Memoria Alcaldía Presupuesto 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL
- 2015 Memoria de la Alcaldía
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
El
El Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2015 asciende a 155.407.000 euros, 3.822.000 euros
más que en 2014, lo que representa un aumento del 2,52 por ciento. Un incremento que es, además,
el segundo consecutivo que se produce, tras cuatro de descensos acumulados.
Es el Presupuesto para una nueva época, marcada por la recuperación económica y que se afronta
con realismo y responsabilidad social. Con estas cifras, certificamos la ya iniciada recuperación
económica general, y en ellas se refleja el apoyo a los emprendedores y ambiciosas inversiones que
garantizarán el progreso de Logroño. Además, asientan el cambio que se ha producido en estos años,
al implantar la política del control del gasto, la estabilidad en las cuentas públicas, la norma de una
competencia una administración que pone fin a las duplicidades, y la transparencia.
Son las cuentas del realismo, para no volver al descontrol y seguir reduciendo la deuda y se observa
nuevamente el esfuerzo por la atención a las personas que es una prioridad para este Equipo de
Gobierno. De ahí el calificativo de ser unos presupuestos “de la realidad social” porque aprovechan el
incipiente crecimiento económico para aumentar el gasto social y ayudar a las familias. Es el
presupuesto con más gasto social de la historia de Logroño.
El conjunto de partidas blindadas para programas y atenciones sociales asciende a 10.866.900 euros
(un 3,45 por ciento más que en 2014, y la mayor cuantía en la historia de la Ciudad); el capítulo de
empleo se incrementa en un 3,8 por ciento, al que hay que sumar otros conceptos como las
inversiones (24,2 millones) que inciden en la actividad económica local; y el gasto corriente, en el que
se incluyen los grandes contratos de la ciudad, aumenta un 2,49 por ciento.
Se trata de un presupuesto que recoge las propuestas de los vecinos y está centrado en las
necesidades y posibilidades de las personas sin dejar a nadie atrás. Es un presupuesto de la gente para
la gente, el presupuesto que da más gasto social por menos impuestos.
Con este presupuesto cerramos un nuevo compromiso con los ciudadanos de seguir gobernando
esta Ciudad con seriedad y solvencia. Desde un Ayuntamiento saneado y que ofrece confianza. Con
paso firme hacia el futuro, dejando atrás la crisis económica y haciendo partícipes a todos los
ciudadanos de este crecimiento.
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo
Alcaldesa de Logroño
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2015
Presupuesto Municipal 2015
Las prioridades de la Ciudad tienen claro reflejo de las políticas municipales a través de la política
presupuestaria para el ejercicio 2015:
I Congelación fiscal y compromiso con los ciudadanos
La previsión de ingresos refleja la congelación en materia impositiva que hemos aprobado para el próximo
año tanto en impuestos como en tasas y precios públicos, así como las bonificaciones que nuevamente
mantenemos en apoyo a las familias numerosas, las pymes y el comercio minorista.
Así, el Presupuesto contempla los siguientes ingresos. En Ingresos corrientes: 55.453.000 euros (2,97 por
ciento más que en 2014) de impuestos directos; 6.199.000 (13,72 por ciento más) de impuestos indirectos;
33.522.000 (0,35 por ciento menos) en tasas y precios públicos; 34.472.000 (1,44 por ciento más) en
transferencias corrientes y 2.294.000 (5,4 por ciento menos) en ingresos patrimoniales.
Hay que resaltar el incremento de las aportaciones del Gobierno Regional y del Estado, tanto de manera
directa como con una nueva flexibilización de la deuda procedente de las liquidaciones negativas de 2008 y
2009 que el Gobierno Central ha puesto en marcha para apoyar a los ayuntamientos.
Además los ingresos corrientes sustentan los gastos corrientes más las amortizaciones de la deuda,
garantizando la sostenibilidad de las cuentas del Ayuntamiento.
Con este Presupuesto obtenemos un ahorro neto de 737.000 euros, un resultado ajustado a nuestra política
de gastar por debajo de los ingresos corrientes con el fin de acometer inversiones con financiación propia.
Respecto a los ingresos de capital, suben hasta 14.345.000 euros. Por enajenación de inversiones se estiman
unos ingresos de 14.021.000 euros, a los que hay que sumar 324.000 por transferencias de capital entre las
que destacan las ayudas del Gobierno Regional para el mantenimiento de los colegios públicos y del Estado
para acometer la remodelación de la N111.
En activos financieros, se contempla 1.005.000 euros por reintegros de préstamos y 8.117.000 en pasivos
financieros, por el importe del préstamo previsto suscribir.
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Presupuesto Municipal 2015
II Mejores servicios y apuesta por la modernización de la administración
Los gastos de personal se mantienen estables, sin que la dotación de diez nuevos agentes de Policía supongan un
incremento presupuestario. Esta contención es posible gracias al esfuerzo realizado en materia de contratación
de personal y en la normativa vigente que impide aumento de personal excepto en determinados servicios.
En gasto corriente, la mejora de la situación económica nos permite acometer nuevos proyectos que conllevan
gastos de mantenimiento, como la apertura permanente del Centro de la Cultura del Rioja, afianzar los grandes
contratos que garantizan la calidad de vida y apostar por la modernización de la ciudad
En este apartado se detallan nuevos contratos dentro de la política de “Smart city” como la puesta en marcha
de la Plataforma de servicios integrados, 200.000 euros para una programación especial en el Teatro Bretón que
conmemore los 25 años de su reapertura y otros 200.000 para el CCR. En total, el capítulo de gasto corriente
se incrementa en un 2,49 por ciento respecto a lo gastado en éste 2014.
En gastos financieros, la tendencia es la contraria, al disminuir en un 8,42 por ciento debido a la reducción de los
intereses que hay que pagar en función de un menor endeudamiento.
El capítulo IV, relativo a transferencias de capital, sube un 12,94 por ciento, Se contempla aquí una subida en la
aportación a Logroño Deporte que es preciso realizar para el mantenimiento de la actividad deportiva en la
ciudad. Para el transporte urbano se presupuestan 4 millones de euros, un 23 por ciento más al contemplarse
750.000 euros que irán destinados a enjugar casi por completo el déficit heredado del anterior Gobierno.
Destaca en este capítulo una de las partidas que más suben, la destinada a Empleo (un 3,8 por ciento) al incluir
entre otros conceptos las ayudas a emprendedores, que pasan de 200.000 a 400.000 euros, conscientes de la
buena acogida que han tenido y los efectos positivos que están produciendo en la economía local y en la
creación de empleo. Se eliminan por contra las aportaciones a fuerzas sindicales que ya no se prestan según lo
regula la normativa estatal.
Para ayudas en Educación (chiquibecas y libros y material escolar) se consignan 59.000 euros más; mientras que
las ayudas para emergencia social y otras relacionadas experimentan un incremento del 14 por ciento, pasando
de 1.913.000 euros a 2.176.000.
Hay que resaltar la importante subida, en un 41 por ciento, de las subvenciones para la realización de estudios y
obras relacionadas con la Inspección Técnica de Edificios, que en 2015 contarán con 310.000 euros mientras que
en este 2014 se han mantenido en 220.000.
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Presupuesto Municipal 2015
El siguiente capítulo de Gastos, el 5, contempla nuevamente la reserva de un Fondo de Contingencia
con el que el Ayuntamiento pueda hacer frente a eventualidades de tipo social que pudieran surgir a lo
largo del ejercicio. Como en 2014, asciende a 900.000 euros.
III Inversiones que generan riqueza y calidad de vida
Las inversiones -capítulos 6 y 7 de Gastos- que el Equipo de Gobierno tiene previsto acometer para
2014 -generadoras de actividad y riqueza para las pymes locales y de mayor incremento de calidad de
vida para todos los vecinos de la ciudad”- ascienden a un total de 24.204.000 euros, subiendo un 4,71
por ciento respecto a la cifra de 2014.
Seguimos mejorando Logroño, haciendo ciudad sobre la ciudad existente como nos marcamos al inicio
del Mandato. Siendo realistas sobre las necesidades de los logroñeses y también muy ambiciosos,
atendiendo demandas en muchos casos históricas en todas las zonas; creciendo juntos, cohesionando la
ciudad y ofreciendo oportunidades a todos los barrios.
Alguna de las inversiones que materializarán estos principios del Equipo de Gobierno; como el inicio el
año que viene de la remodelación de Vara de Rey (que tendrá un presupuesto total de 2 millones), de
la plaza México (800.000 euros todo el proyecto) o del Camino de Santiago, entre El Arco y La
Grajera (1,4 millones en su totalidad).
Asimismo está previsto el inicio de la reforma de La Glorieta-100 Tiendas-Plaza de la Paz, que
comenzará precisamente por este último espacio por un importe de 1 millón del total de 5,5
millones; y la Casa del Cuento, un proyecto de 1.890.000 euros.
La nueva estación de autobuses, por la que el Ayuntamiento únicamente tendrá que pagar un 25 por
ciento de los 18 millones que finalmente costará -tras el acuerdo de financiación suscrito con el
Gobierno Central y regional-, conlleva una partida de 2 millones del total de 9 que serán abonados
entre el Ayuntamiento y el Gobierno Regional tras la firma del correspondiente convenio de
colaboración.
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
El capítulo de reurbanizaciones, entre las que se encuentra la citada de Vara de Rey, alcanza los 5,4
millones de euros; en actuaciones correspondientes a patrimonio municipal de suelo, 3,2 millones,
destacando los 500.000 de aportación anual al PERI Ferrocarril y la partida para la conexión de la calle
Francia, entre Valdegastea y Yagüe.
En Parques y Jardines, 3,6 millones, para financiar las ya mencionadas reformas de la plaza de la Paz y
México y del Camino de Santiago hacia La Grajera, además de mejoras en juegos infantiles y mobiliario
urbano surgidas de los Presupuestos Participativos, nuevos huertos urbanos en Madre de Dios y otras
actuaciones en favor de la sostenibilidad energética.
Hay que resaltar la apuesta municipal por tener unos centros educativos de calidad, destinando una
partida cuantiosa al mantenimiento de los colegios públicos. En total 479.000 euros, de los que
177.000 estarán subvencionados por el Gobierno de La Rioja.
La inversiones para 2015 recogen además 168.500 euros para la segunda fase de la rehabilitación de la
Casa de las Ciencias; y 593.000 para mejoras en instalaciones deportivas como la dotación de un
graderío al campo de fútbol de La Estrella.
Las asociaciones de vecinos aparecen expresamente citadas en las inversiones, al destinarse 100.000
euros al acondicionamientos de locales en los que desarrollar su labor. Y en materia de nuevas
dotaciones informáticas, 1,2 millones para seguir avanzando en la administración electrónica y en la
puesta en marcha de herramientas que mejoren la cercanía con el ciudadano.
En ayudas a la rehabilitación, una partida similar a la de 2014, 1,6 millones para la renovación de
nuestro Casco Antiguo, unas subvenciones que contribuyen a mejorar la ciudad pero que también
generan actividad económica, al suponer una inversión inducida cercana a los cinco millones de euros.
En relación con la inversión, dentro del capítulo 8, el relativo a activos financieros, el Presupuesto de
2015 incluye 1.632.000 euros que el Ayuntamiento aporta a la refinanciación del soterramiento.
En el capítulo 9, pasivos financieros, se prevé amortizaciones de préstamos por 9.122.000 euros, un
millón más del que está previsto suscribir para la financiación de inversiones.
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2015
Presupuesto Municipal 2015
INGRESOS
Congelamos los impuestos, tasas y precios públicos.
Mantenemos las rebajas fiscales a familias, pymes y comercios.
Se incrementan las aportaciones del Gobierno de La Rioja y del Estado.
El capítulo I de impuestos directos sube 1.600.000 euros, un 2,97% por ciento (de 53.853.000 a 55.453.000
euros). IBI, vehículos, e IAE mantienen sus cuantías, incrementándose la recaudación del impuesto de plusvalías.
El capítulo II en el que se incluyen impuestos como el IVA o el de construcciones, aumenta un 13,72%
(748.000 euros) derivados de los impuestos estatales.
En el capítulo III refleja la congelación de las tasas, disminuyendo en un 0,35%.
Continúan las bonificaciones tanto del IBI como de la tasa de agua para familias numerosas. Además
continúan las bonificaciones para comerciantes, centros especiales de empleo y empresas locales que se
beneficiarán de un 50% de rebaja en el IBI y el IAE
Capítulo IV: Las transferencias corrientes suben un 1,44%, sobre todo por los mayores compromisos que la
Comunidad Autónoma adquiere con el Ayuntamiento de Logroño. 489.000 euros más que el año 2014.
Capítulo V: Mantiene la previsión de ingresos patrimoniales en cantidades similares.
Capítulo VI: La previsión de enajenación de suelo mantiene buenas cifras en consonancia con los resultados
obtenidos a lo largo de este 2014.
Capítulo VII: Recoge aportaciones del Gobierno del Estado y del Gobierno de La Rioja para inversiones en la
ciudad por 324.000 euros (N-111 e inversiones en colegios públicos).
Capítulo VIII: activos financieros. 1.005.000 euros provenientes de reintegros de préstamos.
Capítulo IX: Está previsto suscribir un préstamo en estabilidad por 8.117.000 euros (8.330.000 euros en
2014)
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
2015
2014
2013
2012
2011
55.453.000 53.853.000 52.359.000 49.272.000 49.526.000
Capítulo
DIFERENCIA
CON 2014
1.600.000
%
2,97%
DIFERENCIA
CON 2011
5.927.000
%
11,97%
I
Impuestos
Directos
II
Impuestos
Indirectos
6.199.000
5.988.000
748.000
13,72%
211.000
3,52%
III
Tasas, precios
públicos y más
33.522.000 33.639.000 32.408.000 31.663.000 32.638.000
-117.000
-0,35%
884.000
2,71%
IV
Transferencias
corrientes
34.472.000 33.983.000 34.672.000 29.724.000 31.483.000
489.000
1,44%
2.989.000
9,49%
V
Ingresos
patrimoniales
2.294.000
3.815.000
-132.000
-5,44%
-1.521.000
-39,87%
VI
Enajenaciones
inversiones
14.021.000 12.418.000
6.913.000 13.995.000 20.725.000
1.603.000
12,91%
-6.704.000
-32,35%
VII
Transferencias de
capital
VIII
IX
5.451.000
2.426.000
6.688.000
2.501.000
8.260.000
4.010.000
324.000
485.000
1.095.000
562.000
415.434
-161.000
-33,20%
-91.434
-22,01%
Activos
financieros
1.005.000
1.000.000
1.014.000
1.005.000
999.566
5.000
0,50%
5.434
0,54%
Pasivos
financieros
8.117.000
8.330.000
7.950.000
7.150.000
6.500.000
-213.000
-2,56%
1.617.000
24,88%
3.822.000
2,52%
3.317.000
2,18%
Totales 155.407.000151.585.000 145.600.000 145.641.000 152.090.000
8
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Desglose de la aportación del Gobierno de España
2015
3.046.900
2014
2.949.015
2013
3.068.500
2012
2011
3.546.983 3.684.290
Impuestos Indirectos
IVA
2.697.800
2.081.632
2.210.162
1.747.394 1.978.170
Impuestos indirectos
especiales
825.500
694.042
752.838
Impuestos Directos
IRPF
Fondo
complementario
28.348.000
838.252
839.510
28.301.109 28.989.022 23.109.670 24.800.460
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
%
CON 2011
97.885
3,32%
-637.390
%
-17,30%
616.168
29,60%
719.630
36,38%
131.458
18,94%
-14.010
-1,67%
46.891
0,17%
3.547.540
14,30%
Compensación por
beneficios fiscales
388.916
365.517
411.000
382.595
383.000
23.399
6,40%
5.916
1,54%
Otras transferencias
674.000
725.000
700.000
996.850
996.850
-51.000
-7,03%
-322.850
-32,39%
864.801
2,46%
3.298.836
10,09%
Totales 35.981.116
35.116.315 36.131.522 30.621.744 32.682.280
9
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Desglose de la aportación del Gobierno de La Rioja
DIFERENCI
DIFERENCIA
A CON
CON 2014
%
2011
413.999
46,96% 363.235
Servicios Sociales y otros
2015
1.295.584
2014
881.585
2013
912.000
2012
893.580
2011
932.349
Empleo y desarrollo local
120.000
119.824
247.020
153.435
153.435
176
3.149.165
3.457.106
3.569.437
3.521.000 3.149.165
Convenios
0,15%
-33.435
-21,79%
371.835
11,81% -48.437
-1,36%
Otras Subvenciones
13.800
14.300
15.733
16.500
0
-500
-3,50% 13.800
Transferencia para educación
40.500
43.900
4.500
254.500
0
-3.400
-7,74% 40.500
4.328.418
4.775.121
4.655.221
782.110
18,58% 335.663
Totales 4.990.884 4.208.774
Desglose de la aportación de Europa
Fondo de Cohesión
2015
Pendiente de aprobación
2014
350.000
10
2013
1.094.917
%
38,96%
2012
0
2011
0
7,21%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Desglose de los impuestos, tasas y varios
IBI
2015
33.520.000
DIFERENC
DIFERENC
IA CON
IA CON
2014
2013
2012
2011
2014
%
2011
33.520.000 32.770.000 28.950.000 28.492.250
0
0,00% 5.027.750
Vehículos
7.100.000
7.100.000
7.150.000
7.350.000
7.550.000
Plusvalías
6.805.000
5.310.000
4.205.000
4.005.517
4.470.460
IAE
4.900.000
4.887.000
5.075.000
5.329.000
5.329.000
13.000
0,27%
-429.000
-8,05%
ICIO
2.675.700
2.675.326
3.725.000
5.674.354
3.170.320
374
0,01%
-494.620
-15,60%
Tasas, precios
públicos y otros
33.522.000
33.663.000 32.407.313 31.663.000 32.638.000
-141.000
-0,42%
884.000
2,71%
88.522.700
87.155.326 85.332.313 82.971.871 81.650.030 1.367.374
1,57%
6.872.670
8,42%
Totales
0
0,00%
-450.000
-5,96%
1.495.000 28,15% 2.334.540
52,22%
Aumenta un 1,57 % respecto al año anterior.
El incremento viene provocado, principalmente, por las plusvalías (aumento de 1.495.000 €).
11
%
17,65%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Desglose de Enajenaciones de Suelos
Patrimonio
municipal
Viviendas
Garajes
Totales
DIFERENCIA
DIFERENCIA
2012
2011
CON 2014
%
CON 2011
13.625.000 18.625.000 1.461.000
11,91% -4.896.000
2015
13.729.000
2014
12.268.000
2013
6.543.188
292.000
150.000
350.000
350.000
1.100.000
142.000
0
0
20.000
20.000
1.000.000
0
14.021.000
12.418.000
6.913.188
13.995.000 20.725.000 1.603.000
94,67%
12,91%
%
-26,29%
-808.000
-73,45%
-1.000.000
-100,00%
-6.704.000
-32,35%
Los ingresos por enajenaciones revierten en la inversión en obra pública y activan la economía local. Los
buenos resultados en los concursos de suelo comercial, dotacional e industrial en el 2014 se prevé
continúen durante este ejercicio 2015.
Desglose del Préstamo
Préstamo
2015
2014
8.117.000 8.330.000
2013
7.950.000
DIFERENCIA
2012
2011
CON 2014
7.150.000 6.500.000 -213.000
%
-2,56%
DIFERENCIA
CON 2011
1.617.000
Dentro de los márgenes legales pero reduciendo el endeudamiento municipal existente.
12
%
24,88%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015
GASTOS
2015
Capítulo
1
Gasto personal
2
Gasto Corriente
60.909.000 59.431.000 57.307.000 55.560.000 54.624.500
1.478.000
2,49%
6.284.500
11,50%
3
Gastos
financieros
1.218.000
1.747.000 1.511.500
-112.000
-8,42%
-293.500
-19,42%
4
Transferencias
corrientes
15.538.000 13.758.000 13.475.000 12.141.000 13.446.000
1.780.000
12,94%
2.092.000
15,56%
5
Fondo de
Contingencia
0
0,00%
900.000
6
Inversiones
reales
20.296.000 20.570.000 15.953.000 19.563.000 25.251.000
-274.000
-1,33%
-4.955.000
-19,62%
7
Transferencias
de capital
2.276.000
8
Activos
financieros
1.632.000
9
Pasivos
financieros
9.122.000
1.330.000
900.000
2013
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
%
CON 2011
-81.000
-0,19% -1.053.000
2012
2011
43.516.000 43.597.000 43.598.000 45.109.000 44.569.000
900.000
2014
1.550.000
0
1.763.000
0
%
-2,36%
2.669.000
2.960.000
3.366.000 5.007.000
-393.000
-14,72% -2.731.000
-54,54%
9.330.000
8.994.000
8.155.000 7.681.000
-208.000
-2,23%
1.441.000
18,76%
3.822.000
2,52%
3.317.000
2,18%
Totales 155.407.000 151.585.000 145.600.000 145.641.000152.090.000
El gasto corriente crece en un 2,49% correspondiente al incremento en los contratos de los servicios
públicos.
Los gastos financieros disminuyen un 8,42%. 112.000 euros menos en intereses bancarios.
Las transferencias corrientes o subvenciones suben un 12,94 %, aumento que entre otros supone un
mayor apoyo al emprendimiento y a reducir el déficit del transporte público.
13
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: personal
Gasto de personal (Capítulo I)
Los gastos de personal se mantienen estables. La contención del gasto en este capítulo permite que
incluya los salarios de diez nuevos policías locales sin un incremento en la cuantía total de la partida.
Aumenta un 1 % el capítulo de funcionarios así como las prestaciones sociales voluntarias,
disminuyendo apartados como las cuotas de seguridad social.
Gastos de
personal
2015
43.516.000
2014
2013
2012
2011
43.597.000 43.598.000 45.109.000 44.569.000
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
% CON 2011
-81.000
-0,19%
-1.053.000
La plantilla de funcionarios ha pasado de 908 en 2009 a 855 a 1 de enero de 2014
14
%
-2,36%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: gasto corriente
Gasto corriente (Capítulo 2)
El gasto corriente se sitúa en los 60.909.000 euros, se produce un incremento de 1.478.000 euros, un
2,49% respecto al año anterior.
Estas cifras sustentan los grandes contratos de mantenimiento, los programas sociales, el apoyo a los
programas educativos, la programación cultural del Teatro Bretón, la Casa de las Ciencias y la Biblioteca
Rafael Azcona entre otras, la actividad festiva, la promoción de la ciudad incluyendo el Centro de la Cultura
del Rioja, etc.
Capítulo
2
Gasto
Corriente
2015
2014
2013
60.909.000
59.431.000
57.307.000
2012
55.560.000
15
2011
54.624.500
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
% CON 2011
1.478.000
2,49% 6.284.500
%
11,50%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Capítulo III, Gastos Financieros.
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
%
CON 2011
-112.000
-8,48% 108.000
2015
1.208.000
2014
1.320.000
Intereses demora
5.000
5.000
0
6.000
410.000
0
0,00% -405.000
-98,78%
Otros gastos
5.000
5.000
0
1.500
1.500
0
0,00%
233,33%
Intereses
préstamo
Totales 1.218.000
1.330.000
2013
2012
2011
1.550.000 1.740.000 1.100.000
1.550.000 1.747.500 1.511.500
-112.000
3.500
-8,42% -293.500
%
9,82%
-19,42%
112.000 € menos en pago de intereses, que los logroñeses se ahorran gracias a las disminuciones de la deuda a
lo largo de este año.
2015
8.117.000
2014
8.330.000
DIFERENCIA
DIFERENCIA
2013
2012
2011
CON 2014 % CON 2011
7.950.000 7.150.000 6.500.000 -213.000
-2,56%
1.617.000
9.122.000
9.330.000
8.994.000 8.155.000 7.681.000
-208.000
-2,23%
1.441.000
18,76%
Amortización sobre 1.005.000
el préstamo
1.000.000
1.044.000 1.005.000 1.181.000
5.000
0,50%-176.000
-14,90%
Préstamo suscrito
Amortización de
préstamos
%
24,88%
1 millón de euros de amortización más que el préstamo, lo que nuevamente redundará en
continuar reduciendo la deuda.
16
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Familia y atención a las personas
DIFERENCIA
DIFERENCIA
2012
2011
CON 2014
%
CON 2011
1,88% 2.314.117
Servicios sociales 13.544.127 13.294.309 12.876.329 12.205.020 11.230.010 249.818
2015
2014
2013
Centros de salud
39.800
42.700
38.000
37.156
36.344
-2.900
Salud
208.600
94.200
101.410
100.612
93.802
114.400
121,44%114.798
122,38%
81.700
89.000
115.500
138.431
-81.700
-100,00%
-138.431
-100,00%
244.681
3,68% 1.221.239
21,53%
8.455
2,45%
-12.022
-3,29%
Prevención de
drogas
-6,79%
3.456
%
20,61%
9,51%
Educación
6.894.241
6.649.560
6.424.485
Guardería
352.985
344.530
336.751
Juventud
1.828.677
1.713.829
1.725.390
1.746.789 1.849.259
114.848
6,70%
-20.582
-1,11%
Participación
1.072.205
963.126
959.944
1.126.393 1.173.697
109.079
11,33% -101.492
-8,65%
756.682
3,26% 3.381.083
16,45%
6.211.548 5.673.002
353.121
365.007
Totales 23.940.635 23.183.954 22.551.309 21.896.139 20.559.552
Logroño contará en 2015 con la mayor partida de su historia para programas sociales.
756.682 euros más se destinan a estos fines.
De cada 100 euros de gasto se destinan 15,4 euros a programas de políticas de atención a los
logroñeses.
Los programas de Servicios Sociales y Educación incluyen las inversiones.
La mayor inversión del Ayuntamiento es en los logroñeses
17
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Familia y atención a las personas
El Programa de Servicios Sociales ha aumentado un 1,88 %, 250.000 € en términos absolutos.
El Programa de Servicio de Ayuda a Domicilio aumenta en 100.000 euros.
Los Programas de Ayudas de Emergencia Social y otros aumentan el 13,75% para garantizar la asistencia a
todas las familias que necesiten nuestra ayuda.
El conjunto de estos capítulos destinados a familia y atención a las personas ha crecido, en términos
absolutos 756.682 €, lo que supone un aumento de 3,26% llegando casi a los 24 millones de euros.
Educación, guarderías, juventud y participación ciudadana cuentan con un presupuesto mayor.
Se supera el 15% del presupuesto y el 19% del gasto corriente para los programas de atención a los
ciudadanos.
Es un presupuesto centrado en las personas: en sus necesidades sociales y en sus posibilidades vitales
18
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Servicios públicos
2015
2014
2013
2011
5.503.442
DIFERENCIA
CON 2014
112.400
%
1,73%
DIFERENCIA
CON 2011
1.096.058
%
19,92%
Recogida de basura 6.599.500 6.487.100
6.260.000
2012
5.776.089
Servicio de limpieza 8.499.400 8.281.600
7.944.000
7.620.903
6.798.486
217.800
2,63%
1.700.914
25,02%
Parques y Jardines
6.065.400 6.259.700
5.974.000
5.222.000
5.224.903
-194.300
-3,10%
840.497
16,09%
Limpieza de
colegios
2.086.800 1.941.200
1.820.000
1.829.996
1.669.336
145.600
7,50%
417.464
25,01%
Transporte urbano
3.950.000 3.200.000
3.200.000
2.100.000
1.700.000
750.000
23,44%
2.250.000
132,35%
Informática
3.722.520 1.115.000
788.000
804.846
804.881
2.607.520
233,86%
2.917.639
362,49%
Control del tráfico
1.412.700 1.415.000
1.435.753
1.510.300
1.428.100
-2.300
-0,16%
-15.400
-1,08%
3.636.720
12,67%
9.207.172
39,81%
Totales 32.336.32028.699.600 27.421.753 24.864.134 23.129.148
De cada 100 € del gasto municipal, (capítulo II más IV) 39,2 € se destinan al mantenimiento y la
modernización de los servicios públicos.
19
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Servicios públicos
Actualización del IPC, un 0,4 % para todos los contratos.
Mejora de la calidad de los servicios públicos.
Prestación de nuevos servicios de mantenimiento en todos los barrios.
La modernización de la ciudad recae en novedosos proyectos como la Smart City y la administración
electrónica.
Incorporación nuevas zonas residenciales y polígonos.
Hipotecas de la gestión de la anterior corporación: renegociaciones contratos y déficit en la concesión del
transporte público.
De los 76.400.000 euros de gasto municipal, estos grandes contratos suponen más de 30 millones de euros.
De los 60.909.000 de euros del capítulo 2 (todos los contratos salvo el transporte urbano) suponen el 49 %.
De los 15.538.000 euros del Capítulo de subvenciones, un 25% corresponde al transporte urbano, lo que
permite un presupuesto mayor que nunca para el mejor servicio de autobuses y un fuerte recorte al déficit
heredado.
20
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Transferencias
Transferencias (Capítulo 4)
El capítulo de transferencias corrientes suma 15.558.000 euros, cifra que el año pasado se situó en
13.758.000 euros, lo que supone un aumento del 12,94%.
En este capítulo se incluye una importante suma que permitirá terminar con la deuda que el
Ayuntamiento de Logroño tiene pendiente con la concesionaria del servicio de transporte urbano,
heredada del anterior Equipo de Gobierno.
Las subvenciones municipales en los programas de actividades diversas mantienen sus cuantías.
Las ayudas de carácter social, como las de emergencia social y ayudas a entidades sociales, se
incrementan un 13,75 % alcanzando la cifra de 2.176.700 euros.
Se aumentan las ayudas para fomento del empleo en un 7,43 %
Aumenta la subvención a Logroño Deporte un 12,76% para mantenimiento de sus programas.
21
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Generación de la actividad económica
Empleo
2015
2014
2013
1.012.700
975.200
974.930
2012
926.518
2011
923.399
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
%
CON 2011
37.500
3,85%
89.301
%
9,67%
Las nuevas actividades económicas generadas por los emprendedores siguen aumentando, lo que
supone un signo de recuperación económica. El presupuesto municipal duplica las cuantías
destinadas al apoyo de estas iniciativas, destinando 400.000 a este programa.
Este es el presupuesto que ayuda a la clase media a salir adelante, el presupuesto que fortalece el
crecimiento sin dejar a nadie atrás.
22
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Políticas de transparencia y buen gobierno
1.270.345
2012
1.280.621
2011
1.725.699
DIFERENCIA
CON 2014
79.230
%
6,32%
DIFERENCIA
CON 2011
-392.807
%
-22,76%
575.634
573.707
1.075.776
1.213.783
0
0,00%
-638.149
-52,58%
5.453.235
3.309.431
3.295.972
3.453.063
3.587.755
2.143.804
64,78%
1.865.480
52,00%
0
0
0
885.000
1.542.700
0
-1.542.700
-100,00%
Protocolo
58.000
58.000
58.000
60.000
60.000
0
0,00%
-2.000
-3,33%
Comunicación
360.000
360.000
360.000
387.810
387.810
0
0,00%
-27.810
-7,17%
7.779.761
5.556.727
5.558.024
7.142.270
8.517.747
2.223.034
40,01%
-737.986
-8,66%
Gasto y
estructura política
Relaciones
exteriores
Administración
General
Disolución de
Logroño Turismo
Total
2015
2014
2013
1.332.892
1.253.662
575.634
Se mantiene la reducción en la estructura política aplicada al inicio del mandato que permitió recortar
1.000.000 de euros. Teniendo en cuenta que a partir de junio del 2015 gobernará una nueva corporación.
A pesar de la situación económica general, el programa de relaciones exteriores recoge 402.515 euros
destinados a ayudas a la cooperación.
Las partidas en comunicación y protocolo también se mantienen contenidas respecto a ejercicios
anteriores.
Se contiene el gasto en las partidas de Administración general para servicios postales, seguros, etc.
23
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Cultura, Comercio y Turismo
2015
2014
2013
Bibliotecas
672.032
733.422
Cultura
675.599
Cultural Rioja
Casa de las Ciencias
641.244
2011
173.657
741.331
704.322
855.569
2.108.193
-65.732
-8,87%
-1.432.594
-67,95%
234.441
232.488
232.280
208.122
408.438
1.953
0,84%
-173.998
-42,60%
855.891
799.859
636.086
668.282
808.274
56.032
7,01%
47.617
5,89%
235.051
19,03%
170.403
13,11%
1.470.034 1.234.983
Teatro Bretón
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
%
CON 2011
%
-61.390
-8,37%
498.375
286,99%
2012
653.202
1.213.642
1.261.291 1.299.632
Casa del Cuento
600.000
Comercio
611.900
961.900
961.800
961.900
931.088
-350.000
-36,39%
-319.188
-34,28%
Turismo
658.500
684.117
687.402
886.366
1.542.700
-25.617
-3,74%
-884.200
-57,32%
Mercados
244.900
242.700
235.000
2.200
0,91%
244.900
Festejos
749.369
741.966
743.176
7.403
1,00%
-332.002
-30,70%
399.900
6,28%
-1.580.686
-18,92%
Totales 6.772.666 6.372.766
6.054.952
787.979
1.081.371
6.282.711 8.353.352
El gasto destinado a promoción de la ciudad aumenta un 5,69%.
El Teatro Bretón celebra en el año 2015 su 25º aniversario con una programación especial.
24
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2014
Grandes capítulos: Interior
2015
Policía y Protección
Civil
Bomberos
2014
2013
2012
2011
11.627.913 11.008.542 11.102.315 11.148.687 10.800.053
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
%
CON 2011
619.371
5,63%
827.860
%
7,67%
3.416.615
-10.789
-0,34%
-295.530
-8,65%
Totales 14.748.998 14.140.416 14.210.055 14.268.682 14.216.669
608.582
4,30%
532.329
3,74%
3.121.085 3.131.874
3.107.740
3.119.995
Aumenta el presupuesto destinado a la seguridad ciudadana.
25
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Subvenciones
El capítulo IV de Transferencias asciende a 15.538.000 €, lo que supone un 12,94 % más que el año
anterior.
Logroño Deporte: Recibe una aportación de 4.947.000€, un 12,76 % (560.000 €) más que en el
2014 que permitirán mantener los programas de esta empresa municipal.
Transporte público: se han presupuestado para el año 2015 3.950.000 € que incluyen la
previsión de gasto de este ejercicio y una aportación extraordinaria para terminar con el déficit
heredado de 750.000 euros, el mayor presupuesto destinado nunca.
Comerciantes: se mantiene en 611.900€ para actividades de dinamización.
Las ayudas de carácter social crecen una vez más: 2.176.700 euros se destinan a estas partidas,
frente a 1.913.620 del año anterior.
El incremento de ayudas para programas de empleo es de un 7,43 %.
Se incrementan las ayudas a la vivienda, 310.000 euros frente a los 220.000 del año 2014, un 41%
más, lo que permitirá hacer frente a los gastos derivados de la nueva ordenanza de Inspección
Técnica de Edificios.
Las asociaciones relacionadas con los ámbitos de salud, educación y juventud ven preservadas las
aportaciones municipales. Así como los que colaboran con la administración en mantener la actividad
cultural, y las tradiciones de nuestras fiestas.
26
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Grandes capítulos: Logroño Deporte
2015
Subvención municipal
4.947.000
2014
2013
2012
2011
4.387.000 4.217.000 4.265.000 4.715.000
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
%
CON 2011
560.000
12,76% 232.000
%
4,92%
Logroño Deporte va a continuar con la política deportiva de promoción del deporte entre todos los
logroñeses; de apoyo y respaldo a los clubes, federaciones y entidades deportivas de la ciudad, y de
mantenimiento de unas instalaciones deportivas municipales de calidad.
A lo largo del año 2014 en el que Logroño ha disfrutado de su reconocimiento como Ciudad Europea del
Deporte, ha quedado demostrado que en nuestra ciudad el deporte es una forma de vida. Los logroñeses
apuestan por la práctica del deporte, y desde el Ayuntamiento continuaremos poniendo a su disposición
los medios para que continúen haciéndolo.
27
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2014
INVERSIONES
Se prevén 24,2 millones de inversión pública para el 2015, subiendo un 4,71 por ciento respecto a la cifra
de 2014.
12 millones se destinarán a inversiones que supondrán la materialización de actuaciones de renovación en
la ciudad consolidada, en el centro y en los barrios, algunas largamente esperadas por los vecinos.
La apuesta por el Casco histórico y la rehabilitación de edificios, con un presupuesto superior a los 1,6
millones de euros que implican además otra importante inversión inducida por parte de la iniciativa
privada.
Las inversiones en Patrimonio Municipal del Suelo alcanzarán los 3,2 millones de euros; incluyéndose aquí
500.000 euros para la participación en unidades de ejecución y otros 500.000 para la “bolsa del ferrocarril”
que permite ir ahorrando para actuaciones relacionadas con el soterramiento.
Partidas para asistencias técnicas, adquisiciones y derribos (como el del antiguo acuartelamiento de la
Policía Nacional en Avenida de Viana, que dará paso al nuevo centro de salud de la zona), aparecen también
en este capítulo.
Urbanizaciones y Vías públicas cuentan con un presupuesto de casi 5,5 millones, de los que 2,3 se
destinarán a la reurbanización de diferentes calles entre las que destacan las del barrio de la Villanueva, Vara
de Rey (entre Gran Vía y Huesca) y el entorno del Palacio de Justicia.
28
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2014
2015 será el año de comienzo de proyectos emblemáticos, ansiados por los logroñeses, como el de
Glorieta-100 Tiendas-Plaza de la Paz, que se iniciará por la renovación de ésta última con un presupuesto de
1 millón de euros. Las obras de la Glorieta se acompasarán a las del instituto Sagasta, una vez anunciados los
plazos de ejecución de esta reforma por parte del Gobierno Regional, con el objetivo de que esté
terminadas en el verano de 2017.
Otro proyecto muy esperado que dará comienzo el año que viene es la reforma de la Plaza Méjico, para
cuyo inicio se consignan 200.000 euros. 400.000 se han previsto para el comienzo de obras y ampliación del
Camino de Santiago, entre el Arco y la Grajera, un espacio de alto valor medioambiental y cultural que tiene
un uso intensivo y que mejorará con su ampliación y la dotación de nuevos espacios de descanso; se logrará
además la separación de los tránsitos de peatones y bicicletas.
Otra importante partida incluida en Inversiones, dentro del capítulo de “activos financieros” es la que
recoge los 1,6 millones de euros previstos en el calendario de amortizaciones derivado de la refinanciación
del crédito del soterramiento. Con él culminaremos la fase I, garantizando urbanizaciones -entre Lobete y
Vara de Rey o la ampliación del parque- y dotaciones como la nueva estación de autobuses o la
subestación de tracción eléctrica.
La ejecución de estas obras vendrá a mejorar la Ciudad y a cumplir los compromisos adquiridos con
vecinos de todas las zonas de Logroño, pero también representará un importante impulso a la economía
local.
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Desglose de inversiones
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
% CON 2011
%
-274.000
-1,33%-4.955.000 -19,62%
2015
2014
Capítulo 6
(inversiones que
realiza el
Ayuntamiento
directamente)
20.296.000
20.570.000
2012
2011
15.953.000 19.563.000 25.251.000
Capítulo 7
(Transferencias de
capital)
2.276.000
2.669.000
2.960.000
5.007.000
-393.000
-14,72%
-2.731.000
-54,54%
23.239.000
18.913.000 22.929.000 30.258.000
965.000
4,15%-6.054.000
-20,01%
2013
3.366.000
Capítulo 8 (Activos 1.632.000
financieros)
Totales 24.204.000
Ingresos para financiar inversiones
DIFERENCIA
DIFERENCIA
2012
2011
CON 2014
% CON 2011
%
13.995.000 20.725.000 1.603.000
12,91%-6.704.000 -32,35%
2015
2014
2013
Capítulo 6 (Enajenación
de inversiones: venta de
suelo e inmuebles
municipales)
14.021.000
12.418.000
6.913.000
Capítulo 7
(Transferencias de
capital: aportaciones de
otras administraciones
para inversiones)
324.000
485.000
1.095.000
562.000
415.434
-161.000
Capítulo 8 (Activos
financieros)
1.005.000
1.000.000
1.014.000
1.005.000
999.566
5.000
Capítulo 9 (Préstamo)
8.117.000
8.330.000
7.950.000
7.150.000
6.500.000
-213.000
Ejecuciones subsidiarias,
aprovechamientos
urbanísticos y otros
0
0
754.926
0
1.447.000
0
737.000
883.000
1.186.074
217.000
163.000
-146.000
-16,53% 574.000
352,15%
1.088.000
4,71% -6.046.000
-19,99%
Ahorro neto
Totales 24.204.000
23.116.000
18.913.000 22.929.000 30.250.000
30
-33,20% -91.434
0,50%
5.434
-2,56% 1.617.000
-1.447.000
-22,01%
0,54%
24,88%
-100,00%
PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2015
Presupuesto Municipal 2015
Comparativa de inversiones 2011 a 2015
2015
Inversiones
% con respecto al
total del
presupuesto
2014
24.204.000 23.116.000
15,57%
15,26%
2013
2012
2011
18.913.000 22.929.000 30.250.000
12,99%
15,70%
31
19,90%
DIFERENCIA
DIFERENCIA
CON 2014
%
CON 2011
1.088.000 4,71% -6.046.000
0
%
-19,99%
PRESUPUESTO MUNICIPAL
- 2015 Memoria de la Alcaldía
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