Matriz de riesgos

Matriz de Riegos
Matriz
Administrativa
GESTIÓN DE SSOMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN
03
FECHA:
R-HSE-35
09/03/09
Ciudad. Fecha de Revisión y Ajuste
Cliente.
Contrato.
Actividad Principal.
Bogotá, 20/Septiembre/2012
N/A
N/A
ADMINISTRATIVAS Y VISITAS TECNICAS
CONTROL
EXISTENTE
ACTIVIDAD
OFICIO / ACTIVIDADES
FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
FUENTE QUE LO GENERA
EFECTOS A LA SALUD
PE
VALORACIÓN
TE
R / NR
F
M
R
C
P
E
GP
INT.
FP
GR
INT.
CONTROLES
SEGUIMIENTO DEL CONTROL
Programa de mantenimiento de
equipos y de instalaciones. Pausas
Activas, Programa de Medicina
Preventiva
Exposición a radiaciones
No Ionizantes
Exposición a Luminarias
Irritación y cansancio ocular,
pérdida de la agudeza visual,
manchas en la piel.
Rutinaria
1
9 Horas
X
X
6
7
6
252
Bajo
1
252
Bajo
Revisión periódica de las luminarias (C.I), Entregar escarapela a visitantes
informándoles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
actuar en caso de emergencias (C.A)
Exposición a altos
niveles de ruido.
Timbre frecuente del teléfono
Molestias, irritabilidad, fatiga.
Disminución de la capacidad
auditiva.
Rutinaria
1
9 Horas
X
X
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
Mantener el volumen de los teléfonos en nivel medio (CA). Entregar
escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los que están
expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
Incendio y/o explosión.
Posibilidad de incendio por
presencia de material
combustible (Papel, escritorio,
elementos de cafetería) y
fuentes de ignición (tomas
eléctricas)
Quemaduras en cualquier parte
del cuerpo
Rutinaria
1
4 Horas
X
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los
que están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A) Programa de Inducción, Capacitación y
Capacitación de la Brigada de Emergencias (C.A)
Entrenamiento, Programa de
Mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas (C.A)
Inspecciones y de Mantenimiento.
Mantener Orden y Aseo en las instalaciones de Pegsa Ltda. (C.A)
Mantener extintores en optimas condiciones (C.I)
Bajo
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los
que están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
Revisión y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas
No sobrecargar enchufes,(C.A), desconectar cargadores al finalizar la
jornada (C.A) tener los extintores adecuados para las clases de
incendios.(C.A)
Capacitación en manejo de extintores.(C.A)
Programa de Capacitación y
Entrenamiento/ Plan de comunicación
Riesgo Físico
VISITANTE EN ÁREA ADMINISTRATIVA
Riesgo Eléctrico
Posibilidad de Incendio
de Instalaciones o
equipos eléctricos
Provocados Por
Cortocircuitos.
Conexiones eléctricas
inadecuadas.
Sobrecarga o sobre tensión de
Quemaduras
switches e interruptores.
Afectación de inmuebles, archivos
Instalaciones eléctricas en mal
e infraestructura en general.
estado. Uso de equipos
eléctricos
Rutinaria
20
9 Horas
X
X
Presencia de Roedores en
Infecciones o
áreas comunes donde se
Mordeduras por
encuentran las instalaciones de
presencia de Roedores.
Pegsa Ltda.
Afectaciones sintomáticos y
orgánicos.
Rutinaria
1
2 horas
X
Exposición a virus,
hogos y bacterias
Virus, hongos y bacterias en el
ambiente de trabajo o en lugar
de consumo de alimento
Afectaciones sintomáticos y
orgánicos.
Rutinaria
1
9 Horas
X
Carga estática, postura
habitual.
Posición sentado.
Daños discos intervertebrales y
músculos de la espalda,
ligamentos, hinchazón y
cansancio en las piernas. DTA.
Afectación del túnel del carpo.
Rutinaria
1
Atrapa miento, golpes,
proyección de objetos,
caída de objetos,
Presencia de gabinetes,
archivadores, estanterías y
elementos de papelería
Cortaduras y golpes
Rutinaria
Golpes, traumas, esguinces,
fracturas, contusiones.
Rutinaria
10
7
2
140
Bajo
1
140
Programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento
Programa de Mantenimiento
Inspección de Extintores
10
4
6
240
Bajo
1
240
Bajo
Programa de control de plagas, del centro comercial y del terminal
Programa de Capacitaciones (Primeros
terrestre de carga. (C.A), Capacitaciones de Primeros Auxilios. (C.A),
Auxilios)
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los
Programa de inspecciones, Orden y
que están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
aseo.
X
10
4
2
80
Bajo
1
80
Bajo
Se debe mantener lugar de trabajo en adecuadas condiciones de asepsia
Programa de Inducción Capacitación y
(uso de desinfectantes), mantener hábitos de higiene (lavado frecuente de
Entrenamiento
manos), (C.A). Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los
Programa de inspecciones, Orden y
riesgos a los que están expuestos y sobre como actuar en caso de
aseo.
emergencias (C.A)
9 Horas
X
4
4
2
32
Bajo
1
32
Bajo
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los
Programa de Inducción Capacitación y
que están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
Entrenamiento, PVE Osteomuscular
1
9 Horas
X
4
7
6
168
Bajo
1
168
Bajo
Realizar actividades de mantenimientos e inspecciones estanterías,
Programa de Mantenimiento
gabinetes y escritorios (C.I), mantener orden y aseo en el lugar de trabajo,
Programa de Inducción Capacitación y
no sobrecargar las estanterías (C.A), uso de ganchos plásticos (C.A).
Entrenamiento
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los que
Programa de inspecciones
están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
1
1 Horas
X
6
7
6
252
Bajo
1
252
Bajo
Prevenir la ocurrencia del riesgo identificando las condiciones de los pisos
Programa de Mantenimiento
(Sñ) y evitando en lo posible transitar por los pasillos en momentos de
Programa de Inducción Capacitación y
realización de aseo en las oficinas.(C.A). Entregar escarapela a visitantes
Entrenamiento
informándoles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
Programa de inspecciones.
actuar en caso de emergencias (C.A)
Riesgo Biológico
Riesgo Biomecanico
(Ergonomico) por
Carga Física
Riesgo Mecánico
Probabilidad de Caída o Pisos o superficies húmedas o
resbalones.
resbalosas
Elaborado: Coordinador SSOMA
Reviso y Aprobó: Gerente
Página 1 de 3
VISITANTE EN ÁREA A
GESTIÓN DE SSOMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN
03
FECHA:
R-HSE-35
09/03/09
Ciudad. Fecha de Revisión y Ajuste
Cliente.
Contrato.
Actividad Principal.
Bogotá, 20/Septiembre/2012
N/A
N/A
ADMINISTRATIVAS Y VISITAS TECNICAS
CONTROL
EXISTENTE
ACTIVIDAD
OFICIO / ACTIVIDADES
FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
FUENTE QUE LO GENERA
EFECTOS A LA SALUD
PE
R / NR
M
R
C
P
E
GP
INT.
FP
GR
INT.
SEGUIMIENTO DEL CONTROL
Orden y aseo,
Almacenamiento
inadecuado.
Pasillos y superficies en mal
estado, o con obstáculos.
Golpes, traumas, esguinces,
fracturas, contusiones.
Rutinaria
1
2 Horas
X
1
4
6
24
Bajo
1
24
Bajo
Inspecciones de orden y aseo, Aplicar las buenas practicas de orden y
aseo y recibiendo charlas de sensibilización(C.A), mantener pasillos libres programa de inspecciones, Programa
de obstáculos (C.A). Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre
de capacitación, inducción y
los riesgos a los que están expuestos y sobre como actuar en caso de
entrenamiento, Orden y aseo.
emergencias (C.A)
Riesgo Público
Robos, Secuestro,
extorsión,
Delincuencia común y
organizada.
Golpes, Perdida de la libre
movilización.
Rutinaria
20
9 Horas
X
10
4
2
80
Bajo
1
80
Bajo
Divulgar a visitantes riesgos y peligros existentes en las áreas de trabajo, Programa de Inducción Capacitación y
Rutas, vías y alarmas de emergencias.
Entrenamiento, Plan de comunicación
Identificar la ubicación de teléfonos de emergencias. (C.A)
Inspección de Vehículos
contar con un sistema de alarma en las instalaciones de Pegsa Ltda. (CI)
Riesgo Natural
Sismos, Inundaciones,
Tormentas eléctricas
Ambiente Natural
Destrucción, lesiones graves.
Rutinaria
20
9 Horas
X
10
7
10
700
Alto
1
700
Bajo
Las instalaciones locativas deben estar en buenas condiciones (C.I),
debe estar entrenada la brigada y deben realizarse simulacros (C.A), El Programa de Inducción Capacitación y
visitante debe registrarse en la planilla de ingreso para conocer datos
Entrenamiento, Plan de emergencias
básicos en caso de requerir asistencia medica (C.A), divulgar las rutas de
Simulacros.
evacuación y posibles maniobras de salvamento.(C.A)
Incendio y/o explosión.
Posibilidad de incendio por
presencia de material
combustible (Papel, escritorio,
elementos de cafetería) y
fuentes de ignición (tomas
eléctricas)
Quemaduras en cualquier parte
del cuerpo
Rutinaria
1
4 Horas
X
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
Rutinaria
20
9 Horas
X
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
Rutinaria
1
2 horas
X
10
4
6
240
Bajo
1
240
Bajo
Programa de control de plagas, del centro comercial y del terminal
terrestre de carga. (C.A), Manejo adecuado de residuos Ordinarios (C.A)
En conducción rutinaria: Revisar periódicamente las condiciones técnico
mecánicas de los vehículos. Realizar mantenimientos preventivos(C.I)
Programa de Mantenimiento
Capacitación sobre manejo defensivo.(C.A), Cumplir con las normas
Política de Seguridad Vial
establecidas en el código de Transito y sus actualizaciones (C.A), Cumplir
la política de seguridad Vial de Pegsa Ltda. (CA)
Programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento
En transito como peatón: Cumplir con las normas establecidas en el
código de Transito y sus actualizaciones (C.A)
Riesgo Eléctrico
VECINDAD
CONTROLES
F
Riesgo Locativo
Riesgo Físico
Posibilidad de Incendio
de Instalaciones o
equipos eléctricos
Provocados Por
Cortocircuitos.
Conexiones eléctricas
inadecuadas.
Sobrecarga o sobre tensión de
Quemaduras
switches e interruptores.
Afectación de inmuebles, archivos
Instalaciones eléctricas en mal
e infraestructura en general.
estado. Uso de equipos
eléctricos
Riesgo Biológico
Presencia de Roedores en
Infecciones o
áreas comunes donde se
Mordeduras por
encuentran las instalaciones de
presencia de Roedores.
Pegsa Ltda.
Riesgo Mecánico
Accidentes de Tránsito
Conducción rutinaria o transito
como peatón
Lesiones en cualquier parte del
cuerpo, daños materiales
Rutinaria
10
3 Horas
Robos, Secuestro,
extorsión,
Delincuencia común y
organizada.
Golpes, Perdida de la libre
movilización.
Rutinaria
10
9 Horas
Riesgo Público
Elaborado: Coordinador SSOMA
VALORACIÓN
TE
Afectaciones sintomáticos y
orgánicos.
X
X
X
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
X
10
10
6
600
Medio
1
600
Bajo
Reviso y Aprobó: Gerente
Capacitación en manejo de extintores al personal de Pegsa Ltda..(C.A)
Capacitación de la Brigada de Emergencias (C.A)
Mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas (C.A)
Mantener Orden y Aseo en las instalaciones de Pegsa Ltda. (C.A)
Mantener extintores en optimas condiciones (C.I)
Programa de Inducción, Capacitación y
Entrenamiento, Programa de
Inspecciones y de Mantenimiento.
Revisión y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas
Programa de Inducción Capacitación y
No sobrecargar enchufes,(C.A), desconectar electrodomésticos al finalizar
Entrenamiento
la jornada (C.A) tener los extintores adecuados para las clases de
Programa de Mantenimiento
incendios.(C.A)
Inspección de Extintores
Capacitación en manejo de extintores.(C.A)
Tener disponibles número de emergencias (C.A),
Mantener los vehículos en óptimas condiciones de funcionalidad con
mantenimiento preventivos.(C.A) , mantener al día el pago de seguros y
pólizas (C.A), contar con un sistema de alarma en las instalaciones de
Pegsa Ltda. (CI)
Programa de Capacitaciones (Primeros
Auxilios)
Programa de inspecciones, Orden y
aseo.
Programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento, Plan de comunicación
Inspección de Vehículos
Página 2 de 3
VECINDAD
GESTIÓN DE SSOMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN
03
FECHA:
R-HSE-35
09/03/09
Ciudad. Fecha de Revisión y Ajuste
Cliente.
Contrato.
Actividad Principal.
Bogotá, 20/Septiembre/2012
N/A
N/A
ADMINISTRATIVAS Y VISITAS TECNICAS
CONTROL
EXISTENTE
ACTIVIDAD
OFICIO / ACTIVIDADES
FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
FUENTE QUE LO GENERA
EFECTOS A LA SALUD
PE
CONTROLES
R / NR
Riesgo Natural
Sismos, Inundaciones,
Tormentas eléctricas
Ambiente Natural
Destrucción, lesiones graves.
Rutinaria
CONTROLES: E. Eliminación, S. Sustitución,
F
10
VALORACIÓN
TE
9 Horas
C.I. Control de Ingeniería,
M
X
R
C
P
E
GP
INT.
FP
GR
INT.
10
7
10
700
Alto
1
700
Bajo
SÑ. Señalización/advertencia,
C.A. Controles Administrativos,
SEGUIMIENTO DEL CONTROL
Las instalaciones locativas deben estar en buenas condiciones (C.I), debe
entrenarse al personal en preparación de contingencias frente al riesgo Programa de Inducción Capacitación y
natural.(C.A), debe estar entrenada la brigada y deben realizarse
Entrenamiento, Plan de emergencias
simulacros (C.A), mantener vigente la matriz medica MEDEVAC y
Simulacros.
disponible en el botiquín (C.A)
EPP. Equipos de Protección Personal
R. Rutinaria. NR. No Rutinaria. PE. Personas Expuestas. TE. Tiempo de Exposición. F. Fuente. M. Medio. R. Receptor. C. Consecuencia. P. probabilidad. E. Exposición. GP. Grado de peligrosidad. INT. Interpretación. FP. Factor de Peligrosidad. GR. Grado de
Elaborado: Coordinador SSOMA
Reviso y Aprobó: Gerente
Página 3 de 3
Matriz Centro
de Servicios
GESTIÓN DE SSOMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN
03
FECHA:
R-HSE-35
09/03/09
Ciudad. Fecha de Revisión y Ajuste
Cliente.
Contrato.
Actividad Principal.
Bogotá, 20/Septiembre/2012
N/A
N/A
MATRIZ OPERATIVA CENTRO DE SERVICIOS
CONTROL
EXISTENTE
ACTIVIDAD
OFICIO / ACTIVIDADES
FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
FUENTE QUE LO GENERA
EFECTOS A LA SALUD
PE
R / NR
Riesgo Físico
F
M
R
C
P
E
GP
INT.
FP
GR
INT.
VISITANTE EN EL CENTRO DE SERVICIOS
SEGUIMIENTO DEL CONTROL
Programa de mantenimiento de
equipos y de instalaciones. Pausas
Activas, Programa de Medicina
Preventiva
Exposición a Luminarias
Irritación y cansancio ocular,
pérdida de la agudeza visual,
manchas en la piel.
Rutinaria
10
9 Horas
X
X
6
4
2
48
Bajo
1
48
Bajo
Revisión periódica de las luminarias (C.I), Entregar escarapela a visitantes
informándoles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
actuar en caso de emergencias (C.A)
Exposición a altos
niveles de ruido.
Maquinaria y equipos en
funcionamiento
Molestias, irritabilidad, fatiga.
Disminución de la capacidad
auditiva.
Rutinaria
10
9 Horas
X
X
6
4
6
144
Bajo
1
144
Bajo
Es preferible que los visitantes no ingresen al área de mantenimiento
(C.A), sin embargo si se requiere su ingreso a esta área debe portar como
Programa de Capacitación y
mínimo, gafas de seguridad, protectores auditivos de inserción, camisa
Entrenamiento/ Plan de comunicación
manga larga y botas de seguridad (C.A), Entregar escarapela a visitantes
informándoles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
actuar en caso de emergencias (C.A)
Bajo
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los
que están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A).
Capacitación de la Brigada de Emergencias (C.A)
Mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas y de la
Programa de Inducción, Capacitación y
maquinaria (C.A)
Entrenamiento, Programa de
Mantener Orden y Aseo en las instalaciones de Pegsa Ltda. (C.A)
Inspecciones y de Mantenimiento.
Mantener extintores en optimas condiciones (C.I)
Mantener sustancias químicas almacenadas adecuadamente (CA)
Dar disposición adecuada de residuos peligrosos (CA)
Acatar estrictamente la política de no fumar en las instalaciones de Pegsa
Bajo
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los
que están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
Revisión y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas
No sobrecargar enchufes,(C.A), desconectar equipos al finalizar la
jornada (C.A) tener los extintores adecuados para las clases de
incendios.(C.A)
Capacitación en manejo de extintores.(C.A)
Posibilidad de Incendio
de Instalaciones o
equipos eléctricos
Provocados Por
Cortocircuitos.
Posibilidad de incendio por
presencia de material combustible
(Papel, escritorio, elementos de
Quemaduras en cualquier parte
cafetería, líquidos inflamables,
del cuerpo, muerte, perdida de
residuos manchados con
bienes.
hidrocarburos) y fuentes de
ignición (tomas eléctricas y
maquinaria en funcionamiento)
Conexiones eléctricas
inadecuadas.
Quemaduras
Sobrecarga o sobre tensión de
Afectación de inmuebles, archivos
switches e interruptores.
e infraestructura en general.
Instalaciones eléctricas en mal
estado. Uso de equipos eléctricos
Rutinaria
Rutinaria
10
10
9 Horas
9 Horas
X
X
X
Gases y vapores.
Personal de planta puede
estar haciendo uso de
sustancias químicas que
generen vapores
Intoxicación, dermatitis,
irritación en ojos y piel,
quemaduras
Rutinaria
10
2 Horas
Almacenamiento de
sustancias químicas .
Almacenamiento de
sustancias químicas en el
centro de servicios y de
residuos manchados de
hidrocarburos.
Irritación en la piel y ojos
Rutinaria
10
9 Horas X
Infecciones o
Presencia de Roedores en áreas
Mordeduras por
comunes donde se encuentran las
presencia de Roedores.
instalaciones de Pegsa Ltda.
Afectaciones sintomáticos y
orgánicos.
Rutinaria
10
2 horas
X
Virus, hongos y bacterias en el
ambiente de trabajo o en lugar de
consumo de alimento
Afectaciones sintomáticos y
orgánicos.
Rutinaria
10
9 Horas
X
X
10
10
7
7
10
2
700
140
Alto
Bajo
1
1
700
140
Riesgo Biológico
Exposición a virus,
hogos y bacterias
Programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento
Programa de Mantenimiento
Inspección de Extintores
X
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los
que están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
No ingresar al área de mantenimiento, (C.A)
Exámenes médicos Ocupacionales,
Las áreas deben estar ventiladas (C.A)
programa de Inducción Capacitación y
Las hojas de seguridad deben estar disponibles para todo el personal
Entrenamiento, programa de
(CA)
Inspección
Entrenamiento de la brigada (C.A), contar con un botiquín
adecuadamente dotado (CA)
X
10
4
10
400
Medio
1
400
Bajo
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los
que están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
Mantener sustancias almacenadas adecuadamente, los embases en
buen estado, y rotulados (C.A), mantener las hojas de seguridad
disponibles (C.A.), Acatar estrictamente la política de no fumar en áreas
de trabajo(C.A), Uso de EPP (EPP)
10
4
6
240
Bajo
1
240
Bajo
Programa de control de plagas, del centro comercial y del terminal
Programa de Capacitaciones (Primeros
terrestre de carga. (C.A), Capacitaciones de Primeros Auxilios. (C.A),
Auxilios)
Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los riesgos a los
Programa de inspecciones, Orden y
que están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
aseo.
6
4
2
48
Bajo
1
48
Bajo
Se debe mantener lugar de trabajo en adecuadas condiciones de asepsia
Programa de Inducción Capacitación y
(uso de desinfectantes), mantener hábitos de higiene (lavado frecuente de
Entrenamiento
manos), (C.A). Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre los
Programa de inspecciones, Orden y
riesgos a los que están expuestos y sobre como actuar en caso de
aseo.
emergencias (C.A)
Riesgo Químico
Elaborado: Coordinador SSOMA
CONTROLES
Exposición a radiaciones
No Ionizantes
Incendio y/o explosión.
Riesgo Eléctrico
VALORACIÓN
TE
X
Reviso y Aprobó: Gerente
Programa de Inspecciones y de
mantenimiento, Programa de manejo
seguro de sustancias químicas,
Programa de Inducción y de
capacitaciones.
Página 1 de 3
VISITANTE EN EL CENTRO DE SERVICIOS
GESTIÓN DE SSOMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN
03
FECHA:
R-HSE-35
09/03/09
Ciudad. Fecha de Revisión y Ajuste
Cliente.
Contrato.
Actividad Principal.
Bogotá, 20/Septiembre/2012
N/A
N/A
MATRIZ OPERATIVA CENTRO DE SERVICIOS
OFICIO / ACTIVIDADES
CONTROL
EXISTENTE
ACTIVIDAD
FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
FUENTE QUE LO GENERA
EFECTOS A LA SALUD
PE
R / NR
En visitas al centro de servicio
puede estar expuesto a encontrar
Atrapa miento, caídas,
Heridas graves (abiertas),
maquinaria en funcionamiento o
golpes, proyección de
traumas/contusiones
personal usando herramienta.
objetos, caída de
(hematomas), heridas menores
También puede encontrarse
objetos, resbalones.
(laceraciones).
expuesto a derrames en el piso o a
superficies irregulares.
VALORACIÓN
TE
CONTROLES
F
M
R
C
P
E
GP
INT.
FP
GR
No Rutinaria
10
4 Horas
X
10
7
2
140
Bajo
1
140
Bajo
En las visitas al centro de servicio evitar el transito por el área de
mantenimiento (C.A.) En el caso en el que requiera entrar al área de
mantenimiento debe portar como mínimo gafas de seguridad, y botas de
seguridad (C.A) (evaluar si se requiere tapaoidos), si se esta grateando
Programa de Mantenimiento
no es posible ingresar a esta área, si se esta soldando tampoco es
Programa de Inducción Capacitación y
posible ingresar a esta área. (C.A) En el recorrido tenga en cuenta la
Entrenamiento
demarcación de piso, la cual señala en que área puede transitar (SÑ) y
Programa de inspecciones
antes de ingresar evalúe el área para identificar posibles riegos (piso con
químico, cargas izadas, maquinaria en movimiento, ruido). (C.A.)
Realizar actividades de mantenimientos e inspecciones de herramientas
manuales (C.I), utilización de EPP,(EPP),
Riesgo Mecánico
Probabilidad de Caída o
resbalones.
Pisos o superficies húmedas o
resbalosas
Golpes, traumas, esguinces,
fracturas, contusiones.
Rutinaria
10
1 Horas
X
6
7
6
252
Bajo
1
252
Bajo
Prevenir la ocurrencia del riesgo identificando las condiciones de los pisos
Programa de Mantenimiento
(Sñ) y evitando en lo posible transitar por los pasillos en momentos de
Programa de Inducción Capacitación y
realización de aseo en las oficinas.(C.A). Entregar escarapela a visitantes
Entrenamiento
informándoles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
Programa de inspecciones.
actuar en caso de emergencias (C.A)
Riesgo Locativo
Orden y aseo,
Almacenamiento
inadecuado.
Pasillos y superficies en mal
estado, o con obstáculos.
Golpes, traumas, esguinces,
fracturas, contusiones.
Rutinaria
10
2 Horas
X
1
4
6
24
Bajo
1
24
Bajo
Inspecciones de orden y aseo, Aplicar las buenas practicas de orden y
aseo y recibiendo charlas de sensibilización(C.A), mantener pasillos libres programa de inspecciones, Programa
de obstáculos (C.A). Entregar escarapela a visitantes informándoles sobre
de capacitación, inducción y
los riesgos a los que están expuestos y sobre como actuar en caso de
entrenamiento, Orden y aseo.
emergencias (C.A)
Riesgo Público
Robos, Secuestro,
extorsión,
Delincuencia común y organizada.
Golpes, Perdida de la libre
movilización.
Rutinaria
10
9 Horas
X
10
4
2
80
Bajo
1
80
Bajo
Divulgar a visitantes riesgos y peligros existentes en las áreas de trabajo, Programa de Inducción Capacitación y
Rutas, vías y alarmas de emergencias.
Entrenamiento, Plan de comunicación
Identificar la ubicación de teléfonos de emergencias. (C.A)
Inspección de Vehículos
contar con un sistema de alarma en las instalaciones de Pegsa Ltda. (CI)
Riesgo Natural
Sismos, Inundaciones,
Tormentas eléctricas
Ambiente Natural
Destrucción, lesiones graves.
Rutinaria
10
9 Horas
10
10
1
100
Bajo
1
100
Bajo
Las instalaciones locativas deben estar en buenas condiciones (C.I),
debe estar entrenada la brigada y deben realizarse simulacros (C.A), El Programa de Inducción Capacitación y
visitante debe registrarse en la planilla de ingreso para conocer datos
Entrenamiento, Plan de emergencias
básicos en caso de requerir asistencia medica (C.A), divulgar las rutas de
Simulacros.
evacuación y posibles maniobras de salvamento.(C.A)
Capacitación en manejo de extintores al personal de Pegsa Ltda..(C.A)
Capacitación de la Brigada de Emergencias (C.A)
Mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas y de la
maquinaria (C.A)
Programa de Inducción, Capacitación y
Mantener Orden y Aseo en las instalaciones de Pegsa Ltda. (C.A)
Entrenamiento, Programa de
Mantener extintores en optimas condiciones (C.I)
Inspecciones y de Mantenimiento.
Mantener sustancias químicas almacenadas adecuadamente (CA)
Dar disposición adecuada de residuos peligrosos (CA)
Acatar estrictamente la política de no fumar en las instalaciones de Pegsa
Ltda. (CA)
Riesgo Físico
VECINDAD
Riesgo Eléctrico
Elaborado: Coordinador SSOMA
SEGUIMIENTO DEL CONTROL
INT.
Riesgo Químico
Incendio y/o explosión.
Posibilidad de Incendio
de Instalaciones o
equipos eléctricos
Provocados Por
Cortocircuitos.
Almacenamiento de
sustancias químicas .
X
Posibilidad de incendio por
presencia de material combustible
(Papel, escritorio, elementos de
Quemaduras en cualquier parte
cafetería, líquidos inflamables,
del cuerpo, muerte, perdida de
residuos manchados con
bienes.
hidrocarburos) y fuentes de
ignición (tomas eléctricas y
maquinaria en funcionamiento)
Rutinaria
10
9 Horas
X
Conexiones eléctricas
inadecuadas.
Quemaduras
Sobrecarga o sobre tensión de
Afectación de inmuebles, archivos
switches e interruptores.
e infraestructura en general.
Instalaciones eléctricas en mal
estado. Uso de equipos eléctricos
Rutinaria
10
9 Horas
X
Rutinaria
1
9 Horas X
Almacenamiento de
sustancias químicas en el
centro de servicios y de
residuos manchados de
hidrocarburos.
Irritación en la piel y ojos,
posibilidad de Incendio
X
X
10
7
10
700
Alto
1
700
Bajo
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
Revisión y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas y de maquinaria
(CI)
No sobrecargar enchufes,(C.A), desconectar cargadores y equipos al
finalizar la jornada (C.A) tener los extintores adecuados para las clases
de incendios.(C.A)
Capacitación en manejo de extintores a Personal de Pegsa Ltda..(C.A)
10
4
10
400
Medio
1
400
Bajo
Mantener sustancias almacenadas adecuadamente, los embases en
buen estado, y rotulados (C.A), mantener las hojas de seguridad
disponibles (C.A.), Acatar estrictamente la política de no fumar en áreas
de trabajo(C.A), Uso de EPP (EPP), Dar disposición adecuada a los
residuos peligrosos (CA)
Reviso y Aprobó: Gerente
Programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento
Programa de Mantenimiento
Inspección de Extintores
Programa de Inspecciones y de
mantenimiento, Programa de manejo
seguro de sustancias químicas,
Programa de Inducción y de
capacitaciones.
Página 2 de 3
GESTIÓN DE SSOMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN
03
FECHA:
R-HSE-35
09/03/09
Ciudad. Fecha de Revisión y Ajuste
Cliente.
Contrato.
Actividad Principal.
Bogotá, 20/Septiembre/2012
N/A
N/A
MATRIZ OPERATIVA CENTRO DE SERVICIOS
CONTROL
EXISTENTE
ACTIVIDAD
FACTOR DE RIESGO
VECINDAD
OFICIO / ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
FUENTE QUE LO GENERA
EFECTOS A LA SALUD
PE
R / NR
Riesgo Biológico
Riesgo Mecánico
Infecciones o
Presencia de Roedores en áreas
Mordeduras por
comunes donde se encuentran las
presencia de Roedores.
instalaciones de Pegsa Ltda.
Accidentes de Tránsito
Conducción rutinaria o transito
como peatón
Afectaciones sintomáticos y
orgánicos.
Lesiones en cualquier parte del
cuerpo, daños materiales
Rutinaria
Rutinaria
F
10
10
VALORACIÓN
TE
2 horas
3 Horas
M
R
X
X
X
C
P
E
GP
INT.
FP
GR
INT.
10
4
6
240
Bajo
1
240
Bajo
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
CONTROLES
SEGUIMIENTO DEL CONTROL
Programa de control de plagas, del centro comercial y del terminal
terrestre de carga. (C.A), Manejo adecuado de residuos Ordinarios (C.A)
Programa de Capacitaciones (Primeros
Auxilios)
Programa de inspecciones, Orden y
aseo.
En conducción rutinaria: Revisar periódicamente las condiciones técnico
Programa de Mantenimiento
mecánicas de los vehículos. Realizar mantenimientos preventivos(C.I)
Política de Seguridad Vial
Capacitación sobre manejo defensivo.(C.A), Cumplir con las normas
establecidas en el código de Transito y sus actualizaciones (C.A), Cumplir
Programa de Inducción Capacitación y
la política de seguridad Vial de Pegsa Ltda. (CA)
Entrenamiento
En transito como peatón: Cumplir con las normas establecidas en el
Riesgo Público
Robos, Secuestro,
extorsión,
Delincuencia común y organizada.
Golpes, Perdida de la libre
movilización.
Rutinaria
10
9 Horas
Riesgo Natural
Sismos, Inundaciones,
Tormentas eléctricas
Ambiente Natural
Destrucción, lesiones graves.
Rutinaria
10
9 Horas
CONTROLES: E. Eliminación, S. Sustitución,
C.I. Control de Ingeniería,
X
X
10
10
6
600
Medio
1
600
Bajo
10
7
10
700
Alto
1
700
Bajo
SÑ. Señalización/advertencia,
C.A. Controles Administrativos,
Tener disponibles número de emergencias (C.A),
Mantener los vehículos en óptimas condiciones de funcionalidad con
mantenimiento preventivos.(C.A) , mantener al día el pago de seguros y
pólizas (C.A), contar con un sistema de alarma en las instalaciones de
Pegsa Ltda. (CI)
Programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento, Plan de comunicación
Inspección de Vehículos
Las instalaciones locativas deben estar en buenas condiciones (C.I), debe
entrenarse al personal en preparación de contingencias frente al riesgo Programa de Inducción Capacitación y
natural.(C.A), debe estar entrenada la brigada y deben realizarse
Entrenamiento, Plan de emergencias
simulacros (C.A), mantener vigente la matriz medica MEDEVAC y
Simulacros.
disponible en el botiquín (C.A)
EPP. Equipos de Protección Personal C.
R. Rutinaria. NR. No Rutinaria. PE. Personas Expuestas. TE. Tiempo de Exposición. F. Fuente. M. Medio. R. Receptor. C. Consecuencia. P. probabilidad. E. Exposición. GP. Grado de peligrosidad. INT. Interpretación. FP. Factor de Peligrosidad. GR. Grado de
Elaborado: Coordinador SSOMA
Reviso y Aprobó: Gerente
Página 3 de 3
Matriz Palagua
GESTIÓN DE SSOMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN
03
FECHA:
R-HSE-35
09/03/09
Ciudad. Fecha de Revisión y Ajuste
Cliente.
Contrato.
Actividad Principal.
Puerto boyaca - Campo palagua 20/Septiembre/2012
Union Temporal
N/A
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION 115 PALAGUA
CONTROL
EXISTENTE
ACTIVIDAD
OFICIO / ACTIVIDADES
FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
FUENTE QUE LO GENERA
EFECTOS A LA SALUD
PE
R / NR
Riesgo Físico
F
M
R
C
P
E
GP
INT.
FP
GR
INT.
VISITANTES
SEGUIMIENTO DEL CONTROL
Revisión periódica de las luminarias (C.I), Informar a visitantes sobre los
riesgos a los que están expuestos y sobre como actuar en caso de
emergencias (C.A)
Programa de mantenimiento de
equipos y de instalaciones. Pausas
Activas, Programa de Medicina
Preventiva
Exposición a Luminarias
Irritación y cansancio ocular,
pérdida de la agudeza visual,
manchas en la piel.
Rutinaria
10
9 Horas
X
X
6
4
2
48
Bajo
1
48
Bajo
Exposición a altos
niveles de ruido.
Maquinaria y equipos en
funcionamiento
Molestias, irritabilidad, fatiga.
Disminución de la capacidad
auditiva.
Rutinaria
10
9 Horas
X
X
10
10
10
1000
Alto
1
1000
Bajo
Es preferible que los visitantes no ingresen al área de mantenimiento
(C.A), sin embargo si se requiere su ingreso a esta área debe portar como
Programa de Capacitación y
mínimo, gafas de seguridad, protectores auditivos de inserción, camisa
Entrenamiento/ Plan de comunicación
manga larga y botas de seguridad (C.A), Informar a visitantes sobre los
riesgos a los que están expuestos y sobre como actuar en caso de
emergencias (C.A)
Bajo
Informarless sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
actuar en caso de emergencias (C.A).
Capacitación de la Brigada de Emergencias (C.A)
Mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas y de la
Programa de Inducción, Capacitación y
maquinaria (C.A)
Entrenamiento, Programa de
Mantener Orden y Aseo en las instalaciones de Pegsa Ltda. (C.A)
Inspecciones y de Mantenimiento.
Mantener extintores en optimas condiciones (C.I)
Mantener sustancias químicas almacenadas adecuadamente (CA)
Dar disposición adecuada de residuos peligrosos (CA)
Acatar estrictamente la política de no fumar en las instalaciones de Pegsa
Posibilidad de Incendio
de Instalaciones o
equipos eléctricos
Provocados Por
Cortocircuitos.
Posibilidad de incendio por
presencia de material combustible
(Papel, escritorio, elementos de
Quemaduras en cualquier parte
cafetería, líquidos inflamables,
del cuerpo, muerte, perdida de
residuos manchados con
bienes.
hidrocarburos) y fuentes de
ignición (tomas eléctricas y
maquinaria en funcionamiento)
Conexiones eléctricas
inadecuadas.
Quemaduras
Sobrecarga o sobre tensión de
Afectación de inmuebles, archivos
switches e interruptores.
e infraestructura en general.
Instalaciones eléctricas en mal
estado. Uso de equipos eléctricos
Rutinaria
Rutinaria
10
10
9 Horas
9 Horas
X
X
X
Gases y vapores.
Personal de planta puede
estar haciendo uso de
sustancias químicas que
generen vapores
Intoxicación, dermatitis,
irritación en ojos y piel,
quemaduras
Rutinaria
10
2 Horas
Almacenamiento de
sustancias químicas .
Almacenamiento de
sustancias químicas y de
residuos manchados de
hidrocarburos.
Irritación en la piel y ojos
Rutinaria
10
9 Horas X
Infecciones o
Mordeduras por
presencia de Viboras
Presencia de Vivoras en áreas
comunes donde se encuentran las
instalaciones de la subestación
Afectaciones sintomáticos y
orgánicos.
Rutinaria
10
2 horas
X
Exposición a virus,
hogos y bacterias
Virus, hongos y bacterias en el
ambiente de trabajo o en lugar de
consumo de alimento
Afectaciones sintomáticos y
orgánicos.
Rutinaria
10
9 Horas
X
X
10
10
7
7
6
2
420
140
Medio
Bajo
1
1
420
140
Bajo
Riesgo Biológico
Informarles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
actuar en caso de emergencias (C.A)
Revisión y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas
No sobrecargar enchufes,(C.A), desconectar equipos al finalizar la
jornada (C.A) tener los extintores adecuados para las clases de
incendios.(C.A)
Capacitación en manejo de extintores.(C.A)
Programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento
Programa de Mantenimiento
Inspección de Extintores
X
6
4
4
96
Bajo
1
96
Bajo
Informarles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
actuar en caso de emergencias (C.A)
No ingresar al área de mantenimiento, (C.A)
Las áreas deben estar ventiladas (C.A)
Las hojas de seguridad deben estar disponibles para todo el personal
(CA)
Entrenamiento de la brigada (C.A), contar con un botiquín
adecuadamente dotado (CA)
X
6
4
2
48
Bajo
1
48
Bajo
Informarles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
actuar en caso de emergencias (C.A)
Mantener sustancias almacenadas adecuadamente, los embases en
buen estado, y rotulados (C.A), mantener las hojas de seguridad
disponibles (C.A.), Acatar estrictamente la política de no fumar en áreas
de trabajo(C.A), Uso de EPP (EPP)
Programa de Inspecciones y de
mantenimiento, Programa de manejo
seguro de sustancias químicas,
Programa de Inducción y de
capacitaciones.
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
Programa de control de plagas, (C.A), Capacitaciones de Primeros
Auxilios. (C.A), Informarles sobre los riesgos a los que están expuestos y
sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
Programa de Capacitaciones (Primeros
Auxilios)
Programa de inspecciones, Orden y
aseo.
6
4
2
48
Bajo
1
48
Bajo
Se debe mantener lugar de trabajo en adecuadas condiciones de asepsia Programa de Inducción Capacitación y
(uso de desinfectantes), mantener hábitos de higiene (lavado frecuente de
Entrenamiento
manos), (C.A). Informar a visitantes sobre los riesgos a los que están
Programa de inspecciones, Orden y
expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
aseo.
Riesgo Químico
Elaborado: Coordinador SSOMA
CONTROLES
Exposición a radiaciones
No Ionizantes
Incendio y/o explosión.
Riesgo Eléctrico
VALORACIÓN
TE
X
Reviso y Aprobó: Gerente
Exámenes médicos Ocupacionales,
programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento, programa de
Inspección
Página 1 de 3
VISITANTES
GESTIÓN DE SSOMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN
03
FECHA:
R-HSE-35
09/03/09
Ciudad. Fecha de Revisión y Ajuste
Cliente.
Contrato.
Actividad Principal.
Puerto boyaca - Campo palagua 20/Septiembre/2012
Union Temporal
N/A
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION 115 PALAGUA
OFICIO / ACTIVIDADES
CONTROL
EXISTENTE
ACTIVIDAD
FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
FUENTE QUE LO GENERA
EFECTOS A LA SALUD
PE
R / NR
En visitas al campo puede estar
expuesto a encontrar maquinaria
Atrapa miento, caídas,
en funcionamiento o personal
golpes, proyección de
usando herramienta. También
objetos, caída de
puede encontrarse expuesto a
objetos, resbalones.
derrames en el piso o a superficies
irregulares.
VALORACIÓN
TE
CONTROLES
F
M
R
C
P
E
GP
INT.
FP
GR
Heridas graves (abiertas),
traumas/contusiones
(hematomas), heridas menores
(laceraciones).
Rutinaria
10
4 Horas
X
10
7
2
140
Bajo
1
140
Bajo
En las visitas evitar el transito por el área de mantenimiento (C.A.) En el
caso en el que requiera entrar al área de mantenimiento debe portar
como mínimo gafas de seguridad, y botas de seguridad (C.A) (evaluar si
se requiere tapaoidos), si se esta grateando no es posible ingresar a esta
Programa de Mantenimiento
área, si se esta soldando tampoco es posible ingresar a esta área. (C.A)
Programa de Inducción Capacitación y
En el recorrido tenga en cuenta la demarcación de piso, la cual señala en
Entrenamiento
que área puede transitar (SÑ) y antes de ingresar evalúe el área para
Programa de inspecciones
identificar posibles riegos (piso con químico, cargas izadas, maquinaria en
movimiento, ruido). (C.A.)
Realizar actividades de mantenimientos e inspecciones de herramientas
manuales (C.I), utilización de EPP,(EPP),
X
6
7
6
252
Bajo
1
252
Bajo
Prevenir la ocurrencia del riesgo identificando las condiciones de los pisos
Programa de Mantenimiento
(Sñ) y evitando en lo posible transitar por los pasillos en momentos de
Programa de Inducción Capacitación y
realización de aseo en las oficinas.(C.A). Informar a visitantes sobre los
Entrenamiento
riesgos a los que están expuestos y sobre como actuar en caso de
Programa de inspecciones.
emergencias (C.A)
X
10
7
6
420
Medio
1
420
Bajo
Riesgo Mecánico
Riesgo Mecánico
SEGUIMIENTO DEL CONTROL
INT.
Probabilidad de Caída o
resbalones.
Pisos o superficies húmedas o
resbalosas
Golpes, traumas, esguinces,
fracturas, contusiones.
Rutinaria
10
1 Horas
Accidentes de Tránsito
Conducción rutinaria o transito
como peatón
Lesiones en cualquier parte del
cuerpo, daños materiales
Rutinaria
10
3 Horas
X
En conducción rutinaria: Revisar periódicamente las condiciones técnico
Programa de Mantenimiento
mecánicas de los vehículos. Realizar mantenimientos preventivos(C.I)
Política de Seguridad Vial
Capacitación sobre manejo defensivo.(C.A), Cumplir con las normas
establecidas en el código de Transito y sus actualizaciones (C.A), Cumplir
Programa de Inducción Capacitación y
la política de seguridad Vial de Pegsa Ltda. (CA)
Entrenamiento
En transito como peatón: Cumplir con las normas establecidas en el
Riesgo Locativo
Orden y aseo,
Almacenamiento
inadecuado.
Pasillos y superficies en mal
estado, o con obstáculos.
Golpes, traumas, esguinces,
fracturas, contusiones.
Rutinaria
10
2 Horas
X
1
4
6
24
Bajo
1
24
Bajo
Inspecciones de orden y aseo, Aplicar las buenas practicas de orden y
programa de inspecciones, Programa
aseo y recibiendo charlas de sensibilización(C.A), mantener pasillos libres
de capacitación, inducción y
de obstáculos (C.A). Informar a visitantes sobre los riesgos a los que
entrenamiento, Orden y aseo.
están expuestos y sobre como actuar en caso de emergencias (C.A)
Riesgo Público
Robos, Secuestro,
extorsión,
Delincuencia común y organizada.
Golpes, Perdida de la libre
movilización.
Rutinaria
10
9 Horas
X
10
7
10
700
Alto
1
700
Bajo
Divulgar a visitantes riesgos y peligros existentes en las áreas de trabajo, Programa de Inducción Capacitación y
Rutas, vías y alarmas de emergencias.
Entrenamiento, Plan de comunicación
Identificar la ubicación de teléfonos de emergencias. (C.A)
Inspección de Vehículos
contar con un sistema de alarma en las instalaciones de Pegsa Ltda. (CI)
Riesgo Natural
Sismos, Inundaciones,
Tormentas eléctricas
Ambiente Natural
Destrucción, lesiones graves.
Rutinaria
10
9 Horas
10
7
2
140
Bajo
1
140
Bajo
Las instalaciones locativas deben estar en buenas condiciones (C.I),
debe estar entrenada la brigada y deben realizarse simulacros (C.A), El Programa de Inducción Capacitación y
visitante debe registrarse en la planilla de ingreso para conocer datos
Entrenamiento, Plan de emergencias
básicos en caso de requerir asistencia medica (C.A), divulgar las rutas de
Simulacros.
evacuación y posibles maniobras de salvamento.(C.A)
Bajo
Informarles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
actuar en caso de emergencias (C.A).
Capacitación de la Brigada de Emergencias (C.A)
Mantenimiento e inspección de las instalaciones eléctricas y de la
Programa de Inducción, Capacitación y
maquinaria (C.A)
Entrenamiento, Programa de
Mantener Orden y Aseo en las instalaciones de Pegsa Ltda. (C.A)
Inspecciones y de Mantenimiento.
Mantener extintores en optimas condiciones (C.I)
Mantener sustancias químicas almacenadas adecuadamente (CA)
Dar disposición adecuada de residuos peligrosos (CA)
Acatar estrictamente la política de no fumar en las instalaciones de Pegsa
Ltda. (CA)
Riesgo Físico
VECINDAD
Riesgo Eléctrico
Elaborado: Coordinador SSOMA
Incendio y/o explosión.
Posibilidad de Incendio
de Instalaciones o
equipos eléctricos
Provocados Por
Cortocircuitos.
Posibilidad de incendio por
presencia de material combustible
(Papel, escritorio, elementos de
Quemaduras en cualquier parte
cafetería, líquidos inflamables,
del cuerpo, muerte, perdida de
residuos manchados con
bienes.
hidrocarburos) y fuentes de
ignición (tomas eléctricas y
maquinaria en funcionamiento)
Conexiones eléctricas
inadecuadas.
Quemaduras
Sobrecarga o sobre tensión de
Afectación de inmuebles, archivos
switches e interruptores.
e infraestructura en general.
Instalaciones eléctricas en mal
estado. Uso de equipos eléctricos
Rutinaria
Rutinaria
10
10
9 Horas
9 Horas
X
X
X
X
10
10
Reviso y Aprobó: Gerente
7
7
6
2
420
140
Medio
Bajo
1
1
420
140
Bajo
Informarles sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre como
actuar en caso de emergencias (C.A)
Revisión y/o mantenimiento de instalaciones eléctricas
No sobrecargar enchufes,(C.A), desconectar equipos al finalizar la
jornada (C.A) tener los extintores adecuados para las clases de
incendios.(C.A)
Capacitación en manejo de extintores.(C.A)
Programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento
Programa de Mantenimiento
Inspección de Extintores
Página 2 de 3
GESTIÓN DE SSOMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VERSIÓN
03
FECHA:
R-HSE-35
09/03/09
Ciudad. Fecha de Revisión y Ajuste
Cliente.
Contrato.
Actividad Principal.
Puerto boyaca - Campo palagua 20/Septiembre/2012
Union Temporal
N/A
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION 115 PALAGUA
CONTROL
EXISTENTE
ACTIVIDAD
OFICIO / ACTIVIDADES
FACTOR DE RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
FUENTE QUE LO GENERA
EFECTOS A LA SALUD
PE
R / NR
VECINDAD
VALORACIÓN
TE
F
Riesgo Químico
Almacenamiento de
sustancias químicas .
Almacenamiento de
sustancias químicas y de
residuos manchados de
hidrocarburos.
Irritación en la piel y ojos
Rutinaria
10
Riesgo Biológico
Infecciones o
Mordeduras por
presencia de Viboras
Presencia de Vivoras en áreas
comunes donde se encuentran las
instalaciones de la subestación
Afectaciones sintomáticos y
orgánicos.
Rutinaria
10
2 horas
Riesgo Mecánico
Accidentes de Tránsito
Conducción rutinaria o transito
como peatón
Lesiones en cualquier parte del
cuerpo, daños materiales
Rutinaria
10
3 Horas
M
9 Horas X
SEGUIMIENTO DEL CONTROL
Bajo
Mantener sustancias almacenadas adecuadamente, los embases en
buen estado, y rotulados (C.A), mantener las hojas de seguridad
disponibles (C.A.), Acatar estrictamente la política de no fumar en áreas
de trabajo(C.A), Uso de EPP (EPP), Dar disposición adecuada a los
residuos peligrosos (CA)
Programa de Inspecciones y de
mantenimiento, Programa de manejo
seguro de sustancias químicas,
Programa de Inducción y de
capacitaciones.
420
Bajo
Programa de control de plagas, (C.A), Manejo adecuado de residuos
Ordinarios (C.A)
Programa de Capacitaciones (Primeros
Auxilios)
Programa de inspecciones, Orden y
aseo.
420
Bajo
C
P
E
GP
INT.
FP
GR
INT.
X
6
4
2
48
Bajo
1
48
10
7
6
420
Medio
1
10
7
6
420
Medio
1
X
X
CONTROLES
R
X
En conducción rutinaria: Revisar periódicamente las condiciones técnico
Programa de Mantenimiento
mecánicas de los vehículos. Realizar mantenimientos preventivos(C.I)
Política de Seguridad Vial
Capacitación sobre manejo defensivo.(C.A), Cumplir con las normas
establecidas en el código de Transito y sus actualizaciones (C.A), Cumplir
Programa de Inducción Capacitación y
la política de seguridad Vial de Pegsa Ltda. (CA)
Entrenamiento
En transito como peatón: Cumplir con las normas establecidas en el
Riesgo Público
Robos, Secuestro,
extorsión,
Delincuencia común y organizada.
Golpes, Perdida de la libre
movilización.
Rutinaria
10
9 Horas
Riesgo Natural
Sismos, Inundaciones,
Tormentas eléctricas
Ambiente Natural
Destrucción, lesiones graves.
Rutinaria
10
9 Horas
CONTROLES: E. Eliminación, S. Sustitución,
C.I. Control de Ingeniería,
X
X
10
7
10
700
Alto
1
700
Bajo
10
7
2
140
Bajo
1
140
Bajo
SÑ. Señalización/advertencia,
C.A. Controles Administrativos,
Tener disponibles número de emergencias (C.A),
Mantener los vehículos en óptimas condiciones de funcionalidad con
mantenimiento preventivos.(C.A) , mantener al día el pago de seguros y
pólizas (C.A), contar con un sistema de alarma en las instalaciones de
Pegsa Ltda. (CI)
Programa de Inducción Capacitación y
Entrenamiento, Plan de comunicación
Inspección de Vehículos
Las instalaciones locativas deben estar en buenas condiciones (C.I), debe
entrenarse al personal en preparación de contingencias frente al riesgo Programa de Inducción Capacitación y
natural.(C.A), debe estar entrenada la brigada y deben realizarse
Entrenamiento, Plan de emergencias
simulacros (C.A), mantener vigente la matriz medica MEDEVAC y
Simulacros.
disponible en el botiquín (C.A)
EPP. Equipos de Protección Personal C.
R. Rutinaria. NR. No Rutinaria. PE. Personas Expuestas. TE. Tiempo de Exposición. F. Fuente. M. Medio. R. Receptor. C. Consecuencia. P. probabilidad. E. Exposición. GP. Grado de peligrosidad. INT. Interpretación. FP. Factor de Peligrosidad. GR. Grado de
Elaborado: Coordinador SSOMA
Reviso y Aprobó: Gerente
Página 3 de 3