Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)
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OS e »•I r∎ Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nro.113-2016-MDVLH. Víctor Larco Herrera,6 de junio de 2016 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL VÍCTOR LARCO HERRERA. VISTO: El Expediente Nro.10431-2016,y; CONSIDERANDO: Que, de conformidad con el artículo 7° del Decreto Supremo Nro. 304-2012-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto el titular de la Entidad es responsable de lograr que los objetivos y las Metas establecidas en e! Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en la Funciones, Programas, Sub Programas, Actividades y proyectos a su cargo; Que, con Resolución de Alcaldía Nro.173-2015-MDVLH se aprueba la Directiva Nro. 1-2015GPPYR/MDVLH "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-POI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA, AÑO 2016"; Que, mediante Resolución de Alcaldía Nro.69-2016-MDVLH se aprueba el Plan Operativo Institucional ( P01) de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera para el período 2016; Que,mediante Informe Nro.0779-2016-GPPYR/MDVLH, el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización, remite el documento Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2016 correspondiente al Primer Trimestre, para su correspondiente evaluación; con Informe Legal Nro.386-2016-GAJ-MDVLH,el Gerente de Asesoría Jurídica es de „loinión favorable para la Aprobación de la evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2016 . Primer Trimestre, con Resolución de Alcaldía; .;:f.Que , 7,1;;;‹ , 4.40te% Con el visto de la Gerencia Municipal , Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización Gerencia de Asesoría Jurídica,y; Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas mediante el artículo 20° inciso 6) de la Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el documento EVALUACIÓN del Plan Operativo Institucional ( POI) de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera correspondiente al Primer Trimestre del año fiscal 2016, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución . ARTÍCULO SEGUNDO.-DISPONER que la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización implementen las acciones concurrentes y -04,-----. c,-- „,correctivas que sean necesarias para el logro de los objetivos generales esperados alcanzar. JuIcTiCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE a la Gerencia Municipal y Gerencia de Planificación_ 4>,ijesupuesto y Racionalización. ti !;• REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. MUNICIPALIDAD DIST ITAL ERA" VICTO L'IRCO H - Mg. CARLOS i" • EZ LLAMO ALC DE Jr. Independencia N" 210 - Victor Larco Herrera - Telt' (044) 481522 Sitio Web: www.munivictorlarco.gob.pe [email protected] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE vIcraR LARGO }FERRERA . , EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO IMS s LIUCIOÑAL - I TRIMESTRE 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA • GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN EVALUACIÓ1V - DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE - 2016 RENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 ÍNDICE Pág. • I.-PRESENTACION 03 II.- MARCO LEGAL 04 III.- MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 04 3.1 Visión y Misión de la Municipalidad de Víctor Larca Herrera 04 3.2 Valores institucionales de la Municipalidad 05 3.3 Políticas de Gestión Institucional y Ejes temáticos 06 3.4 Objetivos Generales Institucionales 07 IV.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 4.1 Objetivos especificas por unidad orgánica 10 4.2Organigrama 16 V.- EVALUACION DEL TERCER TRIMESTRE POI 2015 • 09 17 POR UNIDADES ORGANICAS 5.1.- Cumplimiento de metas físicas programadas y resultados 18 5.2.- Finalidad de la evaluación del POI 2015 23 5.3.- Conclusiones 23 5.4.- Recomendaciones 22 VI.- ANEXOS GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 23 Página 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 I.-PRESENTACION. — 11~ 711111911111~~~111111111~1~ El Plan Operativo Institucional (P01), de la Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera, para el período 2016 fue aprobado con Resolución de Alcaldía N 9 69-2016-MDVLH, de fecha 1 de abril del 2016. El Plan operativo Institucional (P01), es el instrumento de Gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas de la institución en un periodo determinado, así como, la ejecución presupuestaria programada, la cual permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal. • La evaluación del Plan Operativo Institucional (P01) 2016, es una herramienta de seguimiento del grado de ejecución de las actividades programadas en cumplimiento de las metas planteadas, el cual nos permite conocer el avance de nuestra programación. El presente documento consolida la información sobre la ejecución de las metas programadas para el I Trimestre del ejercicio fiscal 2016, de las diferentes Unidades Orgánicas de la Institución, lo que permite conocer el nivel de Cumplimiento de los Objetivos Institucionales. La evaluación del Plan Operativo Institucional, correspondiente al I Trimestre del 2016 ha sido recepcionado y presentado por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, en ,11 base a la información contenida en el Plan mencionado, remitida por los responsables de las unidades orgánicas; en donde se informa sobre los logros y resultados alcanzados en el avance de las actividades programadas, mostrando a ese nivel el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales en dicho periodo, con la finalidad de proporcionar información e oportuna para una adecuada toma de decisiones, con el propósito de brindar una reorientación y/o continuidad de sus actividades para el cumplimiento de las metas proyectadas en el presente ejercicio. La elaboración del presente documento da cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.2d de la directiva N 9 001-2015-GPPYR/MDVLH. "Directiva para la formulación, aprobación, ejecución, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional (P01) de la Municipalidad istrital de Víctor Larco Herrera, para el Año Fiscal 2016". En tal sentido, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, expresa su agradecimiento a las Unidades Orgánicas por su apoyo, que ha hecho posible la elaboración del presente documento, el cual permitirá un trabajo planificado, coherente y funcional. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 II.-MARCO LEGAL.imemammumwawaymendwe La Evaluación del Plan Operativo Institucional (P01), se contempla bajo el Marco Legal siguiente: 1=1> Resolución de Alcaldía Nº 173-2015-MDVLH- que aprueba la Directiva Nº 0012015-GPPYR/MDVLH en la cual se establece los lineamientos generales que regula las fases de FORMULACION, APROBACION, EJECUCION, MONITOREO Y EVALUACION DEL Plan Operativo Institucional-POI, de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, para el año fiscal 2016, sobre la base del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Víctor Larco Herrera. • III.-MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.- 3.1.- Visión, misión de la Municipalidad de Víctor Larca Herrera: VISION: • El Gobierno local de la Municipalidad Distrital de Víctor Larca Herrera generará condiciones y clima de oportunidades para que los vecinos del Distrito alcancen el más alto nivel en la calidad de vida, con una ciudad moderna, confortable, saludable y sobre todo segura, donde el desarrollo se promueva de manera integral y sustentable; aprovechando permanentemente las potencialidades locales para el comercio y turismo de alta calidad. MISION: La Municipalidad Distrital de Víctor Larca Herrera es el órgano de Gobierno Local que representa y gestiona los intereses de los vecinos victorlarquenses, promoviendo una fuerte gobernabilidad democrática, asegurando la mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas locales, desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios públicos locales de alta calidad. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 3.2.- Valores Institucionales: Los valores como normas universales que pertenecen a la naturaleza del hombre, y como tales no humanizamos, por que mejoran nuestra condición diaria de vivir. Anhelando a la paz, por lo cual participamos activamente para fomentarla y amarla, entendiendo, como aquella acción que impida preparar, controlar, crear medios que mantengan una relación de armonía, amistad y fraternidad. ✓ Lealtad Es compartir un ideal común descartando diferencias menores, donde defendemos hombro a hombro, seguros de la buena fe, la confianza, la constancia y el efecto mutuo. Es decir que no es estar de acuerdo en todo en lo que usted dice o que yo considere que usted tiene siempre la razón. ✓ Solidaridad Asociación de esfuerzos mediante el cual los miembros del equipo comparten planes, objetivos metas y errores, haciendo que los mismos del conjunto, prevalezca sobre los individuales. Lo cual demanda de un profundo respeto por las ideas de los demás. ✓ Justicia Virtud por la cual se otorga a cada uno lo que le pertenece o corresponde, así como las acciones dirigidas hacia el bien común. Honestidad Congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace, conducta que se observa hacia los demás y se exige a cada quien lo que es debido. ✓ Tolerancia Aceptar y practicar activamente el reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, orientando nuestra conducta al logro de los resultados individuales e institucionales. ✓ Respeto Reconocer la dignidad que poseemos en igualdad de condiciones todos los servidores públicos de la institución y el respeto que los ciudadanos demandan de nuestro servicio. ✓ Responsabilidad Es sentirse por cuenta propia obligado a cumplir y entregar a tiempo un trabajo sin presión alguna. Cumplir con las obligaciones o cuidado al hacer o decidir asumiendo las consecuencias de nuestros actos. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 5 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2015 3.3 Políticas de Gestión Institucional y Ejes Temáticos para el Desarrollo Institucional: 1. Garantizar y brindar prioritariamente los servicios públicos a la población, orientados a mejorar la calidad de vida, la seguridad y salud de los vecinos. 2. Renovar, recuperar y mejorar la Infraestructura Pública del Distrito de Víctor Larco Herrera. 3. Fortalecer y modernizar la gestión y organización administrativa de la Institución. Ejes Temáticos Para El Desarrollo Institucional • EJES ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN EL POI 2014 I 4 SMUC:ONLAi. IOAD Y GO RE FiNIAei LIDAD SIEGURICIAID CIUDADANA soupaRt curo ■ INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNABILIDAD: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera desarrolla un modelo de gestión local que promueve la gobernabilidad, modernización, participación ciudadana, transparencia y la institucionalidad a través de la integración del gobierno local, con las demás instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil. ■ DESARROLLO SOCIAL: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación, fomento del turismo, cultura e identidad. GERENCIA DE PLANIFICACION • PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 ■ DESARROLLO AMBIENTAL: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera es sensible al valor ambiental que poseen sus paisajes, su patrimonio cultural; a la distribución ordenada de su territorio y al manejo adecuado de sus residuos sólidos. • DESARROLLO ECONÓMICO URBANO SOSTENIBLE: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera armoniza y ordena las actividades comerciales, industriales, culturales, de vivienda y de servicios, dentro del desarrollo urbano. ■ SEGURIDAD CIUDADANA Y SOLIDARIDAD: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera es integral a partir de procesos de participación, seguridad y solidaridad e • intervención directa del gobierno local. 3.4 Objetivos Generales Institucionales: Son Objetivos Generales de la institución, aquellos propósitos que en materia de servicios institucionales desarrollará el pliego presupuestal para el año fiscal 2016; asimismo es la primera instancia de congruencia entre el Plan Operativo y Presupuesto Institucional. Para el ejercicio fiscal 2016 se han establecido los siguientes objetivos y Escala de (-- Z.--s\ -- 7, F\ 4,5S Prioridades: 4. ( 1. Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más óptimos y eficientes en bienestar de los vecinos. 2. Modernizar el servicio de la Administración Tributaria, estableciendo políticas estratégicas de mayor captación y recaudación de Recursos Económicos Municipales. 3. Modernizar la gestión administrativa y organizacional sobre la base de la normatividad pública, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos con que cuenta la gestión. 4. Impulsar el crecimiento ordenado del Distrito, a través de proyectos de infraestructura enfocados al fomento del turismo, ambiente y prevención de desastres naturales. 5. Promover el desarrollo sostenido de programas y actividades de carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el desarrollo del Distrito. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 IV.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.- 01. ÓRGANO DE ALTA DIRECCION.Los órganos de Alta Dirección de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera, son los encargados de fijar políticas, objetivos y estrategias de desarrollo en el ámbito territorial de Víctor Larco Herrera, así como asumir la responsabilidad de planear, organizar, conducir, dirigir, controlar, supervisar y evaluar la gestión Municipal del Distrito. Los órganos de Alta Dirección de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera son: • 01.1 Concejo Municipal 01.2 Alcaldía 01.3 Gerencia Municipal 2. ÓRGANOS DE CONTROL.El Órgano de Control es aquel que efectúa la verificación de los resultados de la gestión de los órganos internos de la Municipalidad en los aspectos administrativos, presupuestales, operativos y financieros, con el objeto de cautelar la legalidad y ,1) ;Al / eficiencia de las operaciones, así como el logro de los resultados, fines y metas institucionales. • 02.1 Órgano de Control Institucional (OCI) 3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO.Los órganos de Asesoramiento son aquellos que se encargan de formular propuestas, presentar sugerencias, alcanzar información especializada y orientar a los órganos de la Alta Dirección, Apoyo y Línea en la toma de decisiones. 03.1 Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. 03.2 Gerencia de Asesoría Jurídica 9. ÓRGANOS DE DEFENSA JUDICIAL.04.1 Procuraduría Pública Municipal: Es un órgano de Defensa Judicial encargacW‘ GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 de la presentación y defensa de los intereses y derecho de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. 05. ÓRGANOS DE APOYO.Los órganos de apoyo son aquellos que prestan servicios internos de carácter complementario u operativo a todos los demás órganos de la Municipalidad, se ubican en esta categoría los órganos que administran los recursos financieros y económicos, el potencial humano; así como, el desarrollo informático para el cumplimiento de los objetivos trazados. • 05.1 Secretaria General. 05.2 Sub Gerencia de Imagen Institucional. 05.3 Gerencia de Administración y Finanzas 05.3.1 Sub Gerencia de Logística y Servicios. 05.3.2 Sub Gerencia de Tesorería. 05.3.3 Sub Gerencia de Contabilidad. 05.3.4 Sub Gerencia de Recursos Humanos Generales. 05.3.5 Unidad de Control Patrimonial y Margesí de Bienes. 05.4 Sub Gerencia de tecnología de la información. 05.5 Oficina de Ejecución Coactiva. 05.6 Sub Gerencia de Fiscalización y Control. 05.6.1 Unidad de Fiscalización e Inspección. 05.6.2 Unidad de Procedimiento Sancionador. 05.6.3 Unidad de Policía Municipal. 05.7 Gerencia de Administración Tributaria. 05.7.1Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria. 05.7.2Sub Gerencia de Recaudación y Control. 05.7.3 Unidad de Orientación y Defensoría del Contribuyente. 06. ÓRGANOS DE LÍNEA.Los órganos de línea son aquellos que ejecutan los servicios locales, las obras y los proyectos de inversión, teniendo como marco General las competencias señaladas por la Ley Orgánica de Municipalidades; caracterizándose porque sus funciones son la GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 9 4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 razón de ser de la Municipalidad frente a la colectividad, ya que están directamente relacionadas con la prestación de los servicios al público usuario. 06.1 Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social. 06.1.1 Sub Gerencia de Servicios Públicos. - División de limpieza. - División de Parques yJardines. 06.1.2 Sub Gerencia de Desarrollo Social. - División de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente — DEMUNA. -División de salud y Medio ambiente. • - División de cultura, Educación y deportes. - División de Participación vecinal, Discapacitados y juventudes. - Programa de Vaso de leche. 06.2 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. 06.2.1 Sub Gerencia de Serenazgo. 06.2.2 División de Defensa Civil. 06.2.3 División de Seguridad de Locales. 06.3 Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano. 06.3.1 Sub Gerencia de Obras y Proyectos. • 06.3.2 Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano. 06.3.3 División de Transporte y Tránsito. 06.4 Gerencia de Desarrollo Económico Local. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 10 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 4.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR UNIDADES ORGÁNICAS.- UNIDADES ORGÁNICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR PARA UNA EFICIENTE Y EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES GERENCIA MUNICIPAL CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS E INFORMAR A LOS VECINOS SOBRE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD MEJORAR El. CONTROL INSTITUCIONAL, INCIDIENDO EN LAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA e ORGANO DE CONTROL DE ÁREAS CRÍTICAS DE LA. INSTITUCIÓN, EN MEJORAS DE CALIDAD DEL SERVICIO, DESARROLLO DE INSTITUCIONAL LOS. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN PÚBLICA, FOMENTANDO UNA CULTURA DE HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA. PROCADURíA PÚBLICA MUNICIPAL DEFENDER LEGAL Y JURIDICAMENTE LOS DIVERSOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE ENCUENTRE INMERSA LA MUNICIPALIDAD GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL APLICANDO LA NORMATIVIDAD PÚBLICA A FIN DE LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, RESUPUESTO Y RACIONALIZACION OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA SECRETARÍA GENERAL GARANTIZAR UNA EFICIENTE Y OPORTUNO SOPORTE AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA PARA EL DESARROLLO ÓPTIMO DE SUS FUNCIONES • SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DIFUNDIR LAS OBRAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS GENERADOS EN LA MUNICIAPLIDAD. OTORGAR INFORMACIÓN PERMANENTE A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN TANTO HABLADOS COMO ESCRITOS. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GARANTIZAR DE MANERA EFICIENTE EL SISTEMA ADMINISTRATIVO, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS EN OBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE SUB GERENCIA DE ORGANIZAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA RECURSOS HUMANOS MUNICIPALIDAD. MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN, INCREMENTANDO LA EFICIENCIA Y SUB GERENCIA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN, PERMITIENDO LA ACCESIBILIDAD Y LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES GARANTIZANDO LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN. PÚBLICA A LA CIUDADANÍA 7,---1 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD REALIZAR ACCIONES Y DOCUMENTOS PARA REFLEJAR LA INTEGRACIÓN CONTABLL1E21.11 T / OPERACIONES ADMINISTRATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU PRESENTACIÓN . O IIIIÚ4A o GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2015 A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTADURÍA PUBLICA. SUB GERENCIA DE TESORERÍA EFECTUAR OPERACIONES DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y LA EJECUCIÓN DE SU PRESUPUESTO, DE ACUERDO A NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y MARGESI DE ORGANIZAR , COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL BIENES PATRIMONIAL SUPERVISAR LA TOMA DE INVENTARIOS DE LOS ACTIVOS FIJOS, BIENES Y SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD PLANTEAR, PROGRAMAR, EJECUTAR, COORDINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR Y OPTIMIZAR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN. DE RECURSOS MUNICIPALES, ESTABLECIENDO SISTEMAS Y MECANISMOS DE RECAUDACIÓN Y CONTROL QUE. GARANTICEN LA CAPTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS. FINANCIEROS. • SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA REDUCIR EL INDICE DE MOROSIDAD, ATRAVEZ DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS. ACTUALIZAR PERMANENTEMENTE LA BASE DE DATOS CON INFORMACION REAL. IMPULSAR EL INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA, MEJORANDO LA OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA NO\ j1 1 w1_`:t'AL ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE; ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER A FAVOR DE LA ENTIDAD. LOGRAR UNA COBERTURA EFECTIVA QUE SE VEA REFLEJADA EN LOS INGRESOS DIARIOS, MENSUALES Y EN EL BALANCE ANUAL. SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN IMPULSAR EL INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN. TRIBUTARIA MEJORANDO LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE; ASÍ COMO BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONTROL • UNIDAD DE ORIENTACION TRIBUTARIAS. MODERNIZAR EL SERVICIO. DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTABLECIENDO POLITICAS ESTRATÉGICAS DE MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS E IMPUESTOS AL CONTRIBUYENTE MUNICIPALES ATENDER Y ORIENTAR A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO. PLANIFICAR, DIRIGIR, EJECUTAR , SUPERVISAR Y EVALUAR LA INTEROPERABILIDAD DE LOS SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACION,INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, MECANIZACION DE PROCESOS , CONTRIBUYENDO CON LA ALTA DIRECCION, PARA QUE SE ORGANICE Y CONDUZCA LA GESTION LA INFORMACION PUBLICAS MUNICIPAL DE ACUERDO ASUS COMPETENCIAS , PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA. REALIZAR EL. MANTENIMIENTO, SOPORTE Y OPERATIVIDAD DE. LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES, SISTEMAS DE TELEFONIA Y REDES EN GENERAL ASEGURAR LA INTEGRIDAD, SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES, SISTEMAS OPERATIVOS Y SISTEMAS DE GESTION. BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, INFORMACION Y CAPACITACION. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 GERENCIA DE DESARROLLO PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL, BASADO EN VALORES, EMPLEO, ECONÓMICO LOCAL PRODUCTIVIDAD, COMUNICACIÓN, CULTURA E IDENTIDAD. PROMOVER LA GENERACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS LOCALES, PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO. DIVISON DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COOPERACIÓN DIVISIÓN DE TURISMO FOMENTAR EL. COMERCIO, EL DESARROLLO LOCAL Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR. DIFUNDIR EL TURISMO Y RESALTAR LAS POTENCIALIDADES DEL DISTRITO. PROMOVER LA CULTURA TURÍSTICA Y LAS FIESTAS TRADICIONALES DIVISIÓN DE LICENCIAS Y ORIENTAR Y ENTREGAR AL CONTRIBUYENTE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. Y/0 COMERCIALIZACIÓN AUTORIZACIÓN PARA 1A REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBUCOS NO DEPORTIVOS. REMITIR A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOS EXPEDIENTES QUE HAYAN CUMPLIDO • CON LOS REQUISITOS Y NORMAS VIGENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. • EFECTUAR Y EVALUAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTACULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS. DIVISIÓN DE MERCADO CONTROLAR Y SUPERVISAR EL ADECUADO. FUNCIONAMIENTO. DEL. MERCADO MAYORISTA MAYORISTA PESQUERO PESQUERO. ACREDITAR EL BUEN ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LAS OPERACIONES DEL MERCADO. EFECTUAR DE MANERA PERMANENTE LA INSPECCIÓN SANITARIA POST MORTEN A LAS ESPECIES HIDROBIOLÓGICAS. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DESDE SU ELABORACIÓN HASTA GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO • SU EJECUCIÓN FINAL DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL y OTROS POR CONVENIO, ASÍ COMO, EVALUAR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, HABILITACIÓN DE ÁREAS Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. SUB GERENCIA DE CATASTRO Y ORDENAR Y RACIONALIZAR DE MANERA EFICIENTE Y PERMANENTE EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y DE LAS ÁREAS DE EXPANSIÓN DE LA CIUDAD, PRESERVANDO LAS ÁREAS DESARROLLO URBANO AGRÍCOLAS Y DE PATRIMONIO CULTURAL SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y OTROS POR CONVENIO. DIVISIÓN DE TRANSPORTE Y OTORGAR Y RENOVAR LICENCIAS Y/0 AUTORIZACIONES PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHICULOS TRÁNSITO MENORES MTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS. PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LOS SISTEMAS. DE TRANSITO Y VIABILIDAD. GERENCIA DE SEGURIDAD OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE. SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL. QUE PERMITA GARANTIZAR LA SEGURIDAD FÍSICA Y MORAL DE LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO Y DE CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL SUB GERENCIA DE SERENAZGO SUS PROPIEDADES COORDINAR CON LA FISCALIA DE PREVENCION DEL DELITO Y COMISARIA DE BUENOS AglpY ty.c.:,', / .■,, OPERATIVOS PROGRAMADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL 1. 1 . , 1, GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 13 ■,,,., MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - III TRIMESTRE 2015 EJECUTAR LABORES DE PREVENCIÓN DE COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ASI COMO DE PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD Y EN LA LUCHA FRONTAL. CONTRA LOS DIVERSOS FACTORES DE RIESGO QUE AMENAZAN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. REFORZAR Y PERFECCIONAR LOS PLANES DE EVACUACIÓN ANTE LOS SISMOS, TSUNAMIS Y OTROS DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL DESASTRES, ASÍ COMO PORMOVER Y CAPACITAR A LOS VOLUNTARIOS DE DEFENSA CIVIL DIVISIÓN DE SEGURIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE. LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LAS INSPECCIONES LOCALES TÉCNICAS DE SEGURIDAD BÁSICA A LOCALES PÚBLICOS Y PRIVADAS DEL DISTRITO GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ÁREAS A CARGO DE LA Y DESARROLLO SOCIAL GERENCIA PLANIFICAR, DIRIGIR Y EVALUAR LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SOCIALES QUE APOYEN LA CALIDAD DE VIDA DE LA • PORACION. DESARROLLAR ESTARTEGIAS QUE PROMUEVAN LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA COMUNIDAD. SUB GERENCIA DE SERVICIOS OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICOS VERDES PROMOVER LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL PARA LA. MEJORA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VIGILAR Y CONTROLAR LA SALUBRIDAD Y SALUD AMBIENTAL EN EL DISTRITO SUB GERENCIA DE DESARROLLO REALIZAR ACCIONES EN BIENESTAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVES DE LA SOCIAL DEMUNA VIGILAR Y CONTROLAR LA SALUBRIDAD Y SALUD AMBIENTAL EN EL DISTRITO ADMINISTRAR Y VIGILAR EL BUEN USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO, • FOMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO. PROMOVER LA PRACTICA DE DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTO MAYORES EN El DISTRITO PROMOVER TALLERES CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL NIÑO, JOVEN Y ADULTO MANTENER INFORMADO A LOS VECINOS MEDIANTE LOS DIFERENTES MEDIOS DE. COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y LOGROS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL DISTRITO BRINDAR SERVICIOS Y TALLERES ESPECIAUZADOS PARA PERSONAS CON HABIUDADES. DIFERENTES A TRAVES DEL OMAPED PROMOVER ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN ADULTOS Y ADULTOS MAYORES REALIZAR ATENCIONES DE BIENESTAR SOCIAL. CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE. LOS GRUPOS SOCIALES MAS VULNERABLESINIÑOS DE O A 13 AÑOS, GESTANTES, LACTANTES, ADULTOS MAYORES, PERSON CON DISCAPACIDAD) YEN RIESGO SOCIAL A TRAVES DE UNA RACIÓN ALIMENTARIA, MONIT GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 EDUCACION ALIMENTARIA, NUTRICIONAL. CONTRIBUIR A MEJORAR LA EQUIDAD DEL GASTO SOCIAL Y LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH PROGRAMAR Y EJECUTAR INTERVENCIONES EN EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL A TRAVES DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES PLANIFICAR, EJECUTAR, EVALUAR Y VIGILAR ACCIONES PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA DIVISION DE SALUD Y SALUD EN EL DISTRITO A TRAVEZ DEL TRABAJO INTEGRADO DEL MUNICIPIO Y LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. MEDIOAMBIENTE SENSIBILIZAR A LA POBLACION EN EL CUIDADO DEL AMBIENTE A FIN DE GENERAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y LOGRAR SER UN DISTRITO ECOLOGICO. • • GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 4.2.-Organigrama.COMISIÓN DE REGIDORES CONCEJO MUNICIPAL CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ALCALDÍA _I H GERENCIA MUNICIPAL PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL IMAGEN SECRETARIA GENERAL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE COMISE DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL COMITÉ DISTRITAL DL SEGURIDAD INSTITUCIONAL CIUDADANA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS TRIBUTARIA H GERENCIA DE ASESORIAJURIDICA _1YXIDRY E PRESUMIESE. Y 0110101K PR04UIIPC1611E OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA 111911e51011ES GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO O SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS _1 SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA RACIOPIALIZACION FISCALIZACIÓN V CONTROL INFORMACIÓN H SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN? CONTROL 1 DE PLANIFICACIÓN? UNIDAD RACIONALIZACIÓN UNIDAD DE FISCALIZACIÓNE INSPECCIÓ N UNIDAD DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR UNIDAD DE ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE RETO A DE CAV UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL VICIOS 111111M DE CONTROL PR i111110111ill Y MBIR4L1i DI FILMES • SUB GERENCIA DE CATASTRO DESARROLLO DIVISIÓN DESARROLLO EMPRESARIAL Y GERENCIA DE SEGURIDAD GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CIUDADANA SUB GERENCIA DE OBRAS PROYECTOS DIVISOR DE TRANSPORTE S TRANSITO DIVISIONDE TURISMO 1 SUB GERENCIA DE SERENA 260 GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SUG GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS H DISISIONDE DEFENSA CIVIL DIVISIÓN DE SEGURIDAD DE LOCALES DIVISIÓN DE LICENCIAS COMERCIAL IZACI5 DP0151011E1 MERCADO MAYORISTA PESQUERO GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 V.- EVALUACIÓN I TRIMESTRE - POI 2016 POR UNIDADES ORGÁNICAS. - 5.1.- CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y RESULTADOS.1. Gerencia municipal: La Gerencia Municipal como unidad orgánica de alta dirección tuvo en el Primer Trimestre un nivel desempeño muy bueno con un porcentaje de 100%. 2. órgano De Control Institucional:El Órgano de Control Institucional (OCO; obtuve en el I Trimestre un buen nivel de desempeño. • 3. Gerencia De Planificación, Presupuesto Y Racionalización:La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, cumplió en 100% sus actividades programadas en el POI 20161 Trimestre. 4. Gerencia De Asesoría Jurídica:El nivel de desempeño de esta Gerencia en el Primer Trimestre es bueno ya que llegó a la meta programada. 5. Procuraduría Pública Municipal:Procuraduría Pública Municipal cumplió con el 100% de la meta programada para este Primer trimestre, obteniendo un desempeño muy bueno en el cumplimiento de sus actividades. 6. Secretaría General:Secretaría General cumplió al 100% con la meta programada para este Primer • Trimestre, teniendo un desempeño muy bueno en el cumplimiento de sus actividades. 7. Sub Gerencia De Imagen Institucional:La Gerencia de imagen Institucional tuvo en este Primer Trimestre un desempeño bueno. 8. Gerencia De Administración Y Finanzas:Esta Gerencia viene cumpliendo sus actividades con un desempeño muy bueno, llegando a tener un avance del 100% en el Primer Trimestre. 8.1. Sub Gerencia De Logística Y Servicios Generales:El Nivel de Desempeño de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales es muy bueno en el Primer Trimestre del año en curso. 8.2. Sub Gerencia De Tesorería:Esta Sub Gerencia viene realizando su actividad de ejecución y con 0.9=u-,945,)- ,\ /, .9/ de ingresos en un 100% para el Primer Trimestre, teniendd,,41 desempeño muy bueno. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 8.3. Sub Gerencia De Contabilidad:Esta Sub Gerencia cumplió íntegramente con sus metas, teniendo un desempeño muy bueno con un avance del 100% en el Primer Trimestre. 8.4. Sub Gerencia De Recursos Humanos:Esta Sub Gerencia tuvo, en el Primer Trimestre, un desempeño muy bueno; llegando a tener en la totalidad de sus actividades un 100%. 8.5. Unidad De Control Patrimonial Y Margesí De Bienes:El nivel de desempeño de esta unidad es regular, pues se llegó a cumplir todas las metas programadas en el Primer Trimestre. 9. Sub Gerencia De Tecnología De La Información:Sub Gerencia cumplió con sus actividades programa eficientemente en este Primer Trimestre. 10.Oficina De Ejecución Coactiva:El nivel de desempeño de la Oficina de Ejecución Coactiva es bueno, ya que logró un 78% de la meta del Primer Trimestre. 11. Gerencia De Administración Tributaria:El nivel de desempeño de esta Gerencia es bueno logrando alcanzar en todas las actividades el 90% de la meta del Primer Trimestre. 11.1. Sub Gerencia De Fiscalización Tributaria: La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, alcanzó un Nivel de Desempeño muy bueno por lograr la totalidad de las metas programadas para el Primer Trimestre. 11.2. Sub Gerencia De Recaudación Y Control:La Sub Gerencia de Recaudación y Control alcanzó un nivel de desempeño es muy bueno obteniendo el 100% del logro de metas del Primer Trimestre. 11.3. Sub Gerencia De Fiscalización Y Control:La Sub Gerencia de Fiscalización y Control, obtuvo un nivel de desempeño bueno en el logro de metas del Primer trimestre 11.4. Unidad De Policía Municipal:El nivel de desempeño de la Unidad de Policía Municipal es muy bueno habiendo cumplido sin ningún contratiempo todas las actividades programadas en el Primer Trimestre. 12. Gerencia De Servicios Públicos Y Desarrollo Social:El Nivel de Desempeño de esta Gerencia es muy bueno llegando al 100% de la meta programada trimestral, habiendo cumplido satisfactoriamente con las actividades y el objetivo propuestos para el Primer Trimestre. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 18 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 12.1. Sub Gerencia De Servicios Públicos:El porcentaje alcanzado para las actividades de esta Sub Gerencia en el Primer Trimestre es bueno. 12.1.1. División De Limpieza Pública:El desempeño alcanzado por la Unidad de Limpieza Pública logró un promedio de 70%, de las metas propuestas. 12.1.2. División De Parques Y Jardines:El nivel de desempeño en el tercer Trimestre es malo con un 80% del logro de las metas propuestas para el Primer trimestre. 12.2. Sub Gerencia De Desarrollo Social.- Las actividades de la Sub Gerencia de Desarrollo Social se cumplieron satisfactoriamente alcanzando un muy buen nivel de desempeño del 100% en el Primer Trimestre, logrando así, cumplir con el objetivo trazado. 12.2.1. División De Defensoría Municipal Del Niño Y Adolescente — Demuna:- El nivel de desempeño de esta división es muy bueno, llegando al 100% en las actividades sobre Se atendió y se brindó orientación a usuarios, denuncias de casos ante instancias judiciales y capacitación al personal de la unidad. 12.2.2. División De Salud Y Medio Ambiente.- Las actividades de la División de Salud y Medio ambiente, fueron realizadas de manera muy variable, teniendo un nivel de desempeño muy bueno en el logro de sus metas programadas. • 12.2.3. División De Educación, Cultura Y Deportes:El Nivel de Desempeño de la división es regular con 85%, cuyas actividades fueron muy variadas y no llegaron a concluirse debido a la falta de disponibilidad presupuestal. 12.2.4. División De Participación Vecinal, Discapacitados Y Juventudes:Las actividades ejecutadas por la división alcanza el 80% de ejecución en las metas programadas para este Primer Trimestre. 13.Gerencia De Seguridad Ciudadana Y Defensa Civil:El Nivel de Desempeño de la Gerencia es el 100% cumpliendo con la totalidad de las metas programadas para el Primer Trimestre. 13.1. Sub Gerencia De Serenazgo:- El nivel de desempeño es muy bueno (100%), habiendo cumplido co 100% en todas las actividades. 1 GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 19 -./s.Y,i'i i.arcajj" . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 13.2. División De Defensa Civil:La División de Defensa Civil cumplió con el Objetivo en las Actividades de Trámites Administrativos llegando al 100% de las actividades programadas para el Primer Trimestre. 13.3. División De Seguridad De Locales: Esta División el nivel de desempeño es aceptable, cumplió con sus actividades planificadas en el tercer Trimestre. 14.Gerencia De Obras Y Desarrollo Urbano:La Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano tuvo un desempeño bueno logrando el 90% de la ejecución de las actividades programadas para el Primer Trimestre. 14.1. Sub Gerencia De Obras Y Proyectos:Esta Sub Gerencia tuvo un desempeño bueno en sus actividades programadas en este Primer Trimestre. 14.2. Sub Gerencia De Catastro Y Desarrollo Urbano:El Nivel de Desempeño de esta Sub Gerencia es bueno para el Primer Trimestre. 14.3. División De Transporte Y Transito: • El Nivel de Desempeño de esta Sub Gerencia es bueno ya que se cumplieron con la mayoría de las actividades planificadas en un 90%. 15. Gerencia De Desarrollo Económico Local:El Nivel de Desempeño de la Gerencia de Desarrollo Económico Local fue muy bueno, llegando al 100% en el cumplimiento de las metas en casi su totalidad de sus actividades planificadas en el Primer Trimestre. 16.Unidad De Procedimiento Sancionador:El Nivel de Desempeño de la Unidad de Procedimiento Sancionador fue aceptable, cumplimiento de las metas en casi su totalidad de sus actividades planificadas en el Primer Trimestre. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 20 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — HI TRIMESTRE 2015 17. Unidad De Policia Municipal:El Nivel de Desempeño de la Policía Municipal fue muy eficiente, llegando al 100% en el cumplimiento de las metas en su totalidad de sus actividades planificadas en el Primer Trimestre. 18. Registro Civil:El Nivel de Desempeño de Registro Civil fue muy bueno, llegando al 100% en el cumplimiento de las metas planificadas en el Primer Trimestre. 5.2. FINALIDAD DE LA EVALUACION DEL P01. - • - La finalidad de la Evaluación del Plan Operativo Institucional es contar con un documento de gestión que permita monitorear el avance en la realización de las actividades y sus objetivos previstos; así como el cumplimiento de las metas programadas para el presente año, con las evaluaciones realizadas por cada unidad orgánica se logra determinar el nivel de desempeño que tiene cada una y si logran responder a las expectativas de logro de los objetivos para lo cual se realiza cada actividad o proyecto. Este documento constituye una herramienta de trabajo que permitirá lograr la participación en forma integral y coordinada en todos los niveles de la institución. • 5.3.- CONCLUSIONES:Cada Gerencia de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, es responsable de la Evaluación y remisión oportuna de la Información solicitada respecto a la Evaluación del Plan Operativo Institucional (Cualitativo y Cuantitativo), trimestral de las Sub Gerencias y Áreas Funcionales a su cargo. Se puede concluir que algunas unidades orgánicas no han logrado cumplir con la meta esperada para el Primer Trimestre, por diferentes motivos, dejando pendiente su ejecución para el siguiente Trimestre. Otro motivo del porcentaje bajo es la falta de atención a los requerimientos presentados para la realización de las actividades. También se puede observar que la meta planificada es muy alta y no concordancia con lo ejecutado mensualmente, lo cual produce un porcenta bajo de cobertura. - L_ GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 Otras unidades orgánicas han cumplido satisfactoriamente con sus metas programadas sin ningún inconveniente llegando a cumplir con los objetivos previstos, y la meta programada para el Primer Trimestre. En conclusión el Primer Trimestre ha tenido una cobertura buena de las actividades y los objetivos previstos han sido cumplidos en la mayor parte de las áreas. 5.4 RECOMENDACIONES: - La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, recomienda que para una oportuna evaluación y monitoreo de las actividades programadas en el POI de cada unidad orgánica, los Gerentes, Sub Gerentes y jefes de área a cargo, cumplan • con el envío de su información en el plazo dado, ya que la falta de cumplimiento produce un retraso en la consolidación de la información en tal sentido se requiere que la Gerencia Municipal impulse y refuerce el trabajo en equipo y la comunicación entre las áreas. Los profesionales y técnicos encargados de brindar la información sobre los procesos del Plan Operativo deben mantenerse actualizados en las metodologías y • • \ ‘1.?-\ en estrecha comunicación la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, a fin de lograr buenos resultados en el llenado de las evaluaciones correspondientes en el Sistema Integrado de Gobierno Local. • La planificación de las metas en el Plan Operativo Institucional, deben tener concordancia con lo que se ejecuta mensualmente, ya que una mala planificación de las metas conlleva a un porcentaje engañoso del cumplimiento de las actividades y objetivos, sea por encima o por debajo del 100%. GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL — III TRIMESTRE 2015 • V.- ANEXOS. • GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Página 23 Reportes Gerenciales Generales http:// 192 . 168 . 3 . 133 /sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO REPORTE DE ACTIVIDADES DVAIIIAOAJ LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANO 2716 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Arda: Dierision de Defensa Civil 1) ACTIVIDAD: ,aI: a. Descripcion. Son aquellas actividades que se realzan para el desarrollo interno de la Division la resolucion de expedientes y la solicitud de requerimientos b. Población Objetivo: Las diferentes Unidades Organices de la Municipalidad, la Sociedad Civil Organizada y la comunidad en general Planificado 1 Problematice ALTA VULNERABILIDAD FRENTE A LA PRESENCIA DE FENOMENOS NATURALES (SISMO Y TSUNAM1E EN LOS SECTORES ()E BUENOS AIRES NORTE. CENTRO Y SUR Y VIS la ALEGRE ' Linea Base: BAJAR LA VULNERABILIDAD ,- RENTE ALA PRESENCIA DE EENOMENOS NATURALES Resultado: (SISMO Y TSITNAMI), EN LOS SECTORES DE BUENOS AIRES NORTE, CENTRO Y SUR V VISTA ALEGRE, 24 00 indicador Prod.: crei-vecirreureNi Producto: Indicador: GAPACITACION Codigo Descripción Act/Proy U. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1723 CAPACITACIONES Cantidad: 48 00 Med. Medio Verifica: INFORMES DE PERSONAL. CAPACITA:DOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ayo Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 31.00 28.00 31 00 30.00 31 00 30.00 31 00 31.00 30.00 31 00 30 00 31.00 365 Ejecutado 1 • Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1723 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Actividad ACCION 31.00 29.00 31.00 91 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplo con el Objetivo en Actividades de Trámites Administrativos llegando al 25% TI Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos tivo , o planificado con lo Ejecutado: /73. . 1■ ,teljea r ( 7.1 \ :4 jiMall o Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 31. 00 28 00 31.00 30.00 31.00 30.00 31 00 3 31.00 fado (13) 2900 31.00 © © Ago 31.00 Sep Oct Nov Die Meta 30.00 31.00 30.00 31.00 365 •91 95Scily: , 50% 0 < 80%1 ID <=100% 11.. 2) ACTIVIDAD: e‘Perr,) PRI CL NcJOn DE PFE E NI_ a. Descripción: SON LAS ACCIONES OUE SE REALIZAN PARA PREVENIR Y DISMINUIR LOS RIESGOS FRENTE A LA PRESENCIA DE UN FENOMENO O DESASTRE NATURAL • b. Población Objetivo: LA POBLACION EN GENERAL Planificado 2 Problematica: Si TAL VIIE RABLL IDAD TREN TE A 1_A PRESENCIA DE FENCMEILOS NATURALES (SISMO Y TSUNAMI) EN I OG tiE Ol<iRES DEL BUENOS AIRES NORTE CENTRO Y SUR'{ vista AL EGRE Linea Base: 24 110 Resultado Indicador Prod.: LAVAL 1LAF ILELL Producto: Indicador: y APACITACION Cantidad Codigo 1176 Descnpcion APOYO Y ACCION DE PREVENCION DE DEFENSA CIVIL RIELAR I A 1 OCNERAI 11111DAD FREN TE A t A, PRESENCIA DE EE.AO MENOS RAllIPAI OISI (SISMO Y ISLINAMIT EA 1 OS SECTORES DE 1.1144/1405 AIRES NAR I E . CL NIRO Y SUR Y VIS TAL At ELIGE APACITAGION1 48 I/O Medio Verifica: ITEI DICOL 1 DE PERSONAL CAPACITADUR Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ayo Sep Oct Nov Dec Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 12 Ejecutado 2 Co dig 4i < Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunjulAgoSepOctNovDicMeta APOYO ACCION DE PREVENCION DE DEFENSA CIVIL Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 3 )/1 . Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplo con el Objetivo en Actividades de Tramites Administrativos llegando al 25% (I Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Reportes Gerenciales Generales Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Feb Ene Mar Planificado 1 00 100 1 00 Ejecutado. 1 00 1 00 1 00 • < Resultado e 50%1 < 00% 50% e a Abr 1 00 May Jun 1 00 Jul Sep Ago 1 00 1 00 1 00 1 00 Oct Nov 1 00 1 00 Dic Meta 1.00 12 3 • e 100% Pr psotiAl 3) ACTIVIDAD: ,..Akv, a. Descripción: SON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA QUE EL PERSONAL SE ACTUALICE VIO ADQUIERA CONOCIMIENTOS SOBRE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES b. Población Objetivo: LOS TRABAJADORES DE LA DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL Planificado 3 Problernatica: TA VULNERABILIDAD FRENTE A LA PRESENCIA DE FENOMENOS NATURALES (SISMO TSUNAMI). LO S SECTORES OL BUENOS AIREO NORTE CENTRO Y SUR Y VISTA ALEGRE Linea Base: 24.00 Indicador Prod.. CAPACrEAC ION Producto: Indicador: CAPACITACIÓN PACELSCION Cantidad aa 00 Codigo BAJAR LA VULNERARE (DAD FRENTE A LA PRESENCIA DE FENOMEI4OS NATURALES (SISMO Y TSLINAMI), EN LOS SECTORES DE BUENOS AIRES NORI E, CENTRO Y SUR Y VISTA ALEGRE Resultado: CAPACITACIONESS 1 00 CAPACITACION AL PERSONAL Actividad CAPACIT 1759 INFORMES DE PERSONAL GADACHADOR Medio Verifica: Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Descripción 1 00 100 1 00 4 Ejecutado 3 • Codigo Descripción 1759 CAPACITACION AL PERSONAL AcVProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 Actividad CAPACIT d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Curnplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Trámites Administrativos llegando al 25% Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Descripción Codigo Precio Cantidad Total isten requerimientos . á3 1:i planificadoEnecon lo Ejecutado: Feb Mar Abr q laniyado. . ■ L JIU< pjacutado May Jun Jul ' Ago 1.00 1.00 Sep Oct 1.00 Nov Dic Meta 1 00 4 100 Resultado. e< 50%1> 50% O < 00%1 e - 100% 4) ACTIVIDAD: iNSFECT 1‘) NI N 'E', Dio )2, ,R s SIN B ;TAD I N 2r,IF • - A, :SANES a. Descripción: SON LAS INSPECCIONES QUE REALIZA PERSONAL TECNICO CALIFICADO A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO A FIN DE VERIFICAR LA SEGURIDAD DE LAS EDIFICACIONES Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN QUE OPERAN b. Población Objetivo:1_05 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO DE IIERR ERA Planificado vicroR LARGO 4 Problematica: ALTA VULNERABILIDAD FRENTE A LA PRESENCIA ()E FENÓMENOS NATURALES (SISMO Y TSUNAMII, EN LOS SECTORES DE BUENOS AIRES NORTE, CENTRO Y SUR V VISTA ALEGRE Linea Base : 24.00 Resultado: BAJAR LA VULNERABILIDAD FRENTE A LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES (SISMO Y ISUNAMII. EN LOS SECTORES DE BUENOS AIRES NORTE, CENTRO Y SUR T VISTA ALEGRE Indicador Prod.: CAPACITAN- ION Producto: CAPACITACIONES Indicador: CAPACITACION Cantidad: 48 00 Codigo Descripción Medio Verifica: INFORMES DE PERSONAL_ CAPACITADOR Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta INSPECCIONES 1908 JE= Actividad ACCION 10.00 10.00 10.00 10 00 10.00 10 00 10.00 10 00 10 00 10.00 10.00 1000 120 EDIFICACIONES 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Reportes Gerenciales Generales Ejecutado 4 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Codigo Descripción 1908 INSPECCIONES 1 EGNICAS DE SEGURIDAD FN EDIFICACIONES 116 Actividad ACCION 22 00 42 00 52 00 d. Responsable: CASI RO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Oescripcion: Se superó el Objetive en Actividades de Inspecciones Técnicas de Defensa Civil en Edificaciones llegando al 386 66 (I Trimestre)de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios. Total Precio Cantidad Descripción 'tem Codigo 1 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2,66667 2666.67 2 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 266667 2,666.67 3 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 3,000 00 300000 4 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 3,00000 3.00000 11,333 34 Total Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene • : Mar Feb Planificado 10.00 10.00 10 00 Ejecutado 22.00 42.00 52.00 Resultado t1 May Abr 10.00 10.00 Jul Jun 10.00 10.00 Ago 10.00 Sep 10 00 Nov Oct 10.00 10.00 Meta Dic 120 10.00 116 e < 50% y 50% © < 80%1 © ye 100% • ,, - ;[ 5) ACTIVIDAD: 1 a. Descripción: SON LAS DIFERENTES ACCIONES EN APOYO ALA COMUNIDAD. OUE SE REALIZAN ANTE LA OCURRENCIA DE UN FENOMENO NATURAL b. Población Objetivo: LA POBLACION EN GENERAL Planificado 5 Problematica: ALZA VUUUERA131L IDAD FRENTE A LA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURAL ES (SISMO Y TSUNAMI), EN LOS SEC TORE S DE BUENOS AIRES NORTE, CENTRO Y SUR Y VISTA ATERRE Linea Base: 24.00 Resultado: BAJAR LA SUWE GABlL !DAD FRENTE ALA PRESENCIA DE FENÓMENOS NATURALES (SISMO Y TSUNAMIL EN LOS SECTORES DE BUENOS AIRES NORTE, CENTRO Y SUR Y VISTA Al ECHE Indicador Prod.: CAPAUTA , :ION Producto: CAPACI (ACIONES Indicador: CAPACIYACION Cantidad: 46.00 INFORMES DE PERSONAL CAPA C I FANYR Medio Verifica: Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta f.1, BAJO DE MPO, CROS Actividad ACCION 31 00 28.00 31 00 3000 31.00 30.00 31 00 31 00 3000 31 00 30.00 31 00 365 rikqpIONES 7 m. VAMIAS 1912 E \ "44 5 II> Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJonJulAgoSepOcINov Dic Meta Codigo Descripción 1912 TRABAJO DE CAMPO. SIMULACROS Y ACCIONES VARIAS 91 Actividad ACCION 31. 00 29.00 31.00 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Trámites Administrativos llegando al 25% (I Tnmestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Precio Cantidad Descripción Codigo Total No existen requerimientos. Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 31.00 28.00 31 00 30.00 Ejecutado 31.00 29.00 31.00 Resultado e I( e< 50%1 50% © < 80% May 31.00 Jun Jul 30.00 31 00 Ago 31.00 Sep Oct 30.00 31 00 Nov 30.00 Dic Meta 3100 365 91 e 100% Arco: DIVISION DE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NINO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) 1) ACTIVIDAD: BRIND. ■ :NR TE:1,1,;1:,...,A,„.;,R¡.: a. Descripción: ACCION DE DAR INFORMACIÓN IMPORTANTE A LOS USUARIOS QUE ACUDAN AL SERVICIO b. Población Objetivo: PERSONAS INTERESADAS EN CONOCER EL SERVICIO . SOBRETODO RESPECTO A TEMAS LEGALES O EXTRAJUDICIALES DE INDOLE FAMILIAR 06/06/2016 09:53 a m Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 1 Problematica : [Ncrii-tvIt LID UEt NUME Ro DE CASOS RINE, l'EETNA1305 EN DETTUITA SOBRE ELE LI I-rERAI:I(JN DE DERECHOS DE LOS NINOS NINAS Y ALTOLL SCENT EE .RECONOCIMIENT()v01 UN TARID DE FILIACION t X ERAJUDICIAL,ALIMENTARIO TENENCIA REGIMEN DE VISITA A LA EDUCAEION.A LA I DEN'I ICAD.INSCRIPCTON DE NACIMIENTO . CUMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, A EA LIBERTAD PERSONAL ,DET ENCONES ARBITRARIAS Linea Base: 1» SI) Indicador Prod.: Indicador: Resultado: DISEENUGION DEL NUMERO DE CASOS RECEPCIONADOS DEMUNA SOBRE DE . VUI NERACION DE DERE CHOS DE LOS NINDS,NINAS Y ADOLESCENTES RECONOCIMIEN TO VOLUNTARIO DE FILIACION EX TRAJIIDICIALALIMENTARIO 1ENENCIA,REGIMEN DE VISITA .A LA ELAICACION,A LA IDENTIDAD,INSCRIPCION DE: NACIMIENTO, CUMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, ALA A LIBERTAD PERSONAL,DE TENCIONES ARBITRARIAS Producto: USUARIOS MAS INFORMADOS RESPECTO A LA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOL UCION DE CONFLICTOS Y QUE HACEN VALER SUS DF RECHOS AL RECONOCIMIENTO VOLUNTARN; DE FILIACION EX TRAJUDICIAL ALIMEN ¡ARIO, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS DE NINOSETINAS ACTO' E.SCEN I ES ASI TAMBIÉN A LA RE STITUCION DF, SUS DERECHOS A LA EDUCADOS ,A EA IDENTIDAD. INSCRIPCION UI NACIMIEMO CUSIPL . IR NORMAS DE COMPORTAMIENTO .A A I [EJER TAD PERSONAL DE I ENCE:T0E ARDIIRARIAS A I PAVEE= DE SE IA DE COMPROMISO FOFOCRATIAS MATERIAL t 5 IMPRESOS , DOEUMEN rc S,ACTAS DE 00E1(11 IACION RE GIS IRO üE ASIIEN1ES A ACCIONES DE PROMOCION Y SENISIBILIZACION INFORMES DE ACTIVIDAD ES REGISTRE) DE UNIDAD Porcentaje: 15.00 Medio ORIENTACIONES LEGALES A FAMILIAS EN CONFLICTO EXPEDIENTES ACTAS DE COMPROMISO INFORME S DE VISITA DE VERIF ICACIDN VISITAS DE SEGUIMIENTO Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta BRINDAR ORIENTACIA'N 1195 MULTIDISCIPLINARIA Actividad ATEN 15.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20.00 10.00 20 00 20.00 20.00 20 00 20.00 205 EN TEMAS FAMILIARES Ejecutado 1 • Codigo Descripción 1195 BRINDAR ORIENTACIÁ'N MULTIDISCIPLINARIA EN TEMAS FAMILIARES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOetNovDieMeta Actividad ATEN 2000 10.00 10.00 40 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se atendrá y se brindo onentacion a usuarios i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 1 arando lo planificado con lo Ejecutado: p - Ene A ./aVicado - AL Eje 'dado Feb Mar Abr 15 00 20.00 10.00 20.00 20 00 10.00 10 00 ' 10.00 Jun Jul 20.00 10.00 Ago 20.00 Sep Oct Nov Dic Meta 20.00 20.00 20.00 2000 205 40 © sultado 31 " May • ir.< 50%1 50% Q< 80%1 © <= 100% 2) ACTIVIDAD: ::.u5_,IrriHik DE i'..:)!ILjAC.1(iN PEGiVIE".i DLV,SIT,,,S a. Descripción: Accion extrajudicial que involucra a las partes del proceso de Demuna y que conluye con la arma del acuerda en beneficio de los interno del niño(ña) y adolescente b. Población Objetivo: PADRES DE FAMILIA QUE INTERVIENEN ENE EL PROCESO EXTRAJUDICIAL DE DEMUNA Planificado 2 Problematica: INEREME010 01:1 NUMERE) DE CASOS RECEPEIONALJOS EN DEMUNA SOBRE DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS NIÑOS NINAS Y ADOLESCENTES 'RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO TAMO DE Elt IACION EX FRA.1111)IFTIA1 AL IME N TARIO TENENCIA REDIMEN DE VISITA. A LA EDUCACIONA t.A IDENTIDAD INSCRIPCION DE NACIMIEN 10 CUMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO. ALA LIBERTAD PERSONAL DETENCIONES ANSI (RABIAS Linea Base: 1110 Oil DISMINIICION DEL NaFmr - w DE CASOS RECEPCIONADOS EN DE MUNA SOBRE DE VUI NERACION DERECTIOS IJE LOS N1N05 N1NA S Y ADOLt SCE N TES .RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION Resultado: ' EXTRAJUDICIAL IMEN ¡ARIO, TENENCIA. REDIMEN DE VISITA A 1 EDDCACION A LA IDENTIDAD INSCRISCION DE NACIMIENIO,CUMPLIE NORMAS DE COMPORTAMIENTO, A LA 1 IDES 1- AD PERSONAL DETENCIONES ALLSITRARIAS USUARIOS MAS INFORMADOS RESPECTO A I A CONCILIACION EXTRA-AIKAI COMO MECANISMO Al ILFLNAI IVO DE SOI UCION pE CONFLICTOS Y QUE HACEN VAI. ES SUS DERECHOS AL. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION Indicador Prod.: Producto: Indicador: UNIDAD Porcentaje Codigo Descripción 1699 SUSCRIBIR ACTAS DE CONCILIACION SOBRE ALIMENTOS,TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS E X1 RAJUDICIAI ALIMENTARIO TENENCIA Y REDIMEN DE VISITAS DE NINOS. NIÑAS Y AUDI ESCENTES ASI TAMBIÉN ALARES)ILUCION DF SUS DERECHOS A LA BOLICACION A LA IDENTIDAD INSCRIPCIOV DE NACIMIENTO CUMPLIR NORMAS DE COMPORTA rtnIFNI O. A LA LIBERTAD PE.RSONAL,I)E TENCIONES ARBITRARIAS A TRAVES DE AC 11; 111' COMPROMISO 15 0 11 Medio Verifica FOTOGRAFIAS MAI ERIAL ES IMPRESOS DOCUMENTOS. ACTAS DE 'ONCIL TACION REGIS I RO DF ASI VENUS A ACCIONES DE PROTIOCION Y SENSIEW IZAIION. INFORMES DE AO II VIVACES HE LIS I RO DE ORIENTACIONES I EGAL ES A FAVII IAS EN CONFI ICTO 1 XPEDIENIES ACTAS DE COMPROMISO,INEORMES DE VISITA IJE F.wRIFN:AcioN VISITAS DE SEGUIMIENTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad DOC 2 00 2.00 2.00 2.00 2.00 200 2.00 3.00 300 3.00 1.00 1 00 25 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:/ /192 . 168 . 3 . 133 /sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 2 Codigo Descripción 1699 SUSCRIBIR ACTAS DE CONCILIACION SOBRE ALIMENTOS.TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS Act/Proy mU e 'd Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad DOC 3.00 4.00 2.00 9 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se llevo sobrepaso el numero de audiencias de conciliación previstas para el trimestre i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado. Ejecutado Mar 2 00 3.00 Abr 2 00 4.00 Jun 2.00 Jul 200 Ago 2.00 Sep 3.00 Oct 3 00 Nov 3.00 Dic 1.00 Meta 1 00 25 2.00 e e e • < 50% j >50% O < 80%1 e<4. 100% 3) ACTIVIDAD: SULL. Pltlin a,, • May 2.00 9 Resultado • Feb 200 PITNMITiC R TENENCIA %I PATUDO Iti DE 4Ti ti REC ONOCIMIENTO a. Descripción: acolen que involucra a las partes del proceso de Demuna(padres de familia) a fin de que ejerzan sus obligaciones en tome a su nthosfñas1y adolescentes b. Población Objetivo: Padres de Familia Planificado 3 INGREmEN r O OH. NUMERO DE. CASOS RECEPCIONADOS EN DEMUDA SOBRE DE VUL NERACION DE DERECHOS DI LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES :RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACIÓN Problematica EXT RALUDICIAt, ALIMENTARIO 1 ENENCIA.REGIMEN DE ViSt EAq LA EDI ICAEION,A LA IDENTIDADINSCRIPCION DE NACIMIENTO,CLINIPIM NORMAS DE COMPOR TAMIENTO A 1 A LIBER IAL: PERSONAL JOE TENCLONES ARBITRARIA S Linea Base: 1 50 05 Resultado: USUARIOS MAS INEORMADOS RESPECTO ALA A CONCILIACIÓN EX I RAJUDICIAL COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOL OCIOS DE CONFLICTOS Y QUE !LACEN VALER SUS DERECHOS AL RECONOCIMIENIO VOLUNTARIO DE E ILIACION EXTRAJUDICIAL ALIMENTARIO . LA TENENCIA Y REMEN DE VISITAS DE NITLOS,NIÑAS Y Producto' ADOLESCENTES A51 TAMDIEN A LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS A LA EDUCAS:ION ,A LA IDENTIDADINSCRIPCION DE NACIMIENTO,CLIMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO A LA LIBERTAD PERSONAL DF rENCIONFS ARBITRARIAS A TRAVÉS DE AC IA DE COMPROMISO \I • 1%9 FA ter 1.4 DISMINUCIÓN DEL NUMERO DE CASOS RECFPCE >DADOS EN DE MUNA SOBRE DE VOL NERACION DE DERECHOS DE 106 NIÑOS DINAS FT. ADELA:TSE:ENTES RF- CONE/CIMIEN Tí) VOLUNTARIO DE IACION FRAJUDICIAI F AL 110 ENIARIOTENENCIA.REGIML N DE VISITA,A 1_A EDUCAEION A LA IDEEN DEJAD INSCRIPCION DE NACIMIENTO CUMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, A LA LIBERTAD PERSONAL, Al21111 NAPIAS ~1 CV AI VOTOGRAFLAS MATERIALES IMPRESOS DOCUNE N TOS AC LAS DE CONCILIACIÓN REGISTRO DE ASO EN TES A ACCIONES [15 \ UNIDAD Codigo 1727 Porcentaje: 15.00 Descripción Medio ic PROMOCION Y SENSIBILIZA0100, INFORMES DE ACTIVIDADES. REGISTRO DE ORIENTACIONES LEGALES A FAMILIAS EN CONFLICTO EXPEDIENTES, ACTAS DE COMPROMISO, INFORME S DE VISITA DE V3RIFICACION VISITAS DE SEGUIMIENTO Act/Proy SUSCRIBIR ACTAS DE COMPROMISO, RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE PATERNIDAD, RECONOCIMIENTO DE TENENCIA mti . d. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago d DOC Ac 2.00 100 1.00 1 00 Sep Oct Nov Dic Meta 100 100 100 100 100 10 Ejecutado 3 Codigo Descripción 1727 SUSCRIBIR ACTAS DE COMPROMISO, RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE PATERNIDAD. RECONOCIMIENTO DE TENENCIA Act/Proy mU ed ' . Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad DOC 00 4.00 3.00 8 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO Y. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se suscnbio 08 actas de compromiso I. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado . E je cut a do R e sult a do • 5 1.00 Feb Mar 2 00 1.00 4.00 3.00 © Abr 1.00 May Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 100 Nov Dic Meta 1.00 10 8 8 0 %1Q<>100% 5 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Reportes Gerenciales Generales 4) ACTIVIDAD: TAÑIATT de Vereicaexr: allan a a. Descripción: acciones de verificacion de las condiciones dornicillanas en las que se encuentran y desarrollan los niños(ñas) y adolescentes b. Población Objetivo: Familias que se encuentran en conflicto Planificado 4 Problematica: 100.00 Linea Base: Indicador Prod.: Indicador: • s 1,1T) DT I N) INTER( INCITT DERECHOS UF 1 115 NIDOS NINAE BeT N TARIOIETLE 11)F1) NITAIT INSGITITICION DE NAL:1511EN PERSONAL. DET LISCIONES AFTEll I RARIAS UNIDA!) NE RACI f ,IE0 READ Resultado DISMINUCION DEL NUMERO DE CA SUS 1-11 CEPCIONALTOS EN DE MUNA SOBRE DE VUINERACION DE DERECHOS DE LOS FONOS NIÑAS Y ADOI ES - CENIT-TE) RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION EXTRAJUDICIAL,AIIMENTARIO,TENENCIA,REGIMEN DE VISITA,A LA EDUCACION,A LA IOENT IDADENSCRIPCION DE NACIMIENTOCUMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, A LA LIBERTAD PERSONAL DETENCIONES ARBITRARIAS Producto: USUARIOS MAS INFORMADOS RESPECTO A IA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOEUCION DE (TONT I ICTOS Y QUE HACEN VALER SUS DERECHOS AL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DI FILIACION EXTRAJUDICIAL ,ALIMENTARIO -TENENCIA Y RE GIMENDE VISI FAS DF DINOS NINAS Y ADDI ESCEN TES ASI TAMBIEN ALA RES -II TUCION DE SUS DERECHOS A LA LDUCAGION A I A IDEO f IDAD 11)SCRIPCION DE NACIMIENTO CUMPI.IR rionmAs OE COMPORIAMIE NTO, A LA LEDER IAT) PERSONAL DETENCIONES ARBITRARIAS ok TRAVÉS DE ACTA DE COMPROMISO jjjj Porcentaje Medio Verifica: FOTOTTRAT IAS 0,15)1EITIA1 E S 1 1 )PREsLIS DOCUMIXTTUS P1T IAS DE CDNCII IACION RETOS I411) A0 TEMES A ACCIONES DE PROMOCION Y SE TTS113111250101T INFORME S DE ACTIVIDADES REGISTRO DE ORIENTACIONES LEGALES A 10111IL las EN CONFLICTO EXPEDIENTES, ACTAS DE COMPROMISO. INFORMES DE VISITA DE VERIESOACION, VISI las DE SEGUIMIENTO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Codigo Descripción 1861 Visitas de Venficacion Domiciallaria 12 2.00 2.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 Actividad ACCION Ejecutado 4 AcUProy Codigo Descripción 1861 Visitas de Verificacion Do/mallara U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 7 Actividad ACCION 3.00 3.00 1.00 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Personal de esta Defensoria cumplió con hacer el cruce de información con el propósito de nutrir los datos que se tienen respecto algun caso en particular i. Bienes y Servicios: Item Codigo Cantidad Descripción Total Precio No existen requerimientos. omparativo 4 • • ‘0 0...) ‘› ndo lo planificado con lo Ejecutado \ Ene Feb \N'Aleado INCA C. i'At. i; Eje s t a ct o 3 00 Mar 2 o0 2 6o 3.00 1 00 Abr May 1 00 Jun t.00 1 00 Jul t.00 Ago 1 00 Sep t.60 Oct t.00 Nov Dic Meta 1 00 R7(illado • 12 07 (LOCA, s'50% I n 50% 0 < go% j 100% 5) ACTIVIDAD Ci COl el MENTAPX , TE- NEN:1e T 5NS.0111, - ATLET DE VISITAIT 0111e00) ':. S PADRES DE E.AMILIA REFERENTE A L a. Descripción: ACCIONES OUE IMPULSAN LA TOMA DE CONCIENCIA DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA CON SUS HIJOS b. Población Objetivo: PADRES DE FAMILIA Planificado 5 Problematica Linea Base: Indicador Prod.: Indicados Codigo INCREMENTO DEL NUMERO DE CASOS RECEPCIONADOS EN DEMUNA SOBRE DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS NINOS,NINAS Y ADOLESCENTES :RECONOCIMIENTO VOL UN TAPIO DE FILIACION EXTRAJUDICIAL. ALIMENTARIO, TENENCIA,REGIMLN DE VISITA.A LA EDUCACION,A LA 10E NTIDAD,INSCPIPCION DF NACIMIEN TCLCUMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, ALA LIBERTAD PERSONAL DE ITSCIONES ARBITRARIAS 100 00 Resultado DISATITTUCION DEL IelIMITTRO DE CASOS RECEPCIONADOS EN DEMUNA SOBRE DE VOLNERACION DE DERECHOS DE LOS NIÑOS NINAS Y ADOLESCENTES :RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION FXIRA1L11IlCIAl ,ALIMENTARIO,TENENCPLRECTIMEN DE VISI IA,A LA EDUCACICJN,A LA 1BENTIDAD.INSCRIPCION DE NACIMIENTO CUMPLIR NORMAS DF COMPORTAMIENTO. A 1./1 LIBERTAD PERSONALETETENCIONES ARBITRARIAS Producto USUARIOS MAS INFORMADOS RESPECTO A LA CONCITIACION EXTRA.IUDICIAI COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOL LICION DE CONFLICTOS Y QUE HACEN VALER SUS DERECHOS AL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION EXTRAJUDICIAL ALIMENTARIO,TENENCIA Y REDIMEN DE VISITAS DE NINOS,NINAS Y ADOL ESCENTES. ASI TAMOIEN A LA RESTITUCION DE SUS DERECHOS A LA EDUCACION ,A LA IDENTIDAD.INSCRIPCION DE NACIMIENTO.CUMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, A 115 LIBERTAD PERSONAT,DE TENCIONES ARBITRARIAS A TRAVÉS DE ACTA DE COMPROMISO CINi10A1.0 Porcentaje: I 5 011 Descripción ACCIONES DE SENSIBILIZACION DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA REFERENTE A DERECHO ENTARIO,TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS 6 de 167 FOTOGRAFIAS. MATERIALES IMPRESOS DOCUMENTOS,ACTAS DE CONCIL IACION. REGISTRO DE ASITENTES A ACCIONES DE PBC/MO(110N Y SENSIBILIZACION, INFORMES DE ACTIVIDADES, REGISTRO DE ORIENTACIONES LEGALES A FAMILIAS ETS! CONFLICTO EXPEDIENTES. ACTAS DE COMOROMISO.INI T ORMES DE VISITA DE VERIFICACION. VISITAS DE SEGUIMIENTO Act/Proy U. Med. EneFeb Mar Abr May Jun JulAgo Sep Oct NovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 100 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Ejecutado 5 Codigo Descripción 1'942 ACCIONES DE SENSIBILIZACION DIRIGIDA A 1 OS PADRES DE FAMILIA REFERENTE A DERECHO ALIMENIARI0,1ENENCIA Y REDIMEN DE VISITAS Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 2 00 2 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: se llevo a cabo dos acciones de sensibilización a padres de familia de las LE. I respecto a la responsabilidad que tienen con sus hijos i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado: 1 00 Ejecutado 2.00 May 1.00 Jun 1 00 Jul Ago Sep 1.00 Oct 1 00 Nov Dic Meta 1.00 6 2 Resultado. 50%1 > 50% O <80%1 • ACTIVIDAD. 6) e e- 100% PfG , f) p Li DL L IP (IDE) pp N AD, TEA .L LL)( INI(' a. Descripción: RELACION DE CASOS DE VIOLENCIA EN DEMUNA DE TODO TIPO CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES b. Población Objetivo: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Planificado 6 Problematica: INGREMEN I O DEL NUMERO DE CASOS DE VIOLENCIA 1t ISIC0. VERBAL ESICULOGICO YLEL SEXUAL( A DINOS NIÑAS Y A001 F SCENTE S Linea Base: 55 00 Indicador Prod.: NINOS,NINAS Y AOC( ESCFETTES MAS INFORMADOS, CONOCIENDO SUS DERECHOS UNIDAD Producto: RESPECTO A LA VIOLENCIA (f 15100 VERBAL, VIO SE allAl ) A NIÑOS NIÑAS Y ADOL FSEEN1 ES Indicador: UNIDAD Cantidad Resultado: DECRECIMIENTO DEL NUMERO DE CASOS DE VIOLENCIA (EISICO VILRE3AL,PSICOLÓGICO Y10 SEXUAL» A NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES OFICIOS DE KIVACIONFS.Rt GISTRO DF ASIS I ENTES A AEGILNFS DE PROMOCIEN SENSIDIt P1ACION :MATERIALES ENTERESOS E OTOS INT )R MES DE ACTIVIDADES Pl.AN DT ACTIVIDADES oo Medio Verifica: Codigo Descripción 1969 REGISTRO DE CASOS DE CUALQUIER TIPO VIOLENCIA CONTRA NITEOS,NIÁ AS ADOLESCENTES 40/4 ..; Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 2.00 3.00 300 2.00 3.00 3.00 1 00 1 00 1 00 2 00 1 00 1 00 23 .‘r 4 P t=er ¡Jecoí,1 RLNC1.A 17 L , r:tiid4b Ir Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta GISTRO DE CASOS DE CUALQUIER TIPO VIOLENCIA CONTRA NIÁ OS NIÁ'AS Y ADOLESCENTES Actividad ACCION 2.00 3.00 5 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: La presente actividad se esta trabajando en función de la nueva Ley de Violencia NÁ" 30364 , por tanto esta división esta DERIVANDO los casos para ser atendidos por la PNP y/o Juzgado de Familia , ya que ellos son directamente competentes i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenrymentos Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Planificado Ejecutado Resultado • 7) 2.00 2 00 Feb 300 Mar 3.00 Abr 2.00 May 3.00 Jun 3.00 Jul 100 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 2.00 Nov 1.00 Dic 1.00 3.00 Meta 23 5 e 50%1> 50% O < 80%1 e <= 100% ACTIVIDAD. EIDEN (N) AL: mc i ELJ 1,1,5 fc. 1 RUCO a. Descripción: DAR A CONOCER FORMALMENTE HECHOS QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA Y/0 MENTAL DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES b. Población Objetivo: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 06/06/2016 09:53 a.m . Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Planificado 7 Problematica INcRE ME ic i 0 D(. NIÑAS Y olcn E SU N I ES Linea Base: 80.00 Resultado: Indicador Prod.: UNIDAD Producto: Indicador: UNIDAD Cantidad: Codigo Descripción Di: C. A f=1.5!(, i:VER t. VS:COL ,.:0;1000 01 SEXI NIÑ AS DE CRECIMIENI O DEL NUMERO DE CASOS DE j1DI ENC EA . . . (1 ISICO. VERBAL .PSICOLOGICO '00 SE XIIAL) A NIÑOS. NIÑAS Y n001 ESCENTE L NIETOS NIÑAS Y ADOLESCENTES MAS INT / oRmnoos.coNeciENuo SUS DERECHOS RESPECTO A LA VIOLENCIA (FISICO,VERBAL FSICOLOG ■ CO VIO SEXUAL.) A NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES OFICIOS DE DERIVACIONES.REGIS TRO DE ASISTENTES A ACCIONES DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION ,MATERIALES IMPRESOS, FOTOS. INFORME E/ DE ACTIVIDADES , PLAN DE ACTIVIDADES 20 , Medio Verifica: AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1974 EFECTUAR DENUNCIAS AL MINISTERIO PAtEILICO Actividad DZCI 2.00 3 00 2.00 2 00 200 2.00 2.00 2 00 1 00 2 00 1.00 1.00 22 Ejecutado 7 Codigo Descripción ActlProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 1974 EFECTUAR DENUNCIAS AL MINISTERIO PASBLICO DOC. Actividad 1.00 3.00 3.00 7 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO E. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se llevo a cabo con denunciar acciones contra menores de edad i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenrmentos e Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Planificado. • Mar 3.00 2.00 1.00 300 3.00 Ejecutado Resultado. Feb 2.00 O Abr May 2.00 Jun 2.00 2.00 Jul Ago 2.00 2.00 Sep 1 00 Oct Nov 200 1.00 Dic Meta 1.00 22 7 e < 50%I> 50%l < 80%1 e- 8) ACTIVIDAD: DE.RivA.j. ION 0 (.• MAJE SIAL • 100% i METO Fr/r1 E DE MENI)kEsv ur.c.Ln • • a. Descripción: ACCION DE TRASLADAR FORMALMENTE A LA INSTANCIA COMPETENTE LOS CASOS DE MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL. b, Población Objetivo: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Planificado 8 '¡•.‘7‘.1. INCREMEN TO DEL NUMERO DE CASOS DE VIOLENCIA LEISICOVERBAL,PSICOLOGICO VIO SEXUAL) A NIÑOS NIÑAS Y ADOL ESCEN TES Pr 50.00 (;17 Resultado: DECRECIMIENTO DEL. NUMERO DE CASOS DE VIOLENCIA (F ISICO.VERBAL.PSICOLÓGICO YK) SEXUAL) A NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES NINOS.NINAS Y ADOLESCENTES MAS INFORMADOS CONOCIENDO SUS DERECHOS UNIDAD Producto: RESPECTO A LA VIOLENCIA (EISICO VERBAL PSICOLOGICO VIO SEXUAL) A DINOS NIÑAS Y 0001 ESCENT ES \..9 1 '" • rciriereador: UNIDAD Cantidad Codigo Descripción 1997 DERIVACION A LA INSTANCIA COMPETENTE DE CASOS DE MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MORAL Yr0 MATERIAL OFICIOS DE DERIVACIONES REGISTRO DE ASISTENTES A ACCIONES DE PROMOCIOÑ Y SENSIT3ILIZACION MATERIALES IMPRESOSDOTOS,INFORMES DE AC I IVIDADFSPLAN DE ACTIVIDADES Medio a Act1Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 12 Ejecutado 8 Codigo Descripción AcUProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunjulAgoSepOctNovDic Meta DERIVACION A LA INSTANCIA 1997 COMPETENTE DE CASOS DE MENORES EN SITUACION DE ABANDONO MORAL Y/0 ASI MATERIAL dad ACCION 1 00 3.00 2.00 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se Derivaron 06 casos al Poder Judicial por presunto estado de abandono i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado' 1.00 1.00 1.00 Ejecutado: 1 00 3 00 2.00 Resultado e e May 1 00 1 00 Jun Jul 1 00 Ago 1 00 1.00 Sep 1 00 Oct Nov 1 00 1.00 Dic Meta 1.00 12 6 e 50%J u 50% © < 80% I e <= 100% 91 ACTIVIDAD. tR . a. Descripción: ACCION DE ASENTAR DE FORMA CORRELATIVA LOS CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS DE NIÑOS(ÑAS) Y ADOLESCENTES QUE SE PONEN EN CONOCIMIENTO EN DEMUNA RESPECTO A LA VULNERACION DE DERECHOS CON LOS DATOS PERSONALES DE LAS PARTES. LA MATERIA A TRATAR b. Población Objetivo: USUARIOS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE DEMUNA Planificado 9 Problematica: INCREMENTO DEL NUMERO DE CASOS RECEPCIONADOS EN DEMUNA SOBRE DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS NIÑOS,NINAS Y ADOLESCENTES RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION EX TRATUDICIAL,AL IMENTARIO,TENENCIA.REDIMEN DE VISI1A.A LA EDUCACION,A LA IDEN IIDAD.INSCRIPCION DE NACIMIENTO CUMPL IR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, A LA LIBERTAD PERSONAL .DETENCIONES ARBITRARIAS Linea Base: DISMINUCiON DEL NUMERO DE CASOS RECEPCIOITADOS EN DEMUNA SOBRE DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS TANOS,NINA S Y ADDLESCEN1 ES 00 Resultado :RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION 100. T RATUDICIAL ALIMENTARIO TENENciA REDIMEN DE VISITA,A L.5 EDLICACION,A EA IDENTIDADINSCRIPILLIOÑ OE NACIMIEÑTO,CUMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, A A LIBERTAD PERSONAL DETENCIONES ARBITRARIAS Indicador Prod.: Producto: Indicador: Codigo 2000 UNIDAD USUARIOS MAS INVOR MA DOS RESPECTO A 1.5 CONCIL IACIC/N EXTRAJUDICIAL COMED MECANISMO ALTERNATIVO DE SO! 11C ION DE CONFLICTOS Y DUE HACEN 'VAL ER SUS DERECHOS AL. RE CONOCIMIEN 1U VOLUNTARIO DE Llt EX 1 RA.TUDICIAL,ALIMENTAITIO, f ENUNCIA Y REDIMEN DE VISITAS DE VANOS NIÑAS Y ADOLESCENTES. ASI TAMBIEN ALA RESTITIICION DE SUS DERECHOS A LA EDUCACION ,A I A 113EN FIDAD,INSCRIPCION DE NACIMIENTO CUMPLIR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, ALA LIBERTAD PERSONAL DETENCIONES AfiBI IRARIAS A TRATES DE ACTA DE COMPROMISO Porcentaje Descripción Medio Verifica: "' Ir O TOGRAFIAS, M AT ERIALES IMPRESOS, DOCUMENT OSACTAS DE CONCILIACION, REGISTRO DE ASI YENTES A ACCIONES DE PROMOCION Y SENAIHILIZACION. INFORMES DE ACTIVIDADES REGISTRO DE ORIENTACIONES LEGALES A FAMILIAS EN CONFLICTO EXPEDIENTES PES. ACTAS 1)E T:OMPROMISO.INFORMES DE VISITA DE VERIFICAAION, VISITAS DE SEGUIMIENTO Act1Proy m.d Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta REGISTRO DE CASOS DE VULNERACION DE Actividad DERECHOS EXP. 8.00 10.00 700 15.00 500 8.00 10.00 0.00 8.00 10.00 10.00 3.00 100 Ejecutado 9 Codigo Descripción Act/Proy REGISTRO DE CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS /....>:5-.1.P. .(;4 % VV mU od ' Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad EXP 1000 15 00 12 00 37 9,1 12,p+sable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO mp4o Actividad?: SI i‘ NI . / .z_irc, jj. 911plio Objetivo?: SI .:.:---11:-Desciipcion: So lomo conocimiento de diversos casos de vulneracion de derechos de niños y adolescentes i. Bienes y Servicios: nein e Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene • Feb Mar Abr Planificado 800 10.00 7.00 Ejecutado: 10 00 15.00 12 00 Resultado. e e gl,D 15.00 May 500 Jun 8.00 Jul 10.00 Ago 6.00 Sep 8.00 Oct 10.00 Nov 10.00 Dic Meta 3.00 100 37 • <50% X50% C.) < 80%1 e-100% 10) ACTIVIDAD: PE PIADOR: I R yBATO MI II TIDEOTOPIvi ES 'ATE Y/v./OB(11:5N A LOS MENORES DE EDAD DEL a. Descripción: ACCIONES DE COORDINACION Y ARTICULACION CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS INSTITUCIONES QUE TENGAN DENTRO DE SUS AGENDAS EL BENEFICIO A LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES b. Población Objetivo: REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y/0 PRIVADAS 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 10 CRE, INENTS1 DEI. NUMR EO DE, CASOS DE V10 1 rbNA,, Y A(Il1E F Su E N1 ES Problematica: Linea Base: ARAO Producto Indicador: U01DAD Cantidad 1/11.1G11 Yd VER LAOS Sol ,;11,,li0r:11.) Ill SLIM/ Eh) DE .L Resultado: Indicador Prod.: SI •I• /SILO t X1,‘ NIÑAS Y ANDI I SEf NIES NAL u diORE ZL GIL) Ar A 1) lNOIqI6lSE G' , E.EPAE VEAS Y ADLE!Sd. N IV) 70 00 Medio Verifica: 11S UND ICS OFICIOS H1 DERINACIERit LE t I;ISIRO Dfi ASIS I I N1 ES ANGEL/NES CE PkOMOLION Y SENSILIN 1IND MGIER•Al ES IMPRESOS 00 [OS INFoRvys DE AC TIVIDADES ,P AN DE i- [VIDADE S Codigo Descripción 2013 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO MULTISECTORIALES QUE FAVOREZCAN A LOS MENORES DE EDAD DEL DISTRITO Act/Proy U. Med. EneFeb Mar Abr May Jun Jul AgoSep Oct NovDicMeta Actividad jle.:1R- D 1.00 1 00 1.00 1 00 4 Ejecutado 10 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO MULTISECTORIALES QUE FAVOREZCAN A Actividad LOS MENORES DE EDAD DEL DISTRITO 2013 cc)'11R, 1 00 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se realizó reuniones de trabajo con autondades asi con miembros de la sociedad civil del distnto a favor de niños y adolescentes i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 10 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 1 00 Ejecutado. 1 00 May 1 00 Jun Jul Ago Sep 1 00 Oct Nov Dic Meta 100 4 Resultado < 50% > 50% © < 60%1 e <= 100% 11) ACTIVIDAD: Ft GINE/ IF PDION DE DASIES DE VIOLENCIA EAMEJAR CONSECUENTE DENIN'ACION A LA ILISTANCIA Eandli SPONDIENIL Descripción: ACCION DE TOMAR CONOCIMIENTO DE HECHOS QUE TRASGREDEN EL DERECHO A LA INTEGRIDAD DE LOS ROS DE LA CELULA FAMILIAR Y QUE SON REGISTRADOS Y LUEGO DERIVADOS PARA SU INVESTIGACION POR EL ORGANO ENTE , \ b. 1,20act Objetivo: MUJERES Y NIÑOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR "do 11 nI/bllati"' — V; • AJICl / .•••• .. Base: ..• .Linea IONE/ ME /O DI DAS mx, 0,4 S DI E lL I 11 DE Edil //PAGA IFISICO VENDA: PSIDOL CANCO l E 1 ) A MUJERES 30.00 Resultado: DISMINUCION Dl. CASOS DE DE VID1 ENCIA IFISIC O,VERLJAL,PSIC01. DDIEU Edil SEXUAL/ A MUJERES MAYORES DE EDAD Indicador Prod.: UNIDAD Producto: MUJERES DEFIENDEN SUS DERECHOS KIR ESTAR MAS INFORMADAS DE LOS MISMOS Indicador: UNIDAD Cantidad: Codigo Descripción 2016 REGISTRO,RECEPCION DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y CONSECUENTE DERIVACION A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 10 110 Act/Proy Medio Verifica: OFICIOS DE DERIVACIONES,REDISIDe DE ASISTE:NI- Es A ACCIONES DE MEMO/Ele/N Y SENSIBILMACION MATERIA ES IMPRESOSEOTOSEWORMES DF ACTIVIDADES PEAN ILE ACTIVIDADES U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mete Actividad ACCION 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 200 24 Ejecutado 11 Codigo Descripción 2016 REGISTRO,RECEPCION DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y CONSECUENTE DERIVACION A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE ActlProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION 200 2.00 4.00 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se denvo casos de violencia al Poder Judicial para su trámite respectiv o i. Bienes y Servicios: Itern Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientes 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 11 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 2.00 2 00 200 Ejecutado 2 00 2 00 4 00 •c Abr May 2 00 2.00 Jun 200 Jul Ago 2.00 Sep 2 00 Oct 2.00 2.00 Nov Dic 200 Meta 2.00 24 • Resoado 50%1>50%O < 80% 1 12) ACTIVIDAD: o= 100% (.3.1MPLIMII,N•fe, LE LA MI. Ta At PLAN 1.1E: 4 OFICIAS DE I.53FSTRM I MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 201' a. Descripción: instrumento del MEF promover las condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economia local incentivando a las municipalidades a la mejora continua y sostenible de la gestión local b. Población Objetivo: niño, niñas y adolescentes Planificado 12 Problematica INCRtAlf f T. DI I . NIAll E) DF CASOS W Q.PC10',Ai) ,.);,.. [APUNA SOME DE VUI. NE RAI". JON DI RECIIOS pl LOS NIÑOS. NIÑAS Y A001 ESCF. NT1. S 0000000 MIEN lo VOLUNTARIO DE I 6 IACION EXTRAJUDICIAL ALIMENIARIO,TENENCIA REGIM1 11 DE VISIIA A 1.A EDL:AGION,A LA IDJNFIDAD INSCRIPCION DF NACIMIENTO UMPI. IR NORMAS DE COM1 OrtfAMIENTO A LA LIBERTAD Pt RSONAI ,DF E NCIONE S CRRI1 RABIAS Linea Base: 100. 00 Indicador Prod.: Indicador: UNIDAL) Codigo Resultado DISMINUCION DEL NUMERO DE CASOS RECEPCIONADOS EN DEMIJNA SOBRE DE VULNERACION DE DERECHOS DE LOS NINOS NINA S Y ADOLESCENTES RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACION EXTRAJUDICIAL. ALIMENTARIO. TENENCIA, REDIMEN DF VISITAS LA EDUCACION,A LA IDENTIDAD,INSCRIPCION DE NACIMIENTO,CUMPIJR NORMAS DE COMPORTAMIENTO, A A LIBERTAD PERSONAL DETENCIONES ARBITRARIAS Producto. USUARIOS MAS INFORMADOS RESPECTO A LA CONCILIACION EX1RAJUDICIAL COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOL UCION DE CONFLICTOS Y QUE HACEN VALER SEIS DERECHOS Al. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FIL IACION EX tRAJUDICIAIALIMEITIAMO TENENCIA Y REDIMEN DE VISGAS DE NIÑOS. NINAS ADOLESCENTES ASI IAMBIE0 ALA RES 1 - 101CION DF SUS DERECHOS ALA E OUCACION A LA IDENTIDAD . INSCRIPCION DE NACIMIENTO GLIMIn IR NORMAS DE LOMPORTAMIENTO, A IA 1.1LIERTA11 PERSONAI,DETTN0IONES ARBITRARIAS A TRAVÉS DE ACTA DE COMPROMISO 15.00 Porcentaje: Descripción Medio Verifica: U OC1iAEIfl5 MATERIAL ES IMPRESOS DOCUMENKIS A0 IAS DE C00011 IA0ION, RECIO FRG DE ASI 1 EN IES A A0CIONES DF PROMOC ION Y SENSIE111 IZACIO N INi ORMES DE ACTIVIDADES REGISTRO DE ORIENTACIONES LEGAL ES A FAMILIAS EN 0ONFLICI0 , EXPEDIENTES. ACTAS DE COMPROMISO.INFORMES DE VISITA DE VERIFICACION VISITAS UF SEGUIMIENTO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta CUMPLIMIENTO DE LA META AL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 DE LA GESTIÁ"N Y MODERNIZACIÁ"N MUNICIPAL 2015 1631 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 12 Ejecutado 12 tligo Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta \ CUMPLIMIENTO DE LA META AL PLAN DE .16$)X1 INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTMUN Y Actividad ACCION MODERNI7ACIÁ'N MUNICIPAL 2015 • O 1), .rli se' _ sable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO CurglSlio Actividad?: NO f.-0GL ..-z..., _'-$'umplio Objetivo?: NO • h. Descripcion: no se llevo a cabo el cumplimiento de lasa ctividades de esta meta, dado la dispuesto por la alta direccion con fecha 16,03/2016 i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenrnientos Comparativo 12 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb 1 00 Mar 1 00 Abr 1 00 May 1.00 Jun 1 00 1 00 Jul Ago 1.00 1 00 Cap 1 00 Oct 1.00 Nov Ola 1.00 Meta 1 00 Ejecutado: 12 O Resultado • < 50%1> 50% O < 80%10 es--. 100% 13) ACTIVIDAD: 0111:011, 1,, ,..N1 , 1 ,-Aq Y 1_ :E c'D1 ,0-, LA "JEJ.0f IDN INTERNA DL 111 61S'ON a. Descripción: Acciones que buscan contnbuIr y garantizar el establecimiento y desarrolla de las labores de la oficina y su consecuente proyeccion hacia la comunidad b. Población Objetivo: Usuanos que solicitan el servicio de la Defensona y publico en general Planificado 13 Problematica• Linea Base: 70 06 Indicador Prod.: ACCION Producto. Resultado: 125 DE LA io Indicador: Codigo ■ 1121J1 BRINDAR UN SERVICIO DE CAI IDAU A OS USUARIOS QUE AlUO( N Il DEM0NA 011 M Porcentaje: 10. Verifica: Descripción FIN1rFOHARsMED- SE D sE FGAuCim l (INAlle Rs VENCIONE S INMEDIATAS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1 00 100 1: TERNA DE LA DIVISION »21 100 1 00 1 1 00 1.00 1 00 12 1:11 11 de 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gereneiales Generales htt p ://192.168 . 3 . 133 /sistemas/logistica/popus/actividadevalu ad as Ejecutado 13 Codigo Descripción 1125 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA DIVISION Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 3 d. Responsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se cumplió con dirigir y ejecutar la gestion interna de la División i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 13 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Planificado 1 00 Ejecutado • 14) Feb 1 00 1.00 Resultado Q < 50%1> 50% Mar : Abr 1 00 1 00 May 100 Jun 100 Jul 1.00 1 00 Ago 1 00 Sep 1. 00 Oct 1 00 Nov 1 00 Dic Meta 1 00 12 1.00 3 • e < 80% 1 Q <=100% ACTIVIDAD: , ,•. eL -L,LL'LL", sr 1 IL (LI EL EN a. Descripción: ACCIONES OUE BUSCA QUE LOS ESTUDIANTES DE LAS i PROBLEMA . EDUCATIVAS TOMEN CONCIENCIA EN RELACION AL b. Población Objetivo: nIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES 1 Planificado 14 Problematica: INCREMENTO DE CASOS DE DE VIOLENCIA MAYORES DE EDAD Linea Base: 30.00 Indicador Prod.: UNIDAD Producto: MUJERES DEFIENDEN SUS DERECHOS POR ESTAR MAS INFORMADAS DE LOS MISMOS Indicador EnsIco.VE13ESALPSICOLOGICO Y,D SEXUAL) A MUJERES Resultado: DISMINUCION DE CASOS DE DE VIOLENCIA (EISICO VERBAL,PSICOLOGICO Y/0 SEXUAIL A MUJERES MAYORES DE EDAD UNIDAD Cantidad: II L00 Medio Verifica: Codigo Descripción 2022 ACCIONES DE SENSIBILIZACION SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR EN INST EDUCATIVAS OFICIOS DE DERIVACIONES REGISTRO DE ASISTENTES A ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIF3ILIZACION ,MALLRIALES IMPRESOS,FOTOS,INFORMES DE ACTIVIDADES PLAN DE AC XIVIDADES ActlProy U. Med. Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Non Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1.00 4 Ejecutado 14 Oigo Descripción ActlProy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunjulAgoSepOctNovDicMeta ACCIONES DE SENSIBILIZACION SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR EN INST EDUCATIVAS Actividad ACCION 1 00 nsable: GARCIA YPARRAGUIRRE LUZ DEL ROCIO lio Actividad?: SI '1,..Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se llevó a cabo en las Inst Educativas con el propósito de prevenir probables vulneracion a la ley de Violencia i. Bienes y Servicios: Item a Codigo Descripción Cantidad Precio No existen requerimientos . Total Comparativo 14 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado Ejecutado. •c Abr May Jun 1 00 100 Jul Ago 1.00 Sep Oct Non Dic Meta 1.00 4 1.00 Resultado 50% > 50% O <80%1 <= 100% • Ares DIVISION DE EOUCACION. CULTURA Y DEPORTE 1) ACTIVIDAD a. Descopcion: ACTIVIDAD QUE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO GRATUITO Y DE CALIDAD b. Población Objetivo: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO Q6/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Pl a nifi cad o I Problernatica: BAJO NIVEL DE PAR TICIPACIUN DEL D/STRI 10 EN ACYIVII)ADE S EDUCATIVAS CULTURALES ES DEPORTIVAS Resultado: ALTO NIVEL DE PARTICIPACION , DEL DISTRITO EN AC TIVIDA DES EDUCATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS Linea Base: 5.00 Indicador Prod.: EVENTOS Producto: UNIDADIS Porcentaje: `II 011 E NTORNO EDUCATIVO (EVENTOS) QUE PROPICIA H. DESARROLLO DE HABILIDADES CO MPE TENCIAS EN EA POSIA0100 DEI DIO IRISO Indicador Codigo Descripción Medio Verifica: FICHASDEPARTICIPACION - ActiProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIRIGIR ,PLANIFICAR Y 1694 EJECUTAR LAS GESTION INTERNA Y EXTERNA DE Actividad ACCION 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 12 LA DIVISION Ejecutado 1 Codigo Descripción 1694 DIRIGIR ,PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS GESTION INTERNA Y EXTERNA DE LA DIVISION AcUProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: ACTIVIDAD REALIZADA PERMANENTEMENTE EN EL AREA EN FUNCION AL LOGRO DE OBJETIVOS PROPUESTOS Bienes y Servicios: I. item Codigo 5 42398 Descripción Cantidad SERVICIO DE TERCERO Precio 1 0000 Total 2,400.00 2,400.00 13,733.34 1 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Planificado: Ejecutado • 1 00 1 00 1 00 e Resultado Feb 1 00 50% 1v 50% © < 80%1 Mar Abr May 1 00 1 00 1.00 Jun Jul 1 00 Ago 1 00 1 00 Sep Oct 1.00 Nov 1 00 Dic 1.00 Meta 1 00 12 100 e • 3 <.= 100% 2) ACTIVIDAD I9>, rWt h _ í h I.II T a. Descripción: ACTIVIDAD CULTURAL ORIENTADA AL LOGRO DE PRACTICAS DE COMPORTAMIENTO SALUDABLES DENTRO DEL MARCO DE UNA CONVIVENCIA PACIFICA b. Población Objetivo: NIÑOS Y NIÑAS DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 2 ..... ,.;, \ D • PE:pftica: /fi. RAJO NIVEL. DF PARTICIPACION DEL DIS TRIVO ti N ACTIVIDA ES EDUCATIVAS CULTURALES Y DF PORT IVAS Line a‘ , , . I, , ..• . 1 ,r0/0a05? •; NAIdl y ,_,...JJadda dg, ' e .' :r - LOcillj ALTO NIVEL DL PAR fICIPACI0f, DEL DIS MITO EN Al; TIVIDADES EDUCATIVAS ' CULTURALES Y DE POR TIVAS 5 00 Resultado 1,71-1`,1105 Producto: ENTORNO EDUCATIVO (EA/EN I OS QUE PROPICIA H. DESARROLLO DE HABILIDADES VCOMPE TE NCIAS EN LA POBLACION DEL DISTRITO ;0 DE UNIDADES Porcentaje: a 00 Descripción PROMOVER LA PRÁCTICA 7018 DE VALORES A IRAVÁSI.S DE LA LEC I URA EN PARQUES ActIProy U. Med. Medio Verifica: EICHAS Dr PARlICIPACION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 2 Codigo Descripción 2018 PROMOVER LA PRÁCTICA DE VALORES A TRAVÁlIsS DE LA LECTURA EN PARQUES ActlProy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 100 1 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE EJECUTO PARCIALMENTE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE POR MOTIVOS PRESUPUESTALES i. Bienes y Servicios: Item Codigo 42398 7 42398 43003 9 43003 Descripción SERVICIO DE TERCERO SERVICIO DE TERCERO SERVICIO DE BREAKS SERVICIO DE BREAKS 10 43003 SERVICIO DE BREAKS 11 43003 SERVICIO DE BREAKS Total Cantidad Precio Total 1.0000 3,600.00 3,600 00 1.0000 3,600.00 3,600.00 1 0000 450.00 450.00 1 0000 450.00 450.00 1.0000 450.00 450.00 1.0000 600 00 600.00 22,883.34 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Comparativo 2 Comparando la planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado 1 00 Feb Mar 1 00 Ejecutado 3) May 1 00 1.00 Jun Jul 1.00 Ago 1.00 1 00 Sep Oct 1.00 Nov 1.00 Dic 1 00 Mata 1 00 12 1 00 Resultado e. Abr 1 00 1 • (1) 50% I > 50% © < 80% j e <= 100% ACTIVIDAD: ADM11,11"1M ,„1.-`.I z,.^,:11, 1 ,-:AP. 11, 11-%.1C,,P 75:;50Li a. Descripción: ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ENMARCADA CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN SERVICIO EDUCATIVO Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN EN EDAD PRE-ESCOLAR DE LOS SECTORES VULNERABLES DEL DISTRITO b. Población Objetivo: NIÑOS Y NIÑAS DE 3,4 Y 5 AÑOS DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 3 Problematica: [14.11.) ^.11‘/!1. P,1171ICIPACM.1 DE( DIS f RI ID PN AS I IVIDADFS Linea Base: Resultado: CU(11 IRAI ES Y LIU !VIVE! PARTICIPA CK», Dc CULTURALES Es UF:AA:LISAS Indicador Prod.: ! VI 1,1 Pr Indicador: ,,, DE 1151040LA Porcentaje: 0. 00 clupok OVAS ACI!VIL ■ AOLS Iu N.IOHNt í litY1VJ ../11, LVI_N1051 DIJE PROPICIA EL DI SARRO( LO oducto, H4B111 DADEA VC,Or,11-1 N( DAS TN L A 1' OH, MI V ON DEL DISTRITO I ICIIAS Medio Verifica: 1,s1-111CIPAL ION Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1633 ADMINISTRAR, PLANIFICAR Y DIRIGIR LA GESTIÁ'N ADMINISTRATIVA DE LOS JARDINES MUNICIPALES ESTRATEGIA PRONOEI. Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 12 Ejecutado 3 Codigo Descripción 1633 ADMINISTRAR, PLANIFICAR Y DIRIGIR LA GESTIÁ'N ADMINISTRATIVA DE LOS JARDINES MUNICIPALES ESTRATEGIA PRONOEI ActlProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOotNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Deschpcion: ACTIVIDAD EJECUTADA PERMANENTEMENTE EN EL AREA i. Bienes y Servicios: nem Codigo 12 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2,700.00 2,700.00 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2.700.00 2,700 00 \42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2.700 00 2,700.00 - 15 ' , e: \ 2398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2,700.00 2,700.00 161 ;I:. 2398 = ..-----..1,a,.. 111.'5‹. 7/.... • ' ,' .'. Descripción Cantidad Precio Total SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2,700 00 2.700 00 /2398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 360000 3,600.00 /42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 3,60000 3,600.00 43003 SERVICIO DE BREAKS 1 0000 600.00 600.00 20 42398 SERVICIO DE TERCERO 1,0000 1,956 00 1,956.00 21 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,956.00 1‘. ' -16 ...:,"_•:.: 9," 1,956.00 Total. 111 48.095.34 Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 1.00 Resultado e e Abr 1 00 May 1 00 Jun 1.00 Jul 1 00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov Dic 1.00 Meta 1.00 12 3 I • • < 50%1> 50% 0 < 90%1 e c= 100% 4) ACTIVIDAD: AD":- E ',[ [7E , T; nrD NE n. Iwcr,TLes a. Descripción: ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA ORIENTADA AL INGRESO DE LA INFORMACIÓN GENERAL Y DE RESULTADOS EDUCATIVOS AL SISTEMA DEL MINEDU b. Población Objetivo: NIÑOS Y NIÑAS DE LOS JARDINES MUNICIPALES Planificado 4 Problematica: RAJO NIVED ()E PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS Linea Base: Indicador Prod.'. Indicador: 14 de 167 5.00 Vc NT , )=-, UNIDAD) = PARTICIPACIÓN DEL. DISTRITO EN ACTIVIDADES EDUCAIIVAS Resultado: ALTO NIVEL CULTURALES Y DEPORTIVAS Producto. ENTORILO EDUCA TIVO Dvo IEVEN TOS) NUL PROPICIA EL DESARROLLO O DE DALIN TDADCS cCOMPE rsNCIAS LNIA PoDI ACIÓN DEL DISTRITO Porcentaje: 8. Codigo Descripción 1638 ADMINISTRAR EL SIAGIE DE LOS JARDINES MUNICIPALES Gf, Medio Verifica: ICI IAS DE PAR - f ICIPAUM - Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3. I 33/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Ejecutado 4 Codigo Descripción 1638 ADMINISTRAR EL SIAGIE DE LOS JARDINES MUNICIPALES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: aCTIVIDAD EJECUTADA DE MANERA OPORTUNA EN EL SISTEMA SIAGIE DEL MINEDU.-CORRESPONDIENTE AL 25%(I Trimestre) E Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb 1.00 Ejecutado 1 00 Resultado Mar 1 00 1 00 May 1 00 Jun 1 00 Jul 1 00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1 00 Non 1.00 Dic 1 00 Meta 1 00 12 1.00 © e Abr 1 00 3 © • < 50%) > 50% < 80%1 e 0. 100% 5) • ACTIVIDAD: IMPI MI N'A( ION Y MAN`FNIM:EN ,'(, UF 1 , N 1-PONE rvIUNICNPAI ;N: a. Descripción: ACTIVIDAD ORIENTADA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A LA VEZ DE PROVEER DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS PROPIAS e b. Población Objetivo: NIÑOS Y NIÑAS DE LOS JARDINES MUNICIPALES Planificado 5 Problematica: BAJO NIVEL DE PAR I Linea Base: Indicador Prod.: VENTOS Indicador: UNIDADES Codigo ICIPACION DEL 515112110 FN AN fIVITNWF S EDUCATIVAS CULTURALES DEPORTIVAS ALTO NIVEI. DE PAR TICIPANION Resultado. CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.00 OH IRIIU EN Producto: ENTORNO EDUCA IIVO (E VEN INS) 11AHILIOADES DrIPI- 11 J.11.AS 1N Porcentaje: 8.00 Descripción Medio Verifica: EDUCATIVAS PROPICIA EL DESARROLLO DE LA POGI ACION DEI. DISTRITO FICHAS DE PAR Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr Cruz:DMA May Jun rICIPACION Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta IMPLEMENTACIÁ'N Y 1030 MANTENIMIENTO DE LOS Actividad POR_UNI 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 12 JARDINES MUNICIPALES Ejecutado 5 Descripción N]I •."ID Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgeSepOctNevDicMeta IMPLEMENTACIÁ"N Y MANTENIMIENTO DE V. LOS JARDINES MUNICIPALES Actividad POR_UNI 1.00 1 00 1.00 3 Ni ;s 1 sable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO . •fiump e Actividad?: SI g. Wat/lobo Objetivo?: SI • h. Descripcion: ACTIVIDAD EJECUTADA PARCIALMENTE POR MOTIVOS PRESUPUESTALES. i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado t.00 Ejecutado 1 00 Resultado. • < 50%) Feb 1 00 1 00 Abr 1.00 1 00 May 1.00 Jun 1.00 Jul 1 00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct Nev 1. 00 Dic 1.00 Meta 1.00 12 I.00 3 © 50% Mar e) <60%1 e <s- 100% 6) ACTIVIDAD: Tall.r de vacacones 88108 0801p001a0, a. Descripción: ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE TIENE COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES COGNITIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES b. Población Objetivo: NIÑOS Y NIÑAS DEL DISTRITO Planificado 6 Problematice: 110,10 N NF 1 1. PAR 7 Linea Base: 5 DO I Dr,THiro EN Al- TIViNAUES EDUCATIVAS ClINIURALES Y DEPORTIVAS Resultado: At III NIVEL NI- PARI ICIPACION DEL DiSIRITO F. N AC TIVIDADJS EDUCATIVAS .,5I.TiIRA_E.S Y DI PNR IVA!, Indicador Prod.: E VJNINS Producto: I '5l()tt ,1 ■■ F ,8LICAIIVO ,i1-881- 0.5) L.1[ 0000,( 4, L, OF.3NRHOLJG CC HANK TUADt s Yr..(7N1P1 IFNCIAS 1 NI t A IN)N1. ACIrrrv DGI. L.;STRITO Indicador: DE UNIDADES Porcentaje: 8.00 Codigo Descripción 829 Taller de vacaciones Pifies nivel primario: Medio Verifica' Act/Proy INHAS DF PARTICIPA( ION U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Noveno Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 2 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadasa... Ejecutado 6 Codigo Descripción 829 Taller de vacaciones Áliles nivel pnrnancr AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 2 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: ACTIVIDAD EJECUTADA EN FORMA OPORTUNA EN BENEFICIO DE NIÑOS, NIÑAS DEL DISTRITO. CORRESPONDIENTE AL 100% i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total 22 43477 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 1 0000 630 00 630.00 23 43477 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 1 0000 630.00 630.00 24 43477 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 1 0000 630.00 630.00 25 43477 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 1.0000 630.00 63050 Total 50515.34 Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 2 2 Resultado: • < 50%1>50% O < 80% ve 100% 7) ACTIVIDAD: udiIAJci) ,-it: TOR,,L a. Descripción: ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES QUE TIENE COMO OBJETIVO RECONOCER, VALORAR Y PROMOVER A TRAVES DE LAS DIVERSAS EXPRESIONES ARTISTICAS LAS MISMAS QUE SERAN EJECUTADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS b. Población Objetivo: POBLACIÓN DEL DISTRITO Planificado 7 Problematica: BAJO NNE L U E Linea Base: 5 pu Resultado: AL. 10 NIVEL DE PARTICIPACION DLL DIS7R110 EN ACTIVIDADES EDUCA 110A5 CUL FORALES V DEPORTIVAS Indicador Prod.: E VUNTOS Producto: F N TORNO EDUCATIVO VE NTOS) QUE PROPICIA DESARROLLO DE HABILIDADES YCOMPE FENICIAS EN LA POBLACION DEL DISTRITO Porcentaje: 0.00 DE Indicador: LJ Codigo . , ,.....„..,-4........ 69 NIDADFS PARIICIPACIM DEL VIS IRII° EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS Descripción Medio Verifica: FICHAS DE PAR T ICIPACION - Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta EMBAJADAS CULTURALES Actividad ACCION 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24 .:1, ,,,:\ 1.1 • ' ...v . ." Jean 7 6'940,1' I, \ • '451). Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta i.ÉMBAJADAS CULTURALES Actvidad ACCION 1 00 1 00 1 00 Ramlónaable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: ACTIVIDAD DESCENTRALIZADA EJECUTADA EN FORMA OPORTUNA i. Bienes y Servicios: nem Codigo 26 Descripción Cantidad 43044 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIO CULTURALES 27 43003 SERVICIO DE BREAKS 28 43044 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIO CULTURALES 29 43003 SERVICIO DE BREAKS 30 43044 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIO CULTURALES 31 43003 SERVICIO DE BREAKS 32 43003 SERVICIO DE BREAKS Precio Total 1 0000 3,500 00 3,500.00 1 0000 1500.00 1,50050 1.0000 3,500.00 3,500.00 1.0000 1500 00 1500 00 1.0000 3,500.00 3,500.00 1.0000 1,500 00 1,500.00 1.0000 1,50000 1,500.00 1.0000 3500 00 3,500.00 1 0000 1,500.00 1,500.00 33 43044 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIO CULTURALES 34 43003 SERVICIO DE BREAKS 35 43044 SERVICIO DE ORGANIZACIAN DE EVENTOS SOCIO CULTURALES 1.0000 3,500.00 3,500.00 1.0000 3,50050 3,500.00 1 0000 1,500.00 36 43044 SERVICIO DE ORGANIZACI.N DE EVENTOS SOCIO CULTURALES 37 43003 SERVICIO DE BREAKS 1,500.00 Total 80,615 34 Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 2.00 2.00 2 00 Ejecutado 1.00 1 00 1.00 Abr 2.00 May 2.00 Jun 2.00 Jul 2.00 Ago 2.00 Sep 2.00 Oct 2.00 Nov 2.00 Dic 2.00 Meta 24 3 Resultado • • < 50%1> 50% O < 80%©<- 100% 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... a. Descripción: FORTALECER LA CAPACITACION Y PR EPARACION PRE-UNIVERSITARIA b Población Objetivo: ESTUDIAN T ES DEL DISTRITO Planificado 8 Problematica: BAJO NIVEL DI. PAR TICIPACION DEL DISTRITO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS Linea Base: 5110 Resultado: Indicador Prod.: EVENT OS Producto: ENTORNO EDUCATIVO (EVENTOS, QUE PROPICIA EL DESARROLLO DE HABILIDADES ?COMPETENCIAS EN LA POBLACION DEL DISTRITO Indicador 41 DE UNIDADES Porcentaje: 9.00 Codigo Descripción ALEO NIVEL DE PAR TICIPACION DEL DISTRITO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS Act/Proy 1477 IMPLEMENTACIA"N DEL AULA Medio Verifica: U. Med. EneFeb Mar Abr Actividad ACCION VIRTUAL FICHAS DE PAR TICIPACIoN May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 10 Ejecutado 8 Codigo Descripción 1477 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta IMPLEMENTACIÁ"N DEL AULA VIRTUAL Actividad ACCION 1.00 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: ACTIVIDAD DE CORTE EDUCATIVO ORIENTADO A LOS JOVENES DEL DISTRITO i. Bienes y Servicios: Item Codigo 38 42587 IMPRESION DE VOLANTES 1.0000 390.00 39 42587 IMPRESION DE VOLANTES 1 0000 390.00 Descripción Cantidad Total Precio 390.00 390.00 Total 81,395 34 Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 1.00 Ejecutado 1 00 May 1.00 Jun 1.00 1 00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct Nov 1.00 1 00 Dic Meta 1.00 10 • Resultado: e < 50%1>50% O < 80%1 (;) <= 100% 1 Aren: División de Limpieza P111)11011 a. Desciff ELIMINACION DE RCD b. Roblacibr tivo: POBLACION DE VICTOR LARGO HERRERA Plátji lea% pi .Proolema' a: ALTO NIVEL. DE TONELADAS ME FRICAS DE RESIDUOS S(71 IDOS EN LAS VIAS PUBLICAS OCIE AFECTAN LOS VECINOS DEL DISTRI TO SE VICTOR LASCO HERRERA ,r1 ~ 800.00 Resultado: BAJE) NIVEL DE TONELADAS MÉTRICAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS VIAS PUBLICAS QUE AFECTAN A LOS VECINOS DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA 'Lñea Base: Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: e ACCION Porcentaje: Codigo Descripción 1980 CAMPAÁ'A DE RECOJO DE RCD 100.017 Act/Proy Medio Verifica: U. Med. Ene TIKETS. INFORMES Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 12 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1980 CAMPAÁ'A DE RECOJO DE RCD Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY 1. Cumplio Actividad?: SI g. Compilo Objetivo?: NO h. Descripcion: FALTA DE PRESUPUESTO PARA HACER EL REQUERIMIENTO PARA SERVICIO DE TERCEROS i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Total Precio No existen requenrnentos Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Planificado Feb 1 00 1.00 Ejecutado Mar 1 00 Abr 1.00 1 00 May 1.00 Jun 1 00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1 00 Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 12 1 Resultado e < 50%1 v 50% O< 80%10 <= 100% 2) ACTIVIDAD. r. Pf L'A, , (11`y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION "PM 17 de 1671 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_ a... b. Población Objetivo: POBLACION DE VICTOR LARCO HERRERA Planificado 2 Al 10 ..1K/E DF ±INt ARAS r 1 FTPoCA, Of RI 511AIUS .5t1t1: Oti VEt IN(P-, DI 1 BIS il-11 e DI. VII I ■ 13 LARGO HERKLR., Problematica Base: NIVE L II)N1 I ADAS rAL .A.5 Di PUBL ICAS BUS AFECTAN A 1. OS ‘..f i'Mb DE boa VII Resultado Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: ACCION Porcentaje: 180. 00 Codigo Descripción d”) , EN LAS VIAS' ,.)11; Medio Verifica: ;RITO DE vi( I OH t ARA. O11 RRERA TIME OS. INF ORM .; Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta CAMPAÁA DE p 0SBELA N Scl LNI ZA cu CIONNT A 0 ALALA 1982 EN As 1 4AS PÚBICAS QUE AEECTANA Actividad ACCION 2 00 2.00 200 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 200 200 24 DISPOSICION DE RCD Ejecutado 2 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSep0c1NovDic Meta CAMPAÑA DE SENSIBILIZAC1ON A LA 1982 POBLACION CUANTO A LA DISPOSICION DE Actividad ACCION RCD 1.00 1.00 2 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen reouenmientos e Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Planificado Feb 2.00 Ejecutado Resultado. e 2 00 2.00 1 00 1 00 O 50% 5D% e < 80%1 3) ACTIVIDAD: C.MPAN : Mar Abr May 200 2.00 Jun 2.00 Jul 200 Ago Sep 2.00 2.00 Oct Nov 2.00 2.00 Dic Meta 2.00 24 2 O • 100% P I IMPIEI. EN E. a. Descripción: ELIMINACION DE LIMPIEZA b. Población Objetivo: POBLACION DE VICTOR LARGO LARGO Planificado 3 4‘,5‘.911111 11 ALTO NIVE1 DE TONELADAS NIETRICAS DE RESIDUOS SOLADOS EN LAS VIAS PUBI f8 ...;11/1 \eternatica: LOS VECINOS DEL DISTRITO DE LN‘i Viese: 11: C 600.00 Resultado: ACCION Producto: ')!.'1) Inhicatfor IndiAdor: ACCION Porcentaje: Descripción QUE AFECTAN A vicroR LARGO HERRERA BAJO NIVEL DE. TONELADAS ME I RICAS DE RESIDUOS SOLIDOS EN tAS VIAS PUBLICAS QUE AFEO IAN A LOS VECINOS DEI, 1)10 IRtTO DE VICTOR LARLO HERRERA 180.00 111SF Os INt URMES Medio Verifica: AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1923 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL DISTRITO Actividad ACCION 2.00 2 00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 00 24 Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJul Ago SepOct NovDic Meta 1923 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL DISTRITO Actividad ACCION 2.00 2.00 2.00 cl. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 2.00 200 200 Ejecutado 2.00 2 00 2 00 Resultado Abr 2.00 May 2.00 Jun 2.00 Jul 2.00 e • 50%1> 50%0080%l © 1.0% Ago 2.00 Sep 2.00 Oct 200 Nov 2.00 Dic 2.00 Meta 24 6 • 4) ACTIVIDAD: IMPIFM r _ 'SDEU"11, , O a. Descripción: ERRADICACION DE BASURA EN HORARIO NO ESTABLECIDOS Objetivo: POBLACION DE VICTOR LARGO HERRERA z2,1 111 : 18 de u7 06/06/20 16 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3. I 3 3/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Planificado 4 LEO,TIA, N T... 1 LL P"'bieffla"Ca: E 1 ATI N LA NOEL AL ION tt. l>L 112 íUASJRA HORARIO NO LSLt d S Resuludo: BALO NIVEL 11 1E TONELADAS MET RICAS DE rER SS. TÉLIASTLTTAI I II HORARIOS NO Linea Base: Ene MI Indicador Prod.: rom 1 ADA Producto: RELSSIELCIDT. DE RASURA ILM LOS HORARIOS ES Gent LUIDOS ES1ABLECIDOS QUE AFECTAR A l.A PCBLACION Indicador: 1(1ILE I ADE Cantidad: Codigo Descripción Medio Verifica:¡CEDE DL PE SALE DE BOTADT RD INFORMES , F0 TOS LC 1(0-00 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta IMPLEMENTACION DE UNIDAD DE 1991 CONTINGENCIA PARA LA ERRADICACION DE RRSS (BASURA) EN HORARIO NO ESTABLECIDOS Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 4 Codigo Descripcion Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta IMPLEMENTACION DE UNIDAD DE 1891 CONTINGENCIA PARA LA ERRADICACION DE RRSS (BASURA) EN HORARIO NO ESTABLECIDOS Actividad ACCION 1.00 1 00 1 00 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos e Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Ejecutado 1.00 Resultado < Feb 1.00 e Mar 1 00 1 00 1.00 1.00 e 50%1> 50 %0 < 80%1 Abr May 1 00 Jun 1.00 Jul 1 00 Ago 1 00 Sep 1 00 Oct 1 00 Nov 100 Dic 1.00 Meta 1 00 12 e3 e 100% 5) ACTIVIDAD: PI TJ)t) DI ,t)ttrit'L RE t- tt T, At E r 1 s tiN,Dottt ,l SIAIE ) a. Descripción: RECOJO DE BASURA EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO b. Población Objetivo: A TODA LA POBLACION DE VICTOR LARGO Planificado 5 CRECIF 0 TEL VOL LISIEN DL LER SS UTASIIRAJ EN LAS PINNCIPAI ES CAI LES V AR1 FRIAS DEL DISTRITO AFECTAN A 1 A POBLOCIOD se a;ly1 FALL/ VOL LLMEN 101101, 00 Resultado: 1_15 1u110 .‘„,€ kr M3 Producto: LL,IMINA GION DE BASURA EN El. DISTIF1) O TUS Cantidad: 2800 00 Verifica: \ • Jetielljdo 49 RILSS LBALMLITAT EN I A S P RILETIFTAL ES C AL LES ARTERIAS DEL 4 , 1010 Descripción TONELADAS ME I RICAS INGRESADAS AL BOTADERO, INFORMES. FOTOS EIC . Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta RECOJO DIARIO DE RRSS (BASURA) EN LAS UNIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA 1992 Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 0.00 1 00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 5 Codigo Descripción 1992 RECOJO DIARIO DE R RRSS (BASURA) EN LAS UNIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJu1AgoSepOCfNouDic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 3 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY O. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmenlos Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Planificado Ejecutado Resultado. 1.00 1.00 Feb Mar 1 00 1.00 1.00 1 00 : Abr 1.00 May 1 00 Jun 1 00 Jul 1.00 Ago Sep 1.00 Oct 1.00 1 00 Nov 1.00 Dic Meta 1.00 12 3 e o e e e< 50%1> 50% < 00%1 ©o> 100% Nit TRETLOF LTD M AJO L R..:.EL EL 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a. Descripción: PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACION b. Población Objetivo: PARA LA POBLACION DE VICTOR LARCO Planificado 6 Problematica: CRECIENTE VD( IIMEN DE REOS. (BASURA;ET I ÁS PRINCIOALES CALLES Y ARI ERIAL, DEI. D16119110 AFECTAN A LA P0130 ACION Linea Base: 28800 00 Resultado. /TAJO VOLUMEN DE RE OS (BASURA( EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AR FRIAS DEL ' DISTRITO AFECTAN A I A POBLACION Indicador Prod.: M3 Producto: E LIMINACION DE BASURA EN EL DOS TRiTO Indicador: 113 Cantidad: 2880.00 Medio Codigo Descripción TONELADAS ME (RICAS INGRESADAS AL BOTADERO INFORMES, EOLLTS TIC Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta CAMPAA'AS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE 198 ' HORARIOS Y MANEJO ED RRSS (BASURA) EN EL DISTRITO Actividad ACCION 1.00 100 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 12 Ejecutado 6 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta CAMPA/11'AS DE SENSIBILIZACION A LA 1995 POBLACION SOBRE HORARIOS Y MANEJO Actividad ACCION ED RRSS (BASURA) EN EL DISTRITO 1 00 1 00 2 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI 0 h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: dem Codigo No existen requerimientos Descripción . Cantidad Precio Total Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Planificado 1.00 Ejecutado Resultado • < 50%1>50% 0 Feb Mar Abr 1.00 1.00 1.00 1.00 e May 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1 00 Nov 1 00 Dic 1.00 Mata 100 12 2 e e < 80%1 e <= 100% 7) ACTIVIDAD. VAI. EI JE PI rn noción: n Objetivo: POBLACION DE VICTOR LARCO HERRERA 07 tica: GRAN CANTIDAD DE METROS LINEALES ALES POR BARRER EN EL DISTRITO QUE AFECTAN A I A POBLACION se: 25900 05 j. jrct,lottlipédor Prod.. METRO LINEAL Tr- -- TrEdicador. Mf 1 RO I INEAI. Codigo 1110 792 Descripción Resultado: 25. 900 METROS LINEA(. ES DE BARRIDO Producto: MAYOR CANTIDAD DE METROS FEOS t IDEALES DE BARRIDO Cantidad: 15540 00 Act/Proy Medio Verifica: INF ORMES, FOTOS , ETC . U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta MANTENIMIENTO DE TRICICLOS Y CARRETILLAS Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 11 Ejecutado 7 Codigo Descripción 792 MANTENIMIENTO DE TRICICLOS Y CARRETILLAS ActfProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 3 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Itere, Codigo 40 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 610 00 41 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 900.00 Descripción Cantidad Precio Total 610 00 900 00 Total 82,905 34 Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1 00 1.00 1 00 Ejecutado 1.00 1 00 1 00 Resultado e< 50% I > 50% 20 de I Feb Plendicado e e e Abr 1 00 May 1 00 Jun 1 00 Jul 1.00 Ago 1 00 Sep Oct Nov 1 DO 1 00 Dic 1 00 Meta 11 3 • 80%I e <9 100% 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... a. Descripción: PARA LA COMPRA DE TRICICLOS b. Población Objetivo: PARA LA POBLACION DE VICTOR LARGO Planificado 8 Problematica: GRAN CANTIDAD DE METROS LINEALES POR BARRER EN EL DISTRI [0 QUE AFECTAN ALA POBLAQON Linea Base: 25900 00 Resultado: 25, 900 METROS LINEAL ES DE BARRIDO Indicador Prod. METRO LINEAI. Producto: MAYOR CANTIDAD DF METROS LINEALES DF BARRIDO Indicador: Cantidad: METRO LINEAL Codigo Descripción 2006 ADOUISICION DE TRICICLOS PARA BARRIDO DE CALLES Y VIAS 15540.50 Medio Verifica: INFORMES I-OTOS E1- 0, Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MaylunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION 100 100 1 00 1 00 4 Ejecutado E Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 2006 ADOUISICION DE TRICICLOS PARA BARRIDO DE CALLES Y VIAS Actividad ACCION d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE HIZO EL REQUERIMIENTO PERO A SIDO CONSIDERADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: • nem Codigo 42 44290 TRICICLO 16.0000 1,935.00 43 44290 TRICICLO 16 0000 1937.50 Descripción Cantidad Precio Total 30,960.00 31 000.00 Total- 144,865.34 Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb 1 00 Mar 1.00 Abr 1 00 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 4 Ejecutado: Resultado. • < 50% > 50% © < 60% I di- 100% 9) ACTIVIDAD: al <vrO 1111r a. Descripción: IMPLEMENIACION b. Población Objetivo: PARA MEJOARA EL SERVICIO icado 9 ///' r, Lld E r2) " atice: GRAN CAN 111)50 DE ME. [ROS LINEA! SS POR BARRER EN FI DISTRITO CtlE AFECTAN A LA ROM APION se: 25000 00 Resultado: 25 900 METROS LINEAL ES DF BARRIDO 'Prod. METRO LINEAL Producto: MAYOR CANTIDAD DE METROS LINEAL ES DF BARRIDO METRO LINEAL Cantidad: p • 91 o 15040 00 Descripción Medio Verifica: INFORMES I- 0102 , Ele Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep OctNovOic Mete implementacLon con personal para limpieza Actividad ACCION 1 00 1 Ejecutado 9 0 Codigo Descripción 784 implementacion con personal para limpieza Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION O d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY t. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE A CONSIDERADO EL PERSONAL POR FALTA DE PRESUPUESTO i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 Ejecutado - o Resultado • < 50% > 50% 10) ACTIVIDAD, (9< 80%1 II <= 100% ), `R,= 1 c, vTI i, ILL 'E a Descripción: PARA LOS TRICICLOS Y CARRETILLAS b. Pobl>5144210jetivo. PARA EMBELLECER LA CIUDAD 6- r e , v;' 21 de 167 06/06/2016 09:53 a m http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Reportes Gerenciales Generales Planificado 10 Problematica: GRAN CANTIDAD DE METROS 1. INF ALES POR BARRER EN EL. DIO110 001 AFECIAN Il LA POBLACION Linea Base: 25900 00 ARRULLO Resultado: 25 900 METROS LINEALES ES C Indicador Prod : METRO LINEAL Producto: MAYOR CANTIDAD DE METROS INFAL LS DE BARRIDO Indicador Cantidad: 15540.00 ME [PO I INT Al Codigo D.! LRLIES. FOIOS , E D. Medio Verifica: Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctRovDic Meta Descripción 2007 ACCESORIOS PARA TRICICLO Y CARRETILLAS DE LIMPIEZA PUBLICA Actividad ACCION 1 00 Ejecutado 10 Codigo Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Descripción 2007 ACCESORIOS PARA TRICICLO Y CARRETILLAS DE LIMPIEZA PUBLICA Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Item Codigo 0 Cantidad Descripción , r-,,. 50 00 1,200.00 45 41412 ARO DELANTERO 20.0000 50.00 1,000.00 46 40746 ARO PARA LLAR TA POST ERIOR DE TRICICLO N°26 1.0000 30 00 30.00 47 40746 ARO PARA LLANTA POSTERIOR DE TRICICLO N.26 1 0000 30.00 30.00 48 40746 ARO PARA LLANTA POSTERIOR DE TRICICLO NIP 26 23.0000 30.00 690.00 49 41145 ASIENTO PARA TRICICLO 12 0000 15 00 180 00 50 41145 ASIENTO PARA TRICICLO 12.0000 15.00 180.00 51 41144 CADENA TRICICLO 12.0000 6.00 72.00 52 41144 CADENA TRICICLO 12.0000 600 72 00 53 40198 CAMARA PARA LLANTA DELANTERA PARA TRICICLO N° 19 24.0000 12 00 288.00 54 40198 CAMARA PARA LLANTA DELANTERA PARA TRICICLO N° 19 20.0000 12 00 240.00 55 41141 CAMARA PARA LLANTA POSTERIOR PARA TRICICLO N° 26 1.0000 8.00 8.00 56 41141 CAMARA PARA LLANTA POSTERIOR PARA TRICICLO N° 26 1 0000 8.00 8.00 12 0000 14.00 168.00 50 40759 CATALINAS PARA TRICICLOS 12.0000 14.00 16800 59 40744 CHAVETA 24.0000 0.50 12 00 60 40744 CHAVETA 20.0000 0.50 10.00 61 39982 EJE MISTER PARA TRICICLO 24.0000 14.00 336.00 62 39982 EJE MISTER PARA TRICICLO 20.0000 14.00 280.00 63 45632 LLANTA DELANTERA DE TRICICLO ARO 19 24.0000 60.00 1,44000 64 45632 LLANTA DELANTERA DE TRICICLO ARO 19 20.0000 60.00 1,200.00 65 40424 PINONES 24.0000 5.00 120.00 66 40424 PINONES 20.0000 5.00 100.00 67 40874 RODAJE 24.0000 4.00 96.00 68 40874 RODAJE 24.0000 4.00 96.00 69 39983 LLANTA POSTERIOR DE TRICICLO ARO 26 24.0000 28.00 0 656702.000 39983 LLANTA POSTERIOR DE TRICICLO ARO 26 20.0000 28.00 tai -,:t1.,yN ,,s,,‘ c 11.F.EL'21.. , `, \ \ ,11 p 154,121 34 o 10 \ eA ( ' Total 24.0000 57 40759 CATALINAS PARA TRICICLOS ..•:,..,\ O Precio 44 41412 ARO DELANTERO (t 111 -7 andp lo planificado con lo Ejecutado: Ene • Feb // / Planificado: Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 Ejecutado 1 00 Resultado ID © • < 50% 0 50% CD< 80% i Qi) c. 100% 11) ACTIVIDAD' [ 4P• 1-, E a Descripción: PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA b. Población Objetivo: PARA LA POBLACION DE VICTOR LARGO Planificado 11 Problematica: CRECIENTE VOLUMEN DE RR.SS (BASURA) EN LAS PRINCIPALES (TALLES Y ARTERIAS DEL 01STRITO AFECTAN ALA POBEAGION Linea Base: 28800 a Resultado: BAJO VOLUMEN DE RR.SS (BASURA) EN LAS PRINCIPALES CALLES Y ARTERIAS DEL ITIS [RITO AE EC IAN A EA POBLACION Indicador Prod.: Indicador: Codigo Producto: EL IMINAC1ON DL BASURA EN EL DIST RI TO 513 Cantidad: 2180.00 Medio88: Descripción 783 RENOVACION DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PUBLICA TONELADAS ME I RICAS INGRESADAS AL BOTADERO INFORMES, CO 10%1 1'C. Act/Proy U. Med. Ene FebMarAbrMayJunlulAgoSepOctNovDieMeta Actividad ACCION 1.00 1 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// I 92.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 11 Codigo Descripción 783 RENOVACION DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PUBLICA Act1Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION O , d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: SE HIZO EL REQUERIMEINTO PERO SE ESTA CONSIDERANDO PARA EL MES SIGUIENTE YA QUE SE HA ESTADO 1 RABAJANDO CON HERRAMIENTAS QUE QUEDARON DEL AÑO 2015 i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 11 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 1 00 Ejecutado Resultado ec 50%1>50% e< 80%1 • <= 100T/0 Area: División de Parques y Jardines 1) ACTIVIDAD: ndqu.s,, de Iliandinarn para 1. Sslon 11, par 1 ts y ,1 , 11 , 1,5 a. Descripción: Adquisición de maquinaria para contribuir al mejoramiento de mantenimiento y embellecimiento de las creas verdes de nuestro Distnto b. Población Objetivo: la totalidad de nuestro Distrito Planificado 1 Problematica: ESCASA CAN I 11)01 1)0F ARDAS VERDE Ne CON 1 1 121DOVEN A l is MEJORA DEL MEDIO AIVIBIEN1 E EA LA SAL LID 1 ID11 1 ACIII/OPE 1101 DISTRITO Linea Base: 2sw:mo uo Resultado MAME Ea N7 DAD I Ir SISEAS VIIEE101: 11,1 1 RIEELDIEN A!A MEJ ORA DE L 1E0.1).EMI.IILEI 1 I y A .1, 1 05 Pot: 1EIECIOElim LESE10 1 O Indicador Prod.: M1IE T Ni: CUADRADO Producto: PODI /ELEol<1 O 0/1 1 151 ECEDES CE/E1 Lf oAvnR epr,IIDAL, Lt 51510,E JLRDES EN EL DISIDID) Cantidad: 28000.00 METRO Indicador: CUADRAR() Codigo Descripción 1440 adquisicion de maquinana para division de parques y jardines EAS PO fOGRAEHAS 1/11,EOS Medio Verifica: Act1Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 1.00 1 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1440 adquisidor de maquinaria para division de parques y jardines ActlProy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H. f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: ()digo ...- - "IWIIT, Y• Precio Total 3060 00 11,580 00 PODADORA DE ALTURA 3.0000 2,970 00 8,91000 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP 1.0000 4,950.00 4,950 00 7<aill y1954i ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP 1 0000 4.950.00 4,950.00 39 45 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2 Hl' 1 0000 4,950 00 \ ■2911,CiA 6. Cantidad 3.0000 t . F/'' 2 Descripción DESBRAZADORA DE 450 4 :^‘,,... ' - 71 4,950 00 189,461.34 Comparativo 1 Comparendo lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1.00 Ejecutado 1.00 Abr May Jun Jul Ago Sep 001 Nov Die Meta Resultado • c 50%1>50%0 <80%1 e 100% 2) ACTIVIDAD: MAN 1° MEEIE I 1E10 , , :E Eor,E1E - I 11 1 E a. Descripción: MANTENER EN BUEN ESTADO LA MAQUINARIA DE LOS PARQUES Y JARDINES DE NUESTRA COMUNA b Población Objetivo: BUENA IMAGEN ANTE LA POBLACION DE NUESTRO DISTRITO CON MAQUINARIA A CARGO DE LA DIVISION DE PARQUES Y JARDINES 06/06/20 I 6 09:53 http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Reportes Gerenciales Generales Planificado 2 IDN SALUD POLLI A COLJ1rLl[ E SCASA DAD ILiAD DE IIRIAC.JERDLS Problematica: OIS ELI10 Linea Base: 24,0051. Resultado: MAYOR DANICAL , DE ARE AS ',u:ROL, MEDICO ALL[111 DID VA LA SAL ULL POILLADD)Nle, Indicador Prod.: ME ‘,LIADILAL , ( Producto L , Oti EN EL DISIRUL; Indicador MI' I RO CUADRADO Cantidad: 28000.00 A MEL '2110 I iI,AD DE ARIAL, VERDES I , SF 1 CHO° CDNtt AY,»: ILl ■ DR MI S, CAMPANAS, F(L1LeL,FLAi IAS VOL CS ' E Le Medio Verifica: Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1197 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES Actividad ACCION 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 400 4.00 4.00 4.00 4.00 48 Ejecutado 2 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta Codigo Descripción 1197 MANT ENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES 12 Actividad ACCION 4.00 4.00 4.00 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: • Descripción Total Precio Cantidad 'tem Codigo 76 42398 SERVICIO DE TERCERO 1. 0000 1.450.00 1,450 00 77 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,450 00 1,450 00 78 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 1300.00 300.00 193,661 34 Total Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Mar Feb Planificado 4.00 4.00 4.00 Ejecutado 4.00 4.00 4.00 Resultado' < © e Abr May Jul Jun 4.00 4.00 400 Aun 4.00 Sep Oct 4.00 4.00 Dic Nov 4. 00 4.00 Meta 48 4.00 12 e 50%1> 50% O < 80%1 e <= 100% 3) ACTIVIDAD: CAMPANA Dr MALRIFLDMIENTO DF FARCUEs a. Descripción: MANTENER LAS AREAS VERDES EN BUEN ESTADO b. Población Objetivo: TODOS LOS PARQUES, JARDIENS, Y AVDAS. PRINCIPALES DE NUESTRO DISTRITO Planificado 3 A_ ESCASA L A Ii 1 t.ú DL ARRAS Vrieln S NO CILNTRILLUt :Al.UD POHL AC ILJNAt . DEI . DISTRITO Problematica: Linea Base: 200000 Indicador Prod.: METRO CUADRADO METRO CUADRADO Indicador: AMBIENTE Resultado: MAYOR CANTIDAD DE AREAS VERDES ■ T;ONT RIBUYEI, A L A MEJORE DEL MEDIO AMBIENTE YA LA SALUD POOLACIDNAL DEL DISIRUO Producto: POBLADORES SA I ISF ECHOS CON LA MAYOR CANTIDAD DE ARFAS VERDES EN EL LIS f R110 Cantidad: 28000 00 Medio Verifica: Act/Proy Descripción CAMPAÑA DE MANTENIMIENTO DE PARQUES INFORME 5, CAMPANAS, FOTOGRAFIAS, VIDEOS . lc U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJul Ago SepOctNovOic Meta Actividad ACCION Descripción Act/Proy 100 2 1. 00 U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 6 AMPAÁ'A DE MANT ENIMIENTO DE PARQUES Actividad ACCION 1 00 Me( • d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Item Codigo 79 42950 Cantidad Descripción 1 0000 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION Precio Total 900.00 900.00 194.561 34 Total Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb 1 00 Ejecutado. 1 00 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 1.00 2 o Resultado • Mar Planificado <50r I> 50% O < 80%1 e <= 100% D: Lcqm-cui. i ,11.1 , 1m , ea'L r„De De, 3: :2.!i5i:,11.1 :Je iL :Jo.earlLe Led eLL CONTAR CON MAQUINARIA QUE AYUDE A MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE NUESTRAS 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas ANEAS VERDES b. Población Objetivo: ADOUISICION PARA LOS TRABAJADORES QUIENES LABORAN DIARIAMENTE EN LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE NUESTRO DISTRITO Planificado 4 Problernabca: ESCASA CAN [LILAO DE ARCAS vERDES NO CONTRIBUYEN A LA MEJORA DPI MEDIO SALUD POBLASIONAL DEL DISTRITO (TSE Y A LA A DEL Linea Base: 280000 00 MAYOR CANTIDAD DE AREAS VERDES CONTRIBUYEN LA MEJOR Resultado " MEDIO AMBIENTE Y A LA SAL UD POBLACIONAL DEI. 01015150 Indicador Prod.: 011:050 CUADRADO Producto: POBLADORES SATISFECHOS CON LA MAYOR CANTIDAD DE AREAS VERDES EN EL DISTRIT0 MF ORO Indicador: CUADRADO Cantidad: 2800S 00 Codigo Descripción 995 adquistcion de herramientas para labor cotidiana de obreros de parqus y jardines . SISES CAMPANAS F IDDRAIDIAS VIDEOS Medio Verifica: E1C AcliProy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1 Ejecutado 4 Codigo Descripción 555 adquisicion de herramientas para labor cotidiana de obreros de parqus y jardines ActlProy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H. f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripción: i. Bienes y Servicios. • 'tem Codigo 80 44406 MACHETE 81 38911 82 83 Descripción Cantidad Precio Total 8.0000 18.00 144 00 ESCOBA ME IALICA 50 0000 32.50 1,950 00 44418 PICOTA 30.0000 29.00 870.00 44423 PALANA RECTA 30.0000 31.00 930.00 84 38910 TIJERA DE DOS MANOS 36.0000 25.00 900.00 85 38909 TIJERA DE PODAR 20.0000 43 00 860 00 86 44417 BARRETA 10.0000 94.50 945.00 87 40009 MANGUERA 1500 0000 4.65 6,975.00 Total. 208,135.34 Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 1.00 Ejecutado. 1.00 Resultado. • Mar e < 50% 1 50%0 < 80%I e - 100% 5) ACTIVIDAD: ACCESS , -DM PIRA MPE TINIMIEN I CI DL 1.EQUE 1 JAID UF S a. Descripción: ACCESORIOS QUE AYUDARAN AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS MAQUINARIAS DE LA DIVISION DE PARQUES Y JARDINES b. Población Objetivo: MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES PARA SATISFACER EL SERVICIO A NUESTRA COMUNIDAD nificado 5 &Fi\ SP41d1 , \tica: mkeo 'LIOSOS S I '! • ESCASA SAN I IDAD AREAS VERDES O METRO CUADRADO METRO 4. "Indi9.11d0r: CUADRADO Codigo CC (VIDE rs AM EJORA (DEI (II BIENDE A LA SAL LID SOFII ACUNA, DE I DISTRITO IDL ID DE ARCA LT VERDES GOND iTif3UYIDID (D I A MEJORA DE L Resultado. MAYOR I MEDIO AMBIENIL AIA SAL LID POLILAGIONAI DEL [DISTRITO LILLOLL POBLADORES SATISFECHOS Producto ' EN EL DIST RI ID Cantidad: 28000 00 Descripción 1900 ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Medio Verifica: Act/Proy CON LA MAYOR cAN T- IDAD DE APEAS VERDES INFORMES CAMPANAS FOTOGRAEIAS VIDEOS, 5uL U. Med. EneFeb Mar AbrMayJun Jul AgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 1.00 1.00 2 „ 25 de 167 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales hnp://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 5 Codigo Descripción 1900 ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMeyJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total 88 45513 ESPADA PARA MOTOSIERRA 3.0000 330.00 89 42296 ESPADA 12 PARA PODADORA DE ALTURA 6.0000 145.00 670.00 90 40424 PINONES 6.0000 82.50 495.00 91 44439 HACHA 990.00 6.0000 33.50 201.00 92 43870 CUCHILLAS PARA MOTOR 18 HP 16.0000 180 00 2,880 00 93 45420 CADENA DE ESPADA PARA PODADORA DE ALTURA 30.0000 64.50 1.935.00 94 45421 CADENA DE ESPADA DE MOTOSIERRA 20.0000 97 00 1.940.00 9.0000 146.00 1.314.00 96 45738 MANGUERA DE DESCARGA DE JEBE Y LONA DE 2 PLGS 60.0000 57.70 3.462 00 97 43870 CUCHILLAS PARA MOTOR 18 HP 30.0000 180 00 95 45558 CABEZAL AUTOCUT 142 R 5,400.00 Total. • 227.622.34 Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado: 1 00 Ejecutado: 1 00 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 2 1 Resultado e< 50%1> 50% © < 80%1 e c. 100% 6) ACTIVIDAD: ADOUISII , INC - INSUMOS PARA EAROUES r JARDINES a. Descripción: MANTENER LAS AREAS VERDES SIN EPIDEMIAS Y/U OTROS b. Población Objetivo: PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE A TRAVES DE LAS AREAS VERDES DE NUESTRO DISTRITO Planificado 6 ESCASA , 1:AN 1 iDAD DE AREAS VERDES NE/ CONTRIBUYEN /s i A MEJORA DEL MEDIO AMOIE NO. Y A I A PMblernatCal SALUD POULACIONAL DEL. GIS f RI f0 Linea Base: 280000 0C „ MAYOR CANTIDAD DE AREAS VERDES CONTRIBUYEN [ ALA MEJORA DEL Resul tado: MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD POBL ACIONAL DEL DISTRITO Indicador Prod.: METRO CUADRADO Producto: POBLADORES SATISFECHOS CON L A MAYOR CANTIDAD DE APEAS VERDES EN EL DISTRITO Indicador: METRO CUADRADO Cantidad: 20000 0 0 Codigo Descripción Medio Verifica: INFORMES. CAMPAÑAS , F- 0 FOGRAF IAS, VIDEOS . E Te Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJun Jul AgoSepOctNovDieMeta 1211 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PARQUES Y JARDINES Actividad ACCION 1 00 1.00 2 Ejecutado 6 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta 1211 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PARQUES Y JARDINES Actividad ACCION 1 00 ;sable: CUEVA ALBERCA SANTOS H. \\i\, I, CdryAl, Actividad?: SI ir I. 31,1,1 pljó Objetivo?: SI scipcion: no se compro por falta de presupuesto /4164. 8145 y Servicios: nem Codigo 98 39304 ALFAR 5 0000 302.40 1,512 00 99 44395 ELTRA 20 0000 93.00 1,860 00 100 39304 ALFAR 5 0000 302.40 Descripción Cantidad Precio Total Total 1,512 00 232,506.34 Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 100 Ejecutado 1 00 Abr May Jun Jul Ago Meta 2 1 9 Resultado e< 50%1 > 50% © < 80 1/u 1 7) ACTIVIDAD: Sep Oct Nov Dic 1.00 yo 100% El ' PI EEI ' a. Descripción: MEJOR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS APEAS VERDES DE NUESTRO DISTRITO ón Objetivo: TODOS LOS PARQUES. JARDINES, AVDAS. PRINCIPALES ETC 26 dé 16 . 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 7 - IDAD Al21-: AS VER[ES NO COIJT f I RUIYEN A 1A MEJONP DE L MEDIO ML OLIMEIL.Nm L Y A LA DIACIONAL DEL DISIRI1 Problematica: Linea Base: 2511ü0ü lin Indicador Prod.: ME 1R0 CIJAL)RAI)e ME TRIS CUADRADO Indicador: Resultado MAYOR GAN;IDAD DE ARII A VERDES CON fRIBil A LA MEJORA DEI MEDIO A LA SAL ■ ; ■ ,, PCRI ACIONAL DELIIS1 Producto ' POBLADORES SAT ISF EN El DISTRITO Cantidad: 15005 011 Codigo Descripción 856 IMPLEMENTACION CON PERSONAL PARA PARQUES L(.,r,j I W.7C,R ft:AD DE ARFE< v PDF S INFORMES, i,AMPANAS, FO r(, ■ GRAi IAS, VIDEOS. F Tc Medio Verifica: Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 Ejecutado 7 Codigo Descripción 856 IMPLEMENTACION CON PERSONAL PARA PARQUES Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenrnientos • Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado. 1 00 Ejecutado 1 00 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Resultado • < 50%1> 50% © < 80%1 © <-= 100% 8) ACTIVIDAD. M, , N' EAF, "),E ; Lt a. Descripción: tener en buen estado los puntos para el regado Mano de las áreas verdes b. Población Objetivo: lodos los parques y jardines Planificado 8 Problematica: ESCASA CANTIDAD DE ARAS VERDES NO CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD POHLACIONAL DEL DISTRITO Linea Base: 280000 00 Resultad o : Indicador METRO CUADRADO POBLADORES SATISFECIIDS CON LA MAYOR CANTIDAD I/E AREAS VERDES Producto: EN EL DISTRI Prod.: Indicador: METRO MAYOR CANTIDAD DE ANEAS VERDES CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEI. MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD ITOBI A CIONAL DEL DISTRITO Cantidad: , .UADI-lIk` 2800C, ,r0 Codigo Descripción 1513 MANTENIMIEN ro DE LOS PUNTOS DE AGUA DE LOS PARQUES Y JARDIENS DEL DISTRITO RTF ORME S CAMPAITAS FOIOGRAHAIS VIDEOS, Medio Verifica • 1'10 Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJul Ago SepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 2 Ejecutado 8 e Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovOlcMeta 1513 MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE AGUA DE LOS PARQUES Y JARDIENS DEL DISTRITO Actividad ACCION 100 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H — Cumplio Actividad?: SI Cumplio Objetivo?: SI ¡hL t:Descripcion: ; Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Planificado 1.00 Ejecutado 1 00 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 2 1 ID Resultado • Mar Abr O < 50%1> 50% O < 80%1 ©<=100% 9) ACTIVIDAD: ' : a. Descripción: regar todos los parques del Distrito 0"11gpe Objetivo: para todos los parques 4Iptk l 27 dd 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Planificado 9 Problematica: ESCASA CANTIDAD DE ARCAS UFFDEC3 tt.0 CON lUIRUBt N A I.A l L RA C F.L MI DIO AMBIENTE Y ALA SAL LID P0011 ACiONA L OIL DISIITI1D Linea Base: 28110U0 OB Resultado Indicador Prod.: ME I RO CUADRADO Producto ' Indicador: POBLADORES SAlISEECHOS CON u, MAYOR ;:n IDAD DE ÁREAS VERDES Er., El. DISTRITO Cantidad: 1E000 00 CUADRADO Codigo Descripción Act/Proy MAYOR CANTIDAD Dt AKVAS VERDL O CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEI : MEDIO AMBIENTE VA LA SALUD BOBLACIONAL DEI DISTRITO Medio Verifica: INFORMES. CAMPANAS. FOLOGRAEIAS. VIDEOS, ETC. U. Med. Ene Feb Mar Abs May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta REGADO DIARIO EN LOS 1572 DIFERENTES Actividad ACCION 31 00 29.00 31 00 30.00 31 00 30.00 31.00 31 00 30 00 31.00 30.00 31.00 366 JARDINES DEL DISTRITO Ejecutado 9 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 1572 REGADO DIARIO EN LOS DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO Actividad ACCION 31 00 29 00 31 00 91 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H. I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: regADO DIARIO LOS DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO CON LAS TRES CSITERNAS (UNA GRANDE DE 9000 GALONES Y LAS OTRAS 2 CON 4000 GALONES) • i. Bienes y Servicios: nem Codigo 101 44797 TANCADA DE AGUA DE 9000 GLNS. 450.0000 9.00 102 45017 TANCADA DE AGUA DE 4000 GLNS 1500 0000 3.80 5.700 00 103 44797 TANCADA DE AGUA DE 9000 GLNS 450 0000 9.00 4050.00 104 45017 TANCADA DE AGUA DE 4000 GENO 1248.0000 3.80 Descripción Cantidad Precio Total Total 4,050 00 4742 40 251,048.74 Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 31.00 29.00 31.00 30 00 Ejecutado 31.00 29.00 31 00 May 31 00 Jun 30.00 Jul Ago 31.00 31 00 Sep Oct Nov Dic 30.00 31.00 30.00 31 00 Meta 91 • Resultado e 366 50%1> 50% © < 80%10 ‹= 100% 10) ACTIVIDAD: MAN') ^.TI t. .' ■ LBu A` a. Descripción: CONTAR CON DIFERENTES ESPECIES DE PLANTAS PARA DISTRIBUIR A NUESTROS PARQUES Y JARDINES DE NUESTRO DISTRITO b. Población Objetivo: CUMPLIR CON NUESTRA META DISTRITO VERDE Y LIMPIO Planificado 10 4110 Problematica: ESCASA %ANUDAD DE ÁREAS VERDES NO CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD POBLACIONAL DEL DISTRITO Linea Base: 28000 00 MAYOR CANTIDAD DE ARFAS VERDES CONTRIBUYEN ALA MEJORA DEL Resulta-o: MEDIO AMBIENTE 'T'ALA SALUD POBLACIONAL DEI.. DISTRITO Indicador Prod.: METRO CUADRAD() POBLADORES SATISFEC HOS CON LA MAYOR CANTIDAD DE APEAS VERDES producto EN El DISTRITO Indicador: ME ERG) CUADRAD() Cantidad: 29000.00 Descripción 9Q Medio Verifica: Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJun JulAgo Sep Oct Nov Dic Meta MANTENIMIENTO DEL VIVIERO FORESTAL Actividad ACCION AS ........, INFORMES CAMPANAS, FOIOGRAFIAS, VIDEOS. E re 1 00 1 f EjeAutado 10 / `....„,. w1 1......-todige Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJulAgo Sep Oct Nov Die Meta 1531 MANTENIMIENTO DEL VIVIERO FORESTAL Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZA UN MAN fENIMIENTO DIARIO EN EL VIVERO i. Bienes y Servicios: item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos 28 de híV 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... • Comparativo 10 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 Ejecutado. 1 00 e Resultado • e 50%1>50% O< 80%1 e <= 100% 11) ACTIVIDAD: m, ■ ;[ ,.- ^Jim , i , r,b) 1s [W,, a. Descripción: CONTAR EN BUEN ESTADO LAS DIFERENTES PILETAS DE NUESTRO DIST RETO COMO ES PRIMORDIALMENTE LAS UBICADAS EN EL PASEO LAS AGUAS b. Población Objetivo: PILETAS LIMPIAS Y ORDENADAS DEL DISTRITO Planificado 11 Problematica' • S SAt LA Mr.)./R..S DEI rE Y A LA STRIFO Linea Base: 22005,, (ID Resultado: MAYSIU CANS ■ 111A1.3Dt. rAj1R11-11.171, ,J A LA MEJORA DEL MY DIO AMBIENTE V A LA SALUD POI3LACIONAL PEL DIS' [RIR, Indicador Prod.: METRO CUADRADO Producto: POBLAOES DR S'ATISFECI-le ss U ,N LA MAYOR R.CANTIDAD DE AREAS YI-Mi)/,.S EN (11 LOSE- RITO Indicador : METRO CUADRADO Cantidad: 28000.00 S:AMPANAS, FOR.,,SRAFIAS, VIDEOS. Medio Verifica: Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1291 MANTENIMIENTO DE PILETAS DE LOS PARQUES DEL DISTRITO Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 12 Ejecutado 11 Codigo Descripción 1291 MANTENIMIENTO DE PILETAS DE LOS PARQUES DEL DISTRITO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 3 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS TI f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: EL TRABAJADOR ES POR LOS TRES MESES Y ESTA A CARGO DE LAS PILETAS DEL DISTRITO i. Bienes y Servicios: Rent Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenrnentos. Comparativo 11 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado' 100 1.00 1.00 Ejecutado. 1 00 1 00 1 00 Resultado' May 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 1.00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov 1.00 Dic Meta 1.00 12 3 e CD Q e Abr • e 50%1> 50% O e 80%1e <T. 100% • 12) ACTIVIDAD: R , ES LI a. Descripción: b. Población Objetivo: MEJORAR NUESTRO DISTRITO CON AREAS VERDES Planificado 12 Problematica: .-,7r9'51r ici atn: ii Codlg‘ ES C ASA CANTIDAD DE AREAS VERDES NO CONTRIBUYEN A LA MEJO RA DEL MEDIO AMBIENTE: Y A LA SAL UD P0111 AGETNAL DEL DIS FRITO 280000.00 Resultado: MAYOR CANTIDAD DE AREAS VERDES CON CO rRIDUYEN A LA MEJORA DEI MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD POBLACIONAL IJF L DISTO ITT METRO CUADRADO Producto: POBIADORES SATISFECHOS CON I.A MAYOR CANTIDAD DE ANEAS VERDES EN EL 010 1 RITO METRO CUADRADO Cantidad: 20000 00 Descripción Medio Verifica: INFORMES CAMPANAS. FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJun Jul AgoSepOctNovDicMeta kr• '1979 29 de 167; ACONDICIONAMIENTO DE NUEVAS ANEAS VERDES EN NUESTRO RO DISTRITO Actividad ACCION 100 100 2 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 12 Codigo Descripción 1979 ACONDICIONAMIENTO DE NUEVAS AREAS VERDES EN NUESTRO DISTRITO Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSep OctNovOic Meta Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H. f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE HA TENIDO NUEVOS PARQUES DEL DISTRITO i. Bienes y Servicios: nein Codigo Descripción Cantidad Precio Total 105 42322 SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 1 0000 750.00 75000 106 42322 SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 1 0000 2,200 00 2,200 00 107 42671 ALQUILER DE VOLQUETE 1.0000 1,400 00 total. 1,400.00 255,398 74 Comparativo 12 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Planificado 1 00 Ejecutado 1 00 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 2 1 Resultado O 50% > 50% e 80%1 u 100% • 13) ACTIVIDAD: CAMPANA SEMBRANDO SALEAT l'ATTASADITIERENTES ENTERRITES DITTILICRET f ESTRS DISTRITO a. Descripción: MEJORAR LOS AMBIENTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS DE NUESTRO DISTRITO CON AREAS VERDES b. Población Objetivo: CONTAR CON AREAS VERDES EN BUEN ESTADO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Planificado 13 Problematica: ESCASA CANTIDAD DE CAREAS VERDES NO CONTRIBUYE TJ ALA MEJORA DEL SALUD POLTERATIONAL DEL DISTRITO Linea Base: 250000 00 Indicador Prod.: METRO CiiADVIAUG Indicador: METRO CUADRADO MEDIO AMBIEN TE Y A LA Resultado: MAYOR CANTIDAD DE APEAS VERDES CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEL, MEDIO AMBIENTE Y ALA SALUD POISLATTIONAL DEL DISTRITO POBLADORES SATISPECTIOS CON LA MAYOR CANTIDAD Dr ARE AS VERDES EN EL DISTRITO 28000 00 Cantidad: Codigo Descripción 1981 CAMPAÁA SEMBRANDO SALUD PARA LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS DE NUESTRO DISTRITO Medio Verifica: - (11-M0 - A CAMPANAS ITO IDETRAT :AS VIDEOS 1 1. 11 , Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJun Jul AgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 2 Ejecutado 13 • Codigo Descripción 1981 CAMPAÁ'A SEMBRANDO SALUD PARA LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS DE NUESTRO DISTRITO AcUProy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta Actividad ACCIONO 1.00 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE HA CUMPLIDO i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Uva 13 lo planificado con lo Ejecutado: ir 51 Ene Feb Mar ) 1. • ' - '•r ulart(c.hdo. Abr May Jun 1 00 I Ejeculy do Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 2 1.00 1 9 Rayúltado. .— .10% > 50% © e 80% 1 ‹. 100% 14) ACTIVIDAD: MAN ITNIITAIENT DEI IC/CAL DE PARQUES Y JARDINES a. Descripción: PARA CUSTODIAR HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS DE LA DIVISION DE PARQUES Y JARDINES b. Población Objetivo: CUSTODIAR HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS , COMO COORDINACIONES CON EL PERSONAL DE LA DIVISION Y/U OTRAS ACTIVIDADES (80 SERVIDORES MAS MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS) 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/aetividadevaluadas a... Planificado 14 Problematica: ESCASA CANTIDAD DE ARE AS VERDES NO C ■S■ NT RIBUY I N A LA MEJORA DEL MEDIO AhMIEN TB V A LA SAL UD POBLACIONAL DEL DIS1 RITO Linea Base: 280000.00 Resultado: MAYOR SANIIDAD DE ARE AS VERDES i'0^.;151EILIvEN Al A MEJOR A MEDIU AMHILNIE Y ALA SAL UD PORLACIONAL 1,55 DIS rf-EI Indicador Prod.: MESERO CUADRADO Producto: POHL ADORES SA1 ISFECUOS CON LA MAYOR CANHDA0 DE ARE 51:RDES EN EL VIS I- RITO Indicador: METRO CUADRADO Cantidad: 28000 SS Codigo Descripción iNVORML.S, CAMPANAS, SO TOGRAEIAS VIDEOS . Medio Verifica: ETC. Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 1985 MAN TENIMIEN 10 DEL LOCAL DE PARQUES Y JARDINES Actividad ACCION 1.00 Ejecutado 14 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta 1585 MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE PARQUES Y JARDINES Actividad ACCION 1 00 1 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS H 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE LLEGO A CUMPLIR i. Bienes y Servicios: [tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 14 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 Ejecutado 1 00 Resultado e •‹ 50%1> 50%0< 80%10<= 100% a. Descripción: NECESIDAD DE CONSTRUIR POZOS A ATAJO ABIERTO EN LOS PARQUES Y JARDINES DE NUESTRO DISTRITO PARA EVITAR CONSUMIR Y PAGAS EXCESIVOS PAGOS A LA EMPRESA SEDALIB b. Población Objetivo: PARQUES Y JARDINES CON EXCESO DE AREAS VERDES Planificado 15 Problematica: ELEVADO CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE SEDAL19 EN LOS PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO QUE AFECTAN ALA MUNICIPALIDAD Linea Base: 50000 U0 Indicador Prod.: Indicador: 31 de 167 Resultado: REDUCIDO CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE SEDAL 1E3 EN LOS PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO QUEAFECTAN A I A MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD SATISFECHA CON El REDUCIDO CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO Produ"' DE PARQUES Y JARDINES MS Cantidad: 40000 00 Codigo Descripción 1508 INSTALACION DE POZO A TAJO ABIERTO EN LOS DIFERENTES PARQUES V JARDINES DEL DISTRITO Medio Verifico: INFORMES. CONVENIOS. RECIBOS 01: PAGOS, FOTOS, ., E P.. Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 2.00 2 00 1.00 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 15 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSep0c1NovDic Meta INSTALACION DE POZO A TAJO ABIERTO EN 1508 LOS DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DEL Actividad ACCION DISTRITO 200 2 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SAN 1 OS H L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: instalacion de pozo i. Bienes y Servicios: • Item Codigo 108 39081 MEDIDOR MONOFASICO 1 0000 334.94 334.94 109 39081 MEDIDOR MONOFASICO 1.0000 333.94 333 94 110 38712 CEMENTO TIPO MS 40.0000 24.00 960.00 111 38761 ALAMBRE GALVANIZADO N° 16 8.0000 9.00 72.00 112 45171 MANGUERA CORRUGADA 20.0000 4.00 80.00 113 38724 ARENA GRUESA 50000 60.00 300.00 114 38724 ARENA GRUESA 5.0000 50.00 250.00 115 38716 PIEDRA ClIANCADA DE 12 PLG 5.0000 75.00 375 00 116 38716 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 PLG 5 0000 65.00 325.00 117 38719 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 - 3/4 PLGS 12 0000 75.00 900.00 118 38719 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 - 3/4 PLGS 12.0000 50.00 600.00 Descripción Cantidad Precio Total 119 39081 MEDIDOR MONOFASICO 1.0000 180.00 180.00 120 45690 TUBERIA PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R 1 PLG 40.0000 12.00 480.00 350.00 121 38915 LLAVE ESFERICA DE 1 PULGADA 10.0000 35.00 122 38872 CODO PVC 1PULGADA 10.0000 2.00 20 00 123 38948 PEGAMENTO PARA PVC 1 0000 125.00 125.00 124 38719 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 - 3/4 PLGS 15 0000 40.00 600.00 125 38699 FIERRO CORRUGADO DE 1/2 PLO 18.0000 25.00 450.00 126 38699 FIERRO CORRUGADO DE 1/2 PLG 18.0000 25 00 450.00 127 38724 ARENA GRUESA 5.0000 50.00 250.00 128 38716 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 PLG 5.0000 65.00 325.00 129 38719 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 - 3/4 PEGO. 25.0000 50.00 1,250 00 Total 264,409 62 Comparativo 15 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado. 2 00 Ejecutado 2.00 Abr May Jun 2.00 Jul Ago Sep Oct Nov Dio Meta 1.00 5 2 Resultado < 50°r°lo 500 • 16) • • < 80% <= 100% ACTIVIDAD: LoN - kL LUlai,J 1 1 E SUH16 ,-+R.NE ■ srotI, IA 91_ , H , R0111 rAS a. Descripción: CONSTRUIR POZOS SUBTERRANEO CON LA FINALIDAD DE CUSTODIAR LAS HERRAMIENTAS DE PARQUES Y JARDINES b. Población Objetivo: CONSTRUIR POZOS SUBTERRANEOS EN PARQUES Y JARDIENS QUE SE ENCUENTRAN LEJOS A NUESTRO LOCAL MUNICIPAL PARA CUSTODIA DE LOS BIENES DE NUESTRA INSTITUCION. Planificado 16 Problernatica: ELEVADO Al 00 TAN A I,A U MCI DE AGUA PARA HIFGO UE SEDAI Ifr 1: -.111. OS PARQUE:3 Y JARDINES DEL, DISTRITO QUE ALIDAD 500" 00 Resulta " ° ' REDUCIDO (;0i,jSUPTIO OÍ AGUA PARA RIEGO DE SEGALIEJ EN LOS PARQUES Y JARDINE'S DEL DISTRITO QUE AI El:TAN A LA MUNICIPAL IDAD Indicador Prod.: INl Producto: MUNICIPAL IDAD SATISFECHA CON EL R1.01/01DO CONSUMO DE AGlIA PARA RIEGO DE PARQUES Y JARDINES Indicador: MI Cantidad: .10000.01) Linea Base: Codigo Descripción CONSTRUCCION DE POZO SUBTERRANEO-CUSTODIA DE HERRAMIENTAS PyJ Medio Verifica: IEc Nr ORMES CONVENIOS, RECIBOS DL PAGOS, FOTOS, Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun JulAgoSepOclNovDic Meta Actividad ACCION 2.00 200 1.00 5 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_ a... Ejecutado 16 Codigo Descripción ActfProy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 2009 CONS RUCCION DE POZO SUBTERRÁNEOCUSTODIA DE HERRAMIENTAS PyJ Actividad ACCION 2.00 2 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SAN I OS FI. 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: dem Codigo 130 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 11.500.00 131 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,600.00 1,600.00 132 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 5,000.00 5,000.00 Descripción Cantidad Precio Total 11500.00 Total 282,509.62 Comparativo 16 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 2 00 Ejecutado: 2.00 Abr May Jun 2.00 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 5 2 • Resultado: • < 50% I > 50% © < 80%1 e se 100% • 17) ACTIVIDAD: mei NI ATE. N Pf TUE CTTIEIDEJ a. Descripción: CONTAR CON ÁREAS VERDES EN BUEN ESTADO Y CON EL RIEGO QUE COMPETE PARA ELLO b. Población Objetivo: MEJORAMIENTO EN TODAS LAS AREAS VERDES DE NUESTRO DISTRITO Planificado 17 Prublematica: ESCASA CANTIDAD DE ARCAS VERDES NO CUTETRIBUYETS A LA MEJORO DEI. MEDID AMBIED TE Y A LA SALUD POREACIONAL DEL DISTRITO Linea Base: 26011017M0 Resultado: MAYOR CANTIDAD DE ARCAS VERDES CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD POBLACIONAL DEL DISTRITO Indicador Prod.: METRO CUADRADO Producto: POBLADORES SATISFECHOS CON LA MAYOR CANTIDAD DE ARCAS VERDES EN El. DISTRITO) Indicador: METRO CUADRADO Cantidad: 20000 00 Codigo Descripción 855 IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO Medio Verifica: INFORMES. CAMPANAS. FOTOGRATIAS. VIDEOS, E Te,. Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Actividad ACCIONO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 00 200 2 00 2.00 2.00 24 Ejecutado 17 Codigo Descripción 855 IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 2.00 2.00 2 00 d. Responsable: CUEVA ALBERCA SANTOS TI I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: • Item Codigo 133 45809 TEES DE 16 MM 8.0000 2 80 22.40 134 45809 TEES DE 16 MM. 8.0000 2.80 22 40 135 44165 ADAPTADOR 12.0000 2.50 30 00 136 44165 ADAPTADOR 12.0000 2.50 Descripción Cantidad Precio Total 30.00 JólabiN 282,614.42 Coroplraflvd»17 CSnjpiggrlif o 14planifieado con lo Ejecutado Ene Feb Mar .---,j o. J,LETIanificádo. Resultado' 2.00 2 00 2 00 2.00 2.00 2.00 © e Abr 2.00 May 2.00 Jun 2.00 Jul 2.00 Ago 2.00 Sep 2 00 Oct 2 00 Nov 20 0 Dic 2.00 Meta 24 6 e • e« 50% I > 50% ©e 80% j e i, s 100% Área: División de Participación Vecinal. Discapacitados y Juventudes 1) ACTIVIDAD: ETLIDJETECTION IT LAT MADRE oRGANizicoNub IinA 1. a. Descripción: Compartir con la población de madres del distrito de Victor Larco b. Población Objetivo: 1000 33 de 16/ 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadeva luadas a... Planificado 1 HP t. Problematica: II I .ur,A1 E S LO I- T DI , , Y PROCNESÓL. k ,1 Y II L'HL I ILEELISAS AS IIVI:Ifi IJI:S Y PROLELSCS DI - 1.1818 SI Si L.St8ON EN EL SSSIL RNO L.0 HACIENS, , ll .OS MECANISMOS INSTO LICroNALCCASOS UC PAR I iCIPALSON Linea Base: 45 DA Resultado Indicador Prod : DOCUMENTO O EMITIDO Indicador: D OCUME N I t-MI P IDO Codigo INGREMEN LAR LA PARlICIPACION Y PRO rAGor.ism;-,1).1 LAS ORGANIZACIONES SOCIALESLIUNIAS VECINALES COMUNAL ES COMITÉS DE GESTION Y PROGRESOG:LUB DE MADRES -' ■ COMITÉS DE VASO DE LECHHEN DIVERSAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE TOMA DE DECISION EN El GOBIERNO LOCAL HACIENDO USO DE LOS ME CANISMOS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTICIPACIÓN ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPAN 1-, r1 DIVERSAS ACTIVIDADES VECINALES Y SOCIALES 80.00 Cantidad: Medio Verifica: Descripción RESOLUCIÓN DF FLE- CONOCIMIEN1 -0 Act/Proy U. Med. EneFebMarAbr May JunJulAgoSepOctNovDic Meta CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Actividad ACCION 1.00 Ejecutado 1 Rein Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenrnientos Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Abr May Planificado Ejecutado • Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 2.00 2.00 1 2.00 5 Resultado • 50%1> 50%0< 80%1 © <=100% 2) ACTIVIDAD: ct LEIk: L A M11.1115 GCN DREAM...! LL I NEE a. Descnpción. Reunión con 1000 mujeres del distrito de Victor Larco b. Población Objetivo: 1000 Planificado 2 Problematica: BAJO NIVEL DE PAR LICIPACION Y PROTAGONISMO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALESPUNTAS VECINALES COMUNAL ES,COMITÉS DF GESTION Y PROGRESCYCLUB DF MADRES Y COMITÉS DE VASO DE LECHIDEN DIVERSAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE SOMA DE DECISION EN E.I.GOBIERNO LOCAL HACIENDO SAO DF LOS MECANISMOS INS VI TUCIONAI IZADOS DE PARTICIPACIÓN INCREMENTAR IA PAR IICIPACIOCJ Y PROTAGONISMO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIAL ESLIUNTAS VECINALES COMUNAL ES. COMITÉS DE GESTION Y • Linea Base: 45.O1/ Resultado: Indicador Prod.: DOCUMENTO EMITIDO Producto: Indicador: 711CTUIDIr T° Cantidad: f.: PROGRESO.CLUB DE MADRES Y GOMITES UF VASO DE LECHESEN DIVERSAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE LOMA DE DECISIÓN EN El. GOBIERNO LOCA! HACIENDO USO DE L05 MECANISMOS INS IIT OCIONALIZADOS DE PAR TICIPACION ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPAN EN DIVERSAS ACTIVIDADES VECINAL ES Y SOCIALES 80 OS Medio Verifica: Codigo Descripción 531 CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE RESOLUGION DE RECONOCIMIENTO Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 Ejecutado 2 Codigo 31 Descripción AcliProy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Actividad ACCION 100 Responsable: JUAREZ CASTILLO CESAR AUGUSTO pilo Actividad?: SI Objetivo?: SI D7laifrcion: Participaron 1000 mujeres enes:y Servicios: Codigo Descripción Cantidad Precio Total Ldr C55,.N6 existen requerimientos. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1,00 Ejecutado 1.00 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Resultado • < 50%1> 50% © < 80% 3) ACTIVIDAD: 'AL <a 100% /L J1 nr')Eifi 'ELI :i a. Descripción: b. Población Objetivo: 250 06/06/2016 09:53 ata. Reportes Gerenciales Generales hup://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Planificado 3 Problematica: ESCASA PARTICIPACION I5F. LOS JOVENES DEI. DISTRITO EN 1AL LERES Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION. Linea Base: 50 00 Resultado Indicador Prod.: DOCUMENTO EMITIDO Producto: Indicador: FIENFT ICIARIC Cantidad: 150.00 Codigo ' INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES DEL DISTRITO EN TALLERES ERES Y ACTIVIDADES DE SENSII3ILIZACION C>vENFS DEL °ISDN TO PAR I ICIPAN EN DIVERSOS TALL ERES Y ACTIVIDADES DE SENSIBIL IZACION Descripción Medio Verifica: Act/Proy 1156 1ALLERES DE VERANO PARA ADOLESCENTES Y JUVENTUDES FICHA DE REGISTRO Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad TALL 1.00 1.00 2 Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy 1156 TALLERES DE VERANO PARA ADOLESCENTES Y JUVENTUDES roed. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad TALL 1 00 1 00 2 d. Responsable: JUAREZ CASTILLO CESAR AUGUSTO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se inscnblerón 173 y concluyeron 180 participantes entre Jóvenes y adolescentes i. Bienes y Servicios: e 'tem Codigo 137 45306 CONOS PLASTICOS 138 45854 ESCUDO DE TLACKLEO 139 45853 SACO DE TLACKLEO 140 44761 PELOTA DE BASQUETBOL 141 45852 142 43477 143 43477 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 144 43477 145 43477 146 Descripción Cantidad Precio Total 12.0000 2 00 24.00 2.0000 34.00 68.00 1 0000 39.50 39.50 15.0000 49.00 735 00 PITO DE ARBITRO 4.0000 15.00 60 00 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 5.0000 1 00 5.00 1.0000 630.00 630.00 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 1.0000 630.00 630.00 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 1.0000 630.00 630.00 43477 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 1.0000 630.00 630.00 147 43477 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 1.0000 63000 630.00 148 43477 SERVICIO DE TERCERO PARA REALIZACION DE TALLERES 1.0000 630.00 630.00 149 42388 SERVICIO IDE CONFECCION DE BANDEROLA 1 0000 300.00 300.00 150 42630 SERVICIO DE BANDA DE MUSICO 00000 540.00 540.00 Total 288,165.92 Comparativo 3 _.. emparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado 1 00 1.00 2 , ' Ejecutados. 1.00 1 00 2 R sultado > e e 50% '0 80%1 e ‹. 1 o o % Area: Diyision de Salud y Medio Ambiente ID 1) ACTIVIDAD: oprpAuvos : RES l'AUPAD TES MAC:HERIR, 1LIOULLEALI V COMERCIOS DE EXPENDIO DE °I IMENTOS a. Descripción: ESTA ACTVIDAD PERMITE VIGILAR QUE SE CUMPLAN LAS BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÁ'N DE ALIMENTOS. Y A TRAVEZ DE ELLA REDUCIR EL NÁN.MERO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR UNA INADECUADA MANIPULACIÁ'N DE ALIMENTOS b. Población Objetivo: LOCALES DE EXPENDIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS. MANIPULADORES DE ALIMENTOS . Planificado I Problematica: ELEVADO NA 'Y MERO DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO '4 SERVICIO DE ALIMENTOS QUE, INCUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS E/A(SICAS. PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE I A POLILACIA'N. Linea Base: Sn go Resultado: BAJO DA' "MERO DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS QUE. INCUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS BA(SICAS PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LA POBLACIA'N. Indicador Prod.: CAMPANAS Producto: CAMPANAS DE CAPAGITACIA'N Y CONTROLA MANIPULADORES DE AL IMENTOS, EN BUENAS PRACTICAS SANI TARJAS PARA PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS. Indicador: 11. DE UNIDADES Porcentaje: n 00 Medio Verifica: FICHA DL INSPECCIÁ'N SANITARIA. CON 03 INSPECCIONES INOPINADAS. EN DIFERENTES CAMPANAS . Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 299 OPERATIVOS A RESTAURANTES. CEVICHERIAS. JUGUERIAS. Y COMERCIOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS Actividad ACCION 3.00 300 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 300 3.00 36 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 1 Codigo Descripción ActlProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta OPERATIVOS A RESTAURANTES, 299 CEVICHERIAS, JUGUERIAS, Y COMERCIOS Actividad ACCION 400 500 4.00 DE EXPENDIO DE ALIMENTOS 13 d. Responsable: QUIROZ CRESPO LUISA VIOLETA 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE EJECUTARON OPERATIVOS CON LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, SE INTERVINO CHANCHERÁAS CLANDESTINAS, QUIOSCOS ESCOLARES, PANADERAAY CE SERRÓ EL MERCADO SANTA ROSA DE BUENOS AIRES. i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 3.00 3 00 3 00 Ejecutado 4.00 5.00 4 00 Resultado' e< G•i) O May 3.00 3.00 Jun 3.00 Jul Ago Sep 3. 00 3.00 300 Oct Nov 3.00 3 00 Dic Meta 3.00 36 13 e • 50%1> 50% © < 80%1 0. 100% 2) ACTIVIDAD: PREVE - EP:10N DEL DENGUE a. Descripción: PARA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARÁEN DIFERENTES EVENTOS, QUE NOS PERMITAN SENSIBILIZAR A LA POBLACIÁ'N EN LA PREVENCIÁ'N Y CONTROL DEL DENGUE e b. Población Objetivo: VECINOS DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA. Planificado 2 Problematica: INCNFME rt o DEL VECTOR DEL DLEIGUETAEDES AEGYP III LN LOS DIE TREN TES SECTORES DEL DISTRITO, ANTE PR ESEELE. A DEI I ETELVALENO DEL NIRO Resultado: "'S"NEICIASI DE LA PRESENCIA DEE- VEC IOR DEI. DENGUE FN LOS OU T RENTES SECTORES DFL DIST (SITO. ANTE EVENTUAL PRESENCIA 0E1 FITINALLILDO DEI NIDO Linea Base: 1 Tu Indicador Prod.: CONTROL Producto: ACTIVIDADES DE CON. I ROL Y VIGILANCIA SANITARIA DEL. DENGUE Al 103/9 Indicador: UNIDAD 3.00 Cantidad: Codigo Descripción 1492 PREVENCION DEL DENGUE Act/Proy Medio Verifica: REGISTRO DE CONTROL. Y VIGILANCIA DEL AEDES A DENGUE. U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 2 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta PREVENCION DEL DENGUE Actividad ACCION 1.00 1 00 1 00 3 ,f; • \O” 4.44 able: OUIROZ CRESPO LUISA VIOLETA ine clividad7: SI plioLbjetivo7i SI • sexi clon: SE EJECUTARON CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, PUERTA A PUERTA, SOBRE PREVENCIÓN DEL DENGUE, UYA Y ZIKA tulf -- t13"ienes y Servicios: Item Codigo 151 42630 SERVICIO DE BANDA DE MUSIC° 1 0000 250.00 152 43003 SERVICIO DE BREAKS 1 0000 140.00 140.00 153 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 250.00 250 00 154 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 18,800 00 Descripción Cantidad Precio Total Total 250.00 18,800 00 307,605 92 Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado 1 00 1. 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 DO 1.00 Abr May 1.00 1 00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1 00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov 1.00 Dic Meta 1.00 3 Resultado e< 50%1> 50% 12 • < 80%1 QD <= 100% 3) ACTIVIDAD: c AMIN'IE IFSI LIE/ L N rn eSYux a. Descripción: ESTA ACTIVIDAD BUSCA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, A TRAViVS DE LA ACTIVIDAD FAOESICA RECREATIVA b. Población Objetivo: ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Planificado 3 PI2/1.) , )(1,AN Pf(Orl,.. CIA N 01 (1,1 Problematica: DE, (ATO Linea Base: 2065 L Resultado: PERSCLA AD,J..TOS MAY(1(2) , C)N PEA 171,Gir PROOLí: COI, Y ACIAill501)1,), DLL ACK)hALIAS AP,) , 1, • 51)71A, Indicador Prod.: ACCIO(d Producto IL),)(A)LAMAS) PIA.(1 - ,..1()( Y S' TO MAY ,- A , UNIUADFS Porcentaje: 20 DO Indicador: Codigo Descripción 1154 CAMINATA DE SALUD CON EL ADULTO MAYOR DF PROGRAMAS. O' LAAL,) LI I.Ar.E DE LII,SiEFIC:ARit, DAf 0511,RIAl. FOTOGRAG ICO DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS Medio Verifica: Act/Proy U. Med. Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 1 00 4 Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta 1159 CAMINATA DE SALUD CON EL ADULTO MAYOR Actividad ACCION 1 00 1 d. Responsable: QUIROI CRESPO LUISA VIOLETA t. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZÓ LA CAMINATA CON LOS ADULTOS MAYORES. SUPERANDO LA META ESTABLECIDA, 128 ADULTOS MAYORES. QUE CAMINARON HACIA EL PARQUE DE LA JUVENTUD, DONDE REALIZARON UNA HORA DE TAI CHI Y OTRAS ACTIVIDADES FISICO RECREATIVAS. i. Bienes y Servicios: • Item Codigo 155 43003 Descripción Cantidad SERVICIO DE BREAKS Precio 1 0000 Total 300.00 300.00 Total 307,905.92 Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb Mar 1 00 Abr May Jun Jul 1.00 Ejecutado: Ago Sep 1.00 Oct Nov Dic Meta 1.00 4 1.00 1 Resultado: • • < 50% > 50%O < 80%10<= 100% 4) ACTIVIDAD: CAMPcNc 1.11, !OCA INITES -)001 ()E 2))(1) E CCIL ■ Li SC(,1,(A a. Descripción: MEDIANTE ESTA CAMPAÑA SE BRINDARÁC ATENCIÁ N Y ORIEN1ACIÁ N MÁ"DICA Y NUTRICIONAL A LAS MADRES Y NIÑOS CON PROBLEMAS DE OBESIDAD. b. Población Objetivo: NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS. BENEFICIARIOS DEL PVl Planificado 4 Problematica: INCREMEA 1 O 1)I. RINDA MENORES OF E ANOS CON PI Linea Base: II 00 Resultado ' DISMINUCIA N DEL NO',VIEW) OBESIDAD EN EL DISTRITO Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: "s Porcentaje: 2. 00 1,1 1 'K)S MEr:ORVS DF ANOS CON U-10111,50AS DE PROGRAMA DE EVAL UACIA'N Y CONTROL NUTRICIONAL PARA LOS NIÑOS MENORES DE 6 ANOS Medio Verifica: FICHAS DE EVALUADIA N NUTRICIONAL, CUADROS ESTADISTICOS Codigo Descripción 755 CAMPAÁ'A MEDICA INTEGRAL DE PROYECCION SOCIAL ActlProy U. Med. Ene Feb MarAbrMay Jun JulAgoSepOel Nov DicMeta Actividad CAPACIT. 1 00 1.00 1.00 3 Ejecutado 4 Codigo Descripción Cantidad Precio Total No álten requenrnentos Comparativo 4 Comp/ando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado 1 00 Ejecutado 1 00 Resultado Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 1.00 Nov Dic Meta 1 00 3 1 0 • • e 50%1> 50% O < 50%10 <= 100% 5) ACTIVIDAD: CAMPAN,' pi >,LLD CANINA a. Descripción: ATRAVÁ"S DE ESTA CAMPAÑA INICIAREMOS EL PROCESO DE REGISTRO MUNICIPAL DE CANES. b. Población Objetivo: POBLACIÁS CANINA DEL DISTRITO DEL DISTRITO Planificado 5 Problematica: DE SC.ONONIMIl El1E) DE LA PONI ACIÁ N DEL DISTRITO . SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS. Linea Base: 00.08 Resultado: POBLACIA N DEL DISTRITO QUE CONOCE Y PRACTICAI A TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS . Indicador Prod.: (.0NT ROI Producto: PROGRAMA DE CAPACITACIA N Y CCNIRO1. EN LA PRACTICA DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS . Indicador: Codi Porcentaje: scripción E SALUD CANINA 37 de 167 Medio Verifica: REGISTRO MUNICIPAL DE CANES RECOSTAD DE CANES CON VACUNACIA'N AN IU2R6CIIICn Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a.. Ejecutado 5 Codigo Descripción 1955 CAMPAÑA DE SALUD CANINA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION O d. Responsable: QUIROZ CRESPO LUISA VIOLETA I. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: LA CAMPAÑA PROGRAMADA PARA MARZO SE REALIZARÁ EN JULIO i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requennentos Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado - Abr May Jun 1 00 Jul Ago Sep 1.00 Oct Nov Dic Meta 100 3 Efficutado. O Resultado • < 50%1°50% O< SO% lI<=100% 61 ACTIVIDAD _ aML',Ni • N4 id NE- EVNI: T a. Descripción: PERMITIRÁE DISMINUIR EL RIESGO POTENCIAL A PRESENCIA DE DENGUE Y CONSERVACIÁ N DEL MEDIO AMBIENTE b. Población Objetivo: DISTRITO DE VIC TOR LARGO HERRERA Planificado 6 . Problematica: BAJO NIVEL. DE PARTICIPACIA N DE L A POBLACIÁ N EN EL CUIDAOS Y CONSERVACIA Ni DE SU MEDIOAMBIENTE Linea Base: BO 00 Resultado: Indicador Prod.: ACCION Producto: B., DI Indicador: uNiutum_ s Descripción 768 CAMPAÑA DE RECOJO DE INSERVIBLES . ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL CUIDADO Y CORSO. RVACIA N DEL MEDIO AMBIENTE Porcentaje: Codigo INCREMEN TO DE LA POBLACIÁ N EN LA PAR TICIPACIA N DE ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN El CUIDADO Y CONSERVACIA'N DE SU MEDIO AMBIENTE Y DE SU SALUD 20 GO Medio Verifica: I 1STA S DE PARTiCIPANTUS MAI ERIAL i o , 0 „,x,Amc ,, ActlProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May JunJul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 10 Ejecutado 6 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 768 CAMPAÑA DE RECOJO DE INSERVIBLES Actividad ACCION 1 00 1.00 2 d. Responsable: QUIROZ CRESPO LUISA VIOLETA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE HICIERON CAMPAÑA DE RECOJO DE INSERVIBLES, COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE Y FENÓMENO DEL NIÑO i. Bienes y Servicios: gi/ Item Codigo ---7-7,156. - 43003 .r, .'.•-\ 9 '-' Descripción Cantidad SERVICIO DE BREAKS Precio 1 0000 Total 1300 00 800.00 . 308,705.92 \ 1 arkillo 6 Cdrálaranyl lo planificado con lo Ejecutado: Ene Ejecutado. Feb 1 00 1 00 1 00 1 00 Mar 1 00 Abr 1 00 May 1 00 Jun Jul Ago 1 00 Sep 1 00 Oct 1 00 Nov 1 00 Dic Meta 1 00 10 2 Resultado • < 50%Iv 50% 0< 80%1 (;) — 100% a. Descripción: MEDIANTE ESTA CAPACITACIÁ'N BUSCAMOS REDUCIR LA CONTAMINACIA'N AMBIENTAL, PRODUCIDA POR UNA INSALUBRE CRIANZA DE GANADO PORCINO b. Población Objetivo: CRIADORES DE GANADO PORCINO Y/0 VACUNO DEL DISTRITO 06/06/20 16 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a Planificado 7 Problematica: BAJO NIVEL DE PARI'ILIPADIA N DE E. II nOBI MEDIOAMICENTE Linea Base: 80.00 Resultado: INCREMENTO DE LA POBLOCIA'N, EN LA PARTICIPACIA'N DE ACTIVIDADES NUE PROMUEVEN El. CUIDADO Y CONSERVACIATT DE SU MEDIO MOBILO rE Y DE SU SALUD Indicador Prod.: ACCION Producto: AC LIVIDADES DIJE PROMUE VAN 11 CUIDADO Y COLPIESIIALIST'N DEI MEDIO AMBIENTE Porcentaje: 20.00 Indicador ni:fu e s. Codigo EN El CUIDAr Medio Verifica: Descripción COL IN A N DE sU ■ is LAS DE PAPEN. IDANDMI NIALt RIAl 101 ONITAtt 100 Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJul Ago Sep Oct NovDic Meta (136 CAPACITACION A CRIADORES DE GANADO PORCINO VIO VACUNO Achvidad CAPACI I 1.00 1.00 2 Ejecutado 7 Codigo Descripción 1139 CAPACITACION A CRIADORES DE GANADO PORCINO Y/0 VACUNO Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad CAPACIT O d. Responsable: QUIROZ CRESPO LUISA VIOLETA I. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: ESTA ACTIVIDAD ESTA PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO i. Bienes y Servicios: Mein Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. • Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 1 00 Planificado. Oct Nov Dic Meta 1 00 2 Ejecutado. O Resultado e < 80%1 e<= 100% < 50% i 50% • 8) ACTIVIDAD: ) , LAILLNY100 a. Descripción: MEDIANTE LA EMISIÁ'N DE CARNET SANITARIOS ESTAREMOS GARANTIZANDO QUE EL MANIPULADOR DE ALIMENTOS HA SIDO EVALUADO POR PERSONAL MÁ DIGO b. Población Objetivo: MANIPULADORES DE ALIMENTOS DEL DISTRITO . ............„Planificado 8 ,.7 \V 27, .2 ‘', ELEVADO NA '<MERO DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS QUE. INCUMPLEN 1 AS NORMAS SANITARIAS BÁCSICAS. PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LA POBT ACIÁ N ma li ta: .... . 5 II 0,Ikin ►S se: IW. il ..... ...idica/o r ,--r-z, Prodr: 80 .00 Resultado: BAJO NA ', MERO DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS QUE, INCUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS BALSICAS PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LA POBI ACIA N CAMPANAS Producto: CAMPANAS DE CAPACITACIA N Y CONTROL A N'AMI" ll ADORES DE ALIMENTOS, EN BUENAS PRACTICAS SANITARIAS, PARA PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIEN TOS DE EXPENDIO Y SERVICIO DE Al IMEN105 DE Indicador: UNIDADES Porcentaje: 20 00 Medio verifica: FILTRA DE INSPECCIA N SANi !ARIA 0011 rn iN.:1Nr GUIONES INOPINADAS EN f./TM:RENTES CAMPANAS Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 776 EMISIÁ'N DE CARNETS SANITARIOS Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 12 Ejecutado 8 Codigo 776 Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Non Dic Meta EMISIÁ"N DE CARNETS SANITARIOS Actividad ACCION 1.00 1 00 1 00 3 d. Responsable: QUIROZ CRESPO LUISA VIOLETA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descdpcion: SE EMITIERON HASTA EL DÁA DE HOY, 23 DE MAYO. 703, CARNETS SANITARIOS A MANIPULADORES DE ALIMENTOS QUE LABORAN EN EL DISTRITO i. Bienes y Servicios: Item Codigo 157 42419 Descripción Cantidad SERVICIO DE IMPRESION Precio 1.0000 Total 450.00 450 00 Total 309,155.92 Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1 00 1.00 1.00 Ejecutado 1 00 1 00 1.00 Resultado Q e< 50% l 50% C.) < 80%1 Abr May 1 00 1 00 Jun 1. 00 Jul 1 00 Ago 1 00 Sep 1.00 Oct 1 00 Nov 100 Dic 1 00 Meta 12 3 • e <=100% Ares: Division de Seguridad do Locales 1) ACTIVIDAD: a.(i)TiVill ILITPIAS. DEI. SERVOIDI 06/06/2016 09:53 a.m Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... a. Descripción: SERVICIOS DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE LOCALES EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE SERVICIO EN LOS 1 RES TURNOS ROTATIVOS b. Población Objetivo: BRINDAR SEGURIDAD EN LOS LOCALES MUNICIPALES PARQUES Y PILETAS DEL DISTRITO Planificado 1 AL 1», VOLIR RAIEDE DAD DF BE BILES 111: ACCLON1 S DEL IN FN IR T'E UEL NIVEL DE RIL SLLL Problematica: EXISTEN EN LOS l.0cALES MUNICIPAL Es PARQUES PE 11 LELAL ES DIGNA, DEL DILITIR10 DI VIL; TOR I ARCO BERILO_ FIA Linea Base: 20. 00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: ACCION Resultado: BAJAR VOIR! BABE IDAL) DL RIESGOS 1LE A L IL,L111- 111,1AL T, D1l NIVEL il 11 DL RIC SOO QUE E 01c'E N EN E OS I CCM IR ti. T rnkou, s, PILETAS IELS r IC ONOS CUL ruRm Fs DENTRO EH_ LOSIRI tO O V ICTOR L ACTO HERRERA ACLIoNEs DE 1 1 121L VI. Cantidad: Si) OS Medio Verifica " INF 011MES I LOCALES LIBIONAL DE AGENTES DE SEGURIDAD DE Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1201 ACTIVIDADES PROPIAS DEL SERVICIO Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 12 Ejecutado 1 Codigo Descripción Act/Proy U. Med, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1301 ACTIVIDADES PROPIAS DEL SERVICIO Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 3 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL E. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplio con las actividades propias al servicio, gravas al material que se (equino para el buen mantenimiento de los parques y piletas del Distrito, llegando asi a cumplir el 25% (1A" trimestre 2016) de la Actividad Anual. • i. Bienes y Servicios: Item Codigo 158 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2025 00 2.025.00 159 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2,025 00 2025 00 160 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2,025 00 2.025.00 161 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2 250 00 2.250.00 162 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2250 00 2.250.00 163 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2,250 00 Descripción Cantidad Total Precio 2,250.00 Total 321.980.92 rativo 1 /1, t, os C _ 'ponAjgiido lo planificado con lo Ejecutado: t.:; Ene . Feb Mar Abr Piarlirdado. 1 DO 1.00 1.00 jecylado. 1 00 1 00 1 00 , ,Rasultado e e 1 00 May 1 00 Jun 1 00 Jul Ago 1 00 Sep 1 00 1.00 Oct Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 1 00 12 3 • e E.; 50% I s 50% ® s 80%I Q <= 100% 2) ACTIVIDAD: DIRIGIR ARE LL /f : ura R L L slQN INT IIA = IN a. Descripción: EMISION, REDACCION DE INFORMES Y OTROS PROPIOS DE LA DIVISION b. Población Objetivo: POBLACION EN GENERAL • Planificado 2 ALTA VULDERARIBILDAD DE RIESGOS DE ACCIONES DEI INGUENCIAL ES DEI. NIVEL DE RIESGO QUE Problematica: EXISTEN EN LOS LOCALES MUNICIPALES PARQUES, PILE FAS E ICONOS CULTURAL ES DEN roLo DEL. 015114110 DE VICTOR (ARCO 1lERRLRA BAJAR WALTER/11E11,1E1AD DE RIESGUR DE ACCIONES DETITLCILLINCIALES DEL NIVEL. Resultado: DE RIESGO OUT EXISTEN EN LOS LOCAL ER MUNICIPALES PARQUES, PILETAS E [COROS CULI ORALES DENTRO DEL DISTRITO DE. VICTORIA/1GO HERRERA Linea Base: 20 00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: ACCION Cantidad: 50 OS ACCIONES DE PREVENCION Medio Verifica: INFORMES DEL PE RSO)NAL DE AGEF ES DE SEGURIDAD DE LE/CALES Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1125 DIRIGIR, PLANIFICAR EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA DIVISION Actividad ACCION 31 00 29.00 31 00 30.00 31.00 30.00 31.00 31 00 30.00 3100 30 00 31 00 366 Ejecutado 2 Codigo Descripción 1125 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA DIVISION Act1Proy U. Med, Ene Feb Mar AbrMayJunJul AgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 31. 00 29.00 31 00 91 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se logro con las actividad programada, llegando as a cumplir el 25% (1k trimestre 2016) de la Activiad Anual L Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total dolientes 40 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 31 00 29 00 31 00 30.00 Ejecutado 31 00 29.00 31 00 Resultado - e e © May 31 00 Jun Jul 30.00 31 00 Ago 31 00 Sep Oct Nov Dic 30 00 31 00 30.00 31 00 Meta 366 • 91 • < 50%1> 50% < 80%1 e <= 100% Area: Division de Transportes y Transito 1/ACTIVIDAD: NALJoRmoil:N i• (2, VoLl. író .,,.RTEi7rOS (LEL 0iST•ITC, a. Descripción: Mantenimiento de la carpeta asfallica (parchado de pistas) b. Población Objetivo: Población del Distrito Planificado 1 Problematica: (»toruno 4e la carpeta Jstakíee tle las a ta l a,1,, r i 111114,, ucee a 1dc ; Linea Base: 2400.00 ■ ,/ Resultado: htzntemmie.:to ....ifill ,` capes y aee nunas Indicador Prod.: 1,15 OROS CGADirrLDdS Producto: Pistas on bu ebn estad, Indicador: Cantidad: METROS CUADRADOS Act/Proy me á . Ene Codigo Descripción Feb Mar 2400. 00 Abr Medio Verifica: May Jun Jul IiISO01. Ago Sep d lluvias . n lecmca c auta, Oct Nov Dic Meta MEJORAMIENTO 1896 AV RITAEL,DIAESLA ,S EL Actividad M2 20000 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200 00 200.00 200.00 200.00 2400 DISTRITO • Ejecutado 1 Codigo Descripción Act/Proy 1596 MEJORAMIENTO VIAL DE LAS ARTERIAS DEL DISTRITO med. Ene FebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad M2 200.00 200 d. Responsable: CABADA ACEVEDO DANIELA PATRICIA f. Compilo Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: No se cumplió con el objetivo debido a la falta de recursos materiales solo se trabajó el mes de Enero con saldo del año 2015 i. Bienes y Servicios: ,Item Codigo Vzyl Descripción 42398 SERVICIO DE TERCERO 42398 SERVICIO DE TERCERO Cantidad ls‘.9 4,:f 42398 SERVICIO DE TERCERO (r 42398 SERVICIO DE TERCERO 42398 SERVICIO DE TERCERO LI :( • ' \ rr ‘„sr:. . L. • 42398 SERVICIO DE TERCERO '. '' 170 169/ 42398 SERVICIO DE TERCERO 171 42398 SERVICIO DE TERCERO 172 42398 SERVICIO DE TERCERO 173 42398 SERVICIO DE TERCERO Precio Total 1.0000 800.00 1.0000 800 00 1.0000 53333 1.0000800 00 1.0000 800.00 1 0000 800 00 1.0000 800.00 1 0000 800.00 1.0000 850.00 1 0000 850.00 600.00 580330 3030 800.00 80000 800.00 800.00 800 00 850.00 850.00 329,514 25 Total Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene • Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado 200.00 200.00 200.00 200 00 200 00 200.00 20000 200.00 200.00 200.00 200.00 20000 2400 Ejecutado 200.00 Resultado CI < 50% I > 50% 2) ACTIVIDAD: 200 • 80%1 e <=100% ReAiO,O1,1011.1O1Oj, 351101O;lb 30 suñalizasion y control 401 OOOS110 urbana a. Descripción: Señalización horizontal y vertical en avenidas y calles del Distrito . b. Población Objetivo: Población del Distrito 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 2 Problematica, le Linea Base: Resultado: Indicador Prod.: Mt1111618 ME 111108 Cantidad: CUADRADOS Codigo Descripción Act/Proy m .á . Ene 1336 Realizacion de los ssitemas de sekxalizacion y control del transito urbano del distnto SF 0P Tlk Producto: IV, CUADRADOS Indicador: del t.> , st - naezadtee, , , ,t eles Jo trd Medio Verifica: I 511011 0(1 Feb Mar Abr May le , Pecalse toenlea ocular Jun Jul Ayo Sep Oct Nov Dic Meta Actividad M2 1,500 00 1,500 00 1,500 00 1.500 00 1,500 00 1,50000 1,50000 1500.00 1 500 00 1.500 00 1,500 00 1,500 00 18000 Ejecutado 2 Codigo Descripción 1336 Realizacion de los ssitemas de seÁtalizacion y control del transito urbano del distrito Act/Proy Med . Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad M2 500.00 2,000 00 2,000.00 4500 d. Responsable: CASADA ACEVEDO DANIELA PATRICIA I. Cumplio Actividad?: SI • g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el objetivo respecto a la señalización horizontal i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total 174 44046 DILUYENTE PARA PINTURA TRAFICO 400.0000 25.50 10,200.00 175 45896 PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO 400.0000 61 80 24,720.00 176 45897 PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO 400.0000 61.80 24,720.00 177 39823 GASOHOL 90 PLUS 251.2580 10.32 2,59298 178 39823 GASOHOL 90 PLUS 251.2580 10.32 2,59298 179 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 180 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800 00 600.00 181 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 280000 2,80000 Total: 399,040 22 Comparativo 2 mparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Pjpf ,.••• Feb Mar Abr May 1,500.00 1 500.00 1,50000 1,500 00 1500.00 Jun Jul Ayo Sep Oct Nov Dic Meta 1,500.00 1.500 00 1,500.00 1,500 00 1500.00 1.500.00 1,500.00 18000 500.00 2,000.00 2.00000 e . .1¡psOltadri. 9.1, 50.4/10 - < 80% I 50 % 3rACTIVIDAD: 4500 © • 0= 1 o % Di- RE a. Descripción: REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE TRANSITO (MOTOTAXIS) • b. Población Objetivo: MOTOTAXISTAS Planificado 3 probw . ti ,.. Desorden d e trenado d en las .1 1 Hor cados y platas. ncasiart do por la Circulas ron de moteta xi5 clac • perjudican a I, seguridad de la yoblacietn. Linea Base: 48,00 Resultado: Reali zación de operativos, esta eliminar el desetales de ti ansitablidatt Indicador Prod.: ACCION Producto: OPERATIVOS DF TRANSITO (MOTOTAXIS) ACCION Cantidad: 48.00 Indicador: Medio Verifica: INSPECCION TÉCNICA OCULAR Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Ab, May Jun Jul Ayo Sep Oct Nov Dic Meta 1758 REALIZACIAV DE OPERATIVOS DE TRÁNSITO Actividad ACCION 200 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 200 200 24 Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene FebMerAbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta 1758 REALIZACl/VN DE OPERATIVOS DE TRÁNSITO Actividad ACCION Responsable: CASADA ACEVEDO DANIELA PATRICIA f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: No se cumplio por falta de inspectores de tránsito, y la PNP i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb 2.00 Mar 2 00 Abr 2.00 May 2 00 2 00 Jun 2.00 Jul Ago 2.00 Sep 2 00 200 Oct Nov 2.00 Dic 2 00 Mata 2.00 24 Ejecutado. O Resultado e< 50%1> 50% O 80%1Q <= 100% 4) ACTIVIDAD: 0 PTE IN TEN F"1_10 JNEL DF E 0 PE 11 a. Descripción: Capacitación al personal de la División. b. Población Objetivo: Personal de la División Planificado 4 d aetu,iIizaann de 00008110 0100 LE0 0,0110 0 y sonali>a 31011 Problematica: Linea Base: 12. 00 Indicador Prod.. AC.r,331, Producto: PERSONAL CAPACITADO. Indicador: ACCION Cantidad: 1200 Resultado: z0,081ELLE 10 3 traly, v: :los 01,80 de pista, 133 CAPACITACION AL PERSONAL DE LA DIVIBICN UE 1RANSPOP Medio Verificar REGISTRO FO TOGRATICO Codigo Descripción ActlProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1757 CAPACITACION A PERSONAL DE LA DTT Actividad ACCION 1 00 100 100 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 12 Ejecutado 4 Codigo • Descripción ActlProy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 1757 CAPACITACION A PERSONAL DE LA DTT Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 d. Responsable: CASADA ACEVEDO DANIELA PATRICIA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se realizaron las capacitaciones en campo al personal de la cuadrilla de mantenimiento i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 4 ~arando lo planificado con lo Ejecutado: Ene s (tellado St esulado 50 > 50% Feb Mar 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 Q Abr May 1.00 1.00 Jun 1 00 Jul Ago 100 Sep 1 00 1 00 Oct Nov 1.00 1.00 Dic Meta 1.00 12 3 4:2) 1 0 0 80%) GD <4 100% j.) ACTIVIDAD: :)hh,;i ■ .' PI ADN L ICEPT V L JECLI IAR E 0 %TERNA E ELL1EllNo ELE L.10I a. Descripción: ATENCIÓN A TRAMITES Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS b. Población Objetivo: POBLACIÓN DEL DISTRITO Planificado 5 Problematica: ATENCIÓN A LOS DIFERENTES TRAMITES POR PAR TE. DE AuroniSTRADOS, ASI MISMO LA PLANIFICACIÓN DE PROSEO ros Y ESTRATEGIAS PARA ME.IORA DE LA DIVISION. Linea Base: 480 011 Indicador Prod.: Indicador: Codigo Resultado: ATENCION A TRAMITES Y ELADORACION DE PROYECTOS DF ORDENANZA Y „„ m ,„,,, INFORMI. Producto: INFORMES TÉCNICOS ACCION Cantidad: 480.00 Descripción Medio Verifica: INFORMES TECNICOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIRIGIR,PLANIFICAR Y EJECUTAR LA 1424 GESTION EXTERNA Actividad INF 40.00 40.00 40.00 40.00 4000 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 4000 480 E INTERNA DE LA DIVISIÁlN Ejecutado 5 Codigo Descripción 1424 DIRIGIR,PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION EXTERNA E INTERNA DE LA DIVISIÁ'N ActlProy Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Dic Meta Actividad INF 29.00 35.00 33.00 97 d. Responsable: CASADA ACEVEDO DANIELA PATRICIA Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: No se cumplo debido a la baja demanda de trámites administrativos 1. . Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado. 40.00 40.00 40 00 40.00 40 00 40.00 40.00 Ejecutado' 29.00 3500 33.00 Resultado © © e< 50% I 50% Ago 40.00 Sep Oct Nov Dic 40.00 40.00 40.00 40.00 Mata 480 97 • < 80%1 e <c. 100% Area: Gerencia de Adrninistracion Finanzas a. Descripción: Gestionar los trámites administrativos, para su oportuna atención b. Población Objetivo: Personal Obrero y Administrativo, Proveedores y otros . Planificado 1 Problematica: Oeiltimcto e n ros damitas adnuntst'aneos que cene qut avtendur la 1201002E1 Ue Adrninist racion y Finanzas . Linea Base: 20 00 Indicador Prod.: E SPE DIFN II RE 0110110 EXPE OIL NI E Indicador: 7110011.50 010 Codigo 1778 • Resul4 " °: Descripción Modelen oreelorld no les e Ilpedionles sulneruslore Jos que frene que atender la Lerendo do jrolnyIllStErs,tin y OrnonEss Producto: 11 spnylierne final Porcentaje: 90 00 Medio Verifica: E XPEDIENTES ATE ErrY11710`1 Act1Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sop Oct Nov Dic Meta DIRIGIR, PLANIFICAR Y EHJECUTAR LA GESTION Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 INTERNA DE LA OFICINA 1 00 1.00 1 00 12 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1778 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EHJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA OFICINA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 d. Responsable: VERA TOLEDO PALERMO LORENZO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE HA CUMPLIDO CON LA ACTIVIDAD DE DIRIGIR. PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA OFICINA EFICIENTEMENTE EN ESTE PRIMER TRIMESTRE t. Bienes y Servicios: Item Codigo 182 43050 SERVICIO DE CONSULTORIA 1.0000 28.000.00 28900.00 183 43050 SERVICIO DE CONSULTORIA 1 0000 40.000.00 40,000 00 184 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 540.00 540.00 5 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,80000 1,800.00 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1.100 00 1,100.00 43050 SERVICIO DE CONSULTORIA 1.0000 38,000 00 38,000.00 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 3,000.00 3,000.00 SERVICIO DE REFRIGERIOS 1.0000 531.00 1V8 •V¿ 42398 cr 189 42309 Descripción Cantidad Precio Total 531.00 Tola 512.011.22 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1 00 1.00 1 00 Ejecutado 1.00 1 00 1.00 Resultado • Feb Planificado © Abr May 1.00 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1 00 Sop 1.00 Oct 1 00 Nov Dic 1 00 Meta 1.00 12 3 Q • < 50% I > 50% < 80%1 © <e 100% Ama: Gerencia de Administracion Tributaria 1) ACTIVIDAD: PLENIFIE.O11 J1ey111.1:1111/Yer E dAPLEMLN ESYDLY1111,1r1211r2r1 1.12,202111sE rerrt , 1.1121; ESE.,11111.02: ,E1 1,,11,, ,, ouA. DE FGTIOLA Y a. Descripción: Realizar las coordinaciones con las 2 Sub Gerencias. De Recaudacion y Control, Fiscalizacion Tributaria, estableciendo acciones que permitan cumplir con incrementar los ingresos tributanos y poder cumplir la meta establecida por el MEF b. Población Objetivo: CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA 06/06/20 16 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas ,a... Planificado 1 AL IA 14SA DI DL McJR( /SIDA!) cc, Problematiea unte aleriemer fiscal eulerrle por lo que la ole la de Adnn rnontr301al vuore reerreeraluto el saldo pendo_rote de 0390 0q losanterior oes ante os evdando de esta denle r>I rnereree , los reesersooduee de deuda . Linea Base: SI. Indicador Prod.: MODOSIDAD Indicador: moRosir ,A1, PAJA IP Si\ UF_ MOROSIDAD. Se eleorro reduce- o Ose de rureesidad de: ruer, ir ur 1,0,110011, perdona-Ad, teme ../(1 elereureeto , eusterequeqlo ee los Resultado: eroreorq « durtslles l'ASA 171 ILARLLmh de la leen nc reAr ■ eArro Producto: 1ASA Porcentaje: 44.00 Codigo Descripción 1765 PLANIFICAR, GESTIONAR E IMPLEMENTAR LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL DEL AÁO FISCAL 2016 Medio Verifica: reporur dql sistema de Aire re , Lributana Act/Proy U. Med, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 12 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1765 PLANIFICAR, GESTIONAR E IMPLEMENTAR LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL DEL 4 1 0 FISCAL 2016 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDieMeta Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 d. Responsable: NINAQUISPE CASTRO HEYNER HERLESS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se viene cumpliendo la actividad para reducir los indices de morosidad i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 1 00 Abr May 1 00 Jun 1 00 Jul 1 00 1.00 Ago Sep 1.00 Oct 1 00 1 00 Nov 1.00 Dic Mata 1 00 3 e © Resultado 12 •< 50%1> 50% CD < 80%1 © <4 100% ACII911AD. DrAIOIE Or Ired, ElleLLDTAU er. r1d1eI :A Id INICIE , Ir' NA scrpptaIREALIZAR LA GESTION DE INGRESOS TRIBUTARIOS, OTORGANDO UNA MEJOR ATENCION. RESOLVIENDO LAS LAMACI9 S PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES "POSIjoir Oletivo: CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA. Plandaladry/2 ALTA TASA DE DE MOROSIDAD: c e p tch rnteal eieloicto lis a i olgente.por lo que la Gerencia de Administrar:ion 11.bulAria viene recuperando el saldo pendiente de L ago de los anos anteriores eutaildo do esta forma el Incleplento de las prescripciones de deuda. $ Linea Base: 50 00 Indicador Prod,: TASA DE MOROSIDAD MASA DE Indicado Indicador MOROSIDAD Codigo Resultado: BAJA TASA DE MOROSIDAD. Se dese, reducir la tasa de morosidad del ejercicio fiscal 20'16 permitiendo tener un crecimiento y sostenimiento en los ingresos tributarlos Producto: Rettuccion ile Id Tasa de norresided Porcentaje: 44 00 Descripción Medio Verifica: reporte del sestelle ■ de adroireor sous tributario Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIRIGIR. PLANIFICAR Y 1778 EHJECUTAR LA GESTION Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1 00 INTERNA DE LA OFICINA 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 12 Ejecutado 2 Codigo Descripción 1778 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EHJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA OFICINA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepoctNovDicmeta Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 3 d. Responsable: NINAOUISPE CASTRO HEYNER HERLESS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se realizó de manera normal i. Bienes y Servicios: ❑em Codigo Descripción 190 39660 PAPEL MEMBRELADO Cantidad Precio Total 12 0000 145.00 1,740.00 191 42649 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 0000 2.320 00 2,320.00 192 48866 SERVICIO DE PUBLICACION DE INFORMACION DE MOROSO 1.0000 5,38965 Total 5,389.65 521.460 87 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Abr Planificado. 1 00 1 00 1.00 Ejecutado 1.00 1.00 1.00 © Resultado. • May 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1 00 Sep 1.00 1 00 Oct Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 100 12 3 e • 50 %1' 50 % 0< 80%1 e <=100% Area: Gerencia de Asesoría Juridica 1) ACTIVIDAD: bbloliO iforacier legal y/e u n.1 , 5 y ir does eigancs de la Msncioali a despaels, ylc a. Descripción: El asesoramiento oportuno a las diversas áreas de la Municipalidad y/o administrados que lo requieran b. Población Objetivo: Alcaldia y diversas áreas Planificado 1 El 111., Problematica: yotibili Ia einision de les ninhinds legales sin une hag posible Linea Base: Resultado: QUO 1500.00 ns a prono/ I. aras :mlucradas nomino en /orno Objetive e integial ete las aleas asalibil la iesponsainlidad decid cu informe, ser, 1 1 1111:0 tecnico de aducido a sus Indicador Prod.: ACCION Produ c to: Asesorar asuntos de camote/ legal y.e. mido - o al despacho Alcaltha y denlas organos de la Municipalidad_ Fortalecimiento de Capa cidades con respecto a notIllas legales vigentes. Indicador: ACCION Cantidad: 1200 00 y Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Medio Verifica: Feb Mar Abr Informo Trimestral May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Asesorar asunto de caracter legal y/o jurídico al • 1831 despacho de Actividad ACCION 125.00 125 00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125 00 12500 125.00 125.00 125.00 1500 AlcaldÁa y demiu,s organos de la Municipalidad Ejecutado 1 Codigo Descripción 1831 Asesorar asunto de caracter legal y/o jurídico al despacho de AlcaldÁa y demÁjs organos de la Municipalidad Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJtánJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 125.00 125.00 125 00 375 d. Responsable: DE LA CRUZ SANCHEZ JAVIER HUMBERTO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Que las aneas asuman con responsabilidad de emitir sus informes con cnteno tecnico, de acuerdo a la competencia i. Bienes y Servicios: Codigo BIT Descripción Cantidad Precio Total n requerimientos . thAljtivo 1 Cl,parattdo lo planificado con lo Ejecutado: / Ene .--Plailcado Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 125 00 125.00 125.00 125.00 125.00 125 00 125.00 125.00 125.00 Ejecutado Oct Nov Dic Meta 125 00 125.00 125.00 1500 125.00 125.00 125.00 Resultado. e 375 e • • 0 50%i e 50% 0< 80% e <= 100% 2) ACTIVIDAD: DI_ Ca111.0.1)f mhl PLCT1 f./ 0 Mo. lims1C 1 V +Je a. Descripción: La actualización permanente del área en la normativa legal, tanto interna como nacional b. Población Objetivo: La Alcaldía, las diversas oreas y adminsitrados Planificado 2 Problematica: El no coritas moho a la omiso -in de los informes legales. c., la imferrnncien tamice pi oda por la aleas involucradas .10 haga posible nuestra opínlOn en torillo onfetioa e integral, debiáathemo sustennada . Linea Base: 1500 00 Resultado: Indicador Prod.: ACCION Producto: ACCION Cantidad: Indicador: 46 de 167 Codigo Descripción 1292 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON REPECTO A NORMAS LEGALES VIGENTES Y CAPACITACIONES Oye las creas asuro/In la responsabilidad de emitir sus informes con criteilo técnico, de acuerdo a sus competencias . Asesorar asuntos do caracter legal y/o fui ido. al despacho de Alca Id. y donas organos de la Municipalidad Fortalecimiento de Capacidades con respecto a normas legales vi gentes 1200. 00 Medio Verifica: Informe ancestral Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 12 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 2 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON 1292 REPECTO A NORMAS LEGALES VIGENTES Actividad ACCION 100 1.00 100 Y CAPACITACIONES 3 d. Responsable: DE LA CRUZ SANCHEZ JAVIER HUMBERTO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total 193 48520 LIBRO DE CONSULTA DE ADMINISTRACION PUBLICA Si CONTROL. 1.0000 899 00 194 39714 LIBRO DE CONSULTA LABORAL 1.0000 949.00 899.00 949.00 Total 523,308 87 Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar Abr 1 00 1 00 1 00 Ejecutado. 1 00 1 00 1.00 Resultado • Feb Planificado - May 1 00 Jun 1 00 Jul 1 00 Ago 1 00 Sep 1 00 Oct 1 00 Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 1.00 12 3 • e s 50% <50%O < 80% <= 100% Ama: Gerencia de Desarrollo Economico Local 1) PROYECTO:1 a '74e ! ors11.3. 44:7 a. Descripción: Celebrar el die de la amistad y el amor b. Población Objetivo: Vecinos del Distrito Planificado 1 Problematica: 41,J3 rargarpeacieli de Fesburdades011 el Cristi ilp Linea Base: 300 Resultado: incrementar I' oryamn.Cron de re Indicador Prod.: 149[1173 I AS Producto: Visitantes turistas e 01,7,11111SLY ■ Cantidad: 4-09 Indicador: FFSnv10ADE6 Codigo Descripción 1558 DIA DE LA AMISTAD idades en el íti apdo Medio Verifica. riel evento Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Proyecto FEST 1 00 1 Ejecutado 1 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIA DE LA AMISTAD 11 Proyecto FEST 1.00 1 d. Rejohsltple: NECIOSUP GUIBERT ROBERT ALEJANDRO f. adiMiti - A'atividad?: SI g. Otylphopbjetivo?: SI ‹..7111Descrifi'cion: Se realizo actividad por el dia de la amistad -. i.331e;es y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Planificado 1 00 Ejecutado 1 00 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Resultado • < 50% 1 < 50% O e 80% 2) ACTIVIDAD: <= 100% DICirI114 4.3.11, rEJE, al r [A , rK,P, INTLr t. lit .741 a. Descripción: Planificar y ejecutar en forma eficiente la Gestion Interna de la GDEL b Población Objetivo: Todos los administrados Planificado 2 Problernatica . Inader uada arnmdad de lustrín a/ irti de los doeonlentot 0 inno 10, per la Linea Base: 050.00 Resultado: linplensonai 1.111 oistei roa de notifica ,. nrei do lasa docun Indicador Prod.: 74011110,‘010Isi Producto: Opt ornenIes / Notheacionot emitidos ppr la G7,0 Indicador: NO TIF ICACION Cantidad: Codigo Descripción Act/Proy U. Med. 1779 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA Actividad GESTION INTERNA DE LA RESUELTO 750 00 Medio Venfica: GD EL rnitldns poi la tparl 714I1tir acarnet v !arnea de doell11011tOb elltrf'qadOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 60 00 60.00 60 00 50.00 5000 50.00 50 00 50.00 5000 60.00 50.00 60. 00 650 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 2 Codigo Descripción 1779 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA OFICINA ActlProy U. Med, Ene FebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov Dic Meta EXP RESUELLO d. Responsable: NECIOSUP GUIDE RT ROBERT ALEJANDRO 1. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: Matenal para uso en Oficina i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Planificado Ene Feb Mar Abr 60.00 60.00 6100 5000 May 50.00 Jun Jul 50 00 50.00 Ago 50.00 Sep Oct Nov Dic 50.00 6000 50 00 50.00 650 Meta Ejecutado. Resultado a 50% I 50% e e 80%1 (;;;) <= 100% 3) ACTIVIDAD: DE PIO): 60551556 a. Descripción: Elaborar proyectos de Inyersion Publica • b. Población Objetivo: Población del distrito Planificado 3 No “111 L.11 con un 11,11,, ole 0 10 10,105 Publica p ro bjernmj c. . : Linea Base: 15.00 Resultado: Indicador Prod.: ATENcloN Producto: CA P061500105 Cantidad: Indicador: Codigo PIE adecu ado para generar actividades y propaiesias de Invorsion Llegar a contar don un banco de Proyectos adecuado iParopy 171.,,hc7.1,c. llover rían publica con la finalidad de generar bienestar 20.00 favor de 101 firme de Proyectos desarrolladas Medio Verifica: Descripción en Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov ELABORACION DE 1886 PROYECTOS DE INVERSION Actividad PROV 1.00 PUBLICA 1 00 1 00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 200 2.00 Dic Meta 20 Ejecutado 3 Codigo Descripción Cantidad Precio Total ct tLibis, • 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 31,600.00 31,600 00 196 ‘, ' 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 21,550 00 21,550 00 576,458 87 paray/vo 3 Qomparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb 1 00 Mar 1 00 Abr 1 00 May 1 00 2.00 Jun 2.00 Jul 2 00 Ago 2 00 Sep 2 00 Oct Nov 2 00 2 00 Dic 2 00 E(ecutado Meta 20 O Resultado. e 50% I > 50% O < BO% I l 'ID no 100% Area: Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 1) ACTIVIDAD: 105N1 I DE INF PeErrfkl.0151UPe 1-'1 i'brdar IVA inArrildird a. Descripcion: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA INFRAESTRUCTURA (BANCAS, POSTES ORNAMENTALES. LUMINARIAS, PILETAS. PISOS DE PORCELANATOS, JUEGOS RECREATIVOS) b. Población Objetivo: POBLACION DEL DISTRITO Planificado I Problematica: De imitare de la infraestructura remeativat parques) del Chsti oto. Linea Base: 106.00 Indicador Prod.: s °pm ir vos en beneficio ale la comunidad y demostrando de esta manera UNIDAD Producto: Parque oportuna, el IllarlterlInIte1110 ole los 11 -115r110S Indicador: 48 de 167 Resultado: UNIDAD Cantidad: taanteinadento de la infi aestrua tura recreativa (parques) 60.00 Medio Verifica: Inspección tecnica ocular Codigo Descripción AcllProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nos Dic Meta 1887 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (PARQUES) Actividad ACCION 5.00 5.00 5.00 5.00 500 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Reportes Gerenciales Generales Ejecutado 1 Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgosepOctNovDic Meta Codigo Descripción 188/ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC1 URA RECREATIVA (PARQUES) ActIvidad ACCION d. Responsable: PEREZ ACOSrA JAIME AL BERT f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: LA SUBGERENCIA DE OBRAS FUE LA ENCARGADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO. i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Cantidad Descripción Precio Total No existen requenmientes Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Plandicado. Feb 5.00 Mar 5 00 Abr 5.00 5.00 May 5.00 Jun 5.00 Jul 5.00 Ago 5.00 Sep Oct 5.00 500 Nov 500 Dic Meta 500 60 Ejecutado . Resultado • • < 50% > 50%0 e 80%1 © <= 100% 2) ACTIVIDAD: sLIP , - r,v:1,,r r ,LCINFROI AP EPS 1 PABP p./1 RIP-Ur P112 , a. Descripción: SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES b. Población Objetivo: POBLACION DEL DISTRITO Planificado 2 Problematica: NO LENE1: 'RE LLEPCIA 1i0 SUPERVISAR LOS TELAHAJP1S PE OBRAS Resultado: SUPERVISION UE LAMPO PERMANENTE Linea Base: 12 PO Indicador Prod.: TRABAJOS DELPDAMN E I E SUPERVISADOS SIO COORDINADOS EN SU DESARROLLO ACCILALL Producto: L2E, ACTIVIDAES EN CONCORDANCIA CON EL E XPEDIEN IE TEC NICO PARA SATISFACCIÓN DE LA POBLACION Indicador: SUPERVISE-2N ACCION Cantidad: 12. 00 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1939 SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS Actividad SERV. 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 100 1 00 1.00 1.00 1.00 12 Medio Verifica: Ejecutado 2 Codigo Act/Proy U. Med Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Descripción 1939 SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS TRABAJOS REQUERIDOS ..-1 • ' 3 Actividad SERV 1.00 1 00 1 00 FL Rilkponsable: PEREZ AGOSTA JAIME ALBERT f. Cug3:710 Actividad?: SI 9..0.in:ipkó Objetivo?: SI KDescrigcion: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO i. Biorj$ y Servicios: • Cantidad Descripción Precio Total 'Itero Codigo 197 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 65,672 00 198 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 1,930.00 1,930 00 199 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 31,500.00 31,500 00 200 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 31,500 00 31,500.00 201 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 31,600 00 31,600 00 202 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 15.600 00 15,600 00 203 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 12.000 00 65,672.00 12,000 00 lolul 766,260.87 Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1.00 1.00 1.00 Ejecutado 1.00 100 1 00 Abr 1.00 May 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1 00 Sep 1 00 Oca 1 00 Nov 1 OD Resultado Dic 1 00 Meta 12 3 • • < 50%1> 50% © < 80% I © <= 100% a. Descripción: LA CON TRATACION DE NOTARIO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE AOJUOICACION b. Población Objetivo: LA ENTIDAD CUMPLE LOS PROCESOS DE SELECCION SEGUN EL l'IA 2016 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 3 Problematica: LA EJECUCION Eif PROCESAS PARA LIBE Linea Base: 18.00 Resultado: PRESIDIR El COMIEE ESPECIA) OL PR( ESC ES DE. ISDJIIDICACIC DE IRAS(EJECI ICION Y CCENSUISTORIAI Indicador Prod.: ACCION Producto PROCESOS DE All.EJIIICACION D1 OtO:f. MISMAS. ONIENILINDO COMO REVELA NECESIDADES DEL PIA 2016 Indicador: ACCION' Cantidad: Codigo 18.00 Descripción 1598 I 2015 ONLLEVAiJ A LA EJE NLAI:NC)19 TENUE:EA Medio Verifica: PROCESOS LICITADOS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Servicio de gastos notariales Actividad SERV. 1.00 2 00 2 00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 18 Ejecutado 3 Codigo Descripción 1598 Servicio de gastos notariales ActlProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad SERV d. Responsable: PEREZ AGOSTA JAIME ALBERT f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: Todo decuerdo al nümmero de procesos correspondiente a este periodo i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: • Ene Feb Mar Abr Planificado. May 1 00 Jun 2 00 Jul 2.00 Ago 2.00 Sep 2.00 2 00 Oct Nov 2.00 2.00 Dic Meta 3 00 18 Ejecutado. O Resultado • < 50%1> 50% © < 80%1 e <= 100% 4) ACTIVIDAD: SUPERVISAR Y EA.881 UAR L' EJECLECION DE PROSEO TOS a. Descripción: MONITOREAR LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS DE ACUERDO AL PIA 2016 b. Población Objetivo: POBLACION DEL DISTRITO Planificado 4 Problematica Linea Base: „Indicador InYtea Codig p . INSPECCION Y VERIFICACION DE EILCLIGION DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS 24 00 Resultado: INSPECCIONAR Y EVALUAR LA EJECUCION (8f OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS ACCION Producto: OBRAS ACORDE A LAS CARACIERIS TICAS TI 'LAICAS DEL PROYECTO. PARA BENEFICIO Y SERVICIO DE LA COMUNIDAD ACCION Cantidad: , t. Descripción 04.00 INSPECANAN L- EcmcN. Medio Verifica: ActlProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta IIJIERVISAR Y EVALUAR .f.A EJECUCION DE PROYECTOS Actividad ACCION 1 00 2.00 2 00 2.00 2 00 2 00 2 00 2.00 300 2 00 2.00 2.00 24 Lado 4 Codigo • Descripción ActlProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 1945 SUPERVISAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE PROYECTOS Actividad ACCION 4.00 4.00 4 00 12 d. Responsable: PEREZ AGOSTA JAIME ALBERT f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: No se cumplió con el objetivo, debido a que se encuentra supeitado a la cantidad de procesos de selección i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total 204 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 31,500 00 31,500.00 205 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 31,500 00 31,500.00 206 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 31,500 00 31,500.00 207 42496 SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA 1 0000 4,500 00 Total 4.500 00 865.260.87 Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1 00 2 00 2 00 Ejecutado 4.00 4.00 4 00 Resultado • Feb Planificado e 2 00 May 2 00 Jun 2.00 Jul Ago 2 00 2.00 Sep Oct 3.00 2 00 Nov 200 Dic 2.00 Meta 24 12 e < 50%1> 50% © < 80%1 e 5) PROYECTO: Abr 100% MONIESIREAR E EVALUAR El. IN:ADE:DEM/IDAS INION DE F J EJ1O S a. Descripción: MONITOREO Y EVALUACION b. Población Objetivo: POBLACION DE VICTOR LARCO HERRERA 50 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a.. Planificado 5 Problematica: LA EJECUCION DF PROCESOS PARA OBRAS ACORDE AL PIA Linea Base: IE Resultado Indicador PEOEL: ACCEDE PROCESOS DE ADEDDICACION DE OBRAS OCIE CONLLEVAN A EA EJECUCION DEI AS Producto: MISMAS, OBTENIENDO COMO RESULTADO LA POBLACION A TENDIDA ACORDE A SUS NECESIDADES DEL PIA 2016 Indicador: ACCION Codigo : PRESIDIR 111 COMI EE. ItSPECIAE Dr: per OBRAS(EVECUCION Y CONSULTORIA) Cantidad: 15 00 Act/Proy MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS 1333 PROCESOS LICITADOS Medio Verifica: Descripción Med. AINIUDICCN AIO DF EneFebMarAbrMay Jun JulAgo Sep OctNov Dic Meta Proyecto PROY 2 00 1.00 2.00 5 Ejecutado 5 Codigo Descripción 1333 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMADAS Act1Proy M48. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Proyecto PROY O d. Responsable: PEREZ AGOSTA JAIME ALBERT f. Come» Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE REALIZARON PROCESOS DE SELECCIÓN DURANTE L I TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Abr May Jun Planificado Jul Ago Sep 2.00 Oct Nov 1.00 Dic Meta 200 5 Ejecutado O Resultado. e, 50%1> 50% © y 80%10 <= 100% Area: Gerencia de Planificacion, Presupuesto y Racionalizacion 1) ACTIVIDAD: 1,LUL,FLILPLIAL IL ■ N PAPA 1A IMPL LMEN1pCCN mnsil()P ,;:e I I L1 11. S;LL,F,L. [Ir: FTLL,L") 7 ,..V1 a. Descripción: IMPLENTACION Y MONITOREO DEL PDC Población Objetivo: DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA \ "1.Nunificado 1 P4lemafica: 4 Lir,“ Base: L.Jrc.. • DESAGTUAl 17ACION DE LOS DOCUMENtOS DE 6LES1ION E N 1 A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO HLRREA 500 indicador Prod.: Resultado: DOCUME NI O Producto: EFECTIVA GESTION Indicador: DOCUMENTO Cantidad: Codigo Descripción COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION, 1480 MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITAL 2012-2021 Ejecutado 10 0 PARA LA AC TULSEIZAQON DE LOS DOCUMENTOS DE Medio Verifica: DIRECTIVAS-URDE rfz5s MUNICIPALES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad 001: , -TRD 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 12 1 Codigo 1480 ACTUAL ILACION DI. LOS DOCUMENTOS DE GESTION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRI1Al DE VID LOA LARCO BERREA Descripción AcUProy COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION, MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Actividad DISTRITAL 2012-2021. U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNoviDicMeta 00'1 T R' D 1.00 1.00 1 00 3 d. Responsable: SANTA CRUZ BRENES JOSE ANDRES f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se curnpho con la cordinacion para la implementación. monitoreo del plan de desarrollo concertado cumpliendo asi el 25% programado tnmestral i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Reportes Gerenciales Generales Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Abr Mar 1 00 1 00 1 00 Ejecutado: 1 00 1.00 1.00 Gla Resultado. e Feb Planificado May 1 00 Jun 1.00 Jul Sep Ago 1 00 1 00 1.00 Oct 1 00 Nov 1 00 Dic 1 00 Mata 1 00 12 3 • O <50%1> 50%g <80%1 e <= 100% 2) ACTIVIDAD: IN C II a. Descripción: POI 2017 b. Población Objetivo: MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 2 i' AL DESACILIALiZACION DL LOS 70L:1111E N IOS DE GE:13 l'ION EN LA. [ARCO HERREA PMbleMatiCa' DF' V:t. i011 I ACTUALIZACION DEI. OS DOCUMENTOS DE CIE SI ION EN LA MUNICIPALIDAD DIO rRITAL DE VIL IOR LARGO HERREA Linea Base: 5 00 Resultado: Indicador Prod.: DOCUMEN lo Producto: FEEL TIVA GESTIoN PARA LA ACTUAL IZACIONi DE LOS 001:050 N l'OS DI GESTION Indicador: DOCUMENTO Cantidad: 2.110 Codigo DIREC UVAS , I.)1ELJEr,2_AS MUNICIPAL ES Medio Verifica: Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Descripción ELABORACION DEL PLAN 1809 OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 6 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 Actividad ACCION Ejecutado 2 • Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOotNovDicMeta Codigo Descripción 1889 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2017 1 00 Actividad ACCION d. Responsable: SANTA CRUZ BRENES JOSE ANDRES f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: se inicio la plandicacion del plan operativo 2017 en el mes de marzo pero no se programo en la meta teniendo un 25% cumplido en el pnrner trimestre i. Bienes y Servicios: Descripción Precio Rein Codigo 208 42192 SILLON GIRATORIO GERENCIAL Cantidad 1.0000 700.00 209 42161 SILLA GIRATORIA CON BRAZOS 2 0000 160 00 Total 700.00 320.00 866,280 87 Total Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Jun Abr May Jul Ago Oct Sep Nov Dic Meta • 15) Plaruficado. 1G ,Vjecedo. ut 1.00 1 00 1 00 1.00 ,p, 6 1 1.00 e i 7, ' - r. pes/Alado . • 1.00 1 00 ¢0% I> 50% O < 80% 1 O ,J 100% — 1) , ACTIVIDAD. ESIJLTCDC CE a. Descripción: PPBR 2017 b. Población Objetivo: MUNICIPALIDAD DE VICTOR LARGO HERRERA Y CIUDADANOS Planificado 3 Problematica: DESAC TUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GES LARGO HERREA 52 de 167 [115 EN LA MUNICIPALIDAD DIS I RI TAL DE VICTOR AL TUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GES DISTRITAL DE VIL TOP LARLO HERREA [ION EN A MUNICIPAL [DAD Linea Base: 5 00 Indicador Prod.: DOCUMENTO Producto: E.FEC [IVA GESTION PARA LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION Indicador: DOCUMENTO Cantidad: Resultado ' 2.00 Codigo Descripción 1890 COORDINAR Y CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASASO EN RESULTADOS PARA EL 0k0 FISCAL 201/ Medio Verifica: DIREC: IR/AS ORDENZAS MUNICIPALES ES Act/Proy U. Med. EneFeb Mar Abr May Jun JulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ec' ', T RD 1.00 100 100 1.00 4 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta COORDINAR Y CONDUCIR EL PROCESO DEL 1890 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASASO EN Actividad CITRD RESULTADOS PARA EL 4'0 FISCAL 2017 1 00 d. Responsable: SANTA CRUZ BRENES JOSE ANDRES I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se coordino y se viene conduciendo el proceso participat vo basado en resultados 2017 satisfactoriamente cumpliendo asi con el 25% programado en el trimestre i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Total 300 0000 200 600.00 211 38520 LAPICERO PUBLICITARIO 300 0000 2 00 600.00 212 48558 BANNERS (ROLL SCREEN-EQUIPO COMPLETO) MEDIDA (0 70'1 BO) 2.0000 250.00 500.00 213 48558 13ANNERS (ROLL SCREEN-EQUIPO COMPLETO) MEDIDA (070'1.80) 2.0000 250.00 500.00 214 42594 SERVICIO DE CONFECCION DE PASACALLES 1 0000 600 00 600.00 215 42390 SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTE 1 0000 300 00 300.00 216 42309 SERVICIO DE REFRIGERIOS 1.0000 900.00 900.00 217 42688 SERVICIO DE ALMUERZOS 1 0000 700.00 700.00 218 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 300.00 300.00 300 0000 570 1,710.00 219 38613 FOLDER PLASTIFICADO CON DISE.° TAMANO A4 • Precio 210 38520 LAPICERO PUBLICITARIO 220 38613 FOLDER PLASTIFICADO CON DISE 00 TAMANO A4 300 0000 5.70 1710.00 221 38576 FOLDER MANILA REFORZADO T A4 200 0000 1 25 250.00 222 38576 FOLDER MANILA REFORZADO T A4 200 0000 1 25 250.00 223 42592 SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOCHECK 1 0000 500 00 500.00 224 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 1,650.00 1,650.00 Total 877,350.87 Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 1 00 Ejecutado 1 00 May 1 00 1 00 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 4 Resultado • e 50% I > 50% © e 60% 4) ACTIVIDAD: El ANIFICAR GESTIONAR E IMPT LEMENTAR :AS METcT DEL PLAN DE INCENTIVO T A EJORA DE T TETN MNDERNIZADTON MUNICIPAL DE A. ANO FISCAL 2017 cripción: PLAN INCENTIVOS Irot \ción Objetivo: DISTRITO DE VICTOR LARGO BERREA Planifiado 4 r''■ t. ITAGiorv DE LOS DOCITMEN LARLO HE RUE A :L¡- Resultado: 1 Pla Base' Indicador Prod.: Indicador: 4111 Codigo ros DE DES [ION F N LA MUNICIPAL IDADD DtS TRI1AL DE VICTOR Ar VIAL IZACION DE LOS tswsirm. TOS DI, GIS ELS I RITAI DE VICTOR LARGO HE {TRES ¡sor, EN LA MUNICIPALIDAD DOCUMENTO Producto: EFECTIVA GES l'ION PARA EA ACIUALIZACTION 00 LOS DOGUMENlos DE GESTION DOCUMENTO Cantidad: 2.01) Descripción PLANIFICAR. GESTIONAR E IMPLEMENTAR LAS METAS DEL PLAN DE 1893 INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL DEL 4'0 FISCAL 2017 Medio Verifica: DIRECTIVAS- <URDE NZAS MUNICIPALES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mete Actividad ACCION 1.00 1.00 100 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 100 1.00 1.00 12 Ejecutado 4 Codigo Descripción 1893 PLANIFICAR. GESTIONAR E IMPLEMENTAR LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTIONE MODERNIZACION MUNICIPAL DEL AA'0 FISCAL 2017 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 3 d. Responsable: SANTA CRUZ DRENES JOSE ANDRES f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se viene planificando, gestionando e implementando las metas del plan incentivos a la mejora correctamente. i. Bienes y Servicios : Sem Codigo 225 42398 Total. Descripción SERVICIO DE TERCERO Cantidad 1 0000 Precio 2,700 00 Total 2,700.00 880,050.87 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a.. Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 1 00 1.00 1.00 Ejecutado 1 00 1 00 1 00 Resultado e May 1.00 1.00 Jun Jul 1.00 Ago 1.00 1.00 Sep Oct 1.00 Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 1.00 12 3 • e • < 50%1> 50% < 00%1 e <= 100% 5) ACTIVIDAD: E1011o1 Diorl (En pr(EbEj1(NE(N. JJEjEji,J(1J,J DF J(¡EyE(11(pE a. Descripción: ELABORACION MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA b. Población Objetivo: MUNICIPALIDAD DISTRITAL. DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 5 t bni [DATION LIS LOS DOCOM1NT OS DE GIS Problernafica: DISAC ARDO RRE A TRIo ACTUALIZACIOLADI LOS DODLT MEN f Os Ni 1.0S1R1 IAL LA- VIL 1OR 1 ARCO HEBREA Linea Base. 5 Su Indicador Prod.: DOCUMENTO NT() Producto: EFECTIVA (1E51 'ION PARA I A A(110101 IDAION D ST Indicador: DOCUMENTO Cantidad: 200 Resultado. Codigo Descripción 1902 ELABORACION MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Medio Verifica: IOR SITIA (.1(1N0CIPAL:DAD LOS DOCUMENTOS DI DIRECTIVAS ORDENZAS MUNICIPALES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 12 Ejecutado 5 Codigo Descripción 1902 ELABORACION MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 1.00 1. 00 1 00 3 d. Responsable: SANTA CRUZ BRENES JOSE ANDRÉS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se esta organizando la elaborador del multianual del presupuesto institucional del presupuesto cumpliendo con el 25% programado en el tnrnestre i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 5 mparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Planificado. 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1.00 1.00 , #esultado: lt e > 50%0 <80/ • Mar 6) ACTIVIDAD= : Abr May 1 00 1 00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago Sep 1.00 1 00 00 1.00 Nov Dic 1.00 Meta 1.00 12 3 e • 100% 0( 1, N L151 PIFEN L( 72( INTS ERE USEIES 1e 1,4 : 'SE:NAL DF APERTURA a. Descripción: FORMULACION DEL PROYECTO DEL PIA b. Población Objetivo: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 6 Problematica: 54 de 167 spo' :100 ,DAss LARLO 11 BREA rT( Linea Base: 5 EU Indicador Prod.: DOCUMENTO Producto: Indicador: DOCUMENTO Cantidad: Codigo Descripción 1904 FORMULACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Resultado, ToE N( 1f 'S No:, pT 0 (..1 DE o MC I LAI 17.0DiON DE LOS DDLIEVEIT f.DE LA SE (1 I IDA E DIS 1 RI TAL. DE VIO IOR (ARCO HEBREA EPINICIPAI ICAD Dfi F"¿s FuECZVA N GESTION PARA LA AL TuALIZACION (JE LOS NONIJME N1175 DE 2.00 Medio Verifica: DIRECTIVAS - ORDENZAS MUNICIPALES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 12 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Ejecutado 6 Codigo Descripción 1904 FORMULACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 100 100 1.00 3 d. Responsable: SANTA CRUZ DRENES JOSE ANDRES 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion. SE VIENE ORGANIZANDO LA FORMULACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA CUMPLIENDO ASI CON EL 25% PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Mar Abr 1 00 1 00 1 00 Ejecutado. 1.00 1 00 1 00 Resultado • < Feb Planificado. e © May 1.00 1 00 Jun Tul 1 00 Ago 1 00 1 00 Sep 1.00 Oct Nov 1 00 Dic 1 00 Meta 1 00 12 3 • (;) 50%1 50%O < 80%1 © <= 100% 7) ACTIVIDAD: IMPl 1301' N1AU,C , N DEC 00_,,N EST R ,00 EL,00c) T UCIONAL a. Descripción: IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO b. Población Objetivo: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 7 Pnilli° " "a: DE,50011A1 IZACION DE 100 DOCOMENIUS De GESTION EN:1 LARLO HF RF1E A Linea Base: 5 110 Resultado Indicador Prod.: DOCDM1N I() Producto : ELECTIVA 01 SlION PARA LA AC unuzncroNi DL LOS DOC:LIMEN TOS GES1ION Indicador: DOCUMFN IO Cantidad: 200 l'O CIPAL WAD DISTO 1)0 VICTOR AC fUALIZACION DEL OS DOCUMENTOS D!' C,ES [ION EN 1 A MUNICIPALIDAD " 015 TRI [Al DE VICTOR LARCO HE PRISA Medio Verifica: DIRECTIVAS.URDENZA0 MUNIKUPALES Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1899 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 12 ''tkescutado 7 '96c114p • j899: Al. • Descripción Act/Proy U. Med. Ene IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 3 d. Responsable: SANTA CRUZ DRENES JOSE ANDR ES C. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE ESTA ORGANIZANDO EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EN UN 25% SEGUN LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: 'tern • Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen regoenmentos Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado' 1 00 1 00 1.00 Ejecutado 1 00 1.00 1.00 Resultado e 1.00 May Jun 1.00 1.00 Jul 1.00 Ago 1 00 Sep 1 00 Oct 1.00 Nov 1.00 w'rm luNf ,e PPL UU` 1 00 Meta 12 • e • < 50% 1 > 50% © y 80%1 <=100% 8) ACTIVIDAD: Dic nét I IÑ 3 :TI TI.JC0 101 1 FO _ _ N,, PROI1 AMAIICO a. Descripción: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES b. Población Objetivo: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO HERRERA 55 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Planificado 8 Problematical DESAC I r IiERREA lA I 7ACTON DE LOS NETOS DE GLS I ION LN A kiiiNiDIPALIDAD DIS I RI IAL ()E VICTOR LARCO LOS DOCUMENTOS D'Os D F Resultado ' ° DE ViClOR ?ARCO LiFRREA Linea Base: 5 00 Indicador Prod.: DOCOME iN ID Producto: EFECTIVA 0LS1ION PIRA Indicador: DOCOMEN,TO Codigo 219 Descripción Cantidad: 200 Ac1mdad 'DAD DISTRITAI 01 1,'4I 1 40,1014 Di.. LOS 15")CIJIVENWS DE GE STION DIRECTIVAS DUDE /VAS MUNICIPALE S Medio Verifica: Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL PROGRAMATICO SI ION ENLL A rolIMC Jul Ago Sep Oct Nov Dec Meta ACCION 4000 4000 40.00 40.00 40.00 4000 40.00 40 00 40.00 40.00 40.00 40.00 480 Ejecutado 8 Codigo Descripción 219 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL PROGRAMATICO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 30.00 200.00 125 00 355 d. Responsable: SANTA CRUZ ERENES JOSE ANDRES t. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se viene haciendo las modificaciones presupuestales a nivel institucional y funcional programatico deacuerdo al programa anual cumpliendo con el 25% del primer trimestre t. Bienes y Servicios: Itero Codigo 226 42398 Descripción Cantidad SERVICIO DE TERCERO Precio 1.0000 Total 15,000 00 15,000 00 Total 895,050 87 Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene e Feb Mar Planificado 40.00 40 00 40.00 Ejecutado. 3 0.00 200. 00 125.00 Resultado 30^ © 50%10 50% 804,1 Abr May Jun Jul 40.00 40.00 40 00 40.00 Ago 4000 Sep Oct Nov Dic 4000 40.00 4000 40.00 Meta 355 e e _ loa, ,r< r f2t 9) ACTIVIDAD: 480 1 A z;1-s' c,r, NTEI DL - ..,f a. Descripción: PLANIFICAR Y DIRIGIR LA GESTION INTERNA <.......—:— _-FitóAkoblación Objetivo: MDVLH .1 40,111c a d o 9 ?' :1' - ' ', Problianiatica: 1 loa Byse: 5 00 ----* Indicalor CA'Prod.: Resultado: DOCUMENTO Producto Indicador: e DLSACTUAL IZACION DE LOS DOCUMENTOS DE ;ESTION I Nt A MuNICIPALIDAD GIS TRIIAL DI VICTOR LARC()HFRREA ACTUALIZA' ION DE LOS DOCUMENTOS DE GAS CON EN LA MUNICIPAL IDAD DIS TRI TAL DE VICTOR LARGO liERREA EFECTIVA GESTION PARA' ANTUALIACiON DF LOS LicietEME NETOS DF ' GESTION COCUMEN 10 Cantidad: 2.00 Medio Verifica: DIRECTIVAS ORDEN:1AS MUNICIPALES Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1779 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA OFICINA Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 12 Ejecutado 9 Codigo Descripción 1779 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA OFICINA Act/Proy U. Med, Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 3 d. Responsable: SANTA CRUZ DRENES JOSE ANDRES I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se esta dingiendo, planificando y ejecutando la gestion interna de la oficina correctamente cumpliendo con el 25% programado en el primer trimestre i. Bienes y Servicios: Itero Codigo 227 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 4,000 00 228 46096 TONER LASER JET BOA 1 0000 289.50 Total. 56 de 167 Descripción Cantidad Precio Total 4,000.00 289.50 899,340 37 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadasit... Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Planificado 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 1 00 Resultado e : Mar e Abr 1 00 May 100 Jun Jul 1 00 Ago 1 00 Sep 1.00 Oct 1 00 Nov 1 00 1.00 Dic Meta 1 00 12 3 • e • < 50%1> 50% O< 80%1 e <=100% GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL Aren: 1) ACTIVIDAD: Ais)Rst) S 11M) Ni sr.s ',F GsSi TIN Inri Prls v Ex1EPN,l.:JE 5 , a. Descripción: Ernision y recepuon de documentación de las diverdas Unidades Organices de la MDVLH y de la población en general b. Población Objetivo: Diversas Unidades Organices de la MDVLH y población en general Planificado 1 III Problematica: AL TA Linea Base: 20 00 Resultado. Indicador Prod.: CAPACIIACIDS. Producto: t,APACIlAr IONES A LAPORt Ar,10T: Indicador: CAPACI10010t) Cantidad: 6000 Medio Verifica: PCIDN OIL INCUENt,IAL EN U L11015110 BAJAR LA PERCERGICIT DLL1NLU1 DUAL h INE ORIOL 5 DEL PE RCGNAL CAPACI TADOR Codigo Descnpción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 561 ELABORACION DE DOCUMENTACION DE GESTION INTERNA Y EXTERNA DIVERSA Actividad ACCION 31.00 29 00 31 00 30 00 31 00 30.00 31 00 31 00 30.00 31 00 30.00 31 00 366 Ejecutado 1 Codigo Descripción 561 ELABORACION DE DOCUMENTACION DE GESTION INTERNA Y EXTERNA DIVERSA d. Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION 31 00 29.00 31.00 91 Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Elaboracion de Docuemntacion de Gestion Interna y Externa diversa llegando al 25% (I Tnmestre) de la Actividad Anual E Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparando lo planificado con lo Ejecutado • Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Rlabificado 31 00 29 00 31 00 30.00 31 00 30.00 31 00 .Ejecutado 3100 29 00 3100 -T.- - ... Resultado •c e Ago Sep Oct Nov Dic 3000 31 00 30 00 31.00 31 00 Meta 366 91 • e 50%1> 50% 0 y 80%1 © <=100% 2) ACTIVIDAD: ASESnRI0 n LA 30 04.1w.34 5E EEGUILIDAD CLUDAILANOV 1[- . ■ ENSA CALI a. Descripción: Asesoramiento en lemas de Seguridad Ciudadana Integral y DEfensa Civil b. Población Objetivo: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil Planificado 2 57 de 167 Problematica: ALTA DERDEPUION DE LINCUT DUAL EN EL DISTRITO Linea Base: 20.00 Indicador Prod. (2450011 2A11012 Producto: CAPA0ILAC0)NiES A LA 00111.01 0L1011 Indicador: CAPAC111 , 2mN Cantidad: 40 60 Codigo Descripción 1506 ASESORIA A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEFENSA CIVIL Resultado: SAJAR LA PERCEPCIC>r2 DEI INCL4 145 I. EN EL 018 55110 Medio Verifica: iiTI-DR MES 511 01AS05.4i CA045111:5 , 0/2 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 12 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Reportes Gerenciales Generales 6 Ejecutado 2 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta Descripción Codigo 1506 ASESORIA A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL 3 Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplió Actividad?: SI g. Curnplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Asesoria a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil llegando al 25% 9 Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Codigo 229 42398 Cantidad Descripción Total Precio 9,350.00 9,350 00 1 0000 SERVICIO DE TERCERO 908690 37 total. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar 1 00 1.00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 1 00 Resultado May Abr Planificado Jun 1 00 1.00 Jul 1 00 Sera Ago 1 00 Oct 1 00 1 00 Dic Nov 1 00 1.00 Meta 1 00 12 e e< 50%1> 50% © < 60% I © Y. 100% • 3) ACTIVIDAD: cio a. Descripción: Integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y poblacion del distrito b. Población Objetivo: JUVESC y poblacion del distrito Planificado 3 Problematica: AL TA 1 1 EflOf 001ON ITL1 IMT1111NCIA1 EN El DiS112111) Linea Base: 4r.IIO Resultado: elél 1A1T LA 1 1 F KIETTOI Ore Lid_BCtlL LCIAi. FN PL OlI511410 Indicador Prod.' CAPATIIIISEIGN Producto: CAPACITACIONES A iT POITI ALLON Indicador: CAPACITACION Cantidad: 40.00 INFORMES DEL PERSONAL CAPA(111ALLOR Medio Verifica: Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Codigo Descripción 546 CAPACITACION JUVESC 1 00 1.00 1.00 1.00 Actividad ACCION 1.00 1.00 Ejecutado 3 Codigo Descripción AcVProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 546 CAPACITACION JUVESC Actividad ACCION 1 1 00 ,.XResponsable: MERCADO CASI RO CARLOS PORFIRIO /.." 'y:Itarriplio . Actividad?: SI VCUmplio Objetivo?: SI psk. h , DeScripcion: Se <amplio con el Objetivo en Actividades de Capacitación a COVESC llegando al 16 66% II Trimestre) de la Actividad ../Anual 711 :: • i› Iiienes y Servicios: Precio Cantidad Descripción Codigo Total No existen reguenmientos Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1 00 Ejecutado 1.00 Abr May 1 00 Jun Jul 1 00 Ago 1 00 Sep 1.00 Oct Nov Dic Meta 1.00 6 1 Resultado e< 50%1> 50% y 80% 1 e ‹. 100% 4) ACTIVIDAD: CoNI'ORMAC ION LT/ESC a. Descripción: Conformacion de JUVESC en los diferentes cuadrantes del distnto b Población Objetivo: Poblacion de Victor Larco H . Planificado 4 Problematica ALTA 1'F.RC1 P0100, DEL INCLIENTLAI EN EL DIS 1 R110 Linea Base . 711 en Indicador Prod.: Indicador: Codigo Descripción 117.. AY,. Resultado: 13A MIEL lA PE R(.1 k t 1"J LL I 11TIT Producto: CAPAL.11ACIOTTIT, ALA POL1LA1:10, Cantidad: /1 , Co Medio Verifica: 1,I)1S 114110 K101 0E1 1 uC 1 11 1, 110 1 04 o APS O I AD,IR Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 540 CONFORMACION JUVESC Actividad ACCION 5.00 5.00 500 5 00 5 00 500 500 5.00 5.00 5.00 500 5.00 60 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 4 Codigo Descripción 540 CONFORMACION JUVESC Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 5.00 5.00 5.00 15 d. Responsable: MERCADO CASERO CARLOS PORFIRIO i. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Conformacion COVESC llegando al 25% (I Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen reguenmientos Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado 5.00 Ejecutado. 5.00 Feb Abr 500 May 500 Jun 5.00 Jul 5.00 Ago Sep 5.00 5.00 Oct Nov 5.00 5.00 Dic Meta 5.00 60 5.00 O • < 50701> 50% © 80%1 5) ACTIVIDAD: O 5.00 5.00 O Resultado' Mar 5.00 15 O • <-100% MANTENIMIENTO V LIMPIEZA DE LOCAL a. Descripción: Mantenimiento y limpieza general del local de la Gerencia de SSCC b. Población Objetivo: Gerencia de Segundad Ciudadana • Planificado 5 Problematica: ALTA PERU PCION DE- L INCLIENCIAL EN EL DISTRITO Linea Base: 20.00 Resultado: SAJAR LA PERCEPCION DEL INCULNCIAL EN EL DISTRITO Indicador Prod.: CAPACITACION Producto: CAPACITACIONLS A I. A PODLAGION Indicador: CAPACITACION Cantidad: 40. 50 Codigo Descripción 1726 Medio Verifica: INFORMES DEL PERSONAL CAPACITADOR AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE Actividad ACCION 31.00 29.00 31 00 30 00 31.00 30.00 31 00 31 00 30.00 31.00 30.00 31.00 366 LOCAL Ejecutado 5 Codigo Descripción 1726 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOCAL Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 31 00 2900 71.00 91 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f . Cumplio Actividad?: SI , . . - t: 7 ---"'" 7. - z = • .-. ,., / :5)... ■ voy:Cumplio Objetivo?: SI P. " ' e:s- ", ' R:sbéedripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Mantenimiento y Limpieza del Local llegando al 25% (I Trimestre) de la ivdaAnual q3ieneji y Servicios: \:.' ',. \ • Ite Codigo Descripción Cantidad Precio Total , lqessilisten requerimientos Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado' 31.00 29.00 31 00 30.00 31.00 30.00 31.00 Ejecutado' 31.00 29.00 31.00 Resultado. 5 5 5 Ago 31 00 Sep Oct Nov Dic 3000 31.00 3000 31 00 366 91 • • < 50%1> 50% O <130%1 e 100% 6) ACTIVIDAD: Meta SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADAN. DEFENSA CIVIL a. Descripción: Alquiler del local donde funciona la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil b. Población Objetivo: Gerencia de Seguridad Ciudadana Planificado 6 Problematica: 59 de 167 Al TA PERCEPCION DELINCUENCIAL EN EL DISTRITO Linea Base: 20.00 Resultado: BAJAR LA PERCEPCION DELINCUENCIA!. EN EL DISTRITO Indicador Prod. CAPACITACION Producto: CAPACITACIONES A LA POHLACION Indicador: CAPACITACION Cantidad: 40.00 Medio Verifica: INFORMES DEL PERSONAL. CAPACITADOR Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1517 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas3... Ejecutado 6 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJ unJulAgoSepOctNovOic Meta SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA 1517 LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Actividad ACCION 1.00 100 1.00 Y DEFENSA CIVIL 3 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Servicio de Alquiler de Local para la Gerencia de Seguridad Ciudadana llegando al 25% (I Tnmestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo 230 42658 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL 1.0000 8000.00 231 42658 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL 1.0000 7080.00 7,080.00 232 42658 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL 1 0000 16,300 00 16.300.00 233 42658 SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL 1 0000 16,300.00 Descripción Cantidad Precio Total Total. 8000.00 16.300.00 956,370.37 Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene • Feb Mar Abr Planificado 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1.00 IDO 1.00 Resultado. May 1 00 Jun 1 00 Jul 1 00 Ago 1 00 Sep 1 00 1.00 Oct Nov 1 00 1.00 Dic Meta 1 00 12 3 e O e< 50%1> 50%0 <80%) <= 100% 7) ACTIVIDAD: F .1 DEE DEUTL) UN FLACO ENT RE A0OMI uG YLAGB f.. Cr EGRIDtiD a. Descripción: formulacion importante para ubicacion de los puntos delictivos en el distrito 5. Población Objetivo: Poblacion en general Planificado 7 Problematica: AL TA PERCEPCION DELINGUENCIAL EN EL DISTRITO Linea Base: 20. 00 Resultado: BAJAR LA PERCEPCION DELINCUENCIA'. EN EL DISTRITO Indicador Prod.: CAPACITACION Producto: CAPACI TACIONES A LA POBLACION Indicador: CAPACI1ACION Cantidad: Codigo 40.00 Medio Verifica: Descripción FORMULACION DEL MAPA DEL DELITO UNIFICADO ENTRE LA COMISARIA Y LA Actividad ACCION GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1903 INFORMES DEL PERSONAL. CAPACITADOR Act/Proy U. Med. EneFeb Mar Abr May JunJulAgo Sep Oct Nov Dic Meta 1. 00 1.00 1.00 1.00 4 j"1.,E,jecutado 7 o Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDieMeta FORMULACION DEL MAPA DEL DELITO UNIFICADO ENTRE LA COMISARIA Y LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA • < Actividad ACCION 1.00 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplid con el Objetivo en la formulacion del Mapa del Delito unificado entre la Comisaria y la Gerencia de Seguridad Ciudadana Administrativos llegando al 25% (I Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb •< Mar Planificado 1.00 Ejecutado: 1 00 Abr May 1.00 Jun Jul Ago Sep Oct 1.00 Nov Dic Meta 1.00 4 1 • Resultado 50%1> 50% © < 80%1 <= 100% 8) ACTIVIDAD: MEC ,,NISIVE:E ._, , I,SELT ,;('ELJD ,',1),,E,EA DEE PLAN 1 1 wL O0 S EOULDAD CSJDADAN a. Descripción: Desarrollo y aprobacion del Plan de Secundad ciudadana b. Población Objetivo: Poblacion en general 60 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Planificado 8 Problernatica. Al. TA PE RCE PCION OLLINCilENCIAL EN EL IJIS I RITO Linea Base: 20.00 Resultado: BAJAR LA PERCEPCION DELINCLIENCIAL EN EL DIS1RIT0 Indicador Prod.: CAPACITACION Producto: Indicador: CAPACITACION Cantidad: CAPACITACIONES ALA POBLACION 40.00 Medio Verifica: Codigo Descripción 1907 MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Act/Proy INC ORMES DEL PERSONAL CAPACITADOR U. Med. EneFeb Mar AbrMay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mete Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 4 Ejecutado 8 Codigo Descripción Act/Proy 1907 MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDie Meta Actividad ACCION 1.00 1 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Mecanismo de Consulta Ciudadana del Plan Local de Seguridad Cuidadana llegando al 25% (I Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmienlos • Comparativo 8 Comparendo lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Planificado 1 00 Ejecutado 1.00 Jun Jul Ago Sep 1.00 Oct Nov 1 00 Dic Meta 1 00 4 Resultado e< 50%1 50% (:) < 80%10 v. 100% 9) ACTIVIDAD: REUNIONES DEL .COMITE D1STR!rÁL DE SEGURIDAD CIUDADANA a. Descripción: Reuniones periodicas del CODISEC para forrnulay y aprobar acciones b. Población Objetivo: Poblacion en general Planificado 9 Problernatica: ALTA PERCEPCION DELINGUENCIAL EN EL DISTRITO Linea Base: 20 00 Resultado: BAJAR LA PERCEPCION DEUNCUENCIAL EN EL DISTRITO Indicador Prod.: CAPACITACION Producto: CAPACITACIONES A LA POBLACION Indicador: CAPACITACION Cantidad: 40.00 Medio Verifica: digo Descripción Act/Proy REUNIONES DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA INFORMES DEL PERSONAL CAPACITADOR U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 a 1.00 tad° 9 • G. Cidigo 1909 Descripción Act/Proy REUNIONES DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 3 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL 5. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Reuniones del Camilo Distrital de Seguridad Ciudadana llegando al 25% (I Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenrnientos Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 1 00 Resultado: • Feb Planificado Qi» e Abr May 1.00 o Jun 1 00 Jul 1.00 Ago Sep 1.00 Oct Nov Dic Meta 1.00 8 • 3 50% 50% O< 80%1 <= 100% 10) ACTIVIDAD: PeTRULLAJE IND.:TOPADO POR SED1OR a. Descripción: Patrullaje de la PNP con la Sub Gerencia de Serenazgo b. Población Objetivo: Poblacion en general 61 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Planificado 10 Problematica: ALTA PERCEPCION DEI Linea Base: 20.00 Resultado: BAJAR LA PERCEPCION DEL INCLIENCIAL EN EL DISTRITO Indicador Prod.: CAPA(ITACION Producto: CAPACI TACIONES A LA POLILACION Indicador: CAPACITACION Cantidad: 40.00 Codigo Descripción EN El. DISTRITO Medio Verifica: INFORMES DEL PErdSONAL CAPACITADOR Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1910 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 10 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJul AgoSepOctNovOic Meta 1910 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Patrullaje Integrado por Sector llegando al 25% (I Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Codigo !tem Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos • Comparativo 10 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado: 1.00 1.00 1 00 Ejecutado 1.00 1 00 1.00 Abr May 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 1.00 Ago Sep 1.00 1 00 Oct Nov 1 00 1 00 Dic Meta 1.00 12 3 (ID Resultado • < 50%1 > 50%0 < 80% • • <= 100% 11) ACTIVIDAD: cAPAct::,...15N A MIEME31., DEL C•DDISEL a. Descripción: Capacitación continua a los miembros del CODISEC b. Población Objetivo: Miembros del CODISEC Planificado 11 Problematica: ALTA PERCEPCION DELINCUENCIAL EN EL DISTRITO Linea Base: 2(1.00 Resultado: BAJAR LA PERCEPCION DELINCUENCIAE EN EL DISTRITO CAPACI rACION Producto: CAPACITACIONES A LA POBLACION CAPACITACION Cantidad: 40.00 .„, lndicador Prod.: , 11)kcador: . S.oelig8 Descripción •A 106 1 Medio Verifica: Act/Proy INFORMES DEL PERSONAL. CAPACITADOR U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSep OctNov Die Meta CAPACITACION A MIEMBROS DEL CODISEC Actividad ACCION 1.00 I tfriado 11 =CCodigo • Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJul Ago SepOctNovOic Meta 1066 CAPACITACION A MIEMBROS DEL CODISEC Actividad ACCION d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL L Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: No se cumplió con el Objetivo en Actividades de Capacitacion a los Miembros del CODISEC programada para el Mes de Marzo 2016 debido a que se ha postergado para el Mes de Junio del presente año i. Bienes y Servicios: herr Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 11 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 Ejecutado Resultado. • s 50%1> 50% e <80%14 <=100% 12) ACTIVIDAD: c.:,PACIIACION A EN CuL 1 UHA DE PliEVENCKY,,L)F.I. ;DEL 1- 0 TRAf ,- DEPEPSONAS ETC a. Descripción: Capacdacion a escolares del distrito en prevención del delito, trata de personas. violencia familiar, drogadiccion, bullying y consumo de alcohol b. Población Objetivo: Poblacion escolar 62 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a.. Planificado 12 Problematica: ALFA PERCEPCION DELINCUENCIAL EN EL DISTRITO Linea Baso: 20.00 Resultado: BAJAR LA PERCEPCION DELINCLIENCIAL EN EL DISTRITO Indicador Prod.: CAPACITACION Producto: CAPACITACIONES A L A POBLACION Indicador: CAPACITACION Cantidad: Codigo 40.50 Descripción Medio Verifica: INFORMES DEL PERSONAL CAPACITADOR Act/Proy U. Med. EneFeb Mar Abr May JunJul Ago Sep OctNevOic Meta CAPACITACION A ESCOLARES EN 1914 CULTURA DE PREVENCION DEL DELITO. Actividad CAPACIT TRATA DE PERSONAS, ETC 1.00 1.00 1 00 1.00 4 Ejecutado 12 Codigo Descripción 1914 CAPACITACION A ESCOLARES EN CULTURA DE PREVENCION DEL DELITO. TRATA DE PERSONAS, ETC Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta Actividad CAPACIT. 1.00 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Capacitaciones a Escolares en cultura de Prevencion del delito, trata de personas llegando al 25% Tnmestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: 'tem • . Codigo No existen requerimientos Descripción Cantidad Precio Total Comparativo 12 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 1 00 Ejecutado 1 00 May Jun Jul 1 00 Ago Sep 1 00 Oct Non Dio Meta 1 00 4 Resultado • • 50% I > 50% © < 80%1 13) ACTIVIDAD: Y. 100°A, EJECUTAR OPERACIONES POLICIALES PARA REDUCIR"Wi.IT FALTAS a. Descripción: Operativos en coordinacion con la PNP b. Población Objetivo: Poblacion en general Planificado 13 Problematica: ALTA PERdE PCIl N DEL INCUENCIAL EN EL DISTRITO Linea Base: 20.00 Resultado: BAJAR LA PERCEPCION DEL INCULNCIAL EN FL DISTRITO Indicador Prod CAPACITACION Producto: CAPACITACIONES A LA POBLACION Cantidad: 40.00 Indicador: digo CAPACITACION Descripción Medio Verifica: INFORMES DEL PERSONAL CAPACI rADOR Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Dic Meta EJECUTAR OPERACIONES POLICIALES PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 L,10. _Ejecutado 13 • Codigo 1916 Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta EJECUTAR OPERACIONES POLICIALES PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 3 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Ejecucon de Operaciones Policiales para reducir delitos y tallas en coordnacion con la Sub Gerencia de Serenazgo llegando al 25% (I Trimestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen reguennuentos Comparativo 13 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1.00 1 00 1 00 Ejecutado. 1 00 1 00 1 00 Resultado: • Feb Planificado: e e Abr 1 00 May 1 00 Jun 1.00 Jul 1 00 Ago 1 00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov 1.00 e Dic Meta 1 00 12 3 1 < 50% > 50% © < 80%1 <=100% 14) ACTIVIDAD: IMPLEMENTAR REU II .ES DE COORDINACION ENTRE E ,. COMIS.SP1C, Y EL GERENTE DE SSCC a. Descripción: Reuniones de coordinacion entre el Comisado OPNP y el Gerente de Seguridad Ciudadana en beneficio de la comunidad b. Población Objetivo: Poblacion en general 63 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 14 Problematica: ALFA PERCEPCION DELINCLIENCIAL EN EL DISTRITO Linea Base: 20.00 Resultado: DATAR LA PERCEPCION DFLINCUENCIAL EN EL 1215101T0 Indicador Prod.: CAPACITA CION Producto: CAPACITACIONES A LA FÚTIL AOION Indicador: CAPACITACION Cantidad: 40 00 Codigo Descripción Medio Verifica: IMPLEMENTAR REUNIONES DE COORDINACION ENTRE Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 EL COMISARIO Y EL GERENTE DE SSCC 1917 INFORMES DEL PERSONAL CAPACITADOR Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 12 Ejecutado 14 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta IMPLEMENTAR REUNIONES DE 1917 COORDINACION ENTRE EL COMISARIO Y Actividad ACCION 1.0D 1.00 1.00 EL GERENTE DE SSCC 3 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL I. Cumplir> Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió con el Objetivo en Actividades de Implementar reuniones de Coordinacion entre el Comisario y el Gerente de Segundad Ciudadana llegando al 25% (I Tnmestre) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Itero Codigo No existen requenmientos • Descripción Cantidad Precio Total . Comparativo 14 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Abr Planificado: 1 00 1.00 100 Ejecutado 1.00 1 00 1.00 Resultado: • < e 50% I v 50% : Mar e May 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 1.00 Oct Nov 1.00 Dic 1.00 Mata 100 12 3 • e < 80% 1 1111/ <= 100% 15) ACTIVIDAD: IrorL E MI ILLLINM ?DE -ILI: /M0 /rs PEP2APLL a. Descripción: registrar a los vigilantes privados del distrito para tener su identificacion y evitar actos delincuenciales b. Población Objetivo: Vigilantes del distnto Planificado 15 Problematica: ALTA PERCEPCION DELINCUENCIAL EN El. DISTRITO ,,,,..crc ... -1..SItescliase: ,.....,\O ' ThIllit foTi ind fi . .2 ' l :- , ' Resultado: BAJAR LA PERCEPCION DEEINCLIENCIAL EN El. DISTRITO Producto: CAPACITACIONES A LA POBEACION CAPACITACIDN Cantidad: 40.00 Medio Vedfica: Y . 5IN ''. '. ' 20 00 CAFACITACION Descripción . 1; Act/Proy i 9 -,f■\ 1MPIMENTAR EL REGISTRO DE VIGILANTES PRIVADOS INFORMES DEL PERSONAL CAPACITADOR U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJul Ago SepOctNov Die Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 2 <1 2.411euf ádo 15 al Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 1918 IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE VIGILANTES PRIVADOS Actividad ACCION O d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI 9, Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: No se cumplió con el Objetivo en Actividades de Capacitacion a los Miembros del CODISEC programada para el Mes de Marzo 2016 debido a que se ha postergado para el Mes de Junio del presente año. i. Bienes y Servicios: Itere Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 15 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado Mar Abr May Jun Jul 1.00 Ago Seis Oct Nov Dic 1.00 Ejecutado. Meta 2 O Resultado e< 50%1 50% e 80%1 e <=100% Area: Gerencia de Servicios Publicos y Desarrollo Social 1) ACTIVIDAD: COORDINAR INTERNSTITUCIONFLMENI/E ROBEL PR( 0oMnSncrI7ITVDES L/22 FRCNECTDS PEDES a. Descripción: Articular esfuerzos orientado hacia la protección del medio ambiente y salud pública, Seguridad alimentaria, desarrollo integral de los territorios vecinales, educación, cultura y deporte. y desarrollo humano. Id Población Objetivo: Articular esfuerzos orientado hacia la protección del medro ambiente yceluelpülShea, Segu ad alimentada, desarrollo integral de los territorios vecinales. educación, cultura y deporte, y desarrollo humano 64 de 167 '477) 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 1 Problematica: 1,11.101a ei Uebernperlo en las actividades de iaGimen'ia Je Servicios Pablreos y Desarrollo Social en coordine cid con la Sub Gerencias de Servid as Publicus y Sub Gerencia de Desarrollo Social linea Base: 75.00 Resultado: Incremento de la ~jora del desempeño en las actividades de N Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social en coordínacion con la Sub GOI ondas de Servicios Públicos y Sub Gerencia de Desarrollo Social Producto: Fanlias saludables y satisfechas por los servicios brindados por la MOVLH a naves de la GSPYDS "T Porcentaje: 50.00 Indicador Prod.: Indicador: Medio Verifica: planes de trabajo, registro fotograben, informes Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1034 COORDINAR INTERINSTITUCIONALMENTE SOBRE PROGRAMAS, ACTIVIDADES VIO PROYECTOS CON REDES SOCIALES Activi dad ACCION 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 1. 00 1.00 1 00 1 00 12 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1034 COORDINAR INTERINSTITUCIONALMENTE SOBRE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/0 PROYECTOS CON REDES SOCIALES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 2.00 3.00 5 d. Responsable: ÑAUPARI CANCHO SARA SONIA I, Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Cumplí con la actividad correctamente en el primer tnmestre i. Bienes y Servicios: • nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos . Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Planificado 1 00 Ejecutado 2.00 Resultado: e Feb 1 00 Mar Abr 1 00 1.00 May Jun 1 00 Jul 1 00 1 00 Ago 1 00 Sep Oct 1.00 1.00 Nov Dic 1.00 Meta 1 00 12 3 00 5 e fi.D e 50%1> 50%Q < 80%1 Gt;) 100% 2) ACTIVIDAD: COORDINAR Y C CACEN TAA CON INMIl lanONES PUDE lOAS Y RAddaDa. 1:1 5NESA,IIVIDACES 11Pe,r EGTOld RII.AC,ONADOS CVUN EL DESARROLLO SEnelAi 61: 1 T ERNA_ EXTERNAS SOBRE `RVACIU J DEI. MPLUC:. AMBIENTE, EDWV.(1,3N1 CULI Ijiee DEPORTE DERECHOS I AIMANOlu a. Descripción: Mejorar la calidad de vida de la población Victodarquense. b. Población Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población Victorlarquense . Planificado 2 • Problematica: Mejorar el desempeño en las actividades de la Gerencia de Servicios Públicos y Desarrolle Social en coordinacion con la Sub Gerencias de Servicios Públicos y Sub Gerencia de Desarrollo Social Linea Base: 75.00 Indicador Prod.: Indicador: T., Resultado: Incremento de la mermo del desempeño en las actividades de la Gerencia de Servicios Publicas y Desarrollo Social en coordinación con la Sub Gerencias de Servicios Públicos y Sub Gerencia de Desarrollo Social Producto: Familias saludables y satisfechas por los servicios brindados por la MDM.1 -1 °aves de la rv GSPYDS Porcentaje: Codigo Descripción 1031 COORDINAR Y CONCERTAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS INTERNAS Y EXTERNAS SOBRE PLANES, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO SOCIAL, CONSERVACIÁ% DEL MEDIO AMBIENTE, SALUD, EDUCACIÁ"N, CULTURA DEPORTE, DERECHOS HUMANOS 80.00 Medio Verifica: pla nes de trabajo, registro folografico, informes Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad CO AOCTRD. 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1 00 12 • 11 :•• 65 de 167 11 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Ejecutado 2 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDieMeta COORDINAR Y CONCERTAR CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS INTERNAS Y EXTERNAS SOBRE PLANES. ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO Actividad SOCIAL. CONSERVACIÁ"N DEL MEDIO AMBIENTE, SALUD, EDUCACIÁ"N, CULTURA DEPORTE, DERECHOS HUMANOS 1031 COAOCTRD 200 2.00 1.00 5 d. Responsable: ÑAUPARI CANCHO SARA SONIA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Si cumpli con la actividad en este primer tnmestro, pero con la debilidad de la no tenencia de mobilidad i. Bienes y Servicios: Item Codigo 234 43104 Descripción Cantidad SERVICIO DE FLETE Precio 1.0000 Total 1,000.00 1,000.00 Total: 957,37037 Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene • • Mar 100 1.00 1 00 Ejecutado. 2.00 2.00 1.00 Resultado o Feb Planificado e Abr May 1.00 1.00 Jun Jul 1.00 Ago 1.00 1.00 Sep Oct 1.00 Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 100 12 5 11D 50%I >50%© < BO% 1 (2) <=100% 3) ACTIVIDAD: ELABORAR PROPUESTAS DE PROVECITZ,S DE ORDENANZASV., UE PERMITAN A U.S SUB GERENCI lvyiSieNES MEJORAN LA PREV. TACICiN DE L9S :TERViCICTS SOCIALES Y SERVICKVS PuBLICOT a. Descripción: Remitir para su revisión las propuestas de proyectos de ordenanzas y convenios por medio de los cuales nos permita cumplir el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos y sociales b. Población Objetivo: Remitir para su revisión las propuestas de proyectes de ordenanzas y convenios por medio de los cuales nos permita cumplir el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos y sociales Planificado 3 Problernatica: Melonar el desempeño en las actividades de la Gerencia de Servi,os Públicos y Devarrolló Social en coordina cvyn con la Sub Gerencias de Servicios Públicos y Sub Gerencia de Desarrollo Social Linea Base: Incremento de la mejora del desempeñó en las actividades de la Gerencia de Servicios 75.00 Resultado: Públicos y Desarrollo Social en coordinacion con la Sub Gerencias de Servicios Pubbcos y Sub Gerencia de Desarrollo Social Indicador Prod.: to Producto: Indicador: ',I, Porcentaje: 80.00 Familias saludables y satisfechas por los servicios brindados por la MDV1.1-1 a troves de la GSPYDS Medio Verifica: Codigo Descripción 1754 ELABORAR PROPUESTAS DE PROYECTOS DE ORDENANZAS OUE PERMITAN A LAS SUB GERENCIAS Y/O DIVISIONES, MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS PÁOBLICOS planes de trabajo, registro fotogratico, informes Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMay Jun JulAgo Sep OctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 3 Ejecutado 3 • Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOetNovDic Meta ELABORAR PROPUESTAS DE PROYECTOS DE ORDENANZAS OUE PERMITAN A LAS SUB 1754 GERENCIAS Y/O DIVISIONES, MEJORAR LA Actividad ACCION 1 00 1 00 PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y SERVICIOS PÁbOLICOS 2 d. Responsable: ÑAUPARI CANCHO SARA SONIA f. Cumplió Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En Enero y Febrero se elaboraron propuestas de proyectos, cumpliendo asi lo programado en el I Trimestre i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenrnientos Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado Ejecutado Mar Abr May 1 00 1.00 Jun Jul Ago 1.00 Sep Oct Nov Die Meta 1.00 1.00 Resultado • < 50%1Y 50% e < BO%) <= 100% 4) ACTIVIDAD I 11-P I cUMPtlain Er ro a. Descripción: Supervisar y evaluar la ejecución de actividades, programas y proyectos de prestación de Servicios Públicos y prestación de servicios sociales a la población b. Población Objetivo: Lograr la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y servicios sociales de la MOVLH, articulados al Plan Operativo Institucional y al presupuesto asignado a la Gerencia 66 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 4 - al el Oesein eno cen las , des do la Gerencia ole Servicios Publicas y Desarrollo Social en con: linac ron Problematica: Mate can la Sub Gerencias de Servic tos Pobhcos y Sub Gere ncia de Desarrollo Social Inclemente de la mejora del deseiripelia en las ac roo:1./110S de la Gerencia de Servicios Publicas 75 00 Resultado: y Desarrollo Social en e oorc clon con la Sub Gerencias de Servicios Publicus, y Sub Gerencia de Desarrollo Social Linea Base: Indicador , Prod.: Producto: Indicador: 5.. Forradas saludables y satisfechas por los ser vicios brindado, por le MDVLH a naves de la G.s. ryos Porcentaje: 50 .00 Codigo Descripción Medio Verifica: planes ole n'abole registro fotograben Informes Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO 1163 Y DESARROLLO Actividad ACCION 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 144 DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SUB GERENCIAS Ejecutado 4 Codigo Descripción 1163 REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SUB GERENCIAS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSep OctNovOic Meta Actividad ACCION 5.00 7.00 6.00 18 d. Responsable: ÑAUPARI CANCHO SARA SONIA I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI • h. Descripcion: No se curnplio con lo programado en el I Semestre del presente año, par la falta de vehículo para trasladarme a los diferentes puntos de ejecución de actividades programadas en las diferentes arcas pertenecientes a esta Gerencia, dentro de ellas las arcas de prestación de servicios de limpieza publica y mejoramiento y mantenimiento de oreas verdes administradas por la MDVLH i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 12.00 12.00 12.00 Ejecutado 500 7.00 600 e Resultado • < 50 % I o < 80%1 50 % 12.00 May 12.00 Jun Jul 12.00 12.00 Ago 12.00 Sep 12.00 Oct Nov 12 00 Dic Meta 12.00 12 00 144 18 o • 0- 100%. 5) ACTIVIDAD: RELINKONES OI lH.AE.4.1 l GlON LEES SUE GERENTES DE DESSRHGLI.LD SCLELLAL. r SERVITEGS PUBL TILOS Y LOS .:EFES DE. DENSICN a. Descripción: Planificar, organizar, dirigir y evaluar la ejecución de las actividades, programas, y proyectos contemplados en el POI 8E' A.F. 2016 b. Población Objetivo: Planificar, organizar, dirigir y evaluar la ejecución de las actividades. programas, y proyectos contemplados en el POI A F. 2016 • Planificado 5 Problematica: Molara r el desempeñe en las actividades de la Gerencia de Servicios Publicus y tiesa: r olio Social en cooidinacion con la Sol, Gritarlas de Servicios Publicus y Sub Gerencia de Desarrollo Social Linea Base: Incremento de la mejora del desempeño en las actividades de la Gereinna de Servicios 75.00 Resultado: Publicus y Desarrollo Social en coordinación non la Sub Gerencias de Ser vicios rUbilros y Sub Gerencia de Desarrollo Social Indicador Prod.: Producto: Indicador: Ea millas saludables y satisfechas per [OS SeiCIOS rv brindados por la liADVL FI a GSPYDS Porcentaje 00.00 Codigo Descripción 1190 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SUB GERENTES DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS Y LOS JEFES DE DIVISIA% Medio Verifica: Irn,é5 de la planes de nabab:. registro fotograbe°, informes Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad 2.00 100 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 18 Ejecutado 5 Codigo 1190 Descripción Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SUB GERENTES DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS Y LOS JEFES DE Actividad 1 00 2.00 2 00 5 d. Responsable: ÑAUPARI CANCHO SARA SONIA L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplió al 100% lo programado ene I I Tnmestre i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. 67 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene • Feb Mar Abr Planificado 200 1 00 2.00 Ejecutado 1 00 2 00 2 00 Resultado. ® May 1 00 2.00 Jun 1 00 Jul 2.00 Ago Sep 1 00 2.00 Oct Nov 1 00 Dic 2.00 Meta 1.00 18 Q) e< 50%1> 50% O < 80% •5 e c. 100% Area: Gerencia Municipal 1) ACTIVIDAD: DIRIGIR ::-;UPD2V:Sa,R LA..5 LAPORES EN LAS UNiDADE5 (DRE,ANICAS DE. 1..A MUNICIPALIDAD a. Descripción: ACCIONES QUE CONLLEVEN AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES AL INTERNO DE LAS UNIDADES ORGÁENICAS b. Población Objetivo: UNIDADES ORGÁENICAS DE LA MUNICIPALIDAD Planificado 1 Problematica: BAJO NIVEL DE COORDINACIA'N ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS V LA GERENCIA MUNICIPAL, Linea Base: 12.011 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: • Resultado: AL TOS INDICADORES DE COORDINACION CON LA GERENCIA MUNICIPAL A TRAVÁ'S ' DE REUNIONES PERIA'DICAS. ACCION Cantidad: GESTION POR RESULTADOS QUE PERMITA INCREMENTAR LA EFICACIA Y EL. IMPACTO DE LAS POLITICAS DE LA MUNICIPALIDAD A TRAMAS DE UNA MAYOR RESPONSABLIDAD DE LOS FUNCIONARIOS POR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÁ'N 24.00 INCREMENTAR LAS REUNIONES DE COORDINACION Medio Verifica: Codigo Descripción Act)Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1799 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS LABORES EN LAS UNIDADES ORGÁENICAS DE LA MUNICIPALIDAD Actividad ACCION 2.00 2.00 2.00 2.00 2 00 2.00 2.00 2.00 2.00 200 200 2.00 24 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1799 DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS LABORES EN LAS UNIDADES ORGAENICAS DE LA MUNICIPALIDAD. ActIProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 2.00 2.00 2.00 6 d. Responsable: MALDONADO VILELA JOSE GASPAR f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el primer tnmeslre vamos cumpliendo con dirigir y supervisar las labores de nuestra unidad correctamente i. Bienes y Servicios: • 'tem Codigo 235 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 533.33 533.33 236 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800 00 237 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,600130 1,600 00 238 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2,400 00 2,400 00 239 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 835 71 835 71 240 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 9,000 00 9,000 00 241 38335 SELLO AUTOMATICO (PROVEIDO) 1.0000 55.00 55.00 242 38537 SELLO AUTOMATICO RECIBIDO 1 0000 28.00 28.00 243 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 850.00 850 00 244 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 5,950 00 5,950 00 245 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 5,950 00 Descripción Cantidad Precio Total Total 5,950 00 985,372 41 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Mar Planificado' 2.00 2.00 2.00 Ejecutado - 2.00 2.00 2.00 Resultado' e e : Abr 2.00 May 2.00 Jun 2.00 Jul 2.00 e Ago 200 Sep 2.00 Oct 2.00 Nov 2.00 DM Meta 200 24 6 • e< 50%1> 50% < 80%10- 100% Area: Oficina de Ejecucion Coactiva 1) ACTIVIDAD: REVISION CALIF , CA.CION DE COSTERA DE DEIJDCME: REMITIDA ri 514 GERENCIA DE ADMINISIR, ,,CION TRIBUTARIA a. Descripción: Recepción y Verificación de Ordenes Pago y Resoluciones de Determinación al vencimiento de 20 días hábiles. (Valores de Cobranza) b. Población Objetivo: Valores de Cobranza que se derivan para su cobranza coactiva 68 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales Flap:// 92.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 1 xti ion de la car ter:, r roxii ...a como conixecuri encía de ly devoltron o de valores de cobranza 110 dos por la Gerencia do !Ideen:sil ción Tribunaila Problematica: ,. Para el POI 2016 N Oficina de Ejecución Coactiva Tributaría tiene como referencia Resultado: insistir en el POI 2015 proyectándonos a tramitar 600 expedientes coactivos en materia tributar la al ano Linea Base: 600.00 Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Concientizar a los contribuyentes en la disminución de la morosidad. Indicador: EXPEDIENTE Cantidad: 600.00 Codigo Descripción AcVProy Me 1808 REVISION Y CALIFICACION DE CARTERA DE DEUDORES REMITIDA POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA d. Medio Verifica: EXPEDIENTES COACTIVOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EXP. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5000 5000 50.00 50 00 50.00 600 1 Ejecutado Codigo Descripción 1808 REVISION Y CALIFICACION DE CARTERA DE DEUDORES REMITIDA POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Act/Proy Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad EXP 50.00 50 00 50 00 150 d. Responsable: RAMOS DE ROSAS NUÑEZ ROLANDO EDUARDO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI • h. Descripcion: VALORES ENVIADOS DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL A COBRANZA COACTIVA i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos. Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: • Ene Feb Mar Abr Planificado: 50.00 50.00 50.00 50.00 Ejecutado: 50.00 50.00 50.00 150 Resultado: ei Qi) Q • e 50% l o 50% e < 80%1 May 50.00 Jun Jul 50.00 50.00 Ago 50.00 Sep Oct Nov Dic 50.00 50.00 50.00 50.00 Meta 600 u. 100% 2) ACTIVIDAD: INIO.ri Et [-Por( DiVil Njns wncrlves a. Descripción: Notificación de Resoluciones por un plazo de 07 dias hábiles, balo apercibimiento de medidas cautelares (Expedientes) b. Población Objetivo: Valores de Cobranza que se derivan para su cobranza coactiva. Planificado 2 • Problematica: La baja recaurlacion de la cartera coactiva como consecuencia de la devolución de valores de cobranza no exigibles remitidos por la Gerencia de Administración Tributaria Linea Base: 600 00 Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Concientizar a los contribuyentes en la disminución de la morosidad. Indicador: Codigo Para el POI 2016, la Oficina de Ejecución Coactiva Tributaria tiene corno iefereacia Resultado: insistir en 0111 01 2015. proyectándonos a tramitar 600 expedientes coactivos en materia tributaria al año EXPEDIENTE Cantidad: 000.00 Descripción Act/Proy Medio Verifica: EXPEDIENTES COACTIVOS mU e'di Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta INICIO DE 241 PROCEDIMIENTOS Actividad EXP 50.00 50 00 50 00 50 00 50.00 50.00 50.00 50.00 5000 5000 50.00 50.00 600 COACTIVOS Ejecutado 2 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 241 INICIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS Actividad EXP. 45.00 41.00 40.00 126 d. Responsable: RAMOS DE ROSAS NUÑEZ ROLANDO EDUARDO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: EXPEDIENTES EJECUTADOS PARA SU COBRANZA i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos 69 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Reportes Gerenciales Generales Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 50.00 50 00 50.00 50.00 May Ejecutado 4500 41 00 40.00 50.00 Jun Jul 50.00 50.00 Ago 50.00 Sep Oct 50 00 50.00 Nov 50.00 Dic Meta 50.00 600 126 Resultado < 50% I > 50% ® < 80%1 e -100% 3) ACTIVIDAD: Ht NOTU'CACI )tIF a. Descripción: Dianamente se notificaran, a los contnbuyentes por sus deudas en cobranza coactiva (Notificaciones de Expedientes) b Población Objetivo: Expedientes Coactivos Planificado 3 La baja recaudación de la canora coactiva como consesuenele de la devolución de valores de cobranza no exigibles remitidos Problematica: por la Gerencia de Administración Tributaria Linea Base: 600.00 Resultado: Para el POI 2016, la Oficina de Ejecucien Coac bva Tributaria tiene corno referencia insistir en el POI 2015, proyectándonos a tramitar 600 ex nedionles coactivos en materia tributaria al año. Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Concientizar a Indicador: EXPEDIENTE Cantidad: 600.00 Codigo Mar EXP. en la d15111111LIC ■ 011 Ab, de la moros:dad. EXPEDIENTES COACTIVOS Medio Verifica: Descripción DILIGENCIA DE 1823 NOTIFICACIONES Actividad COACTIVAS • los >011111buyentes Jun May Jul Sep Ago Oct Nov Dic Meta 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308 00 308.00 3696 Ejecutado 3 Act/Proy Codigo Descripción 1823 DILIGENCIA DE NOTIFICACIONES COACTIVAS Feb mtj .'d Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta 621 Actividad EXP 257.00 230.00 134.00 d. Responsable: RAMOS DE ROSAS NUÑEZ ROLANDO EDUARDO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NOTIFICACION DE CARTAS, RESOLUCIONES, CARTAS. OFICIOS REALIZADA POR NOTIFICADORES. i. Bienes y Servicios: Item Cantidad Descripción Codigo Total Precio No existen reguenmientos Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Feb Ene Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 308.00 30800 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308.00 308 00 308.00 3696 Ejecutado. 257.00 230 00 134 00 Resultado e< • O 621 e • 50%1> 50% O < 80%1 <= 100% 4) ACTIVIDAD: HL e Mar Planificado: ICEN:CIA Dli Fb1BARGCS EN FORMA DE RETENCION a. Descripción: Diligencias de Embargo en forma de Retención en 08 Entidades Financieras de la Ciudad. Levantamiento de Cuentas Bancarias . b. Población Objetivo: Expedientes Coactivos Planificado 4 Problematica: La baja recaudación de la cartera coactiva como consecuencia de la devoluclon de valores de cobranza exigibles remitidos por la Gerencia de Administración Tributaria Linea Base: 6110.00 Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Concientizar a los contribu yentes en la diminución de la morosidad. Indicador: EXPEDIENTE Codigo Descripción 1824 70 de 167 DILIGENCIA DE EMBARGOS EN FORMA DE RETENCION Resultado: Cantidad: no Para el POI 2016. la Oficina de Ejecución Coactiva Tributaria tiene corno referencia insistir en el POI 2015. proyectándonos a va initar 600 expedientes coactivos en materia tributaria al ano. 600. 00 Medio Verifica: EXPEDIENTES COACTIVOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Actividad EXP 25.00 25.00 2500 25 00 25.00 2500 2500 25.00 25.00 25.00 2500 2500 300 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Reportes Gerenciales Generales Ejecutado 4 Act/Proy Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOct NovDic Meta Codigo Descripción 1824 DILIGENCIA DE EMBARGOS EN FORMA DE RETENCION 108 Actividad EXP 23.00 35.00 50 00 d. Responsable: SILVA RIVERA JAVIER 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: EMBARGOS DE CUENTAS BANCARIAS EN BANCOS i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Cantidad Descripción Total Precio No existen requerimientos. Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: • • 5) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado. 25.00 25 00 25.00 25.00 25 00 25.00 25.00 Ejecutado 2300 35.00 50.00 Resultado 0 © lt < 50%1> 50% < 80%1 Ago 25.00 Sep Oct Nov Dic 25.00 25.00 25.00 25.00 Meta 300 108 • <= 100% ACTIVIDAD: DILIGENCIA DE EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION a. Descripción: Identificación de predios mediante búsqueda registrar, recabar fichas registrales, realizar acta de embargo partes a las RR.PP a fin de inscribir la medida cautelar y remisión de b. Población Objetivo: EXPEDIENTES COACTIVOS Planificado 5 Problematica: La bala tecaudacion de la editora coactiva como consecuencia de la de.rolucion de valores de cobran za riu exigibles remitidos por la Gerencia do Administracion Tributat Linea Base: 600.00 Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Indicador: EXPEDIENTE Codigo Resultado: Cantidad: Descripción Para el POI 2016 la 01 lema de Ejecue ion Coactiva Tributaria tiene corno referencia insistir en el POt 2015 pi oyectandonas a tramitar 600 expedientes coactivos en materia tributaria al ano Cone ?entizar a los contribuyentes en la disolinucion vieja morosidad . Act/Proy EXPEDIENTES COACTIVOS Medio Verifica: 600.00 Med . Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1829 DILIGENCIA DE EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION Actividad EXP 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 00 200 2.00 2.00 2.00 24 Ejecutado 5 Codigo Descripción Act/Proy 1829 DILIGENCIA DE EMBARGOS EN FORMA DE INSCRIPCION Med. EneFeb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad EXP d. Responsable: RAMOS DE ROSAS NUÑEZ ROLANDO EDUARDO f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripción: EMBARGOS DE PROPIEDADES EN REGISTROS PUBLICOS e i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Precio Cantidad Total No existen requerimientos. Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Planificado 2 00 Feb 2.00 Mar Abr 2.00 2.00 May 2.00 Jun Jul 200 2 00 Ago 2 00 Sep 2 00 Oct 2.00 Nov 2.00 Meta 24 i/ 7 Resultado 50% I > 50./o O < 80% 1 200 O Ejecutado so Dic 4.1 •I .01\ <= 10" 6) ACTIVIDAD: REPORTES DE- RECAllaiSC:ON MENSUAL CiERENCIAL a. Descripción: Conteniendo. Reportes de pago de Tnbutos, Costas Procesales e Intereses Moretones, Cuadros Estedisticos t • b. Población Objetivo: EXPEDIENTES COACTIVOS 71 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Reportes Gerenciales Generales Planificado 6 la baja recaudación de la cartera coactiva corno r onsecoeJG la do la de volucion de valores de cobranza no Problematica: exigibles regibidos por la Gerencia de Administración InbatarG Linea Base: 600.00 Resultado: Para el POI 2016, la Oficina de Ejecución Coactiva Tributaria tiene corno referencia insistir en el POI 2015, proyectándonos a ira mirar 600 expedientes coactivos en materia tributaria al ano Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Cope ientisu, a los contribuyentes en la disdurdicioll de la morosidad . Indicador: EXPEDIENTE Cantidad: 000.00 Codigo 1830 Medio Verifica: EXPEDIENTES COACTIVOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Descripción REPORTES DE RECAUDACION MENSUAL A Actividad EXP 2.00 2.00 2 DO 2.00 200 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24 GERENCIAL Ejecutado 6 Codigo Descripción Act/Proy 1830 REPORTES DE RECAUDACION MENSUAL A GERENCIAL Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJul AgoSepOctNovDic Meta Actividad EXP 2.00 4.00 5.00 d. Responsable: RAMOS DE ROSAS NUÑEZ ROLANDO EDUARDO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI • h. Descripcion: REPORTES A GERENCIA MUNICIPAL i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Cantidad Descripción Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 2.00 2.00 2.00 Ejecutado 2.00 4.00 500 Resultado e l Abr 2.00 May Jun 200 Jul 200 Ago Sep 2.00 2.00 2.00 Oct Nov 2.00 2.00 Dic Meta 2D0 24 11 • Q • o 50% 1 a 50%O < 80%I <=100% 7) ACTIVIDAD: EJII ETI N( IA lE LMBERLJESS EN LOILM DE LECId - u, 1 J:r 1 ( SJNSEELJUI r..J a. Descripción: Levantamiento de Actas de Embargo en el predio a embargar, con presencia de la PNP y Seguridad Ciudadana b. Población Objetivo: EXPEDIENTES COACTIVOS Planificado 7 pr. biern. ticr La baja recaudación de la cartera coactiva como °unser:denota de la desoluc:on de valores de cobranza no exigibles ieruitidos por la Gerencia de Administración Tributaria Linea Base: 600.00 Resultado: Para el 0012016, la Oficina de Ejecución Coactiva Tributar ia llene corno referencia insistir e:1 el POI 1015, proyeetandones a lialmlar 600 expedientes coactivos en materia tributaria al ano Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: ConcieritiEar a los contribuyentes en la disminución de la morosidad. Indicador: EXPEDIENTE Cantidad: 600.00 Codigo Descripción 1833 Medio Verifica: EXPEDIENTES COACTIVOS Act/Proy mU.'d. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DILIGENCIA DE EMBARGOS EN FORMA DE SECUESTRO CONSERVATIVO Actividad EXP 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1000 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120 Ejecutado 7 Codigo Act/Proy Descripción 1833 DILIGENCIA DE EMBARGOS EN FORMA DE SECUESTRO CONSERVATIVO med, Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Dic Meta 43 Actividad EXP. 3.00 17.00 23.00 d. Responsable: RAMOS DE ROSAS NUÑEZ ROLANDO EDUARDO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: EMBARGOS DE BIENES MUEBLES i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Total Precio No existen requerimientos. Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Mar Abr Planificado. Ene 1100 10.00 10.00 10.00 Ejecutado - 3.00 17 00 23.00 0 e Resultado: • e 50%1 > 50% Area: Ofi 72 de 167 Feb • 80% 1 1.1Ci011 May 10.00 Jun Jul 10.00 10.00 Ago 10.00 Sep Oct 10.00 10.00 Nov 10.00 Dic 10.00 Mota 120 43 • 100% Coactiva No Tributaria 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a. 1) ACTIVIDAD: INICIO r F Fr+c). Nn rpIEL N roF cCaCT /41'; a. Descripción: Notificación de Resoluciones por un plazo de 07 días hables y/o 30 dias hables bajo apercibimiento de medidas cautelares (clausura, paralización, etc) b. Población Objetivo: expedientes que se deriven a cobranza coactiva Planificado 1 La Oficina do Ejecución Coactiva no tributarla hace la devolución de expedientes de sancionadores, que son Problemahca: remitidos por la SulaGerencia de Fiscalización y Control ocasionando un menor numero expedientes en la cartera coactiva. 360.00 Indicador Prod.: cnrt/t/ir, rE Producto: Sancionara las personas que !le cumplan lo establecido por la fvluni.cipairdad Indicador: EXPEDIENTE Cantidad: 360.00 Codigo Resultado : Para el POI 2016. la Oficina de Ejecución Coactiva No Tributaria tiene cómo referencia proyectándonos a tramitar 360 expedientes coactivos de materia no ti ibutaria al ano . Linea Base: Descripción Medio Verifica: EXPEDIENTES COACTIVOS mi: d. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Dic Meta Act/Proy INICIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS NO Actividad EXP. 30.00 30.00 30 00 30.00 30.00 30.00 30.00 30 00 30.00 30.00 30.00 30.00 360 TRIBUTARIOS Ejecutado 1 Codigo Descripción ActlProy 1839 INICIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS • NO TRIBUTARIOS mUe Id Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Dic Meta Actividad EXP. 17.00 13.00 10.00 40 d. Responsable: MOGOLLON MIRANDA FAVIO ENRIQUE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: REVISION Y CALIFICACION INICIO DE EXPEDIENTES COACTIVOS 3 Bienes y Servicios: Codigo ltern Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: e Ene Feb Mar Abr Planificado' 30.00 30.00 30.00 30.00 Ejecutado. 17.00 13.00 10.00 Resultado' )f • May 30.00 Jun Jul 30.00 30.00 Ago 30.00 Sep Oct 30 00 30.00 Nov 30.00 Dic Meta 30.00 360 40 • • 50% le 50% (I) < 80%10 <= 100% 2) ACTIVIDAD: DILIGUNUA F PRL , ULDIMIENTC, Z, DE r4G1IFICA -IONES C.OFCriVAS OTRIBUTARIAS a. Descripción: Dianamente se notificar& a los infractores por los procedimientos en cobranza coactiva. (Notificaciones de Expedientes) b. Población Objetivo: expedientes coactivos Planificado 2 • La Oficina de Eiecucion Coactiva no tributada hace la devolución de expedientes de sancionadores, que son Problematica: remita dos por la SubGerencia do Fiscalización y Control, ocasionando un menor "'Uniera expedientes en la cartera coactiva. 360.00 Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Sancionar a las personas que no cumplan lo establecido por la municipalidad Indicador: EXPE.DIEN l'E Cantidad: 380.00 Codigo Resultado " Para el POI 2016. la Oficina de Ejecución Coactiva No Tn:butaria licite corno referencia proyectándonos a tramitar 360 expedientes coactivos de materia no tributaria al año. Linea Base: Descripción Act/Proy Medio Verifica: mU e 'd. EXPEDIENTES COACTIVOS Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DILIGENCIA DE PROCEDIMIENTOS 1864 NOTIFICACIONES Actividad EXP 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60 00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720 COACTIVAS NO TRIBUTARIAS Ejecutado 2 Codigo Descripción 1864 DILIGENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES COACTIVAS NO TRIBUTARIAS ActlProy mtj . d. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDieMeta Actividad EXP 17.00 13 00 10.00 40 d. Responsable: MOGOLLON MIRANDA FAVIO ENRIQUE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NOTIFICACIONES DE CARTAS, CEDULAS, ETC i. Bienes y Servicios: Itere Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos 73 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_ a... Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado 60.00 60.00 60.00 60.00 60 00 60.00 6000 Ejecutado 17.00 13.00 10 00 Resultado. • • <50% I> 50% 3) ACTIVIDAD: Ago 60.00 Sep Oct Nov Dic 60.00 60.00 60.00 60.00 720 Meta • • 40 < 80%1e <= 100% DE c11- 1E1 A DF 11 111 P4o 1 , 12 EN FORMA DE RI I NEICaN NE, , 11'111,IXIEO a. Descripción: Diligencias de Embargo en forma de Retención en 06 Entidades Financieras de la Ciudad. Levantamiento de Cuentas Bancarias. b. Población Objetivo: EXPEDIENTES COACTIVOS Planificado 3 La Oficina de Ejecución Coactiva no tributaria hace la de v olucion de expedientes de sancionadores que son Problematica: remitidos poi la SubGerencta de Fiscalización y Control, ocasionando un menor numero expedientes en la cartera coactiva. 360.00 Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Sancionar a las personas que no cumplan lo establecido por la municipalidad Indicador: EXPEDIENTE Cantidad: 360.00 Codigo Descripción • Para el POI 2016, la Oficina de EjeCUCIOn Coactiva No Tributaria tiene como Resultado referencia proyectándonos a tramitar 360 expedientes coactivos de materia no tributaria al mío. Linea Base: DILIGENCIA DE EMBARGOS EN FORMA DE RETENCION NO TRIBUTARIA 1866 Act/Proy Medio Verifica: EXPEDIENTES COACTIVOS mij od Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EXP 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1000 10.00 10.00 10.00 10.00 120 Ejecutado 3 Codigo Descripción 1866 DILIGENCIA DE EMBARGOS EN FORMA DE RETENCION NO TRIBUTARIA Act/Proy mil e 'd Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad EXP 1 00 2.00 3 d. Responsable: MOGOLLON MIRANDA FAVIO ENRIQUE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: RETENCION DE CUENTAS BANCARIAS i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado: 10.00 10.00 1000 Ejecutado: 1.00 2.00 Resultado: • Abr May 10.00 Jun 10.00 10.00 Jul 10.00 Ago Sep 10.00 1000 Oct 10.00 Nov 10.00 Die 10.00 4) ACTIVIDAD: D ■ 1.1GI.M.:1. ,,, 120 • • • u 50% I > 50% e 80% I co 100% III Meta 1:MBARGN 3 ECN1Mo. a. Descripción: Identificación de predios mediante busqueda registral, recabar fichas registrales, realizar acta de embargo y remisión de parles a los RR.PP. a fin de inscribir la medida cautelar. b. Población Objetivo: EXPEDIENTES COACTIVOS Planificado 4 La Oficina de Ejecución Coactiva no tributaria hace la devolución de expedientes de sancionadores, que son Problematica: remitidos por la SubGerencia de Fiscalización y Control, ocasionando tic, menor lironero expedientes en ta cartera coactiva . Pala el POI 2016, la Oficina de Ejecución Coactiva No Tributarla tiene corno Resultado: referencia proyectándonos a tramitar 360 expedientes coactivos de materia no totalitaria al año . Linea Base: 360.00 Indicador Prod.: EXPEDI ENTE Producto: Sanc,onal a las personas que no cuoilalan lo establecido por la municipalidad Indicador: E: XPE DIE N TE Cantidad: 360.00 Codigo Descripción Act/Proy Medio Verifica: EXPEDIEN f EX COACTIVOS mUed, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta I "Ill .<( /". /,' ',......,, . y 1 \ ..___._..,-"V DILIGENCIA DE EMBARGO EN 1867 FORMA DE INSCRIPCION NO Actividad EXP 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 200 2.00 2.00 2.00 2.00 24 TRIBUTARIA 74 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 4 Codigo Descripción 1867 DILIGENCIA DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION NO TRIBUTARIA Act/Proy mtj'd. EneFebMarAbrMayJunJulAgo Sep OctNovOic Meta Actividad EXP d. Responsable: MOGOLLON MIRANDA FAVIO ENRIQUE f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: EMBARGO EN REGISTRO PUBLICOS i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb 2.00 2.00 Mar 2.00 Abr May 2.00 Jun 2.00 Jul 2.00 Ago 2.00 Sep 2.00 2.00 Oct Non 2.00 2.00 Dic Meta 2.00 24 Ejecutado Resultado. • 50%1> 50% © < 80%1 <=100% 5) ACTIVIDAD: RE - PCI -, , • R60AULIA(: ION MENSUAL . NO 1- Rs, 1„,1 ,‘Plc. t;ERFS(.., ,", a. Descripción: Conteniendo Reportes de pago de Mullas administrativas Costas Procesales, Cuadros Estadísticos b. Población Objetivo: INFORME MENSUAL A GERENCIA Planificado 5 Problematica: La Glicina de Ejecución Coactiva no tributaria hace la devolue ron de expedientes de sancionadores que son remitido:, por la SubGerencla de F loca Iczacion y Control. ocasionando un menor numero expedientes en la cartera coactiva . Linea Base: 360 00 Resultado: Para el POI 2016 la Oficina de Ejecucturi Coactiva No Tributaria tiene como referencia proyectándonos a tramitar 360 expedientes coactivos de materia no tributaria al ano . Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Sancionar a las personas que no cumplan lo establecido por le municipalidad Indicador: EXPEDIENTE Cantidad: 360.00 Codigo Medio Verifica: Descripción EXPEDIENTES COACTIVOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta REPORTE DE RECAUDACION 1869 MENSUAL NO TRIBUTARIA A Actividad EXP 1 00 1 00 1 00 1 00 GERENCIA 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 12 Ejecutado 5 Codigo Descripción 1869 REPORTE DE RECAUDACION MENSUAL NO TRIBUTARIA A GERENCIA Act/Proy mU e 'd, EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovElic Mete Actividad EXP d. Responsable: MOGOLLON MIRANDA FAVIO ENRIQUE I. Cumplio Actividad?: NO • g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: REPORTE DE INGRESOS A LA GERENCIA MUNICIPAL i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado 1.00 Feb 1 00 Mar 1 00 Abr 1.00 May 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 12 Ejecutado Resultado. 50%1> 50% © o 80%1e <=100% 6) ACTIVIDAD: 011.1OeNOIA DE PROCEDIMIENTOS DF, EJECUCION FORZOSA a. Descripción: Levantamiento de Actas de Ejecución Forzosa en el en el lugar de infracción, con presencia de la PNP y Seguridad Ciudadana b. Población Objetivo: expedientes coactivos 75 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Reportes Gerenciales Generales Planificado 6 Problematica: Oficina de Ejecución Coactiva no tributaria /13C, la de,olucion de expedientes de sancionadores que son emitidos por 16 Slibt3eioncia do Fiscal¢ac ion y Control, 666sionando un menor numero expedientes en la cartera coactiva Linea Base: 360.00 Resultado: Para el POI 2016, la Ofic ■ na de Eleetieion Coactivo No -Tributaria tiene corno referencia proyectándonos a trarmtar 360 expedientes coactivos de materia no tributaria al año. Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Sancionar a las personas que no cumplan lo estableeldo por la municipalidad Indicador: EXPEDIENTE Cantidad: 360.00 Codigo Descripción EXPEDIENTES COACTIVOS Medio Verifica: Act/Proy mtj e'd. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DILIGENCIA DE 1871 PRDO ECEE,D E Icr oNioTN OS Actividad EXP 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120 FORZOSA Ejecutado 6 Codigo Descripción 1871 DILIGENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION FORZOSA Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta Actividad EXP 5.00 5.00 2.00 12 d. Responsable: MOGOLLON MIRANDA FAVIO ENRIQUE L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: DILIGENCIAS DE CLAUSURAS, DEMOLICIONES, ERRADICACIONES, PARALIZACIONES i. Bienes y Servicios: • Item Codigo 246 44632 Cantidad Descripción COLA SINTETICA Total Precio 4.0000 20.00 80.00 Total - 985,452 41 Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 10.00 10.00 10.00 Ejecutado 5.00 5.00 2.00 Resultado - O t 50%10 50%0 < 80% Abr May 10.00 Jun 10.00 Jul 10.00 Ago 10.00 10.00 Sep 10.00 Oct Nov 10.00 10.00 Dic Meta 10.00 120 12 e • <e 100% Atea: Organo de Control Institucional 1) ACTIVIDAD: INFC)14ME DE SEGLILMIE ‘,T43 DE MEDIDAS CCM - TI DE P6ICCE_ . !UDICILE 4-2005. {C3 b150) a. Descripción: Verificación y seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes resultantes de los servicios de control pastenor efectuados por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control y de las Sociedades de Auditoria designadas y contratadas b. Población Objetivo: Contralana General de la República . Planificado 1 • Problematica: f3aLo numero de recumendacrones de iisforines de control implementadas, poi los 1111U:101,a ríos de la entidad. Linea Base: 48 00 Alto numere de recomendaciones de rrifoimes de control implementa clao. por los Resultado: ' funcionarios de la entidad. Indicador Prod.: INFORME Producto: Mejora de control interno en la entidad. Porcentaje: 70.00 Indicador: UNIDADES Codigo 1872 Descripción Medio Verifica: 'Molinos de avance sementrales AcVProy m :d Ene FebMarAbrMayJun Jul AgoSepOctNovDieldeta INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES Actividad INF 1 00 (DIRECTIVA NA° 014-2000-CG/B150) 1.00 2 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1872 INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES Ene FebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta Actividad INF. 1. 00 (DIRECTIVA IVA° 014-2000-CG/B150) d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el primer trimestre se ha cumplido la meta programada i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen reguenmentos. 76 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a.. Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene 1 00 Ejecutado 1 00 Resultad o. • Feb Mar Abr May Jun Planificado. Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 2 o1 12) < 50%1> 50% @< 80% e 0. 100% 2) ACTIVIDAD: EVALUACtiON DE DENUNCIAS a. Descripción: Evaluar las denuncias presentadas por terceros al OCI de la Municipalidad b. Población Objetivo: Los Denunciantes . Planificado 2 Problematica: Dato numero de recomendas Iones do 111f orines de 0001101 implementadas, por los rardelnanos de la entidad. Linea Base: 48 00 Alto numero de recomendaciones de Informes Resultado: tune lona nos de lo entidad Indicador Prod.: INFORME MI Producto: Indicador: t. DE UNIDADES Porcentaje: 70.00 Codigo Descripción 1608 EVALUACIA'N DE DENUNCIAS Control implementadas, por los Mejoraunir 0000 01 interno en le entidad. Medio Verifica: Informes de avance sementio les Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ATEN 1.00 1.00 1.00 1.00 4 Ejecutado 2 • Codigo Descripción 1608 EVALUACIÁ'N DE DENUNCIAS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ATEN 1.00 d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el primer trimestre se ha cumplido la meta programada. No se han recibido denuncias en el primer trimestre i. Bienes y Servicios: Rein Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar 1 OD Ejecutado 1.00 Resultado • Abr May Planificado Jun Jul Ago Sep 1.00 Oct Nov 1.00 Meta Die 1.00 IZD 4 • < 50%1> 50% © <80%1 © no 100% tE.,TivAn DEL Oa 3) ACTIVIDAD: GEst loN ADvir , a. Descripción: Realizar actividades y tareas administrativas, relacionadas con la operatividad y funcionamiento del OCI b. Población Objetivo: Contraloría General de la República y Municipalidad Olstrital de Victor Larco Honora. Planificado 3 e Problematica: Balo numero de recomendaciones de informes de control implementadas, por los funcionarios de la entidad. Linea Base: 40 00 Resultado Indicador Prod.: INF ORME Producto: Indicador: Codigo UNIDADES Alto numero de recomendaciones de Informes de control enplementanas, por los : f une ~unos de la entidad. Majara de control interno en la entelad Porcentaje: 10 00 Descripción 1016 GESTIA1 14 ADMINISTRATIVA DEL OCI Medio Verifica: 101 Ornes tiC, avance sementraP Act/Proy Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad TRAM 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 12 Ejecutado 3 L Codigo Descripción 1876 GESTI4414 ADMINISTRATIVA DEL OCI Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Actividad TRAM 1.00 1 00 1 00 3 d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el pnmer trimestre se ha cumplido las metas programadas i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. 77 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_ a... Reportes Gerenciales Generales Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1.00 1 00 1 00 Ejecutado 1.00 1 00 1 00 Resultado: • Feb Planificado Q fl Abr May 1. 00 Jun 1.00 Jul 1 00 Ago 1 00 1.00 Sep 1.00 Oct Nov 1 00 Dic 1 00 Meta 1 00 12 3 • Q e 50%1080%© e 80EYE CED <= 100% 4) ACTIVIDAD: Af E4.(CiON DE FE:ARGOS DE l CONTRALORIA GENE:be( DE cA REEPEJEl (E..4 a Descripción: Son los encargos efectuados por la Contraloria General de la República al OCI para realizar servicios de control b. Población Objetivo: Contraloria General de la República . Planificado 4 Problematica: Bajo nunie o( de recomendaciones do irifi(ones de confite Implementadas, por los ftine(enanos de la entidad . Linea Base: 48 00 Alto numero de recomendaciones de informes de control implementadas, por los Resultado: ' funcionarios de la entidad . Indicador Prod.: INFORME Producto: Mejora de control interno en la entidad. Porcentaje: 70 00 Indicador: UNIDADES Codigo Descripción 1877 ATENCIÁIN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÁA GENERAL DE LA REPÁbBLICA Medio Verifica: Informes de avance sernentrales Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ATEN. 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 12 Ejecutado 4 • Codigo Descripción 1877 ATENCIAN9 DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÁA GENERAL DE LA REPÁbOLICA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSep0c1NovDic Meta Actividad ATEN 1.00 1.00 1.00 3 d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE 1. Compilo Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: En el primer trimestre se ha cumplido la meta programada. No se han recibido encargos de la Contraloría General de la República i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Mar 1.00 1.00 1.00 Ejecutado 100 1.00 1.00 e Resultado e< Abr 1.00 May Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1 00 1.00 Sep 1.00 Oct 1 00 Nov 1.00 Dic Meta 1 00 12 3 e • 50%1 50% © <80%1© <=100% 5) ACTIVIDAD: Vel 043 200E-PCM) 1111 Feb Planificado cumpluyl,qte d (ro - malos espera Ley de Traososrencia r Acceso a la Informo:pi Publica (Ley: " 0780A D a. Descripción: El OCI evalúa y verifica el cumplimento de las disposiciones legales y normativa aplicable a la Entidad en relación a las solicitudes de Acceso a la Información Pública emitidas por los administrados, asimismo, se verifica el cumplimiento de lo dispuesto para la información que debe publicarse en el portal de Transparencia de la Entidad b. Población Objetivo: La Entidad, CGR y la población en General . Planificado 5 Bajo nirmere de lecornendaciones de ¡Monines de control ropleinenta das, por los funcionarios de la entidad Linea Base: 48. 00 Resultado: Alto numero de recoi»endaciones de informes de control implementadas. por loo funcionarios de la entidad Indicador Prod.: INFORME Producto: Mejoia de “.111t1"01 Interno en la entidad Indicador: % IXUNIDADd S Porcentaje: 70.00 Codigo . Descripción Verificar cumplimiento de normativa expresa 1622 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (Ley n Á° 27806, D S n A° 043-2003-PCM) 78 de 167 . Problematica: Medio Verifica: IrifeIntes de avance sernentra les Act/Proy Med. EneFeb Mar AbrMay Jun Jul Ago Sep OctNov Dic Meta Actividad INF. 1 00 1.00 1.00 1 00 4 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Reportes Gerenciales Generales Ejecutado 5 Codigo Act/Proy mtj e á . EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Descripción Verificar cumplimiento de normativa expresa: Ley de 1622 Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (Ley Actividad INF n.Án 27806. D. S. n 043-2003-PCM) 1 00 d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el primer trimestre se ha cumplido una de las cuatro metas programadas para el año 2016 i. Bienes y Servicios: Itere Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Planificado 1 00 Ejecutado. 1 00 Jun Jul Ago 1.00 Sep Oct Nov Dic 1 00 Meta 1 00 4 e Resultado • 6) ACTIVIDAD: Verificar 01 dumrdiaderdy de la rlyndlall,a relaweada al TUPA y a la Ley dei Silencie admmistratlyO a. Descripción: Consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos, plazos y procedimientos consignados en el TUPA de la Municipalidad, en relación a las solicitudes emitidas por los administrados; asi como, la aplicación del silencio administrativo. b. Población Objetivo: La Entidad, CGR y la población en General . Planificado 6 Problematica: Balo numero de re001-11CndaCIVIleS Linea Base: 48 00 Resultado: Alto numero de recomendaciones de informes de control implementadas. por los funcionarios de la entidad. Indicador Prod.: INFORME Producto: Indicador: 11. DE 11NIPAOLS Porcentaje: 70 OU Codigo Descripción 1623 Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo de informes de control Implementadas. por los funcionarios de la entidad. Mejora de control intei no en la entidad Medio Verifica: 11710ri1105 de a varicu' sof DerltraJOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad INF 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 12 Ejecutado 6 Codigo Descripción 1623 Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo AcUProy me á . Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad INF 1.00 1.00 1 00 3 d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el primer tnmestre se han cumplido tres de las doce metas programadas para el año 2016. i. Bienes y Servicios: [tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 1 00 Resultado e Q Abr 1 00 May 1 00 Jun 1 00 Jul 1 00 Ago 1.00 Sep 1 00 Oct 1 00 Nov 1.00 Dic Meta 1.00 Q> 12 3 e • .< 50%1> 50% O 0 80%1 eD <= 100% 7) ACTIVIDAD: EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE: SISTEMA DE CONTROL INTERNO a. Descripción: Está orientada a evaluar el grado de implementación del sistema de control interno en la entidad, identificando riesgos y debilidades que afecten a la eficiencia y econornia de las diversas actividades de la municipalidad. b. Población Objetivo: La Entidad y la Contraloqa General de la República 79 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 7 Problematica: Bojo 0~0,0 de .ecornendaelones de informes de cone 01 implementad Linea Base: 48.00 Resultado: Alto numero de recomendaciones de inicie funcionar ius de la entidad. Indicador Prod.: INFORME Producto: Mejora de control interno en la entidad Indicador: % DE UNIDADES Porcentaje: 10. 00 Medio Verifica: Codigo Descripción 1879 EVALUACIA"N DE LA IMPLEMENTACIÁS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO los funcionarios de la entidad. le Control implementadas, por los 11710.0),5 de avance sernentra les AcdProy EneFebMarAbrMayJun Jul AgoSepOctNovDic Meta Actividad INF 1 00 Ejecutado 7 Codigo Descripción 1879 EVALUACIA'N DE LA IMPLEMENTACIÁ'N DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Act/Proy mU e 'd. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad INF. d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Oescripcion: Esta actividad esta programada para el tercer trimestre . i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . • Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado . Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1. 00 Ejecutado Resultado e< 50%1> 50% 8) ACTIVIDAD: < 80% I e eie 100% Intorme ,lnudi para ■-1,, oncer Municipal (r)rrl, c1.,a a. Descripción: Es el informe que contiene el resumen de los servicios de control y actividades de apoyo realizados por el OCI en el año inmediato anterior, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades b. Población Objetivo: La Entidad. Planificado 8 e Problernatica: Bajo mime ro de recomendaciones de informes de control implementadas por los funcionarios de la entidad. Linea Base: 40 00 Resultado: Alto numero de retOnlendaciones de informes de control implementadas, por los funcionarios de la entidad Indicador Prod.: INFORME Producto: Mejora de control interno en la entidad. Indicador: si. DE UNIDADES Porcentaje: 70.00 Medio Verifica: Codigo Descripción 1385 Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva n.A° 002-2005-CG-OCI-GSNC) AcdProy Informes de avance semestrales U. oled . Ene FebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDieMeta Actividad INF 1.00 Ejecutado 8 Codigo Descripción 1385 Informe Anual para el Concejo Municipal (Directiva n 002-2005-CG-OCI-GSNC) Ene FebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad INF 1 00 d. Responsable: COSAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el primer trimestre se ha cumplido la meta programada i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo S Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Planificado Ejecutado Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 11) 50% 0 < 80% 1 9) ACTIVIDAD: Mar 1.00 Resultado - Ill,50%10 Feb 1 00 e <=100% VERIFICACION DE REGISTROS DE INFOBRAS a. Descripción: Es el proceso de verificación de la información registrada por la Municipalidad en el sistema INFOBRAS. b. Población Objetivo: La Contraloria General de la República, la Entidad y la población en general 80 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Planificado 9 Problematica: Bajo número de lecornelidaciones de In f ormes de control implementadas, por los funcionarios de la entidad. Linea Base: 48 . 00 ' Alto nürneto de recomendaciones de informes de control implementadas, por los Resultado. funcional:os de la entidad. Indicador Prod.: INFORME Producto: Meto de control interno en la entidad. Porcentaje: 70.00 Indicador: UNIDADES Codigo Medio Verifica: Descripción Informes de a vance semenuales Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJul Ago SepOctNovDic Meta 1880 VERIFICACIÁlN DE REGISTROS DE INFOBRAS Actividad SUPO 1 00 100 2 Ejecutado 9 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJul AgoSep OctNov Dic Meta 1880 VERIFICACIÁ'N DE REGISTROS DE INFOBRAS Actividad SUPV. 1.00 d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el primer trimestre se ha cumplido una de las dos metas programadas para el año 2016. i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. • Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado 1 00 Ejecutado 1 00 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1. 00 2 Resultado: • < 50% I > 50% O <80% I 10) ACTIVIDAD: o=100% DES, st—rru slMULTAN , a. Descripción: Evaluación del desarrollo de una o mas actividades en ejecución de un proceso en curso, venficando que se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y disposiciones contractuales. b. Población Objetivo: La Contralora General de la República y la Entidad Planificado 10 Problematica: Bajo Linea Base: 4800 Resultado: Alto numero de recomendaciones de informes de control implementadas, por los f uncionarios de la entidad . Indicador Prod.: INFORME Producto: Mejore de control interno en la entidad. Porcentaje: 70.00 Indicador: 111.1111e10 de recomendaciones de informes de control implementadas, por los funcionarios de la entidad. II MDADES Codigo Descripción 1882 DESARROLLO DE ACCIÁ"N SIMULTÁNEA Medio Verifica: informes de avance sernentrales ActIProy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJul Ago Sep Oct NovDic Meta Actividad INF 1 00 1.00 2 Ejecutado 10 Codigo e Descripción 1882 ActlProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DESARROLLO DE ACCIÁlN SIMULTÁNEA Actividad INF 1 00 1 d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el primer trimestre se ha cumplido una de las dos metas programadas para el año 2016 i. Bienes y Servicios: beim Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 10 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado 1 00 Ejecutado 1.00 Mar Abr May Jun Jul Ago 1 00 Sep Oct Nov Dic Meta 2 Resultado • < 50% I> 50% O < BO% I <= 100% 11) ACTIVIDAD: DES0RR01LO vlstTA LOE CONTROL a. Descripción: Consiste en presenciar actos o hechos en curso relacionados a la entrega de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, así como el estado y mantenimiento de la infraestructura pública, verificando que su ejecución se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y disposiciones contractuales. b. Población Objetivo: La Contraloria General de la República y la Entidad. 81 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales Mtp://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_ a.. Planificado 11 Problematica: Bajo numero du ieovpoendrvo.lones de editemos de control implementadas. por IOS luncionarios de la entidad. Linea Base: 48.00 Resultado: Alto nontelo de reeomendaeimme de informes fi, control implementadas, por loe fuociOnaoos ti, la entidad. Indicador Prod.: INFORME Producto: Mejora de control interne en la entidad Porcentaje: 70.00 Indicador: UNIDADES Codigo 1883 Medio Verifica: Descripción Inf ormes de avance sernentra les Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Non Dic Meta DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL Actividad INF. 1 00 1 00 2 Ejecutado 11 Codigo Descripción 1883 DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad INF 1 00 d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: En el primer trimestre se ha cumplido una de los dos metas programadas para el año 2016. i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. • Comparativo 11 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Planificado 1 00 Ejecutado 1.00 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 2 Resultado • < 50%1 50%O 12) ACTIVIDAD: < 80%1 <= 100% RESERVADO N' 01 a. Descripción: Servicio de control posterior a las diversas áreas de la Municipalidad Distrital de Victor Larca Herrera. b. Población Objetivo: La Contraloria General de la República y la Entidad. Planificado 12 Problematica: 8010 n d menr de iennittnndaCIOCIOS de informes fin COntlUi Implementadas, por las funcionarios de la entidad. Linea Base: 48 00 Resultado: Alto número de reComendaciotles de informes de control iindlententadas. por los funelonalins ole la entidad . Indicador Prod.: INFORME Producto: Mejora de control interno en la entidad. Indicador: ',,, DE UNIDADES Porcentaje: 70 00 Codigo Descripción 1884 Medio Verifica: Inlornies de avance sernentra les Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta RESERVADO N .d 01 Actividad INF 1.00 1 Ejecutado 12 Codigo Descripción ActlProy 1884 RESERVADO N 7701 Actividad U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta INF 1 00 d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Esta actividad está programada a partir del segundo tnmestre i. Bienes y Servicios: Item Codigo 247 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 248 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,700.00 1,700.00 Descripción Cantidad Precio Total Total 987,952.41 Comparativo 12 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Planificado: Ejecutado < 50%1 u 50% May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 Resultado • Mar Abr 1.00 • • 0 .= 80%1 e <=100% 13) ACTIVIDAD: RE..sk u N o? a. Descripción: Servicio de control posterior a las diversas arcas de la Municipalidad Distntal de Victor Larco Herrera . b. Población Objetivo: La Contraloria General de la República y la Entidad . :1 r 1.1 te Larco ,— 82 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 13 Problematica: Bajo numero de tecomendasiones de Informes de control Implementadas por los funcionarios de la entidad . Linea Base: 48 00 Resultado: Alto número de recomendaciones de informes de control implementadas, por los funcionarios (le la entidad . Indicador Prod.: INFORME Producto: Mejora de control inter n,, en la entidad . Porcentaje: 70 00 . Indicador: UNIDADES Codigo Descripción 1432 RESERVADO N A° 02 Medio Verifica: Infames de avance sernentra les Act/Proy U. Med. Ene Feb M a r Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad INF 1.00 Ejecutado 13 Codigo Descripción ActiProy 1432 RESERVADO N A° 02 Actividad U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta INF d. Responsable: COBIAN SALDAÑA NANCY IVONNE f. Compilo Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Esta actividad no se llevará a cabo, por disposición de la Contraloria General de la República. i. Bienes y Servicios: • 'tem Codigo 249 42398 Descripción Cantidad SERVICIO DE TERCERO Precio Total 1600. 00 1 0000 1.600.00 Total 989.552.41 Comparativo 13 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1. 00 Ejecutado Resultado e< 50%1> 50% O < 80%1 (Z) <= 100% Area: Procuraduria Publica Municipal 1) ACTIVIDAD: (FE:Fil.:Y.4AR LA:'.7)1Z.F.T.Z.15,, DE LOS DROCEILLOS 1...A MDULLI (IMPULSO DE PF:II/SESOS JUDICIALES) a. Descripción: EJERCER LA REPRESENTACION Y LA DEFENSA, A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD, A NIVEL JUDICIAL, ARBITRAL Y/0 ADMINISTRATIVA. b. Población Objetivo: CAUTELAR LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Planificado 1 Problematica: ELEVADO NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES EN EJECUCION Y EN TRAMITE CONTRA LA MUNICIPALIDAD (MATERIA LABORAL, CIVIL, CONSTITUCIONAL, PENAL.. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS Y OTROS) Linea Base: 360.00 Resultado REALIZAR UNA ADECUADA DEFENSA A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD EN JUICIO O EN LAS INSTANCIAS OUE CORRESPONDAN Y CUANDO SE AC TUE COMO DEMANDANTE. DEMANDADO, DENUNCIANTE O PARTE CIVIL. Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: PROCESOS JUDICIAI ES/REVISION DE EXPEDIENTES Indicador: EXPEDIENTE Porcentaje: 100 00 Codigo Descripción GESTIONAR LA DEFENSA 1012 DE LOS PROCESOS DE LA MOVEN (IMPULSO DE PROCESOS JUDICIALES). 83 de 167 Medio Verifica: E SCRITOS ), (7 AUDIENCIAS AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 I 00 12 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 1 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta GESTIONAR LA DEFENSA DE LOS PROCESOS DE LA MDVLH (IMPULSO DE Actividad ACCION 1.00 PROCESOS JUDICIALES) 1012 1. 00 1.00 3 d. Responsable: ROBLES PAGADOR MARIA EUGENIA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se realizo en su totalidad las actividades programadas en los 3 primero meses i. Bienes y Servicios: Item Codigo 250 42398 • Descripción Cantidad Precio SERVICIO DE TERCERO Total 1.0000 1,200.00 1.200.00 251 43562 SERVICIO DE ALQUILER DE DOMICILIO PROCESAL 1.0000 3,000.00 3,000,00 252 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1200 00 1.200.00 253 43563 SERVICIO DE ARBITRAJE INCLUYE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS 1.0000 2639.10 2.639.10 254 43563 SERVICIO DE ARBITRAJE INCLUYE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS 1.0000 141 00 255 43563 SERVICIO DE ARBITRAJE INCLUYE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS 1.0000 141.00 141,00 256 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 440.00 440.00 257 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2,000 00 2.000.00 258 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 3,000.00 3,000.00 259 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 4,680.00 4.680.00 4500.00 141.00 260 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 4,500.00 261 38333 SELLO AUTOMATICO (POST FIRMA) 2.0000 30.00 262 38333 SELLO AUTOMATICO (POST FIRMA) 2.0000 30.00 60.00 263 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 5,400.00 5.400.00 - Total 60.00 1,018,013.51 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado. 1 00 1 00 1.00 Ejecutado 1.00 1 00 1 00 Resultado. O 1 00 May Jun 1.00 1 00 Jul Ago 1.00 1.00 Sep 1.00 Oct Nov 1.00 1.00 Dic Meta 1.00 12 3 e e • < 50% I > 50% 90 80% Abr • <= 100% Ares: Registro Civil 1) ACTIVIDAD: CAMPAÑA DI INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS a. Descripción: PROMOVER EL PLAN NACIONAL CONTRA LA INDOCUMENTACION b. Población Objetivo: PERSONAS MAYORES Y MENORES DE EDAD QUE NO FUERON INSCRITOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL Planificado 1 e Problematica: DEMORA FN ',A LXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS REGISTRALES DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN SIS TEMA INFORMADC O 00E. ALMACENE LAS ACTAS REGISTRALES DEBIDAMENTE E SCANEADAS Y EL REGISTRO EN LINEA DE LAS INSCRIPCIONES EN VICIOR LARCO HERRERA. Linea Base: 100. 00 Resultado: Al ENDER DE MANERA INMEDIATA LAS EXPEDICIONES DE COPIAS CERTIFICADAS E INSCRIPCIONES DE LAS ACTAS REGISTRALES Indicador Prod.: SERVICIO producto: COPIAS CERTICADAS DE ACTAS REGISTRALES (NACIMIENTO. MATRIMONIO Y DEFUNCION) Indicador: ACCION Porcentaje: 50.00 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMar Abr MayJunJulAgoSepOctNovDicMeta GAMMA:A DE INSCRIPCIONES 1583 SISTEMA DE REGISTROS CIVILES - DOCUMENTO Medio Verifica: Actividad ACCION EXTEMPORANEAS 1.00 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1583 CAMPA/IX) DE INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 3 d. Responsable: ORBEGOSO HARMAN SILVIA f. Cumple, Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGÁAS DE LA INFORMACIÓN AUN NO IMPLEMENTA EL SISTEMA DE ACTAS REGISTRALES ESCANEADAS i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requennsentos Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado Ejecutado Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1. 00 1.00 1 00 1.00 3 Resultado • < 50%(>50% O 0 80% 0 e=100% 84 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas__a... 2) ACTIVIDAD: CAMPAÑA MAI E:NONIO MASIVO a. Descripción: PROMOVER LA FORMALIZACION DE LAS RELACIONES CONVIVENCIONALES b. Población Objetivo: RESIDENTES VICTORLAROUENSES Planificado 2 DENIGRA EN LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS REGISTRALES DEBIDO A QUE NO SE Problematica: CUENTA CON UN SISTEMA INFORMATICO QUE ALMACENE LAS ACTAS REGISTRALES DEBIDAMENTE EISCANEADAS Y EL REGISTRO EN LINEA DE LAS INSCRIPCIONES EN VICTOR LARGO HERRERA. Linea Base: 100.00 Resultado: ATENDER DE MANERA INMEDIATA LAS EXPEDICIONES DE COPIAS CERTIFICADAS E INSCRIPCIONES DE LAS ACTAS REGISTRALES Indicador Prod.: SERVICIO Producto: COPIAS CERTICADAS DE AC TAS REGISTRALES (NACIMIENTO, MATRIMONIOS DEFUNCIÓN) Indicador: ACCION Porcentaje: 50.00 Codigo Descripción 426 CAMPAÁ'A MATRIMONIO MASIVO Medio Verifica: SISTEMA DE REGISTROS CIVILES • DOCUMENTO U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Dic Meta Act/Proy Actividad ACCION 1.00 1 Ejecutado 2 Codigo Descripción 426 CAMPAidA MATRIMONIO MASIVO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION O d. Responsable: ORBEGOSO HARMAN SILVIA f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: PROGRAMADO PARA EL MES DE MAYO i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar May Abr Planificado. Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 o Ejecutado Resultado. • < 50%1>50%O < 80%1 e <= 100% 3) ACTIVIDAD: DIRIGIR PLANIFICAR Y EJECUTAR I AGESTIÓN INTERNA DE I.0 UNIDAD a. Descripción: CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA PARA EJECUTAR LOS TRAMITES DE REGISTROS CIVILES b. Población Objetivo: LOS ADMINISTRADOS Planificado 3 DEMORA EN LA FXPFGIG10N DL COPIAS CERIIIIICAOAS DE LAS AC TAS REGISTRALES ES DEBIDO A QUE NO SE Problematica: CUENTA CON UN SISTEMA INFORMATICO QUE ALMACENE LAS ACTAS REGISTRALES DEBIDAMENTE E SCANF ADAS Y El. REGISTRO EN LINEA DE LAS INSCRIPCIONES EN VICTOR LARGO HERRERA_ Linea Base: 100 00 Resultado: ATENDER DE MANERA INMEDIATA I AS EXPEDICIONES DE COPIAS CERTIFICADAS E INSCRIPCIONES DE LAS ACTAS REGISTRALES Indicador Prod.: SERVICIO Producto: COPIAS CERTICADAS DE ACTAS REGISTRALES (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN) ACCION Porcentaje: 50.00 Indicador: Codigo e 928 Descripción Medio Verifica: Act/Proy U. Med. Ene Feb SISTEMA DE REGISTROS CIVILES - DOCUMENTO Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dio Meta DIRIGIR. PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 100 100 100 1 00 1 00 12 INTERNA DE LA UNIDAD Ejecutado 3 Codigo Descripción 928 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA UNIDAD Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 d. Responsable: ORBEGOSO HARMAN SILVIA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: CONTAMOS CON LA ATENCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo 264 42398 Descripción Cantidad SERVICIO DE TERCERO Precio 1 0000 Total 585.00 585.00 Total. 1,018,598.51 Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1 00 1.00 1.00 Ejecutado 1.00 1 00 1.00 Resultado: se 0 Abr 1 00 May 1 00 Jun 1. 00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1 00 Nov 1 00 Dic 1.00 Meta 12 3 e • 50% I > 50% O < 80%1 <= 100% 4) ACTIV 85 de 167 Feb Planificado - ,e RegIstras C,Avec 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_m.. a. Descripción: CONSERVAR EL ACERVO DOCUMENTARIO DE REGISTROS CIVILES b. Población Objetivo: ATENDER LAS SOLICITUDES DE BUSQUEDA DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS Planificado 4 DEMORA EN LA EXPEDICION DE. COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS REGISTRALES DEBIDO A QUE N() SE Problematica: CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE ALMACENE LAS ACTAS REGISTRALES ES DEBIDAMENTE ESCANEADAS Y EL REGISTRO EN LINEA DE LAS INSCRIPCIONES EN VICTOR LARGO HERRERA Linea Base: 100 00 Resultado: ATENDER DE MANERA INMEDIATA LAS EXPEDICIONES DE COPIAS CERTIFICADAS E INSCRIPCIONES DE LAS ACTAS REGISTRALES Indicador Prod.: SERVICIO Producto: COPIAS CERTICADAS DE ACTAS REGISTRALES (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN) ACCION Porcentaje: 50.00 Indicador: Codigo , 157 ' Descripción Medio Verifica: SISTEMA DE REGISTROS CIVILES DOCUMENTO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nay Dic Meta Mantener Operativo el Archivo de RegIstros Oviles Actividad ACCION 1.00 100 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 4 Codigo Descripción 1577 Mantener Operativo el Archivo de Registros Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Civiles Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 3 d. Responsable: SILVA PALMA MAYRA PATRIZIA f. Cumplio Actividad?: SI • g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descdpcion: SE CUMPLE CON ATENDER LAS INSCRIPCIONES QUE LA CIUDADANA/, REQUIERE i. Bienes y Servicios: nem Codigo 265 42398 Descripción Cantidad SERVICIO DE TERCERO Precio 1.0000 Total 3,200.00 3,200.00 Total 1021.791151 Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene •‹ Feb Mar Planificada 1.00 1 00 1.00 Ejecutado 1 00 1.00 1 00 Resultado e e Abr 1 00 May 1.00 Jun Jul 1 00 1.00 Ago 1 00 Sep Oct 1.00 1.00 Nov 1 00 Dic Meta 1.00 12 3 © • 50%1> 50%O< 80%1 e <= 100% Area: Secretaria General 1) ACTIVIDAD: /,DVSLAISJ PAR Y CUSTODIAR EL VC) LE CNit nt a Descnpcion: controlar la emiten de resoluciones de alcaldia, decretos acuerdos de concejo. ordenza municipales y su publicacion cuando sea necesario b. Población Objetivo: vecionos del distrito de Victor Larco Herrara Planificado 1 Problematica: Incumpll mseivl o de planos para atender solicitudes o expedientes para hacer tratados por el Consejo Municipal cumpliento de pluses para atender solicitudes o expedientes para hacer , batanes por el Consejo Municipal Linea Base: 10.00 Resultado: Indicador Prod.: E XEEDIE.N E RESUELTO Producto: Normas Municipales Indicador: EXPEDIENTE PROCESADO Porcentaje: 7000 Medio Verifica: documento- normo Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 378 ADMINISTRAR Y CUSTODIAR EL ARCHIVO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 100 12 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 1 Codigo Descripción 378 ADMINISTRAR Y CUSTODIAR EL ARCHIVO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUC ION ActrProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 3 d. Responsable: ALVARADO RODRIGUEZ VICTOR HUGO f. Compilo Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: PRA USO EN SECRETARIA GENERAL i. Bienes y Servicios: • Item Codigo 266 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 12466.67 267 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 6,666 67 6666.67 268 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 14,166.67 14,166 67 269 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 740.91 740 91 270 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 562 01 562.01 271 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 740.91 740 91 272 43003 SERVICIO DE BREAKS 1.0000 600.00 600.00 273 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 3,723.14 3,723.14 274 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 930.78 930.78 275 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,1360 28 1,860.28 276 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 911.90 911.90 277 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 3600.00 3,60000 278 43003 SERVICIO DE BREAKS 1 0000 600.00 600.00 279 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 1860.28 1,860.28 280 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,860.28 1,860 28 281 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 1,860.28 1,860.28 282 43003 SERVICIO DE BREAKS 1.0000 750.00 750.00 283 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 5.994.24 5,994.24 1,875.00 Descripción Cantidad Precio Total 12,466 67 284 43003 SERVICIO DE BREAKS 2.5000 750.00 285 43003 SERVICIO DE BREAKS 1.0000 750.00 750.00 286 423913 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 1,860.28 1,860.28 287 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 3,600.00 3.600.00 288 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 750.00 750.00 Total 1,090.528.81 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Mar Planificado 1 00 1.00 1 00 Ejecutado 100 1.00 100 : Abr May 1.00 1.00 Jun 1.00 Jul Ago 1.00 1.00 Sep 1.00 Oct Nov 1.00 1.00 Dic Meta 1.00 3 o • < 50%1> 50% © 4 80%I e 100% Resultado 12 • e Area: Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano 1) ACTIVIDAD: e ELAN/RAI-1G PLAN URBANO (-1[STRI TAL. a. Descripción: SE DEBERA ELABORAR EL PLAN URBANO DISTRITAL A FIN DE CONTAR CON LA HERRAMIENTA TECNICA NORMATIVA ACTUALIZADA OUE PERMITE TENER UN MEJOR CONTROL Y PROPUESTA DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO b. Población Objetivo: DISTRITO DE VICTOR LARGO Planificado 1 Problematica: INEXSISTENCIA DE LIS PLAN URBANO DISTRITAL Linea Base: Indicador 00 Prod.: Indicador: Producto: EXPEDIENTE Cantidad: Codigo 1767 Resultado: EXISTENCIA DE UN PLAN URBANO EXPEOIFN TE PLAN URBANO DISTRITAL DE ACUERDO A L0 ESTABLECIDO EN EL D.0 N' 004-2011 VIVIENDA 1.00 Descripción PLAN URBANO Medio Verifica: Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta ELABORAR EL PLAN URBANO DISTRITAL Actividad EXP. 1.00 1 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1767 ELABORAR EL PLAN URBANO DISTRITAL Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EXP. O d. Responsable: ARTEAGA VALDIVIA DENIS ROMAN I. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO FALTA DE PRESUPUESTO SE RPROGRAMARA PARA EL MES DE JULIO PREVIA OORDINACION CON LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRSUPUESTO. i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo No existen requerimientos 87 de 167 . Descripción Cantidad Precio Total 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Planificado Ejecutado : Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mata 1.00 . o Resultado. • < 50%10 50% O < 80%1 <=100% 2) ACTIVIDAD: IVAN' :ALI/REIT:N LI' IX' IN( UREA NO a. Descripción: PARA CONTAR CON UN CATASTRO URBANO ACTUALIZADO SE REQUIERE CONTAR CON PERSONAL QUE SE ENCARGUE DEL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO A FIN DE MANTENERLO ACTUALIZADO EN EL TIEMPO Y SIRVA COMO UNA HERRAMIENTO DE GESTION PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD ASI COMO APOYAR AL ADECUADO CONTROL TRIBUTARIO b. Población Objetivo: DISTRITO DE VICTOR LARDO HERRERA Planificado 2 Problematica: DESACTUALILACIQN DEL CATASTRO Linea Base: 00 MEDIANTE LA CONE ORMACION DE BRIGADAS Y SUPERVISOR DEI. MANTENIMIENTO Y UNIDAD Producto: ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO SE POEMA CONTAR CON INFORMACION ACTUALIZADA DE LA REALIDAD FISICA DE DE LAS CONS FRUCCIONES EXISTENTES EN EL DISTRITO Indicador Prod.: Indicador: • Resultado: CONTAR CON EL CATASTRO URBANO DEBIDAMENTE ACTUALIZADO UNIDAD Cantidad: 200 00 Medio Verifica: UNIDAD CATASTRAL Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1768 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 2 Codigo Descripción 1768 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION d. Responsable: ARTEAGA VALDIVIA DENIS ROMAN f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: FALTA DE PRESUPUESTO i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb : Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 100 1.00 1.00 12 Ejecutado. O Resultado 50%1> 50% O < 80%1 © <= 100% 3) ACTIVIDAD: REAFt,lAE LA Al. INFICADAI/N ADMINIGTEANVA SECNINA Dr EXPEDIENI I A LEY DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES lir I IATIVOS PECANANOS EN a. Descripción: ATENCION DE TTRAMITES REFERIDOS A LICENCIAS DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES b. Población Objetivo: DISTRITO DE VICTOR LARDO HERRERA Planificado 3 Problematica: CRECIMIENTO) DESORDENADO DEL DISTRITO, SIN LA ADECUADA VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA, DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVADAS Y DEL USO DE SUELO. Linea Base: 00 Resultado: CRECIMIENTO ORDENADO DEL VIS IRITO, CON UNA ADECUADA VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y TEOINIC A DE I AS CONSTRUCCIONES PRIVADAS Y DEL USO DE SUELO Indicador Prod.: EXPEDIENTE RESUELTO Producto: ADECUADA VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LOS EXPEDIENTES QUE ATIENDE LA SULSGEIOENCIA Indicador: EXPEDIENTE TRAMI IAD() Cantidad: 1260 00 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Medio Verifica: EXPEDIENTES RESUEL I OS VIO ATENDIDOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ayo Sep Oct Nov Dic Meta REALIZAR LA vERIFICACION aDMINISTRATIVA Y tECNICA DE EXPEDIENTES 1370 ADMINISTRATIVOS Actividad RESUELTO 45.00 45.00 95.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 540 KtbUELTO REGULADOS EN LA LEY DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES 88 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 3 Codigo Descripción 1370 REALIZAR LA vERIFICACION aDMINISTRATIVA Y TECNICA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS REGULADOS EN LA LEY DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES Act/Proy U Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Mata Actinclad RESUELTO 32.00 42.00 95.00 EU XEPLIO 169 d. Responsable: ARTEAGA VALDIVIA DENIS ROMAN f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Item Codigo 289 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,200 00 1,200.00 290 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 476.67 476.67 291 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 476 67 Descripción Cantidad Precio Total 476 67 Total: 1,092,682,15 Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: e Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 4500 45.00 4500 Ejecutado 32.00 42.00 95 00 169 Resultado © jt I • 540 e< 50%1> 50% O < 80%1 • <= 100% 4) ACTIVIDAD: PLA ■ 2AP I» PACION D L F' 13 DPIE , 111, ACI.)N ic, v t RIVADA Ef,111, ■ \.:= r1 EAPE If 1 El a. Descripción: VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE EXPEDIENTES REFERENTES AL USO Y OCUPACION DE PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA, ENTRE OTROS b. Población Objetivo: DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 4 Problernatica: CRECIMIENTO DESORDENADO DEL DISTRITO, SIN LA ADECUADA VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA, DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVADAS Y DEL USO DE SUELO. Linea Base: .00 CRECIMIENTO ORDENADO DEL DISTRITO, CON UNA ADECUADA VERIFICACION Resultado: ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE. LAS CONSTRUCCIONES PRIVADAS Y DEL USO DE SUELO Indicador Prod.: EXPEDIENTE RESUELLO Producto: ADECUADA VERIEICACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LOS EXPEDIENTES QUE ATIENDE LA SIJEGERENCIA Indicador: EXPEDIE N T E TRAMITADO Cantidad: 1280. 00 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Medio Verifica: EXPEDIENTES RESUELTOS VIO ATENDIDOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta REALIZAR LA VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE EXPEDIENTES 1848 REFERENTESAL Actividad RESUELTO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720 OCUPACION DE PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA, ENTRE OTROS Ejecutado 4 Codigo Descripción 1848 REALIZAR LA VERIFICACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE EXPEDIENTES REFERENTES AL USO Y OCUPACION DE PROPIEDAD PUBLICA Y PRIVADA, ENTRE OTROS Act/Proy U, Med. -c 49i''9 " RESUELTO Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgo SepOctNovDie Meta 68.00 229 67-00 94 99 d. Responsable: ARTEAGA VALDIVIA DENIS ROMAN I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Planificado: 60 00 60.00 60.00 60.00 6000 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60 00 60.00 Ejecutado 68 00 67.00 94.00 Resultado' frID Meta 720 229 e • < 50%1 50% O < 80%10 <9 100% Area: SubolumawNie Contabilidad 89 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... 1) ACTIVIDAD: DIRIGIR PI. ,"NIFICAR Y EJECUTAR L OE:51!ON INTERNA, DELv OFICINA a. Descripción: AOMINISTRACION GENERAL DE LA OFICINA. VERIFICACION DE LA INFORMACION RECEPCIONADA. b, Población Objetivo: PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y PROVEEDORES. Planificado 1 RETRASO EN LA REMISION DE LA INFORMAC ION DF LAS ASEAS INVOLUCRADAS PARA LA ELABORACION Y • Problematica: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. EFECTUADOS EN FORMA TRIMESTRAL? AL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO RECEPCION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS ARE AS INVOLUCRADAS Resultado: PARA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALMENTE Y AL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO. Linea Base: 4.00 Indicador Prod.: EXPEDiEN TE Producto: ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN FORMA TRIMESTRAL ALA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION. Indicador: INFORME Porcentaje: 6.00 Medio Verifica: SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION Actividad ACCION 31 00 28.00 31 00 30.00 31.00 30 00 31.00 31 00 30.00 31.00 30.00 31 00 365 INTERNA DE LA OFICINA Ejecutado 1 Codigo Descripción 70 1 ' ' 11 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA OFICINA , Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDieMeta Actividad ACCION 31.00 28.00 31.00 90 d. Responsable: ALVA KUSAKABE VICTOR CLAR f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: venimos realizando la actividad en este primer tnmestre oportunamente, presentando a la dirección nacional de contabilidad pública de la nación todos los estados financieros. cumpliendo asi con el 25% correspondiente a este ler trimestre. i. Bienes y Servicios: nem Codigo 292 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 3,240.00 293 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,040.00 1,040.00 294 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2,400.00 2.400.00 295 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2,400 00 Descripción Cantidad Precio Total 3,240.00 2,400 00 Total 1,101,762.15 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado e Ene Feb Mar Abr Planificado 31.00 28.00 31 00 30.00 Ejecutado. 31.00 28.00 31.00 Resultado 15 May 31 00 Jun Jul 30.00 31 00 Ago 31 00 Sep Oct Nov Dic 30.00 3100 30.00 3100 365 • 90 e 50%1> 50% < 80%1 Meta e 0. 10a% 2) ACTIVIDAD: IN1L- GRACIGO e CNTASL EY Fitl SUPUL' ,.1Al a. Descripción: RECOPILACION DE LA INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS b. Población Objetivo: TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIAD Planificado 2 RETRASO EN LA REMISION DE LA INFORMACION DE LAS AREAS INVOLUCRADAS PARA LA ELABORACION Y Problematica: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EFECTUADOS EN FORMA TRIMESTRAL Y Al. CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO. RECEPCION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS AREAS INVOLUCRADAS PARA EI.ABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALMENTE Y AL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO. Linea Base: 4.00 Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN FORMA TRIMESTRAL A LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION Indicador: INFORME Resultado: Porcentaje: Codigo Descripción 1445 INTEGRACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL 5.00 Medio Verifica: SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION Act/Proy U. Med. Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 4 Ejecutado 2 Codigo Descripción 1445 INTEGRACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AcUProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 3 d. Responsable: ALVA KUSAKABE VICTOR CLAR f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: en este primer trimestre se ha venido realizando de manera oportuna la revision de los expedientes que son derivados al area el porcentaje es de 25% en el primer trimestre i. Bienes y Servicios: Descripción 90 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemasdogistica/popus/actividadevaluadas_a... Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado 1 00 Ejecutado 1 00 Mar Abr May Jun Jul 1 00 1.00 Ago Sep Oct 1.00 Nov Dic Meta 100 4 1.00 Resultado' • < 50% t s 50% ©< 80%1 • ce 100% 3) ACTIVIDAD: FI ADORAC, ON DE ESTADOS FINANCIEROS a. Descripción: ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD SECTOR PUBLICO b. Población Objetivo: MUNICIPALIDAD VICTOR LARGO Planificado 3 Problematica: RETRASO EN LA REMISION DE LA INFORMACION DE LAS ASEAS INVOLUCRADAS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EFECTUADOS EN FORMA TRIMESTRAL Y AL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO. Linea Base: 4. 00 Resultado: RECEPCION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS APEAS INVOLUCRADAS PARA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALMENTE V AL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO . EXPEDIENTE Producto: ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN FORMA TRIMESTRAL A LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION, INFORME Porcentaje: 6,00 Indicador Prod.: Indicador: Codigo Descripción 360 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Medio Verifica: SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION Act/Proy U. Med. EneFeb Mar Abr May JunJul Ago SepOct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1.00 4 Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJul AgoSep Oct Nov Die Meta 360 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Actividad ACCION 100 100 2 d. Responsable: ALVA KUSAKABE VICTOR CLAR f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se realizo de manera oportuna la actividad en este primer trimestre.puesto que se presento a la dirección nacional de contabilidad pública de la nación todos los estados financieros. cumpliendo esi con el 25% correspondiente a este ter trimestre . i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado 1 00 Resultado. May Jun Jul 1 00 Ago Sep Oct Nov 1 00 Die Meta 1 00 4 1.00 2 O <50%1> 50%O < 80%10 <= 100% 4) ACTIVIDAD: ANALISIS e Abr 1. 00 Ejecutado • Mar ,„i,ENIAS CONTADLES a. Descripción: ANALISIS CONTABLE DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES Y DE GESTION. OUE FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS b. Población Objetivo: MUNICIPALIDAD VICTOR LARCO Planificado 4 Problematica: RETRASO EN LA REMISION DE LA INFORMACION DE LAS AREAS INVOLUCRADAS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EFECTUADOS EN FORMA TRIMESTRAL Y AL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO. Linea Base: 4.00 Resultado: RECEPCION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS AREAS INVOLUCRADAS PARA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALMENTE Y AL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO . Indicador Prod.: E XPEDIEN'TE Producto: ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN FORMA TRIMESTRAL A LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION INFORME Porcentaje: 6.00 Indicador: Codigo Descripción 506 ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES Ejecutado SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 12 4 Codigo 506 Medio Verifica: Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Descripción Act/Froy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJulAgo Sep Oct Nov Dic Meta ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES Actividad ACCION 1.00 1.00 1. 00 3 d. Responsable: RAMIREZ VILLEGAS GISELLA MILAGROS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: los analisis de cuenta se vienen realizando de manera mensual para tener de manera oportuna la informacion necesaria para la elaboracion de los estados financieros y su postenor presentacion dicha actividad se realizo en un 25% en este primer trimestre i. Bienes y Servicios: Perol Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. "-A 91 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... r Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene e Feb Mar Planificado 1.00 1 00 1.00 Ejecutado 1.00 1 00 1.00 Abr May 1 00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1 00 1.00 Oct Nov 1 00 Dic 1.00 Meta 1 00 3 e Resultado 12 • e< 50%1 5 50% O < 80%1 a71) <5 100% 5) ACTIVIDAD: , m11.1 , , , N DF ,IF3 ■3 , ) ,, LOMA a Descripción: IMPRESION DE LIBROS CONTABLES PRINCIPALES DEL EJERCICIO ECONOMICO b. Población Objetivo. MUNICIPALIDAD VICTOR LARGO Planificado 5 RETRASO EN LA REMISION DE LA INFORMACION DE LAS ARFAS INVOLUCRADAS PARA LA ELABORACION Y Problernatica: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EFECTUADOS EN FORMA TRIMESTRAL Y AL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO • RECEPCION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS AREAS INVOLUCRADAS Resultado: PARA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALMENTE VAL CIERRE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO. Linea Base: 4 00 Indicador Prod.: F %PfOIOtiO Producto: ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS EN FORMA TRIMESTRAL A LA Indicador: INFORME CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION . Porcentaje 6.011 Codigo Descripción 1193 IMPRESION DE LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Medio Verifica: SEGUIMIEN 10 DE LA INFORMACION Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMay Jun JulAgoSep0c1Nov Die Meta Actividad ACCION 1 00 100 2 Ejecutado 5 Codigo Descripción 1193 IMPRESION DE LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Act/Proy U, Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 3 d. Responsable: RAMIREZ VILLEGAS GISELLA MILAGROS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: la impresion de los libros contables se vino realizando mensualmente cumpliendo asi con los plazos establecidos para dicha impresion, actividad realizada al 25% en el primer trimestre i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen reguenmientos. Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Planificado Feb Mar Abr May 1 00 Ejecutado 1 00 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 1 00 2 1 00 Resultado • e< 50% I > 50% © 80% 1 e <= 100% Ares: Sub Gerencia de Desarrollo Social ACTIVIDAD: DIRIGIR PLANIFICAR, ORGANIZAR SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES SOASE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS PORGRAMAS PARA LAS DIVISIONES PERTENECIENTES A ESTA SUBGERENCIA 1) a. Descripción: ACTIVIDADES ORIENTADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO b. Población Objetivo: POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO Planificado 1 Problematica: BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION DEL DISTRITO EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE TIENEN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES Linea Base: Resultado: ALTO PORCENTAJE DE LA POBLACION DEL DISTRITO TENGAN ACOSAD A PROGRAMAS SOCIALES BENEFICIARIO Producto: Indicador: BENEFICIARIO Porcentaje: 15.00 Codigo 1635 92 de 167 10. 00 Indicador Prod.: Descripción PVI. V SISFOII Medio Verifica: EMPADRONAMIENTO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIRIGIR, PLANIFICAR, ORGANIZAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 12 ACTIVIDADES Y PROYECTOS PORGRAMAS PARA LAS DIVISIONES PERTENECIENTES A ESTA SUBGERENCIA 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a Ejecutado 1 Codigo Descripción 1635 DIRIGIR. PLANIFICAR, ORGANIZAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS PORGRAMAS PARA LAS DIVISIONES PERTENECIENTES A ESTA SUBGERENCIA 1 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se viene cumpliendo con la actividad "programa del Vaso de Leche" en forma oportuna,deacuerdo a las normativas vigentes:cumpliendo de esa manera con el objetivo del 25% correspondiente al I Trimestre. i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1.00 1.00 1.00 Ejecutada 1.00 1.00 1.00 Resultado. • Feb Planificado' • Abr May 1.00 Jun 1.00 1.00 Jul Ago 1,00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov 1.00 1.00 Dic Meta 1.00 12 3 e • e< 50% I 50% (I) <80%1 e • 100% 2) ACTIVIDAD: IMPI EMES TAGION DE Los REDUEIIIMIEIL ICS DE BIENES SERVICIOS DEL AREA a. Descripción: ACTIVIDAD ORIENTADA A PROVEER DE BIENES Y SERVICIOS AL AREA A FIN DE BRINDAR LOS SERVICIOS SOCIALES ADECUADOS b. Población Objetivo: POBLACION EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO Planificado 2 Problematica: BAJO PORCENTAJE DE L A POBLACION DEI DISTRITO EN SI TUACION DE VULNERABILIDAD QUE TIENEN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES Resultado: ALTO PORCENTAJE DE LA POBLACION DEI. DISTRITO TENGAN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES BENEFICIARIO Producto: PVL Y SISFOH BENEFICIARIO Porcentaje: 15.00 Linea Base: 10.00 Indicador Prod.: Indicador: Medio Verifica: EMPADRONAMIENTO Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1948 IMPLEMENTACIACN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL ÁREA Actividad POR_UNI 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 12 Ejecutado 2 • Codigo Descripción 1948 IMPLEMENTACIÁ"N DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL ÁREA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Mete Actividad POR_UNI 1.00 1.00 100 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO e. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Nos han proporcionado servicios y bienes,este último en minina cantidad,por falta de no existir estack en almacén. i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1 00 1.00 1 00 Ejecutada 1.00 1 00 1 00 Resultado ey Feb Planificado: 50% 1 > 50% © < 80% Abr 1 00 May Jun 1.00 1 00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1 00 Nov 1.00 Dic 1 00 Meta 12 3 121 e. 100% 3) ACTIVIDAD: cAPAep nNA IAD:LEES DEL PVL TN FI t 1F DEt KARDI_R REGIS IR() DIARIO a. Descripción: ACTIVIDAD EDUCATIVA ORIENTADA AL MANEJO ADECUADO DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL LOS PRODUCTOS DEL PVL PARA SU PREPARACIÓN b. Población Objetivo: BENEFICIARIOS DEL PVL 93 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... • Planificado 3 Problematica: BAJO PORCENTAJE TAJE DE LA POBLACION DEL DISTRITO EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE TIENEN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES. Linee Base: 10E0 Resultado: ALTO PORCENTAJE DE LA POGLACION DEL DIS FRITO TENGAN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES Indicador Prod.: BENEFICIARIO Producto: Indicador: BENEFICIARIO Porcentaje: 15. 00 PVL Y 515501-1 EMPADRONAMIENTO Medio Verifica: Codigo Descripción 1951 CAPACITACIA 1 N A MUJERES DEL PVL EN EL LLENADO DEL KARDEX Y REGISTRO DIARIO Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 100 1 Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta CAPACITACIA'N A MUJERES DEL PVL EN EL LLENADO DEL KARDEX Y REGISTRO Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 DIARIO 1951 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Esta actividad se realiza permanentemente en los Clubes de Madres y/o Comités del Vaso de Leche. i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. • Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado Ejecutado 1 00 1.00 Resultado • Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 1.00 • • < 50%1> 50% © < 80% • <=100% 4) ACTIVIDAD: ACTIVIDADES EDUCATIVAS P DE IN TEGRACION CON LAS OSE a. Descripción: ACTIVIDAD ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES SOCIALES b. Población Objetivo: MUJERES PERTENECIENTES A LAS OSB DEL DISTRITO Planificado 4 Problematica: BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACiON DEL. DISTRITO EN SI PlACION DE VIII. NE.RABILIDAD QUE TIENEN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES. Linea Base: 10. 00 Indicador Prod.: BENEFICIARIO Producto: Indicador: BENEFICIARIO Porcentaje: 15.00 Codigo • Resultado: ALTO PORCENTAJE DE t A POBLACION DEL DISTRITO TENGAN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES Descripción PL/1. Y SISFOH Medio Verifica: EMPADRONAMIENTO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE 1959 INTEGRACIA'N CON LAS OSB Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 4 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta 1959 ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE INTEGRACIA1 N CON LAS OSO Actividad ACCION O d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: No se ejecute por motivos presupuestales. i. Bienes y Servicios: Item Codigo 296 42688 Descripción Cantidad SERVICIO DE ALMUERZOS Precio 1 0000 Total 1,155.00 1,155.00 Total- 1,102.917 15 Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado 1.00 Feb 1 00 Mar 1.00 Abr 1.00 May Jun 1.00 1.00 Jul 1 00 Ago 1.00 Ejecutado Sep 1.00 Oct 1.00 Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 12 O Resultado. • < 50% I > 50%0 < 80%10 <= 100% 5) ACTIVIDAD: OONTR , M v.SUrERVIEION DE LA PREPARACION DEL PRC:DIJC.TOI:JEL a. Descripción: VISITAS INOPINADAS A LOS COMITES DE VASO DE LECHE b. Población Objetivo: COMITES DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO 94 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales Mtp://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a_. Planificado 5 j . Problematica: BAJO POR( N TAJE DE LA POEILACION DEL DISTRITO EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DIJE TIENEN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES Linea Base: I 0 (10 Resultado Indicador Prod.: BENEFICIARIO Producto: PVL Y SISFOH Indicador: BENEFICIARIO Porcentaje: 15 00 ALTO PORCENTAJE DE LA POF3LACION DEL DISTRITO TENGAN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES : Medio Verifica: EMPADRONAMIENTO Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1961 CONTROL Y SUPERVISES% DE LA PREPARACIÁ% DEL PRODUCTO DEL PVL Actividad ACCION 8.00 800 8.00 800 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96 Ejecutado 5 Codigo Descripción 1961 CONTROL Y SUPERVISIA% DE LA PREPARACIA% DEL PRODUCTO DEL PVL Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Actividad ejecutada permanentemente en cada uno de las Comites del Vaso de Leche.Correspondiente al 25%(Itrimestre) i. Bienes y Servicios: Ó Item Codigo 297 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2,250.00 2,250.00 298 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2,250.00 2,250.00 299 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2,70000 2,70000 300 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2,70000 Descripción Cantidad Precio Total 2,70000 Total 1,112,817.15 Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 8.00 8.00 8.00 Ejecutado: 1.00 1.00 1.00 Resultado' • Feb Planificado. • • Abr 8.00 May Jun 8.00 8.00 Jul 8.00 Ago Sep 8.00 Oct 8.00 800 Nov 8.00 Dic Meta 8.00 96 3 • • < 50% E 50% © < 80%1 Ci) <9 100% 6) ACTIVIDAD: SUPE RVii.DN DEL REPARTO t DISTRIB , JCON OF. I. F Ft )uO f 05 DEL L 05 COL a. Descripción: ACTIVIDAD A EJECUTARSE LOS DOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES b. Población Objetivo: BENEFICIARIOS DEL PVL/COMITES DE VASO DE LECHE Planificado 6 • 95 de 167 Problematica: BAJO PORCE N TAJE DE LA POBLACION DEL DISTRITO EN SITUACION DE VULNERABILIDAD NUE TIENEN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES. Linea Base: 10.00 Indicador Prod.: Indicador: Resultado: ALTO PORCENTAJE OE LA POBLAC1ON DEL DISTRITO TENGAN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES BENEFICIARIO Producto: PVL Y SISF01-1 BENEFICIARIO 15.00 Porcentaje: Medio Verifica: EMPADRONAMIENTO Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 1971 SUPERVISES% DEL REPARTO Y DISTRIBUCIA'N DE LOS PRODUCTOS DEL PVL A LOS CVL Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 12 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 6 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDieMeta SUPERVISIÁ'N DEL REPARTO Y 1971 DISTRIBUCIA'N DE LOS PRODUCTOS DEL Actividad ACCION PVL A LOS CVL 1. 00 1 00 1.00 3 'd. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Actividad realizada en forma oportuna los últimos tres dias de cada mes. Correspondiente al 25%(I Trimestre) i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción • Cantidad Precio MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES (AVENA, OUINUA, KIWICHA, CEBADA) Y LEGUMINOSAS (SOYA, TARW) CON VITAMINAS Y MINERALES 301 46124 Total 2908.6000 8.50 24,72310 302 44268 LECHE EVAPORADA 6929.1800 2.86 19,840.53 303 46124 MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES (AVENA, OUINUA, KIWCHA, CEBADA) Y LEGUMINOSAS (SOYA, TARW) CON VITAMINAS Y MINERALES 2720.9540 150 23,12111 304 44268 LECHE EVAPORADA 6482.1300 2.86 18,560.48 305 46124 MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES (AVENA, ClUINUA, KIWCHA. CEBADA) Y LEGUMINOSAS (SOYA, TARW) CON VITAMINAS Y MINERALES 2903.6000 8.50 24,680.60 306 44268 LECHE EVAPORADA 6929 1800 2.86 19,840.53 307 44268 LECHE EVAPORADA 6705.6500 2.86 19,200.49 308 46124 MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES (AVENA. OUINUA, KIWCHA, CEBADA) Y LEGUMINOSAS (SOYA, TARW) CON VITAMINAS Y MINERALES 2814.7800 8.50 23,925.63 309 46124 MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES (AVENA. OUINUA, KIWCHA, CEBADA) Y LEGUMINOSAS (SOYA. TARW) CON VITAMINAS Y MINERALES 2908 6000 8.50 24,723.10 310 44268 LECHE EVAPORADA 6929.1800 2.86 19,840.53 2814 7800 8.50 23,925.63 312 44268 LECHE EVAPORADA 6705.6500 2.86 19,198.28 313 44268 LECHE EVAPORADA 6705.6500 2.86 MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES (AVENA, OUINUA, KIWCHA. CEBADA) Y LEGUMINOSAS (SOYA, TARW) CON VITAMINAS Y MINERALES 311 46124 Total. 19,200.49 1.393,604.63 Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1.00 1 00 1.00 May 1 00 Jun 1.00 1.00 Jul Ago 1 00 Sep 1.00 1.00 Oct Nov 1 00 1 00 Dic Meta 1.00 12 3 © Resultado e < 50%1> 50% © <80%) 7) ACTIVIDAD: Abr © <= 100% EMPADRONAMIENTO A DEMANDA DE LA POEI ACION DEL DISTRITO - 5 a. Descripción: IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS b. Población Objetivo: POBLACIÓN DEL DISTRITO Planificado 7 • Problematica: BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE TIENEN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES. Linea Base: 10.110 Resultado: ALTO PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO TENGAN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES CENE FICIARIÓ Producto: PVL Y SISFOH BENEFICIARIO Porcentaje: '15.00 Indicador Prod.: Indicador: Codigo 1973 Descripción Medio Verifica: EMPADRONAMIENTO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta EMPADRONAMIENTO A DEMANDA DE LA Actividad ACCION 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600 POBLACIA'N DEL DISTRITO-SISFOH Ejecutado 7 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 1973 EMPADRONAMIENTO A DEMANDA DE LA - POBLACIA`N DEL DISTRITO-SISFOH Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Oescripcion: Esta actividad se ejecuta según demanda,aplicando las directivas correspondientes al MIDIS i. Bienes y Servicios: 'tern Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 50.00 50.00 50 00 5000 Ejecutado 1 00 Resultado 1 00 • May 50.00 Jun Jul 50.00 50.00 Ago 5000 Sep Oct Nov Dic 50.00 50.00 50.00 50.00 600 Meta 1.00 • 3 • • < 50% I >50%0 < 80%1 © <0 100% 96 de 1 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... 8) ACTIVIDAD: SISTEJ‘.1eTIZACION Y REMISIÓN DE LA iNFORMAGION.SISFOIYMI a. Descripción: REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL SISTEMA SISFOH b. Población Objetivo: POBLACIÓN DEL DISTRITO Planificado 8 . Problematica: BAJO JAJRCE MAJE DE LA POBTAITION DEL DISTRITO EN SI rUAGIOI. DE VULNERABILIDAD QUE TIENEN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES Linea Base: 10.00 Resultado: AL TO PORCENTAJE DE LA POBLACION PROGRAMAS SOCIAL ES Indicador Prod.: BENEFICIARIO Producto: PVL Y SISFOH Indicador: BENEFICIARIO Porcentaje: 15.00 Codigo Descripción 1975 SISTEMATIZACIA'N Y REMISIAiN DE LA INFORMACIA'NSISFOH-MIDIS Medio Verifica: DISTRI N TENGAN ALE SSO A EMPADRONAMIENTO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 8 Codigo Descripción 1975 SISTEMATIZACIA'N Y REMISIÁll DE LA INFORMACIA`N-SISFOH-MIDIS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta Actividad ACCION 1.00 100 1.00 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO E. Cumpllo Actividad?: SI g. Compilo Objetivo?: SI h. Descripcion: REMISIÓN DE INFORMACIÓN EN FORMA OPORTUNA AL SISFOH-MIDIS Ó i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 1 00 1 00 1.00 Ejecutado 1.00 1 00 1 00 Resultado • e< 50% I > 50% 9 • 1.00 May Jun 1 00 Jul 1.00 1.00 Ago Sep 1.00 1 DO Oct Nov 1 00 1 00 Dic Meta 1.00 12 3 • • 80% I <=100% . 9) ACTIVIDAD: 1:1- PARTO ESS 1 RIBL1GLON DE LOS ALIMENTOS DEI P '1 OS CLUBES DE MADRES Y VASOS DE LECHES a. Descripción: reparto y distribucion de los insumos alimenticios b. Población Objetivo: PVL Planificado 9 • Problema " ca ' BAJO PORCENTAJE DE LA POBLACION DEL DISTRITO EN SiTUAGION DI VULNERABILIDAD QUE TIENEN AGESSO A PROGRAMAS SOCIALES. Linea Base: 10.00 Resultado: ALTO PORCENTAJE DE LA POBI ACION DEL DISTRITO TENGAN ACESSO A PROGRAMAS SOCIALES Indicador Prod.: BENEFICIARIO Producto: PVL Y SISFOH Indicador: BENEFICIARIO Porcentaje: 15.00 Codigo Descripción 553 REPARTO Y DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS DEL PVL A LOS CLUBES DE MADRES Y VASOS DE LECHES Medio Verifica: EMPADRONAMIENTO AcóProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ayo Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1. 00 100 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 12 Ejecutado 9 Codigo 553 Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta REPARTO Y DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS DEL PVL A LOS CLUBES DE Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 MADRES Y VASOS DE LECHES 3 d. Responsable: MENDOZA CONCHA MONICA ROCIO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: ENTREGA OPORTUNA DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE i. Bienes y Servicios: Item Codigo No existen requerimientos Descripción . Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Mar Planificado 1.00 1 00 1 00 Ejecutado: 1.00 1 00 1.00 Precio Total : Abr 1 00 May 1 00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1. 00 Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 12 3 • Resultado • < 50% l > 50% ©< 80% I Cantidad <= 100% 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevalmalas a. Arca: Sub Gerencia de Fiscalizacion Tributaria 1) ACTIVIDAD: CAMPANA DT Al rtlALIZ,sCION DE DATOS POR CAMPAÑA EN SECTORES.FISCAITZACION TRIBUTARIA a. Descripción: Fiscalizacion masiva en los diferentes sectores del distrito, con la finalidad de mantener actualizada la dala del sistema de administracion tnbutana b. Población Objetivo: Contribuyentes y predios del distrito Planificado 1 Problematica: Alto poi eentale de omisos. evasores y subvaluadores de obligaciones tributarias. Linea Base: 50 00 Resultado: Reducir el porcentaje de ortbsos, evasores y subvaluadores de obligaciones tributarias. Indicador Prod.: ACCION Producto: Fiscalizar Contribuyentes con la finalidad de ampliar la base tributaria municipal e incrementar nuestro cargo tributario. Indicador: ACCION Porcentaje: Codigo Descripción 1270 Medio Verifica: 30.00 U. Med. Ene Act1Proy Feb Expedientes procesados. Inspecciones oculares e indagaciones. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE DATOS POR CAMPAA'A EN Actividad ACCION 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4800 SECTORESFISCALIZACION TRIBUTARIA Ejecutado 1 • Codigo Descripción 1270 CAMPAA'A DE ACTUALIZACION DE DATOS POR CAMPAA'A EN SECTORES-FISCALIZACION TRIBUTARIA ActlProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 324.00 37.00 169.00 530 d. Responsable: ABANTO CALDERON JORGE TEOFILO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SECTORES FISCALIZADOS: URB. EL GOLF, BUENOS AIRES i. Bienes y Servicios: Item Codigo 314 39823 Descripción Cantidad GASOHOL 90 PLUS Precio 175.3690 Total 1,865.93 10.64 Total 1,395,470.56 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Ejecutado 324.00 Resultado - 0 •‹ Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 400.00 400 00 400.00 400 00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4800 37 00 169.00 1 530 e • 50%1 s 50% © < 80% 1 <4 100% 2) ACTIVIDAD: CAP4CI1 aCION AL PERSONAL DE FISCALIZACION TRIBUTAHA a. Descripción: capaotacion pedodica al personal de la sub gerencia con la finalidad de brindar un mejor desempeño laboral. • b. Población Objetivo: Personal Administrativo y de Campo de esta Sub Gerencia Planificado 2 Problematica: Alto porcentaje de omisos. eva coreo y subyalnadores de obligaciones tributarias. Linea Base: 50.00 Resultado: Reducir el porcentaje de omisos. evasores y subraluarlore o de obligaciones tt i bula rias Indicador Prod.: ACCION Producto: E iscaltzar Contribuyentes con la finalidad da ampliar la base tributarla net iaelpal e incrementar nuestro cargo tributario. Indicador: ACCION Porcentaje: 30.00 Medio Verifica: ii " " " oculares iEnrgd.ce ino'ne,,,s,"'"e"'¡" ' " pe Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 00 Nov Dic Meta 1705 CAPACITACION AL PERSONAL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Actividad CAPACIT 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2 00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24 Ejecutado 2 Codigo Descripción 1705 CAPACITACION AL PERSONAL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta ActIvidad CAPACIT 2 00 2 00 2 00 6 d. Responsable: ABANTO CALDERON JORGE TEOFILO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: REUNIONES DE TRABAJO. CHARLAS. TALLERES i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar Abr 2.00 2 00 2 00 Ejecutado 2 00 2 00 2.00 Resultado: e < 50% , > 3) Feb Planificado e e May 2.00 Jun 2.00 Jul 2.00 Ago 2.00 Sep Oct 2.00 2.00 Nov 2.00 Dic 2.00 Meta 2.00 24 6 Q • 50% < 80%10 <= 100% ACTIVIDAD: REGISTRO DE LiPEDIENTED DE INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD. INDEPENDIZACIÓN SUBDIVISIÓN a. Descripción: Registrar en el sistema de Administracion Tributaria expedientes de insoipcion de compra venta. b. Población Objetivo: Contribuyentes Planificado 3 Problematica: Alto ponen aje de om isos, evasores y subvaluadores de obllgacicnei Linea Base: 50.00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: Resultado: Reducir el porcentaje de omisos evasores y sub::;1 ':1:11..,/es de obligamooes tributarias. ACCIÓN Porcentaje: 30.00 Codigo Descripción Act/Proy REGISTRO DE EXPEDIENTES DE 1276 INSCRIPCION DE PROPIEDAD, INDEPENDIZACION Y SUBDIVISION • Fiscalizar Contribuyentes con la finalidad de amollar la base tributaria municipal e incrementar nuestro cargo tributario. Medio Verifica: m .d Ene Feb Mar Expedientes procesados, inspecciones oculares e indagaciones. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EXP 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150 00 150.00 150.00 150.00 150.00 1800 Ejecutado 3 Codigo Descripción 1276 REGISTRO DE EXPEDIENTES DE INSCRIPCION DE PROPIEDAD, INDEPENDIZACION Y SUBDIVISION Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad EXP. 120.00 125.00 114.00 359 d. Responsable: ABANTO CALDERON JORGE TEOFILO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: PROCESAR TRANSFERENCIAS, GENERAR IMPUESTO DE ALCABALA i. Bienes y Servicios: Itere Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado: 150.00 150.00 150.00 Ejecutado: 120.00 125.00 114 00 Resultado: •o e (ti) Abr May Jun 150.00 150.00 150.00 Jul 150.00 Ago Sep 150.00 150.00 Oct Nov 150.00 150.00 Dic Meta 150.00 1800 • 359 © 50%1> 50% O < 80%1 <= 100% 4) ACTIVIDAD: • Mar SINCERAMIENTO DE DEUDO W151)5014 a. Descripción: actualizar base de datos del sistema de administracion tdbutaria con el sinceramiento de cuentas por cobrar b. Población Objetivo: Contribuyentes Planificado 4 Problernatica: Alto porcentaje de omisos. evasores y subvaluadores de obligaciones tributarias. Linea Base: 50.00 Indicador Prod.: ACCION1 Producto: Indicador: ACCIÓN Porcentaje: 30 00 Codigo Descripción 1275 Resultado: Reducir el porcentaje de omisos, evasores y subvaluadores de obligaciones tributarias. Act/Proy Fiscalizar Contribuyentes con la finalidad de ampliar la base tributaria municipal e incrementar nuestro cargo tributario. Medio Verifica: mtj á . Ene Feb Mar Expedientes procesados, inspecciones oculares e indagaciones. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta SINCERAMIENTO DE DEUDA Actividad EXP 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250 00 250.00 250.00 3000 TRIBUTRIA Ejecutado 4 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJul AgoSep Oct Nov Die Meta 1275 SINCERAMIENTO DE DEUDA TRIBUTRIA Actividad EXP 72.00 72.00 87 00 231 d. Responsable: ABANTO CALDERON JORGE TEOFILO Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SOLICITUDES DE DECLARACIONES JURADAS Y RECTIFICACIÓN DE DATOS, SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN DE DEDUCCIÓN DE IMP PREDIAL, DESCARGAR ANT. PROP, CARTAS VIO REQUERIMIENTOS i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3000 Ejecutado. 72.00 7200 87.00 231 Resultado. • • • • • < 50%1>50% 0< 80%10 <=100°/ Área: Sub Gerencia de Fiscalizacion y Control 1) PROYECTO: Pl-)P , )NIR RovECIC■ 5I r<DE NAN_As MU NICIPALES a. Descripción: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR NUEVAS INFRACCIONES, SANCIONES Y ESTRATEGIAS QUE AYUDEN A FORTALECER EL ORDEN SOCIAL b. Población Objetivo: POBLADORES DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 1 • Problematica: FALTA DE NORMATIVIDAD QUE PERMITA CONTEMPLAR NUEVOS HECHOS INFRACTORES, ACORDE A LA REALIDAD AC 711AL Y REESTRUCTURAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Linea Base: 3.00 Resultado: Indicador Prod.: ASESORAMIENTO Producto: Indicador: ASESORA MIEN Tu Cantidad: . DISMINUIR LAS LAGUNAS O VACIOS LEGALES EN LA NORMAL IVIDAD MUNICIPAL 3,00 Codigo Descripción 1803 PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES Medio Verifica: SIS 1 E MA DE IRA MIT E DOCUMEN1 ARIO med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSep Oct NovDieMeta Act/Proy Proyecto PROV 1.00 1.00 2 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1803 PROPONER PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES Act/Proy mij o'd. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Proyecto PROY 100 1 d. Responsable: TAFUR LAU CYNTHIA PAMELA f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: SI E. Descripcion: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE RAS Y CUIS i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar 1 00 Ejecutado 1.00 Resultado: • • Abr Planificado May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 100 2 • < 50% > 50%O < 80%10 <= 100% 2) ACTIVIDAD: SOLICITAR ::(iNVENIO CON RENIE.C, v SUNARP a. Descripción: SOLICITAR CONTAR VIA CONVENIO ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DATOS QUE CUENTA RENIEC Y SUNARP CON EL FIN DE VERIFICAR DATOS DEL PRESUNTO INFRACTOR b. Población Objetivo: PRESUNTOS INFRACTORES Planificado 2 Problematica: FALTA DE CONVENIO CON RENIEC Y SUNARP PARA VERIFICACION DE DATOS. Linea Base: 2.00 Resultado: ACCEDER A SISTEMA DIRECTO CON RENIEC Y SUMARE', VIA CONVENIO. Indicador Prod.: CONVENIO Producto: Indicador: CONVENIO Cantidad: Codigo 2.00 Medio Verifica: Descripción SISTEMA DE RENIEC Y SUNARP Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSep OctNov Dic Meta 1804 SOLICITAR CONVENIO CON RENIEC Y SUNARP Actividad CONV 2 00 2 • 11 Ejecutado 2 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene FebMarAbr MayJunJul AgoSep Oct Nov Die Meta 1804 SOLICITAR CONVENIO CON RENIEC Y SUNARP Actividad CONV. d. Responsable: TAFUR LAU CYNTHIA PAMELA f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: POR MOTIVOS PRESUPUESTALES FUE DENEGADO EL CONVENIO DE RENIEC, SUNARP Y LA MUNICIPALIDAD i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Planificado Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 2 00 2 Ejecutado 0 Resultado se 50% k 50%O< 80% e<= 100% 3) ACTIVIDAD: ARCY11..,,MIENIO DE rrOCUMENTOS RECIEIDW YO EMITIDOS a. Descripción: ARCHIVAR AQUELLA DOCUMENTACIÓN QUE SE HAYA EMITIDO O RECEPCIONADO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS O DE OTRAS AREAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD O FUERA . b. Población Objetivo: PRESUNTOS INFRACTORES Planificado 3 Problematica: ESCASA CULTURA Y VALORES DE LOS POBLADORES VICTORLARQUENSE PARA CUMPLIR Y RESPETAR LAS NORMAS MUNICIPALES Linea Base: 18000 00 Resultado: Indicador Prod.: ACCIÓN Producto: Indicador: ACCIÓN Codigo Descripción Porcentaje: 30 00 Medio Verifica: REGIS1RO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS Actividad ACCION 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480 RECIBIDOS Y/O EMITIDOS 455 e SENSIBILIZACIÓN EN EL RESPETO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPAL ES Ejecutado 3 Codigo Descripción 455 ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y/O EMITIDOS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta Actividad ACCION 41.00 40.00 5800 139 d. Responsable: TAFUR LAU CYNTHIA PAMELA 1. Compilo Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: EL ARCHIVAMIENTO SE VIENE HACIENDO EN LA MISMA OFICINA DE FORMA MANUAL i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado - 40.00 4000 40.00 40.00 40.00 40.00 40 00 Ejecutado: 41 00 40.00 58.00 139 Resultado l Gii) a • • 0 50% I • 50 % g < 80%1 Ago 40.00 Sep Oct Nov Dic 4000 40.00 40.00 40.00 480 Meta e -100% 4) ACTIVIDAD: sTENCION SE QUEJAS Y DENUNCIAS a. Descripción: RECEPCIÓN DE DENUNCIAS VERBAL O POR ESCRITO REALIZADOS POR LOS VECINOS DE VICTOR LARGO HERRERA . b. Población Objetivo: POBLADORES DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 4 Problematica: ESCASA CULTURA Y VALORES DE LOS POBLADORES VICTORLAROUENSE PARA CUMPLIR Y RESPETAR LAS NORMAS MUNICIPALES. Linea Base: 18000 00 Resultado: Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: ACCIÓN Porcentaje: SENSIBILIZACIÓN EN E.L. RESPETO POR EL CUMPLIMIENTO OS LAS NORMAS MUNtCIPALES 30.00 Medio Verifica: REGISTRO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1240 ATENCIA'N DE QUEJAS Y DENUNCIAS Actividad ATEN 30 00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30 00 30.00 3000 360 Ejecutado 4 Codigo Descripción ActiProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgo SepOctNovOic Meta 1240 ATENCIA`N DE QUEJAS Y DENUNCIAS Actividad ATEN 30.00 47 00 52.00 129 d. Responsable: TAFUR LAU CYNTHIA PAMELA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: LA RECECPIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEPENDE DEL POBLADOR i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . 101 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// 192 . 168 . 3 . 133 /sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Planificado Ene Fob Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Dic 30.00 30.00 30 00 30.00 30.00 30.00 30.00 3000 30.00 30.00 3000 30.00 360 Ejecutado. 30 00 47.00 e 52.00 Resultado l e Meta 129 • < 50 %1> 50 % < 80%1 e<= 100% 5) ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE SENSIBILIZA,TION D5 CUMPI. IMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES a. Descripción: REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN ACORDE A LA NORMATIVAD MAS INCUMPLIDA POR LOS POBLADORES DE VICTOR LARGO HERRERA b. Población Objetivo: POBLADORES DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 5 Problematica:ESCASA CULTURA Y VALORES DE L OS POBLADORES VICIORLARQUENSE PARA LLIIMPITIL Y RESPETAR LAS NORMAS MUNICIPALES. Linea Base: ACCION Producto: Indicador: ACCIÓN Porcentaje: 30.00 Codigo Medio Verifica: Descripción REGISTRE) DE PERSONAS SENSIBILIZADAS Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbr May JunJulAgoSepOct Nov DieMeta CAMPAA'A DE SENSIBILIZACIA'N DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES Actividad ACCION 1611 • SENSIHILIZACION EN EL RESPETO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES 18000.00 Resultado: Indicador Prod.: 1.00 1.00 1.00 3 Ejecutado 5 Codigo 1611 Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayjunJulAgoSepOcINovDic Meta CAMPARA DE SENSIBILIZACIÁLN DE 1.00 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES Actividad ACCION d. Responsable: TAFUR LAU CYNTHIA PAMELA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÁCULÓS i. Bienes y Servicios: 'tern Codigo 315 42753 Descripción Cantidad SERVICIO DE CALIBRACION 1 0000 Precio Total 864.53 864.53 Total 1396,335 09 Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado' May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 1.00 Dic Meta 1 00 3 1.00 Resultado: • Mar Abr 1.00 Ejecutado • Feb 11/ • <50%1>50% © < 80%1 <= 100% 6) ACTIVIDAD: EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUB GERENCIAL a. Descripción: RESOLVER RECURSOS DE IMPUGNACIÓN Y NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR b. Población Objetivo: INFRACTORES Planificado 6 Problematica: ESCASA CULTURA Y VALORES DE LOS POBLADORES VICTORLAROUENSE PARA CUMPLIR Y RESPETAR LAS NORMAS MUNICIPALES. Linea Base: 18000.110 Resultado: Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: SENSIBILIZACIÓN EN EL RESPETO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES ACCION Porcentaje: 30.00 Codigo Descripción 1805 EMISIA'N DE RESOLUCIONES SUB GERE NCIAL Medio Verifica: REGISTRO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36 Ejecutado 6 Codigo Descripción 1805 EMISIÁ'N DE RESOLUCIONES SUB GERENCIAL Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 2.00 4.00 4.00 10 d. Responsable: TAFUR LAU CYNTHIA PAMELA L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE RESUELVE RECURSOS DE APELACIÓN, NULIDAD Y CONTRA MEDIDA CAUTELAR PROVISIONAL i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requennentos. 102 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 3.00 3.00 3.00 Ejecutado 2.00 4.00 4.00 Resultado. O LID May 3.00 3.00 Jun 3.00 Jul Ago 3.00 3.00 Sep Oct 3.00 Nov 3.00 3.00 Dic Meta 3.00 36 10 45) • • < 50 %I> 50% O< 80% I <u 100% 7) ACTIVIDAD: CAPACITACIÓN AL PERSONAL a. Descripción: CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS CON FISCALIZACIÓN Y SANCIONES b. Población Objetivo: PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Planificado 7 DEFICIENTE MO IIVACION AL PERSONAL DE L A SUB GERENCIA DE FISCAL IZACIÓN Y CONTROL PAR, SUPERAR SUS OBSTÁCULOS LABORAL ES, ATENCIÓN INME DISTA DE DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS Y MEJORAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES . Problematica: Linea Base: Indicador Indicador: 14. 00 Resultado: ACCIÓN Producto: Prod.: ACCIÓN Porcentaje: Codigo PERSONAL MOTIVADO Y RECONOCIDO LABORALMENTE 100.00 Descripción 1759 Medio Verifica: CERTIFICADOS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun CAPACITACION AL PERSONAL Actividad CAPACIT 100 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 1.00 3 Ejecutado 7 • Codigo Descripción 1759 CAPACITACION AL PERSONAL Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad CAPACIT. 1 00 d. Responsable: TAFUR LAU CYNTHIA PAMELA L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: CAPACITACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CONSTATACIONES Y NOTIFICACIONES DE INFRACCIÓN i. Bienes y Servicios: 'tern Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Feb Mar Abr May Jun 1.00 Jul Ago Sep 1 00 Ejecutado: Oct Nov Dic Meta 1.00 3 1.00 1 Resultado • < 50%1>50%O < 80%) < 100% 8) ACTIVIDAD: REQUERIMIENTO DE INFORME LABORAL MENSUAL A CADA 1 DA BAJADOR a. Descripción: SOLICITAR A CADA TRABAJADOR QUE INFORME DE FORMA DETALLADA LA REALIZACION DE SU LABOR HECHO EN EL MES • b. Población Objetivo: PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Planificado 8 Problematica: FALTA DE CONTROL DEL PERSONAL DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES . 14.00 Resultado: PERSONAL CONTROLADO Linea Base: Indicador Prod.: CONTROL Producto: Indicador: CONTROL. Porcentaje: Codigo Descripción 1809 REQUERIMIENTO DE INFORME LABORAL MENSUAL A CADA TRABAJADOR 100 00 Medio Verifica: INFORMES MENSUALES AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad CTRL 100 100 1.00 1 00 1 00 1 00 1. 00 1.00 100 1 00 1 00 100 12 Ejecutado 8 Codigo Descripción 1809 REQUERIMIENTO DE INFORME LABORAL MENSUAL A CADA TRABAJADOR Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSep0c1NovDic Meta Aclividad CTRL. 9.00 9.00 9.00 27 d. Responsable: TAFUR LAU CYNTHIA PAMELA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: PERMITE CONOCER DE FORMA ESTADISTICA LA LABOR DE CADA TRABAJADOR DE ESTA AEREA i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos. 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales Comparativo ktp:// 192 . 168 . 3 . 133 /sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Planificado. Feb 1 00 Ejecutado. Mar 1 00 9.00 Abr 1 00 9 00 May 1.00 Jun 1 00 1.00 Jul 1.00 Ago Sep 1.00 Oct 1.00 1.00 Nov Die 1.00 Meta 1.00 12 9.00 27 Resultado • 1L < 50%1> 50% ® 9) ACTIVIDAD: 80%1 e -100% NOT +S A ' ON 011 DriinAlh I CS a. Descripción: NOTIFICACION DE DOCUMENTOS RESPECTO A LABORES DE CADA TRABAJADOR b. Población Objetivo: ADMINISTRADOS Planificado 9 Problematica: DIFICULTAD DE NOTIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CUANDO EL ADMITES IRADO TIENE COMO DIRECCIÓN RIERA DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Linea Base: 1000.00 Resultado: Indicador Prod.: ASIGNACIÓN DE DINERO PARA NOTIFICACIÓN POR COURRIER FUERA DE LA ACCIÓN Producto: JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO Y ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD PARA NOTIFICAR DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE TRUJILLO . Indicador: ACCIÓN Porcentaje 40.00 CELERIDAD DE LAS NOTIFICACIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON DIRECCION FUERA DEL. DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA . Medio Verifica: CONSTANCIAS DE NOTIFICACIONES Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1810 • NOTIFICACIA 1 14 DE Actividad ACCION 70 00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840 DOCUMENTOS Ejecutado 9 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJul Ago Sep Oct Nov Die Meta 1810 NOTIFICACIA"N DE DOCUMENTOS Actividad ACCION 229.00 149.00 142.00 520 d. Responsable: TAFUR LAU CYNTHIA PAMELA f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES JEFATURALES, SUB GERENCIALES, CARTAS. OFICIOS i. Bienes y Servicios: 'tern Codigo Descripción Cantidad Precio 316 39800 FORMATO DE CONSTANCIA DE NOTIFICACION DE RESOLUCION JEFATURAL Total 2.0000 750.00 1.500.00 Total 1,397,835.09 Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado. 70.00 Ejecutado 229 00 © Resultado: e< 50%1> 50% • <80%1 Feb Mar 70.00 70.00 149.00 142.00 o Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840 520 © Q < -0 100% Arca: SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1) ACTIVIDAD: rfriper,ariv del Distr.lo Vicler laico a. Descripción: Por conmemorarse los 73k Años de Creador , ' Politica del distrito con el propósito de estos eventos es revalorar el significado e identificación con nuestro distrito b. Población Objetivo: Poblacion victorlarquense Planificado 1. Problema tica: Aumento cola cobertura de difusión de actividades de gestión RILI111,11 I para un mayor alcanc e fin los diferentes sectores de la poblac ion Linea Base: 70.00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Codigo 1655 Resultado: Alto nivel de difusión de actividades de gestión mi, los diferentes sectores de la población. Descripción Aniversario del Distrito VÁctor Larco Medio Verifica: pal par un mayor alcance de Encuesta y documentación Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Actividad EVENT 1.00 1 104 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// 192 . 168 . 3 . 13 3/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Ejecutado 1 Codigo Descripción 1655 Aniversario del Distrito VÁctor barco Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT 1.00 d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f:Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE VICTOR LARLO- SE CUMPLID AL 100% LA ACTIVIDAD PORQUE SE PROGRAMO SOLO EN ENERO i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo 317 Descripción 42309 318 Cantidad SERVICIO DE REFRIGERIOS 42956 IMPRESION DE PROGRAMAS 319 42533 SERVICIO DE GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO 320 43044 SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIO CULTURALES 321 42398 SERVICIO DE TERCERO 322 42398 SERVICIO DE TERCERO Precio Total 1.0000 1.00 1.00 1.0000 4,050.00 4,050 00 1 0000 1,200.00 1,200.00 1.0000 2,500 00 2,500 00 1.0000 7,200.00 7,200 00 1.0000 7200.00 7,200 00 Total 1,419.986.09 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado 1 00 Ejecutado 1.00 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 00 Nov Dic Meta 1 e • < 50% I 50% ® <80%i <=100% 2) ACTIVIDAD: Dm HE 1 EsIARM a. Descripción: reconocer las contribuciones de las secretarias en el lugar de trabajo b. Población Objetivo: secretarias de la i nstitución edil Planificado 2 Problematica: Aumento en la cobertura de &fusión de actividades de gestión municipal para un mayot alcance de los diferentes sectores de la población Linea Base: 70.00 Indicador Prod.: ACCIÓN Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: Resultado: Alto nivel de difusión de actividades de gestión municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de la población. 85.00 Medio Verifica Codigo Descripción Act/Proy U. Med. 188 DIA DE LA SECRETARIA Actividad EVENT. Encuesta y documentación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 1 Ejecutado 2 • Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 188 DIA DE LA SECRETARIA Actividad EVENT O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS L Cumplir, Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Rent Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 Ejecutado o Resultado • < 50%1>50% © c 80%1 <=100% 3) ACTIVIDAD: a. Fiesta Patronal en Honor a le Santísima Co, de La Encalada Descripción: Fiesta Patronal en Honor a la Santisima Cruz de La Encalada - tradición ya establecida en el distrito b. Población Objetivo: Sector La Encalada 06/06/2016 09:53 a.m. a... Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadasa... Planificado 3 probienwic.. Aumento en la cobertura Je difusión de ac ticidades de gestieirr maroclu>1 para crin diferentes sectores de la nublar:ion Linea Base: In 5 Alto nivel de actuaron de dctisidades da gcpon ti municipal para 00 mayor 1IC Resultado: los diferentes ser:lores de la pohlcc inn )0.00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Medio Verifica: Codigo Descripción Act/Proy 1656 Fiesta Patronal en Honor a la SantÁsima Cruz de La Encalada Encuesta y de tiVellti1C111.1,lira U. Med. EneFebMar Abr MayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad EVENT 1.00 1 Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy 1656 Fiesta Patronal en Honor a la SantÁsima Cruz de La Encalada U. Med. EneFebMarAbrMayJunjulAgoSepOctNovDieMeta Actividad EVENT. O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS I. Cumplio Actividad?: NO g. Compilo Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRISMESTRE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. • Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 DO 1 Ejecutado O Resultado: • < 50%1> 50% 0< 80%10 <=100% 4) ACTIVIDAD: Aniversario de e:repelen del Sector de Liberación Social a. Descripción: Liberación Social celebrará su 43° Aniversario de creación b. Población Objetivo: Sector Liberación Social Planificado 4 Problematica: Aumento en la cobertura de difusiva de actividades de gestora municipal para un mayor alcance ale las diferentes sedares de la población Linea Base: 70 00 Resultado: Alto nivel de difusión de actividades de gestión municipal para oil mayor alcance de 109 diferentes sectores de la población. Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 05.00 Medio Verifica: Descripción Act/Proy Codigo encuesta y documentación U. Med. EneFebMar Abr MayJunJulAgoSepOctNovDicMeta 1657 Aniversario de Creacikn del Sector de LiberacÁ`n Actividad EVENT Social 1.00 1 Ejecutado 4 • Codigo Descripción 1657 Aniversario de Creacukn del Sector de Liberacikn Social Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayjunJulAgoSepOctNov Dio Meta Actividad EVENT O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado. Ejecutado Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 o Resultado e< 50% j > 50% © < 80%1 © yo 100% 5) ACTIVIDAD: a. la/1 i:i 1 1 Descripción: Es un homenaje a todos los hombres y mujeres que cumplen con realizar un trabajo en las difrentes creas de la institución edil b. Población Objetivo: Trabajadores de la Institución Edil 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// 192 . 168 . 3 . 133 /sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 5 Problematica: Aumento 01110 cobertura de dilusion de acrvidades de gestión diferentes sectores de la poblacion Linea Base: 70.00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Codigo r alcalice de Is 111401 de iiilusion de actividades de gesoon Resultado: Alto los ditClerl les sel:(0r09 de la pot-dm:ion Medio Verifica: ,1111 un 01,,yor alca rice de Encuesta y docurnentac ion Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIA DEL TRABAJADOR Actividad EVENT Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 189 DIA DEL TRABAJADOR Actividad EVENT. 189 1.00 Ejecutado 5 O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 5 • Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Planificado Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 Ejecutado o Resultado • 0 50%1> 50% ©< 80%1 <= 100% 6) ACTIVIDAD: Festividad del serme de 111,8510n a. Descripción: Festividad Patronal del Señor de Huamán b. Población Objetivo: Población victorlarquense Planificado 6 Problematica: Aumento en la cobertura de difusión de actividades de gestión municipal para un ny yor alcance de los diferentes sectores de la población. Linea Base: 70.00 Resultado'' Alto nivel de difusión de actividades de gestión municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de la población. Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Codigo Descripción 1793 Festividad del SeÁtor de HuamAin Medio Verifica: Act/Proy Encuesta y documentar- ion U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT 1.00 Ejecutado 6 410 Codigo Descripción 1793 Festividad del SeAtor de HuarnAin Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE PROGRAMO EN EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar Feb Abr Planificado. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dio Ejecutado o Resultado: • c 50%1>50% 0< 80%1 7) ACTIVIDAD: a. Agasajo 00101 Meta 1.00 n. 100% Madre ,, s1.1itcbil81 Descripción: como reconocimiento al trabajo que diariamente realizan las empleadas y obreras de esta Municipalidad b. Población Objetivo: Madres trabajadoras de la Municipalidad distrital 107 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// 192 . 168 . 3 . 13 3/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 7 Problematica: Aumento en la sobertuia m dlf Lisien de aclroldad es tle gastsin nittracIpal naif] un mayor .alcance de les drlei untes sectores de la poblacion Linea Base: 70.00 Indicador prod.: ACCION Producto: Indicador DIFUNDIR Porcentaje: Alto nivel de dilusion de actividades de gestión municipal para un mayor alcance de los ditelenies sectores de la población . Resultado: 8500 Medio Verifica: Codigo Descripción 1660 Agasajo por el DÁa de la Madre Institucional Encuesta y documentaron Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May JunJulAgo Sep Oct Nov Die Meta Actividad EVENT. 1.00 1 Ejecutado 7 Codigo Descripción 1660 Agasajo por el DÁa de la Madre Institucional Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT. O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS I. Cumplio Actividad?: NO g. embobo Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: bern Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos. • Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mata 1 00 Ejecutado. Resultado • < 50%1>50% © < BO% 1 I<= 100% 8) ACTIVIDAD: Aniversario del sed., rupac Arriar:: a. Descripción: Celebración de las Fiestas del 46° Aniversano del pueblo de Túpac Amaru b. Población Objetivo: Sector Tupac Amaru Planificado 8 Problematica: Aumento en la cobertura de difusion de activlda des de gestlel, ntes sectores es de la población Linea Base: 70.00 Resultado: Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: Codigo 1675 IDunrcIpal para un mayor alcance de los Alto leste de ffiluston de actividades de gestión mane los diferentes sectores de la tioblacion 8500 Descripción Medio Verifica: I pala un mayo: alcance de Encuesta y docionenzarion Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Aniversario del sector TitYpac Amaro Actividad EVENT. 1.00 1 Ejecutado 8 • Codigo Descripción 1675 Aniversario del sector Tkpac Amaru Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT. O d. Responsable: ROBLES MAN I ILLA HUGO ELIAS I. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado May t00 Ejecutado Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 1 :rr Resultado • 50%1>50% © Y 80%1 9) ACTIVIDAD: ec= 100% Celebración Dia yel Padre lestitactonal a. Descripción: Homenaje al padre trabajador de nuestra Institución Edil b. Población Objetivo: Padres trabajadores de la institución edil 108 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadasa... Planificado 9 en Problematica: de difusión de actividades de gestión municipal para un mayor alcance de los población. Alto nivel de difusión de actividades de gestión int/1110ln! para un mayor atcance de los diferentes sectores de la poblac ion . Linea Base: 70 00 Indicador ?red.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Resultado: Codigo Descripción 1794 Celebrac ✓ 'n DÁa del Padre Institucional Medio Verifica: Encuesta y documentación Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT 1 00 1 Ejecutado 9 Codigo Descripción 1794 CelebraciA'n DM del Padre Institucional Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT. O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. • Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Planificado: Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 Ejecutado: O Resultado: s< 50% > 50% O 80%1 © <= 100% 10) ACTIVIDAD: Festividad de ia isantisalia Cruz at i ipt as tres Manase( a. Descripción: procesión de la Santisima Cruz aEceLas Tres Mariasဠb. Población Objetivo: sector Buenos Aires Norte Planificado 10 Problematica: Aumento en la cobertura de difusión de actividades de gestión municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de la noblac ron Linea Base: 70.00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Resultado: Alto novel de difusión de actividades de gestión municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de la población . Medio Verifica: Codigo Descripción 1676 Festividad de la SantAsima Cruz aEcelas Tres MarÁasaE Encuesta y documentación Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMay Jun JulAgoSepOctNovDicMela Actividad EVENT 100 1 Ejecutado 10 • Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayjunjulAgoSepOctNovDicMeta 1676 Festividad de la SantÁsoma Cruz aEceLas Tres aSáé marA- Actividad EVENT. O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 10 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado Mar Abr May Jun Jul Ago 1.00 Ejecutado. Sep Oct Nov Dic Meta 1 O Resultado. • e 50% I > 50% < 80%10 100% 11) ACTIVIDAD: EIESTAE PATRIAS a. Descripción: con motivo de conmemorarse el t95° Aniversano de la Independencia Nacional b. Población Objetivo: Victor Lamo Herrera 109 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 11 Aumento en la cobertura ele difusión de actividadee Problematica: de eeee,e,e. Sectores Linea Base: ti municipal para un mayor alcance de los geson Alto nivel de ditusion de actividades de go.tion municipal para un mayor a canco ele Resultado: ' los diferentes sectores de la publac ion . 70 00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Medio Verifica: Encuesta y dt,ClirlIP111.1<10,1 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Mata 1677 FIESTAS PATRIAS Actividad EVENT 1 00 1 Ejecutado 11 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1677 FIESTAS PATRIAS Actividad EVENT. O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos • Comparativo 11 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado' Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 Ejecutado o Resultado. 50%1> 50% © e 00%10 100% 12) ACTIVIDAD: ! eHi“Had owciro: ak,o, .'o Santa VOsadt ae ron): al-,anta w.00r de.,ina de: 1 1,111 11.1 1,1,1 '1 ,es a. Descripción: Festividad Patronal aEceFesti Santa Rosa 2016áf en honor a Santa Rosa de Lima del sector Buenos Aires b. Población Objetivo: Sector Buenos Aires Centro Planificado 12 • Problematica: Aumento 011 la cobertura de difusivo de actividades de gestión munic pal para un mayor alean ce de los diferentes sectores de la poblacion Linea Base: 70.00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Resultado: Alto nivel de difusion de actividades de gestión municipal para un mayo. alcance de los diferentes sectores de la poblaclon . Medio Verifica: Codigo Descripción 1679 Festividad Patronal iEolFesti Santa RosaSE, en honor a Santa Rosa de Urna del sector Buenos Aires (11 /1olresta y doeumentac ton Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJundul Ago SepOctNovOic Meta Actividad EVENT 1 00 Ejecutado 12 Codigo Descripción 167 , Festividad Patronal aEceEesti Santa RosaSE, en honor a Santa Rosa de Lima del sector Buenos Aires Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMaydunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad EVENT. d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 12 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado . Ago 100 Ejecutado Sep Oct Nov Dic Meta 1 O Resultado • < 50% > 50% © < 50%1 <= 100% 13) ACTIVIDAD :1 Pat ,ro' del Croo , Nifo riel seH,1 vota Ooye a. Descripción: Festividad Patronal del Divino Niño - las cuales llene por espirito cristiano y que la gran familia del sector Vista Alegre confraternice finalidad aumentar nuestra fe católica, mantener vivo nuestro fervor y b. Población Objetivo: Sector Vista Alegre 110 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// 192 . 168 . 3 . 1 33/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 13 Problernatica: Aumento en la cobertura (le difusión de actividades de gestión municipal pala en mayor alcance de los diferentes sectores de la población. Linea Base: 70.00 Resultado: Alto nivel de difusion tle actividades (le gestión municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de la población . Indicador lerod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Medio Verifica: Codigo Descripción 1681 Festividad Patronal del Divino NiÁto del sector Vista Alegre Ene cesta y dOcurrieritaCiOn Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgo Sep OctNovDicMeta Actividad EVENT. 1.00 1 Ejecutado 13 Codigo Descripción 1681 Festividad Patronal del Divino Nukxo del sector Vista Alegre Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad EVENT o d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE TENIA PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: 'tem • Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos. Comparativo 13 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Planificado Oct Nov Dic Meta 1.00 1 Ejecutado O Resultado' • e 50% > 50% 80%1 Iái-;/ <= 100% 14) ACTIVIDAD: F estival Intemacienal de la enmadera a. Descripción: 66° Festival Internacional de Pnrnavera - ceremonia de bienvenida - las reinas y bastoneras hacen gala de su belleza y habilidad en el manejo del bastón b. Población Objetivo: Victor Larco Herrara Planificado 14 Problematica: Aumento en la cobertura de difusión de actividades de gestión municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de la poblac ion. Linea Base: 70.00 Resultado: Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: Alto nivel de difusión de actividades de gestión municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de la población . 00.110 Codigo Descripción 1682 Festival Internacional de la Primavera Medio Verifica: Encuesta y documental:don Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT 1.00 1 Ejecutado 14 4. Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1682 Festival Internacional de la Primavera Actividad EVENT. O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplir, Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Itera Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 14 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado: May Jun Jul Ago Sep 001 Nov Dic Meta 1 00 1 Ejecutado. O Resultado • < 50% > 50% e < 80%1m yo 100% 15) ACTIVIDAD: Delebracien laicanslica en Idómenefe .Yien01 de los Ware os de 1tileola viste Alegre a. Descripción: Festividad del Señor de los Milagros, (Fiesta costumbrista y de le en Honor al Cristo de Pachacamilla) la Municipalidad DistMal de Victor Larca Herrara en coordinación con la Hermandad del Cristo Morado áf" sector Vista Alegre b. Población Objetivo: Sector Vista Alegre 111 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes (3erenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadasa... Planificado 15 Aumento en la cobertura de difusión do actividades de g diferentes sectores de la población . Problematica: Linea Base: Indicador Indicador: 70 00 Resultado: ACCION Producto: DIFUNDIR Codigo Porcentaje: opa Alto nivel de difusión de activida los difei en les sectores de la pub 8E00 Medio Verifica: Descripción r alcance de los lOr un mayor alcance de Encuesta y docurrientaeión Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSep Oct NovDic Meta 1683 CelebraciÁ'n EucarÁstica en Homenaje al SeÁtor Actividad EVENT de los Milagros 8E 1 Iglesia Vista Alegre . 1 00 1 Ejecutado 15 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayjunjulAgoSepOctNovDic Meta 1683 CelebraciPn EucarÁstica en Homenaje al SeAtor de los Milagros áe Iglesia Vista Alegre . Actividad EVENT o d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS 8. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. • Comparativo 15 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Planificado Nov Dic Meta 1. 00 1 Ejecutado Resultado • e 50%1> 50% © e 80%1 16) ACTIVIDAD: ne, 100% Dia del Trabajador Morócipal a. Descripción: En esta fecha, el alcalde, cuerpo de regidores y funcionarios de la municipalidad, reconocen la sacrificada labor que diariamente cumplen cada uno de los servidores hacia la comunidad, quienes pese a algunas dificultades que pueden tener, están siempre al servicio del vecindario y contribuyentes del distrito. En este dia especial los trabajadores municipales hacen un alto a su ardua labor de compromiso al servicio de la comunidad y la importancia de aprender cada dia como ser un buen servidor público en bien de la comunidad b, Población Objetivo: Victor larco Herrara Planificado 16 Aunient dderent la r obertura de chi osion de actividades de °ostión municipal para un mayor estalas de la población Linea Base: 70 00 nivel de difusión de actividades de gestión 'num cipal para Resultado: los diferentes sectores de la poblecion Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: Problematica: • Codigo Descripción 1687 DÁa del Trabajador Municipal 85.00 Medio Verifica: nce de -1 mayor alcance de Encuesta y documentación Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mete Actividad EVENT 1.00 1 Ejecutado 16 Codigo Descripción 1687 DAa del Trabajador Municipal Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Non Dic Meta Actividad EVENT. O d, Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 16 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Planificado Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 Ejecutado o Resultado • < 50%1> 50% O < 80%1 e 100% 17) ACTIVIDAD: F estividad en Honor a la Virgen de le Pueda - Buenas atoes Sor a. Descripción: Celebración de la XIV Festividad Patronal en honor a la Inmaculada Virgen de la Pueda de la Parroquia Santa Rosa de Buenos Aires b. Población Objetivo: Buenos Aires Sur 112 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemasflogistica/popus/actividadevaluadasa... Planificado 17 Problematica: Aumento en la cobertura de difusión de actividades de gestión municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de la población. Linea Base: 70,00 Resultado: Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: Codigo Alto nivel de difusión de actividades de gestión monóclpa I para un mayo: alcance de los dite entes sectores de la población 05.00 Medio Verifica: Descripción 1600 Encuesta y documeniac Inri Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunjulAgoSepOctNov Dio Meta Festividad en Honor a la Virgen de la Puede Buenos Aires Sur Actividad EVENT. 1.00 1 Ejecutado 17 Codigo Descripción Act/Proy 1668 Festividad en Honor a la Virgen Sur de la Puerta - Buenos Aires U. Med. EneFebMarAbrMayJunjulAgoSepOctNovOic Meta Actividad EVENT. O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS 8. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: NO SE CUMPLO CON LA ACTIVIDAD PORQUE NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 17 49 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Planificado Meta 1 00 Ejecutado: Resultado ele 50%1>50%O <80%10 <=100% 18) ACTIVIDAD: Ev5nle, 555,9 t: a. Descripción: promover espacios donde el público victorlarquense se identifique a través de fiestas costumbristas, procesiones, ayudas sociales, incentivar la educación, la cultura, el arte, el deporte, etc b. Población Objetivo: Distrito de Victor Lato Herrera Planificado 18 Aumento en la cobertura de difusión de actividades de gestión diferentes sectores de la poblacion. Pmblerna-ca ' un mayor alnance de los 1111.111 if), Resultado: Alto nivel de difusión: de actividades de gestión municipal para los diferentes sectores de la población. Linea Base: 70.00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: D1FUNDfR Porcentaje: Codigo Descripción 1690 Eventos Socio Culturales 85.00 Medio Verifica: un mayor alcance de Encuesta y documentación Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1. 00 8 Ejecutado 18 Codigo 1690 Descripción Eventos Socio Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Culturales Actividad EVENT 1.00 1 00 1 00 3 d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE CUMPLIO CON ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES SOLO EN UN 25% PORQUE ESTAS ACTIVIDADES ESTAN PROGRAMADAS DURANTE TODO EL AÑO 2016 i. Bienes y Servicios: Item Codigo 323 43044 Descripción Cantidad Precio SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIO CULTURALES Total 1 0000 1980.00 1.980.00 Total 1421,96609 Comparativo 18 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado: Ejecutado Feb Mar 1.00 1.00 1.00 Abr 1.00 May 1 00 Jun Jul Ago 1.00 1.00 1. 00 19) ACTIVIDAD: 100% DIRIGIR 15 1. 55,11Iri5:5R Y IEJL,,C;UTAR 1.00 1.00 Dic Meta 1 00 8 • Resultado • 5 50% I > 50% O e 80% I Sep Oct Nov GEsrioN 3 ;JE, a. Descripción: LABORES QUE SE REALIZAN EN EL INTERNO DE LA OFICINA b. Población Objetivo: Sub Gerencia de Imagen Institucioanl 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas__a... Planificado 19 Problematica: AamenI o en la cobertura de dIfuslon de tu:usurario, de gestom municipal para Jereotes seuteres de la ¡tabla clon Linea Base: 70 OU Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: Codigo Resultado: AITO nivel cm dIfuslo 1 de actroldades de gestloa municipal pula un mayor alcance de los Melemos sectores do la pObiae DIFUNDIR Porcentaje: 85 00 Descripción Medio Verifica: Encuesta y documenta/son Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIRIGIR, PLANIFICAR Y 1779 EJECUTAR LA GESTION Actividad ACCION 5.00 500 5.00 5.00 5.00 ROO 5.00 5.00 5.00 5.00 ROO 5.00 60 INTERNA DE LA OFICINA • • 5, 114 de 167 ‘ 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 19 Codigo Descripción 1779 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA OFICINA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAge SepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1 00 3 d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO E LIAS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS SOLO EN UN 253/4 PORQUE SE SOLICITARON PARA TODO EL AÑO 2016 i. Bienes y Servicios: itern Codigo • a 115 de 167 Descripción Cantidad Precio Total 324 42309 SERVICIO DE REFRIGERIOS 1 0000 750.00 750.00 325 43059 CONFECCION Y ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS Y BANNERS 1 0000 6785 00 6,785.00 326 43059 CONFECCION Y ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS Y BANNERS 1.0000 6,785.00 6,785.00 327 42290 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1 0000 1,180.00 1,180.00 328 42910 PINTADO 1.0000 420 00 420.00 329 42910 PINTADO 1 0000 420.00 420.00 330 42587 IMPRESION DE VOLANTES 1.0000 1,950.00 1,950 00 331 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,000.00 1,000 00 332 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800 00 800.00 333 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,000 00 1,000 00 334 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 335 44606 DIARIO EL CORREO 30.0000 0.70 21.00 336 44606 DIARIO EL CORREO 60 0000 070 42.00 337 44601 DIARIO VESPERTINO SATELITE 20.0000 0 80 16.00 338 44601 DIARIO VESPERTINO SATELITE 52.0000 1.00 52.00 339 44607 DIARIO EL COMERCIO 60 0000 390 18090 340 44602 DIARIO LA REPUBLICA 60.0000 2.00 120.00 341 44603 DIARIO LA INDUSTRIA 120.0000 1.80 216.00 342 44609 REVISTA CARETAS 9.0000 15.00 135.00 343 42587 IMPRESION DE VOLANTES 1 0000 780.00 780.00 344 39394 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 1.0000 11,999.00 11,999 00 345 39368 MICROFONO INALAMBRICO 1.0000 590.00 590.00 346 39578 CONSOLA DE SONIDO 1.0000 980.00 980 00 347 46392 PARLANTES 2.0000 630.00 1260.00 348 43053 SERVICIO DE CARPINTERIA 1 0000 180.00 180.00 349 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 850.00 850.00 350 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 850.00 850.00 351 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,000.00 1,000.00 352 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2.850.00 2,850.00 353 43270 SERVICIO DE CONFECCION 1 0000 1,121 00 1,121.00 354 43270 SERVICIO DE CONFECCION 1.0000 1,121.00 1.121.00 355 42290 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1.0000 190.00 19090 356 39284 CABLE DE 3/4 750.0000 2.90 435.00 357 45114 CARGADOR DE PILAS 1.0000 16.00 16.00 358 44748 PILAS RECARGABLES AA 10.0000 13.00 130 00 180.00 359 44607 DIARIO EL COMERCIO 60.0000 3.00 360 44506 DIARIO EL CORREO 60.0000 0.70 42.00 361 44603 DIARIO LA INDUSTRIA 120 0000 1.80 216.00 362 44602 DIARIO LA REPUBLICA 60.0000 290 12090 363 44601 DIARIO VESPERTINO SATELITE 529000 1.00 52.00 364 44609 REVISTA CARETAS 9.0000 15.00 13590 365 44607 DIARIO EL COMERCIO 60.0000 3.00 180.00 366 44607 DIARIO EL COMERCIO 60.0000 3.00 180.00 367 44606 DIARIO EL CORREO 690000 0.70 4290 368 44606 DIARIO EL CORREO 60.0000 0.70 42.00 369 44603 DIARIO LA INDUSTRIA 60.0000 1.80 108.00 370 44602 DIARIO LA REPUBLICA 60.0000 2.00 120.00 371 44602 DIARIO LA REPUBLICA 60.0000 200 120.00 372 44601 DIARIO VESPERTINO SATELITE 52.0000 1.00 52.00 373 44601 DIARIO VESPERTINO SATELITE 52 0000 1.00 52.00 374 44609 REVISTA CARETAS 375 44609 REVISTA CARETAS 376 42419 SERVICIO DE IMPRESION 377 39578 CONSOLA DE SONIDO 378 48634 ECUALIZADOR DBX-231 62 VIAS 1.0000 550.00 550.00 379 48642 POWER LEXSEN PA - 2000 1.0000 1,290 00 1,29090 380 48640 RACK PARA EQUIPO 1.0000 790.00 79090 381 48796 MICROFONO CON CABLE ( 10 MTS) 4.0000 17000 68090 382 42398 SERVICIO DE TERCERO 383 48800 CAJA LEXSEN 2 X 15 PD-525 384 44607 385 386 9.0000 15.00 135.00 9.0000 1590 135.00 1.0000 1,390.00 1,390.00 1 0000 1,59090 1,590.00 19000 1,000.00 1,000.00 20000 980.00 1,960 00 DIARIO EL COMERCIO 309000 3.00 90.00 44606 DIARIO EL CORREO 30.0000 0.70 21.00 44602 DIARIO LA REPUBLICA 30.0000 2.00 60.00 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Comparativo 19 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Planificado 500 5.00 5.00 Ejecutado 1 00 1.00 1 00 Resultado •‹ • : Mar • Abr May 5.00 5.00 Jun 500 Jul Ago 500 5.00 Sep Oct 5.00 Nov 500 Die 5.00 Meta 5.00 60 3 • • 50%1>50% O< 80%1 <= 100% 20) ACTIVIDAD: DIF USION DE GEE TION MUNICPAL a. Descripción: A través de medios de prensa escritos radio y tv, COLOCAR NOTAS QUE SALGAN PUBLICADAS EN LOS MEDIOS COLOCAR EN PERIODICO MURAL b. Población Objetivo: Victor Larco Herrera Planificado 20 Problematica: Aumente en la sutiertie a de difusion de actividades de gestlun munleipvl para un ata yer alcance de los dife rentes sentón, de la población . Linea Base: 70.00 Resultarlo: Indicador Prod.: AGGION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 /1110 nivel de difusion de actividades do 9e0tien municipal para 1111 mayo! alcance de los diferentes sectores de la población Medio Verifica: Encuesta y documentación Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1796 DIFUSION DE GESTION MUNICIPAL Actividad ACCION 7.00 700 7.00 7.00 700 700 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84 Ejecutado 20 111> Codigo 1796 Descripción ActiProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIFUSION DE GESTION MUNICIPAL Actividad ACCION 1.00 1 d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS 1. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: SOLO EN UN 8% POR LA PROHIBICION DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES DE EMITIR PUBLICIDAD MUNICPAL POR ELECCIONES 2016 i. Bienes y Servicios: Item Codigo 393 44603 Descripción Cantidad DIARIO LA INDUSTRIA Precio 60.0000 Total 1.80 108.00 Total 1,483,777 09 Comparativo 20 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado. 7.00 Ejecutado: 1.00 • Resultado: •< 50%1>50% ® c 80% 21) ACTIVIDAD: Feb Mar 7.00 Abr 7.00 Jun May 7.00 7.00 7.00 Jul Ago 7.00 7 00 Sep Oct 7.00 Nov 7.00 Dic 7.00 Meta 7.00 84 1 e • 100% Elicletin yrs Recicla Institor:ferial a. Descripción: Revista Institucional que nos permita la difusión de los principales hechos y acontecimientos de le actual gestión b. Población Objetivo: Victor Larco Herrara Planificado 21 Problematica: Aumento en la cdd,rtura de difusión de achvidades de ge stinn mur diferentes sectores de la población Resultado: Alto nivel de dif usion de actividades de ge los diferentes sectores de la población Linea Base: 70.00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Codigo Descripción 1692 BoletÁn y/o Revista Institucional Medio Verifica: para un mayor alcance de los unicipal para un mayor alcance de Encuesta y documentación Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 3 Ejecutado 21 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mata 1692 Boleo-in yio Revista Institucional Actividad ACCION O d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS t. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: EL BOLETIN INSTITUCIONAL ESTA PROGRAMADO PARA LOS CUATRO TRIMESTRES DEL AÑO, PERO POR UN TEMA DE FALTA PRESUPUESTAL NO SE PUDO REALIZAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos 116 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a Comparativo 21 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado: Abr May Jun Jul 1.00 Ago Sep Oct 1.00 Nov Dic Meta 1.00 3 Ejecutado o Resultado < 50%1>50%© e 50%1 e <> 100% 22) ACTIVIDAD: F EsuVlDUI SEÑOR LE invm ,) , a. Descripción: con motivo de la proximidad de Semana Santa se realiza la Festividad en Honor al aEceSeñor de RamosfiE b. Población Objetivo: Buenos Aires Norte Planificado 22 Problematica: Aumento en D cobertura de difusion de actividades de gestión municipal para un mayor 3Icance de los diferentes sec toles de la población. Linea Base: 70 00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: Alto nivel de difusiva de aivmlades ct ti murcuipal para un mayor alcance de geson Resultado: ' los diferentes sectores de la pobtac ion. 85.00 Codigo Descripción 1797 FESTIVIDAD SEÁ'OR DE RAMOS Medio Verifica: Encuesta y documentación Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT 1 00 Ejecutado 22 IP Codigo Descripción 1797 FESTIVIDAD SEÁ'OR DE RAMOS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad EVENT. 1.00 d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Compilo Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Semana Santa se realizará la Festividad en Honor al átceSeñor de RamosaE. por lo que se requiere el servicio de Organizauon de Eventos Socio Culturales-SE CUMPLID CON EXITO LA ACTIVIDAD i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos. Comparativo 22 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1.00 Ejecutado. 1.00 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Resultado. IV 50%1> 50%@< 130%10<s 100% 23) ACTIVIDAD: tCc NF I F<LNt In oL PVEN5A a. Descripción: Avances de obras y temas de interés que se den a conocer a la población b. Población Objetivo: Diferentes sectores del distrito Planificado 23 Problematica: A(11110010 en la cobertura de difusión de actividades de gestión municipal paca un mayor 01001,00 de los Linea Base: 70.00 Indicador Prod.: ACC1ON Producto: Indicador: DIFUNDIR Porcentaje: Me/entes sectores de la poblaelói, Resultado: Codigo Descripción 205 CONFERENCIA DE PRENSA Alto nivel de difusión de actividades de geson municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de la población. 95.00 Medio Verifica: Encuesta y documentamon Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Del Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 5 Ejecutado 23 Codigo Descripción 205 CONFERENCIA DE PRENSA Act/Proy U. Med. Actividad ACCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 005 Nov Dic Meta 1.00 d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE CUMPLID CON LA ACTIVIDAD SEGUN LO QUE SE TENIA PROGRAMADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO- CONFERENCIA DE PRENSA POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO - CABE RESALTAR QUE SE TIENEN PROGRAMADAS MAS CONFERENCIAS PARA EL RESTO DEL AÑO i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . 117 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a Comparativo 23 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado 1.00 Ejecutado. 1.00 Mar Abr May 1 00 Jun Jul 1.00 Ago Sep Oct Nov 1.00 Dic Meta 1 00 Resultado e< 50%1> 50% ® < 80%10— 100% 24) ACTIVIDAD: PROMOV PROMOVER RI . A REAL IZACICN DE ACTOS CONMFF mopa Nos , l‘ilVERSARICS ACTOS CIVICOC PPF)TC,C. , )i..ARE CEREMONIAC A i , ERFrFDNAjEc CELEBRES CCREMCJI ■E ,CF DE INALICum,c1DN DE CEPAS CE REmoNI.As RO.UNEY-IMILNT(P CEREMONIAS DF.. DISTINCION A PERSONAJES DECTAPADO, COMO LA CE, EBRACION POR EL DIA LA MACE DIA DEI PADRE FIESTAS PATRIAS DO DEI. TRAE AJO DO DEL 1P II JADF .F.P MUNDIPFC,_ BIENVENIDA A REINAS Y FONERAS DEI.. FESTIVAL PRIMAVERA EV E NTOS NAViDENU... a, Descripción: PROMOVER LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE RELEVANCIA DEL DISTRITO A Población Objetivo: DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA Planificado 24 Problematica: Aumento en la cobenura difusión de actividades de 14g estiónrl 1111111 diferentes sectores ale la población Linea Base: 70.00 Indicador Prod.: ACCION Producto: Indicador: Para en mayor alcance de los Alto nivel de difusión de actividades de 90511611 municipal para un mayor alcance de los diferentes sectores de lo población. Resultado: DIFUNDIR Porcentaje: 85.00 Medio Verifica: Encuesta y docurnentacion Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1238 PROMOVER LA REALIZACION DE ACTOS CONMEMORATIVOS, ANIVERSARIOS, ACTOS CIVICOS PROTOCOLARES CEREMONIAS A PERSONAJES CELEBRES, CEREMONIAS DE INAUGURACION DE OBRAS, CEREMONIAS DE RECONOCIMIENTO, CEREMONIAS DE DISTINCION A PERSONAJES DESTACADO, ASI COMO LA CELEBRACION POR EL DIA LA MADRE, DIA DEL PADRE, FIESTAS PATRIAS, DIA DEL TRABAJO, DIA DEL TRABAJADOR MUNCIPAL, BIENVENIDA A REINAS Y BASTONERAS DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA, EVENTOS NAVIDEÁIDS Actividad EVENT 4.00 4.00 400 4.00 400 400 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48 • Ejecutado 24 Codigo Descripción 1238 PROMOVER LA REALIZACION DE ACTOS CONMEMORATIVOS, ANIVERSARIOS, ACTOS CIVICOS PROTOCOLARES CEREMONIAS A PERSONAJES CELEBRES, CEREMONIAS DE INAUGURACION DE OBRAS, CEREMONIAS DE RECONOCIMIENTO, CEREMONIAS DE DISTINCION A PERSONAJES DESTACADO, ASI COMO LA CELEBRACION POR EL DIA LA MADRE, DIA DEL PADRE, FIESTAS PATRIAS, DIA DEL TRABAJO, DIA DEL TRABAJADOR MUNCIPAL, BIENVENIDA A REINAS Y BASTONERAS DEL FESTIVAL DE PRIMAVERA, EVENTOS NAVIDEÁOS • Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDlcMeta Actividad EVENT 1 00 1 00 1.00 3 d. Responsable: ROBLES MANTILLA HUGO ELIAS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES SOLO EN UN 25% PORQUE ESTAS ACTIVIDADES SE PROGRAMARON PARA TODO EL AÑO - CUMPLIENDOSE CON ÉXITO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO i. Bienes y Servicios: Berri Codigo Descripción Cantidad Precio Total 394 43044 SERVICIO DE ORGANIZACI N DE EVENTOS SOCIO CULTURALES 1.0000 1,600.00 1,600.00 395 43044 SERVICIO DE ORGANIZACI O N DE EVENTOS SOCIO CULTURALES 1.0000 1,150.00 1,150.00 Total. 1,486,527.09 Comparativo 24 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Mar 4.00 4 00 4 00 Ejecutado 1 00 1 00 1 00 Resultado: • Feb Planificado • < 50%1 v, 50% O< 80%1 • Abr 4.00 May 4 00 Jun Jul 4 00 • 4 00 Ago 4.00 Sep 4.00 Oct 4.00 Nov 4 00 Dic 4.00 Meta 48 3 • <-100% Arca: Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales 1) ACTIVIDAD: CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS a. Descripción: SERVICIO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 118 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... b. Población Objetivo: DISTRITO DE VICTOR LARDO HERRERA Planificado 1 Problematica: REGULAR ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LAS DIFERENTES ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO HERRERA . Linea Base: 75.00 Resultado: ALTA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO HERRERA Indicador Prod.: AIE NCION Producto: INCREMENTAR UN 215,. L A ATENCION DE L OS DIFERENTES REQUERIMIENTOS Indicador: Porcentaje: AIENCION 20.00 . INFORMES DE AVANCE DE: INDICADOR TRIMESTRALES (USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCION DE SUS REOUERIMIENTOS1 Medio Verifica: Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1529 CONTRATACIÁ% DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Actividad SERV. 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 72 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1529 CONTRATACIA"N DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Act/Proy U. Med, Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNevOieMeta Actividad SERV. 5.00 4.00 4.00 13 d. Responsable: MARROQUIN MEDINA CARLOS MIGUEL I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Deseripcion: HEMOS CUMPLIDO CON LA ACTIVIDAD EN LO POSBLE, PERO NO SE SE LLEGÓ A LO PROGRAMADO POR RENUNCIA Y FALTA DE COBERTURAS DE DICHAS PLAZAS. • i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Mar Abr 6 00 6.00 6.00 Ejecutado 5.00 4.00 4.00 Resultado • Feb Planificado • < 50%1> 50% May 600 Jun 6.00 Jul 6.00 Ago 6.00 6.00 Sep 6.00 Oct Nov 6 00 Dic 6 00 Meta 6.00 72 13 O • < 00%10 <= 100% 2) ACTIVIDAD: CONTRATACION DE LIANTAS PARA LAS UNIDADES VEHICUL ,iRES DE LA MDVLH a. Descripción: CONTRATACION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MDVLH b. Población Objetivo: DISTRITO VICTOR LARGO HERRERA Planificado 2 Problematica: REGULAR ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES. SERVICIOS Y OBRAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRI TAL DE VICTOR LARGO HERRERA Linea Base: 75.00 Resultado: Indicador Prod,: ATENCION Producto: Indicador: ATENCION Porcentaje ALZA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL. DE VICTOR L ARCO HERRERA. • INCREMENTAR UN 20% LA ATENCION DE LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS. INFORMES DE AVANCE DE INDICADOR TRIMESTRALES (USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS) 20.00 Medio Verifica: Codigo Descripción 1502 CONTRATACION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MDVLH Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta Actividad ACCION 1.00 1 Ejecutado 2 Codigo Descripción 1502 CONTRATACION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA MDVLH ActrProy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOetNov Die Meta Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: MARRODUIN MEDINA CARLOS MIGUEL C Compilo Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: NO SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO. PERO SE REPROGRAMARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requennentos. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado. 1 00 Ejecutado - 1 00 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Resultado: • 119 de 167 50 % I 50 % <80%I D 5>100% 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales 3) http:// 192 . 168 . 3 . 133 /sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a ACTIVIDAD: DIRIGIR FI ANt l .4Gi Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUBGEHENC -, a. Descripción: DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUBGERENCIA b. Población Objetivo: DISTRITO VICTOR LARGO HERRERA Planificado 3 1 blematica: REGULAR ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES: SERVICIOS Y OBRAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO HERRERA. ALTA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE Resultado: LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO FIERRE P.A. Linea Base: 75.00 Indicador Prod.: ATENCION Producto: INCREMENTAR UN 200, LA ATENCION DE LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS. Indicador: ATENCION Porcentaje: 20.00 Codillo Descripción 1194 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUBGERENCIA v itdift.: INFORMES DE AVANCE DE INDICADOR TRIMESTRALES (USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS) AcuProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Mata Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 12 • 06/06/2016 09:53 a.m. hnp://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Reportes Gerenciales Generales Ejecutado 3 Codigo 1194 Act/Proy U. Med, Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNoviDic Meta Descripción DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUBGERENCIA Actividad ACCIÓN 1.00 1 00 1 00 3 tle Responsable: MARROGUIN MEDINA CARLOS MIGUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Compilo Objetivo?: SI N. Descripcion: SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PRESENTE PERIODO i. Bienes y Servicios: Item Coligo e e Descripción Cantidad Precio Total 396 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 840.00 840.00 397 44369 SERVICIO DE AGUAY ALCANTARILLADO 1.0000 90,573.80 90,573 80 398 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 10,433.50 10,433.50 399 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 10,091.30 10.091.30 400 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1 0000 87,605 40 87,605.40 401 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 9,225.05 9,225.05 402 44369 SERVICIO DE AGUAY ALCANTARILLADO 1.0000 955.20 955.20 403 44369 SERVICIO DE AGUAY ALCANTARILLADO 1.0000 397.80 397.80 404 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 265.50 268.50 405 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 94,880 40 94,880.40 406 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 9,220.10 9,220 10 407 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1 0000 268.50 26E50 408 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 268.00 268.00 409 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 120 06 120.06 410 44369 SERVICIO DE AGUAY ALCANTARILLADO 7.0000 92,301 90 92,301.90 411 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1 0000 10,339,00 10,339 00 412 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1 0000 89,694.63 89,694.63 413 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 11,014.42 11,014 42 414 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 236.20 236 20 415 44369 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1.0000 392.52 392.52 416 44388 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.0000 7,359.70 7,359.70 417 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.0000 20,194 10 20,194.10 418 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,0000 141.18 141,18 419 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 1.0000 191.90 191.90 420 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.0000 28,102 00 28,102.00 421 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.0000 28.035.50 28,035 50 422 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.0000 132.48 132 48 423 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 1.0000 756.60 156 60 424 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 1.0000 132.48 132.48 425 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 1.0000 721.60 721.60 426 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.0000 27,974 60 27,974.60 427 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1.0000 147.54 147.54 428 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1 0000 28,519.20 28,519.20 429 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 1 0000 82.30 IQ 30 430 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1 0000 28,204 00 28,204.00 431 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 1 0000 139.70 139.70 432 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 1 0000 408.30 408.30 433 44368 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA 1.0000 28,186.20 28,186.20 434 43025 SERVICIO DE INTERNET DEDICADA 1.0000 4,72140 472140 435 43025 SERVICIO DE INTERNET DEDICADA 1.0000 4,721 35 4,721.35 436 43025 SERVICIO DE INTERNET DEDICADA 1 0000 4,721.35 4,721.35 437 43025 SERVICIO DE INTERNET DEDICADA 1 0000 4,721.35 4721.35 438 43025 SERVICIO DE INTERNET DEDICADA 1.0000 4,721 35 4,721.35 439 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1 0000 300.00 300.00 440 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1 0000 300 00 300.00 441 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1.0000 300.00 300.00 442 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1 0000 300 00 300.00 443 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1.0000 300.00 300.00 444 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1.0000 300.00 300.00 445 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1.0000 300.00 300.00 446 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1.0000 300.00 300.00 447 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1.0000 300 00 300.00 448 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1 0000 300.00 300.00 449 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1.0000 300.00 300.00 450 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1 0000 300,00 300.00 451 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1.0000 300.00 300.00 452 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1 0000 300.00 300.00 453 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1 0000 300.00 300.00 454 44370 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 1.0000 300.00 300.00 455 44375 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1 0000 1,148.40 1,148.40 456 44375 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1 0000 1,024 85 1.024.85 457 44375 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1.0000 1,200,60 1,200.60 458 44375 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1.0000 996.15 nnnn 4,4 an 996,15 I •n 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// 19 2.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a.. Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado. 1 00 1 00 1 00 ' jecutado. 1.00 1 00 1.00 Abr May 1 00 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago Sep 1.00 1.00 Oct Nov 1.00 Dic 1 00 Meta 1 00 12 3 ji e ® • < 50% 1> 50% O < BO% 1 e -100% Resultado • 4) ACTIVIDAD: I IMPIEy Y MAT,11 NiMIT NI O FE Los v,.ALES MiJr.ILIPL a. Descripción: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES MUNICIPALES b. Población Objetivo. DISTRITO VICTOR LARGO HERRERA Planificado 4 Preblematier REGULAR ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS UF LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARDO HERRERA Linea Base: 75.00 Indicador Prod.: AT ENCION Producto: Indicador: Al E NCIÓN Porcentaje: 20.00 Codigo . ALTA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE Resultado: LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA. Descripción INCREMENTAR UN 20% LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS. Medio wrific ., INFORMES DE AVANCE DE INDICADOR TRIMESTRALES (USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCION DE SUS REQUERIMIENTOS, AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mata LIMPIEZA Y 1289 MANTENIMIENTO DE LOS Actividad ACCION 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 500 5.00 60 LOCALES MUNICIPALES • Ejecutado 4 Codigo Descripción 1289 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES MUNICIPALES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOstNov Die Meta Actividad ACCION 2.00 2.00 2.00 6 d. Responsable: MARROQUIN MEDINA CARLOS MIGUEL f. Compilo Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE CUMPLIO CON LA META PARCIALMENTE EN LA MEDIDA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE HA PODIDO CONTRATAR NUEVO PERSONAL PARA DICHA ACTIVIDAD i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo e 39300 ALFAR 554 Cantidad Precio Total 50.0000 22.00 1,100.00 39310 KLERAT 6.0000 82.00 492.00 555 39086 TOMACORRIENTE DOBLE 6.0000 1500 90.00 556 45397 BROCHA DE 6 PLG. 1 0000 36.80 36.80 557 38864 BROCHA DE 5PLG 1 0000 31 60 31 60 558 38893 LIJA DE FIERRO NUMERO 40 1.0000 2.50 2 50 559 45959 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2.0000 34.00 68.00 560 38953 THINNER ACRILICO 1.0000 19.80 19.80 561 38657 TRAPEADOR 2.0000 16.30 32 60 562 40870 TEFLON 3.0000 1.30 3 90 563 38915 LLAVE ESFERICA DE 1 PULGADA 1.0000 48.00 48.00 564 46242 CHECK PARA CISTERNA DE 1 PLG 1 0000 57.00 57.00 565 45764 ADAPTADOR DE PVC DE 1 PULGADA 2.0000 1.50 3.00 566 38948 PEGAMENTO PARA PVC 1 0000 7.50 750 567 45700 ADAPTADOR PVC SAP 1/2 PLGS 2.0000 0.70 1.40 568 45121 TAPA PARA TANQUE DE INODORO 2.0000 30.00 60.00 569 43971 ACIDO QUITA SARRO 60 0000 14.00 840 00 570 44039 DETERGENTE INDUSTRIAL 30.0000 5.50 165 00 571 38639 RECOGEDOR PLASTICO 24.0000 12.00 288 00 572 44050 JABON LIQUIDO 540.00 573 38669 LEJIA 574 30.0000 18.00 60.0000 1200 720 00 44049 PERFUME AMBIENTAL 60.0000 1700 1,020 00 495.00 575 44054 DESINFECTANTE 45.0000 11.00 576 38640 ESCOBA DE NYLON 24.0000 14.50 348.00 577 44051 CERA EN PASTA ROJA 20.0000 33.50 670.00 578 44052 CERA EN PASTA BLANCA 579 38664 FRANELA COLOR BLANCO 580 45118 LIJA DE AGUA N. 120 581 45961 PINTURA BASE SINOLIT 582 150000 31.00 465.00 100.0000 7.00 700.00 20.0000 1.30 26.00 5.0000 10.00 50.00 46344 YESO FINO 5.0000 2.12 10 60 583 45787 BOYA CON LLAVE PARA TANQUE CISTERNA 1 0000 15.00 15 00 2 80 584 44773 LLAVE DE PASO DE 1/2 PLG. 1 0000 2 80 585 45724 TUBO DE PVC DE 1/2 PLG. 1 0000 0.80 0.80 586 46346 CODO PVC PARA AGUA 1/2 PLG 1 0000 060 060 587 39310 KLERAT 2.0000 82.00 164 00 588 39300 ALFAR 166 0000 18.00 2,988.00 Total. 122 de 167 Descripción 553 2,351.249.91 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Comparativo 4 Comparando la planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 500 5.00 500 Ejecutado. 200 2.00 200 Resultado • Feb Planificado • • Abr May 5.00 5.00 Jun 5.00 Jul 5.00 Ago 500 Sep Oct 5.00 5.00 Nov 500 Dio 500 Mata 60 6 • • < 50% I> 50% © < UPO © <=100% 5) ACTIVIDAD: MANTENIM.LN70 A REPARACION DE LA NI .DES DE VEHL;La cRI S DE LA MDVLH a Descripción: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE VEHICULARES DE LA MDVLH b. Población Objetivo: DISTRITO VICTOR LARGO HERRERA Planificado 5 Problemadca: REGULAR ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS S OBRAS DE LAS DIFEREN1 ES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARGO HERRERA. 75 00 Indicador Prod.: AIENCION Producto: INCREMENTAR UN 209. 10 Al ENCION DE 1.00 DIFERENTES REQUERIMIENTOS Indicador: ATE N(.1()O Codigo Descripción • Resultado: ALTA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOSY OBRAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR [ARCO HERRERA. Linea Base: Porcentaje: 20.00 Medio Verifica: INI'ORME7S DE AVANCE DE INDICADOR !RIMES (RALEO (USUARIOS SAIISFECHOS CONi LA ATENDIDO DE SUS REQUERIMIENTOS) Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta MANTENIMIENTO Y REPARACION 1032 DE LA UNIDADES Actividad ACCION 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 660 DE VEHICULARES DE LA MDVLH • 123 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Qerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 5 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1032 LA UNIDADES DE VEHICULARES DE LA Actividad ACCION 40.00 40.00 40.00 MDVLH 120 d. Responsable: MARROQUIN MEDINA CARLOS MIGUEL t. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON LAS ACTIVIDADES EN LA MEDIDA QUE EL PRESUPUESTO SE OTORGABA. i. Bienes y Servicios: nem Codigo • • Cantidad Precio Total 40502 BATERIA DE 12 V DE 13 PLACAS 1.0000 290.00 290.00 590 46102 RADIADOR AGUA 1.0000 1,248.72 1248.72 591 46104 RADIADOR AIRE 1.0000 2,224.32 2224.32 592 46106 TERMOSTATOS MOTOR 83° 2.0000 108.47 216.93 593 46108 JUNTA ANULAR 2 0000 3.84 717 594 40436 FARO DELANTERO 8.0000 10.00 80.00 595 39994 BASE DE FARO 2.0000 48 00 96 00 596 41468 FOCO 24V 70/55W 8.0000 1300 104.00 597 39996 SOQUETE SIN CABLE DE 3 ENTRADAS 8.0000 10.00 80.00 598 44633 CINTA AISLANTE. 1 0000 3.50 3.50 599 46110 CABLE ELECTRICO N°14 12.0000 1.40 16.80 11.20 600 40097 601 41370 PRESCINTO 602 42544 603 42922 604 46112 CAMBIO DE 04 HOJAS DE MUELLE (DEL TANQUE POSTERIOR) 605 46116 606 46118 607 46114 608 41687 ELECTROVALVULA DE 24V 609 46132 CHAPITA DE LUZ 610 41720 MANGUERA DE AIRE 611 41137 BOMBA DE GASOLINA MANGUERA CORRUGADA DE 1/4 8.0000 1.40 24.0000 0.10 2.40 SERVICIO DE ALINEAMIENTO 1.0000 120.00 120.00 BALANCEO 1.0000 50.00 50.00 1.0000 100.00 100.00 HOJAS DE MUELLE N°6044-4 2.0000 175 00 350.00 HOJAS DE MUELLE N°6044-5 2.0000 150.00 300.00 PERNO CENTRO 5/8 X 8 PLG 1.0000 10.00 10.00 1 0000 175.00 175.00 1.0000 10.00 10.00 1.0000 19.00 19.00 1 0000 1,050 00 1,05000 612 46134 RADIADOR DE MOTOR 1.0000 250.00 250.00 613 41251 1.0000 70.00 70.00 614 40195 TAPA DE RADIADOR 1 0000 20.00 2010 615 39549 1.0000 135.00 135.00 616 42294 SILICONA 1 0000 10.00 10.00 617 39923 DISCO DE EMBRAGUE 1 0000 350 00 350.00 TERMOSTATO BOMBA DE AGUA 618 46152 CUADRADOS 2.0000 65.00 130 00 619 40866 RODAJE DE VOLANTE 1.0000 100.00 100.00 620 40863 2.0000 60.00 120.00 621 46162 PATIN DE CUBO 1.0000 100.00 100.00 622 39891 1.0000 300.00 300.00 623 41467 TUBO DE ESCAPE 3.0000 66 67 200.00 624 46160 AMORTIGUADOR LADO DERECHO 1.0000 380.00 380.00 625 46158 ZAPATAS DE TRACCION 2.0000 180.00 360.00 626 41795 ZAPATAS DELANTERAS 2.0000 125.00 250.00 627 46156 2.0000 60.00 120.00 628 40236 RETEN DE BOCAMAZA DELANTERO 2.0000 50.00 100 00 629 40739 RETEN DE MUI,'/tONE 2.0000 70.00 140.00 630 40257 GUARDAPOLVO DE MUÑON 2.0000 15.00 30.00 631 46164 SILICONA GRIS 3.0000 10.00 30.00 632 40910 SEGURO DE ZAPATAS 8.0000 2.50 2010 633 41059 PEDAL DE EMBRAGUE 1.0000 400.00 40100 634 40282 DEPOSITO DE LIQUIDO DE EMBRAGUE 1 0000 100.00 100.00 635 40738 BOCINA DE MUÁ'ON 2.0000 50.00 100.00 636 46166 DESMONTAR Y MONTAR CAJA PARA CAMBIAR DISCO DE EMBRAGUE 1 0000 300.00 300.00 RODAJE EJE HORQUILLA SILENCIADOR DE ESCAPE RETEN DE BOCAMAZA DE TRACCION 637 43561 1.0000 300.00 300.00 638 46146 ACOPLE DE BOMBA DE EMBRAGUE TIPO BOTELLA 1 0000 200.00 200.00 639 43191 1.0000 150 00 150.00 640 46168 REVISION DE MANTENIMIENTO DE BOCAMAZA DELANTERA Y POSTERIOR 1 0000 350.00 350.00 641 46148 CAMBIO DE BOCINAS DE MUNON DELANTERO 1.0000 50.00 50.00 642 46150 SERVICIO DE TORNO RELLENADO DE PINES DE MUNONES 1.0000 100.00 100.00 643 46176 TS BOMBA DE AGUA 1.0000 3,844 18 3,844.18 644 41251 1.0000 116.74 116.74 645 46108 JUNTA ANULAR 1.0000 186 3.86 646 46172 CORREA 8PK 1369 1.0000 135.77 135.77 647 46174 EMPAQUETADURA DE BOMBA DE AGUA 1.0000 43.67 43.67 648 46178 TANQUE DE AGUA 1.0000 7010 7010 649 42129 BUJIA 4.0000 7.50 30.00 650 41697 CLAXON 1 0000 25.00 25.00 2 0000 60.00 120.00 dl1-V111419 . 124 dt Descripción 589 CAMBIO DE SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE CAMBIO DE BOMBIN DE EMBRAGUE TERMOSTATO BRIDA DE CARDAN (TOMA FUERZA) 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://l92.168.3.133/sisternas/logistica/popus/actividadevaluadasa... Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : • Ene Feb Mar Abr Planificado. 55.00 55.00 55.00 55.00 Ejecutado: 40 00 40.00 40.00 Resultado: O I( May 55 00 Jun Jul 55.00 55.00 Ago 55 00 Sep Oct Nov Dic 55.00 55.00 55.00 55.00 Meta 660 120 • < 50%1> 50% O < 80% le) <= 100% Arca: Sub Gerencia de Obras y Proyectos 1) ACTIVIDAD: ATENDER coNzIJI:r.4s DE ORDEN TECNICO. DEt PUBLICO RII.ACMNADAS CON LAS FUN'1,.. ES DE LA. SUS , tEPENCJA a. Descripción: Atención de consultas de orden técnico del público. b. Población Objetivo: Administrados del Distrito de Victor Larco Herrera Planificado 1 Problematica: Necesidad de atender consultas de orden Gerencia de Obras y Proyectos. Linea Base: 00 Indicador Prod.: INFORME Producto: Indicador: INFORME Cantidad: 240 00 Resultado: Codigo Descripción • 1306 o del Público, relacionadas con las funciones de la Sub Atencion de consultas de orden leonino del público. El producto a entregar a la población son los Informes conteniendo la absolución a las consultas efectuadas por el público, relacionadas con las funciones de la Sub Gerencia de Obras y Proyectos. Medio Verifica: Arettvo de informes remitidos ActiProy Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta ATENDER CONSULTAS DE ORDEN TECNICO DEL PUBLICO, RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA Actividad INF. 20.00 20.00 20.00 20.00 20 00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1306 ATENDER CONSULTAS DE ORDEN TECNICO DEL PUBLICO, RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA Act/Proy mij od. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad INF 17.00 8.00 7.00 32 d. Responsable: ROJAS GARCIA WLLIAM ARTURO f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: Para este tnmestre no se cumplió la meta de 25%, se llegó a 13.33%. No se cumplió debido a que no se realizaron consultas por parte del público para atención por parle de Sub Gerencia i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo • Descripción Precio Total 45.0000 10.00 450.00 1933 43825 MASCARILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION RESPIRATORIA 10 0000 3.00 30.00 1.0000 58.00 58.00 25.0000 12.50 312.50 125.00 1934 46130 COMPARADOR DPD 1935 46188 MURIATEX 1936 44915 CLORO EN TABLETAS 5.0000 25.00 10.0000 9.00 90.00 1938 38707 CEMENTO PORTLAND TIPO MS 8.0000 22.70 181 60 1939 38761 ALAMBRE GALVANIZADO NÁ° 16 20.0000 9.00 180.00 7.0000 149.00 1,043.00 1937 43786 GUANTES DE JEBE FLEXIBLE LARGO 1940 45067 TUBO DE PVC DE 6 PLGS. PARA DESAGUE 1941 45753 CACHIMBA PVC DN 160 MM 7.0000 38.68 270.76 1942 38723 ARENA FINA 15.0000 60.00 900.00 1943 45759 ANILLO DE JEBE 160 mm 14.0000 3.77 52 78 1944 45760 ANILLO DE JEBE 200 mm 18.0000 5.38 96 84 1945 46320 LUBRICANTE DE TUBERIA 1 GL 2.0000 40.00 80.00 18 0000 229 11 4,123.98 1947 46348 BOTIOUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO 1 0000 590.00 590.00 1948 46354 CARTELES ROTULADOS 7.0000 130.00 560.00 1949 45494 LETRERO 2.0000 230.00 460.00 1950 48594 ESCALERA PARA PISCINA DE 02 PELDAOOS 1 0000 999.00 999.00 1951 48596 ESCALERA PARA PISCINA DE 03 PEIDAOOS 1.0000 1050.00 1,050.00 1952 48592 TOLDO COMPLETO (50 m2) 1.0000 4,500 00 4,500.00 1 0000 5,105 00 1946 46316 TUBO DE PVC DE 8 PLGS PARA DESAGUE 1953 48590 ANDARIVEL COMPLETO Total 125 de 167 Cantidad 1932 44036 HIPOCLORITO DE CALCIO 5,105.00 2,826,751.94 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Ejecutado. 17.00 8.00 700 Resultado. e Ago 20.00 Sep Oct Nov Dic Meta 20.00 20.00 20.00 20.00 240 32 • ee 50% > 50% O < 80% I ce. 100% 2) PROYECTO: Elaborar ol de Expedientes T e Cicteoe a. Descripción: Formulación de Expediente Técnicos. b. Población Objetivo: Administrados del Distrito de Victor Larco Herrara Planificado 2 Problematica: Necesidad de contar con Expedientes Técnicos para ejecución de obras en Di Linea Base: .00 o de Victor Laico He a Resultado: Expediente Tecnico de Obra Indicador Prod.: EXPEDIENTE Producto: Expediente Tecnico para aprobación y emisión de Resolución Geieneial Indicador: Cantidad: 24 00 EXPEDIENTE Codigo Descripción 1846 Elaboracikn de Expedientes TAC/onces Act/Proy Medio Verifica: Archivo de Sub Gerencia de Obras Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMeta Med. Proyecto EXP 2.00 300 200 200 2.00 3.00 2.00 200 2.00 2.00 2.00 24 Ejecutado 2 • Codigo Descripción 1846 Elabcrackn de Expedientes TÁOcnicos Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Proyecto EXP . 300 3 d. Responsable: ROJAS GARCIA WILLIAM ARTURO f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: Se han revisado, evaluado actualizado y enviado para aprobación un total de 03 expedientes técnicos en este trimestre. Meta cumplida al 12.5%. no se llegó al 25% debido a que i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado: 2.00 Feb Mar 3.00 Ejecutado: Abr 2.00 2.00 May 2.00 Jun 3.00 Jul 2.00 Ago 2.00 Sep 2.00 Oct Nov Dic Meta 2.00 2.00 3 • Resultado: le 50% l 50% © < 80% l co 100% 3) ACTIVIDAD: :;orulloi Suneróxion y Evainbeion en divo as • 24 3.00 obras epiciitabas tiaji ■ edroostracon Directa y Per Contrata a. Descripción: Control. Supervisión y Evaluación de diversas obras ejecutadas bajo Administración Directa y Por Contrata b. Población Objetivo: Administrados del Distrito de Vidor Larco Herrera Planificado 3 Problematica: Linea Base: Necesidad de contar ron adecuado Control y Supervisión de obras ejecutadas bajo Adrninistrac ion Directa y por Contrata 00 Resultado C0 d P .r0i, SlipCOOS1011 Ad y Evaluncion de la Totalidad de Obras ejecutadas bajo Directa y Por Contrata Indicador Prod.: El producto a entregar son los Informes de Sub Gerencia conteniendo las opimo SUPERVISION Producto: por Supervision y Contrvi TOLPICo AdlninIStratiVe de las obras ejecutadas por Administración Directa y Por Contrata. Indicador: SUPERVISION Cantidad: 24.00 Medio Verifica: Archivo de Informes emitidos Codigo Descripción Act/Proy Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1841 Control, Supervisikn y Evaluacikn de diversas obras ejecutadas bajo Administraclkn Directa y Por Contrata Actividad - dad INF 2 00 2 00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24 c" 126 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Reportes Gerenciales Generales Ejecutado 3 Codigo 1841 Descripción Act/Proy mU e'd. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Control, Supervis:kn y EvaluaciÁ'n de diversas obras ejecutadas bajo Admaystrankn Directa y Actividad INF 4.00 4 00 2 00 Por Contrata 10 d. Responsable: ROJAS GARCIA VuILLIAM ARTURO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se han realizado un total de 10 supervisiones e inspecciones, para un total de 04 obras ejecutadas en el Pnmer Semestre de 2016. i. Bienes y Servicios: • 'tem Codigo 1954 42398 SERVICIO DE TERCERO Descripción Cantidad 1 0000 Precio 10,500.00 Total 10,500.00 1955 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 11500.00 10,500 00 1956 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 4,582.46 4,582.46 1957 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 1,200.00 1,200.00 1958 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,800.00 1,800 00 1959 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 2,023.50 2,023 50 1960 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 1,800.00 1,800 00 1961 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,531.80 1.531 80 1962 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 660 00 660.00 1963 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 31.120 38 31,120 38 1964 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 943.00 943.00 Total. 2,893413 08 Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado 2.00 2 00 2.00 Ejecutado 4.00 4 00 2.00 Resultado O 50% 1> 50% e O May Abr 2.00 Jun 2.00 2.00 Jul 2 DO Ago Sep Oct 2.00 2.00 Nov 2.00 Die 2.00 Meta 2.00 24 10 O 80%1 e 100% Area: Sub Gerencia de Recaudacion y Control 1) ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS. MECANIZADAS a. Descripción: emisión y notificación de declaraciones juradas mecanizadas a los contribuyentes del distrito b. Población Objetivo: contribuyentes del distrito Planificado 1 • Problematica: alta tasa de moiosidadtdeucla actual) en teL pago de tributos municipales de los contribuyentes del distrito Linea Base: 56.00 Resultado: Indicador Prod.: TASA DE MOROSIDAD Producto: Baja morosidad en el Distrito Indicador: MASA DE MOROSIDAD Porcentaje: 48.00 Baja tasa de morosidad en el pago de tributos muracipales de los contribuyentes del distrito Codigo Descripción 1852 CAMPAA'A DE EMISOR DE DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS Medio Verifica: Repones mensua les Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOstNovDic Meta Actividad CAMP 7.00 1,00 2 Ejecutado 1 Codigo Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Descripción 1852 CAMPAA'A DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS Actividad CAMP 1 00 1.00 2 d. Responsable: TAVARA QUISPE LUIS ALBERTO E. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE HAN REALIZADO LAS CAMPAÑAS DE EMISION DE DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS CORRECTAMENTE CUMPLIENDO DE ESA MANERA CON EL 25% CORRESPONDIENTE A ESTE TRIMESTRE . i. Bienes y Servicios: Itero Codigo 1965 39775 FORMATO PRE IMPRESO DP 39.0000 86.50 3,373.50 1966 39774 FORMATO PRE IMPRESO HR 33.0000 86.50 2,854 50 1967 39688 SOLICITUD DE RECTIFICACION 10.0000 95.00 950.00 1968 39639 SOBRE DECLARACION JURADA AUTOVALUO 33000.0000 0.40 13,299.00 Total 127 de 1 Descripción Cantidad Precio Total 2,913,890.08 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Cierenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado 1 00 1.00 2 Ejecutado 1 00 1 00 2 Resultado Q:;) • < 50%1> 50% © < 80%1 2) ACTIVIDAD: <=100% Ernision notificandn y traslade de valores de cebruna a. Descripción: Documentos emitidos. Ordenes de Pago (OP),Resoluciones de Determinación (RD) y traslado de valores a (O.E.C) b. Población Objetivo: Contribuyentes con deudas pendientes de pago Planificado 2 Problematica: alta tasa de inososidad(denda actual) en el pago de tributos rntir Linea Base: 56 00 Indicador Prod Indicador: peles de los contribuyentes del distrito Resultado: Baja tasa de morosidad en el pago de tributos municipales de los contribuyentes del distrito TASA DE MOROSIDAD Producto: Baja morosidad en el Distrito TASA DE MOROSIDAD Porcentaje: Codigo Descripción Act/Proy mt1 e 'd Ene Feb 48 05 Mar Medio Verifica: Abr May Reportes mensuales Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Emisikn notificaci•n 1874 1,1115,loarde°, Actividad DEC) ,C, 1,010.00 1,010.00 1.010.00 1,010.00 1,010 00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010 00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 12120 de cobranza • Ejecutado 2 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 1874 Einslidn notificacuMn y traslado Actividad DE000 1,010 00 1,010 00 1.010.00 de valores de cobranza 3030 d. Responsable: TAVARA OUISPE LUIS ALBERTO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se ha cumplido con la emisión notificación y traslado de valores de cobranza i. Bienes y Servicios: ltern Codigo No existen requerimientos Descripción Cantidad Precio Total . Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado 1,010.00 1,010.00 1,010 00 1,010 DO 1,010 00 1,010.00 1,010.00 1,010 00 1,010.00 1,010.00 1,010 00 1.010 00 12120 Ejecutado. 1,010.00 1910.00 1,010.00 3030 el Resultado. *<50% 1050%© <80%10-100% • 3) ACTIVIDAD: EMISIÓN Di, COMUNICACIÓN REDOR[ ATORIANDAISNON PREVEN riVA DE INFUDA1 a. Descripción: DOCUMENTOS EMITIDOS (RECIBOS DE COBRANZA Y CARTAS PRE-COACTIVAS) ID. Población Objetivo: CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO Planificado 3 Problematica: alta lasa de inurosidadirteuda actual) en el pago de tributos municipales de los contribuyentes del distrito Linea Base: 56.00 Resultado: Indicador Prod.: TASA DE MOROSIDAD Producto: Baja morosidad en el Distrito Indicador: TASA DE MOROSIDAD Porcentaje: 48.00 Codigo Baja tasa de morosidad en el pago de tributos ret -lie:paleo de los contribuyentes del distrnG Medio Verifica: Reportes mensuales ../. Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta EMISIA1 19 DE COMUNICACIÁ"N . 1885 RECORDATORIAS(GESTIA"N Actividad DEI. 20,000.00 20,000.00 25,000.00 20,000 00 20,000.00 20,000.00 25,000 00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000 00 25,000.00 255000 PREVENTIVA DE DEUDA) Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy m11 . 1d. 1885 EMISIA 1 N DE COMUNICACIÁMV RECORDATORIAS(GESTIA`N PREVENTIVA DE DEUDA) Actividad DEID IACI. 2,000.00 2,000 00 2,500 00 Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta 6500 d. Responsable: TAVARA OUISPE LUIS ALBERTO e. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE HA CUMPLIDO CON LA EMISIÓN DE COMUNICACIÓN RECORDATORIAS(GESTIÓN PREVENTIVA DE DEUDA) i. Bienes y Servicios: Dem Codigo 1969 39681 Total. 128 de 1 Descripción RECIBO DE COBRANZA UNICA Cantidad 240 0000 Precio 46 00 Total 11.040 00 2,924.930 08 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Reportes Gerenciales Generales Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Abr Mar May Jul Jun Sep Ago Oct Dic Nov Meta Planificado. 20,000.00 20,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000 00 20,000.00 25.000.00 20,000.00 20,000 00 20,000 00 20.000 00 25,000.00 255000 Emcutado e< 6500 2,000.00 2,000.00 2.500.00 e Resultado. e e 50% > 50% © < 80%1 ID <= 100% 4) ACTIVIDAD: CONTROL DE DEUDA CON COMPROMISO DE NA ,.;C., a. Descripción: DOCUMENTOS EMITIDOS (AVISOS) b. Población Objetivo: CONTRIBUYENTES CON CUOTAS PENDIENTES DE PAGO 1.2.34 Y MAS DE 5 CUOTAS Planificado 4 Problernatica: alta ta sa de rnorosidadldeuda actual) en el pago de tributos inunit males de los contribuyentes del distrito Linea Base: 56 00 Resultado: Baja tasa de morosidad en el pago de tributos municipales de los Con tribuyentes del distrito Indicador Prod.: TASA DE MOROSIDAD Producto: Indicador: TASA DE MOROSIDAD Porcentaje: 48.00 Codigo Descripción Act/Proy Baja morosidad en el Distrito Feb med. Ene Reportes mensuales Medio Verifica: Mar May Abr Jun Jul Sep Ago Oct Nov Dic Meta CONTROL DE 1888 Act COMPROMISO DE PAGO dad DEI 240.00 240.00 240.00 240 00 240 00 240.00 240 00 240.00 240.00 240.00 240 00 240.00 2880 410 Ejecutado 4 Codigo Descripción 1888 CONTROL DE DEUDA CON COMPROMISO DE PAGO Actividad DOC. Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Feb Act/Proy U. Med. Ene 720 240.00 240 00 240.00 d. Responsable: TAVARA OUISPE LUIS ALBERTO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SA HA CUMPLIDO CON CONTROL DE DEUDA CON COMPROMISO DE PAGO i. Bienes y Servicios: ltem Precio Cantidad Descripción Codigo Total No existen requerimientos. Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene • Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado: 240.00 240.00 240 00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2880 Ejecutado 240 00 240.00 240.00 Resultado: e) • < 720 e e 50%I> 50% O < 80%10 <= 100% 5) ACTIVIDAD: ,..Nstloil da ■ 'ot.ra,:ra personahz.N.la a. Descripción: GESTION DE COBRANZA ,DOMICILIARIA Y TELEFÓNICA b. Población Objetivo: VISITAS PERSONALIZADAS A LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES (PRICOS)Y PRINCIPALES MOROSOS (PRIMOS) Planificado 5 Problematica: alta tasa de morosiand(deucla actual) en el pago de tributos municipales de los contribuyentes del distrito Linea Base: 56.00 Indicador Prod.: TASA DE MOROSIDAD Indicador: TASA DE MOROSIDAD Resultado: Baja tasa de morosidad en el pago de tributos municipales de los contribuyentes del distrito Producto: Baja morosidad en el Distrito Feb Codigo Descripción Act/Proy med. Ene 1283 gestion de cobranza personalizada Mar Reportes mensuales Medio Verifica: Porcentaje: 48.00 Abr May Jun Ago Jul Sep Oct Nov Dic Meta Actividad VISI 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170 00 1,170 00 1.170.00 1,170 00 1,170.00 1,170 00 1,17000 1,170 00 1,17000 14040 Ejecutado 5 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene 1283 gestion de cobranza personalizada Actividad VISI Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta 3510 1.170 00 1,170 00 1,17000 d. Responsable: TAVARA OUISPE LUIS ALBERTO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se ha cumplido la gestion de cobranza personalizada i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . 129 de 1 06/06/2016 09:53 a rn. Reportes Gerenciales Generales http:// 19 2.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado: 1,170.00 1,170.00 1,170 00 1,170.00 1,170.00 1,170 00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170.00 1,170 00 1,170.00 14040 Ejecutado: 1,170 00 1,170.00 1,170.00 Resultado: • .< (5) • 50%1> 50%O < 80% 3510 • • 10 v. 100% 6) ACTIVIDAD: DIRIGIR i ATO:JEEP EJECUTAR LA CESTICN INTEITTNA DE t A ET6 GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL a. Descripción: GESTION INTERNA DE LA SUB- GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL b. Población Objetivo: PERSONAL OUE LABORA EN LA SUB-GERENCIA Planificado 6 Problematica: alta lasa de loiosidad(cleucla actual) en el payo de tributos municipales de los contnbuyontes del distrito Linea Base: 56.00 Indicador Prod.: TASA DE Resultado: Baja tasa do morosidad en el pago de tributos municIpa les de los contribuyentes del distrito Producto: MOROSIDAD TASA DE Indicador: Baja morosidad en el Distrito Porcentaje: 48.00 MOROSIDAD Codigo Descripción 1618 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL Medio Verifica: Reportes mensuales Act1Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 12 Ejecutado 6 Codigo • Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA 1618 GESTION INTERNA DE LA SUB GERENCIA Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 DE RECAUDACION Y CONTROL 3 d. Responsable: TAVARA QUISPE LUIS ALBERTO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL i. Bienes y Servicios: Itere Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene • Mar 1 00 1 00 1 00 Ejecutado' 1 00 1 00 1.00 Resultado: • Feb Planificado. • • Abr May 1.00 1.00 Jun Jul 1.00 Ago 1 00 1.00 Sep Oct 1 00 Nov 1.00 Dic 1.00 1.00 Mata 12 3 © • < 50%1>50%O <80%1 © <-100% 7) ACTIVIDAD: DIRIGIR PLANIVICAR N EJECUTAR LA ICTI `l'ION IN TERrLA SUB cE ETA DE I. TROL a. Descripción: GESTION INTERNA EN LA SUB GERENCIA b. Población Objetivo: PERSONAL OUE LABORA EN LA SUB-GERENCIA Planificado 7 Problematica: alta tasa de ine ■ os Mad(clenda actual) en el pago de tributos municipales de los contribuyentes del distrito Linea Base: 58.00 Indicador Prod.: TASA DE MOROSIDAD Indicado r: Resultado: TASA DE Codigo ' . 1 Baja tasa de morosidad en el pago de tributos enunicIpales de los contribuyentes del distrito Producto: Bala morosidad en el Distrito Porcentaje: MORSIDA 48.00 Descripción Medio Verifica: Repones mensuales Act/Proy U. Med. Ene FebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta DIRIGIR. PLANIFICAR Y EJECUTAR LA 1618 GESTION INTERNA DE LA SUB GERENCIA DE Actividad ACCION 1.00 RECAUDACION Y CONTROL Ejecutado 7 Codigo Descripción 1618 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION O d. Responsable: TAVARA OUISPE LUIS ALBERTO f. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: no se ha cumplido con esta acción i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total 41.,..bieeskiZz requenmientos 130 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a.. Reportes Gerenciales Generales Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar May Abr Nov Sep Oct Jun Jul Ago Dic Meta 1 1 00 Planificado O Ejecutado: Resultado • <50%1> 50% e <80%1 o< 100% Ares: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 1) ACTIVIDAD: DIRIGIR. PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GEST IDN NTERNA DE IP SUBGL.RENCIA a. Descripción: DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS b. Población Objetivo: MANTENER OPERATIVA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Planificado 1 Problematica: FALTA 1.79 CAPACITACION EN T EMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO . Linea Base: 492. 00 Resultado: CONTAR CON TRABAJADORES DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO, A FIN DE PREVENIR ACCIDENTES LABORAL ES. • TRABAJADOR DEBIDAMENTE CAPACITADO EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE ACCIDENTES Indicador Prod.: CAPACITACION Producto: Indicador: CAPACITACION Porcentaje: 80.00 LABORAL ES REGISTRO DE ASISTENCIA Medio Verifica: ActiProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mete Codigo Descripción 1194 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUBGERENCIA 12 Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 Ejecutado 1 1194 ActiProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Die Meta Descripción Codigo DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUBGERENCIA Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 d. Responsable: OLJIROZ ZUÑIGA ROGGER REMBERTO E. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: 1970 Cantidad Descripción Item Codigo Total Precio 1.0000 42147 ARMARIO CON PUERTAS DE 0.90 X 0.40 X 1.80MTS 500.00 500.00 2.925,430 08 Total Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene • Mar Feb Planificado 1 00 1 00 1 DO Ejecutado. 1 00 1.00 1 00 Resultado • e< 50% I > 50% e < 80%1 Abr 1 00 May Jun 1 00 Jul 1.00 1.00 Ago Sep 1.00 1.00 Oct Nov 1 00 1.00 Dic Meta 1 00 12 3 • • <e- 100% PROGRAMAR EJECUTAR 4 COORDINAR ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL PROMOCION HUMANA . REGPEACION Y DEPORTE . PARA LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAR DE VICTOR LARGO HERRERA 2) ACTIVIDAD: e, Descripción: DESARROLLAR CHARLAS Y TALLERES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO b. Población Objetivo: TRABAJADORES DEL REGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 276, 1057 Y 728 Planificado 2 Problematica: FALTA DE L.APACI TACION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN El. TRABAJO. CONTAR CON TRABAJADORES DEBIDAMENTE CAPACITADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, A FIN DE PREVENIR ACCIDENTES LABORALES. 492.00 Indicador Prod.: CAPACI TALION Producto: TRABAJADOR DEBIDAMENTE CAPACITADO EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR RIESGOS DE ACCIDENTES ABORALES CAPACITACION Porcentaje: 80.00 Indicador: 131 de 16 Resultado: Linea Base: Codigo Descripción 985 PROGRAMAR, EJECUTAR Y COORDINAR ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL, PROMOCION HUMANA, RECREACIÁ% Y DEPORTE, PARA LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAR DE VICTOR LARGO HERRERA Act/Proy Medio Verifica: REGISTRO DE ASISTENCIA U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1.00 12 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 2 Codigo Descripción 985 PROGRAMAR, EJECUTAR Y COORDINAR ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL, PROMOCION HUMANA, RECREACIA`N Y Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMay Jan JulAgo Sep OCt Novoic Meta DEPORTE, PARA LOS TRABAJADORES DE Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAR DE VICTOR LARCO HERRERA d. Responsable: QUIROZ ZUÑIGA ROGGER REMBERTO L Camplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: De acuerdo ala actividad programada se realizo aun 100% i. Bienes y Servicios: Item Codigo 1971 42309 SERVICIO DE REFRIGERIOS 1.0000 1.896.00 1,896.00 1972 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,200.00 1,200.00 1973 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 540.00 540.00 1974 46322 PROTECTOR SOLAR DE 200 GRO 600.0000 22.12 13 272.00 1975 46322 PROTECTOR SOLAR DE 200 GRS 600 0000 22.12 13,272.00 1976 46322 PROTECTOR SOLAR DE 200 GRO 600.0000 22.12 13,272.00 1977 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,200.00 1,200.00 1978 43050 SERVICIO DE CONSULTORIA 1.0000 23,50000 23,500.00 Descripción Cantidad Precio Total 1979 42309 SERVICIO DE REFRIGERIOS 1.0000 240.00 240.00 1980 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1.20000 1,200.00 1981 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 44000 440.00 1982 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 820.00 820.00 Total 2,996,282.08 Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificada: 1.00 1.00 1.00 Ejecutado. 1.00 1.00 1.00 Resultado: • Q @i 50%l>50%0>80 %1 May 1.00 1.00 Jan 1.00 Jul Ago 1.00 Sep 1.00 1.00 Ocl 100 Nov 1.00 Dic Meta 1.00 12 3 • ® ~ e v 100% Ares.: Sub Gerencia de Serenazgo 1 j ACTIVIDAD: EÍS l<DE .,n-es DII u MUE ELL51 ATTA INS ,AACDN DI A 2D0 DE LAS eAVAR , _ DE VIDECVIGILAlICIA a. Descripción: En la actualidad la Sub Gerencia de Serenazgo no cuenta con local propio viendose en la necesidad de optar por el alquilar b. Población Objetivo: Vecinos del dislrilo de Victor Lado Herrera Planificado 1 Problematica: Elevada tasa de inseguridad ciudadana Linea Base: 45.00 Indicador Prod.: TASA DE INSEGURIDAD producto: Reducir la inseguridad 9 CIUDADANA TASA DE INSEGIIRIDAp CIUDADANA Indicador: • Resultado: Baja Tasa de inseguridad ciudadana Codigo Descripción Medio Porcentaje: 40.00 Verifica: brlornles esladisbcos de resultados obtenidos en los partes diarios de servicio del Personal en los tres turnos Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jan Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta ALQUILER DE AIRES DE INMUEBLES PARA 1802 INSTALACION DE NODO DE Actividad SERV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Ejecutado 1 Codigo 1802 Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jan JulAgo Sep OCtNOVDic Meta ALQUILER DE AIRES DE INMUEBLES PARA INSTALACION DE NODO DE LAS CAMARAS Actividad SERV. 1.00 1.00 1.00 DE VIDEOVIGILANCIA 3 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI ^drC. g. Cumplio Objetivo?: SI e, b. Descripcion: Se Cumplio con el alquilando inmuebles para la colocacion de nodos de las camaras de videovigilancia en su totalidad. llegando 0125% )1A° Idmeslre 2016) dala Actividad Anual. i. Bienes y Servicios: Item Codigo 1983 42658 Total Descripción SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL Cantidad 1.0000 Precio 5,500.00 Total 5,500.00 3,001 782.08 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Reportes Gerenciales Generales Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 1.00 ' Resultado e May Abr 1.00 Jun Ago Jul 1 00 1.00 1 00 Sep Oct 1 00 1 00 Nov 1.00 1.00 Die Meta 1 00 12 3 u e< 50% I > 50% @ < 80% • <= 100% 2) ACTIVIDAD: El ABORADIGN DE DOCUMENTACION DE GESTIGN INTERNA .TERNfe DREEdEd a. Descripción: Para control y registro de intervenciones b. Población Objetivo: Vecinos de victor Larco Herrera Planificado 2 Problematica: Elevada tasa de rlsegurdlad ciudadana Linea Base: 45.00 Resultado: Baja Tasa de inseguridad elu Indicador Prod.: TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA P roducto: Reducir la inseguridad TASA DE INSEGURIDAD porcentaje: 40.00 MedioInformes estadistieos de resultados obtenidos en los partes dialic, de servicio del personal en los tres turnos Indicador: Codigo 561 110 CIUDADANA Descripción lana Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Non Die Meta ELABORACION DE DOCUMENTACION Actividad ACCION 31.00 29.00 31 00 30 00 31.00 30.00 31 00 31 00 30.00 31.00 30 00 31 00 366 DE GESTION INTERNA Y EXTERNA DIVERSA Ejecutado 2 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Codigo Descripción 561 ELABORACION DE DOCUMENTACION DE GESTION INTERNA Y EXTERNA DIVERSA 91 Actividad ACCION 31.00 29 00 31.00 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplio con el objetivo en la elaboracion de documentacion externa e interna en su totalidad, llegando al 25% (1A" tnmestre 2016) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Itere Precio Cantidad Descripción Codigo Total No existen requerimientos . Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: • • Ene Feb Mar Abr Planificado: 31 00 29.00 31.00 30.00 Ejecutado. 31 00 29.00 31.00 Resultado' • (iI? • < 50%1> 50% © < 80%1 May Ago Jun Jul 30.00 31.00 31.00 31 00 Sep Oct Non Dic Meta 30.00 31.00 30.00 31.00 366 91 • 100% 3) ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LOCALES DE SERENAZGO a. Descripción: Mantenimiento de las oficinas destinadas a la Sub Gerencia de Serenazgo b. Población Objetivo: Personal de la Sub Gerencia de Serenazgo y Vecinos de Victor Lenco Planificado 3 Problematica: Elevada tasa de irise yundad ci idada n3 Linea Base: 45.00 Indicador Prod.: TASA DE INSEGURIDAD Indicador: Codigo CIUDADANA TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA Descripción Resultado: Baja rasa de inseguridad ciudadana Producto: Reducir la inseguridad Porcentaje: 40.00 Act/Proy U. Med. Ene Feb Medio Mar lotee roes esta Isticus de resultados obtenidos en los partes diarios de servicio del personal en los des turnos Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta MANTENIMIENTO 1476 DE LOCALES DE Actividad SERV. 31.00 29.00 31.00 30.00 31 00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 366 SERENAZGO 133 de 167/ 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 3 Codigo Descripción 1476 MANTENIMIENTO DE LOCALES DE SERENAZGO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJundulAgoSepOctNovDic Meta Actividad SERV. 31 00 29.00 31 00 91 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumplo con el mantenimeinto de los locales de Serenazgo en su totalidad, llegando al 25% (1k trimestre 2016) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado. 31 00 29.00 31.00 30.00 Ejecutado 31 00 29.00 31.00 Resultado I5 Q o May 31.00 Jun Jul 30.00 31.00 Ago 31 00 Sep Oct Nov Dic Meta 3000 31 00 3000 31 00 366 91 • • < 50% a 50% O <90%l e <=100% 4) ACTIVIDAD: C L ASI MANTENIMIENTO MENEUAL YSEME P I RAL PREVEN TIA aUlPaMIENI ei 1 CNOLOG ■ E,-) DEL DISTRITO VILd a. Descripción: Para evitar la corrosion y estar operativa al 100% b. Población Objetivo: vecinos de Vidor Larco Herrara Planificado 4 Problematica: Elevada tasa de inseguridad ciudadana Linea Base: 45.00 Resultado: Baja Tasa de inseguridad ciudadana Indicador Prod.: TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA Producto: Reducir la inseguridad Indicador: DE INSEGURIDAD CIUDADANA Porcentaje, mulo Medio Verifica: Codigo Descripción 1701 MANTENIMIENTO MENSUAL Y SEMESTRAL PREVENTIVO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DEL DISTRITO I-llora, icos de resultados obtenidos en los Partes diarios de se vicio del personal en los tres ,,„,, Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Aclivolad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 12 Ejecutado 4 Codigo Descripción 1701 MANTENIMIENTO MENSUAL Y SEMESTRAL PREVENTIVO DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DEL DISTRITO ActIProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 3 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL e f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se cumpho con el mantenimiento mensual de las Camaras de Video Vigilancia de la Sub Gerencia de Serenazgo, logrando el 25% (1A° trimestre 2016) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Kern Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado 1.00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 1.00 Resultado a Abr 1.00 May 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1 00 Sep 1 00 Oct 1.00 Nov 1.00 e • < 50% > 50% e 80% I e <= 100% Dic 1.00 Meta 12 • 3 5) ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO V MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES VEHICULAPES VEHICULOS MENORES a. Descripción: Evitar la corroslon y que el patrullaje sea electivo las 24 horas con maquinas operativas b. Población Objetivo: vecinos de Vidor Larco Herrera 134 de 167 e-- 06/06/2016 09:53 a.m. http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Reportes Gerenciales Generales Planificado 5 Problematica: Elevada tasa de inseguridad ciudadana Resultado: Baja lasa de Inseguridad ciudadana Linea Base: 45 00 Indicador Prod.: TASA DE INSEGURIDAD producto: CIUDADANA Indieador: TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA Reducr la Inmmgufi445 Medio Porcentaje: 4400 Verifica: term es est d t cos de insultados ohtenir os en los Panes <liaflos de servicio del per oral nn los tres tw nos AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Codigo Descripción 1696 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y VEHICULOS MENORES. 12 Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 100 100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100 Ejecutado 5 AcUProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJutAgoSepOCtNovoic Meta Codigo Descripción 1696 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y VEHICULOS MENORES. Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL E. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: Se cumplo con los mantenimientos preventivas mensual de las unidades vehiculares y vehicules menosres en su lotalidad, llegando al 25%h M rimestre 2016) de la Aclividad Anual. • i. Bienes y Servicios: Item Precio Cantidad Descripción Codigo Total No misten requenmfenlos. Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Plamnca do 1.00 1.00 1.00 Ejecutada: 1.00 1.00 1.00 ® Resultado'. 1 00 Muy 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago Sep 1.00 1.00 Oct 1.00 Nov Dic 1.00 1.00 Meta 12 3 Q S e 50%)>50 %Oa 60 %1 ©v=100% • 6) ACTIVIDAD: PAl0Ut t 0,11 IN1 EBRAL ERENAZGU r POLICIF. NACIONAL DEL PERU a. Descripción: Intogracion con la PNP pare una buena calidad de servico prevenlivo de seguridad e inlervenciones electivas b. Población Objetivo: vecinas del distnlo de Victor Larca Herrera Planificado 6 Problematica: Elevada taca de inseguridad ciudadana • Linea Base: 45.00 Resultado: Baja Tasa de inseguridad ciudadana Indicador Prod.: TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA producto: Indicador: TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA Porcentaje: 40.00 Medio Verifica: Reducir la se irigurird la lote: mes eSt41IiStici,s de resultados obtenidos en los partes diarios de servicio dul personal cilios tres turnos Codigo Descripción AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 051 Nov Dic Mata PAT9ULLAJE INTEGRADO 1697 SERENAZGO . Aclividad ACCION 9700 6700 93.00 90.00 93.00 90.00 93.00 93.00 90.00 9200 POLICIA NACIONAL DEL PERU. 135 de 167 9000 93.00 1090 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_ a... Ejecutado 6 Codigo 1697 Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO Actividad ACCION 9360 87.00 9360 Y POLICIA NACIONAL DEL PERU. 273 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se realizó el patrullare integrado junto con la policía nacional de Peru, cumpliendo en su totalidad el 25% (1Á" trimestre 2016) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: • bern Codigo 1984 39823 GASOHOL 90 PLUS 579 0340 10.64 6,160.92 1985 39823 GASOHOL 90 PLUS 254.6750 10.32 2,628.25 1986 39823 GASOHOL 90 PLUS 234.9960 10.13 2,380.51 1987 39823 GASOHOL 90 PLUS 337 3870 10.13 3,417.73 1988 39823 GASOHOL 90 PLUS 554.5300 10.13 5,617.39 1989 39823 GASOHOL 90 PLUS 153.0560 10.13 1,550.46 1990 39823 GASOHOL 90 PLUS 351 3700 9.93 3,489.10 1991 39823 GASOHOL 90 PLUS 374 7880 9 93 3.721.64 1992 39823 GASOHOL 90 PLUS 280.6640 9.93 2,786.99 1993 39823 GASOHOL 90 PLUS 715.2020 9.93 7,101.96 1994 39823 GASOHOL 90 PLUS 294.1640 9.93 2,921.05 1995 39823 GASOHOL 90 PLUS 855 8330 10.79 9.234.44 1996 39823 GASOHOL 90 PLUS 135.4740 10.79 1,461.76 1997 39823 GASOHOL 90 PLUS 657.8490 10.59 6,966.62 1998 39823 GASOHOL 90 PLUS 374.7880 9.93 3,721.64 1999 39823 GASOHOL 90 PLUS 376.0070 10.59 3,981.91 2000 39825 DIESEL B5 860.7360 9.59 8,254.46 2001 39825 DIESEL 85 775.5070 9.59 7,437.11 2002 39825 DIESEL B5 445.2400 9.59 4.269.85 Descripción Cantidad Precio Total 2003 39825 DIESEL B5 1759.6810 9.59 16,875.34 2004 39825 DIESEL B5 1924.0230 7 68 14,779.96 2005 39825 DIESEL B5 1924.0230 7.68 14,779 96 2006 39825 DIESEL 85 267.9380 8.17 2,189.37 2007 39825 DIESEL 85 1252.6180 8 17 10,235 39 2008 39825 DIESEL B5 2908 8540 9.59 27,895.91 Total 3,175,641.84 Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado: 93.00 87.00 93.00 90.00 93.00 90.00 93.00 Ejecutado 93 00 87.00 93.00 (5) fin Resultado. • • Ago 93.00 Sep Oct Nov Dic 90.00 93.00 90.00 93.00 Meta 1098 373 • < 50%1>50% © < 80%1 e <= 100% 7) ACTIVIDAD: SUPE PVISIUN DE I ao FFill I AJE S DE i'US S?RE5 POJCIAS EN E. DIST ROdi, LOE VICTOR 10000, a Descripción: Para que el personal de supervisores este correctamente uniformado dando buena imagen en la prestacion de sus servicios b. Población Objetivo: Supervisores de Serenazgo Planificado 7 Problematica: Elevada tasa de inseguridad ciudadana Linea Base: 4560 Resultado: Baja Tasa de inseguridad cludedana Indicador Prod.: LASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA Producto: Reducir la tnseguyiaad Indicador: TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA Porcentaje: " Medio Meo ' "° Verifica: Informes estadísticos de resultados obtenidos en los partes diarios de servicio del personal Co los tres Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1725 136 de 1 SUPERVISION DE LOS PATRULLAJES DE LOS SERENOS Y Actividad SUPV 93.00 87.00 93.00 90.00 93.00 90.00 93.00 93.00 90.00 93.00 90.00 93.00 1098 POLICIAS EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 7 Codigo Descripción 1725 SUPERVISION DE LOS PATRULLAJES DE LOS SERENOS Y POLICIAS EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSep OctNovDic Meta Actividad SUPV. 93 00 8700 9300 273 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descdpcion: se cumplio con la actividad programada llegando en su totalidad a un 25% (1A° trimestre 2016) de la actividad anual, pero cabe mencionar que hubo falta del matenal requerido en el POI 2016, por falta de presupuesto . i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos. Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado' 93.00 87 00 93.00 90.00 93.00 90.00 93.00 Ejecutado 93.00 87 00 93.00 Resultado' e 13 tti) • < 50%1> 50% © < 80%1 CP 8) ACTIVIDAD: • Ago Sep Oct Nov Dic 90.00 93.00 90.00 93.00 93.00 Meta 1098 273 • 100% VIDEO VIGILANCIA EN EL GIS FRITO DE VICTOF LARC1, HERRERO, a. Descripción: Para el manejo de las video °amaras y monitores por medio de estas en el distnto b, Población Objetivo: Vecinos de victor lamo Planificado 8 Problematica: Elevada tasa de inseguridad ciudadana Linea Base: 45.00 Resultado: Saja Tasa de inseguridad ciudadana Indicador Prod.: TASA DE INSEGURIDAD CIUDADANA Producto: Reducir la inseguridad Indicador: TASA DE. INSEGURIDAD CIUDADANA Porcentaje: 40.00 Medi° Verifica: loro, estadísticos resultados obtenidos en los partes diarios servicio del personal en los tres os Codigo Descripción ActlProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta VIDEO VIGILANCIA EN EL 1567 DISTRITO Actividad ACCION 93.00 87 00 93.00 90.00 93.00 90.00 93.00 93.00 90.00 93.00 90.00 93.00 1098 DE VICTOR LARGO HERRERA e 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a Ejecutada 8 Codigo Descripción 1567 VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA ActIProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 93.00 87.00 93 00 273 d, Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se cumplio con la actividad. llegando a un 25% en su totalidad, correspondiente al 1k trimestre del año 2016 i. Bienes y Servicios: item Codigo II Descripción Cantidad Precio Total 2009 39384 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1.0000 9,60000 9,600 00 2010 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 566.67 566.67 2011 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 533.33 533.33 2012 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 293.33 293.33 2013 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 666.67 666.67 2014 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1600.00 1,600.00 2015 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2016 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2017 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2018 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2019 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2020 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2021 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2022 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2023 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2024 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2025 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2026 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2027 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2028 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2029 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2030 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 506.67 506.67 2031 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800 00 2032 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2033 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2034 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2035 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2036 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2037 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 480.00 480.00 2038 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 480.00 480.00 2039 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 480.00 480.00 2040 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 480.00 480.00 2041 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 480.00 480.00 2042 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 480.00 480.00 2043 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,000 00 1,000.00 2044 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 3,200 00 3,200.00 2045 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 20.066.00 20,066.00 2046 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 42.14 42.14 • 2047 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2048 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2049 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800 00 800.00 2050 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2051 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2052 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2053 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2054 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2055 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800 .00 2056 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800 00 2057 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800 .00 800.00 2058 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800 00 800.00 2059 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2060 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800 00 800.00 2061 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2062 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 800.00 800.00 2063 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2064 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2065 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2066 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2067 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2068 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2069 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 2070 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 800.00 800.00 1 42398 SERVICIO DE TERCERO 1,0000 800.00 800.00 1 nono enn nn onn nn '..1 4..1101:1 -., 1. ['LE /1,In nc iconcon 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a.. Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Planificado: 93,00 8700 93.00 90.00 93.00 90.00 93.00 93 00 90,00 93.00 90.00 93.00 • Ejecutado. 93.00 87.00 93.00 © giD Resultado' Meta 1098 273 1 e< 50%1 , 50% O 80%1 e 100% 9) PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD L DDADANA EN GrD') HEERERA a. Descripción: Para la prevencion de seguridad en el distrito b. Población Objetivo: Vecinos del distnto de victor terco Planificado 9 Problematica: Elevada tasa rae ins eguridad ciudadana Linea Base: 45.00 Indicador Prod.: CIUDADANA Resultado: TASA DE INSEGURIDAD _ro ..oto.. Producto: Indicador: Porcentaje: Codigo Descripción Act/Prey Baja Tasa de inseguridad ciudadana Reducir la inseguridad Informes estadisticos de resultados obtenidos en los palles diarios de servicio del personal en los tres turnos 40.00 v Mee,?fiioc r med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta MEJORAMIENTO DE LA 1704 SEGURIDAD CIUDADANA EN Proyecto PROV 1. 00 1 00 100 1 00 1.00 1.00 1 00 100 1.00 1.00 1.00 1.00 12 VICTOR LARGO HERRERA Ejecutado 9 Codigo Descripción 1704 MEJORAMIENTO DE 1A SEGURIDAD CIUDADANA EN VICTOR LARGO HERRERA Act./Proy Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJul AgoSepOctNovOic Meta Proyecto PROV 1.00 1,00 1.00 3 d. Responsable: CASTRO VEREAU JOSE ANTONIO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Se realizo el mejoramiento de la seguridad ciudadana en el Distnto de Victor Larco, llegando a un 25% (1,d trimestre 2016) de la Actividad Anual i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1,00 1 00 1.00 Ejecutado 1 00 1.00 1 00 Resultado Abr 1.00 May Jun 1.00 1.00 Jul Ago 1.00 1 00 Sep 1.00 Oct 1 00 Nov Dic 1 00 Meta 1.00 12 3 e • < 50%1 s 50% O< 80%I 0 <=100% Area: Sub Gerencia ele Servicios Publicas a 1) ACTIVIDAD : sl cUi ■ NE L oR ,( F P,lor.n, DIrr lDirr.mo 1 I 1. i 'I , ,a . f. r, DEL? a. Descripción . LA CANTIDAD DE POBLACION QUE PARTICIPARA EN EL PROGRAMA TENIENDO EN CUENTA LO QUE INDICA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE b. Población Objetivo. % QUE SE DETERMINARA OPORTUNAMENTE Planificado 1 Gran Cantidad de RIII:SS recuperables, van al Botadero, pudiendo ser captado antes de su disposicre Problematica: generando un medio econornico para recicladores, prolongando el periodo de vida de las unidades de Limpieza Publica. Linea Base: 10000.00 Resultado: Poca controlad de RR.SS sobrios recuperables. van al Botadero Indicador Prod.: TONELADA Producto: POBLADORES CAPACITADOS Y RESPONSABLES DE LA GES DON DE RESIDUOS SOLIDOS, Indicador: TONELADA Cantidad: 1024 00 Codigo Descripción 1998 ESTUDIO DE CARACTERIZACION DEL PROGRAMA DE RECICLAJE Medio Verifica: Act/Proy I" TONELADAS METR1CAS INGRESADAS Al. BOTADERO, INFORMES, FOTOS, ETC. I" U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 1.00 r fr 139 de I,G7 06/06/2016 09:53 a.m. . Reportes (;terenciales Generales http:// 192 . 168 . 3 . 1 33/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 1 Codigo Descripción 1998 ESTUDIO DE CARACTERIZACION DEL PROGRAMA DE RECICLAJE Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta A Actividad ACCION 1 00 d, Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1 00 Ejecutado 1 00 Abr May Jun Jul Ago Sep Del Non Dic Meta Resultado e< 50% i> 50%© 80%1 GD <= 100% 2) ACTIVIDAD: ,-.EGRE ,, ,:r.ic7, EN :A I lJE NrE Y REC 11 E C,iuw SELL'f:VA DE RF , Ní a. Descripción: MEJOR EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO DISTRITO DEACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE b. Población Objetivo: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA OUE ESTABLEZCA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE • Planificado 2 Gran cantidad de RR: SS recuperables , an al Botadero, pudiendo ser captado antes de su disposicion final. Problematica: generando un medio ye onoinico para recicladores. prolongando el periodo de vida de las unidades de Limpieza Publica. Linea Base: 10080 00 Resultado: Poca cantidad de RR. SS solidos lecuperables, van al Botadero Indicador Prod.: TONELADA Producto: POBLADORES CAPACITADOS Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS. TONELADA Cantidad: 3024.00 Indicador: Codigo Descripción Act/Proy Medio , a, 1" TONELADAS METRICAS INGRESADAS AL BOTADERO, INFORMES, FOTOS. ETC 7 U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta SEGREGACION EN LA 1986 FUENTE Y RECOLECCION Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 12 SELECTIVA DE RR. SS. Ejecutado 2 Codigo Descripción 1986 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RR. SS. Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: YOUNG TORO WILLIAM ALFREDO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: !tem Codigo e Descripción 2116 39825 DIESEL B5 2117 39607 STICKER 2118 39607 STICKER Cantidad Precio Total 1574.2680 9.59 3750 0000 0.91 3,400.01 3750.0000 0.91 3400.01 2119 42398 SERVICIO DE TERCERO 15,097.23 1 0000 2,900 00 2,900.00 2120 48434 BOLSAS DE POLIETILENO COLOR AZUL DE 20 X 30 72000 0000 0.21 14,760.00 2121 48434 BOLSAS DE POLIETILENO COLOR AZUL DE 20 X 30 72 0000 20100 14,760.00 2.0000 8,400.00 2122 44285 MOTOCAR 16,800.00 Total 3,416,396.34 Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Planificado'. 1 00 Ejecutado' Feb 1.00 Mar 1 00 Abr 1.00 May 1 00 Jun 1 00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oet 1.00 Nov 1 00 Dic 1 00 Meta 12 1 00 1 Resultado • • e 50%1>50% © e 80% 3) ACTIVIDAD: <=100% , ,.";11‘,,;',11" ■ ,C1CNr L 7R 1 MARI, MU LF: a. Descripción: CAPACITAR CON REFERENCIA AL PROGRAMA DE RECICLAJE b. Población Objetivo: TENER CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECICLAJE PARTICIPANTES JARDINES MUNICIPALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 140 de 167 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// 192 . 168 . 3 . 1 33/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a Planificado 3 Gran cantidad de RR:SS recuperables. van al Botadero, pudiendo ser captado antes de su disposicion generando un medio econornico para reo (ladores, prolongando el periodo de (ida de las unidades de Limpieza Publica Problematica: Linea Base: 10080.00 Resultado: Poca cantidad de REISS salidos iecupembles, van al Botadero Indicador prod.: TONELADA Producto: POBLADORES CAPACITADOS Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, TONELADA Cantidad: 3024.00 Indicador: Codigo Descripción 2003 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIA Y MUNICIPALES Medio Verifica: TONELADAS TOETRICAS INGRESADAS Al. BOTADERO. INFORMES, FOTOS. ETC,1" Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 12 Ejecutado 3 Codigo 2003 Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayjunjulAgoSepOctNov Dic Meta CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIA Y MUNICIPALES Actividad ACCION d. Responsable: YOUNG TORO WILLIAM ALFREDO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Deacripcion: Se poestergo actividad por estar de vacaciones Jardines municipales e inst educativas i. Bienes y Servicios: hern Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. • Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Planificado Feb 1.00 1.00 Mar Abr 1.00 May 1.00 1.00 Jun 1.00 Jul Ago 1 00 Sep 1.00 1.00 Oct Nov 1 00 Dic 1 00 Mete 1 00 12 Ejecutado. O Resultado. • < 50% I 50% 0<80%1 se 100% 4) ACTIVIDAD: CAPACITACION PARA EL FOPTALEGINIEN I () TECNICO OPERAflVC: t EMPRESARIAL DE LOS PECICLADWES a. Descripción: DISTRITO CHARLAS DE CAPACITACION A RECICLADORES MEJOR EL SERVICIO DE RECOJO DE RECICLAJE EN NUESTRO b. Población Objetivo: CHARLAS PARA RECICLADORES FORMALES DE NUESTRO DISTRITO EMPADRONADOS Planificado 4 Problematica: Gran cantidad de RR:SS recuperables, van al Botadero, pudiei TI° ser captado antes de su chspOSICi0 o finar. generando un medio econornico para recicladores, prolongando el periodo de vida de las unidades de Limpieza Publica Linea Base: 10080 00 Resultado: Poca cantidad de RR. SS sendos recupeiables van al Botadero Indicador Prod.: TONELADA Producto: POBLADORES CAPACITADOS Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RESIDUOS SOL IDOS Indicador: TONELADA Cantidad: Codigo " Medie 3024 Descripción 1" TONELADAS MED-TICAS INGRESADAS AL BOTADERO INFORMES, FOTOS. EIC Act/Proy U. Med. EneFeb mar Abr MayJun Jul AgoSepoctNovDic Meta CAPACITACION PARA EL 1678 FORTALECIMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y Actividad ACCION EMPRESARIAL DE LOS RECICLADORES • 100 1 00 2 Ejecutado 4 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayjunJulAgoSepOctNovDicMeta CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO 1678 TECNICO, OPERATIVO Y EMPRESARIAL DE LOS Actividad ACCION RECIC LADO RES d. Responsable: YOUNG TORO WLLIAM ALFREDO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Rein Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado. Abr 1 00 May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 Ejecutado Resultado: se 2 o 50% 1 o 80%Q< 80% 1 <=100% 5) ACTIVIDAD: Eiecucion de la actividad de convocatoria de ieboladeres para ineorporacion si programa a, Descripción: EN N CONTINUAR CON EL PROGRAMA CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE MAYOR CANTIDAD DE RECICLADORES RO DISTRITO tiÁ 141 dá' 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas b. Población Objetivo: CONTAR CON RECICLADORES DEBIDAMENTE INCORPORADOS AL PROGRAMA DE RECICLAJE Planificado 5 Oran cantidad de RR:SS recuperables, van al Botadero. pudiendo ser raptado antes de su dIsposicion final, Problematica: generando un medio econonscu para recicladures, prolongando el periodo de vida de las unidades Limpieza Publica. Linea Base: 10060110 Resultado: Poca cantidad de RR. SS solidos recuperables, can al Botadero Indicador Prod.: TONELADA Producto: POBLADORES CAPACITADOS Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, Indicador: TONELADA Cantidad: 3024.00 Codigo Descripción 1429 Etecucikn de la actividad de convocatoria de recitadores para Incorporeakn al programa . Medio Verifica: Act/Proy I" TONELADAS METRICAS INGRESADAS AL BOTADERO, INFORMES. FOTOS, ETC. U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION 40.00 40 Ejecutado 5 Codigo Descripción 1429 Ejecuokn de la actividad de convocatona de recicladores para incorporacikn al programa Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 1 00 1 d. Responsable: YOUNG TORO WILLIAM ALFREDO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos. • Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado. May Abr Jun Jul Aso Sep Oct Nov Dic Meto 40.00 Ejecutado 40 1 00 1 Resultado • < 50%1> 50% ® 80% 1 1D <-9 100% 6) ACTIVIDAD: Implornergamon de , Incentoos sociales y ambientales deignio a los pobladoras non participen el Programa a. Descripción: INCENTIVAR A LA POBLACION A PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE RECICLAJE b. Población Objetivo: CONTAR CON LA MAYORIA DE VIVIENDAS PARTICIPANTES DE LOS INCENTIVOS Planificado 6 Gran Callrithld de OROS recoge rables va al Botedmo pudiendo sor cal t lo - ritos do su disposie ion fi generando 1.1 ■ I metilo fC0110111104 para rect. recio ladores, prolongando el periodo do ^ida d la unidades 1 1 ntp1era Publica Problematica: Linea Base: 10080 00 Resultado: Poca cantidad de 1.1k SS Prod.: TONELADA Producto: POBLADORES CAPACITADOS Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, Indicador: TONEL ADA Cantidad: 3024 00 Indicador e Codigo Descripción 1433 Implementacikn del Incentivos sociales y ambientales dirigido a los pobladores que participan en el Programa Medio Verific a: 0511,1115 megoel abres van al Botadero TONELADAS METRICAS INGRESADAS AL BOTADERO, INFORMES, FOTOS, E TC.1" Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJul Ayo SepOotNovDicMeta Actividad ACCION 1.00 Ejecutado 6 Codigo Descripción 1433 Implementaakn del Incentivos sociales y ambientales dirigido a los pobladores que participan en el Programa Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actividad ACCION 1.00 d. Responsable: YOUNG TORO WLLIAM ALFREDO I. Cumplio Actividad?: SI g. Compilo Objetivo?: SI h. Oescripcion: - En esta Actividad se programo la Implementación del Programa de acuerdo a la Guia Metodologica empezando el empadronamiento en el ?do. trimestre i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado: Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 00 Ejecutado: Meta 1 1. 00 Resultado: < 50%1> 50% 7) ACTIVIDAD: < 80%10 <=100% CAMPAÑA DI. SENBIBILIZJsCION SOBRE El PROGRAMA DE RECIO. AJE EN NUESTRO DISTRITO 'n pk1:5-EJECUTAR CAMPAÑAS QUE SENSIBILICEN A LA POBLACION Y PARTICIPEN DEL PROGRAMA DE RECICLAJE e.ipO X"e 47..1 142 de 16 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadasa... b. Población Objetivo: ZONAS ESTRATEGICOS DE NUESTRO DISTRITO Planificado 7 Problematica: Gran cantidad de RR:SS recuperables, van al Botadero, pudiendo sol ca ',Lulo antes de su disposicion final, genei anclo un medió económico para rec peladores, prolongando el periodo de vida de las unidades de Limpieza Publica Linea Base: 10080.00 Resultado: Poca cantidad de RE.SO sólidos recuperables, van al Botadero indicador Prod.: TONELADA Producto: POBLADORES CAPACITADOS Y RESPONSABLES DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS. Indicador: TONELADA Cantidad: 1024.00 Codigo Descripción i" TONELADAS METRICAS INGRESADAS Al. BO rADERO, INFORMES. FOTOS, ETC.!" Medio Verifica: Act/Proy U. Med. Ene FebMar Abr MayJunJul Ago SepOctNovDic Meta CAMPAkA DE SENSIBILIZACION SOBRE EL 2005 PROGRAMA DE RECICLAJE EN NUESTRO Actividad ACCION 1.00 DISTRITO 1.00 1.00 3 Ejecutado 7 Codigo Descripción 2005 CAMPAd'A DE SENSIBILIZACION SOBRE EL PROGRAMA DE RECICLAJE EN NUESTRO DISTRITO Act/Proy U. Med. Ene FeliMarAbrMayJunJulAgo Sep OctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 d. Responsable: VOUNG TORO WILLIAM ALFREDO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: - Por falta de personal no se cumplio con esta actividad en el mes programado i. Bienes y Servicios: nem • Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 7 Comparando la planificado con lo Ejecutado: Ene Mar Feb Planificado 1 00 Ejecutado 1.00 Abr May Jun Jul Ago 1.00 Sep Oct Nov Die Meta 1.00 3 1 Resultado • e 50%1>50% (DO 130%1 • <=100% 8) ACTIVIDAD: DIRIGIR , LANII LiEC:Irl'Ar( LA JFSnON a. Descripción: INTERNA Y EXTERNA DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DONDE ESTA CONSIDERADO LAS DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA. PARQUES Y JARDINES -PROGRAMA DE RECICLAJE b. Población Objetivo: PERSONAL ADMINISTRATIVO, OBREROS, FUNCIONARIOS Y SUPERVISORES LP-PyJ. Planificado 8 Problematica: BAJA OPERATIVIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS A LA POBLACION EN EL DISTRITO RITO DE VICTOR LARCO BERRERA Linea Base: 60.00 Resultado: Indicador Prod.: Indicador: v ALTA OPERATIVIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS A LA POBLACION EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Producto: BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD Porcentaje: 20.00 Medio Verifica: INFORMES. FOTOS. ETC. Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oet Nov Dic Meta DIRIGIR, 1008 PLANIFICAR EJECUTAR Actividad ACCION 31 00 29.00 31.00 31.00 30 00 30.00 31.00 31.00 30.00 30.00 30.00 30.00 364 LA GESTION Ejecutado 8 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta 1008 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA Actividad ACCION 31.00 29.00 31 00 GESTION 91 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: - Se cumplo con esta Actividad con Recojo de Residuos Sólidos diarios, y barrida de calles de nuestro Distrito con la totalidad del personal asignado a la división de limpieza pública i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado 31.00 29.00 31.00 31.00 30.00 30.00 31.00 Ejecutado: 31.00 29.00 31.00 Resultado' 1,G • ‹ 50%1050% © <80%1 CD <=100% Ago 31.00 Sep Oct Nov Dic Meta 30.00 30.00 30.00 30.00 364 • 91 DAD: MAOTEMWE.NJC DE LOCALES 143 Cie 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// 192 . 168 . 3 . 133 /sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... a. Descripción: MANTENER LIMPIO Y ORDENADO LOS DIFERENTES AMBIENTES DE LOS LOCALES MUNICIPALES b. Población Objetivo: ONSIDERAR MANTENIMIENTO A LOS LOCALES DE LIMPIEZA PUBLICA COMO ES LA PLANTA DE ASFALTO, COLISEO MUNICIPAL, OTRAS INSTITUCIONES COMO LA IGLESIA DE HUAMAN ETC. Planificado 9 ,, BAJA OPERATIVIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS A LA POBLACION EN El. DISTRITO DE Pr"le" " ca' VICTOR LARGO HERRERA 00.00 Resultado: ALTA OPERATIVIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS A LA POBLACION EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Linea Base: Indicador Prod.: ,. Producto: BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD Indicador: E, Porcentaje: 20.00 Codigo Descripción 861 MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Medio Verifica: INFORMES, FOTOS, ETC. Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 9 Codigo Descripción 861 MANTENIMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Act1Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta Actividad ACCION 1 00 1 00 1 00 3 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY E Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripción: - Se ha ejecutado mantenimiento en los diferentes locales de nuestra Entidad con apoyo del personal de limpieza pública , como es planta asfalto, local Avda. Larca-Hnos.Pinzon y otros como el Hospital de Vista Alegre i. Bienes y Servicios: Itero • Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Ejecutado Resultado • Feb Mar 1.00 1.00 1.00 1.00 1_00 1.00 • • < 50%1>50% ©< 80%1 Abr May 1.00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov 1 00 Dic 1 00 Meta 1.00 12 3 • • C9 <= 100% 10) ACTIVIDAD: 42 S94 , 0019 1(4 11 ,1-■ /1 a. Descripción: LOS TOLDOS SIRVEN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE NUESTRA INSTITUCION Y PARA APOYO A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES /U VECINOS DE NUESTRO DISTRITO, DEBIENDO ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES PARA SER PRESTADO A QUIEN LO REQUIERE b. Población Objetivo: INSTITUCIONES PUBLICAS,VECINOS DEL DISTRITO Y ACTIVIDADES DE NUESTRA MUNICIPALIDAD. Planificado 10 Problernatica: BAJA OPERATIVIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS A LA POBLACION EN EL DISTRITO DE VICTOR LARDO HERRERA Linea Base: S0.00 Resultado: Indicador Prod.: 01, Producto: BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD Indicador: "s Porcentaje: Codigo Descripción ALTA OPERATIVIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS A LA POBLACION EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA 20.00 Medio Verifica: Act/Proy U, Med. Ene Feb Mar INFORMES, FOTOS. ETC. Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 1419 APOYO CON TOLDOS Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1 00 12 Ejecuta do 10 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. 1419 APOYO CON TOLDOS Actividad ACCION Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 1.00 1 00 3 d. Responsable: HUAMAN SAGASTEGUI DEMETRIO ELOY f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Deseripcion: - Se apoyo en su totalidad a todas las Instituciones, Vecinos con el toldo grande y chico, a pesar quena se encuentra en buen estado previa coordinación can los interesados i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmienlos. Comparativo 10 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado Ejecutado Resultado: • Feb Mar 1 00 1.00 1.00 1. 00 1.00 1 00 • © < 50%1> 50% © < 80%1 Abr 1.00 May 1.00 Jun 1.00 Jul Ago 1.00 • 1.00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov 1 00 Dic 1 00 Meta 12 3 • - 100% Ares: SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION NTENIMIEN rci PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMAI liCc 144 de 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a a. Descripción: Mantenimiento Preventivo de los Equipos Informáticos de la Murociplaidad Distrital de Victor Lamo Herrera b. Población Objetivo: Mejorar la atencion de los usuarios internos en cuanto a Soporte Técnico, ejecutando los planes de mantenimiento en las fechas programadas. Planificado 1 quipos humedad de la zona, 110 p Problematica: E quipos intorniate.os en mal estado 1110(11.1110 de delos ti ah:liuden , s de la Municipalidad a los vecinos del Distrito . • Lineo Sane: 140. 00 Resultado: ' Fouipos infoiniatic os operates peinuteindo n del Distrito de Victor L arco Herrera . Indicador Prod.: UNIDAD Producto: 100 "e. do los Lourpos informa ticos Opeiatieos. Porcentaje: 100.110 Indicador: UNIDADES Codigo Descripción Medio Verifica: lie lin atención a atención a los vecinos Equipes informaticos Operativos Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJulAgoSep OctNovDic Meta 170 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS Actividad ACCION EQUIPOS INFORMÁTICOS 45.00 50.00 45.00 140 Ejecutado 1 Codigo Descripción 170 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 50 0050 00 100 d. Responsable: CARRERA DEZA ELMER JAMES f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Equipos informal os operativos, permitiendo una buena atencion a los vecinos del Distrito de Victor Lamo Herrero i. Bienes y Servicios: • 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar Abr 45.00 50.00 Ejecutado 50.00 50 00 Resultado • Feb Planificado (8;) May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 45.00 140 100 Cif < 50%1>50% ©o 00% 1 14) <=100% 2) ACTIVIDAD: Mantenimiento Correctivo de los Equipos informáticos a. Descripción: Mantenimiento Correctivo de los Equipos Informáticos b. Población Objetive: para que los usuarios internos de la Municipalidad cuenten con equipos Informáticos Operativos Planificado 2 Problematica: Equipos infOrrnaticos en mal estado producto de la humedad de la zona, no permitiendo una atencion óptima delos trabajadores de la Municipalidad a los vecinos del Distido. Linea Base: 140.00 Resultado: Indicador Prod.: UNIDAD Producto: 100 Porcentaje: 100.00 Indicador: UNIDADES Equipos informáticos operativos. permitiendo tina buena atención a los vecinos del Distrito de Victor 1.0100 Herrero. de los Equipos ?tifo? mancos Operativos, Medio Verifica: E quipos infenaticos rr Operauvo s Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 Mantenimiento 1602 Correctivo de los Equipos Actividad ACCION 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240 InformÁiticos Ejecutado 2 Codigo Descripción 1602 Mantenimiento Correctivo de los Equipos InformÁdicos Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgosepOctNov Die Meta Actividad ACCION 20.00 20 00 20.00 60 d. Responsable: CARRERA DEZA ELMER JAMES f. Compilo Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h, Descripcion: Equipos informáticos operativos, permitiendo una buena atención a los vecinos del Distrito de Victor Lamo Herrara. i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total 2123 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 5,900 00 5.900 00 2124 43045 SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA 1.0000 9,720 84 9,720 84 2125 43424 SERVICIO DE CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET P4515N 2 0000 1,080 00 2,160 00 2126 43425 SERVICIO DE CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET 600 M603 1,0000 1,110.00 Total 1,110.00 3435,287 18 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http:// 192 . 1 68.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a.. Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado' 20.00 2000 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20 00 Ejecutado - 2000 20.00 20.00 60 • Res...: • 50%I ó 50% © BO% I o-100% e< 240 3) PROYECTO: PENOVA.DON DE LA INFPAESTPUGIUDA TECNiVe LARDO HE :RIVERA ,UNICIPAviDAD f R lel DE VICTOR a. Descripción: Renovación de la Infraestructura Tecnológica. b. Población Objetivo: Promover el uso y empleo de las TIC, para todo el personal Interno de la Municipalidad Distrito' de Vidor Larco Herrera Planificado 3 Equipos in1 o/matices en mal estado producto de la humedad de la zona. no permitiendo una atención óptima fletes trabajadores de la Municipalidad a los vecinos del Distrito . Problernatica: Linea Base: 140 00 Indicador UNIDAD Resultado Producto: Prod.: % DE Indicador: Codigo Equipos inf orrna lit os operativos, permitiendo una buena atención a los vecinos del Distrito de Victor [oreo Herrera. ; 100 fe de lbs Equipos altea no tolo Operativos. Porcentaje: 100.00 UNIDAES Descripción Medio Verifica: RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA 1448 TECNOLOGICA PARA LA MUNICIPALIDAD Proyecto ACCION DISTRITAL DE VÁCTOR LARGO HERRERA • Equipos Informáticos Operativos Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May.lunJulAgoSepOctNovDieMeta 1.00 1.00 1.00 3 Ejecutado 3 Codigo Descripción 1448 RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÁCTOR LARCO HERRERA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Proyecto ACCION 1 00 1 00 2 d. Responsable: VERA TOLEDO YONY SALOME Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Renovación de la Infraestructura Informática, con la finalidad de mejorar los servicios a los ciudadanos del Distnto de Victor Larco Herrera i. Bienes y Servicios: Ítem Codigo Descripción Cantidad 2127 39471 COMPUTADORA PERSONAL 2128 39471 COMPUTADORA PERSONAL 2129 39471 COMPUTADORA PERSONAL 2130 39471 COMPUTADORA PERSONAL 2131 39466 EQUIPO DE TELEFONO 2132 39466 EQUIPO DE TELEFONO 2133 39466 EQUIPO DE TELEFONO 2134 44073 SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000Mbps 4-PT Gigabit DUAL 2135 413480 LICEA TELULINK Conversar XIBELIS TELULINK Precio Total 1.0000 3,310.59 3,310.59 1 0000 3.526.41 3,526A1 10000 5,420.11 6420.11 1.0000 3410.60 3,410E0 6.0000 65.00 390.00 6.0000 6500 39000 6 0000 65.00 390E0 4.0000 3,948.95 15,795.80 2.0000 1,260.90 2,521.80 Total. 3,471,442.49 Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1. 00 1.00 Ejecutada 1.00 1.00 Resultado. e Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 3 2 e e< 50% 1 a 50% < 80%10 en 100% 4) ACTIVIDAD: Mejoramiento de la interoperabilidad de loo Sistemas de Informacion implementados en la Muniopalidad a. Descripción: Mejoramiento de la interoperabilidad de los Sistemas de Información existentes dentro de la Municipalidad. b, Población Objetivo: Clientes internos y Externos de la Municipalidad de Victor Larca con mejores sistemas implementados . Planificado 4 probio . tica, Sistemas de informar:ion en proceso de 1110j ora continua, permitiendo una adecuada atencion a los Contribuyentes del Distrito de Victor Laico Herrero Linea Base: Indicador 20.00 UNIDAD Prod.: Indicador: UNIDADES Sisteinas de información desarrollados con tecnologia vigente (Web Movin, Resultado: permitiendo tina a mnoon óptima los Contribuyentes del Distrito de Victor [arco Herrera Producto: Sistemas de Información ilesa rfollados con tecnologia Moderna Porcentaje: 100.00 Codigo Descripción 1118 Mejoramiento de la interoperabilidad de los Sistemas de Informacion implementados en la Municipalidad. Medio Verifica: If de Sistemas Actualizados Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Del Nov Dic Meta Actividad ACCION 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5E0 60 06/06/2016 09:53 a.m. . Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadasa... Ejecutado 4 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Mejoramiento de la inleroperabilidad de los 1118 Sistemas de Informacion implementados en la Actividad ACCION 5.00 700 5.00 Municipalidad 17 d. Responsable: TORRES AGREDA PEDRO MANUEL f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Mejoramiento y adaptabilidad de los Sistemas de información existentes i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Mar 5.00 5.00 5.00 Ejecutado 5.00 7.00 5.00 e Resultado. • Feb Planificado' Abr May 5.00 5.00 Jun Jul 5.00 Ago 5.00 Sep 5.00 5.00 Oct Nov 5.00 5.00 Dic Meta 500 60 17 e • 50%1> 50% © < 80%10 <=100% 5) ACTIVIDAD: Implementación de Baokup Centralizado Site de Contingencias a. Descripción: Implementación de Backup de las Bases de Datos de los Sistemas de Informacion existentes en la Municipalidad Distrital de Victor Lamo Herrara b. Población Objetivo: Contar con un respaldo automatizado de información que se procesa en la Municipalidad de Victor Lamo Herrete en tiempo real • Planificado 5 probio . ticr Sistemas de intonna mon en proceso de mejora Continua, permitiendo una adecuada atencion a ion Contribuyentes del Distrito de Victor tarro Flerret a. Linea Base: 20.00 Resultado: Sistemas de infolmacion desat robados ron tecnologia vigente (Web permitiendo una atención óptima los Contribuyentes del Distrito de Victor Larco Herrera, Indicador Prod.: UNIDAD Producto: Sistemas de información desarrollados con tecnologia Moderna Indicador: UNIDADES Porcentaje: 100.00 Codigo Descripción 1607 Implementacikri de Backup Centralizado: Site de Contingencias e Medio Verifica: de Sistemas Actualizados Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 12 Ejecutado 5 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOieMeta 1607 Implementacikn de Backup Centralizado: Site de Contingencias Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 d. Responsable: ARGOMEDO PASTOR ALFONSO LUIS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI • h. Descripcion: Respaldo automatizado de las Bases de Datos y Aplicativos de la Entidad i. Bienes y Servicios: Real Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar 1 00 1.00 1 00 Ejecutado 1.00 1.00 1.00 Resultado: • Feb Planificado. • < 50%1>50% 0< 80%1 6) ACTIVIDAD: Abr 1 00 May 1 00 Jun 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1 00 Oct 1 00 • e yy. 100% Nov 1 00 Dic 1 00 Meta 12 • 3 DIRIGIR PLANIFICAR V EJECUTAR LA 355111)0 INTERNA DE LA SUt56ERE1tlClí a. Descripción: Dirigir, planificar y ejecutar la gestión interna de la Sub Gerencia de Tecnologias de la Información b. Población Objetivo: Mantener operativa la Sub Gerencia de Tecnologias de la Información. 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a Planificado 6 Problematicar Personal de la Municipalidad con pocos conocimientos soni c. la litilizacion de las TICS Linea Base: 200.00 Resultado: El 100 S, del personal de la Municipalidad de la Oid orIateo, incre rol ti capacidades en el uso de las Tecnologia s de la Inforrnacion Indicador Prod.: CAPACITACION Producto: Personal de la Municipalidad Capacitados es TICA S Indicador: CAPACITACION Porcentaje: 100.00 Medio Verifica: sus Talleres, Capacitaciones. Listado de Aistencias Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SURGERENCIA 1194 Actividad ACCION 30.00 3000 30.00 30.00 30.00 30.00 30 00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360 Ejecutado 6 Codigo Descripción 1194 DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LA GESTION INTERNA DE LA SUBGERENCIA Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDis Meta Actividad ACCION 20.00 25.00 30 00 75 d. Responsable: VERA TOLEDO YONY SALOME 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Mantener operativa la Sub Gerencia de Tecnalogias de la Información concerniente a Hardware y Software i. Bienes y Servicios: 'tern Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen reguenrnientos Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: • Ene Feb Mar Abr Planificado. 30.00 30.00 30 00 30.00 Ejecutado - 20.00 25.00 30.00 Resultado' © May 30.00 Jun Jul 30.00 30.00 Ago 30.00 Sep Oct Nov Dic Meta 30.00 30.00 30.00 30.00 360 75 • <50%1> 50% © <90%1 (17.1 <= 100% 7) ACTIVIDAD: Sen$1b1147,Gion informacJón a loa 1,p.lar,e,. del :mm de Victo: 1..01 -00 500re i , rs IaP ~~ menradus en r,,c.stra msul,lC,ivn apli ,:afives mbvdes a. Descripción: Dar a conocer a la Ciudadanía del distrito de Victor Lardo, sobre los nuevos aplicativos móviles implementados en nuestra institucíán. 9. Población Objetivo: Utillzadon de los aplicativos moviles por los Ciudadanos del Distrito de Victor Larco Herrera. Planificado 7 Problematica: Personal de la Municipalidad con pocos conocimientos sobre la utilización de las TICS Linea Base: 200.00 Resultado: 01100 "ia del personal de la Municipalidad de la Víctor Laico. o uso de las -Fecnologias de la Informacion Indicador Prod.: CAPACITACION Producto: Personal de la Municipalidad Capacitados en Indicador: CAPACITACION Porcentaje: 100.00 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene • 1599 Medio Verifica: Feb Mar Abr flan 511, capacidades en rico s Talleres. Capacitaciones. Listado de. Aistencias May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Sensibilaadkn e informadkn a los usuarios del distrito de VActor Larca, sobre los Actividad ACCION 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1800 nuevos aplicativos moviles implementados en nuestra institucikn. Ejecutado 7 Codigo 1599 Descripción Sensibilizadkn e infonnadkn a los usuarios del distrito de VActor Larco, sobre los nuevos aplicativos mA'viles implementados en nuestra institucikn. Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 100.00 100.00 150.00 350 d. Responsable: ARGOMEOO PASTOR ALFONSO LUIS f. Cumplio Actividad?: SI g. Compilo Objetivo?: SI h. Descripcion: Condentizadon en la utilizador de los aplicativos moviles por los Ciudadanos del Distrito de Victor Larco Herrera i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_ a... Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Planificado 150.00 150.00 150.00 150.00 150 00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150 00 1800 Ejecutado 100.00 100.00 150.00 Resultado O O 350 • (.:;) <50%1050% Q< 80%1 dii/ xx 100% 8) ACTIVIDAD: Fonalecirdento de las capacidades prole anales de td , J., el personal ae fililri.7..peidaO Dedill 31 tle Vctor Larco Fldirrea a. Descripción: Capacitacion a todo el personal de Municipalidad Distrilal de Victor Larco Herrera. b. Población Objetivo: Colaboradores de las diferentes áreas de la municipalidad capacitados en herramientas de TICAS Planificado 8 Problernatica: Personal de la Municipalidad con pocos conocimientos sobre la otilizacion de las TICS Linea Base: Resultado: El 100 0, del personal de la Municipalidad de la Victor Tarro. incrementan sus capacidades en el uso de las lecnologias de la Inforrnacion 200.00 Indicador Prod.: CAPACI TACION Producto: Indicador: CAPACITACION Porcentaje: 100.00 Personal de la Municipalidad Capacitados en TICA'S Codigo Descripción 1798 Fortalecimiento de las capacidades profesionales de todo el personal de Municipalidad Distrito' de VÁctor Lardo Herrera Medio Verifica: Talleres. CapacitaciOneSListado de Aistenc las Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDicMeta Actividad ACCION 2.00 2.00 2.00 2.00 Ejecutado 8 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Fortalecimiento de las capacidades profesionales de 1798 todo el personal de Municipalidad Distrital de VÁctor Actividad ACCION Larco Herrara. o a d. Responsable: VERA TOLEDO YONY SALOME I. Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: No se cuenta con Presupuesto para la capacitacion de los colaboradores de la SGTI i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado Mar 2.00 Abr May Jun 2 00 Jul 2 00 Ago Sep Oct Nov Dic Meta 2.00 8 Ejecutado Resultado • < 50%1 s 50% © < 80% 100% Arca: Sub Gerencia de Tesoreria 1) ACTIVIDAD: EJECUCION Y CONTROL DE INGRESOS DE FONDOS ASI COMO LA ATENYLION DE LOS PAGOS Y/O DESEMBOLSOS. TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS VIGENT ES 1 DIRECTIVA DE TESOREIA • a. Descripción: EJECUCION Y CONTROL DE INGRESOS DE FONDOS ASI COMO LA ATENCION DE LOS PAGOS Y/O DESEMBOLSOS, TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS VIGENTES Y LA DIRECTIVA DE TESORERIA b. Población Objetivo: MEJORAR PAGO DE LOS PROVEEDORES Planificado 1 Problematica: LIMITACIONES DE 0050010 PARA EL. PAGO DE DEUDAS DISMINUIR LAS LIMITACIONES PARA EL PAGO DE DEUDA ASI DE ESA : MANERA LLEVAR UN MEJOR CONTROL Linea Base: 4500 00 Resultado Indicador Prod.: COMPROBANTE DE PAGO Producto: COMPROBANTE DE PAGO Indicador: COMPROBANTE DE Porcentaje: 10.00 PAGO Codigo Descripción 1414 EJECUCION Y CONTROL DE INGRESOS DE FONDOS ASI COMO LA ATENCION DE LOS PAGOS VIO DESEMBOLSOS, TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS VIGENTES Y DIRECTIVA DE TESOREIA Medio Verifica: COMPROBANTE DE PAGOS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 12 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 1 Codigo 1414 Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta EJECUCION Y CONTROL DE INGRESOS DE FONDOS ASI COMO LA ATENCION DE LOS PAGOS Y/0 DESEMBOLSOS,. TENIENDO Actividad ACCION 1 00 1.00 1.00 EN CUENTA LAS NORMAS VIGENTES Y DIRECTIVA DE TESOREIA 3 d. Responsable: BUENO TELLO LINDA YESENIA t. Cumplio Actividad?: SI g. Guillan° Objetivo?: SI h. Descripcion: SE VIENE ADMINISTRANDO EL FLUJO DE FONDOS DE INGRESOS Y EGRESOS CON EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA CUMPLIENDO DE ESA MANERA CON EL 25% QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE. i. Bienes y Servicios: Itern Codigo 2136 42375 SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE DINERO 1.0000 4.093.56 4,093.56 2137 42375 SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE DINERO 1.0000 4.730.00 4,730.80 2138 42375 SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE DINERO 1.0000 7,230.21 7,230.21 2139 42375 SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE DINERO 1 0000 4,626.31 4.626.31 2140 42375 SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE DINERO 1 0000 5.292.30 5292.30 2141 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 7,03599 7,035.99 2142 42398 SERVICIO DE TERCERO 1 0000 7,035 99 7,035.99 2143 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 5,808.90 5,808.90 2144 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 57,600.00 57,600 00 2145 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 2.500.00 Descripción Cantidad Precio Total Total: 2,500.00 3,577,396.55 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1.00 1. 00 Abr May 1 00 Jun 1.00 1.00 Jul Ago 1 00 1.00 Sep 1 00 Oct Nov 1 00 1.00 Dic Meta 1.00 12 3 e Resultado e‹ 50% >50% © < 80%1 © «- 100% Area: Unidad de Control Patrimonial y Margesi de Bienes 1) ACTIVIDAD: Registro. Supervisen, saneamiento de bienes inmuebles de ia MDVLH a. Descripción: Para lograr el registro, supervisión, saneamiento de bienes inmuebles es necesario contar con el material adecuado para lograr el objetivo b. Población Objetivo: Distnto de Victor Larca Planificado 1 • Problematica: La f alta de renos ron de expedientes técrecos de entrega de aportes reglan] os. productos de habilitaciones Urbanas que retrata su saneamiento o inscripción registral a nombre de la Municipalidad Distrital de Víctor L arou Herrero Linea Base: 16.00 Indicador Prod.: INSCRIPCION Producto: Indicador: la remislon oportuna de los expedientes lecigeos de entrega de aportes Resultado: reglamentarlos, producto de las habilitaciones urbanas para lograr el saneamiento respectivo en cuanto a la inscnpelon registral a nombre de la municipalidad E/5'1MM de etc r [arce H. INSCRIPCION Saneamientos de bienes inmuebles, productos de las habilitaciones urbanas. logrando la inscripción registral a nombre de la Municipalidad distrito' de victor Laceo H. Cantidad: 18.00 Codigo Descripción 1850 Registro, Supervisi•n, saneamiento de bienes inmuebles de la MDVLH Medio Verifica: Informes Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Actividad TE ECXNP CO O 1 00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 18 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1850 Registro, SupeivisiÁtn, saneamiento de bienes inmuebles de la MDVLH Act/Proy U. Med. Actividad TE ECI<VPICO Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNov Dic Meta 1 00 3 00 1 00 d. Responsable: OLIDEN SEVILLANO RAFAEL FORTUNATO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se ha cumplida parcialmente ya que aun las documentas de saneamiento de inmuebles se ensuelta en la notaria Amayo, por una observación registral i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 1 Comparando la planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado . 1 00 1.00 1.00 Ejecutado 1.00 1.00 1.00 Resultado. e © e Abr 1.00 May 2.00 Jun 2 00 Jul 200 Ago 2.00 Sep 2.00 Oct 2.00 Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 18 3 • 50% © < 80%1 9tD <= 100% 150 d 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas _a... á 2) ACTIVIDAD: RegmEn C.5E1 , 51 Supelyisio5 y 515ntenirRen1uir gene; MBEIYes de la MOVIMI a. Descripción: Registro. Control, Supervisión y mantenimiento de bienes Muebles de la MDVLH b. Población Objetivo: Mantener actualizado los bienes de la MDVLH Planificado 2 Problematica: La falta de coordinacion entre el proveedor y la Sub Gerencia de Logistica, en cuanto a la emisión de factura. donde no indica las caracteristicas, como valor unitario del bien, modelo, marca. color etc, de los bienes adquiridos, que dificulta el ingreso al Sistema Inventario mobiliarro Institucional SIMI. Linea Base: 2900.00 Resultado coordinacion adecuada entre el proveedor y la Sub Gerencia de Logistina. pala que emita una factura de los bienes adquiridos con sus respectivas caracteristicas corno valor unitario del bien, modelo, marca. color, ele, para un registro adecuado en el SIMI Indicador Prod.: INVFNIARIG Producto: Para lograr el registro adecuado de los bienes Muebles en el sistema de Inventario Mobiliario lostrtubrona I SIMI. Indicador: INVENTARIO Cantidad: 3350.00 Codigo Descripción 1851 Registro, Control, Superyisikn y mantenimiento de bienes Muebles de la MDVLH. Medio Verifica: Reporte del SIMI, AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 1 00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 12 Ejecutado 2 • Codigo Descripción 1851 Registro, Control, Supennsifk.n y mantenimiento de bienes Muebles de la MDVLH. Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 3 d. Responsable: DUDEN SEVILLANO RAFAEL FORTUNATO I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se ha cumplido con el reporte de los bienes muebles a la SON, i. Bienes y Servicios: Item Codigo 2146 42244 DEDUCIBLE DE SEGURO 1.0000 751.66 751.66 2147 42244 DEDUCIBLE DE SEGURO 1.0000 605 61 605 61 2148 42244 DEDUCIBLE DE SEGURO 1.0000 693.38 693.38 2149 42244 DEDUCIBLE DE SEGURO 1 0000 623.75 623.75 2150 42240 SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT 1.0000 11,080.00 11,080 00 2151 42229 POLIZA DE SEGUROS 1.0000 163,304.89 Descripción Cantidad Precio Total Total 163,304 89 3,754,455 84 Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene •‹ • Feb Mar Planificado. 1.00 1.00 1.00 Ejecutado: 1 00 1 00 1.00 Resultado. Abr 1.00 Jun May 1.00 1.00 Jul 1.00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oet 1.00 Nov 1.00 Die Meta 1.00 12 3 ( 50%1> 50% e 80%1 <=100% Area: Unidad de Fiscalizacion e Inspeccion 1) ACTIVIDAD: OPEERIIVEY EXPENDIO DB BEBIDAS AY 1.10,011EAS a. Descripción: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL NÁ° 07-2012 MODIFICADO POR LA ORDENANZA MUNICIPAL NA" 07-2014 b. Población Objetivo: POBLADORES DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 1 Problematica: Elevado rsernero de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor Larco Herrera por incumplimiento del cuadro de in, (Uf. railes aprobado mediante Ordenanza Municipal NA - 07.2013. Linea Base: 660.00 Resultado: Disminuir número de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor barco Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal IVA' 07-2013 Indicador Prod.: NOTIFICACION Producto: Actas de Constatación y Notifican ion de Infracción Indicador: NOTIFICAGION Porcentaje: 10.00 Codigo Descripción 1707 OPERATIVO DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Medio Verifica: INFORMES A UPS Act/Proy U, Med, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 2.00 2.00 2.00 2.00 200 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Ejecutado 1 Codigo Descripción 1707 OPERATIVO DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSep OctNov Dic Meta Actividad ACCION 6.00 8.00 2.00 16 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE , I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO OPERATIVOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE ALTERE EL ORDEN PÚBLICO i. Bienes y Servicios: Itere Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Mar Abr 2.00 2 00 2.00 Ejecutado: 6.00 8.00 2.00 Resultado • Feb Planificado: e e May 200 Jun 2.00 2.00 Jul Ago 2.00 200 Sep 2.00 Oct Nov 2.00 2.00 Dic Meta 2.00 24 16 e < 50%I > 50% ® < 80% I e <=100% 2) ACTIVIDAD: CPERAT IVO Dl . LOCALES NOCTURNOS EINES DE SEMeNE LOCALES DE ESPARCIMIENTO a. Descripción: VERIFICAR QUE TENGAN CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y QUE CUMPLAN CON EL GIRO AUTORIZADO DE ACUERDO A SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y DEL MISMO MODO CUMPLA CON LA ORDENANZA MUNICIPAL N4C 07-2013-MDVLH b. Población Objetivo: CONDUCTOR DEL ESTABLECIMIENTO Planificado 2 Problem.tica: Elevado numero de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Víctor Cerco Herrera por Incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Di denanza Municipal NÁr 07-2013. Lineo Base: 660.00 Indicador Prod.: Indicador: Codigo Resultado: Disminuir número de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victo( Larco Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NA' 07-2013. NOTIFICACIÓN Producto: Actas de Constatac ion y Notificación de Infracción NOLFICACION Porcentaje: 10.00 Descripción Medio Verifica: INFORMES A UPS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta OPERATIVO DE LOCALES 1702 NOCTURNOS, FINES DE Actividad ividad ACCION 2.00 2.00 2.00 2.00 200 2.00 2. 00 2.00 2.00 2.00 2 00 2.00 24 SEMANA, LOCALES DE ESPARCIMIENTO Ejecutado 2 Codigo Descripción 1702 OPERATIVO DE LOCALES NOCTURNOS. FINES DE SEMANA, LOCALES DE ESPARCIMIENTO AcUProy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSopOctNovDic Meta Actividad ACCION 8.00 14.00 5.00 27 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE • f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE DE ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE i. Bienes y Servicios: hora Codigo No existen requerimientos Descripción Cantidad . Precio Total Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Abr 2.00 2.00 2.00 Ejecutado 800 14.00 5.00 Resultedo • Mar Planificado e May 200 Jun 2.00 Jul 2.00 Ago 2.00 Sep 2 00 Oct 200 Nov 2.00 Dic 2.00 Meta 24 27 e 50%1> 50% O< 80% j 3) ACTIVIDAD: 2. 00 gi)- OPE.EArl2r) DI 100% PUB. ICOE NO DE l'Cifr fiV , )S a. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LA ORDENANZA MUNICIPAL Ni4" 06-2015 MDVLH b. Población Objetivo: TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO Y/0 TITULAR, PROMOTOR DEL EVENTO 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales hup://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Planificado 3 Problematica: Elevado numero de comisiones de nitrar Clones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor Lateo Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal DA' 07-2013. Linea Base: 660.00 Resultado: Disminuir número de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Víctor Larco Herrera por inünnpliialento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NA' 07-2013. Actas de Constatación y Notificaron de Mi -acción Indicador Prod.: NOTIFICACION Producto: Indicador: NOTIFICACION Porcentaje: 10.00 Codigo Descripción 1813 OPERATIVO DE EVENTOS PÁSBLICOS NO DEPORTIVOS Medio Verifica: INFORMES A UPS Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 7 Ejecutado 3 Codigo Descripción 1813 OPERATIVO DE EVENTOS PA6BLICOS NO DEPORTIVOS Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovOieMeta Actividad ACCION 1.00 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado Mar Abr May 1 00 Ejecutado 1 00 Jun 1.00 Jul Ago 1.00 Sep Oct 1. 00 Nov Dic 1.00 Meta 1.00 7 1. 00 • Resultado • 5 50%1> 50% © < 80%1 <=100% 4) ACTIVIDAD: OPERATiVOA MEN .1:ADOS DE ARAS a. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLA CON SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CARNETS SANITARIO Y TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LO QUE ESTIPULA LA ORDENANZA MUNICIPAL NA" 07-2013. b. Población Objetivo: TITULAR DEL NEGOCIO, PUESTO O STAND O PERSONA QUE REALIZA LA LABOR Planificado 4 Problema tico: Elevado número de comisiones do infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor La roo Herrera por iras monbnuento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NO' 07.2013. Linea Base: 660.00 Indicador Disminuir número de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor Larco Herrero por Incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NA' 07-2013. Prod.: NOTIFICACION Producto: Actas de conetatacion y Notificacion de Infracción Indicador: NOTIFICACION Porcentaje: 10.00 Codigo • Resultado: Descripción Media Verifica: Act/Proy INFORMES A UPS U. Med. Ene Feb MarAbrMaplun Jul Ago Sep OctNov Dic Meta 1721 OPERATIVO A MERCADOS DE ABASTOS Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 1 00 4 Ejecutado 4 Codigo 1721 Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta OPERATIVO A MERCADOS DE ABASTOS Actividad ACCION 1 00 1 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE 1. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado Ejecutado Mar Abr May Jun 1.00 1 00 Resultado • 50./o 1> 50% © < 80% e 0. 100% Jul 1.00 Ago Sep 1.00 Oct Nov Dic Meta 1. 00 4 • 1 5) ACTIVIDAD: OPERATIVO vleiiflES 11051 - ALES e. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE COMO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL, AUTORIZACIÓN POR ANUNCIO PUBLICITARIO, ETC. b. Población Objetivo: TITULAR DEL NEGOCIO 1 153 del 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Planificado 5 probiern . tic ., Elevado numero de comislones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor Larco Herrera poi incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NÁ." 07-201 3. Linea Base: 060.00 Resultado: Disminuir número de comisiones de Infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor Laico He riera por inemnplimfento del cuadro de Infracciones aprobado do mediante Ordenanza Municipal NA' 07-2013. NOTIFICACION Producto: Actas de Constatanlon y Notificaelon de Intraccrón NOTIFICACION Porcentaje: 10.00 Indicador Indicador: Codigo 473 Descripción Medio Verifica: ActlProy INFORMES A UF'S U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta OPERATIVO HOTELES Y HOSTALES Actividad ACCION 1.00 1.00 2 Ejecutado 5 Codigo 473 Descripción AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta OPERATIVO HOTELES Y HOSTALES Actividad ACCION 1.00 2.00 3 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Compilo Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado Abr May Jun Jul Ago Sep 1.00 Ejecutado 1 00 Oct Nov Dic Meta 1.00 2 2.00 3 Resultado : • 50% I > 50% © < 00%10 <= 100% 6) ACTIVIDAD: OPERATIVO De CONSTRUCCIONES. a. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE Y CON EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES b. Población Objetivo: PROPIETARIO DEL PREDIO. COPROPIETARIOS, ENTIDAD CONSTRUCTORA O CONTRATISTA Planificado 6 Problematica: Herre ra 660.00 Resultado: Disminuir numero de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor barco Herrera por Incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NA' 07..2013 Indicador Prod.: NOTIFICACION Producto: Actas de Constatación y Notilisacion de Infraccion Indicador: NOTIFICACION Porcentaje: 10.00 Linea Base: Codigo • ler° de comisiones de infracciones por parle de los pobladores en el Distrito de Víctor Larco ncumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NA' 07.2013. 1815 Descripción Medio Verifica: INFORMES A UP8 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta OPERATIVO DE Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 00 CONSTRUCCIONES 12 Ejecutado 6 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJulAgo Sep Oct Nov Die Meta 1815 OPERATIVO DE CONSTRUCCIONES Actividad ACCION 12.00 28.00 28.00 68 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado: Ejecutado 1 00 12.00 20.00 28.00 111 11:) 50%1> 50% 0 < 80%1 7) ACTIVIDAD: Mar 1.00 Resultado se Feb 1 00 Abr 1.00 May 1.00 Jun 1.00 Jul 1 00 Ago 1.00 Sep 1 00 Oct 1.00 Non 1.00 Dic Meta 1.00 12 68 100% OPERATIVE, UE HORARIO CE CON9TRUCCION a. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL NÁ° 05-2013-MDVLH b. Población Objetivo: PROPIETARIO DEL PREDIO, COPROPIETARIO, EMPRESAS CONTRATISTAS, EMPRESA PRESTADORA DE SEI3 10 154 de 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas Planificado 7 Problernatica: Elevado numero de comisiones de infracciones por parle de los pobladores en el Distrito de Victor Lardo Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal td,a` 07-2013. Linea 66000 Base: Resultado: Disminuir número de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor Larca Herrera por incumplimiento del Caladfil de infracciones aprobado mediante Ordena nza Municipal NO' 07-2013 Actas do Constatdoon y Nonficacion de Infracción Indicador Prod.: ROI- 1F IC ACION Producto: Indicador: NO FIFICACION Porcentaje: Codigo Descripción 1712 OPERATIVO DE HORARIO DE CONSTRUCCION 10.00 Medio Verifica: INFORMES A UPS Act/Proy U. Med. Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 2.00 1.00 2.00 1 00 1.00 2.00 10 Ejecutado 7 Codigo Descripción 1712 OPERATIVO DE HORARIO DE CONSTRUCCION Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNevDic Meta Actividad ACCION 3.00 4 00 1 00 8 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE i. Bienes y Servicios: 'tern Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . • Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado 1.00 Ejecutado 3.00 Mar Abr May Jun 2.00 4 00 Jul 1 00 Ago 2.00 Sep 1 00 Oct Nov 1.00 Dic Meta 2.00 10 1.00 e Resultado • 8) 50 %1' 50 % ACTIVIDAD: < 80%1 no 100% ORrnnTrVO DE REd dallnAN Un Y [01FAR a. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE COMO. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CARNET SANITARIO, CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL, ETC b. Población Objetivo: TITULAR DEL NEGOCIO Planificado 8 Problematica: Elevado numero de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor Lar co Linea Base: 660.00 Resultado: Distrito de Victor LUGO Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NA' 07-2013. NO OFICACION Producto: Actas de Constatacron y Notifico c ion de Inflamen NOTII ICACION Porcentaje: 10.00 Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NÁ" 07.2013. Disminuir tornero de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Indicador Prod.: Indicador: Codigo • Medio Verifica: Descripción INFORMES A URS Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMeyJun Jul AgoSepOctNovDic Meta 1817 OPERATIVO DE RESTAURANTES Y CHIFAS Actividad ACCION 1.00 2.00 3 Ejecutado 8 Codigo Descripción 1817 OPERATIVO DE RESTAURANTES Y CHIFAS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDieMeta Actividad ACCION 8 00 2.00 10.00 20 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE L Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos . Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado Ejecutado. Mar 1 00 8.00 200 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 2.00 10.00 3 20 Resultado 50% 1 > 50% O < 80%1 9) ACTIVIDAD: <.= 100% OPERAI Ni) A PANADLRIAS a. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE COMO LICENCIA DO FUNCIONAMIENTO, CARNET SANITARIO. CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL, ETC b. 155 de 16 'etivo: TITULAR DEL NEGOCIO 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 9 Problematica: [levado nutireio comisiones iones de infracciones por parte de los pobladores en el Distnto de Victor L arco Herraraa por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Monicipai CIA' 07-7013. Linea Base: 660.00 Indicador Prod.: NOTIFICACION Producto: Indicador: NOTIFICACION Resultado: Actas de Constatación y Notificación de Infracción Porcentaje: Codigo Descripción 470 OPERATIVO A PANADERIAS Disminuir numeró de comisiones de infra emoi ies por parle de los pobladores en el Distrito de Victor Larca Bebiera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NA - 07 - 2013 10,00 Medio Verifica: INFORMES A UPS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 Ejecutado 9 Codigo Descripción 470 OPERATIVO A PANADERIAS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 2.00 1 00 4 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR OUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE i. Bienes y Servicios: Item • Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Planificado Mar Abr May Jun Jul 1.00 Ejecutado 1 00 2 00 Ago Sep Oct Nov Dic 1 00 Meta 1 00 1 00 Resultado • < 50%1> 53% e< 80%1 c. 100% 10) ACTIVIDAD: OPERATIVO DE ANUNCIOS PUBLICI [ARIOS a. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE b. Población Objetivo: TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO, AGENCIA DE PUBLICIDAD, ANUNCIANTE O PROMOTOR DEL ESPECTACULO Planificado 10 Problematica Elevado numero de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor Lamo : llanera por inCLIMpi/Mtlefilo del cuadro de Infracciones aprobado medtante Ordenanza Municipal NA` 07-2013. Linea Base: 660.00 Resultado: Conos iones de tnfracctones por parte de los pobladores en el Distrito de Victor Loros Herrera por ineurnplinfiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NA" 07-2013. Indicador Prod.: NOTIFICACION Producto: Actas de Constatacton y Notif icac ton de Inf acción Indicador NOTIFICACION Porcentaje: 10.00 01511110111y IllUISIOr0 00 Codigo • Descripción Medio Verifica: INFORMES A UPS Act/Proy U. Med. Ene FebMarAbrMayJunJulAgo Sep Oct Nov DicMeta 1821 OPERATIVO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS Actividad ACCION 2. 00 1.00 1.00 4 Ejecutado 10 Codigo Descripción 1821 OPERATIVO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 11.00 14.00 23.00 48 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR OUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos Comparativo 10 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado. 2 00 Ejecutado. 11.00 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 1.00 14.00 23.00 Nov 100 Dic Meta 4 48 Resultado - e< 50%1>50% 0< 80%1®o 100% 11) ACTIVIDAD: OPERATIVO DE VEICICULOS QUO OBSTACULIZAN EL TRANSITO PEATONAL Ir VEHICULAR. ADEMASACUELLOS OUE LOAN LA VIO PUBLICA COMO GARAJE a. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LA ORDENANZA MUNICIPAL MUNICIPAL NÁ° 12-2014-MDVLH b.~lo Lliliwbjetivo: CONDUCTOR Y/0 PROPIETARIO DEL VEHICULO • -X 156 de 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales hnp://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a. Planificado 11 Problemones: Elevado numero de <remolones de nitrar cienes por parle de los pobladores en el Distrito de Victor Larco Herrera por locuniplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediocre Ordenanza Municipal NÁ' 07-2013. Linea Base: 660.00 Resultado: Disminuir numero de comisiones de infracciones por parle de los pobladores en el Distrito de Victor Larco Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NA" 07-2013. Indicador Prod.: NOTIFICACION Producto: Actas de Constatación y Notif Rae. ion de Infracción Indicador: NOTIFICACION Porcentaje: 10.00 Codigo Medio Verifica: Descripción INFORMES A UPS Act/Proy U. Med. EneFeb Mar Abr May JunJul Ago SepOctNovOieMeto OPERATIVO DE VEHICULOS QUE 1822 OBSTACULIZAN EL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR, ADEMAS AQUELLOS QUE USAN LA VÁA PÁiBLICA COMO GARAJE Actividad ACCION 1.00 1 00 1 00 3 Ejecutado 11 Codigo Descripción 1822 OPERATIVO DE VEHICULOS QUE OBSTACULIZAN EL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR, ADEMAS AQUELLOS QUE USAN LA VÁA PÁóBLICA COMO GARAJE Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeto Actividad ACCION 10.00 6.00 10.00 26 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE • i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos. Comparativo 11 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado Abr May 1 00 Ejecutado 10.00 6.00 Jun Jul Ago 1.00 Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 3 1000 Resultado' 26 O • < 60%1>50% 0 < 80% ¡ 12) ACTIVIDAD: e - O 100% OPERA! v05 PARA DETECTAR PRODUCTOS RON l'ECHA DE VENCIMIENTO CADUCA a. Descripción: VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE b. Población Objetivo: TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO Planificado 12 • Problematica: Elevado número de comisiones de infracciones por parle de los pobladores en el Distrito de Victor Larco Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal NÁ' 07-2013. Linea Base 660.00 Resultado: Disminuir número de comisiones de infracciones por parte de los pobladores en el Distrito de Víctor Larco Herrero por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobado mediante Ordenanza Municipal Nia^ 072013. Indicador Prod.: NOTIFICACION Producto: Actas de Constatación y Noldicac ion de Intraccion Indicador: NOTIFICACION Porcentaje: 10.00 Codigo Medio Verifica: Descripción Act/Proy 480 OPERATIVOS PARA DETECTAR PRODUCTOS CON FECHA DE VENCIMIENTO CADUCA INFORMES A UPO U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOct Nov DicMota Actividad ACCION 1.00 1 00 2 Ejecutado 12 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDieMeta 480 OPERATIVOS PARA DETECTAR PRODUCTOS CON FECHA DE VENCIMIENTO CADUCA Actividad ACCION 2.00 2 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: SE REALIZO DICHO OPERATIVO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL VIGENTE i. Bienes y Servicios: Sem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requedmientos Comparativo 12 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb 1.00 Ejecutado 2 00 Resultado e< 50%1> 50% O< 80% 1 1,3 ) / 157 de 1 Mar Planificado' Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 1 00 Dic Meta 2 2 1, .:j 1 ¡ <= 100% EMIRaaN DF .NFORMED 'D", .. 'vi< R. 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... a. Descripción: EMISIÓN DE INFORMES PARA DERIVAR EL EXPEDIENTE FORMADO A LA UNIDAD DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR b. Población Objetivo: UPS Planificado 13 Problematica: Elevado número de comisiones de inf racciones por parte de los pobladores en el Distrito de Victo, Lateo Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones aprobad:: mediante Ordenanza Mutileipal NO' 07-2013 . Linea Base: 060.00 DISMinuir numero de comisiones de infra colones por pa ne de los pobladores en el Resultado: Distrito de Victo: taren Herrera por incumplimiento del cuadro de infracciones Indicador Prod.: NOTIFICACION Producto: Indicador: NO HE ICACiON Porcentaje: 10. 00 aprobado mediante Ordenan," Municipal NA 1 07-2013 Codigo Descripción 1835 AcUProy EMISION Actividad ES Med. Actas de 0055101s sion y Notifleac n'In de InfracciOn Medio Verifica: INFORMES A LAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta INF 80.00 80.00 8000 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960 Ejecutado 13 Codigo Descripción 1835 EMISION DE INFORMES Act/Proy U. Med. Ene Actividad INF. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 74.00 62.00 63 00 199 d. Responsable: PIMINCHUMO LLAURY LADY IVONNE L Cumplio Actividad?: NO g. Cumplio Objetivo?: NO h. Descripcion: EXPEDIENTES DERIVOS A UPS PARA PROCESO SANCIONADOR i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo 2152 43142 Descripción Cantidad MANTENIMIENTO Y REPARACION Precio 1.0000 Total 99.00 99.00 Total 3,754.554.84 Comparativo 13 Comparando M planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado' 80.00 80.00 80.00 80.00 BO 00 80.00 80.00 Ejecutado' 74.00 62.00 63.00 4;:i) Q Q •< Resultado. 50% > 50% © < 80%1 Ago 80 00 Sep Oct Nov Dic Meta 80.00 80.00 80.00 80.00 960 199 • 0.2. 100% Area: Unidad de Policia Municipal 1) ACTIVIDAD: OPERATIVO A CEBICHERIAS a. Descripción: VERIFICAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CARNET SANITARIO, CERTIFICADO DE FUMIGACION, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL. UNIFORMES, MANIPULACION DE ALIMENTOS, EQUIPO Y OTROS b. Población Objetivo: LAS CEBICHERIAS Y PICANTERIAS DEL DISTRITO VICTOR LARGO HERRERA Planificado 1 • Problematica 1 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES, TANTO EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO. ASI COMO DE SALUD PUBLICA. DE LOS NEGOCIOS YA INSTALADOS ASI COMO DE A(/11E1 LC/S EN VIAS DE REGULARIZACION Linea Base: 100 00 Resultado: Indicador Prod.: INFORME LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA, DE LOS VECINOS VICTORIARQUEMISES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE Producto: VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES. QUE OFREZCAN PRODUCTOS DE CALIDAD. GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD, DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO . Indicador: INFORME Cantidad: 5,00 Codigo Descripción 466 OPERATIVO A CEBICHERIAS POR MEDIO ES: LA SENSIBILIZACION LOGRAR EI . CONTROL LA DISMINUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPAL ES POR PARTE DE LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES , EN II. ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIEN tú 010 DE SALUD PUBLICA . Medio Verifica: INFORMES TRIMESTRALES ActiProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aso Sep Oct Nov Dic Mata Actividad ACCION 1.00 1.00 1.00 3 Ejecutado 1 Codigo Descripción 466 OPERATIVO A CEBICHERIAS Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Actividad ACCION 1.00 1 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descdpcion: visitamos 11 locales pidiendo documentación del local i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requennsenlos 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a. Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado 1.00 Ejecutado 1.00 Jun Jul Ago Sep Oct Non Dic 1 00 Meta 1.00 3 • e Resultado' • <50% 1 Feb Mar Abr May 50% CD < 80%1 e <= 100% > 2) ACTIVIDAD: UPE uTSJ) s C•I FAS . a. Descripción: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CARNET SANITARIO, CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL, MANIPULACIÓN, UNIFORME, EQUIPO Y OTROS b. Población Objetivo: A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN CHIFA Planificado 2 • Problemabca: 1. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES, TANTO EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO. ASI COMO DE SALUD PUBLICA, DE LOS NEGOCIOS YA INSTALADOS, ASI COMO DE AQUELLOS EN VIAS REGULARIZACION. Linea Base: 100.00 Resultado POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACION, LOGRAR EL CONTROL Y LA DISMINUC ION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES, EN EL ASPECTO ACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO VIO DE SALUD PUBLICA. Indicador Prod.: INFORME Producto: LA FORMALIZACIE)N DF LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA, DE LOS VECINOS VICIORLARQUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES. QUE OFREZCAN PRODUC105 DE CALIDAD. GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD; DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO Indicador: INFORME Cantidad: 5.00 DE . Medio Verifica: INFORMES TRIMESTRALES Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 471 OPERATIVO A CHIFAS Actividad ACCION 1.00 1.00 100 3 Ejecutado 2 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 471 OPERATIVO A CHIFAS Actividad ACCION 1.00 1 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se visitaron 8 locales cumpliendo con la actividad i. Bienes y Servicios: Sem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene • Feb Mar Abr May Planificado 1 00 Ejecutado 1 00 Jun Jul Ago 1 00 Sep Oct Nov Dic 3 • Resultado e • < 50%1>50% © < 80%1 <=100% 3) ACTIVIDAD: OPERATIVO A COMERCIO INFORMAL a. Descripción: CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL NÁ° 7-2015-MDVLH b. Población Objetivo: COMERCIANTES INFORMALES DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRRERA Planificado 3 probiernmj.„ Linea Base: 1 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES. TANTO EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO DE SALUD PUBLICA, DE LOS NEGOCIOS YA INSTALADOS, ASI COMO DE AQUELLOS EN VIAS REGULARIZAC ION. DE 100 00 POR MEDIO DE LA SENSIGILIZACION, LOGRAR EL CONTROL Y LA DISMINUCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPAL. ES POR PARTE DE LOS Ftesult " °: COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES. EN EL ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO VIO DE SALUD PUBLICA Indicador Prod.: Indicador: Codigo . LA F:ORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA. DE LOS VECINOS VICTORLARQUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE INFORME Producto: VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES, QUE OFREZCAN PRODUCTOS DE CALIDAD, GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD: DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO. INFORME Cantidad: Descripción 1720 OPERATIVO A COMERCIO INFORMAL 159 de Meta 1 00 5.00 Medio Verifica: INFORMES TRIMESTRALES ActIProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 2.00 2.00 2.00 2 00 2.00 200 2.00 2.00 2.00 200 2.00 2 00 24 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 3 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1720 OPERATIVO A COMERCIO INFORMAL Actividad ACCION 200 2.00 2.00 fi d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se cumplía con la actividad realizando los operativos programados. i. Bienes y Servicios: ltem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Feb Mar Planificado 2.00 2.00 2.00 Ejecutado 2.00 2 00 2.00 Abr May 2.00 2 00 Jun 2.00 Jul 2 00 Ago 2.00 Sep 2.00 Oct Nov 2.00 Dic 2 00 Meta 2.00 24 6 Resultado 5 • < 50%1> 50% O< 60%I 4) ACTIVIDAD: eit <=100% OPERATIVO HOTELES r HOSTALES a. Descripción: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL,CERTIFICADO DE FUMIGACION, ROPA DE CAMA, REGISTROS. LIMPIEZA DE HABITACIONES, OPERATIVIDAD DE SERVICIOS HIGIENICOS, GUIA TELEFONICA DE EMERGENCIA Y OTROS • b. Población Objetivo: HOTELES, HOSTALES Y HOSPEDAJES DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 4 1. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E Problematica: INFORMALES. TANTO EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO DE SALUD PUBLICA, DE LOS NEGOCIOS YA INSTALADOS. ASI COMO DE AQUELLOS EN VIAS DE REGULARIZACION. POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACION. LOGRAR El, CONTROL Y LA DISMINUCION DEL Resultado: INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES POR PAR TE DE LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES. EN EL ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Yi0 DE SALUD PUBLICA . Linea Base: 100.00 Indicador Prod.: LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA. DE LOS VECINOS VICTORLARQUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE INFORME Producto: VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES, S, CILIE OFREZCAN PRODUCTOS DF CALIDAD, GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD: DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO . Indicador: INF ORME Cantidad: 5.00 Codigo Medio Verifica: Descripción 473 INFORMES TRIMESTRALES ActIProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta OPERATIVO HOTELES Y HOSTALES Actividad ACCION 1.00 1.00 2 Ejecutado 4 Codigo Descripción 473 OPERATIVO HOTELES Y HOSTALES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 1 Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS • 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se ha realizado operativo a hoteles y hostales del distrito verificando documentacion y limpieza . i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos. Comparativo 4 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Planificado. 1.00 Ejecutado. 1 00 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 100 2 O Resultado • < 50% > 50%O < 80%! <=100% 5) ACTIVIDAD: DE E RATIAAT A INTERNE 'I kR , T.,ITNICINED.,,II a. Descripción: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL, FILTROS ANTIPORNOGRAFICOS. AVISOS PROHIBITIVOS DE ACCESO A PAGINAS PORNOGRÁFICAS Y OTROS b. Población Objetivo: LOCALES DE INTERNET Y/0 TRAGAMONEDAS EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA 160 de 67 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales hnp://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 5 I. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E ~o EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO. ASI COMO Problematica INFORMALES, DE SALUD PUBLICA. DE LOS NEGOCIOS YA INSIALADOS, ASI COMO DE AQUELLOS EN VIAS DE REGULARA:ACIDO POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACIÓN, LOGRAR EL CONTROL Y LA DISMINUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES, EN EL ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO YLO DF SALUD PUBLICA . Linea Base: 1000IL Indicador Prod.: LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA, DE LOS VECINOS VICTORLARQUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE INFORME Producto: VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES. QUE OFREZCAN PRODUCTOS DE CALIDAD. GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD; DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO Indicador: INFORME Cantidad: 5.00 Codigo Resultado : Medio Verifica: Descripción INFORMES TRIMESTRALES Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSep Oct NovDicMeta 468 OPERATIVO A INTERNET Y TRAGAMONEDAS Actividad ACCION 1 00 1 00 2 Ejecutado 5 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgo SepOctNovDic Meta 468 OPERATIVO A INTERNET Y TRAGAMONEDAS Actividad ACCION 1.00 1 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS I. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: operativo a 26 locales verificando el filtro anti parnografico para los intemet y avisos y licencias. i. Bienes y Servicios: • Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 5 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Planificado 1.00 Ejecutado 1.00 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1.00 2 1 Resultado e 50% I > 50% © u 80%1 e ru 100% 6) ACTIVIDAD: OPERATIVOI Me IT.SALICIS DE ABASTOS a. Descripción: CARNET SANITARIO, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, UNIFORME, EQUIPOS Y OTROS b. Población Objetivo: MERCADOS DE ABASTOS EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 6 • Problematica: 1 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES. TANTO EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO, AS! COMO DE SALUD PUBLICA, DE LOS NEGOCIOS YA INSTALADOS, ASI COMO DE AQUELLOS EN VIAS DE REGULAR1ZACION. Linea Base: 100.00 Indicador Prod.: LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA, DE LOS VECINOS VICTORLARQUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE INFORME Producto: VISITAN MIES TRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES, QUE OFREZCAN PRODUC [OS DE CALIDAD, GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDADi DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO . Indicador: Codigo POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACIÓN, LOGRAR EL CONTROL Y LA DISMINUCION DEL Resultado: INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES, EN EL ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO VIO DE SALUD PUBLICA. INFORME Cantidad: 5.00 Descripción Act/Proy 1721 OPERATIVO A MERCADOS DE ABASTOS Medio Verifica: INFORMES TRIMESTRALES U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1.00 1 00 12 Ejecutado 6 Codigo Descripción Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Meta 1721 OPERATIVO A MERCADOS DE ABASTOS Actividad ACCION 1.00 1.00 1 00 3 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se realizo operativos a todos las mercados del distrito i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmentos Comparativo 6 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene Mar 1 00 1.00 1.00 Ejecutado 1.00 1 00 1 00 Resultado Aw 161 de Feb Planificado 0 e) Abr 1.00 May 1.00 Jun 1 00 Jul 1 00 Ago 1.00 Sep 1.00 Oct 1.00 Nov 1.00 Dic 1.00 Meta 12 3 • W,1>goy. o y 80% 1 <= 100% 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales 7) ACTIVIDAD: http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas _a... OPERATIVO A RESTAURANTES a. Descripción: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CARNET SANITARIO, CERTIFICADO DE FUMIGACION, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL MANIPULACION DE ALIMENTOS, UNIFORME, EQUIPO Y OTROS. b. Población Objetivo: RESTAURANTES DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 7 Problematica: 1. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMAL ES E INFORMALES. TANTO EN EL ASPECTO DE AD IORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO, N10. ASI COMO DE SALUD PUBLICA DE LOS NEGOCIOS VA INS TALADOS. ASt COMO DE AQUELLOS EN VEAS DE RE GULARIZACION Linea Base 100 00 Resultado POR MEDIO DE l.A SENSIBILIZACION LOGRAR EL CONTROL Y LA DISMINUCION DEL INCUMPLIMIENTO DE tAS NORMAS MUNICIPALES POR PAREE DE LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMAL. ES. EN EL ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIEN T O l'ICT DE SALUD PUBLICA . INFORME Producto: LA FORMAI IZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALID PUBLICA, DE LOS VECINOS VICTORLARQUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO E STABLECIMIENTOS SALUDABLES, QUE OFREZCAN PRODUCTOS DE CALIDAD, GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD: DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO . INFORME Cantidad: 5.00 Indicador Prod.: Indicador: Codigo Descripción 472 OPERATIVO A RESTAURANTES Medio Verifica: INFORMES TRIMESTRALES Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad ACCION 1.00 1.00 2 Ejecutado 7 Codigo Descripción 472 OPERATIVO A RESTAURANTES AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta Actividad ACCION 1 00 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS • t. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplió Objetivo?: SI h. Descripcion: se cumplía con la actividad, realizando el operativo a 10 restaurantes de todo el distrito i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmientos Comparativo 7 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado 1.00 Ejecutado 1.00 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta 1 00 2 e Resultado: ID‹ 50%1> 50% © <130% 1 8) ACTIVIDAD: May 100% OPERATIVO CONSUMO DE LICOR Y ESPECTACULOS PUBLICOS a. Descripción: SENSIBILIZACION CON ORDENANZA MUNICIPAL N° 7-2012, 7-2013, 7-2014-MDVLH b. Población Objetivo: CONSUMO DE LICOR EN BODEGAS O LOCALES NO APTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 8 • Problernatic a: 1 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES, TANTO EN El. ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIEN 10 , ASI COMO DE SALUD PUBLICA. DE LOS NEGOCIOS YA INSTALADOS. ASI COMO DE AQUELLOS EN VEAS DE REGULARIZACION. Linea Base: 100.00 Resultado POR MEDIO DE LA SFTNSIBILIZACION LOGRAR EL CONTROL. Y LA OISMINUCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES. EN EL ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO VIO DE SALUD PUBLICA . Indicador Prod.: INFORME Producto: LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA. DE LOS VECINOS VICTORLARQUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE VISITAN NUESTRO DISTRITO. OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES. QUE OFREZCAN PRODUCTOS DE CALIDAD, GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD: DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO . Indicador: INFORME Cantidad: ti 00 Medio Verifica: Codigo Descripción 479 OPERATIVO CONSUMO DE LICOR Y ESPECTACULOS PUBLICOS INFORMES TRIMES MALES AcUProy U. Med. Ene Feb MarAbr May JunJul Ago SepOclNov Dic Meta ~violad ACCION 1.00 1.00 1 00 1. 00 4 Ejecutado 8 Codigo Descripción 479 OPERATIVO CONSUMO DE LICOR Y ESPECTACULOS PUBLICOS AcUProy U. Med. Ene Feb MarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actividad ACCION 1.00 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplió Objetivo?: SI h. Descripcion: se cumplio con la actividad de sensibilizacion a 6 locales que expenden licor. i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requennsentos 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales hlip://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Comparativo 8 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr Planificado. 1 00 Ejecutado 1.00 May Jun Jul Ago 1 00 Sep Oct Nov Die 1.00 Meta 1.00 4 1 • Resultado. < 50%1> 50% <80%1 ©<=100% 9) ACTIVIDAD: ..)Ef Pf)t CE PESAS 7 MEDd ME K.A.„ a. Descripción: CONTROL DE BALANZAS CALIBRADAS Y APLICACION DE ORDENANZA MUNICIPAL N" 7-2015- MDVLH b. Población Objetivo: CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS A MERCADOS Y BODEGAS DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 9 1 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E Problematica: INFORMALES. TANTO EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO. ASI COMO DE SALUD PUBLICA DE LOS NEGOCIOS YA INSTALADOS, ASI COMO DE AQUELLOS EN VISE DE RE GULARIZACION . • POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACION, LOGRAR EL CONTROL E LA DISMINUCION DEL Resultado INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES, EN EL ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO Y/0 DE SALUD PUBLICA. Linea Base: 100.00 Indicador Prod.: LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA, DE LOS VECINOS VICTORLARODENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE INFORME Producto: VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES, QUE OFREZCAN PRODUCTOS DE CALIDAD, GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD, DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO. Indicador: INFORME Cantidad: 5.00 Medio Verifica: Codigo Descripción 474 OPERATIVO DE CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS A MERCADOS Y BODEGAS INFORMES TRIMESTRALES Act)Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgo Sep OctNovDic Meta Actividad ACCION 1.00 1 00 2 Ejecutado 9 Codigo Descripción 474 OPERATIVO DE CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS A MERCADOS Y BODEGAS Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOicMeta Actiid vad ACCION 1.00 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se Suplo con la actividad visitando 30 locales entre puestos de mercados y bodegas . i. Bienes y Servicios: Item Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenmantos Comparativo 9 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado. 1.00 Ejecutado 1 00 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta 1.00 2 Resultado e • 50%10 50% O < 80%1 10) ACTIVIDAD: <= 100% OPERATIVO A LOCALES QUE VENDEN MENU a. Descripción: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CARNET SANITARIO, CERTIFICADO DE FUMIGACION, CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL, MANIPULACION DE ALIMENTOS. UNIFORME, EQUIPOS Y OTROS . ID. Población Objetivo: LOCALES QUE VENDEN MENU EN EL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 10 Problematica I INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPAL ES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E INF ORMAI ES, TANTO EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO. DE SALUD PUBLICA, DE LOS NEGOCIOS YA INSTALADOS. ASI COMO DE AQUELLOS EN VISO DE REGULARIZACtON Linea Base: 100. 00 Indicador Prod.: LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA, DE LOS VECINOS VICTORLARQUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE INFORME Producto: VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES, QUE OFREZCAN PRODUCTOS DE CALIDAD. GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD, DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO. Indicador: INFORME Cantidad: 5.00 COMO POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACION, LOGRAR EL CONTROL Y LA DISMINUCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS Resultado COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES, EN EL ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO VIO DE SALUD PUBLICA. Codigo Descripción 465 OPERATIVO A LOCALES QUE VENDEN MENU Medio Verifica: INFORMES TRIMESTRALES Act/Proy U. Med. EneFeb Mar AbrMay Jun JulAgoSepOct Nov DieMeta Actvidad ACCION 1.00 190 IBS 3 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Ejecutado 10 Codigo Descripción ActIProy U. Med. EneFeb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDie Meta 465 OPERATIVO A LOCALES OUE VENDEN MENU Actividad ACCION 1.00 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: cumplimos con la actividad realizando operativo a 20 establecimientos verificando documentos del negocio y manipulacion de alimentos i. Bienes y Servicios: !tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requennfientos. Comparativo 10 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1.00 Ejecutado 1.00 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 1.00 Dic Meta 1 00 3 Resultado su 50%1> 50% 0 <90% I e- in% 11) ACTIVIDAD: OPERATIVO A KIOSKOS ESCOLARES a. Descripción: CARNET SANITARIO,CERTIFICADO DE FUMIGACION, UNIFORME, EQUIPOS, MANIPULACION DE ALIMENTOS Y OTROS b. Población Objetivo: KIOSKOS ESCOLARES, CAFETINES Yr0 COMEDORES DE INSTITUTOS O UNIVERSIDADES DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERRERA Planificado 11 Problematica 1. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPAL. ES REIACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES. TANTO EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO DE SALUD PUBLICA, DE LOS NEGOCIOS YA INS TAL ACTOS ASI COMO DE AQUELLOS EN VIAS DF REGIR ARIZAC ION. Linea Base: 100.00 POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACION. I DORAR EL CONTROL Y LA DISMINUCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS COMERCIAN TES FORMALES E INFORMALES. EN El. ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO VIO DE SALUD PUBLICA . Resultado; Prod.: INFORME Producto: LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA, DE LOS VECINOS VICTORLAROUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES, QUE OFREZCAN PRODUCTOS DE CALIDAD, GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD: DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO . Indicador: INFORME Cantidad: 5.00 Indicador Codigo 301 Medio Verifica: Descripción INFORMES TRIMESTRALES AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta OPERATIVO A KIOSKOS ESCOLARES Actividad ACCION 100 100 2 Ejecutado 11 Codigo 301 Descripción AcUProy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Meta OPERATIVO A KIOSKOS ESCOLARES Actividad ACCION 100 1 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS f. Cumplio Actividad?: SI • g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: visitamos 6 kloskos escolares cumpliendo con la actividad i. Bienes y Servicios: 'tem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requerimientos. Comparativo 11 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado' 1.00 Ejecutado. 100 Resultado Abr May Jun Jul Ago Sep 001 Nov Die Meta 1.00 e 2 1 • u 50%> 50% C-3 < 80%10 <= 100% 12) ACTIVIDAD: TRAMITES 1r;m1TRATivas DE LA UNIDAD a. Descripción: PEDIDOS - REQUERIMIENTOS DE UTILES DE ESCRITORIO - ENSERES- EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS b. Población Objetivo: ATENCION DEBIDA AL POBLADOR VICTORLARQUENSE REALIZANDO EN FORMA EFICIENTE EL TRABAJO DIARIO DE OFICINA RELACIONADO A LAS LABORES PROPIAS DE LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL 06/06/2016 09:53 a.m Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas a... Planificado 12 Problema tira I INCUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES RELACIONADAS A COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES, TANTO EN EL ASPECTO DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE FUNCIONAMIENTO. ASI COMO DE SALUD PUBLICA. DE LOS NEGOCIOS YA INSTALADOS. ASI COMO DE AQUELLOS EN VIAS DE REOULARIZACION. Linea Base: 100.00 POR MEDIO DE LA SENSIBILIZACION, LOGRAR El. CONTROL Y LA DISMINUCIDN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES POR PARTE DE LOS COMERCIAN1ES FORMALES E INFORMALES, EN EL ASPECTO RELACIONADO A LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO VIO DE SALUD PUBLICA Producto: LA FORMALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EL CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA, DE LOS VECINOS vicr ORIARQUENSES Y DE TODAS LAS PERSONAS QUE VISITAN NUESTRO DISTRITO, OBTENIENDO ESTABLECIMIENTOS SALUDABLES, QUE OFREZCAN PRODUCTOS DE CALIDAD. GENERANDO UN CLIMA DE SEGURIDAD; DENTRO DE UN ORDEN ESTABLECIDO Indicador Prod.: INFORME Indicador: INFORME Cantidad: Codigo 487 . Resultado Descripción 5.00 . Medio Verifica: Act/Proy INFORMES TRIMESTRALES U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta TRAMITES ADMINSITRATIVOS DE LA Actividad ACCION 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 12 UNIDAD Ejecutado 12 Codigo Descripción 487 TRAMITES ADMINSITRATIVOS DE LA UNIDAD Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDicMeta Actealad ACCION 1 00 1.00 1.00 3 d. Responsable: ADRIANZEN UBILLUS RONALD JESUS f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se cumplio con la actividad • i. Bienes y Servicios: [tem Codigo Descripción No existen requerimientos Comparativo 12 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Mar Planificado: 1.00 1 00 1.00 Ejecutado: 1.00 100 1.00 : Abr Cantidad May 1.00 Jun 1.00 1.00 Jul Ago 1 00 1 00 Precio Sep 1 00 Oct Total Nov 1 00 1.00 Dic Meta 1.00 12 3 Resultado • < 50% Ir 50% .t 80%1 e 100% Area: Unidad de Procedimiento Sancionador 1) ACTIVIDAD Iaam Dirigir y r,ncwnl Peeedrrier1WS Adn , :n:elramO iiiiencienaderes conde statesitad instioetord y keitielitiers a. Descripción: Emisión de Resoluciones de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador, Medios Probatorios, Resolución de Sanción, Reconsideraciones, Medidas Cautelares, y/u otros. b. Población Objetivo: Infractores de la normatividad del Distrito de Victor Larco Herrera. Planificado 1 Problematica: • Excesiva Carga Procesal por la comisión de infracciones de los pobladores del Distrito de Victor Laico Herrera. Linea Base: 1088.00 Resultado: Disminución de Carga Procesal por la Imposición de sanciones a tos inf rectores del Distrito de Victor Lalco Berrera. Indicador Prod.: EXPEDIENTE PROCESADO Producto: Emisión de Indicador: EXPEDIENTE Porcentaje: 30.00 Medio Verifica' Codigo Descripción 1800 Iniciar, Dirigir y Concluir los Procedimientos Administrativos Sancionadores como Autoridad Instructora y Resolutora. Resolución de S:Incoan consentida yte bone Ex p,idierites remitidos a Elecumón CoTctiva Archivo Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad RES 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960 Ejecutado 1 Codigo Descripción 1800 Iniciar, Dirigir y Concluir los Procedimientos Administrativos Sancionadores como Autoridad Instructora y Resolutora. Act/Proy Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOntNoeDic Meta Actividad RES 112.00 82.00 88.00 282 d. Responsable: DAVELDIS ATAC FERNANDO WILFREDO f. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Emisión de Resoluciones. i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen reguenmientos 165 de 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_a... Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Planificado: 80.00 80.00 8000 80.00 80.00 80 00 80.00 Ejecutado. 112.00 82.00 88.00 282 Resultado: e © e • e< 80.00 Sep Oct Nov Dic 80.00 80.00 80.00 80.00 960 Meta e-100% 50% I > 50% < 80% 2) ACTIVIDAD: Ago Inioar Dirigir y 313piiclair los Pmeedirnentos aciroilLstratives Santaanadoi es can,. Autoodad instructora y Pesolulera a. Descripción: Emisión de Informes Legales a las diferentes áreas de la Municipalidad necesarias para la imposición de sanción. b. Población Objetivo: Áreas Técnica de la Municipalidad Distrital de Victor Lamo Herrara Planificado 2 Problematica: Excesiva Carga Procesal por la eorpoLon de infracciones de los pobladores del Distrito de Victor 1<rco Herrara Linea Base: 10813 GO Resultado: DISO111111O[00 de Carga P1000501 por la in illosacieo de sanciones a los infractele, del Distrito Le VISO< L arce Herrera_ Indicador Prod.: EXPEDIENTE PROCESADO Producto: Indicador: EXPEDIENTE Porcentaje: 30.00 Codigo • Descripción Emisión de Resoloclon de Saroono consentida 533o firmo medio Verifica: Expedientes ren11 1131es a Ejecocion Coactiva o Archivo. Act/Proy mtj e'd Ene Feb Mar Abr May Jun Iniciar, Dirigir y Concluir los Procedimientos 1800 Administrativos Sancionadores como Autoridad Instructora y Resolutora. Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Actividad INF 40 00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 4000 40.00 40.00 480 Ejecutado 2 Codigo Descripción Act/Proy mtj e'd Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovOic Meta Iniciar, Dirigir y Concluir los Procedimientos 1800 Administrativos Sancionadores como Autoridad Actividad INF 98.00 64 00 41.00 Instructora y Resolutora. 203 d. Responsable: DAVELOIS ATAC FERNANDO VVILFREDO 1. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Emisión de Informes i. Bienes y Servicios: Itero Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requennfientos Comparativo 2 Comparando lo planificado con lo Ejecutado Ene Feb Mar Abr Planificado. 4000 40.00 40.00 4000 Ejecutado. 98.00 64.00 41.00 May 40.00 Jun Jul 40.00 40.00 Ago 40.00 Sep Oct Nov Dic Meta 40.00 40.00 40.00 40.00 480 203 Resultado • • • 50% 1 50% @ < 80%1 OS. 100% 3) ACTIVIDAD: Iniciar ¡ f'oce¡Iprrpent, Adrnirust ■ alivos Sanelorm ,, Ores ,utorldad mstruclora y rtu,lum ra a. Descripción: Emisión de Medidas Cautelares para prevenir futuro cumplimiento de sanción . b. Población Objetivo: Presuntos Infractores de la Municipalidad Distntal de Victor Larco Herrara Planificado 3 Problema bca: E xcesIva Carga Pioce sal por la comisión de infracciones de los pobladores es del Distrito de Oidor La rco Herrera . Linea Base: 1080 00 Resultado: Disminución de Carga Procesal por la unposicion de sanciones a los infractores dei D15trlto de Victor Larca Herrera. Indicador Prod.: EXPEDIENTE PROCESADO Producto: Indicador: EXPEDIENTE Porcentaje: 30 00 Codigo Descripción Act/Proy 1800 Iniciar, Dirigir y Concluir los Procedimientos Administrativos Sancionadores como Autoridad Instructora y Resolutora 166 de 167 Frolsion de Resolocion de Sa /num] consentida sao firme. Medio Verifica.E8peclientes remitidos a Eiecocion C Archivo IIVO O mtj ed. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 001 Nov Die Meta Actividad RES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 500 60 06/06/2016 09:53 a.m. Reportes Gerenciales Generales http://192.168.3.133/sistemas/logistica/popus/actividadevaluadas_ Ejecutado 3 Codigo Descripción 1800 y Act/Proy mU o 'd. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Iniciar, Dirigir y Concluir los Procedimientos Administrativos Sancionadores como Autoridad Actividad RES 5.00 6.00 500 Instructora y Resolutora . 16 d. Responsable: DAVELOIS ATAC FERNANDO WILFREDO t. Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: Emision de medidas cautelares i. Bienes y Servicios: nem Codigo Descripción Cantidad Precio Total No existen requenrnientos Comparativo 3 Comparando lo planificado con lo Ejecutado : Ene • Mar 5.00 5.00 5.00 Ejecutado' 5.00 6.00 5.00 Resultado. • Feb Planificado. < SO% I > 50% 0 < 80% I May 5.00 Jun 5.00 Jul 5.00 Ago 5.00 5.00 Sep Oct 5.00 5.00 Nov 5.00 Dic Meta 5.00 60 16 tt tt (0 Abr • <= 100% Area: Unidad Tramite Documentado y Archivo 1) ACTIVIDAD: dIng,r. piamncar s ejecutar la ges55.1 edema. interna de la ur5dau a. Descripción: CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA PARA EJECUTAR LOS TRAMITES DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO b. Población Objetivo: CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VICTOR LARGO HERERRA Planificado 1 Problernatica: DEMORA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES DE BUSOUEDA DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA MOVLH Linea Base: ATENCION INMEDIATA DE SOLICITUDES OE BU SQUEDA DE DOCUMENTOS U EN EL ARCHIVO GENERAL. DE LA MDVI H 100 00 Resultad : o Indicador Prod .: SERVICIO Producto: E XPEDIENTE RE SLIE L TO Indicador: ACCION Porcentaje: Codigo Descripción 50 00 Medio Verifica: SISTEMA DE TRAmil E DUCUNAÍMAPIO DOCUNIE N I55 Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta dingir, planificar y ejecutar la 997 gestion externa, interna de la Actividad ACCION 1 00 1 00 unidad 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1.00 1 00 1 00 1.00 1.00 12 Ejecutado 1 Codigo Descripción 997 dirigir, planificar y ejecutar la gestion externa, interna de la unidad Act/Proy U. Med. Ene Feb Mar AbrMayJunJulAgoSepOctNovDic Meta Actividad ACCION 1 00 1.00 1 00 3 d. Responsable: ZAVALETA AGUSTIN JANETH MARLENY • Cumplio Actividad?: SI g. Cumplio Objetivo?: SI h. Descripcion: se viene dirigiendo, planificando y ejecutando la gestion externa, interna de la unidad es asi que cumplimos con el 25% correspondiente al tnrnestre i. Bienes y Servicios: Item Codigo 2153 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,600.00 1600 00 2154 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 3,000.00 3,000.00 2155 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 200.00 200.00 2156 42398 SERVICIO DE TERCERO 1.0000 1,420 00 1,420.00 Descripción Cantidad Precio Total Total 3,760,774.84 Comparativo 1 Comparando lo planificado con lo Ejecutado: Ene Feb Mar Planificado 1 00 1 00 1 00 Ejecutado 1 00 1 00 1 00 Resultado 0 0 0 Abr 1 00 May 1.00 Jun 1 00 Jul 1.00 Ago 1 00 Sep 1 00 Oct 100 Nov 1 00 Dic 1 00 Meta 12 3 • • < 50%1 50% (2) < 80%1 0 <=100% 06/06/2016 09:53 a.m.
