Plan Operativo Anual (POA) - del FCAS

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 3
PAÍS:
Honduras
BENEFICIARIO:
Municipalidad de Santa Rosa de Copán
TÍTULO DEL
PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (director)
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA
DE COPÁN
CLAVE FCAS:
HND – 001-B
VALOR TOTAL:
€ 8,782,369.74 /US$ 11,536,520.89
APORTE FCAS:
€ 8,486,845.99 /US$ 11,148,520.89
DURACIÓN:
48 meses (4 años)
FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre 2015
CONTENIDO
Introducción
I. El Proyecto ______________________________________________________ 2
a
Objetivos del Proyecto ____________________________________________ 3
a.1 Objetivo General_______________________________________________ 3
a.2 Objetivos Específicos ___________________________________________ 3
b
Componentes del proyecto_________________________________________ 3
b.1Infraestructura __________________________________________________ 4
b.2 Fortalecimiento institucional ______________ ¡Error! Marcador no definido.
II Reasignación de remanentes __________________________________________ 7
III. Resultados, Productos y Actividades planificadas en el POA 3 ___________ 11
IV.
Anexos
Hoja de ruta EMASAR
Cuadros presupuestarios
Introducción
El Plan Operativo Anual (POA3) del Proyecto Construcción del Plan Maestro (director) del
Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán, contiene en detalle las principales
acciones a realizarse, los resultados a alcanzar y su contribución al logro de los objetivos
del Proyecto durante el periodo comprendido del 1 de enero a 31 de diciembre del 2016, El
mismo ha sido elaborado en apego a los lineamientos rectores de planificación y
financiamiento
definidos
en el Plan Operativo Global POG aprobado por la
AECID/FCAS.
Este POA refuerza y complementa los procesos impulsados en el tercer año del proyecto, y
establece actividades que corresponden al logro de productos y con ellos los resultados
para el tercer año. Siguiendo la lógica de intervención del Proyecto las acciones apuntan
fundamentalmente a la construcción de los colectores y la planta de tratamiento de la
ciudad, también se continuará el proceso de fortalecimiento de la Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa.
Con el fin de cumplir con las metas establecidas por el Equipo de Gestión se ha realizado el
presente documento el cual establece las metas, resultados y actividades a alcanzar durante
el periodo fiscal 2016, las cuales serán posible de lograr con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID / Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento FCAS, La Municipalidad de Santa Rosa de Copán y en sinergia
con el Equipo de Gestión del Proyecto, con el fin de contribuir al mejoramiento de la
calidad del ambiente y la salud de la población de Santa Rosa de Copán que es el objetivo
general del Proyecto
El documento se presenta en cuatro (4) secciones, la primera se refiere a la problemática
relacionada con la recolección de las aguas servidas en SRC; la segunda a los objetivos
generales y específicos que orientan la intervención del proyecto; la tercera aborda los
componentes del Proyecto; y la sección cuarta detalla los Resultados, Productos y
Actividades planificadas para el año, que describe y cuantifica las acciones y costos del
proyecto en el tercer año en función del marco estratégico determinado en las tres
secciones previas.
1
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
I. El Proyecto
Antecedentes
Las aguas residuales del casco urbano de la ciudad de Santa Rosa de Copán, actualmente
son vertidas libremente a los cauces naturales (quebradas) que atraviesan la ciudad, y que
conforman dos grandes cuencas hidrográficas (norte y sur) y la vez que definen los límites
de los sectores, convergen en un punto en común al este de la ciudad, adecuado para su
recolección y disposición en un sitio único, tal como está planteado en el Plan Maestro de
Alcantarillado diseñado en el año 2002.
Este contexto motivo a la Municipalidad de Santa Rosa de Copán a gestionar recursos con
Organismos Internacionales que apoyan este tipo de iniciativas, logrando una subvención
no reembolsable de parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo AECID a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento FCAS.
El proyecto1 apoya el saneamiento de la ciudad de Santa Rosa de Copán en lo que respecta
al manejo de las aguas residuales, específicamente en los procesos de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final. Mediante la construcción de una red colectora la
cual recogerá las aguas residuales de 140 descargas de redes de alcantarillado existente en
diferentes puntos ubicados a lo largo de las quebradas El Obispo y Jumagual, además de
redes de alcantarillado nuevas que darán solución a las descargas directas de acometidas a
los afluentes, estas aguas serán transportadas a la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente ya que según estudios de viabilidad
técnica, socioeconómica y ambiental este tipo de planta es la mejor opción para la ciudad
de Santa Rosa de Copán.
Beneficiarios
Beneficiarios Finales
Los beneficiarios directos del proyecto son:


1
Aguas de Santa Rosa, por medio de la rehabilitación y extensión de sus
infraestructuras, así como por la asistencia técnica para mejorar la capacidad de gestión
administrativa, operativa y de mantenimiento de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario.
La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, por medio de la mejora y dotación
de equipamiento y la asistencia técnica para incrementar su capacidad en la
Reglamento Operativo del Proyecto ROP
2
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
preparación de planes de desarrollo, en rehabilitación de sus infraestructuras y
servicios y en la preparación de planes para la disminución del impacto de desastres
naturales.

La población del municipio de Santa Rosa de Copán, con un total de alrededor de
56,099 habitantes, (cifra de Proyección por el Instituto Nacional de Estadística (INE),
de los cuales se beneficiará de forma directa a 28,923 habitantes con las mejoras en los
servicios de agua y de saneamiento, y de forma indirecta a 27,176 habitantes con el
incremento en la capacidad de la Alcaldía en el ofrecimiento de servicios municipales
y en la prevención y mitigación de riesgos naturales, así como por los beneficios
derivados de las acciones locales de educación sanitaria y de apoyo al desarrollo
económico y social.
a
Objetivos del Proyecto
a.1 Objetivo General
Mejorar la calidad del ambiente y la salud de la población de Santa Rosa de Copán, a través
de la rehabilitación y/o construcción del sistema de recolección, conducción, tratamiento y
disposición final segura de las aguas servidas, así como el fortalecimiento de las
instituciones ejecutoras (Aguas de Santa Rosa y la Alcaldía de Santa Rosa de Copán)
a.2 Objetivos Específicos
OE2: Contribuir a extender el acceso sostenible a servicios básicos de saneamiento en la
ciudad de Santa Rosa de Copán
OE3: Contribuir a reforzar el sistema institucional de la Empresa Municipal Aguas de
Santa Rosa para una adecuada gestión del sector agua que favorezca la gestión pública,
transparente y participativa del recurso
OE4: Contribuir a la Gestión Integral del Recurso Hídrico a través de la sensibilización y la
generación de conocimiento a la población sobre la adecuada gestión de los recursos
hídricos y el medio ambiente
b. Componentes del proyecto
Para cumplir con los objetivos del proyecto y alcanzar los resultados planificados
para este año, se realizarán actividades en el marco de los dos componentes: i)
Infraestructura, y ii) Fortalecimiento Institucional.
No.
1
2
Componente
Infraestructura
Monto
US$ 8,556,812.00
Fortalecimiento Institucional
US$ 2 ,591,508.89
Tabla N° 1 Componentes del proyecto
3
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
b.1 Infraestructura
Infraestructura de saneamiento en zonas urbanas y periurbanas de Santa Rosa de
Copán.
Este componente contempla intervenciones en infraestructura de saneamiento como un
medio de contribuir al alivio de la pobreza y mejorar la calidad del ambiente y la salud en
los asentamientos urbanos. En el presente documento se desarrollan los alcances,
estrategias y metodologías, para el logro de las metas y objetivos. Como soluciones
tecnológicas para la infraestructura del proyecto, se propone la utilización de tecnologías
que se encuentran dentro de las características del medio, de bajo impacto al ambiente y
bajas en el costo de mantenimiento y operación de las mismas.
Aunque en el POA 2105 se programó el inicio de las obras de infraestructura de colectores
y planta de tratamiento, las mismas no se han cumplido porque estamos a la espera del
dictamen favorable de parte del SANAA de la revisión de los diseños de los colectores. La
OTC, El Equipo de Gestión del Proyecto y el Alcalde Municipal están gestionando ante la
Gerencia del SANAA el cumplimiento de este requisito como condición sine qua non para
la consecución de la obra en referencia, en función del convenio firmado entre La
Municipalidad y el SANAA
El Consorcio INCASUR – ASP contratado para la Supervisión del Proyecto rediseñó los
colectores en busca de un sistema ahorrador de energía ya que en el diseño original se
planteaba el bombeo de las aguas de los colectores a la zona de la planta de tratamiento, lo
que implicaba un alto costo energético que debería cubrir la Empresa Municipal Aguas de
Santa Rosa y sumado a la alta factura de energía eléctrica que ya manejan con el sistema de
abastecimiento de agua potable, por lo que con el rediseño. las obras experimentaron
cambios significativos los cuales se describen a continuación:
Red Colectora: se rediseñaron cambios de alineamiento horizontal, así como la sustitución
de cajas por pozos en puntos de estrechamientos debido a los embaulados existentes, se
construirán 11.51 km de red colectora.
Tubo interceptor auxiliar: estas redes con las que transportarán las aguas de las
acometidas domiciliarias que están descargando actualmente directamente a las quebrabas,
se construirán 2.85 km de redes de tubo interceptor.
Acometidas: de viviendas que se encuentran a las riveras de las quebradas y que están
descargando sus aguas directamente al cauce, nos encontramos con descargas por vivienda
desde un solo tubo hasta ocho para lo cual se han diseñado varias opciones para la recogida
de estas aguas residuales, se conectaran a la red colectora 1084 acometidas.
Redes Auxiliares: se han incluido al proyecto redes de alcantarillado que lograran
transportar aguas residuales de zonas que se habían quedado fuera de la red colectora, se
construirán 4.22 km de redes.
Emisores de Descarga: son redes de alcantarillado que no están recibiendo aportación de
ninguna otra red y cuya función es transportar el caudal recogido aguas arriba al pre
tratamiento, se construirán 1.42 km de emisores.
4
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
Sifones: se han incluido al proyecto la construcción de sifones, uno para caudal máximo y
otro para caudal mínimo para cada colector, estas son las obras encargadas de transportar a
presión las aguas pre tratadas a la planta de tratamiento de aguas residuales, se construirán
5.18 km de sifones.
Pre tratamientos: norte y sur con la finalidad de que el sistema funcione por gravedad se
decidió la construcción de pre tratamientos para cada uno de los sectores, los cuales tienen
como objetivo principal recibir las aguas de los mismos, pre tratarlas e incorporarlas a los
sifones invertidos proyectados para su traslado a la planta de tratamiento de aguas
residuales.
Para el año 2016 se contempla un avance del 50% en la construcción de los trabajos de
infraestructura de redes, colectores y conexiones intradomiciliarias.
Con este avance estaremos en la ruta correcta para alcanzar las metas finales tal como se
detalla en las tablas siguientes:
CANTIDAD DE OBRA CIVIL A CONSTRUIR
SECTOR NORTE
Descripción
Unidad Cantidad
Colector
ML
Tubo Interceptor Auxiliar
ML
Acometidas
Unidad
Redes Auxiliares
ML
Emisor Norte
ML
Sifón Norte
ML
Pre tratamiento Norte y componentes Unidad
5646.09
1356.81
520
2076.28
1058.98
2832.38
1
Cuadro No. 2 Colector Norte
SECTOR SUR
Descripción
Unidad Cantidad
Colector
ML
Tubo Interceptor Auxiliar
ML
Acometidas
Unidad
Redes Auxiliares
ML
Emisor Sur
ML
Sifón Sur
ML
Pre tratamiento sur y componentes Unidad
5
5864.8
1468.76
564
2150.72
362.04
2351.80
1
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
Cuadro No. 3 Colector Sur
OBRA COMPLETA
SECTOR NORTE Y SUR
Descripción
Unidad Cantidad
Colector
ML
Tubo Interceptor Auxiliar
ML
Acometidas
Unidad
Redes Auxiliares
ML
Emisores
ML
Sifones
ML
Pretratamientos
UNIDAD
Cuadro No. 4 Total Obra Constructiva
11510.89
2825.57
1084
4227
1421.02
5184.18
2
Meta para el 2016
La cantidad precisa a construir durante el año se conocerá una vez que la firma supervisora
defina el tiempo, recursos, condiciones de factibilidad y viabilidad de las obras.
El Proyecto construirá la planta de tratamiento
En función del dictamen del CEDEX ante la propuesta de las tres alternativas de diseño.
b.2
Fortalecimiento institucional de Aguas de Santa Rosa y la Alcaldía Municipal
de Santa Rosa de Copán.
Empresa Municipal de Aguas de Santa Rosa, El proyecto fortalecerá La EMASAR en:
a) Dotación de equipo de oficina para el área comercial b) Capacitación en uso de
software hidrológico – hidráulico, c) sistemas de rendición de cuentas
(auditorias) d) Dotar de recursos a la EMASAR para implementar la campaña
de visibilidad de la empresa.
Fortalecimiento a la Alcaldía Municipal en a) Taller manejo de la basura,
higiene básica, talleres de medio ambiente mediante la contratación de personal
técnico especializado en medio ambiente y social b). c El proyecto impulsará
un estudio para el establecimiento de un plan de sostenibilidad de los sistemas
de agua y saneamiento que incluirá el diseño de tarifas de agua potable y
alcantarillado, para lo cual La Municipalidad de Santa Rosa de Copán firmará
un convenio interinstitucional con el Ente Regulador de los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento (ERSAPS), que además del apoyo en fortalecimiento de
la empresa y el estudio tarifario brindará los servicios de capacitación en el
mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento una vez finalizada su
construcción.
6
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
En el POA 2 del 2015 se detallaron acciones para lograr el proceso de desconcentración
de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa entre los años 2014 y 2015, actualmente se
han cumplido algunas de las actividades programadas para el 2015.
Para avanzar en el proceso de desconcentración de la EMASAR
seguimiento a las siguientes actividades:




El Proyecto dará
Abrir y mantener las cuentas bancarias de la EMASAR totalmente independientes
de la Municipalidad.
Revisión y actualización del plan de arbitrios municipal respecto al capítulo III de
agua potable y alcantarillado sanitario (actividad anual)
Implementación de la normativa de control interno.
Dotar del personal administrativo y técnico necesario para la
eficiente
administración de la Empresa.
Desde el Proyecto se continuará dando seguimiento al cumplimiento de la hoja de ruta de la
EMASAR acordada para la aprobación del POG y cuya fecha de finalización se pactó para
diciembre de 2015, sin embargo, a la fecha no ha sido posible cumplir con este objetivo por
el trámite de disolución aún pendiente de dictamen en la Secretaría de Derechos Humanos,
Justicia, Gobernación y Descentralización.
La Alcaldía de Santa Rosa de Copán. Este año el Proyecto brindará capacitación al
personal en áreas de catastro, medioambiente, manejo de software y la asistencia técnica
para incrementar su capacidad y la rehabilitación de las redes de alcantarillado sanitario.
Ciudadanía. Continua socialización del proyecto a través de medios de comunicación,
reuniones con patronatos, juntas de agua y toda la población del casco urbano de Santa
Rosa de Copán.
III.
Reasignación de remanentes
Los saldos disponibles del presupuesto en el poa 2015, se transfieren al poa de 2016
conforme cuadro adjunto, por remanentes de actividades finalizadas, o por actividades que
no pudieron realizarse, así mismo se redistribuyen valores de algunas líneas para reforzar
otras actividades dentro del mismo rubro presupuestario.
7
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
8
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PRESUPUESTO AÑO 2015
DE ACTIVIDAD
DESCRIPCION
PDA
MONTO
US$
A ACTIVIDAD
OE2.R2.P6.A4
Consultoría Elaboración Evaluación
de Impacto Ambiental
10
1,223.77
OE2.R2.P6.A8
OE3.R2.P13.A1.
Elaboración y aplicación de Una (1)
estrategia de comunicación
10
3,376.25
OE2.R2.P6.A8
OE2.R3.P15.A1
Consultoría para elaboración de un
plan de operación y mantenimiento
de la EDAR
10
5,000.00
OE2.R3.P15.A2
Consultoría para elaboración de un
plan de capacitación en operación y
mantenimiento de la EDAR
10
8,140.59
Realización de Dos (2) Análisis del
efluente del sistema de tratamiento
de aguas residuales una vez
finalizado la construcción del mismo y
de varios puntos de la Red de
Alcantarillado.
10
OE2.R3.P17.A1
7
OE3.R2.P13.A6
DESCRIPCION
Consultoría para
la Supervisión
de Obras de
Construcción de
Colectores
Consultoría para
la Supervisión
de Obras de
Construcción de
Colectores
Convenio
Interinstitucional
MunicipalidadSANAA
10,000.00
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
PDA
MONTO
US$
JUSTIFICACION DEL
MOVIMIENTO
10
1,223.77
Valores no Ejecutados
10
3,376.25
Valores no Ejecutados
23,140.59
Traslado de Valores
para financiar Convenio
Interinstitucional entre
Municipalidad (PASSRC)
y el SANAA
10
DE ACTIVIDAD
OE2.R5.P16.A1
OE3.R1.P3.A3.1
DESCRIPCION
PDA
MONTO
US$
Consultoría para el diseño de
Campañas de radio, Televisión,
Afiches y trifolios
10
972.09
Taller de Topografía (uso de Estación
Total)
5.1
1,860.00
OE3.R1.P3.A3.2
Taller de Epanet (20 Horas)
5.1
4,221.00
OE3.R1.P3.A3.2
Taller de Epanet (20 Horas)
5.2
39.60
Construcción de 5.6 Km de
Colectores, 1.06 Km de Emisores y
2.8 Km de Sifón, 1 Obra de PreOE2.R2.P6.A3.2.1
Tratamiento Sector Norte (incluye
Tubería, Pozos de Inspección y
Obras Adicionales)
8
1
93,538.08
A ACTIVIDAD
DESCRIPCION
PDA
MONTO
US$
OE2.R2.P6.A8
Consultoría para
la Supervisión
de Obras de
Construcción de
Colectores
10
972.09
Valores no Ejecutados
OE3.R1.P3.A2.3
Taller de
Catastro de
Usuarios
5.1
6,081.00
Traslado de Valores
para financiar Nuevas
actividades
OE3.R1.P3.A2.3
Taller de
Catastro de
Usuarios
5.2
39.60
1
93,538.08
2.8 km de Tubo
Interceptor
Auxiliar Sector
Norte y Sur
(Incluye
OE2.R2.P6.A3.1.1 Instalación de
Tubería, Cajas,
Pozos de
Inspección y
Obras
Adicionales)
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
JUSTIFICACION DEL
MOVIMIENTO
Traslado de Valores
para financiar Nuevas
actividades
DE ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Construcción de 5.6 Km de
Colectores, 1.06 Km de Emisores y
2.8 Km de Sifón, 1 Obra de PreOE2.R2.P6.A3.2.1
Tratamiento Sector Norte (incluye
Tubería, Pozos de Inspección y
Obras Adicionales)
PDA
MONTO
US$
1
652,322.61
Construcción de 5.9 Km de
Colectores, 0.36 Km de Emisores y
2.4 Km de Sifón, 1 Obra de PreOE2.R2.P6.A3.2.2
Tratamiento Sector Sur (incluye
Tubería, Pozos de Inspección y
Obras Adicionales)
1
432,712.05
Construcción de 520 Unidades
Conexiones Intradomiciliarias Sector
OE2.R2.P6.A3.3.1
Norte (incluye Cajas, Anclajes y
Accesorios)
1
62,626.26
Construcción de 5.9 Km de
Colectores, 0.36 Km de Emisores y
2.4 Km de Sifón, 1 Obra de PreOE2.R2.P6.A3.2.2
Tratamiento Sector Sur (incluye
Tubería, Pozos de Inspección y
Obras Adicionales)
OE3.R4.P15.A1
9
Proceso de Concurso, Licitación y
Contratación de Empresa consultora.
1
4,961.12
20
558.60
A ACTIVIDAD
DESCRIPCION
PDA
MONTO
US$
JUSTIFICACION DEL
MOVIMIENTO
Construcción
de4.2 Km de
redes Auxiliares
(Incluye
Instalación de
OE2.R2.P6.A3.1.2
Tubería, Cajas,
Pozos de
Inspección y
Obras
Adicionales)
1
Construcción de
564 Unidades
Conexiones
Intradomiciliarias
OE2.R2.P6.A3.3.2
Sector Sur
(incluye Cajas,
Anclajes y
Accesorios)
1
67,587.38
Traslado de Valores
para financiar Nuevas
actividades
20
562.92
Valores Sobrantes
según Ejecución
OE2.R2.P6.A2.
Proceso de
licitación de las
obras,
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
Traslado de Valores
1085,034.66 para financiar Nuevas
actividades
DE ACTIVIDAD
DESCRIPCION
PDA
MONTO
US$
A ACTIVIDAD
DESCRIPCION
PDA
MONTO
US$
JUSTIFICACION DEL
MOVIMIENTO
Valores Sobrantes
según Ejecución
elaboración y
firma de contrato
OE2.R2.P6.A1
Proceso de precalificación de
Empresas Constructoras para
ejecución de redes, colectores y
conexiones intradomiciliares
20
4.32
15.2
Contratación de Coordinador de
Infraestructura
15
5,130.52
15.3
Contratación de
Asistente de
Infraestructura
15
5,130.52
15.2
Contratación de Coordinador de
Infraestructura
15
3,081.49
15.7
Contratación de
Motorista
15
3,081.49
15.9
Contratación de Asistente Seg.
Evaluación FCAS
15
6,960.63
15.7
Contratación de
Motorista
15
6,960.63
20.9
Mantenimiento de Vehículos
20
4,432.32
20.2
Viáticos
20
4,432.32
20.12
Energía Eléctrica
20
2,500.00
20.6
20
2,500.00
20.12
Energía Eléctrica
20
500.00
20.13
20
500.00
20.12
Energía Eléctrica
20
2,000.00
20.17
20
2,000.00
20.12
Energía Eléctrica
20
1,673.70
20.19
20
1,673.70
20.16
Asistencia Técnica Supervisión
20
5,300.00
20.22
20
5,300.00
TOTALES
10
1313,135.00
Impresiones y
Publicaciones
Otros Servicios
Varios
Alimentos y
Bebidas
Elementos de
Limpieza
Visibilidad
TOTALES
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
1313,135.00
Valores Sobrantes
según Ejecución
Valores Sobrantes
según Ejecución
Valores Sobrantes
según Ejecución
Valores Sobrantes
según Ejecución
Valores Sobrantes
según Ejecución
Valores Sobrantes
según Ejecución
Valores Sobrantes
según Ejecución
Traslado de fondos para
actividades de
publicidad
ASIGNACION DE FONDOS NO EJECUTADO POA 2015
DE ACTIVIDAD
DESCRIPCION
MONTO US$ OBSERVACIONES
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
Consultoría de Asesoría Administrativa y Legal en los
OE2.R2.P6.A5
procesos de Precalificación de Empresas Constructoras y
7,176.10 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
Licitación de Obras
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
Consultoría para la Supervisión de Obras de Construcción
OE2.R2.P6.A8
180,133.16 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
de Colectores
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 1 (año
Consultoría para los Diseños Finales de la planta de
OE2.R2.P10.A1
20,000.00 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 2
tratamiento
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 1 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 2
OE2.R2.P10.A3 Ejecución de Obra (Planta de Tratamiento)
940,000.00
(AÑO 2016) Y PRESUPUESTADO EN 2016 SE
TRASLADA AL POA 2017
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
Consultoría para Supervisión de Obras de Construcción
OE2.R2.P10.A5
50,000.00 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
de Planta de Tratamiento
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
Elaboración y realización de Un (1) plan de capacitación
OE2.R4.P19.A1
900.00
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 4
en administración.
(AÑO 2017)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
Elaboración y realización de Un (1) plan de capacitación
OE2.R5.P15.A1
1,500.00 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
en higiene.
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
OE3.R1.P3.A1.1.3 ADQUISICION DE EQUIPOS
9,269.44 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
OE3.R1.P3.A3.3
Taller Catastro de Usuarios / HEC-RAS (Hidrológico Hidráulico
11
2,560.60
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
DE ACTIVIDAD
DESCRIPCION
OE3.R2.P13.A2
Realización de Auditorías Externas (4)
OE3.R2.P13.A3
Proceso de Licitación Internacional para evaluaciones
externas y firma de Contrato
OE3.R2.P13.A4
Realización de Evaluaciones externas (Una intermedia y
Una Final)
OE3.R2.P13.A4
Consultoría para Instructores en Capacitaciones del
PASSRC
OE4.R6.P8.A1
Realización de Talleres en Educación Ambiental
OE4.R6.P9.A1
Realización de Talleres en Ciclo integral del agua
15.1
Director (a)
15.4
Contratación de Técnico Social
15.5
Contratación de técnico Ambiental
12
MONTO US$ OBSERVACIONES
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
33,315.77 2015, transfieren $15,000 para POA3 y la
diferencia para POA 4 (AÑO 2017)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
1,000.00 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
79,267.82 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
4,000.00 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
6,150.00 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
6,150.00 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
700.88
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
10,800.00 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
10,800.00
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
DE ACTIVIDAD
DESCRIPCION
MONTO US$ OBSERVACIONES
(AÑO 2016)
15.7
Administrador (a)
863.33
15.8
Contratación de Asistente Admón./ Contador (a)
878.05
20.1
Papelería y Útiles de Oficina
854.65
20.3
Primas de Seguro de Vida
20.4
Primas de Seguro de Vehículos
482.92
20.5
Servicio Telefonía Fija
779.33
20.7
Internet
543.37
20.10
Llantas y Neumáticos
370.88
20.11
Mantenimiento de Equipo de Oficina
883.77
13
1,743.68
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
DE ACTIVIDAD
DESCRIPCION
20.14
Mantenimiento y Reparación de Edificios
20.16
Servicios Técnicos y Profesionales ( Implementación del
SIMAFI)
TOTALES
14
MONTO US$ OBSERVACIONES
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
1,186.16 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 3
(AÑO 2016)
Este valor no será ejecutado en POA 2 (año
1,500.00 2015) por lo que se TRANSFIERE AL POA 4
(AÑO 2017)
1373,809.91
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
IV Resultados, Productos y Actividades planificadas en el POA 3
Para que el Proyecto ejecute las acciones contempladas en el POA 3 es indispensable que la
Municipalidad inicie actividades que solventen la problemática de: a) Descargas directas
de aguas residuales a las quebradas, b) Conexiones de aguas lluvias a la red de
alcantarillado sanitario, c) Servidumbres, d) Permisos de apertura de calles, e) Embaulados,
f) Descarga de desechos sólidos a las quebradas, g) Presupuesto para construcción
/reparación de redes, h) Construcción del acceso al área del pre tratamiento norte y sur.
Estas actividades aunque planificadas en el POA 2 no fue posible ejecutar debido a que aún
no inician las obras por lo que se dejan planificadas para el POA3
Con el POA 3, se desarrollarán las actividades planificadas en el POG para el año 2016, y
se obtendrán los productos que se detallan a continuación:
OE2. CONTRIBUIR A EXTENDER EL ACCESO SOSTENIBLE A SERVICIOS
BÁSICOS DE SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
OE2
CONTIBUIR A EXTENDER EL ACCES O SOSTENIBLE A
SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO
OE2.R2
Se incrementa el número de personas con acceso a un sistema seguro
para la gestión de excretas
OE2.R2.P6.A2
Proceso de licitación de las obras, elaboración y firma de contrato
Actividad:
Proceso de licitación de obras en fase de evaluación de empresas,
elaboración y firma de contrato.
Resultado:
Una (s) empresa(s) constructora contratada para ejecutar las obras de
construcción de colectores, redes de alcantarillado y conexiones intradomiciliarias.
OE2.R2.P6.A3
CONSTRUCCIÓN DE 11.51 KM DE COLECTORES, 2.8 KM DE
TUBO INTERCEPTOR 1084 CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS NUEVAS, 4.2 KM REDES AUXILIARES,
1.4 KM EMISORES DE DESCARGA , 5.2 KM DE SIFONES Y 2 PRE
TRATAMIENTOS
Actividades: El rediseño del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario elaborado por
INCASUR – ASP determina que la cantidad de obra a construir será: 11.51
km de colectores, 2.8 km de tubo interceptor, 1084 acometidas nuevas, 4.2
kms de redes auxiliares, 1.4 km de emisores de descarga, 2.6 km de sifones y
11 Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
dos pre tratamientos. Los 11.51 km de colectores interconectarán las
diferentes redes que actualmente se encuentran aisladas y vierten sus aguas a
las quebradas, conduciendo las aguas hasta la planta de tratamiento de aguas
residuales. Los 4,2 km de redes y las 1084 conexiones intradomiciliarias
corresponden a las infraestructuras que recogerán las aguas de las casas que
actualmente vierten directamente sus aguas negras a las quebradas, y que
necesitan una red que recoja estas aguas para que las conecte con los
colectores principales.
Resultado:
Avance del 50% en la construcción de colectores, tubo interceptor,
acometidas, redes auxiliares, emisores, sifones y pre tratamiento.
OE2.R2.P6.A5 Consultoría de Asesoría Administrativa y Legal en los procesos de Precalificación de Empresas Constructoras y Licitación de Obras.
Seguimiento al contrato de consultoría No. 001/2014 firmado con Grupo Profesionales y
Técnicos GPT, responsable de la asistencia legal en los procesos de
licitación de obras.
OE2.R2.P6.A8 Consultoría para la Supervisión de Obras de Construcción de Colectores y
Planta de Tratamiento,
Actividad: Seguimiento a las actividades de supervisión y construcción de las obras de
infraestructura.
Resultado: Cumplimiento contractual de la firma ejecutora y el Proyecto velara por que
se cumpla con los estándares de calidad requeridos.
Nota:
Inicialmente se consideró que la duración de la obra seria de 18 meses por lo que el pr
esupuesto estaba en función de ese tiempo, sin embargo, la consultoría para actualización
del plan maestro de alcantarillado sanitario recomendó que las obras se realizaran en 36
meses por la complejidad del acceso al sitio de las obras, a la topografía de la ciudad y a los
embaulados que se encuentran en casi todo el recorrido de la construcción de las obras, por
lo tanto el presupuesto aprobado según POG para esta consultoría representa el 49% del
monto del contrato de supervisión de colectores y planta de tratamiento firmado con el
Consorcio INCASUR- ASP. Por lo tanto habrá que financiar el 51% faltante según cuadro
detalle
Contrato
US$ 693,864.86
Presupuesto según POG
US$ 342,188.00
Monto a financiar
US$ 351,676.86
Traslados POA 14 y 15
US$
12
18,216.25
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
Imprevistos
US$ 288,835.20
Intereses
US$
44,625.41
El Proyecto solicita reorientas el total de recursos presupuestado para imprevistos y hacer la
reserva de recursos de los intereses para cubrir el monto total del contrato.
OE2.R2.P10.A1 Consultoría para los diseños finales de la PTAR
Actividad
Seguimiento a la Consultoría para los diseños finales de la PTAR
ejecutada por el Consorcio INCASUR-ASP, actualmente en fase de revisión de
alternativas por el CEDEX para definir la alternativa mas conveniente y llevarla a diseño
final.
Producto: Diseño final de una Planta de Tratamiento que cumpla con requerimientos
económicos, sociales y ambientales.
OE2.R2.P10.A2
Proceso de licitación de obras de planta de tratamiento
Actividad:
Se elaborarán los términos de referencia, la estimación del costo
aproximado de la consultoría, publicaciones, criterios de evaluación
de las ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación y firma
del contrato. El proceso concreto de la licitación de las obras de
construcción de la planta se realizará mediante licitación pública
internacional y se hará aplicando la Ley de Contratación del Estado
de Honduras y los lineamientos para compras y adquisiciones para
proyectos del Fondo del Agua en Honduras.
Resultado:
Una Empresa seleccionada y contratada para la ejecución de la obra
de construcción de plantas de tratamiento.
OE2.R2.P10.A3
Actividad:
Ejecución de Obra (Planta de Tratamiento).
Mediante la supervisión ejercida por la firma supervisora contratada
y los técnicos de infraestructura del proyecto se asegurará que la
construcción de la planta de tratamiento se ejecute en base a diseño
estructural, hidráulico y efluente tratado.
Resultado:
Una planta de tratamiento de aguas residuales que cumple con la
normativa vigente en el país para este tipo de aguas, funcionando de
manera eficiente.
13
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
Nota:
Actualmente se encuentran en estudio tres alternativas de las cuales la
más factible ira a diseño final según validación del CEDEX por lo
tanto no se tiene el valor exacto de la construcción de la obra aunque
si valores estimados para cada alternativa que sobrepasan el
presupuesto aprobado en el POG, sin embargo al tener el diseño final
de PTAR conoceremos el valor exacto para lo cual se solicitará
formalmente la afectación de los intereses generados por la cuenta
principal del Proyecto para cubrir el contrato de ejecución de obra.
OE2.R2.P10.A5
Consultoría para la Supervisión de Obras de Construcción dePlanta
de Tratamiento,
Actividad: Seguimiento a las actividades de supervisión y construcción de las obras de
infraestructura ejecutadas por el Consorcio INCASUR – ASP.
OE2.R3 Se garantiza una calidad correcta del servicio según lo establecido en diseños
y una operación y mantenimiento adecuado de los sistemas.
OE2.R3.P15.A1 Consultoría para la elaboración de un plan de operación y mantenimiento
de la EDAR
Actividad:
La firma consultora INCASUR – ASP encargada del diseño de la
planta de tratamiento presentará el plan de administración y plan de
operación y mantenimiento de la EDAR como segundo producto de
la consultoría.
Producto:
Un plan de administración de la EDAR y un plan de operación y
mantenimiento de la EDAR
OE2.R2.P17.A1
Realización de dos análisis del efluente del sistema de tratamiento de
aguas residuales una vez finalizado la construcción del mismo y de
varios puntos de la red de alcantarillado.
Actividad
Esta actividad
se realizará en el marco del convenio
Interinstitucional Municipalidad de Santa Rosa de Copán / SANAA
por ende el presupuesto de estas líneas se traslada a OE3.R2.P13 A6
OE2.R5
14
Se mejoran las condiciones de higiene básica en la población de Santa
Rosa de Copán
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
OE2.R5.P15
Capacitaciones de promotores en higiene – personal
Se capacitará al personal de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán en aspectos básicos
de higiene, para que ellos los repliquen con enseñanzas a la población, tanto rural como
urbana del municipio.
OE2.R5.P15.A1
Elaboración y realización de Un (1) plan de capacitación en higiene.
Actividad: Se realizaran una serie de talleres con la metodología ESCASAL mediante
convenio con el SANAA
OE3 CONTRIBUIR A REFORZAR EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE LOS
PAÍSES PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DEL SECTOR AGUA QUE
FAVOREZCA LA GESTIÓN PÚBLICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA
DEL RECURSO.
OE3.R1
Las Instituciones han sido reforzadas para una mejor gestión de los
Sistemas y del recurso
OE3.R1.P3.
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa (EMASAR) debidamente
fortalecida para la prestación del servicio de agua y saneamiento.
OE3.R1.P3.A1 Dotación de varios equipos de trabajo a EMASAR Equipamiento y
mobiliario.
Actividad
Adquisición de equipo de trabajo según necesidad de la EMASAR
Resultado
EMASAR equipada para realizar un trabajo eficiente
OE3.R1.P3.A3
Elaboración y aplicación de un (1) plan de capacitación en HEC- RAS
((hidrológico – hidráulico)
Actividad: Personal de la municipalidad capacitado en uso del software HEC-RAS para la
modelación hidráulica de los causes además será de mucha ayuda a los
nuevos proyectos de agua que está proyectando EMASAR, para modelar
las fuentes de agua.
Resultado:
15
Fortalecimiento de capacidades locales que aseguren la sostenibilidad de
los proyectos.
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
OE3.R2
La gestión de los sistemas se realiza de manera transparente y
participativa.
OE3.R2.P13
Realización de campañas informativas y publicación de rendición
de cuentas
OE3.R2.P13.A2
Realización de una (1) Auditoría Externa
Actividad:
Elaborar los términos de referencia tomando en cuenta las
orientaciones para términos de referencia para auditorias de los
proyectos del FCAS Anexo 5, invitaciones, criterios de evaluación de
ofertas, análisis de las ofertas recibidas y adjudicación del contrato.
Resultado:
Un informe en el que la firma auditora señalara que, en su opinión,
los estados financieros del período enero a diciembre de 2015 han
sido realizados de conformidad con las Normas Internacionales de
Contabilidad y también especificando que la auditoría fue realizada
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
OE3.R2.P13.A3
Proceso de licitación internacional para evaluación externa
intermedia.
Elaborar las bases de licitación, publicación, recepción y evaluación
de ofertas recibidas, adjudicación y firma del contrato.
Resultado:
Una firma evaluadora contratada
OE3.R2.P13.A4
Realización de una evaluación externa intermedia
Actividad:
Valorar el grado de avance en el cumplimiento de los resultados del
Proyecto durante el periodo enero 2012 a junio 2015, así mismo,
obtener recomendaciones de la intervención, corrección de posibles
desviaciones y profundizar las buenas practicas.
Resultado:
Un informe de evaluación externa intermedia con la opinión acerca
de la intervención del Proyecto HND-001-B en la ciudad de Santa
Rosa de Copán.
OE3.R2.P13.A5
Contratación de instructores en capacitaciones del PASSRC
Actividad:
Personal de la Municipalidad y Beneficiarios del Proyecto
capacitados en diversos temas
16
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
OE3.R2.P13 A6
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad
de Santa Rosa de Copán y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados SANAA .
Actividad: Seguimiento a las actividades establecidas en el convenio
OE4. CONTRIBUIR A LA GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO COPÁN
OE4.R6.P8.A1
Realización de talleres en educación ambiental
Actividad:
Desarrollo de talleres de educación ambiental en temas como: agua,
suelo, bosques, cambio climático, medio ambiente, áreas protegidas,
desarrollo sostenible, plaguicidas entre otros. Dirigidos a niños y
jóvenes en centros educativos, sociedad civil, grupos organizados
mediante programas de radio y televisión, diseño de trifolios, afiches
y boletines informativos para la población de Santa Rosa de Copán.
Resultado:
Los habitantes del casco urbano de Santa Rosa de Copán se dan
cuenta de la importancia o el valor de las prácticas medio
ambientales.
OE4.R6.P9.A1
Actividad:
Realización de talleres en el ciclo integral del agua
Desarrollo de talleres o charlas en los centros educativos de primaria
y secundaria sobre el Ciclo del Agua con explicaciones sobre: la
captación del agua, tratamiento en la Potabilizadora, distribución y
uso de la misma, recogida y traslado a las Depuradoras y vertido final
a los cauces naturales.
Resultado:
Niños y jóvenes conocen el ciclo integral
consecuentemente modifican sus ideas y prácticas,
10.19
Estudios de Factibilidad del Sistema de Agua Potable y Estudios de
Factibilidad y Diseños Finales del Sistema de Alcantarillado
Sanitario de Santa Rosa de Copán
10.20
Instructores en capacitaciones
del
agua
Se mantiene la nomenclatura como el POG original.
17
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
y
15. Personal Nacional
A nivel de fortalecimiento del Equipo de Gestión, se realizarán las siguientes actividades y
se obtendrán los siguientes productos:
Proceso de selección de un/a profesional especialista en el tema ambiental.
Actividad:
Preparar términos de referencia, publicación, criterios de evaluación, proceso
de evaluación y selección y firma del contrato.
Resultado:
Un especialista ambiental contratado.
20. Varios
A nivel de gastos de operación, enmarcados en la normativa de control interno del Proyecto
se harán las siguientes actividades.
Actividad:
Realizar cotizaciones, resumen de cotización, orden de compra, contratos,
cheques de pago.
Resultado:
Materiales y suministros para el buen funcionamiento del proyecto.
18
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
1
Reuniones de asamblea de Junta Directiva y
Asamblea de EMASAR
Presidente / Secretario de la JD
2
Sustitución de Cargos de Junta Directiva de acuerdo a
nuevas acreditaciones
Presidente / Secretario de la JD
3
Revisión y actualización de Estatutos de EMASAR
4
5
6
9
0
1
2
3
4
Sociabilización de las actividades de
descentralización con la Corporación Municipal y los
representantes que integran la asamblea de EMASAR.
Abrir y mantener las Cuentas Bancarias de la
EMASAR independientes de la Municipalidad
Hacer las gestiones ante quien corresponda para
sanear la deuda que la Municipalidad mantiene con la
ENEE según decreto 50/2010
Elaboración de un contrato de prestación de servicios
de agua y saneamiento entre la EMASAR y la
Municipalidad previa discusión y aprobación de la
Corporación Municipal
Revisión del plan de arbitrios para que las secciones
de agua y saneamiento sean incorporadas al
reglamento de administración de la EMASAR
Elaboración, socialización y aprobación de la Política
de Agua y Saneamiento con las fuerzas vivas de
Santa Rosa de Copán
Actualizar el inv entario de mobiliario, equipo, terrenos
y edificio para el traspaso a la EMASAR
Definir el patrimonio (activos/pasivos) de la EMASAR
que son propiedad de la Municipal para su forma de
administración
Revisión de la estructura organizativa actual de
EMASAR e incorporación de nuevos cargos según
aprobación de la Corporación Municipal
19
Junta de Agua/ Técnicos de
La Municipalidad y Apoderado
Legal
Equipo de Trabajo
Municipalidad SRC.
Municipalidad/ EMASAR
Comisión nombrada por la
Corporación Mpal (Tres
Regidores, Alcalde, Vice
Alcaldesa, Gerente EMASAR,
Gerente General y Apoderado
Legal
Asesoría Legal
Corporación Mpal, EMASAR
Corporación Mpal,/ EMASAR
Corporación Mpal,/ EMASAR
Corporación Mpal,/ EMASAR
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
RESPONSABLE
Febrero
ACTIVIDAD
Enero
o
AÑO 2016
5
Definir la situación del pasivo laboral de los empleados
actuales contratados por la Municipalidad que laboran
para EMASAR
20
Corporación Mpal,
Plan Operativo Anual 2016 Proyecto Alcantarillado Sanitario Santa Rosa de
Copán
Número de proyecto
FCAS
Titulo exacto Comité
ejecutivo
Entidad convocante
Fecha de aprobación
por órgano competente
Plan de adquisiciones
Enlace no disponible
Fecha de actualización
31/05/2015
Nº
HND-001-B
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN
15/02/2010
OE.R.P.A
Contrato a licitar
5
Código documento
BIENES
Importe
Moneda
Importe en USD*
#¡VALOR!
132.573,71
Valor a
Método
Valor a
Importe equivalente
Precalificación
financiar por el
de
financiar por el
en EUR
(Si/No)
Beneficiario
Licitaci
FCAS (Euros)
(Euros)
ón **
#¡VALOR!
#¡VALOR!
- €
Estado de la
licitación
Fecha de
publicación del
anuncio
Anuncio de
Licitación
Ofertas
recibidas
Fecha de adjudicación
Adjudicatario
Nacionalidad del
Adjudicatario
OE3.R1.P3.A1
Importe equivalente
en EUR
100.941,41
Valor financiado
por el FCAS
(Euros)
100.941,41 €
Valor financiado
por el
Beneficiario
(Euros)
1,00 €
Fecha prevista
de
inicio de
trabajos
Fecha prevista de
conclusión de
trabajos
Valor actual
adjudicado USD
132.596,64
132.596,64
100.941,41
2.618.984,29
Compra de 4 Escritorios Ejecutivos
53.476,29
OE3.R1.P3.A1
Compra de 4 Sillas Ejecutivas
23.959,61
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Archivos Metálicos 4 gaveta
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Armario de Persianas
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Librero Metálico
10.293,89
-
Lempira
2.796,37
2.128,78
2.128,78 €
Lempira
1.252,89
953,78
953,78 €
-
€
Adjudicación
17-abr-12
Escritorios y Mas
Hnd
53.476,29
2.796,37
2.128,78
-
€
CP
No
Adjudicación
17-abr-12
Escritorios y Mas
Hnd
23.959,61
1.252,89
953,78
Lempira
-
-
-
€
-
€
CP
No
Adjudicación
Lempira
538,28
409,78
409,78 €
-
€
CP
No
Adjudicación
17-abr-12
Escritorios y Mas
Hnd
10.293,89
Lempira
-
-
-
€
-
€
CP
CP
No
No
Adjudicación
0,00
538,28
0,00
-
2.796,37
2.128,78
2.128,78 €
2.796,37
1.252,89
953,78
953,78 €
1.252,89
0,00
0,00
- €
538,28
409,78
- €
0,00
0,00
OE3.R1.P3.A1
Compra de 4 Sillas de Espera
3.034,03
Lempira
158,65
120,78
120,78 €
-
€
CP
No
Adjudicación
17-abr-12
Escritorios y Mas
Hnd
3.034,03
158,65
120,78
120,78 €
- €
158,65
120,78
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Guillotina
1.390,00
Lempira
72,69
55,33
55,33 €
-
€
CP
No
Adjudicación
8-mar-12
Dist.Occidental
Hnd
1.390,00
72,69
55,33
55,33 €
- €
72,69
55,33
5.6.8
OE3.R1.P3.A1
Compra de Perforadora Grande
190,00
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Encuadernadora
Manzanitas
Representaciones
Hernández
Hnd
5.6.9
Hnd
5.650,00
295,45
5.6.10
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Fotocopiadora(Multifuncional)
Jetstereo
Hnd
31.078,40
1.625,14
5.6.11
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Caja Metálica Pequeña (Caja Chica)
5.6.12
OE3.R1.P3.A1
Compra de 2 Teléfonos de Linea Fija
5.6.13
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Dispensador de Agua Eléctrico
5.6.14
OE3.R1.P3.A1
Lempira
9,94
7,56
7,56 €
-
€
CP
No
Adjudicación
20-feb-12
Lempira
295,45
224,91
224,91 €
-
€
CP
No
Adjudicación
8-mar-12
31.078,40
Lempira
1.625,14
1.237,17
1.237,17 €
-
€
CP
No
Adjudicación
3-abr-12
450,00
Lempira
23,53
17,91
17,91 €
-
€
CP
No
Adjudicación
20-feb-12
Manzanitas
Hnd
450,00
3.000,00
Lempira
156,88
119,42
119,42 €
-
€
CP
No
Adjudicación
20-feb-12
Casa Bueso
Hnd
3.000,00
146,29 €
-
€
CP
No
Adjudicación
421,96 €
-
€
CP
No
Adjudicación
192,17
7,56
224,91
1.237,17
0,00
120,78 €
158,65
55,33 €
72,69
7,56 €
- €
9,94
7,56
7,56 €
9,94
- €
295,45
224,91
224,91 €
295,45
1.237,17 €
- €
1.625,14
1.237,17
1.237,17 €
1.625,14
23,53
17,91
17,91 €
- €
23,53
17,91
119,42
119,42 €
- €
156,88
119,42
146,29 €
- €
421,96 €
- €
23,53
156,88
146,29 €
3.675,00
Lempira
20-feb-12
Casa Bueso
Hnd
3.675,00
Compra de 1 Datashow
10.600,00
Lempira
19-mar-12
Data System
Hnd
10.600,00
OE3.R1.P3.A1
Compra de GPS
16.876,25
Lempira
586,15 €
-
€
CP
No
Adjudicación
21-sep-15
La Casa del
Ingeniero
Hnd
16.876,25
586,15 €
- €
OE3.R1.P3.A1
Compra de 2 Camara Fotográficas
6.300,00
Lempira
329,44
250,79
250,79 €
-
€
CP
No
Adjudicación
13-mar-12
SIMA
Hnd
6.300,00
329,44
250,79 €
- €
329,44
250,79
250,79 €
329,44
5.6.17
OE3.R1.P3.A1
Compra de 4 Computadora de Escritorio
67.280,00
Lempira
3.518,18
2.678,28
2.678,28 €
-
€
CP
No
Adjudicación
3-abr-12
Jetstereo
Hnd
67.280,00
3.518,18
2.678,28
2.678,28 €
- €
3.518,18
2.678,28
2.678,28 €
3.518,18
5.6.18
OE3.R1.P3.A1
Compra de 2 Computadora Portátil
48.990,00
Lempira
2.561,77
1.950,19
1.950,19 €
-
€
CP
No
Adjudicación
26-mar-12
Jetstereo
Hnd
48.990,00
2.561,77
1.950,19
1.950,19 €
- €
2.561,77
1.950,19
1.950,19 €
2.561,77
297,96
421,96
586,15
554,29
769,97
421,96
586,15
250,79
192,17
17,91 €
119,42 €
5.6.15
769,97
146,29
0,00
538,28
- €
224,91 €
156,88
192,17
- €
409,78 €
5.6.16
554,29
146,29
9,94
146,29
554,29
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Impresora Láser
5.698,00
Lempira
297,96
226,83
226,83 €
-
€
CP
No
Adjudicación
16-feb-12
Siscomp
Hnd
5.698,00
297,96
226,83
226,83 €
- €
297,96
226,83
226,83 €
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 Impresora Matricial
4.298,00
Lempira
224,75
171,09
171,09 €
-
€
CP
No
Adjudicación
20-feb-12
Siscomp
Hnd
4.298,00
224,75
171,09
171,09 €
- €
224,75
171,09
171,09 €
5.6.21
OE3.R1.P3.A1
Compra de 4 Ups
3.760,00
Lempira
196,62
149,68
11-abr-12
Siscomp
Hnd
3.760,00
196,62
149,68
196,62
149,68
149,68 €
5.6.22
OE3.R1.P3.A1
Grapadora Mediana
780,00
22-feb-12
Dist.Occidental
149,68 €
-
€
CP
No
Adjudicación
Lempira
40,79
31,05
31,05 €
-
€
CP
No
Adjudicación
Hnd
780,00
OE3.R1.P3.A1
Compra de 2 Sumadoras Eléctricas 14 Digitos
3.040,00
Lempira
158,97
121,02
121,02 €
-
€
CP
No
Adjudicación
13-mar-12
Siscomp
Hnd
3.040,00
OE3.R1.P3.A1
Compra de 2 Calculadoras Científicas
416,00
Lempira
21,75
16,56
16,56 €
-
€
CP
No
Adjudicación
13-mar-12
Siscomp
Hnd
416,00
5.6.25
5.7.9
5.7.1
OE3.R1.P3.A1
OE3.R1.P3.A1
OE3.R1.P3.A1
Licencia Antivirus
Generador Eléctrico
2 Vehículos de Trabajo 4 X 4 Pick Up
6.612,00
474.005,69
996.000,00
Lempira
Lempira
Lempira
448,69
24.257,98
50.971,84
341,57
18.466,79
38.803,17
341,57 €
18.466,79 €
38.803,17 €
-
€
€
€
CP
LPN
LPN
No
No
No
Adjudicación
Adjudicación
Adjudicación
17-abr-12
17-sep-13
9-ago-12
Hnd
Hnd
Hnd
9.149,40
474.005,69
996.000,00
448,69
24.257,98
50.971,84
5,8
OE3.R1.P3.A1
Una Estación Total
123.026,50
Lempira
6.433,26
4.897,43
4.897,43 €
-
€
CP
No
Adjudicación
Sima
BOMOHSA
Autoexcell
La Casa del
Ingeniero
Hnd
123.026,50
550.000,00
Lempira
26.433,16
20.122,68
20.122,68 €
-
€
CP
No
Adjudicación
Hnd
550.000,00
3.600,00
Lempira
188,25
143,31
143,31 €
-
€
CP
No
Adjudicación
16-jul-12
Hnd
3.600,00
188,25
143,31
Lempira
470,20
357,95
357,95 €
-
€
CP
No
Adjudicación
16-jul-12
Hnd
8.991,96
470,20
357,95
1-feb-13
8-jun-12
Prensa Nacional/Webs
Prensa Nacional/Webs
2
1
16-jul-12
149,68 €
- €
40,79
31,05
31,05 €
- €
40,79
31,05
158,97
121,02
121,02 €
- €
158,97
121,02
21,75
16,56
16,56 €
- €
21,75
16,56
341,57
18.466,79
38.803,17
341,57 €
18.466,79 €
38.803,17 €
- €
- €
- €
448,69
24.257,98
50.971,84
341,57
18.466,79
38.803,17
6.433,26
4.897,43
4.897,43 €
- €
6.433,26
4.897,43
26.433,16
20.122,68
20.122,68 €
- €
26.433,16
20.122,68
143,31 €
- €
188,25
143,31
143,31 €
357,95 €
- €
470,20
357,95
357,95 €
21,75
24.257,98
50.971,84
155,30
118,22
118,22 €
-
€
CP
No
Adjudicación
16-jul-12
155,30
118,22
118,22 €
- €
155,30
118,22
118,22 €
145,24
110,57
110,57 €
-
€
CP
No
Adjudicación
30-ago-12
Siscomp
Hnd
2.838,00
145,24
110,57
110,57 €
- €
145,24
110,57
110,57 €
Lempira
1.117,70
850,86
850,86 €
-
€
CP
No
Adjudicación
16-nov-12
Hnd
21.840,00
1.117,70
850,86
850,86 €
- €
1.117,70
850,86
850,86 €
27.690,00
Lempira
1.417,08
1.078,77
1.078,77 €
-
€
CP
No
Adjudicación
15-ene-13
Movitel
Aire Frío de
Honduras S. A.
Hnd
27.690,00
1.417,08
1.078,77
1.078,77 €
- €
1.417,08
1.078,77
1.078,77 €
Compra de 5 cortinas corredizas de pvc
15.260,00
Lempira
780,95
594,51
594,51 €
-
€
CP
No
Adjudicación
29-ene-13
Inversiones Girasol
Hnd
15.260,00
780,95
594,51
594,51 €
- €
780,95
594,51
594,51 €
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 mesa modular
19.005,14
Lempira
972,62
740,42
740,42 €
-
€
CP
No
Adjudicación
29-ene-13
Escritorios y Más
Hnd
19.005,14
972,62
740,42
740,42 €
- €
972,62
740,42
740,42 €
5.6.35
OE3.R1.P3.A1
Compra de 1 escritorio secretarial
4.165,55
Lempira
213,18
162,29
162,29 €
-
€
CP
No
Adjudicación
29-ene-13
Escritorios y Más
Hnd
4.165,55
213,18
162,29
162,29 €
- €
213,18
162,29
162,29 €
5.6.36
OE3.R1.P3.A1
Compra de 7 sillas semi-ejecutivas
30.372,16
Lempira
1.554,34
1.183,27
1.183,27 €
-
€
CP
No
Adjudicación
29-ene-13
Hnd
30.372,16
1.554,34
1.183,27 €
- €
1.554,34
1.183,27
1.183,27 €
5.6.37
OE3.R1.P3.A1
Compra de 3 estantes aéreos
4.350,00
Lempira
209,06
159,15
159,15 €
-
€
CP
No
Adjudicación
17-oct-14
Hnd
4.350,00
209,06
159,15
159,15 €
- €
209,06
159,15
159,15 €
5.6.38
OE3.R1.P3.A1
Compra de 2 archivos de persiana
20.982,00
Lempira
Adjudicación
17-oct-14
Escritorios y Más
Industrias
Panavision
Industrias
Panavision
Hnd
20.982,00
1.008,40
767,66
767,66 €
- €
1.008,40
767,66
22,93
17,46
0
17,46 €
- €
1,00 €
- €
22,93
0
17,46
OE3.R1.P3.A1
Una Credenza 23 x 66
5.6.30
OE3.R1.P3.A1
Compra de un disco duro extraíble de 1 terabyte
5.6.31
OE3.R1.P3.A1
Compra de tres radios de comunicación
5.6.32
OE3.R1.P3.A1
Compra de tres aires acondicionados
5.6.33
OE3.R1.P3.A1
5.6.34
Equipamiento Varios
#¡VALOR!
177.616.751
OBRAS
1.008,40
Lempira
8.536.312,00
767,66
#¡VALOR!
6.498.410,48
767,66 €
-
€
CP
No
#¡VALOR!
6.498.410,48 €
-
€
€
CP
No
Prensa Nacional/Webs
0
2-sep-14
Hnd
2.969,81
502,61
0
% Obras adjudicadas respecto al Total del POG
1,3
1,4
OE2.R2.P6.A3.1
OE2.R2.P6.A3.2;
OE2.R2.P6.A3.3
OE2.R2.P6.A3.3
8.730.983,27
Redes de Alcantarillado rehabilitadas - ampliadas
124.550.470,58
Redes de colectores ampliados
Conexiones Intradomiciliarias instaladas en redes de
alcantarillado rehabilitadas / ampliadas
5.217.761,20
SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍA
21.676.365,66
39.117.536,00
OE2.R2.P10.A3
Lempira
Lempira
Lempira
Lempira
419.613,56
319.437,85
319.437,85
-
€
LPI
SI
5.985.931,34
4.556.890,48
4.556.890,48
-
€
LPI
SI
250.767,10
190.900,65
190.900,65
-
€
LPI
SI
1.880.000,00
1.431.181,49
1.431.181,49
-
€
LPI
SI
-
€
1.065.769,16
811.334,62
811.334,62 €
Elaboración
Elaboración
Elaboración
466.142,66
Total adjudicado
11.168.122,88
PERSONAL
Director
CT-001-2012
15,1
CT-004-2012
Coordinadora Unidad Infraestructura
15,2
3.351.811,35
CT-007-2014
15,3
Técnico Ambiental
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
5,1
5,2
€
163.582,93
124.530,25
124.530,25 €
-
€
CCIN
116.911,68
89.000,97
89.000,97 €
-
€
CCIN
Adjudicación
Adjudicación
Lempira
30.000,00
22.838,00
22.838,00 €
-
€
Lempira
10.800,00
8.221,68
8.221,68 €
-
€
224.717,76
Lempira
10.800,00
8.221,68
8.221,68 €
-
€
672.818,79
CCIN
-
0,00
-
0,00
-
0,00
354.858,91
354.858,91 €
0,00
20.029,86
20.029,86 €
-
€
CD
Administración
CT-002-2012
2.052.731,45
Lempira
100.863,04
76.783,68
76.783,68 €
-
€
CCIN
Asistente
CT-003-2012
1.730.751,07
Lempira
84.975,68
64.689,16
64.689,16 €
-
€
CCIN
Asistente de Seguimiento y Evaluación de Proyecto
CT-007-2015
309.136,66
Lempira
13.333,33
10.150,22
10.150,22 €
-
€
CD
10.508.242,78
508.191,28
218.407,56
Lempira
Alimentacion / Meriendas para Talleres
199.482,79
Lempira
4.681,62
Lempira
11.443,96
Lempira
10.496,73
9.587,20
225,00
550,00
386.869,12 €
-
€
7.990,81
7.990,81 €
-
€
7.298,42
7.298,42 €
-
€
171,29 €
-
€
418,70 €
-
€
386.869,12
171,29
418,70
20,1
20,1
Papelería y útiles de oficina
274.260,05
Lempira
13.449,36
10.238,55
20,2
20,2
Viáticos y gastos de viaje
569.220,79
Lempira
28.101,13
21.392,46
20.3
20,4
20.3
20,4
Primas de seguro
Seguro de vehículos *
303.965,51
238.460,82
Lempira
Lempira
14.792,91
11.707,09
11.261,35
8.912,22
20,5
20,5
Servicio telefónico (Hondutel)
109.725,27
Lempira
6.294,51
4.791,80
20,6
20,6
Impresiones y Publicaciones
59.941,80
Lempira
2.880,82
2.193,07
20,7
20,7
Internet
308.561,87
Lempira
15.079,07
11.479,19
20,8
20,8
Gastos Funcionamiento Seguimiento AECID
86.664,82
Lempira
4.214,99
3.208,73
20,9
20,9
Mantenimiento de Vehículos
277.566,30
Lempira
13.377,22
10.183,63
10.238,55 €
21.392,46 €
11.261,35 €
8.912,22 €
4.791,80 €
2.193,07 €
diciembre-12
Prensa Nacional/Web
AECID
Prensa Nacional/Web
AECID
abril-14
Web AECID/Proyecto
abril-14
Web AECID/Proyecto
16-dic-2011
Dilcia M. Lemus
Hnd
16-dic-2011
Hector A. Diaz
Hnd
3-jun-2014
Vanesa Ardón
Hnd
3-jun-2014
David Alejandro
Enamorado
Hnd
466.142,66
44%
6827907,73
338185,87
Adjudicación
Elaboración
Adjudicación
CP
CP
€
95.163,77
72.445,01
72.445,01 €
-
€
965.800,00
49.408,47
37.613,03
37.613,03 €
-
€
diciembre-12
diciembre-12
Prensa Nacional/Web
AECID
Prensa Nacional/Web
AECID
Elías A. Tábora
Hnd
22.468,18
21.893,48
17.104,28
16-dic-2011
Dulce M. Quezada
Hnd
Mario R. Tejada
Hnd
Tania Edith Vallejo
Osorio
Hnd
16-dic-2011
Varios
Hnd
21.893,48 €
17.104,28 €
-
€
-
€
€
€
-
€
18.618,79
14.173,87
14.173,87 €
-
€
1.202.250,00
59.788,00
45.514,62
45.514,62 €
-
€
994.050,00
49.401,09
37.607,41
37.607,41 €
-
€
303.333,36
14.578,29
11.097,97
11.097,97 €
-
€
97.409,25
97.409,25 €
-
€
82,22 €
-
€
2.247,12
127.956,79
108,00
82,22
-
338.185,87
20.10
20,10
Llantas y Neumaticos
62.421,65
Lempira
3.000,00
2.283,80
20,11
20,11
Mantenimiento de Equipo Oficina
62.398,40
Lempira
3.001,00
2.284,56
20,12
20,12
483.845,89
Lempira
23.810,18
18.125,90
20,13
20,13
Energía Eléctrica
Otros servicios varios (Web hosting, rótulos para puertas,
lo-jack, otros).
4.065,28
3.094,76
257.374,24
84.587,09
20,14
20,14
Mantenimento y reparación de edificios
20,17
20,17
87.716,25
20,18
20,18
Alimentos y bebidas para personas
Organización y Regulacion Comité
Interinstituc/Comunitario
20,19
20,19
Elementos de limpieza y compuestos químicos
11.051,66
20.20
20,20
Combustibles y Lubricantes
20,21
20,21
1.903,17
Lempira
283.888,27
37.682,04
18.125,90 €
3.094,76 €
9.882,70 €
1.903,17 €
-
0,00
Lempira
Lempira
Lempira
500,00
380,63
13.825,36
10.524,79
1.694,15
1.289,70
€
380,63 €
10.524,79 €
1.289,70 €
17.678,27 €
0,00
0,00
354.858,91 €
0,00
354.858,91 €
257.449,66 €
257.449,66 €
95.163,77
72.445,01
72.445,01
90.819,83
Se firman contratos cada año
49.408,47
37.613,03
37.613,03
49.408,47
Se firman contratos cada año
31-dic-2015
28.759,28
21.893,48
21.893,48
25.449,54
Se firman contratos cada año
9-jun-2014
31-dic-2015
22.468,18
17.104,28
17.104,28
19.882,45
Se firman contratos cada año
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3-jul-2013
31-dic-2015
18.618,79
14.173,87
14.173,87
17.253,45
Se firman contratos cada año
2-ene-2012
31-dic-2015
59.788,00
45.514,62
45.514,62
57.073,06
Se firman contratos cada año
2-ene-2012
31-dic-2015
49.401,09
37.607,41
37.607,41
47.120,43
Se firman contratos cada año
1-ene-2015
31-dic-2015
14.578,29
11.097,97
11.097,97
7.896,57
97.409,25 €
127.956,79
108,00
97.409,25 €
82,22
0,00
Elaboración
€
AD
Adjudicación
abril-12
Varios
Hnd
160.830,09
7.916,99
6.026,94
6.026,94 €
-
€
7.916,99
6.026,94
6.026,94
7.916,99
€
AD
Adjudicación
abril-12
Varios
Hnd
474.079,96
23.458,64
17.858,28
17.858,28 €
-
€
23.458,64
17.858,28
17.858,28
23.458,64
-
€
€
CP
CP
Hnd
Hnd
132.674,00
129.712,16
6.509,44
6.439,16
4.955,42
4.901,92
4.955,42 €
4.901,92 €
-
€
€
6.509,44
4.955,42
4.955,42
6.509,44
Adjudicación
Adjudicación
abril-12
abril-12
Ficohsa Seguros
MAPFRE
6.439,16
4.901,92
4.901,92
6.439,16
-
€
AD
Adjudicación
febrero-12
Hondutel
Hnd
61.110,14
3.016,88
2.296,65
2.296,65 €
-
€
3.016,88
2.296,65
2.296,65
3.016,88
-
€
CP
Adjudicación
abril-12
Varios
Hnd
82.202,04
4.171,80
3.175,85
3.175,85 €
-
€
4.171,80
3.175,85
3.175,85
4.171,80
€
CP
Adjudicación
marzo-12
Cable Color
Hnd
176.254,93
8.685,90
6.612,29
6.612,29 €
-
€
8.685,90
6.612,29
6.612,29
8.685,90
-
€
AD
Adjudicación
marzo-12
Varios
Hnd
44.941,44
2.186,09
1.664,20
1.664,20 €
-
€
2.186,09
1.664,20
1.664,20
2.186,09
-
€
CP
Adjudicación
Varios
Hnd
89.177,04
4.294,91
3.269,57
3.269,57 €
-
€
1-abr-2012
1-sep-2012
1-abr-2016
1-sep-2015
4.294,91
3.269,57
3.269,57
4.294,91
859,56
859,56
1.129,12
26-feb-2013
24-abr-2016
-
€
CP
Adjudicación
octubre-14
Aurema Honduras
Hnd
23.493,88
1.129,12
859,56
-
€
1.129,12
-
€
CP
Adjudicación
mayo-12
Varios
Hnd
3.900,00
189,55
144,30
144,30 €
-
€
189,55
144,30
144,30
189,55
-
€
AD
Adjudicación
ENEE
Hnd
192.010,66
9.575,58
7.289,57
7.289,57 €
-
€
9.575,58
7.289,57
7.289,57
9.575,58
-
€
AD
Adjudicación
Varios
Hnd
81.011,10
4.126,19
3.141,13
3.141,13 €
-
€
4.126,19
3.141,13
3.141,13
4.126,19
Hnd
222.990,18
11.295,76
8.599,09
8.599,09 €
-
€
11.295,76
8.599,09
8.599,09
11.295,76
Hnd
59.837,09
2.970,26
2.261,16
2.261,16 €
-
€
2.970,26
2.261,16
2.261,16
2.970,26
€
0,00
0,00
0,00
0,00
300,40 €
-
€
394,60
300,40
300,40
394,60
6.289,46 €
-
€
8.261,84
6.289,46
6.289,46
8.261,84
-
€
CP
Adjudicación
-
€
CP
Adjudicación
-
€
-
€
CP
Adjudicación
Hnd
7.922,26
-
€
CP
Adjudicación
Hnd
168.787,10
-
€
enero-13
Varios
859,56 €
Adjudicación
CP
Adjudicación
Varios
Hnd
26.101,28
394,60
8.261,84
1.321,96
300,40
6.289,46
1.006,36
1.321,96
1.006,36
1.006,36
12.022,12
12.022,12
15.792,26
€
6.111,86
4.652,76
4.652,76
activa
CP
22.852,12
1.170,51
891,07
891,07 €
-
€
1.170,51
891,07
891,07
activa
Viáticos y gastos de viaje
AD
44.407,00
2.272,60
1.730,05
1.730,05 €
-
€
2.272,60
1.730,05
1.730,05
activa
Primas de seguro
Otros servicios varios
CP
AD
7.173,00
29.282,08
367,09
1.502,46
279,45
1.143,77
279,45 €
1.143,77 €
-
€
€
367,09
279,45
279,45
1.502,46
1.143,77
1.143,77
activa
activa
Papelería y útiles de oficina
-
€
673,60
512,79
512,79
-
€
125,60
95,62
95,62
945.959,09 €
-
€
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
10
#¡VALOR!
960.740,00
#¡VALOR!
#¡VALOR!
-
€
25785005,03
1.242.611,85
945.959,09
12%
9%
128,43%
98,11%
Elaboración Evaluación Impacto Ambiental
Consultoría para el Diseño de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de la ciudad de Santa Rosa de Copán.
Asesoría Administrativa y Legal sobre los procesos de
Precalificación de Empresas Constructoras y Licitación de
Obras.
25785005,03
208.072,00
Lempira
10.000,00
7.612,67
7.612,67 €
-
€
CP
Adjudicación
27-oct-2014
Página web
Municipalidad, ONCAE,
PAS-SRC, AECID
1
diciembre-14
182.608,70
8.776,23
6.681,05
6.681,05 €
- €
HND-001-B
011/2014
416.144,00
Lempira
20.000,00
15.225,33
15.225,33 €
-
€
CP
Adjudicación
1-dic-2014
Páginas web Proyecto,
AECID y Municipalidad
3
13-abr-2015
Consorcio INCASURASP
España-Honduras
420.000,00
20.185,32
15.366,41
15.366,41 €
- €
HND-001-B
001/2014
203.854,59
Lempira
9.797,31
7.458,37
7.458,37 €
-
€
CP
Adjudicación
20-dic-2013
Páginas web Proyecto,
AECID y Municipalidad
1
21-ene-2014
Grupo Profesional y
Técnico
202.000,00
9.708,18
7.390,51
7.390,51 €
- €
3
6-dic-2013
8
29-dic-2014
Levantamiento de línea base con enfoque de género en la
gestión del recurso agua
HND-001-B
006/2013
Consultoría para la Supervisión de Obras de Infraestructura
de Redes, Colectores, Emisores de Descarga y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de Santa Rosa de
Copán.
HND-001-B
009/2014
291.634,96
#¡VALOR!
Lempira
14.016,06
Lempira
10.669,96
#¡VALOR!
10.669,96 €
#¡VALOR!
-
€
CP
Adjudicación
1-oct-2013
Página web
Municipalidad y ONCAE,
periodicos y Gaceta
-
€
LPN
Adjudicación
1-sep-2014
Páginas web Proyecto y
AECID, Periódicos
Agraconsa
ODECO
Hnd
Hnd
Hnd
Consorcio INCASURASP
España-Honduras
273.876,61
14.437.384,85
13.315,87
693.864,86
10.136,93
528.216,24
10.136,93 €
- €
528.216,24 €
- €
OE2.R3.P15.A1
Consultoria elaboracion un plan de operación
mantenimiento de plantas de agua y saneamiento
104.036,00
Lempira
5.000,00
3.806,33
3.806,33 €
-
€
CP
Elaboración
10,8
OE2.R3.P15.A2
Consultoria para elaboracion de un plan de capacitacion
en operación y mantenimiento de la EDAR
351.734,69
Lempira
16.904,47
12.868,81
12.868,81 €
-
€
CP
Elaboración
OE2.R3.P17.A1
Realizacion de Dos (2) Analisis del efluente del sistema
de tratamiento de aguas residuales una vez finalizado la
construccion del mismo y de varios puntos de la Red de
Alcantarillado.
208.072,00
Lempira
10.000,00
7.612,67
7.612,67 €
-
€
CP
Elaboración
- €
41.614,40
Lempira
2.000,00
1.522,53
1.522,53 €
-
€
CP
Elaboración
- €
Elaboración y aplicación de Un (1) reglamento sobre
tarifas
83.228,80
Lempira
4.000,00
3.045,07
3.045,07 €
-
€
CP
Elaboración
- €
10,12
OE2.R4.P20.A1
Consultoria para la Elaboración de reglamentos y
manuales de operación de sistemas de agua y
saneamiento
83.228,80
Lempira
4.000,00
3.045,07
3.045,07 €
-
€
CP
Elaboración
- €
Elaboración y realización de Un (1) plan de capacitación
en higiene.
31.210,80
Lempira
1.500,00
1.141,90
1.141,90 €
-
€
CP
Elaboración
- €
270.493,60
Lempira
13.000,00
9.896,47
9.896,47 €
-
€
CP
Adjudicación
Consultoria para el diseño de Campañas de radio,
Televisión, Afiches y trifolios Elaboración y aplicación de
Una (1) estrategia de comunicación
Portal Web para EMASR y PASSRC
15.366,41
0,00
9.708,18
7.390,51
7.390,51
2.621,21
9-12-2013
6-3-2013
13.315,87
10.136,93
10.136,93
13.315,87
Finalizada
12-1-2015
12-3-2018
693.864,86
528.216,24
528.216,24
56.087,77
EN PROCESO
118.175,53
Lempira
5.679,55
0,00
0,00
95.555,82
Lempira
4.592,44
3.496,07
208.072,00
-
4.323,65
4.323,65 €
-
€
CP
Página web
Municipalidad, ONCAE,
PAS-SRC, AECID
Adjudicación
18-abr-2012
Página web
Municipalidad y AECID
marzo-13
€
-
€
CP
3.496,07 €
-
€
CP
Adjudicación
-
Páginas web Proyecto y
AECID
Páginas web Proyecto y
AECID
Páginas web Proyecto y
AECID
8
29-dic-2014
Artemisa
Producciones
146.086,96
Pendiente
15-may-2012
3
26-mar-2013
MAYATEC
Mendieta y
Asociados
GN
Romero,
Auditores y
Consultores
GN
Romero,
Auditores y
Consultores
SDP/HND-001-B
004/2012
HND-001-B
005/2013
5.344,84 €
5.677,70
4.322,24
4.322,24 €
89.737,17
4.592,44
3.496,07
3.496,07 €
165.265,15
7.942,69
6.046,51
6.046,51 €
95.686,96
4.598,74
3.500,87
3.500,87 €
Hnd
- €
Lempira
10.000,00
7.612,67
7.612,67 €
-
€
CP
Adjudicación
mayo-14
826.649,25
Lempira
39.729,00
30.244,37
30.244,37 €
-
€
CP
Adjudicación
30-abr-2015
Lempira
79.458,26
60.488,93
60.488,93 €
-
€
4.029.721,48
Lempira
193.669,57
147.434,20
147.434,20 €
-
€
LPN
Elaboración
- €
266.228,12
Lempira
12.795,00
9.740,41
9.740,41 €
-
€
CP
Elaboración
- €
507.200,00
Lempira
23.140,59
17.616,16
17.616,16 €
-
€
4
18-jun-2014
3
28-may-2014
Hnd
Hnd
9.446.740,63
Lempira
367.135,35
Lempira
455.908,58
17.644,63
347.068,04
13.432,27
347.068,04 €
-
€
LPI
Adjudicación
5-jul-2012
13.432,27 €
-
€
CCIN
Adjudicación
15-abr-2013
Pagina Web del
PASSRC
6.017,46 €
#¡VALOR!
-
€
9
8-ene-2013
3
13-jun-2013
1
1-abr-2012
CD
$
7.904,54
10.695.394,85
6.017,46
#¡VALOR!
5-abr-2015
8.776,23
6.681,05
6.681,05
8.651,67
30-may-2012
30-ago-2012
5.677,70
4.322,24
4.322,24
5.677,70
Finalizada
2-abr-2013
16-may-2013
4.592,44
3.496,07
3.496,07
4.592,44
- €
- €
Finalizada
23-jun-2014
22-jun-2014
7.942,69
6.046,51
6.046,51
7.942,69
Finalizada
3-jun-2015
3-jul-2015
4.598,74
3.500,87
3.500,87
4.470,54
En ejecucion
4-ago-2015
4-feb-2017
9-ene-2013
23-ago-2013
13-jun-2013
13-dic-2013
18-abr-2012
18-jul-2012
Pendiente
Página web
Municipalidad y ONCAE,
periodicos y Gaceta
Lempira
164.471,34
#¡VALOR!
30-jun-2015
firmada 1 adenda en Tiempo y
Monto. Finalizada
5-ene-2015
- €
Hnd
1.653.303,91
Financiero-Técnico-EvaluaciònHND-001-B/01-2012
5.344,84
- €
110.618,00
3
7.020,98
Hnd
9.446.740,63
Asistencia Técnica Supervisión
Adenda para modificar tiempo de
ejecución, y no monto de
contrato
Pendiente
26-nov-2014
OE3.R4.P15.A2
20,15
Finalizada
EN PROCESO
31/12/2015
Pendiente
HND-001-B
010/2014
HND-001B/002/2012 y HND001-B/003/2012
Convenio Interinstitucional Municipalidad-SANAA
Sistema
6.681,05
15.366,41
31-12-2015
Pendiente
Auditoría
Externa
Estados
HND-001-B 004/13
Auditoría
Externa
Estados
HND-001-B 003/14
Auditoría
Externa
Estados
HND-001-B 002/15
Auditorias
Externas Años
2015 a 2017
Realización de Evaluaciones externas (Una intermedia y
Una Final)
Consultorías para instructores en capacitaciones del
PASSRC
Creación
Monitoreo
6.681,05
20.185,32
21-1-2014
Pendiente
4 Auditorías externas
Estudios de Factibilidad del Sistema de Agua Potable y
Estudios de Factibilidad y Diseños Finales del Sistema de
Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán
20,16
8.776,23
13-7-2015
Pendiente
Desarrollo de Un (1) sistema de monitoreo para el análsis
de aguas residuales tratadas
10,20
03/05/2015
19-3-2015
13-4-2015
Pendiente
OE2.R4.P18.A1
OE3.R2.P13.A6
8.776,23
19-1-2015
- €
OE2.R3.P17.A2
OE3.R2.P13.A5
581.623,80
- €
01/03/2016
10,11
10,19
activa
activa
949.243,25 €
y
10-10
OE3.R2.P13.A4
949.243,25 €
activa
1238149,70
HND-001-B
012/2014
10,7
10,18
1.246.925,93
% S. Consultoria adjudicados respecto al Total del POG
% S. Consultoria adjudicados respecto al Total de S. Consultoria
Total adjudicado
OE3.R2.P13.A2
activa
€
-
95,62 €
10,17
activa
-
4.652,76 €
512,79 €
OE3.R1.P3.A2
activa
12.022,12 €
4.652,76
95,62
10,15
activa
activa
12.022,12
512,79
OE2.R5.P16.A1 OE3.R2.P13.A1
activa
6.111,86
CP
673,60
10.14 / 10.16
activa
15.792,26
€
€
125,60
OE2.R5.P15.A1
activa
activa
319.168,16
-
2.402,00
10,13
activa
119.062,81
219.880,63 €
12.946,61
10,9
activa
Hnd
17.678,27
219.880,63
AD
OE2.R2.P6.A8
OE2.R2.P10.A5
renovación de contrato
anualmente
Hnd
23.222,17
288.835,20
CP
10.5, 10.6
activa
activa
Varios
Lempira
Lempira
Alimentos y bebidas para personas
OE2.R2.P6.A6
Seguro de vida y gastos medicos
activa
Varios
473.150,22
6.001.743,89
Elementos de limpieza y compuestos químicos
10,4
activa
activa
activa
1.006,36 €
1.321,96
20.23.20.17
OE2.R2.P6.A5
activa
0,00
Elaboración
-
20.23.20.19
10,3
108,00
-
20.23.20.17
OE2.R2.P6.A4
121.844,93
82,22
20.23.20.19
OE2.R2.P10.A1
314.903,80
31-dic-2015
18-mar-2014
9-jun-2014
julio-12
20.23.20.1
10,2
436.748,73
julio-12
20.23.20.1
10,1
22,93
Elaboración
Informacion y Visibilidad
Imprevistos
20.23.20.2
9.882,70
2.500,00
2.284,56 €
1.008,40
0
Elaboración
20,22
20,23
20.23.20.3
20.23.20.13
12.981,91
2.283,80 €
No estaba presupuestado
209,06
15.792,26
20,22
20.23.20.2
Lempira
Lempira
-
Otros Repuestos y Accesorios Menores
20,23
20.23.20.3
20.23.20.13
Lempira
3.208,73 €
10.183,63 €
No estaba presupuestado
1.554,34
2-ene-2012
11.479,19 €
CT-277074
No estaba presupuestado
213,18
2-ene-2012
€
382.574,37
2.577.513,44
CP
-
0,00
1-may-2013
Adjudicación
CP
257.449,66 €
0,00
Adjudicación
Adjudicación
257449,66
1.914.000,00
467.500,00
No estaba presupuestado
972,62
4%
466142,66
28.759,28
No estaba presupuestado
780,95
0,00
0,00
€
44%
598.400,00
No estaba presupuestado
1.417,08
0,00
0,00
-
466142,66
Elaboración
26.311,22
Papeleria
Adjudicación
diciembre-12
No estaba presupuestado
145,24
17,46 €
- €
€
No estaba presupuestado
155,30
1.117,70
767,66 €
-
9405421,17
Elaboración
Lempira
Poliza 6756 y 7927
39544
Adjudicación
Lempira
555.900,18
Movilizacion para Asistentes a Talleres
5,5
-
CT-005-2013
Alquiler de Salon para Talleres
5,4
424.465,50 €
Motorista
VARIOS
20 y 5
424.465,50
Lempira
Técnico Social
15,4
Lempira
2.270.255,62
CT-006-2014
Asistente Unidad Infraestructura
557.577,88
470,20
0,00
0,00
4%
% Servicios adjudicados respecto al Total de Servicios
188,25
0%
0,00
Elaboración
% Servicios adjudicados respecto al Total del POG
15
La LPN se declaró desierta 2
veces, se procede con la
comparación de precios
20.122,68 €
0%
0%
0,00
Total adjudicado
1,1
1.183,27
0%
% Obras adjudicadas respecto al Total de Obras
1,1
6.433,26
26.433,16
Lempira
5.6.29
1-sep-13
448,69
4.897,43 €
Lempira
Un armario de persiana 47 x 77
40,79
158,97
341,57 €
18.466,79 €
38.803,17 €
2.838,00
Archivo con Caja de Seguridad
OE3.R1.P3.A1
196,62
16,56 €
2.969,81
Vehículo 4X2 Tipo Camión con Plataforma
OE3.R1.P3.A1
224,75
31,05 €
21.840,00
OE3.R1.P3.A1
5.6.28
769,97
121,02 €
AUTOEXCEL S.A.
de C.V
Industrias
Panavision
Industrias
Panavision
Industrias
Panavision
5.7.2
5.6.27
554,29
586,15 €
586,15
5.6.19
5.6.23
Observaciones
192,17
421,96 €
421,96
769,97
5.6.20
5.6.24
Fecha real de
conclusión de
trabajos
132.596,64
- €
- €
- €
5.6.6
190,00
100.941,41
- €
- €
409,78 €
0,00
5.6.7
5.650,00
Importe real
pagado USD
953,78 €
2.128,78 €
0,00
409,78
Valor financiado
por el FCAS (Euros)
132.596,64
1%
100%
5.6.5
5.6.41
1
.
Valor actual
adjudicado (Euros)
1%
100%
5.6.4
5.6.2
Importe
equivalente en
USD
132.596,64
Total adjudicado
5.6.1
Monto de
Adjudicación en
moneda del Contrato
% Bienes adjudicado respecto al Total del POG
% Bienes adjudicado respecto al Total de Bienes
Adjudicación
Euroestudios A-C
Ing
David Alejandro
Enamorado
Grupo CM
Consultores
Municipales
455.908,58
347.068,04
347.068,04 €
Pendiente
Pendiente
En proceso
455.908,58
347.068,04
347.068,04
7.676,48
5.843,85
5.843,85
5.902,62
4.493,47
4.493,47
455.908,58
Se incrementaron $ 93,570.08
correspondientes
a
Levantamiento Topográfico de
redes, colectores y terreno de la
planta de tratamiento. Según
Adenda 1 , 2 y 3. No se efectúo
el pago de $ 11,942.11 por
trabajos no realizados.
7.676,48
Incremento de Lps. 50,000 según
adenda
5.902,62
Finalizada
- €
España
100.000,00
5.117,65
3.895,90
3.895,90 €
- €
Honduras
115.000,00
5.902,62
Honduras
17,13%
$ 1.841.351,15
4.493,47
1.401.759,40 €
4.493,47 €
- €
$ 1.401.759,40
$
1.713.068,59
$
1.150.969,17
LEYENDA
* El tipo de cambio aplicado 19.05 $USD corresponde a las fechas en la que se realiza el desembolso de los fondos en la cuenta principal del Programa HND-001-B
** CD=Contratación directa / LPN=Licitación pública …./ LPI=…./CP=….
10_HND-001-B_Tabla Adquisiciones Octubre 2015
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