RENUMERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS

ENTIDAD CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
AÑO 2011
FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN OPERATIVO- PRESUPUESTO
PROGRAMA 2- ADMINISTRACIÓN VIAL
OBJETIVOS
PLAN ANUAL OPERATIVO
OBJETIVOS
METAS
TOTAL
UNIDADES
FUENTE Y MONTO
OBJETO DEL GASTO
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS
OPERATIVOS
DE
RESPONSABLE
DEL
PRESUPUESTO POR
RENUMERACIONES
SERVICIOS
O
Nº 5
GENERALES
N° 1
O ESPECÍFICOS
1,1
CUANTIFICADAS
MEDIDA
(RECURSOS)
1.1.1
Número
de Dirección General Fuente interna
kilómetros lineales de Ingeniería de ¢ 801.154.000,00
demarcados.
Tránsito.
Departamento de
Regionales.
Nº 5
N° 1
1,1
1.1.2
Número de señales Dirección General Fuente interna
colocadas.
de Ingeniería de ¢ 201.001.000,00
Tránsito.
Departamento de
Regionales.
Nº 5
N° 1
1,2
1.2.1
Número de centros
educativos
con
acciones
de
seguridad
vial
implementadas.
Dirección General Fuente interna
de Ingeniería de ¢ 218.000.000,00
Tránsito.
Departamento de
Señalamiento
Vial.
3.000.000,00
Nº 5
N° 1
1,3
1.3.1
Señales verticales
y
demarcación
horizontal
efectuados.
Dirección General Fuente interna
de Ingeniería de ¢ 192.000.000,00
Tránsito.
Departamento de
Señalamiento
Vial.
10.000.000,00
Nº 5
N° 1
1,4
1.4.1
Números
de
metros cuadrados
demarcados
en
pasos peatonales.
Dirección General Fuente interna
de Ingeniería de ¢ 59.000.000,00
Tránsito.
Departamento de
Señalamiento
Vial.
2.500.000,00
Nº 5 y 8
N° 1
1,5
1.5.1
Número
de
controladores para
pasos ferroviarios
instalados.
Dirección General Fuente interna
de Ingeniería de ¢ 522.000.000,00
Tránsito.
Departamento de
Semáforos.
Nº 5 y 8
N° 1
1,6
1.6.1
Interconexiones
realizadas.
Nº 11
N° 1
1,7
1.7.1
Dirección General
de Ingeniería de
Tránsito.
Departamento de
Número
de Dirección General
auditorías
de Ingeniería de
realizadas en las Tránsito.
rutas N°3, 4, 17 y Departamento de
21.
Estudios
y
Diseños.
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS
10.000.000,00
408.054.000,00
383.100.000,00
META
801.154.000,00
10.000.000,00
40.851.000,00
150.150.000,00
201.001.000,00
215.000.000,00
218.000.000,00
68.000.000,00
192.000.000,00
56.500.000,00
59.000.000,00
522.000.000,00
522.000.000,00
330.225.000,00
330.225.000,00
190.250.000,00
200.802.000,00
114.000.000,00
Fuente interna
¢ 330.225.000,00
Fuente interna
¢ 200.802.000,00
BIENES
DURADEROS
2.000.000,00
8.552.000,00
OBJETIVOS
PLAN ANUAL OPERATIVO
OBJETIVOS
METAS
TOTAL
UNIDADES
FUENTE Y MONTO
OBJETO DEL GASTO
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS
OPERATIVOS
DE
RESPONSABLE
DEL
PRESUPUESTO POR
RENUMERACIONES
SERVICIOS
O
Nº 11
GENERALES
N° 1
O ESPECÍFICOS
1,8
CUANTIFICADAS
MEDIDA
(RECURSOS)
1.8.1
Número
de Dirección General Fuente interna
estudios de tránsito de Ingeniería de ¢ 37.687.250.00
realizados.
Tránsito.
Departamento de
Regionales.
N° 2 y 3
N° 1
N° 1.9
N° 1.9.1
Número
de
accidentes
con
víctimas mortales
en el año 2011.
N° 2 y 3
N° 1
N° 1.10
N° 1.10.1
Licitaciones
firme
adjudicadas.
en Consejo
de Fuente interna
y Seguridad
Vial ¢ 1.227.204.290.00
(Dirección
General
Policía
de Tránsito).
N° 2 y 3
N° 1
N° 1.11
N° 1.11.1
Número
cámaras
instaladas.
N° 7
N° 1
N° 1.12
N° 1.12.1
Porcentaje
incremento
alcanzado.
de Consejo
de
Seguridad
Vial
(Dirección
General
Policía
de Tránsito).
de Consejo
de
Seguridad Vial Dirección General
de
Educación
Vial.
N° 7
N° 1
N° 1.13
N° 1.13.1
Porcentaje
incremento
alcanzado.
N° 7
N° 1
N° 1.14
N° 1.14.1
N° 7 y 8
N° 1
N° 1.15
N° 7
N° 1
N° 1.16
Consejo
de Fuente interna
Seguridad
Vial ¢ 1.052.173.000,00
(Dirección
General
Policía
de Tránsito).
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS
7.003.750,00
4.827.000,00
25.856.500,00
META
37.687.250,00
257.500.000,00
332.223.000,00
462.450.000,00
1.052.173.000,00
9.446.290,00
1.217.758.000,00
1.227.204.290,00
719.200.000,00
719.200.000,00
Fuente interna
¢ 719.200.000,00
Fuente interna
¢ 1.117.375.000,00
BIENES
DURADEROS
172.375.000,00
610.000.000,00
335.000.000,00
1.117.375.000,00
de Consejo
de Fuente interna
Seguridad Vial - ¢ 106.875.000,00
Dirección General
de
Educación
Vial.
48.375.000,00
14.500.000,00
44.000.000,00
106.875.000,00
Porcentaje
incremento
alcanzado.
de Consejo
de Fuente interna
Seguridad Vial - ¢ 73.875.000,00
Dirección General
de
Educación
Vial.
48.875.000,00
6.000.000,00
19.000.000,00
73.875.000,00
N° 1.15.1
Porcentaje
incremento
alcanzado.
de Consejo
de Fuente interna
Seguridad Vial - ¢ 51.875.000,00
Dirección General
de
Educación
Vial.
20.375.000,00
26.500.000,00
5.000.000,00
51.875.000,00
N° 1.16.1
Número
de Consejo
de Fuente interna
escuelas
Seguridad Vial - ¢ 6.500.000,00
acreditadas en el Dirección General
año 2011.
de
Educación
Vial.
2.500.000,00
4.000.000,00
-
6.500.000,00
OBJETIVOS
PLAN ANUAL OPERATIVO
OBJETIVOS
METAS
TOTAL
UNIDADES
FUENTE Y MONTO
OBJETO DEL GASTO
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS
OPERATIVOS
DE
RESPONSABLE
DEL
PRESUPUESTO POR
RENUMERACIONES
SERVICIOS
O
CUANTIFICADAS
MEDIDA
N° 1.17.1
Número
de
campañas
de
seguridad
vial
implementadas a
nivel nacional y
regional.
(RECURSOS)
Area
de Fuente interna
Promoción
y ¢376.080.182.40
Proyección
Institucional
y
funcionario Luis
Montero Fallas.
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS
N° 6
GENERALES
N° 1
O ESPECÍFICOS
N° 1.17
N° 5
N° 1
N° 1.17
N° 1.17.2
Número
actividades
promoción
desarrolladas.
N° 4 y 9
N° 1
N° 1.17
N° 1.17.3
Porcentaje
de
avance
según
medida
de
intervención.
Area
de Fuente interna
Promoción
y ¢ 2.100.000,00
Proyección
Institucional
y
funcionario
Jeremy Corrales
Zamora.
2.100.000,00
2.100.000,00
N° 5
N° 1
N° 1.17
N° 1.17.4
Porcentaje
de
avance
según
medida
de
intervención.
Area
de Fuente interna
Promoción
y ¢13.440.400,00
Proyección
Institucional
y
funcionaria
Zeneida
Rodríguez Rojas.
13.440.000,00
13.440.000,00
N° 4 y 9
N° 1
N° 1.17
N° 1.17.5
Porcentaje
de
avance
según
medida
de
intervención.
Area
de Fuente interna
Promoción
y ¢ 4.830.000,00
Proyección
Institucional
y
funcionaria Sarita
Mora Umaña.
3.830.000,00
1.000.000,00
N° 10
N° 1
N° 1.18
N° 1.18.1
Número
de Area
de Fuente interna
investigaciones de Investigación
y ¢ 15.930.000,00
diagnóstico
funcionaria
realizadas.
Teresita Guzmán
Duarte.
5.000.000,00
330.000,00
10.600.000,00
15.930.000,00
N° 10
N° 1
N° 1.19
N° 1.19.1
3.610.000,00
150.000,00
6.000.000,00
9.760.000,00
N° 15
N° 1
N° 1.20
N° 1.20.1
Anuario estadístico Area
de Fuente interna
terminado.
Investigación
y ¢ 9.760.000,00
funcionaria
Teresita Guzmán
Número
de Duarte.
Area
de Fuente interna
informes
Reinserción
y ¢ 2.600.000,00
correspondientes Reeducación
al
servicio
de Vial.
utilidad pública por
cumplimiento
de
sentencia
penal
ejecutados.
2.000.000,00
2.600.000,00
de Area
de Fuente interna
de Promoción
y ¢ 42.055.000,00
Proyección
Institucional
y
funcionaria
Jeannina Reyes
Ramírez.
META
376.080.182,40
376.080.182,40
27.000.000,00
600.000,00
12.555.000,00
2.500.000,00
42.055.000,00
4.830.000,00
OBJETIVOS
PLAN ANUAL OPERATIVO
OBJETIVOS
METAS
TOTAL
UNIDADES
FUENTE Y MONTO
OBJETO DEL GASTO
ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS
OPERATIVOS
DE
RESPONSABLE
DEL
PRESUPUESTO POR
RENUMERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES
Y
SUMINISTROS
O
N° 15
GENERALES
N° 1
O ESPECÍFICOS
N° 1.20
N° 14
N° 1
N° 1.21
N° 1.21.1
Planilla
actualizada.
(DGIT)
Gestión
y Fuente interna
Desarrollo
del ¢ 453.605.035.00
Recurso Humano.
441.605.035,00
N° 14
N° 1
N° 1.21
N° 1.21.2
Planilla
actualizada.
(DGPT)
Gestión
y Fuente interna
Desarrollo
del ¢ 4.622.045.462.20
Recurso Humano.
361.250.000,00
N° 14
N° 1
N° 1.21
N° 1.21.3
Planilla
actualizada.
(DGEV)
Gestión
y Fuente interna
Desarrollo
del ¢ 113.434.185.80
Recurso Humano.
108.434.185,80
N° 14
N° 1
N° 1.21
N° 1.21.4
Planilla
actualizada.
(D.P)
Gestión
y Fuente interna
Desarrollo
del ¢ 561.582.450.40
Recurso Humano.
TOTAL
CUANTIFICADAS
MEDIDA
N° 1.20.2
Número
de
informes
correspondientes a
la coordinación y
supervisión de los
procesos
de
sensibilización
y
reeducación
vial
para
la
recuperación
de
puntos.
Area
Reinserción
Reeducación
Vial.
(RECURSOS)
de Fuente interna
y ¢ 9.700.000.00
5.700.000,00
BIENES
DURADEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS
META
9.700.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
453.605.035,00
-
361.250.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
113.434.185,80
553.582.450,40
4.000.000,00
4.000.000,00
561.582.450,40
1.464.871.671,20
1.043.863.932,40
-
1.592.988.290,00
4.768.589.500,00
13.000.000,00
Los indicadores de gestión utilizados por el programa 2 -Administración Vial son los siguientes:
ÍNDICE DE AVANCE FÍSICO = Obra ejecutada / obra total = porcentaje que muestra la proporción relativa de la meta realizada al momento de realizarse el control.
ÍNDICE DE AVANCE EFECTIVO= Índice de avance físico / Porcentaje de tiempo transcurrido desde el inicio = este índice expresa el grado de avance real de la meta en el momento de realizarse el control.
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE COSTOS= Presupuesto ejecutado / presupuesto inicial = porcentaje que mide el presupuesto ejecutado en el momento del control, como proporción del presupuesto inicial.
ÍNDICE DE EFECTIVO DE COSTOS = Índice de cumplimiento de costos / índice de avance físico = muestra en cada momento de control el grado de aplicación de los recursos en función de la cantidad de las metas
realizadas, por lo tanto cuando el resultado es mayor a 1 se evidencia un desbordamiento del presupuesto de acuerdo con el avance ejecutado a la fecha.
Estos indicadores son utilizados para las evaluaciones trimestrales y anual.
-
8.883.313.393,60