo de las actividades en el entorno laboral del sector, principalmente en los programas establecidos para “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 49 de 84 REVISIÓN: 6 capacitar personal aeronáutico, los cuales están consignados en la parte segunda de los RAC y por último los parámetros establecidos en las NTC 5581 y 5665. 7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo La revisión del diseño curricular se realiza a través de una lista de chequeo para saber si los contenidos de los programas académicos cumplen con los requisitos descritos en el numeral 7.3.2 de presente documento. 7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo Los resultados del diseño curricular son verificables por la dirección o personal asignado por la misma, para demostrar que se cumple con los elementos de entrada y la normatividad aplicable, a través de la lista de chequeo para corroborar los resultados obtenidos en el numeral 7.3.4. 7.3.6. Validación del diseño y desarrollo Los resultados de la validación del diseño y desarrollo se pueden realizar a través de los siguientes aspectos: a. Resultados de las evaluaciones internas, evaluación de desempeño al realizar las pasantías, con el otorgamiento de licencia aeronáutica para los programas enfocados a este sector y la aprobación de pruebas de conocimientos por parte de las empresas de los sectores a los cuales van enfocados los programas para contratación. b. Seguimiento al destino de los egresados. 7.3.7. Control de cambios del diseño y desarrollo Los cambios en la documentación de los programas académicos se registran en la tabla de control de revisiones, la cual se encuentra adjunta al documento y con el listado de páginas efectivas para los manuales que se deben radicar ante la Aeronáutica Civil Colombiana. CÓDIGO GA3-PR43 GA3-REG103 NOMBRE RESPONSABLE Procedimiento para la realización del diseño & desarrollo de los programas académicos Evaluación de los programas por parte de los instructores Coordinaciones de Programa Coordinaciones de Programa “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 50 de 84 CÓDIGO GA3-REG104 NOMBRE Diseño, actualización programas académicos & REVISIÓN: 6 RESPONSABLE desarrollo de Coordinaciones de Programa 7.4. Compras 7.4.1. Proceso de compras El proceso de Gestión Contable y Compras bajo el liderazgo del área de compras realiza una evaluación y selección de los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios, de acuerdo con los requisitos establecidos por la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA. El proceso de Gestión Contable y Compras establece en los procedimientos documentados e instructivos de trabajo los criterios para realizar la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores, manteniendo registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria (véase Listado Maestro de Registros). También se mantienen listados de proveedores aprobados, así como los registros de las evaluaciones realizadas bajo dichos criterios. Se hace especial seguimiento a las compras de productos y servicios que intervienen directamente con el funcionamiento de la prestación del servicio educativo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a. La experiencia previa con el proveedor durante un periodo que indica que ha suministrado bienes o servicios de forma confiable y sistemática. b. La certificación del producto, emitida por un organismo de certificación acreditado. c. La certificación del sistema de gestión de la calidad del proveedor. d. La declaración de conformidad emitida por el proveedor (véase registro GCC6REG016 declaración de conformidad). e. La evaluación de un nuevo proveedor durante un periodo de prueba. f. Las referencias proporcionadas por otros clientes respecto del proveedor. g. Los criterios definidos por el establecimiento educativo para asegurarse del cumplimiento de requisitos del servicio. Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la reevaluación de los proveedores se puede mencionar el cumplimiento de: a. Las especificaciones del bien o servicio ofrecidas por el proveedor o las exigencias por el establecimiento educativo. b. El tiempo de entrega suministrado. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 51 de 84 c. d. e. f. REVISIÓN: 6 Las cantidades entregadas. La prestación de servicios post-entrega acordados. Los aspectos financieros ligados a la compra. El marco legal vigente. 7.4.2. Información de compras En la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., se establece con exactitud la información de las compras describiendo el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: a. Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos. b. Requisitos para la calificación del personal. c. Requisitos del sistema de gestión de la calidad. El proceso de gestión contable y compras por medio de la Coordinación de Compras asegura que los requisitos de compra especificados sean adecuados antes de comunicarlos a los proveedores, revisándolos antes de emitir las órdenes de compra. 7.4.3. Verificación de los productos comprados En la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., se encuentran establecidas e implementadas las actividades necesarias para la verificación, evaluación e inspección de los productos / servicios y procesos adquiridos, para asegurar que estos cumplen los requisitos especificados y de trazabilidad aplicables a las necesidades de la Institución y a las actividades de práctica en los talleres aeronáuticos. Cuando la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., quiera llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor debe establecerlo en la información de compra, así como el método para la liberación del producto y/o servicio. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO GCC6-PR4 GCC6-REG002 GCC6-REG005 NOMBRE RESPONSABLE Procedimiento para el manejo de las compras Coordinación de institucionales Compras. Asistente de Acta de entrega de material y suministros. Compras. Asistente de Control de entrega de papelería y suministros. Compras. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 52 de 84 CÓDIGO GCC6-REG007 GCC6-REG009 GCC6-REG016 GCC6-REG041 GCC6-REG045 GCC6-REG047 GCC6-REG049 GCC6-REG050 REVISIÓN: 6 NOMBRE RESPONSABLE Coordinación de Solicitud de compras. Compras. Encuesta, evaluación y clasificación a Coordinación de proveedores de productos y/o servicios críticos Compras. Coordinación de Declaración de conformidad Compras. Asistente de Solicitud suministro de papelería. Compras. Solicitud de material y elementos para la Coordinación de realización de eventos y reuniones. Compras. Solicitud de material y servicios para eventos Coordinación de publicitarios. Compras. Coordinación de Hoja de vida proveedor. Compras. Calificación servicio en auditorios y salones de Coordinación de eventos contratados. Compras. 7.5. Operación y prestación del servicio 7.5.1. Control de la operación y de la prestación del servicio La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., planeará y llevará a cabo la operación y prestación del servicio bajo condiciones controladas, las cuales incluyen lo establecido en el numeral 7.5.1 literales del a) al f) de las normas ISO 9001:2008, NTC 5555, 5665 y 5581. Cada área involucrada en el Sistema de Gestión de Calidad planea la prestación de sus servicios con base en lo establecido en 7.1 del presente manual y se controlan mediante el cumplimiento de los procedimientos y normatividad aplicable. Cada proceso tiene procedimientos que describen las actividades que son realizadas y controladas obteniendo información con la que se elaboran los indicadores de gestión que sirven para la medición, análisis y mejora de los procesos. El Centro de Instrucción Aeronáutico planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando se aplicable: a. La disponibilidad de información que describa las características de los programas académicos (pensum académico), incluyendo la formación promocionada por el área de educación continuada. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 53 de 84 REVISIÓN: 6 b. La disponibilidad de procedimientos e instructivos de trabajo, cuando sea necesario, c. El uso del equipo e instalaciones apropiada para el desarrollo de las clases, y d. La implementación, disponibilidad y uso de mecanismos del seguimiento y de medición. La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., ha establecido una organización previa al inicio de semestre académico que permite controlar adecuadamente aspectos organizacionales, pedagógicos, académicos y de infraestructura. Se manejan directivas de instrucción para cada asignatura de tal manera que se tienen instrucciones claras sobre los recursos, equipos, implementación de actividades de seguimiento y la distribución especifica de temáticas y de tiempos que se deben manejar en cada área. 7.5.2. Validación de los procesos de operación y de la prestación del servicio institucional La dirección general de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., validará los procesos de operación y prestación del servicio demostrando la capacidad de estos para alcanzar los resultados planeados y puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores por medio de la Coordinación de Egresados y Pasantías. Esto incluirá a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes, únicamente después de que el estudiante en proceso de pasantías esté en el entorno laboral. Cuando lo consideran conveniente, los propietarios o responsables validan los procesos para demostrar la capacidad de alcanzar los resultados planeados considerando que se cumplen los lineamientos definidos en cuanto a: a. Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos previa revisión, inspección y aprobación de retorno al servicio. b. La aprobación de equipos y calificación del personal, c. El uso de métodos y procedimientos específicos, d. Los requisitos de los registros y e. La revalidación de los procesos. Semestralmente se hace validación de los procesos debido a que cambian los requisitos exigidos para el manejo de las asignaturas, utilización de equipos, implementación de nuevos métodos, exigencia de condiciones y otros factores no planificados previamente. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 54 de 84 REVISIÓN: 6 Esta validación es realizada por medio de una revisión de los procesos involucrados en la prestación del servicio. 7.5.3. Identificación y Trazabilidad La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., realiza la trazabilidad de los servicios educativos ofrecidos, mediante el seguimiento realizado a cada uno de los estudiantes en cuanto a su iniciación, desarrollo, evolución y culminación académica. También se efectúa el seguimiento a las directrices establecidas en el PEI radicado ante la SED y en el MGDI radicado ante la UAEAC. El software académico encargado de la sistematización de las notas permite evidenciar la trazabilidad de los estudiantes en cuanto a los resultados académicos de cada semestre, incluyendo el reporte de asistencia a las clases. Este sistema es alimentado por los instructores de la institución periódicamente de acuerdo con las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante el desarrollo del semestre y el control de asistencia a las asignaturas. La Institución controla y registra la identificación única de sus productos y servicios como son las carreras, programas, infraestructura, calificaciones, proyectos, planes de estudio, etc. Así mismo mantiene registro y control de la información de cada estudiante a través de las siguientes herramientas: a. Base de datos de los aspirantes de la Institución, la cual es alimentada por los aspirantes, por medio del formulario de inscripción ubicado en el siguiente link: http://indoamericana.edu.co/Formulario/Formulario_Online.php b. Actualización de la base de datos de estudiantes, la cual se solicita semestralmente por medio del ingreso al link http://indoamericana.edu.co/alumnos/ ubicado en la página web www.indoamericana.edu.co buscando en la sección estudiantes opción sistema académico y cuando el estudiante desea radicar una PQR en el link http://indoamericana.co/pqrs c. Base de datos egresados, la cual se actualiza por medio de la encuesta de satisfacción egresados, asistencia a las convocatorias laborales, cuando el egresado desea radicar una PQR en el link http://indoamericana.co/pqrs y en el link ingreso al sistema para egresados http://indoamericana.edu.co/registro-denuevo-egresado/ “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 55 de 84 REVISIÓN: 6 7.5.4. Propiedad del cliente La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., identifica los documentos entregados por los estudiantes, instructores, proveedores y personal administrativo como bienes de propiedad del cliente, los cuales son manipulados a través del personal autorizado de los procesos de gestión académica, gestión contable y de compras, gestión humana y gestión administrativa y comercial encargados de identificar, verificar, proteger y salvaguardar toda la información entregada por los clientes institucionales. 7.5.5. Preservación del producto La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., preservará la conformidad de sus programas académicos mediante la ejecución de los numerales 4.2.3 y 4.2.4 de las normas ISO 9001:2008, NTC 5555, 5581 y 5665 salvaguardando la documentación y los registros de todos los clientes de la Institución. El Reglamento Aeronáutico Colombiano establece en el numeral 2.15.5.3. “Registro de actividades y personal” que todo Centro de Instrucción Aeronáutico debe llevar un registro completo de sus actividades y hojas de vida del personal, docente y de alumnos, que estén recibiendo o hayan recibido instrucción. Estos se conservarán por un término mínimo de tres (3) años y permanecerán a disposición de la UAEAC para cualquier comprobación, cuando ésta los requiera. Adicionalmente a las condiciones establecidas en la parte segunda del RAC; las hojas de vida y los documentos aportados por los estudiantes son guardados indefinidamente en medio físico y en la actualidad el proceso de Gestión de la Información está realizando un proceso de sistematización de toda la documentación concerniente con los clientes. 7.6. Control de los dispositivos de verificación y control La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., asegura que los instrumentos de seguimiento y medición del proceso educativo son confiables y tienen validez. Para asegurar la eficacia de los resultados, se han implementado mecanismos de medición tales como encuestas de satisfacción, exámenes de conocimientos, sistematización de procedimientos y la actividades para estudiantes y padres de familia enfocadas en la formación en valores, los cuales cumplen con lo establecido en el numeral 7.6 literales del a) al e) de la norma internacional ISO 9001:2008 y de las normas nacionales NTC 5555, 5665 y 5581. El Centro de Instrucción Aeronáutico CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., toma las acciones apropiadas sobre los resultados de los mecanismos utilizados para realizar la medición. Mantiene registros de las actividades realizadas para efectuar “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 56 de 84 REVISIÓN: 6 la medición al sistema de gestión de la calidad. Es necesario confirmar la capacidad de los desarrollos informáticos implementados para su aplicación prevista cuando se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los servicios ofrecidos a los estudiantes. Los elementos tales como maquetas y equipos de medición utilizados para la enseñanza, no requieren mantenerse bajo un patrón estandarizado, ya que la ausencia de la calibración de estos elementos no interviene con el aprendizaje adecuado de los estudiantes en el manejo de los equipos y la realización e interpretación de las mediciones. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE Procedimiento para el seguimiento, la Coordinación Gestión medición y el aseguramiento del sistema Calidad de gestión de la calidad. Coordinación GA3-REG051 Examen de conocimientos a estudiantes. Académica Encuestas, talleres y evaluaciones de Coordinación Gestión SGC2-REG012 gestión de la calidad. Calidad Coordinación Gestión SISTEMATIZADA Encuesta de satisfacción estudiantes Calidad Encuesta de satisfacción padres de familia Coordinación Gestión NO APLICA o acudientes Calidad Coordinación Gestión NO APLICA Encuesta de satisfacción a instructores Calidad Coordinación de SISTEMATIZADA Encuesta de satisfacción egresados. Egresados y Pasantías Evaluación de desempeño de las Coordinación de GA3-REG071 pasantías Egresados y Pasantías SGC2-PR9 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 57 de 84 REVISIÓN: 6 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., planea e implementa los procesos de verificación, medición, análisis y mejora para dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 8.1 literales del a) al c) de la norma internacional ISO 9001:2008, la NTC 5555, NTC 5581 y 5665. (Lo anterior incluye metodología y técnicas estadísticas aplicables y el alcance de su uso) El Centro de Instrucción Aeronáutico planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a. Demostrar conformidad de los productos y servicios ofrecidos por la Institución los cuales están descritos en el numeral 7 del presente manual de la calidad. b. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad a través de auditorías internas de calidad, revisiones por la dirección, encuestas de satisfacción y otros medios, y c. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad a través de los mecanismos nombrados en el punto anterior. 8.2. Verificación y medición 8.2.1. Satisfacción del cliente La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., realiza la verificación de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Los métodos para obtener y usar dicha información han sido determinados por los diferentes procesos que conforman el sistema de gestión de la calidad de la Institución. Para realizar esta medición se han establecido encuestas para la evaluación de los servicios dirigidos a clientes externos, partes interesadas, proveedores y clientes internos. Asimismo está establecido un procedimiento para fomentar la retroalimentación con clientes y partes interesadas mediante el sistema de peticiones, quejas y reclamos. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE GCC6-REG050 Calificación servicio en auditorios y salones de eventos contratados Coordinación de Compras. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 58 de 84 CÓDIGO NOMBRE Encuesta, evaluación y clasificación a GCC6-REG009 proveedores de productos y/o servicios críticos Calificación servicio en auditorios y salones GCC6-REG050 de eventos contratados Encuestas, talleres y evaluaciones de SGC2-REG012 gestión de la calidad NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Encuesta de satisfacción instructores REVISIÓN: 6 RESPONSABLE Coordinación de Compras. Coordinación de Compras. Coordinación Gestión Calidad Coord. Gestión Calidad Encuesta de satisfacción padres de familia o Coordinación Gestión acudientes Calidad Encuesta de necesidades, expectativas y Coord. Calidad y Coord. satisfacción de los estudiantes Bienestar Institucional Coordinación de Encuesta satisfacción egresados Egresados y Pasantías 8.2.2. Auditoría interna La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., lleva a cabo anualmente auditorías internas a cada proceso para dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 8.2.2 literales a) y b) de la norma internacional ISO 9001:2008 y de las normas nacionales NTC 5555, 5581 y 5665. La organización lleva a cabo y a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: a. Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización, y b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. La auditoría interna se alimenta del proceso de evaluación institucional anual que se realiza verificando los compromisos adquiridos por cada proceso y el nivel de cumplimiento de las actividades proyectadas por el Sistema de Gestión de la Calidad. La Coordinación de Gestión Calidad planea el programa de auditorías de la siguiente manera: Para el año siguiente, el último mes de año vigente de acuerdo con los tiempos acordados con los líderes de proceso para ejecutarlas; también define los criterios, alcance, frecuencia y metodología de la auditoría. La selección de los auditores y la realización de la auditoria han de ser objetivos e imparciales. Se determina que los auditores no deben auditar su propio trabajo. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 59 de 84 REVISIÓN: 6 En el procedimiento “Auditorías Internas" se definen las responsabilidades y requisitos de la planeación y de la ejecución de la auditoria, considerando también la información de resultados y manteniendo los registros (véase Control de Registros). La auditoría es realizada de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO 19011:2011. Los responsables de las áreas auditadas deben tomar acciones para eliminar las no conformidades detectadas y su causa raíz. Las actividades de verificación (a través del Representante de la Dirección) deben incluir las acciones tomadas y el informe de resultados de la misma (véase 8.5.2). DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE SGC2-PR2 SGC2-REG007 SGC2-REG008 SGC2-REG011 Procedimiento Auditoría Interna Programa de Auditoría Plan de Auditoría Informe Auditoría (internas, externas) SGC2-REG014 Consolidado de Acciones Tomadas Coordinación de Gestión Calidad Coordinación de Gestión Calidad Coordinación de Gestión Calidad Coordinación de Gestión Calidad Coordinación Gestión Calidad SGC2-REG020 Lista de Verificación de Auditoría Coordinación de Gestión Calidad 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., aplica una metodología para la verificación y medición de los procesos que conforman el SGC establecido en la Institución; a través de indicadores de gestión los cuales están orientados a la evaluación del alcance de los resultados planeados por cada proceso y en caso de que no se logren alcanzar, es necesario llevar a cabo acciones correctivas para asegurar la conformidad de la prestación del servicio de cada proceso. En la medición de los resultados del proceso se tiene en cuenta indicadores relacionados con el quehacer académico como: la promoción, retención, deserción de los estudiantes, desempeño de los instructores y empleados, indicadores de infraestructura y niveles de satisfacción relacionados con los diferentes servicios prestados por la Institución. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 60 de 84 REVISIÓN: 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE Procedimiento para el seguimiento, la Coordinación Gestión Calidad medición y el aseguramiento del SGC Seguimiento y medición de los SGC2-REG022 Coordinación Gestión Calidad procesos SGC2-REG018 Hoja de indicador Líderes de proceso SGC2-PR9 8.2.4. Seguimiento y medición de los programas académicos La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., ha definido para la titulación de los egresados, procedimientos que implican el otorgamiento de un título Técnico Laboral por Competencias o Por Conocimientos Académicos a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación del Distrito SED, por la UAEAC de la Aeronáutica Civil Colombiana para los programas que aplican y los determinados en los planes de estudios y directivas de instrucción. Se hace una verificación de que los egresados han logrado obtener las competencias, habilidades, conocimientos y aptitudes con base en los planes y programas de estudio de cada una de las carreras ofrecidas por la Institución. Adicionalmente, la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., evalúa las carreras y los cursos ofrecidos a los sectores productivo y social, mediante conductas de entrada y evaluaciones de impacto que permiten conocer el grado de conformidad de los servicios educativos ofrecidos, con las expectativas de los participantes de la formación tomada. Con respecto al personal que interviene directamente con el servicio educativo, la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., desarrolla un proceso de evaluación de sus instructores cada semestre con la finalidad de evaluar su contribución a los resultados académicos de la Institución. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE Conducta de entrada programa educación Auxiliar de Educación continuada Continuada Evaluación del impacto programa educación Auxiliar de Educación GA3-REG023 continuada Continuada GA3-REG021 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 61 de 84 CÓDIGO NOMBRE GA3-REG058 Revisión Categorización Docente REVISIÓN: 6 RESPONSABLE Asistente Académico Los indicadores manejados por los procesos de la Institución para la realización del seguimiento y la medición son los siguientes: PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA GD1 GESTIÓN DE LA CALIDAD SGC2 NOMBRE Percepción de los beneficiarios frente al proceso. Nivel del conocimiento del direccionamiento estratégico. Medición general del sistema de gestión de la calidad Documentos codificados Acciones correctivas identificadas Acciones preventivas identificadas Planes de auditoría Nivel de Cumplimiento del programa de auditoría Cierre de no conformidades detectadas Total de solicitudes radicadas en el sistema PQR No conformidades en auditorías externas Porcentaje de deserción GESTIÓN ACADÉMICA GA3 Nivel de Cumplimiento de horas programadas FORMULA [∑ (Calificaciones*Valor calificación) / (Total calificaciones)] [∑ (Calificaciones*Valor calificación) / (Total calificaciones)] ∑ (Promedio Calificación del Proceso*Nivel de Incidencia) ∑ Documentos codificados ∑ Acciones correctivas ∑ Acciones preventivas ∑ Planes de auditoría 1-{ [(N° de auditorías ejecutadas) / (N° de auditorías programadas)] *100} ∑ Conformidades cerradas ∑ (N° Peticiones + N° Quejas + N° Reclamos) ∑ No conformidades identificadas en auditorías externas 1-{[( N° de Estudiantes que terminaron) / (N° de Estudiantes matriculados)]*100} 1-{[( N° Horas dictadas en el semestre) / total horas contratadas]*100} “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 62 de 84 PROCESO NOMBRE Porcentaje de instructores formados Total de Estudiantes Matriculados Cobertura de estudiantes en educación continuada Cobertura cursos en el exterior Total de cursos Total de instructores Total de estudiantes reintegrados Porcentaje de estudiantes repitentes REVISIÓN: 6 FORMULA 1-{[( N° de instructores capacitados) / (Total de instructores)]*100} ∑ Estudiantes cursos regulares. ∑ Estudiantes cursos especiales. ∑ Estudiantes y/o empresas provenientes del exterior ∑ Cursos por programa ∑ Instructores por programa ∑ Estudiantes que se reintegraron a la Institución 1-{[(N° estudiantes repitentes) / (N° estudiantes reprobados) ]*100} 1-{[(N° de estudiantes continuaron) / Porcentaje de retención (N° estudiantes certificados) ]*100} Total de cursos ∑ Cursos abiertos Total de docentes ∑ Docentes contratados para dictar contratados clase 1-{[(N° de actividades ejecutadas) / Porcentaje de cumplimiento (N° de actividades programadas) de las actividades ]*100} Total de participantes en campeonatos y actividades ∑ Participantes por actividad deportivas Total de participantes en ∑ Participantes en actividades actividades culturales culturales BIENESTAR INSTITUCIONAL Total de participantes en ∑ Participantes en actividades de BI4 actividades de desarrollo desarrollo humano humano Total de actividades ∑ Actividades realizadas realizadas Nivel de satisfacción de los participantes en las 1-{[(∑ Calificaciones) / (Total actividades desarrolladas calificaciones)]*100} por bienestar institucional GESTIÓN Total de estudiantes ∑ Estudiantes matriculados por ADMINISTRATIVA nuevos matriculados programa “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 63 de 84 PROCESO Y COMERCIAL GAC5 NOMBRE Total de colegios visitados Nivel de impacto publicitario Total visitas a ferias universitarias Gastos administrativos Gastos financieros Gastos instructores Inversión en capacitación GESTIÓN Inversión en propiedad, CONTABLE Y COMPRAS GCC6 planta y equipo Inversión en estímulos a empleados Inversión en estímulos a estudiantes GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GI7 Total de equipos de computo Total de puntos confiables de la red Total de equipos con mantenimiento Flujo de estudiantes en la red Flujo de instructores en la red Total de visitas a la página web Tasa de Accidentalidad- TA SALUD OCUPACIONAL SO8 REVISIÓN: 6 FORMULA ∑ Colegios visitados ∑ Encuesta por cada medio publicitario ∑ Ferias visitadas ∑ Gastos administrativos ∑ Gastos financieros ∑ Pago a instructores Total Recursos económicos invertidos en capacitación Valor en millones de pesos invertidos en propiedad, planta y equipo. Valor en millones de pesos invertidos en estímulos a empleados. Valor en millones de pesos invertidos en estímulos a estudiantes. ∑ Equipos de cómputo de la Institución ∑ Puntos de red certificados ∑ Equipos a los que se les han hecho mantenimiento. ∑ Estudiantes que ingresan a la red ∑ Instructores que ingresan a la red ∑ Visitas realizadas a la página web ∑ de AT (Accidentes de trabajo) T/N° promedio de trabajadores Índice de frecuencia de (∑ de AT anual*K)/ ∑ N° HHT año accidentes de trabajo IF-AT Índice de severidad en (∑ No. de días perdidos y cargados accidentes de trabajo ESpor AT en el año*K)/ ∑ N°HHT año AT “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 64 de 84 PROCESO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SMS9 GESTIÓN HUMANA GH10 NOMBRE REVISIÓN: 6 FORMULA Índice de lesiones (Índice de frecuencia – IF-AT x incapacitantes ILI índice de severidad-ES-AT)/1000 Cobertura de (∑ personas entrenadas*100)/ (∑ entrenamiento N° personas objetivo) Cumplimiento Plan de (∑ actividades realizadas*100)/ (∑ Trabajo N° actividades programadas) Tablas de probabilidad y severidad establecidas por la OACI Resultados del análisis de ∑ Faltantes faltantes GAP 1-{[(∑ actividades ejecutadas) / Nivel de cumplimiento con (Total de actividades el plan de implementación programadas)]*100} Resultados evaluación del 1-{[(∑ Calificaciones) / (Total desempeño calificaciones)]*100} Resultados evaluación del 1-{[(∑ Calificaciones) / (Total clima laboral calificaciones)]*100} 1-{[(∑ Calificaciones) / (Total Ausentismo laboral calificaciones)]*100} Programación y 1-{[(∑ capacitaciones realizadas) / cumplimiento de las (Total de capacitaciones capacitaciones programadas)]*100} 8.3. Control de producto no conforme La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., identifica y controla las no conformidades para evitar su reincidencia. Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas se encuentran definidos en el procedimiento "Control de Producto y/o Servicio No Conforme”. La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. (Véase Listado Maestro de Registros y carpeta de reporte de no conformidades, consolidado de acciones tomadas, planes de acción y acciones correctivas y preventivas por año). La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., a través de los planes de estudio y de la parte segunda del RAC, determina los requerimientos de materiales, “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 65 de 84 REVISIÓN: 6 equipo, servicios y formación que los instructores deben tomar para mejorar sus competencias. El producto y/o servicio no conforme en la prestación del servicio educativo puede presentarse en los siguientes casos: a. Pensum académico: se presenta cuando hay alguna inconsistencia en el programa académico frente a los requisitos del cliente, la reglamentación o las partes interesadas. En este caso se hace una revisión de los programas académicos realizando los cambios que permitan cerrar la no conformidad. b. Incumplimiento en el horario establecido: este caso puede suceder por ausencia del profesor, programación de alguna actividad extracurricular o por alguna situación de orden público, para prevenir o corregir estos incumplimientos se realizan las siguientes actividades: • Se realiza una programación de recuperaciones entre el instructor y los estudiantes, la cual queda consignada en el registro GA3-REG030. “Acta de programación y confirmación para la recuperación de clases”. • El cargo de la Coordinación de Instrucción y Control se encarga de comprobar en las diferentes jornadas que los instructores cumplan con el horario establecido para dictar clase, en caso de que esto no suceda se reprograma la clase verificando las causas por las cuales no fueron dictadas para tomar las medidas correspondientes. c. Competencia del instructor: este caso se presenta cuando el instructor no tiene la competencia exigida para dictar la clase. Para evaluar a los instructores se realizan las siguientes actividades: • Se realiza un procedimiento de selección de personal riguroso que permite escoger a los mejores perfiles. Se verifica que posean licencia IET en los casos requeridos. • La Dirección Académica y las Coordinaciones de Programa revisan los exámenes que estructuran los profesores antes de aplicarlos a los estudiantes. • Se realizan auditorías a los instructores para evaluar sus competencias al dictar una clase, de acuerdo con los parámetros establecidos en el registro GA3-REG069 “Auditoria Interna a Instructores”. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 66 de 84 REVISIÓN: 6 • Los instructores que tienen las condiciones iniciales para tramitar una licencia de instructor aeronáutico IET, realiza formación como aprendiz la cual se consigna en el registro GA3-REG038 “Instructor aprendiz”. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO GA3-REG038 GA3-REG069 SGC2-PR8 NOMBRE RESPONSABLE Instructor aprendiz Coordinación Académica Auditoria Interna a Instructores Director Académico Procedimiento para el Control de Coordinación de Gestión Calidad Producto y/o Servicio No Conforme SGC2-REG014 Consolidado de acciones tomadas Coordinación de Gestión Calidad 8.4. Análisis de datos La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., determina, recopila y analiza los datos de los registros apropiados en cada proceso y área para demostrar que el Sistema de Gestión de la Calidad es conveniente, adecuado, eficaz, eficiente implementando las acciones de mejora continua resultados del desarrollo de este numeral. Se efectúa el análisis de datos de las quejas radicadas en el sistema PQR, de las encuestas realizadas a los clientes y partes interesadas identificadas por la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., de las tendencias de los procesos, resultados obtenidos de la implementación de los programas académicos y de la evaluación a proveedores. Para tal efecto, se toman en cuenta los resultados obtenidos de: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Resultados de la revisión por la dirección. Indicadores de Gestión. Resultados de las auditorías internas. Resultados de las auditorías externas de la Aeronáutica Civil. La revisión de los requisitos de los programas académicos. El desempeño de los productos y servicios de la Institución Evaluación de proveedores. Encuestas de satisfacción para clientes externos e internos. Evaluación de los instructores y del personal administrativo. Planes de capacitación al personal. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 67 de 84 REVISIÓN: 6 DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE de Desempeño RESPONSABLE Evaluación para Auxiliar Académico Instructores SISTEMATIZADA Evaluación Docente Director Académico SGC2-REG018 Hoja del Indicador Coord. Gestión Calidad Encuesta, evaluación y clasificación a GCC6-REG009 proveedores de productos y/o servicios Asistente de Compras críticos Evaluación de desempeño en las Coord. Pasantes y GA3-REG071 pasantías Egresados GA3-REG074 Reporte de recuperaciones Auxiliar Académico GA3-REG048 8.5. Mejora 8.5.1. Mejora continua La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la política y objetivos de la calidad, análisis de datos, planes de acción, acciones correctivas, preventivas, de mejora, la revisión por la dirección y auditorías de primera, segunda y tercera parte. 8.5.2. Acción correctiva La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., toma acciones para eliminar la causa de la no conformidad con el objetivo de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas. La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., establece el procedimiento "Acción Correctiva" para cumplir lo establecido en el numeral 8.5.2 literales del a) al f) de la norma internacional ISO 9001:2008 y de la norma nacional NTC 5555, tomando las acciones necesarias para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas serán apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se establecerá un procedimiento documentado con el fin de definir los requisitos para: a. Establecer y revisar las no conformidades cuyo origen puede darse en: “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 68 de 84 • • • • • REVISIÓN: 6 Quejas de clientes y partes interesadas. Auditorías externas (segunda y tercera parte). Auditorías internas. Auditorías a proveedores. Revisiones por la dirección. b. Determinar las causas de las no conformidades, c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d. Determinar e implementar las acciones necesarias, e. Registrar los resultados de las acciones tomadas y f. Revisar las acciones correctivas tomadas. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE SGC2-PR3 Procedimiento Acciones Correctivas SGC2-REG014 Consolidado de Acciones Tomadas RESPONSABLE Coordinación Gestión Calidad Coordinación Gestión Calidad 8.5.3. Acción preventiva La CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., toma acciones preventivas para eliminar la causa de la no-conformidad potencial para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Dentro de las herramientas de gestión, la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA establece el procedimiento "Acción Preventiva" para cumplir lo establecido en el numeral 8.5.3 literales del a) al e) de la norma internacional ISO 9001:2008, la NTC 5555 y las requisiciones de acciones controladas a fin de direccionar las acciones preventivas que permitan eliminar la causa de las no conformidades potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia a los efectos de los problemas potenciales. El Centro de Instrucción Aeronáutico determinará acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Establecer un procedimiento documentado para definir los requisitos para: “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 69 de 84 REVISIÓN: 6 a. Determinar y revisar las no conformidades potenciales y sus causas cuyo origen puede darse en: • • • • • b. c. d. e. Quejas de clientes y partes interesadas. Auditorías externas. Auditorías internas. Auditorías a proveedores. Revisiones por la dirección Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, Determinar e implementar las acciones necesarias, Registrar los resultados de las acciones tomadas, y Revisar las acciones preventivas tomadas. DOCUMENTOS RELACIONADOS CÓDIGO NOMBRE Procedimiento acciones preventivas SGC2-REG014 Consolidado de Acciones Tomadas SGC2-PR4 RESPONSABLE Coordinación Gestión Calidad. Coordinación Gestión Calidad. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 70 de 84 REVISIÓN: 6 9. GLOSARIO DE TÉRMINOS • ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. • ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. • ALA: Agente en Logística Aeroportuaria. • AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. • ASA: Auxiliar de Servicios a Bordo. • ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. • AUDITADO: Organización que es auditada. • AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoria. • ATA: Asistente en Turismo y Agencia de Viajes. • CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. • CLASE: Categoría o rango dado a los diferentes requisitos de la calidad por productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. • CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto, para la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., los clientes son: Estudiantes, padres de familia, empresas de sector aeronáutico y partes interesadas. • COMPETENCIA: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 71 de 84 REVISIÓN: 6 • CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. • DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características específicas o en la especificación de un producto, proceso o sistema. • DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. • EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. • EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. • ESTRATEGIAS: Grupo de actividades encaminadas hacia el logro de los objetivos. • GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. • GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización relativo a la calidad. • INFORMACIÓN: Datos que poseen significado. • INFRAESTRUCTURA: Sistema de instalaciones, equipo y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. • INSPECCIÓN: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo / prueba o comparación con patrones. • MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de una organización. • MEJORA DE LA CALIDAD: Acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. • METAS: Resultados esperados en cada proceso. Las metas son los fines a los cuales se dirige una acción. Las metas dan el sentido básico de dirección a la Institución, las mismas incluyen propósito o finalidad, misión y objetivos. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 72 de 84 REVISIÓN: 6 • MGDI: Manual General de Directivas de Instrucción. • MISIÓN: Naturaleza o razón de ser de la Institución. • NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. • OBJETIVO: Resultado esperado por la empresa. • OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Resultado esperado por la empresa relacionado con la gestión de la calidad. • PEI: Proyecto Educativo Institucional. • POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. • PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad. o un proceso. • PROCESO: Secuencia ordenada de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. • PRODUCTO: Se define como resultado de un proceso. Para la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA, el producto educativo es el estudiante que ha culminado su formación, adquiriendo las competencias necesarias para desempeñarse laboralmente en el sector aeronáutico. • PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto. • REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. • REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. • REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 73 de 84 REVISIÓN: 6 • SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. • SED: Secretaria de Educación del Distrito. • SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. • SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan entre sí. • TEEI: Técnico Especialista en Aviónica. • TLA: Técnico en Línea de Aviones. • TICs: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para «Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. • TLH: Técnico en Línea de Helicópteros. • TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. • UAEAC: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. • VERIFICACIÓN: Confirmación mediante la aportación de evidencia de que se han cumplido los requisitos especificados. • VISIÓN: Proyección realizada por la empresa a través del tiempo. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 74 de 84 ANEXO A: CARACTERIZACIONES PROCESOS DE LA CORPORACIÓN INDOAMERICANA LTDA. REVISIÓN: 6 DE LOS EDUCATIVA • PROCESO GESTIÓN DIRECTIVA GD1 • PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD SGC2. • PROCESO GESTIÓN ACADÉMICA GA3. • PROCESO BIENESTAR INSTITUCIONAL BI4. • PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL GAC5. • PROCESO GESTIÓN CONTABLE Y COMPRAS GCC6. • PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GI7. • PROCESO SALUD OCUPACIONAL SO8. • PROCESO GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SMS9. • PROCESO GESTIÓN HUMANA GH10. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 75 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 76 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 77 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 78 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 79 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 80 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 81 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 82 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 83 de 84 REVISIÓN: 6 “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CÓDIGO: SGC2-MC MANUAL DE LA CALIDAD FECHA ACTUALIZACIÓN: 16/06/2016 PAGINA: 84 de 84 REVISIÓN: 6 CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS PROCESO 10: GESTIÓN HUMANA GH10 OBJETIVO: Mostrar las interacciones que el proceso de Gestión Humana, tiene con los demás procesos que conforman al centro de instrucción aeronáutico CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA., asegurando la disponibilidad de capital humano, que permita desarrollar las actividades de cada proceso adecuadamente y controlar al personal dando cumplimiento con el reglamento interno de trabajo y la legislación vigente. Proveedores PROCESOS: • • • • • • • • • GD1 SGC2 GA3 BI 4 GCC5 GC6 GI7 SO8 SMS9 Entradas * Manual de funciones. * Requerimiento de personal. * Necesidades de capacitación. * Necesidades de carnetización. * Excusas y permisos del personal administrativo. * Necesidades de desarrollar actividades extra laborales. * Requerimiento de personal Responsable: Salidas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Subdirección Administrativa Participan: 10. Director Gerente Dirección Administrativa Coordinación Gestión Jurídica Asistente de Subdirección Administrativa Auxiliar de Nómina y Contratación 11. 12. Procesos de Soporte Gestión Administrativa y Comercial Gestión Directiva Gestión Académica Gestión de la Calidad Recursos Físicos: Equipos de Oficina y Suministros Software (Windows, Office) Tecnológicos: Celular, Red y Web. Humanos Económicos 13. 14. Planear y programar el cronograma de actividades del proceso.(P) Ajustar el reglamento interno de trabajo según las disposiciones legales vigentes (P). Definir perfiles y cargos en el manual de funciones (P). Programar capacitaciones según las necesidades de los procesos (P). Realizar las actividades establecidas para la selección y contratación del personal (H). Coordinar el proceso de inducción al personal (H). Asegurar que se desarrolle el plan de capacitación para el personal (H). Establecer horarios laborales para el personal administrativo (H). Administrar novedades del personal: incapacidades, permisos, excusas, traslados, licencias, certificaciones, subsidios, promociones, horas extras y renuncias (H). Verificar el cumplimiento de los horarios laborales por medio de los registros de entrada y de salida del personal (V). Realizar seguimiento y medición al proceso (V). Aplicar las medidas correspondientes de acuerdo con el código laboral y el reglamento interno de trabajo (A). Elaborar el informe de resultados por proceso (A). Implementar acciones correctivas y preventivas (A). * Manual de funciones actualizado. * Matriz de competencias del personal. * Análisis de cargos. * Carné estudiantil. * Evaluación de desempeño. * Evaluación clima laboral. * Contrato laboral * Afiliaciones * Horarios laborales * Reglamento interno de trabajo. 6. 7. 8. 9. 10. Resultados evaluación de desempeño. Resultados evaluación de clima laboral. Ausentismo laboral. Programación y cumplimiento de las capacitaciones. • • • • • • • • • GD1 SGC2 GA3 BI 4 GCC5 GC6 GI7 SO8 SMS9 Documentos 1. 2. 3. 4. 5. Parámetros de control / medición y seguimiento * * * * Clientes PROCESOS: 11. 12. 13. 14. 15. Plan de gestión anual Reglamento interno de trabajo Manual de funciones Cronograma de capacitaciones GH10-PR1. Procedimiento para la selección y contratación del personal administrativo. GH10-PR2. Procedimiento para la selección de instructores. GH10-PR3. Procedimiento para la inducción inicial a nuevos empleados. Plan anual de capacitación. Reglamento interno de trabajo GH10-PR4. Procedimiento para la presentación de permisos y excusas laborales. GH10-PR5. Procedimiento para el trámite de horas extras Registros del sistema biométrico. Indicadores Reglamento interno de trabajo Informe de resultados por proceso. Consolidado de acciones tomadas. Requisitos a cumplir Régimen laboral, reglamento interno de trabajo, requisitos del cliente, requisitos de la organización, ISO 9001:2008 numerales 6.2, 4.2.3, 4.2.4 y 8.2.3 y NTC 5555 numerales 6.2, 4.2.3, 4.2.4 y 8.2.3. “Pioneros en Transporte Intermodal” | CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA