Ejercicio del Gasto Enero - Diciembre de 2015 I II

Feb. 12, 2016 | infdaip / 004 / 2016
Ejercicio del Gasto Enero - Diciembre de 2015
Gasto Neto Presupuestario
4,892.0 mmp
Al cierre del cuarto trimestre de 2015, el Gasto Neto Pagado superó en 14.7% a los Ingresos Presupuestarios, lo que dio lugar a un déficit presupuestario por 627.4 miles de millones
de pesos (mmp), en tanto que un año atrás el déficit fue por 545.0 mmp.
Ingresos Presupuestarios
4,264.6 mmp
I
Organismos
de Control
Presupuestario
Directo
749.2 mmp
Gobierno
Federal
2,748.3
mmp
Gasto
Programable
3,826.2 mmp
78.2%
Gasto No
Programable
1,065.8 mmp
21.8%
Costo
Financiero
407.9
Empresas
Productivas
del Estado
803.6 mmp
Participaciones
629.1 mmp
ADEFAS
28.8 mmp
Nota: El gasto programable es neto de Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE por 474.8 mmp.
II
Con base en la clasificación económica del Gasto Programable, 75.5% correspondió al Gasto Corriente y 24.5% al Gasto de Capital. El primero de estos, creció a una tasa real anual de
4.9%, mientras que la parte de Capital aumentó en 1.8% real anual.
Gasto Corriente
2,889.4 mmp
(75.5%)
Gasto
Programable
3,826.2 mmp
Otros Gastos de
Operación
501.7 mmp
(2.9% real)
Gasto de Capital
936.8 mmp
(24.5%)
Subsidios,
transferencias
y aportaciones
674.5 mmp
(5.5% real)
Inversión Física
772.6 mmp
(-8.3% real)
Servicios
Personales
1,078.4 mmp
(2.8% real)
Pensiones
y jubilaciones
589.0 mmp
(9.1% real)
Ayudas
y otros gastos
45.8 mmp
(17.1% real)
Inversión Financiera y
Otros 164.1 mmp
(110.8% real)
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, Enero 2016, SHCP.
Ejercicio del Gasto Enero - Diciembre de 2015
III
Al cierre de 2015, el Gasto Neto Total observado fue mayor en 4.2% a lo programado. En particular, el Gasto Programable superó en 156.4 mmp al monto calendarizado, influido por el
mayor gasto erogado por los Ramos Generales (110.0 mmp).
Ramos
Administrativos
4,892.0
mmp
4.2%
Variación
Total
197.3 mmp
110.0
89.9
Gasto
Programable
156.4 mmp
Organismos
de Control
Presupuestario
Directo
Poderes
y Entes
Autónomos
-3.6
4,694.7
mmp
42.7
Empresas
Productivas del
Estado
-51.5
Subsidios,
transferencias y
aportaciones al
ISSSTE
31.1
Participaciones
21.9
Programado
IV
Gasto no
Programable
40.9 mmp
Observado
Al interior de los Ramos Administrativos, el Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”
presentó el mayor rezago en su gasto; en contraste, el Ramo 18 “Energía” registró el
mayor avance financiero.
ADEFAS
12.6
Costo
Financiero
6.4
V
Para 2015, la SHCP realizó un ajuste preventivo al gasto por 50.8 mmp, distribuidos en
20 Ramos Administrativos. No obstante, al cierre del ejercicio fiscal, el gasto observado
superó al presupuesto ajustado en 139.0 mmp.
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Ramos Administrativos con Principales Variaciones
(Miles de millones de pesos)
Ramos Administrativos con Mayores Variaciones entre el Gasto Observado y el Programado
(Miles de millones de pesos)
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
Variaciones Absolutas entre el Gasto Observado y el Programado
(Miles de millones de pesos)
Ramos
Generales
Comunicaciones y Transportes -16.3
Salud –13.7
Medio Ambiente y Recursos Naturales -13.0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación -11.4
Energía 108.3
Educación Pública 18.0
Hacienda y Crédito Público 7.8
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4.5
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, Enero 2016, SHCP.
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