AC-PO-03 PROCEDIMIENTO ELABORACION Y

Nombre del Formato:
Código/Revisión;Fecha
1. Código del Procedimiento
Procedimiento
CA-PO-003-01/R1;020514
2./Revisión;Fecha:
CA-PO-003
3. Nombre del Procedimiento:
4. Responsable:
5. Página :
6. Referencia a la Norma ISO 9001:2008
/R0;250414
Elaboración y Revisión de Procedimientos
Departamento de Estadística y Calidad
1 de 4
4.2.1.C y 4.2.2
7. CONTROL DE
EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Controlador de Documentos
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DIRECTOR
Firma:
Firma:
Firma:
1.- Propósito
Definir el Proceso a seguir para la elaboración y revisión de los procedimientos del Sistema
de Gestión de la Calidad.
2.- Alcance
Este procedimiento es aplicable para todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la
Calidad del TESCHI.
3. Políticas de operación
3.1.- Para la elaboración de nuevos procedimientos o revisiones, se deben contar con la
participación de una ó más personas dependiendo de su complejidad.
3.2 Criterios para elaborar un procedimiento:
 Requisitos de la Norma ISO-9000.
 Estandarizar actividades ó procesos para disminuir variabilidad.
 Cumplir expectativas de los clientes.
3.3 Los verbos del diagrama deberán ser escritos en infinitivo.
3.4 Las políticas deberán numerarse en orden ascendente.
3.5 El tipo de letra deberá ser Arial.
3.6 Los procedimientos deberán de revisarse mínimo 1 vez al año.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Nombre del Formato:
Código/Revisión;Fecha
1. Código del Procedimiento
CA-PO-003
3. Nombre del Procedimiento:
4. Responsable:
5. Página :
6. Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Procedimiento
CA-PO-003-01/R1;020514
2./Revisión;Fecha:
/R0;250414
Elaboración y Revisión de Procedimientos
Departamento de Estadística y Calidad
2 de 4
4.2.1.C y 4.2.2
4.- Diagrama del procedimiento
Departamento que elabora
Controlador de Documentos
Director
Inicio
2
1
Definir actividades y
capturar en el nuevo
procedimiento o con
una nueva versión
5
Difundir los cambios
3
Autoriza el
Procedimiento
Revisar el
procedimiento y
asignar códigos
4
Integrar el
Procedimiento al
Sistema de Gestión de
la Calidad
6
Supervisar las
actividades indicadas
en el procedimiento
Si
Verificar si se
requiere
modificaciones
No
Termino
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Nombre del Formato:
Código/Revisión;Fecha
2. Código del Procedimiento
CA-PO-003
Procedimiento
CA-PO-003-01/R1;020514
2./Revisión;Fecha:
/R0;250414
3. Nombre del Procedimiento:
4. Responsable:
5. Página :
6. Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Elaboración y Revisión de Procedimientos
Departamento de Estadística y Calidad
3 de 4
4.2.1.C y 4.2.2
5.- Descripción del procedimiento
SECUENCIA DE
ETAPAS
1.
Definir
actividades
y
capturar en el
nuevo
procedimiento o
con una nueva
versión
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1.1 Define los datos generales del nuevo procedimiento o de la
nueva revisión, las actividades a realizarse con sus respectivos
responsables utilizando el formato “Procedimiento” CA-PO-00301.
Departamento
En caso necesario elaborar y/o adecua registros, documentos e que Elabora
instructivos de trabajo que se realizará de acuerdo a los
procedimientos respectivos.
2.1 Revisar procedimiento contra requerimientos de la Norma,
procedimiento “Elaboración y revisión de procedimientos” ACPO-003, “Control de documentos” CA-PG-001 y “Control de
registros” CA-PG-002, congruencia contra política de calidad y
Controlador de
objetivos de calidad y firmar de revisado.
Documentos
2.2 Asigna el código de acuerdo al procedimiento “Control de
documentos” CA-PG-001.
2.3 En caso de no cumplir, retroalimentar al elaborador del
procedimiento.
3.
Autoriza el 3.1 Aprueba procedimiento y firma de autorizado.
Procedimiento
Director
2.
Revisar el
procedimiento y
asignar códigos
4.
Integrar
Procedimiento
Sistema
Gestión de
Calidad
5.
Difundir
los cambios
el 4.1 Integra procedimiento al Sistema de Calidad de acuerdo al
al procedimiento “Control de Documentos” CA-PG-001.
de
la
Controlador de
Documentos
5.1 Difunde el procedimiento y avisa de los cambios por medio de
Departamento
un memorándum, oficio y/o por correo.
que Elabora
6.
Supervisar 6.1 Supervisa las actividades descritas en el procedimiento.
las
actividades Si, se requiere una adecuación pasar a la secuencia 1,
indicadas en el No, termina.
procedimiento
Departamento
que Elabora
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Nombre del Formato:
Código/Revisión;Fecha
2. Código del Procedimiento
CA-PO-003
3. Nombre del Procedimiento:
4. Responsable:
5. Página :
6. Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Procedimiento
CA-PO-003-01/R1;020514
2./Revisión;Fecha:
/R0;250414
Elaboración y Revisión de Procedimientos
Departamento de Estadística y Calidad
4 de 4
4.2.1.C y 4.2.2
6.- Documentos de referencia
Manual de la Calidad
Norma ISO 9001:2008
Control de Registros
Control de Documentos
7.- Registros
REGISTROS
Procedimiento
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Permanente
TIEMPO PARA
CONSERVARLO
Representante
de la Dirección
CODIGO DE
REGISTRO
CA-PO-003-01
8.- Glosario
Propósito: Es la condición o resultado cuantificable que debe ser alcanzado y mantenido, con la aplicación
del procedimiento, y que refleja el valor o beneficio que obtiene el usuario.
Alcance: Es donde el procedimiento es aplicable, son los límites del procedimiento.
Política de operación: Son las instrucciones a seguir. Ejemplo: Los verbos deberán ser escritos en infinitivo.
Documentos de referencia: Son los escritos utilizados en el procedimiento para lograr el objetivo, ejemplo:
planes, listas, catálogos, normas, etc.
Registros: Son los formatos donde se deja evidencia de que se está implementando cierto procedimiento.
9. Anexos
CA-PO-003-01
Procedimiento
10. Control de Cambios
No. de
revisión
Fecha de
Descripción del cambio
Actualización
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.