Modelo de negocio - mi centro educativo

PLAN DE NEGOCIO
DIVIERTETE REFLEXIONANDO
PROYECTO: ____________________________
Agosto 2011
ÍNDICE
1
2
3
4
5
6
MODELO DE NEGOCIO .................................................................................................. 3
1.1 OBJETIVO DE MEJORA............................................................................................ 3
1.2 DEFINICIÓN DE PROPÓSITO..................................................................................... 3
1.3 IDENTIDAD ............................................................................................................. 6
1.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS ...................................................................................... 6
1.5 MERCADO DE ACTUACIÓN ...................................................................................... 7
ORGANIZACIÓN ............................................................................................................ 8
2.1 ANÁLISIS INTERNO ................................................................................................. 8
2.2 DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES................................................................... 9
2.3 MECANISMOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ........................................................... 9
DIAGNÓSTICO DE MERCADO ........................................................................................11
3.1 NUESTROS CLIENTES ............................................................................................11
3.2 NUESTROS PROVEEDORES ....................................................................................12
3.3 NUESTRA COMPETENCIA .......................................................................................13
3.4 TAMAÑO DEL MERCADO .........................................................................................14
PLAN DE MARKETING ..................................................................................................16
4.1 POSICIONAMIENTO ................................................................................................16
4.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS CON CALIDAD .................................................................16
4.3 LOS PRECIOS MÁS ADECUADOS .............................................................................18
4.4 EL ACCESO DE MIS CLIENTES A MIS PRODUCTOS Y SERVICIOS ..................................19
4.5 COMUNICÁNDONOS CON LOS CLIENTES ..................................................................20
4.6 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ................................................................................20
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS ..................................................................21
5.1 LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN ..............................................................................21
5.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO ...............................................................................21
5.3 LA RENTABILIDAD DE MI NEGOCIO...........................................................................21
CONTROL DEL PLAN DE NEGOCIOS ..............................................................................23
6.1 CÓMO ROMPER LA INERCIA DEL INICIO ....................................................................23
6.2 MANEJO DE PERSONAL..........................................................................................23
6.3 EL FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN ........................................................................25
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1 MODELO DE NEGOCIO
1.1
OBJETIVO DE MEJORA
El objetivo por el que deseamos tener un negocio es para hacer mantenimiento
adecuado a las cuarenta computadoras muebles y sillas del aula de cómputo, la silicona
para limpieza de las computadoras cuesta s/14 y para las sillas y muebles s/80 el galón
por lo que se requiere de un presupuesto total de S/520.
1.2
DEFINICIÓN DE PROPÓSITO
¿Qué nos motiva a crear este negocio?
Como contamos con una aula grande donde se puede poner los equipos para
proyectar películas y viendo la necesidad de generar recursos para solucionar
el problema de mantenimiento del equipo de cómputo, nos gustaría ingresar
a este negocio de proyectar películas educativas y que los alumnos conozcan
innovaciones a través de los videos qué observaran y también se encuentren
actualizados con los nuevos enfoques educativos.
.
¿Quiénes son nuestros clientes?
Nuestros alumnos serán los alumnos, docentes y padres de familia.
¿Cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes?
Ellos elegirán las películas actuales educativas, documentales
peruanos y extranjeros y también los de carteleras se proyectaran
los días viernes, una vez por semana.
¿Qué necesidades debe atender la iniciativa y cuáles son sus compromisos
con la sociedad?
La necesidad básica es el mantenimiento de los equipos de computo
y muebles .El beneficio que queremos obtener es brindar una aula
con buenos equipos y buen funcionamiento, ofreciendo una variedad
de películas culturales educativas, documentales actualizadas.
¿Cuáles son las necesidades y capacidades de nuestros colaboradores?
Poder obtener beneficios del negocio ,como la experiencia de llevar
el proyecto, también obtener recursos económicos que beneficien a
la aula de computo y a los alumnos.
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MODELO DE NEGOCIO
1.3
OBJETIVO DE MEJORA
El objetivo por el que deseamos tener un negocio es para hacer mantenimiento
adecuado a las cuarenta computadoras muebles y sillas del aula de cómputo, la
silicona para limpieza de las computadoras cuesta s/14 y para las sillas y muebles
s/80 el galón por lo que se requiere de un presupuesto total de S/520.
1.4
DEFINICIÓN DE PROPÓSITO
¿Qué nos motiva a crear este negocio?
Como contamos con una aula grande donde se puede poner los equipos para
proyectar películas y viendo la necesidad de generar recursos para
solucionar el problema de mantenimiento del equipo de cómputo, nos
gustaría ingresar a este negocio de proyectar películas educativas y que los
alumnos conozcan innovaciones a través de los videos qué observaran y
también se encuentren actualizados con los nuevos enfoques educativos.
.
¿Quiénes son nuestros clientes?
Nuestros alumnos serán los alumnos, docentes y padres de familia.
¿Cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes?
Ellos elegirán las películas actuales educativas, documentales
peruanos y extranjeros y también los de carteleras se proyectaran
los días viernes, una vez por semana.
¿Qué necesidades debe atender la iniciativa y cuáles son sus compromisos
con la sociedad?
La necesidad básica es el mantenimiento
de los equipos
de
computo y muebles .El beneficio que queremos obtener es brindar
una aula con buenos equipos y buen funcionamiento, ofreciendo
una variedad de películas
culturales educativas, documentales
actualizadas.
¿Cuáles son las necesidades y capacidades de nuestros colaboradores?
Poder obtener beneficios del negocio ,como la experiencia de llevar
el proyecto, también obtener recursos económicos que beneficien a
la aula de computo y a los alumnos.
¿Cuáles son nuestros compromisos con nuestros proveedores?
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Comprar las películas o documentales y poder brindar satisfacción a
los participantes.
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1.5
IDENTIDAD
¿Cuál ES NUESTRO NEGOCIO?
EL negocio es pasar películas, documentales variados, que se hará los viernes después
de terminar la jornada pedagógica.
1.6
PRODUCTOS Y SERVICIOS
¿Cuáles son nuestros productos o servicios?
Películas
- De acuerdo al pedido del cliente
- Documentales educativos.
¿Tienen claramente identificadas las funcionalidades mínimas que debe tener su
producto o servicio antes de poder ser lanzado al mercado?
Indíquenlas y descríbalas.
Funcionalidad
Películas de
calidad
Descripción
Las películas o documentales
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1.7
MERCADO DE ACTUACIÓN
¿Dónde venderemos nuestros productos o servicios?
Nuestra películas las presentaremos en el aula designada para tal fin, para que
los alumnos y padres de familia disfruten en comodidad de sus programas o
películas favoritas.
Identifiquen los principales actores (clientes, proveedores y competencia) que
interactúan en el mercado al que pretenden ingresar.
Clientes: alumnos, padres de familia, docentes
Proveedores: Tiendas de películas de Lima
Competencia: No hay en el lugar
Describan las principales actividades comerciales que se generan debido a la
interacción entre los actores identificados.
Actores involucrados
Comerciantes
Actividades comerciales generadas
Compras de películas
Clientes
Pedido de películas al agrado del cliente
Competencia
Internet, juegos electronicos
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2 ORGANIZACIÓN
2.1
ANÁLISIS INTERNO
Tiempo de dedicación
Emprendedor 1: Carmen Salazar Cárdenas: Tiempo disponible
Emprendedor 2: Tiene horas libres
+
-
Emprendedor 3:Edi Garcia Pacheco tiene horas libres en la escuela y
puede apoyar a la concreción del Plan de negocio
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Emprendedor4:Luisa Vera, no dispone de tiempo
Experiencia previa
Emprendedor 1: Tiene experiencia en establecer negocios
Emprendedor: 2: Tiene experiencia en pasar videos
Emprendedor3:Tiene conocimiento de organizacion
Emprendedor 4:Es empeñosa y confiable
Habilidades requeridas
Emprendedor 1: Entusiasmo y carismática
Emprendedor 2: sabe sobre las nuevas tecnologías
Emprendedor 3: Es organizado
Emprendedor 4: Es empeñosa y dedicada en su trabajo
Recursos de aporte
Emprendedor 1: Pondrá el recurso económico para la compra de
peliculas
Emprendedor 2: Conocimiento en electricidad y manejo de equipos.
Emprendedor 3:Ordenara el ambiente para los videos
Emprendedor 4:Apoya a los emprendedores 1 y 2
Redes de contacto
Emprendedor 1:Conoce las películas que tiene salida
Emprendedor 2: Conoce de películas en cartelera
Emprendedor 3:Conoce el lugar de ventas de las películas taquilleras
Emprendedor 4: Es amiga de los padres de familia y tiene un mayor
acercamiento a ellos.
Fortaleza (+)
Debilidad (-)
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2.2
DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Emprendedor
Carmen
# Actividades
Da la
Bienvenida
Horas x semana
2 horas
semanales
Máximo
Pasará las
películas
Edi
Limpiara el
ambiente
4 horas
semanales
Luisa
Entregará los
boletos
1 hora semanal
2.3
2 horas
semanales
Detalle
Recordará las normas de
convivencia.
Registrará el número de
participantes
Dejará el ambiente
expedito para las
funciones
Apoyará en el ingreso
del personal
MECANISMOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Frecuencia de reuniones
generales:
Forma de convocar reuniones de emergencia:
Oral y escrita
Líder del equipo:
Carmen
Funciones asignadas:
Compras de películas y dará comodidad a los
espectadores de las películas
EE Persona
Carmen
Edi
Luisa
Maximo
V
P F
x
x
x
x
Funciones asignadas
Se encargara de las cuentas
Se encargara de limpieza del local
Venta de boletos
Apoya en los equipos
Leyenda:
Indicar si es parte del equipo emprendedor con una equis (x) en la
columna EE.
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Indicar a que rol pertenece con una equis (x) en
correspondiente: Venta (V), Producción (P) y Finanzas (F).
la
columna
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3 DIAGNÓSTICO DE MERCADO
3.1
NUESTROS CLIENTES
1. ¿Qué compra?
Producto / Servicio
Marca / Empresa
Servicio
Alumnos y padres de la I.E.
2. ¿Por qué compra?
Beneficio:
Son películas educativas. Aprenden valores, costumbres y otros
3. ¿Quién compra?
Comprador
Alumnos, docentes, padres
Decisor
Vecinos de la comunidad
Consumidor
Vecinos de la localidad
4. ¿Cómo compra?
Reflexivamente
x
Impulsivamente
Otros
Explique:_____________________________________
5. ¿Cuándo se compra?
Frecuencia
Todos los viernes
Ocasiones
A la hora de salida
6. ¿Dónde se compra?
Canales de Distribución
En la I.E.
Puntos de Venta
Se realizara en la hora de salida
7. ¿Cuánto se compra?
Cantidad:
Ingresaran un promedio de 200 niños
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3.2
NUESTROS PROVEEDORES
Fecha:
Nombre de la empresa: Cine- escuela
Dirección:Francisco Lazo S/N
Teléfono / Fax:532963
RUC:
Página Web:
Inicio de operaciones:
Productos / Servicios: Pasar peliculas o videos y documentales educativos
Cargo:
Persona de contacto:
Califique de 0 a 5 a la empresa proveedora, de acuerdo a la clasificación siguiente:
5
4
3
2
1
0
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
No se aplica
Indiferente
Característica
Nota
1. Precios
4
2. Plazos
4
3. Calidad de los productos
4
4. Variedad de los productos
5
5. Calidad de la atención
5
6. Velocidad de la atención
4
7. Flexibilidad a sus necesidades
4
8. Importancia de su empresa para él
4
9. Reputación en el mercado
4
10. Comparación con relación a los otros
suministradores
4
Total
Detalle
38
Observaciones:
Compramos películas de cartelera y estreno apropiadas para la edad de nuestros niños
y niñas.
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3.3
NUESTRA COMPETENCIA
Ficha de competidores
Fecha:
Nombre de la empresa: No hay en el lugar
Dirección:
Teléfono / Fax:
RUC:
Página Web:
Inicio de operaciones:
Productos / Servicios:
Persona de contacto:
Cargo:
Califique de 0 a 5 a la empresa competidora, de acuerdo a la clasificación siguiente:
5
4
3
2
1
0
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
No se aplica
Indiferente
Característica
Nota
Detalle
1. Ubicación
2. Precio
3. Plazos
4. Calidad de los productos
5. Variedad de los productos
6. Calidad de la atención
7. Velocidad de la atención
8. Agresividad de marketing
9. Reputación en el mercado
10. Comparación con relación a su empresa
Total
Observaciones:
No hay locales donde pasen películas educativas y de cultura.
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Principales
competidores
1.
2.
3.
No hay
Localización
I.E.
Posicionamiento
Hay comodidad
Puntos fuertes y
débiles
3.4
Es lugar higiénico y
ventilado
TAMAÑO DEL MERCADO
Indique el valor de las variables de segmentación y el orden de prioridad, cuando
corresponda.
Geográficas
Región o país
Ica
Ciudad
Pisco
Densidad poblacional
Aproximado 1000 habitantes
Clima
Cálido- húmedo
Otras geográficas
Conductuales
Ocasiones
Normales
Beneficios
Calidad de las peliculas
Posición del usuario
Usualmente van a INTERNET
Índice de utilización
Regular
Estado de lealtad
Mediano
Etapa de disposición
Normal
Actitud hacia el producto
Entusiasta y participativo
Otras conductuales
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Demográficas
Edad
Entre 6 a 12 años
Sexo
Hombre y mujer
Tamaño de familia
Entre 3 y 5 hermanos
Ciclo de vida familiar
Normal
Ingreso
Sueldo minimo
Ocupación
Agricultores, comerciantes, empleados
Educación
Primaria y secundaria
Religión
Católica
Raza
Mestiza
Nacionalidad
Peruana
Otras demográficas
Psicográficas
Nivel socioeconómico
Regular
Estilo de vida
Normal
Personalidad
Variada
Resuma en forma clara el alcance de su segmento de acuerdo a las variables de
segmentación antes indicadas.
Personas de ambos sexos en las edades de 6 de a12 años
Estime el número de clientes potenciales que puede tener su futuro negocio, sobre la
base de encuestas, entrevistas u observación.
253 alumnos , padres de familia y docentes
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4 PLAN DE MARKETING
4.1
POSICIONAMIENTO
Declaración de Posicionamiento
Las películas a pasar serán seleccionadas y que contengan mensaje de reflexión para
los niños que ayudaran al cambio de actitud y de conducta en su entorno social.
4.2
PRODUCTOS Y SERVICIOS CON CALIDAD
¿Cuál es el nombre de su producto o servicio?
“Diviértete reflexionando”
¿En qué consiste su producto o servicio?
Películas o videos educativos. Documentales de acuerdo a su edad e interés.
Señale con [X] la clase de servicio que ofrece su empresa:
Producto/Servicio de publicidad, gestión de negocios y administración
comercial
Producto/Servicio
inmobiliarios)
de
seguros,
negocios
(financieros,
monetarios,
Producto/Servicio de construcción, reparación, instalación
Producto/Servicio de Telecomunicaciones
Producto/Servicio de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías,
organización de viajes
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Producto/Servicio de educación, formación, esparcimiento, y actividades
deportivas y culturales
Producto/Servicio científico, tecnológico, investigación y diseño relativo a
ellos, análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de
ordenadores y software
Producto/Servicio de restaurantes, hospedaje temporal
Producto/Servicio médico, veterinario, higiene y belleza, servicio de
agricultura, horticultura y silvicultura
Producto/Servicio jurídico, seguridad para protección de bienes y
personas, personales y sociales prestados por terceros destinados a
satisfacer necesidades individuales
Otros. Descríbalo: Servicio de entretenimiento
x
Indique con [X] a quién (o a qué) está dirigida la actividad de su producto o servicio
A los cuerpos de las personas (alojamiento, transportación, salón de
belleza, restaurantes, etc)
A posesiones físicas (transporte de carga, reparación, mantenimiento,
almacenamiento, lavandería, etc)
A la mente de las personas (publicidad, artes y entretenimiento,
educación, servicios de información, etc)
x
A recopilar y procesar información (contabilidad, procesamiento de
datos, programación, investigación, consultoría, servicios legales, etc)
8. Indique con [X] que grupo conforma la demanda de su servicio
Familias y personas individuales
x
Empresas, organizaciones
Ambos
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4.3
LOS PRECIOS MÁS ADECUADOS
Identifique con [X] la posición de los clientes con respecto a su servicio
Dominación: cliente que ha pagará un precio alto por el producto/servicio
y espera atención esmerada para satisfacer los más mínimos
requerimientos
Dominado: cliente que necesita un servicio de información de urgencia o
un producto/servicio que no tiene competidores
x
Equilibrio: cliente pagará un precio regular, puede optar (o no) por
contar con el servicio, el producto/servicio tiene competidores
Indique con [X] la actitud de los clientes con respecto a su servicio
x
Requieren un servicio exclusivo
Prefieren el servicio simultáneo con otros clientes
Dificultan el servicio a otros clientes
Indique los precios referenciales de los productos de las empresas competidoras
Competidor
Calidad
Precio
(Alta/Media/Baja)
Internet
Media - alta
S/.1.00
¿Cuál será el precio de su producto o servicio?
Sera de un nuevo sol
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4.4
EL ACCESO DE MIS CLIENTES A MIS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Identifique con [X] la naturaleza, en el tiempo, de la demanda de servicio en relación
a la oferta
Demanda regular (seguros, de construcción, transporte, educación etc)
x
Demanda irregular (hoteles, recreación, publicidad, servicios científicos y
tecnológicos, consultoría, legales) (Varía en base a estación, año, día,
hora)
Demanda potencial o latente (significativo número de clientes puede
desear obtener el servicio, que no puede ser satisfecho pronto por
competidores)
Señale con [X] en qué forma se proporciona el servicio
El cliente va a su organización
x
Su organización va a la ubicación del cliente
El cliente y su organización realizan
(comunicaciones electrónicas o por correo)
transacciones
a
distancia
Indique con [X] en qué horarios se ofrece el servicio
Durante la mañana (8am a 12m)
Durante la tarde (2pm a 6pm)
x
De noche (7pm a 12pm)
De madrugada (1am a 7am)
No hay horario específico
Todo el día
Respecto a la duración de la entrega del servicio, indique la cantidad de
prestaciones durante ese período
Cantidad
Un día
200
Una semana
Un mes
800
Un año
Período indeterminado
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4.5
COMUNICÁNDONOS CON LOS CLIENTES
¿Cómo comunicará a sus clientes de sus productos o servicios?
El señor Máximo y Edi harán carteles para la publicación de las películas que están en
carteleras.
4.6
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Indicar las actividades de promoción que llevará a cabo
Los emprendedores promocionarán las películas vía carteles y pancartas.
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5 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
5.1
LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Los emprendedores N° 1,2 y 3 son los encargados de llevar a efecto el negocio con la
participación de la Directora quien brindara el ambiente para la proyección de las
películas educativas y documentales de acuerdo a la edad de nuestros niños e intereses
y necesidades de ellos. Se tienen tres roles definidos: Don Máximo se encargara de la
parte logística, Edi García se encargara de entregar el local expedito para la función
cinematográfica y la señora Luisa apoyara en la venta de los boletos y control de los
asistentes.
5.2
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Ingresos
Películas S/.1,00
120
120
120
120
120
120
120
120
Total Ingresos
120 120 120 120 120 120 120 120
Inversión
30
Egresos
Costos Directos
Compra de películas
Petróleo,luz,equipo
papel lustre
Total Costos Directos
Costos Indirectos
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3.5
3,5
3,5
22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
25,5 25,5 25,5 25,5 25,0 25,5 25,5 25,5
Técnico,limpieza,ventas
Administrador
Total Costos Indirectos
Total Egresos
15,0
10,0
25,0
50,5
15,0
10,0
25,
50,5
15,0
10,0
25,0
50,5
15,0
10,
25,0
50,5
15,0
10,0
25,0
50,5
15,0
10,0
25,0
50,5
15,0
10,0
25,0
50,5
15,0
10,0
25,0
50,5
Flujo de Caja
-30
69,5
69,5
69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5
Flujo Acumulado
-30
39,5
109,0
178,5
248,5
318,0
387,5
457,0
526,0
5.3 LA RENTABILIDAD DE MI NEGOCIO
COMPARACIÓN CON EL OBJETIVO INICIAL
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Se puso como objetivo lograr S/.520,00 , el flujo de caja proyectado indica que es posible
lograr 526,00, logrando superar la meta inicial.
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6 CONTROL DEL PLAN DE NEGOCIOS
6.1
CÓMO ROMPER LA INERCIA DEL INICIO
ACCIONES INICIALES
Se incentivara al alumnado y padres de familia para que apoye este proyecto que
permitirá el mantenimiento de las computadoras del aula de innovación pedagógica.
Habrá un control semanal de los ingresantes. Los emprendedores gestionaran un premio
al aula que mayor participen en el proyecto.
6.2
MANEJO DE PERSONAL
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL
Los emprendedores serán evaluados semanalmente y se tendrán los siguientes criterios:
Administradora: Compra de películas de estreno.
Técnico: Que los equipos estén operativos para el uso.
Limpieza: Que el este adecuado y saludable.
Ventas: Que cumpla su función a cabalidad.
El comité se autoevaluara semanalmente.
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6.3
EL FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Saldo Inicial
Inversión
Ingresos
Total Ingresos
Egresos
Costos Directos
Total Costos Directos
Costos Indirectos
Total Costos Indirectos
Total Egresos
Flujo de Caja
Saldo Final
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