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Puca!lpa, 05 de diciembre del 2014.
EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
,
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Provincia de Coronel Portillo, mediante Acuerdo N" 327-2014, adoptado en Sesión
Ordinaria N" 022-2014 de la fecha 26 de noviembre del 2014, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" y 195" de la Constitución Política del Perú de 1993
en concordancia con el Art. If del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por Ley N° 27972,
reconoce a los gobiernos locales autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74" y 194" de la Constitución Politica del Perú, los
Gobiernos Locales tienen la potestad de crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios; licencias y derechos
municipales, o la exoneración de éstas, dentro de su jurisdicción, con los límites que señale la Ley,
Que, el Titulo Preliminar del Código Tributario establece que las tasas son aquellos tributos cuya obli9ación
tienen como hecho generador la prestación efectiva por el estado de un servicio público individualizado en el
contribuyente, pudiendo ser, entre otras, arbitrios municipales, que se pagan por la prestación o mantenimiento de un
servicio público.
Que, el Concejo Provincial de Coronel Portillo, ejerce su función normativa, mediante sus Ordenanzas que
tienen rango de Ley, de conformidad con lo establecido en el numeral 4) del Articulo 200" de la Constitución Política del
Perú, con calidad de norma de carácter general de mayor jerarquia en la estructura normativa municipal, calidad que se
encuentra reconocida y estipulada en el Art, 40" de la ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y es, en esa
misma línea normativa que su Art. go numeral 8, establece que corresponde al Concejo Municipal: aprobar, modificar o
derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;
Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 66", 68" Y 69. del Texto Único Ordenado de la Ley
de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-EF, los gobiernos locales pueden crear arbitrios,
por la prestación de un Servicio Público que se brinde dentro de la jurisdicción del distrito, debiendo sujetarse su
determinación a los criterios de racionalidad que considere el costo efectivo del servicio, su mantenimiento, así como el
beneficio individual prestado de manera ~ealy/o potencial:
Que, el Tribunal Fiscal, con Resolución N° 03264-2-2007, emitida en el expediente N° 3642-2006, publicada el
26.04.2007, estableció la pautas para la determinación y distribución de los arbitrios municipales al amparo de los
criterios establecidos en las sentencias dei Tribunal Constitucional antes acotadas, referidas a la identificación de los
costos del servicio y la justificaCión o sustentación de todo concepto que permita conocer a los interesados, cómo se ha
configurado la obligación tributaria;
Que, mediante informe Defensorial N". 106, La Defensoria del Pueblo evalúa el procedimiento de Ratificación
seguido en la Provincia de Lima, destacando sus avances y logro, sugiriendo, además, i} una mayor transparencia en la
presentación de los costos de los arbitrios originando una mayor explicación de aquellos costos cuya sola
denominación no explica por si mismo su contenido; ii) la incorporación de los costos por refrigerios y viáticos como
costos indirectos del servicio; y, finalmente, iii) el establecimiento de las tasas por barrido de calles y seguridad
ciudadana respecto de los propietarios de predios sIn construir, más no así por los servicios de recolección de los
residuos sólidos y parques y jardines en la medida que estos no se verificarían en la realidacJ;
Que, estando a lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal y los lineamientos establecidos en la
Sentencia del Tribunal constitucional recaída en el Expediente No. 00053-2004PIITC, asi como los pronunciamientos
anotados, corresponde que la Municipalidad Provincial de Coror¡el Portillo efectúe las acciones que resulten necesarias
para determinar el arbitrio de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y
Jardines y de Serenazgo, correspondiente al ejercicio 2015, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los
servicios públicos y una adecuada distribución del casIo, entre los contribuyentes y los responsables de los mismos
servicios;
Que, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 69° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal, aprobada por D. S. N° 156-2004- EF, las tasas por servicios públicos o arbitrios municipales, se calcularan
dentro del ultimo trimestre del ejercicio anterior al de su entrada en vigencia, en función al costo efectivo a prestar y
aprobadas mediante una norma de rango de ley;
Que, mediante Resolución de Alcaldia W 1323-2014.MPCP de fecha 03 de setiembre de 2014, se ha nombrado la
Conformación de los Comités Técnicos encargados de realizar el cálculo de las tasas de los servicios públicos o
arbitrios y para efectos de la determinación de las tasas, se han considerado los costos informados por la Gerencia de
Servicios Públicos, Sub Gerencia de limpieza Publica, Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental, Sub
Gerencia de Serenazgo Policia Municipal e Inteligencia, asi como los parámetros minimos de distribución establecidos
por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia recaída sobre el Expediente N° 00053-2004-PlfTC" respecto a la
generación de residuos, la frecuencia del servicio de barrido de calles y la identificación de zonas críticas, la cantidad de
áreas verdes, la distribución de recursos asignados a la vigilancia pública, asi como la idenUficación de las zonas
determinadas y el uso según el riesgo electivo determinado en función al índice de intervenciones realizadas y la
cantidad de metros lineales del distrito respectivamente;
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Que, por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el Articulo 9" Inc. 8) y Artículo 40" de la Ley
rganiea de Municipalidades N° 27972 Y eslando al Acuerdo N° 327-2014, del Acta de Sesión Ordinaria N° 022-2014 de
fecha 26 de noviembre de12014, por unanimidad de volos el Concejo Municipal aprobó la siguiente ordenanza:
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA
PUBLICA, BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y SERENAZGO EN EL DISmO DE
CALLERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
Artículo 1° OBJETIVO:
La presente Ordenanza tiene como objetivo determinar las tasas de los Arbrtrios Municipales de Limpieza Publica
(Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio
2015 y la distribución de los costos que demanda la prestación de los Arbitrios Municipales en la Jurisdicción del Distrito
de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en concordancia con los criterios
establecidos por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia recaída sobre los Expedientes N° 041-2004-A\fTC, N°
00053-2004-PlfTC, N° 018-2005-PlfTC, N° 0030-2007-PlfTC y Resolución dei Tribunal Fiscal N" 03264-2-2007 Y con
arreglo a lo dispuesto en el TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004EF Y modificatorias.
Artículo
r ÁMBITO
DE APLICACiÓN
La presente Ordenanza regula el régimen tributario de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Barrido de Calles y
Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo, correspondiente al ejercicio 2015.
Artículo 3° DEFINICIONES
Para efectos de la presente Ordenanza deberá tenerse en cuenta las siguientes definiciones:
3.1 Predio.-Toda unidad inmobiliaria de vivienda, local comercial, industrial. oficina, terreno sin construir o en proceso
de construcción o cualquier airo uso que se desarrolle en él y que se encuentre ubicado en el distrito de Callería.
En caso de predios que sean destinados a distintas modalidades de uso a la vez, los arbitrios se determinaran
separadamente considerando las áreas destinadas a la realización de cada uso.
3.2 ArbItrios Municlpales.- Tasa que se liquida para la prestación o mantenimiento de un servicio público real o
potencial individualizado por contribuyente. Comprende los servicios de Limpieza Publica, Parques y Jardines y
Serenazgo.
3.3 Servicio de Limpieza Publica.- Prestación de 105 servicios de:
al Barrido de calles, plazas y espacios públlcos.El servicio de barrido de calles comprende el servicio de limpieza de las vías públicas, plazas y demas lugares públicos,
así como el barrido de veredas, bermas y pistas ubicadas en el Distrito de Calle ría. La prestación de este servicio
conlleva la realización de labores planificadas y ordenadas destinadas a brindar el servicio en lodo el Distrito, la
distribución del costo toma en cuenta ía intensidad del servicio, reflejado en la mayor frecuencia en las prestaciones
respecto de aquellas zonas en las que por la mayor afluencia vehicular y peatonal, se requiere una atención constante y
permanente que permita mantener los niveles de salubridad e higiene en beneficio de la población residente en el
Distrito.
b) Recolección de Residuos Sólidos."
El servido de recolección de residuos sólidos comprende la implementadón, organización y mantenimiento del servido,
la recolección de los residuos sólidos domiciliarios y la recolecdón de maleza y escombros; su transporte, descarga,
transferencia, tratamiento y disposidón final, en los términos que se señalan a continuación:
•
Servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios: Es el servido de recolección domiciliaría y selectiva
de residuos sólidos urbanos, escombros provenientes de los predios y de las áreas de dominio público,
•
Servicio de disposición final de residuos sólidos: Consiste en trasladar los residuos sólidos para su disposición
final.
•
Servicio de recolección de escombros: Consistente en la recolecdón, transporte y disposición final de los
residuos arrojados y acumulados en la vla pública, los cuales podrlan estar mezclados.. o no con tierra y otros
desechos,
3.4 Servicio de Parques y Jardines." El servicio de parques y jardines comprende las labores continuas de
habilitación y mantenimiento de áreas verdes de los parques, jardines, bermas centrales, calles y avenidas del distrito.
El referido servido está compuesto por:
•
•
•
Rehabilitación de áreas verdes." Esta actividad comprende la implementación de nuevas áreas verdes y el
relanzamiento de aquellas que han sido maltratadas y deterioradas por los usuarios y transeúntes; para los efectos
de la presente Ordenanza las áreas verdes destinadas a la recreadón pública, comprenden los parques y jardines
públicos, bermas centrales, triángulos y óvalos,
Supervisión del mantenimiento y recuperación de parques.- Esta actividad involucra las acciones realizadas
por el personal de la Municipalidad para la supervisión pennanente de la gestión del servicio, que consiste en la
evaluación del cumplimiento de labores establecidos en el plan anual.
Mantenimiento de las áreas verdes .• El mantenimiento de las áreas verdes existentes en el distrito comprende la
realización de las acciones de poda y tala de árboles y arbustos; corte de grass; la resiembra; el deshierbe; el
cantoneo y el riego.
Otras actividades." Entre estas se encuentran las campañas de arborizadón urbana (poblar, sembrar y cuidar los
árboles): campaña de limpieza de árboles en bermas centrales; trabajos de mamposteria (construcdón de veredas,
escaleras y muros en base a piedras), entre otros
3.5 Servicio de Serenazgo.Con el fin de lograr la mayor protección de la población del distríto, el servido de serenazgo comprende las labores de
organización, gestión, ejecución, conservación y mejoramiento del servicio de vigilanda urbana y protección ciudadana,
participando en el control preventivo y disuasivo de actos vandálicos, disturbios, apoyando en la realización de
operativos de supervisión y control conjunto con la Policia Nacional, acciones de patrullaje, persecución para combatir la
delincuencia, micro comercialización de droga y el meretricio clandestino, asi como el apoyo en la atención de
accidentes y otras de auxilio, entre otros,
Artículo 4° HECHO IMPONIBLE
Está constituido por la prestación efectiva o potencial de los servicios públicos de los servicios públicos locales de
Limpieza Pública (Barrido de calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo, a los predios
ubicados en la jurisdicción del Distrito de Calleria, de acuerdo con el siguiente detalle:
Artículo 5° NACIMIENTO DE LA OBLIGACiÓN TRIBUTARIA
La condición de contribuyente se adquiere desde el primer dia calendario del mes al que corresponda la obligación
tributarla. Cuando tenga lugar cualquier transferencia de dominio, la obligación tributaria para el nuevo propietario
nacerá en el mes siguiente al que se adquirió la condición de propietario .. correspondiendo al transferente la
cancelación de las obligaciones tributarias que se tuviera pendiente hasta el mes en que se realizó el acto de
transferencia, con oportunidad a la realización de su baja del Registro de contribuyentes, Tratándose de modificaciones
de alguno de los elementos empleados para la distribución de los Arbitrios, taies como: el área construida, el tamaño de
frontis y el uso especifico del predio, las mismas surtirán efecto a partir del mes siguiente de producido el hecho, Para el
efecto deberá presentarse una Declaración Jurada, la misma que se encontrara sujeta a fiscalización posterior, El plazo
de presentación de la misma es el último dia hábii del mes en que se hubiera producido el cambio.
Articulo 6° SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos al pago de (os arbitrios municipales, en calidad de contribuyentes:
6.1. Los propietarios de los predios ubicados en el Distrito de Callerla .
6.2. Tratándose de predios en condominio, la obligación recae en cada uno de los condóminos en la proporción que les
corresponda, siempre que esta haya sido declarada en esa forma a la Municipalidad.
6.3. En el caso de predios de propiedad de personas inafeclas que son utilizados para fines distintos a los que motivan
la inafectación al pago de los arbitrios, la obligación de pago en condición de contribuyente recae en el propietario
de los mismos.
6.4. Los ocupantes del predio cuando por mandato judicial o acto administrativo, haya sido adjudicado o afectado en
uso a personas naturales y/o jurídicas distintas a los títulares de dominio, durante el Uempo de la posesión efectiva
6.5. Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario, adquirirá la calidad de responsable para el pago
de tributo el poseedor u ocupante del predio.
6.6. El titular del área donde se habita o desarrolla actividad económica específica tratándose de predios sobre
los cuales recaiga derecho de superficie o acto juridlco similar, que implique que la propiedad de las edificacíones y
del terreno no convergen en la misma persona.
6.7. El comerciante ambulatorio
o el titular de la autorización municipal por los espacios destinados a la
realización de ferias artesanales, comerciales o similares que ocupe la vía pública por el tiempo que
efectivamente haga uso de la misma estarán afecto al arbitrio de limpieza Pública.
6,8. En el caso de sucesiones indivisas, son obligados en calidad de responsables, los integrantes de la misma, y de no
haber resolución judicial o acta notarial que declara a los herederos universales, asumen la obligación solidaria los
herederos forzosos,
6.9. Tratándose de predios de propiedad del Estado Peruano que hayan sido afectados en uso u otorgados en
concesión al amparo del Decreto Supremo No. 059-96-PCM, Texto Único Ordenando de las Normas con rango de
Ley que regulan la entrega de concesión al sector privado de obras públicas de infraestructura y de servicios
públicos, sus normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, se consideran contribuyentes para efecto del
pago de Jos arbitrios a los ocupantes de los mismos, durante el tiempo de vigencia de la afectación en uso o
contrato,
Artículo 7° PERIODICIDAD DE lOS ARBITRIOS Y FORMA DE PAGO
los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Barrido de calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y
Jardines y Serenazgo son de periodicidad mensual y su pago se efectuará hasta el último día hábil de cada mes. los
pagos realizados con posterioridad al vencimiento señalado en el párrafo anterior se actualizarán con aplicación de la
tasa de interés moratoria, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza 003-2010-MPCP, aprobada con fecha 26 de febrero
de 2010.
7.1 Fechas de Vencimientos:
Meses:
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
....
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
.:.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Vencimientos
30-01-2015
27-02-2015
31-03-2015
30-04-2015
29-05-2015
30-06-2015
31-07-2015
31.08-2015
30-09-2015
3Q.-10-2015
30-11-2015
31-12-2015
7.2. Excepcionalmente para el caso de comerciantes informales, conductores de stands o puestos comerciales de los
mercados de abastos del distrito de Callerla de propiedad de la Municipalidad de Coronel Portillo, asi como los
conductores de stands de ferias autorizadas durante la fecha de funcionamiento del mismo que realizan sus
actividades económicas en áreas de uso público, el pago del arbitrio será diario.
Artículo 8° DE lAS INAFECTACIONES:
Se encuentran ina/ectos a los arbitrios que comprende la presente Ordenanza:
a} Los propietarios de terrenos sin construir, respecto de los arbitrios de parques y jardines y recolección de
residuos sólidos.
Si el propietario tuviera más de un predio y uno de ellos es diferente a terreno sin construir, la inafectacion
solo le alcanza respecto al terreno sin construir.
b) La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas respecto a sus predios destinados a comisarias,
delegaciones y cuarteles, únicamente por el arbitrio de serenazgo,
Artículo 9° DE LAS EXONERACIONES
Se encuentran exonerados a los arbitrios que comprende la presente Ordenanza los predios de:
a) La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
b) El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.
e) Instituciones de salud pública dependientes del Ministerio de Salud (Postas, centros médicos).
d) Las Entidades Religiosas reconocidas por el Estado, siempre que sus predios estén destinados a Templos,
Conventos, Monasterios.
e) Los predios declarados inhabitables por Defensa Civil.
1) Predios de Gobiernos Locales distritales, destinados al desarrollo de sus funciones específicas de Gobiemo
Local.
g) Se encuentran exonerados al pago de los arbitrios municipales, los predios destinados a Instituciones
Educativas Estatales y Museos, si fuese el caso que, sobre los predios antes mencionados, existiese
arrendamiento a favor de terceros, tal beneficio se perderá automáticamente.
h) Predios destinados exclusivamente al cumplimiento de fines sociales y asistenciales:
.:. Comedores Populares
.:. Local Comunal
.:. Club de madres
.:. Local del adulto mayor
.:. Local del Programa del Vaso de Leche
.:. Locales de Centros de Rehabilitación ó readaptación social
i) En el 100% a la propiedad del CONADIS, destinado a desarrollar sus funciones específicas.
Para los predios comprendidos en el inciso 1), g}, que destinen su uso a fines lucrativos y/o comerciales total o
parcialmente, dará lugar a la pérdida del beneficio otorgado en la presente ordenanza.
Artículo 10° INCENTIVOS PAGO Al CONTADO ANUAL
a}
b)
Los contribuyentes que cancelen el pago anual de los arbitrios correspondientes al ejercicio fiscal vigente,
obtendrán el 20% de descuento sobre la tasa de arbitrios municipales 2015, hasta el último dia hábil del mes
de febrero.
Los contribuyentes que opten por el pago mensual adelantado (hasta cada fecha de vencimiento), obtendrán
un ocho por ciento (8%) sobre el monto insoluto de los Arbitrios Municipales.
Los descuentos antes descritos, se deducirán después del resultado del cálculo establecido en el artículo 14° de la
presente ordenanza.
Artículo 11 o REGIMEN ESPECIAL
Los contribuyentes identificados en los siguientes supuestos tributarios, gozaran de un régimen especial para efectos de
la cancelación de arbitrios municipales,
al
Se encuentran exonerados del cincuenta por ciento (50%) del monto de la tasa de arbitrios de barrido de calles,
Recojo de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo.los propietariOSde predios que tengan la condición
de pensionistas y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 19" del TUO de la Ley de Tributación
Municipal.
b) Los contribuyentes que por fuerza mayor o caso fortuito sufriera de desastre natural, incendio u otro que ponga
en riesgo su subsistencia estará exonerado del 50% del monto insoluto de la zona de frecuencia del servicio al
que correspondan
e) Los contribuyentes propietarios únicos o en sociedad conyugal, mayores de 65 años que no perciban pensión por
jubilación (pública o privada) que cuenten con un solo predio a nivel nacional, destinado al uso exclusivo de casa
habitación, pagarán el 50% de insoluto de los arbitrios, siempre que se encuentren comprendidos en cualquiera de
las siguienles situaciones:
.:. Discapacidad registrada y acreditada por el CONADIS,
.:. Que padezca enfermedades oncológicas
.:. Que padezca enfermedades de TBC, debidamente acreditadas
.:. Que se encuentre en extrema pobreza, previo informe social-económico, de la asistenta social de la
entidad. De ser necesario se requerirá el informe socio-económico de la Sub Gerencia de Desarrollo
Económico de la municipalidad,
.:. Que registren como base imponible de autoavaluo monto no mayor a 3 UITs,
.:. Que la facturación por servicio de suministro eléctrico no supere el 0.3% de la UIT vigente,
Las exoneraciones establecidas en el literal b) y c} del articulo 11 de la presente norma, requerirán un informe socio
económico de la Asistenta Social y la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la comuna.
0
Las solicitudes de exoneración señalados en los literal del c} al i) del articulo 10°, así como dei articulo 11° de la
presente norma deberán estar dirigidas a la Gerencia de Servicio de Administración Tributaria (GSAT) y la atención de
la solicitud será formalizado mediante Resolución Gerencial GSAT,
Artículo 12 CRITERIOS DE D1STRIBUCION
0
los criterios de distribución a considerar en los Arbitrios Municipales de limpieza Pública (Barrido de Calles y
Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo son como a continuación se detallan:
1.
LIMPIEZA PÚBLICA:
1.1 Recolección de Residuos Solidos
Para casa habitación:
al
La cantidad de predios por zona, para el uso casa habitación.
Cantidad total de predios que presentan las mencionadas zonas que reciben la intensidad del servicio en las formas y
ténninos señalados anteriormente. El número de predios considerados informan sobre el área construida total que
presenta cada una de las zonas.
Se ha sectorizado el distrito en 03 zonas:
Zona A: Comprende, al Centro urbano de la Ciudad de Pucallpa , esta zona del distrito se encuentra implementado de
pistas y veredas y hay una atención diaria del servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Comprende las siguientes
vias y calles,
•
Jr.lnmaculada, AV. Sáenz Peña, Jr.- 7 de Junio, Jr. 9 de Diciembre, Jr. 2 de Mayo, Jr. Cahuide, Jr. 7 de junio,
Jr. Padre Aguerizabal, Jr. Libertad, Jr. Comandante Barrera, Jr. Comandante Suarez, Av. Jhon F. Kennedy
(margen derecha), Jr. Guillenno Sisley, AV. Centenario (margen izquierda), AV. Circunvalación (margen
derecha), Jr. José Faustino Sánchez Carrión, Av, Centenario has Km 15 de la carretera Federico Margen
Izquierdo y zonas aledañas.
Zona B: Comprende la zona periférica de la ciudad de Pucallpa, donde se tiene vias asfaltadas y vias sin asfaltar. Las
viviendas, en la zona existe atención diaria en el recojo de Residuos Sólidos. Comprende las siguientes vias y calles,
•
AV. Centenario (marg.derecha), Av, Sáenz Peña, Jr. 7 de junio, Jr. Comandante Barrera, Jr. libertad, Jr.
Fauslino Sánchez Carrión, Jr. Frutales, Av. Centenario, Av. L10que Yupanqui, Av. 21 de Octubre, Av.
Colonización, Av, Betlavlsla y zonas aledañas.
Zona C: las Vías y zonas no comprendidas en las zonas A y B, comprende: a la zona periférica, en esta zona también
cuenta con la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos. Comprende ias siguiente vías y calles:
•
Jr. Maya de arito, Quebrada Yumantay, Prolongación Raimondi, Psj. Abujao, Jr. Comandante Barrera, Jr.
Frutales, Jr. José Baila, Jr. L10queYupanqui, Av. Aviación, Av, Centenario, Av. Circunvalación (Mz.lzq), Jr.
Amazonas, Jr. Alfredo Eglinton, Jr. Cahuide, Jr. Comandante Barrera, Jr. Adolfo Morey, Jr. Arturo Bartra, Jr.
Arequipa, Jr. Miraflores, Jr. Jhon F. Kennedy, Jr. José Faustino Sánchez Carrión, Jr. Lloque Yupanqui, Jr. Los
Nogales, Primera y Segunda Etapa de Primavera, Urbanización San Martin, A.A.H.H. La Inmaculada,
AA.H.H. Eva Medina, A.A.H.H. 11 de Abril, A,A.H.H. La Florida, Urbanización Municipal, A.A.H.H. Nuevo
Bolognesl, A.A.H.H. Nuevo Magdalena, A.A.H.H. Maldonado Bagazo, A.A.H.H. Velásquez Portocarrero,
A.A.H.H. Socorr~o zonas aledañas ue no están com rendidas en las zonas A B.
ZONA
SECTOR
DESCRIPCION
A
Comprende, al Centro urbano de la Ciudad de Pucallpa, esta zona del distrito se
encuentra implementado de pistas y veredas y hay una atención diaria del servicio de
Recolección de Residuos Sólidos.
Comprende la zona periférica de la ciudad de Pucallpa, donde se tiene vias
asfaltadas y vias sin asfaltar. Las viviendas, en la zona existe atención diaria en el
recojo de Residuos Sólidos. Comprende las siguientes vías y calles
l-n-4
B
5-6-7-8-9-1011-12
e
13-14-15-16
Son las Vias y zonas no comprendidas en fas zonas A y B, comprende: a la zona
periférica, en esta zona también cuenta con la cobertura del servicio de recolección
de residuos sólidos, Comnrende las sinuiente vias v calles
b)
El número de habitantes promedio por predio y por cada zona.
Con la finalidad de lograr una mejor precisión en la determinación de la tasa, se ha utilizado como criterio adicional el
número de habitantes. Dicha información ha sido obtenida de la información publicada por ellNEI conforme al censo
nacional realizado en el año 2007, se considera un total de 05 personas por predio.
e)
Los metros cuadrados (M2) construidos por zona.
Información proveniente de las declaraciones de autoavalúo presentadas por los contribuyentes para efectos de la
Determinación del Impuesto Predial y que es reportada por el sistema mecanizado a cargo de la Oficina de Tecnologias
de Información, donde se indica ia cantidad de área construida de los predios por zona.
Distribución del costo respecto de predios distintos a Casa Habitación
a) La cantidad de Residuos Sólidos generados promedio por predio.
Información obtenida del resultado de un estudio técnico realizado mediante encuestas de muestreo de generación de
residuos sólidos, por uso del predio, realizado en el mes de setiembre de 2014.
b) El número de predios por uso,
Información proporcionada por la Oficina de Tecnologias de Información, donde se indica ta cantidad de área construida
de los predios por uso.
e) Uso del Predio
Constituye un criterio predominante como indicador de su actividad de mayor o menor generación de residuos, los usos
a los que se refiere el presente artículo son los siguientes:
OOD.
uso
,
,
,
•
,
•
,
•
,
U500~ PIIl:D10
c. •• habitación
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,Imllore.
Agoncl,de Entld,d "In,ncioro, ,ede, V e".blocimlenlo, fin'ncie"" de
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1I0tol~,.1I0"al•• , Ho.pedo¡o, V,imilare,
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dlScotee". nlgo dub ••
caslho,. t ••~.moned,. y,lmiloro,
Industrio" G•• nde, Oepó,ito~ Pi'y" do o,t.clon'mlento •• termin,le,
terro"'e, y,lmil.""
servicio, P",I•• lon,le •• odu,"cionale" eentro' d••• Iud,oficin., do turismo.
y wvloio, on generol, "fieln" d.1 Gobierno Centrol, Gobierno Local.
Gobierno Reglon,I,Minl.torlo PubliCO,Pode, judiolol, Pol,,,al, Milit".
org.nl"oiooo, 5;OOio,le"I'OlIti"""Or~.ni,mo, No Gu"",rn.rnentilles,
Centro, Cuitu"le,. O,g.m,"clón d. Persono<oon Di,e,pacld.d (CONADIS)
,
y ,Imllar.,
d) Tamaño del predio: Criterio referencial entendido como área construida,
Para efectos de la determinación del importe del Arbitrio de Limpieza Pública que comprende el servicio de recolección
y disposición de residuos Sólidos, se distribuirá ei costo que demanda la prestación del servicio el área construida del
predio en m2, ya que se entiende que este es un factor referencial para el cálculo de la tasa del servicio de Recolección
de Residuos Sólidos, dado que es un criterio establecido por el Tribunal Constitucional,
1,2, Barrido de Calles
El costo del servido de barrido de calles se distribuye el1 la forma y mecal1ismo señalado el1 el Il1forme Técl1ico,
lomal1do el1 cOl1sideración los criterios siguientes:
a)
b)
el
2,
Metros lineales: Es la longitud del frontis de los predios ubicados en las calles en las que se realiza el
servicio,
Frecuencia del barrido: Número de veces que se presta el servicio durante el mes y que mide la
intensidad del servicio.
Zonificación del distrito según la prestación del servicio .• para el caso en concreto, la Municipalidad
presta el servicio en la Zona A del distrito de Callería, dado que es en esta zona liene implementado
pistas y veredas en la mayoría de sus vias y calles.
Si bien es cierto, que en las Zona B y Zona C del distrito cuenta con pistas y veredas, el servicio de
barrido de calles aún no se encuen!ra totalmente implementado, sin embargo todas las zonas del distrito
si gozan del servicio de recolección de residuos sólidos,
PARQUES Y JARDINES
Se ha tomado en cuenta el criterio de ubicación de los predios, respecto de las áreas verdes que se indican a
continuación:
Ubicación del predio.- Ubicación del predio respeclo a los Parques, Jardines Público, bermas y arboledas del
distrito, es decir la medición del servicio segun la cercanía a áreas verdes del Distrito, constituye un parámetro
mlnimo dictado por el Tribunal Constitucional para determinar el grado de disfrute del servicio brindado, ya que
resulta evidente que quien habita frente o alrededor de un área verde recibe una mayor prestación del servicio
respecto de aquel que vive alejado del mismo. Para tal efecto, se ha efectuado un estudio que ha permitido
categorizar a los predios según la valoración relativa que presentan por su ubicación:
A.
B.
C.
Predios ubicados frente a Parques, Plazas y Plazoletas.- Predios respecto de {os cuales se genera una
prestación del servicio que resulta superior, en la medida que los ocupantes de ios mismos tienen un acceso
directo a los parques ubicados en el distrito para efectos recreacionales, paisajisticos y ambientales.
Predios ubicados cerca a Parques, Plazas y Plazoletas con una afluencia aproximada de 100 metros:
Predios ubicados en las inmediaciones de los parques del distrito, que facilitan a sus ocupantes un acceso
mediato a los mismos y, por tanto una prestación superior respecto de los ocupantes de los predios
ubicados en otras ubicaciones, Se ubican en esta categoria los predios que tienen una cercanía de hasta
100 mt. de dichas áreas verdes.
Predios localizados en otras ubicaciones.- Predios no ubicados en las categorizaciones anteriores,
respecto de los cuales sus ocupantes en razón al criterio de cercanía a su predio, no tienen un acceso
inmediato a los parques y áreas verdes del distrito; sin embargo, la acción de !ras lado permanente dentro de
la circunscripción, determina la percepción en una menor intensidad del uso efectivo o potencial del servicio
por parte da dichos propietarios y conductores.
índice del disfrute." se toma en cuenta ellndice de disfrute efectivo o potencial que se Iiane de las éreas verdes,
según ubicaciól1 del predio respeclo del área verde confonne ai resultado del estudio del indice de disfrute que
se llevara a cabo a través de encuestas, cuyo faclor ha sido el mismo que ha sido delenninante para establecer la
tasa de este servicio.
3.
SERENAZGO:
La distribución del costo por el servicio de serenazgo se efecluará considerando los criterios que se presentan a
continuación:
•
La ubicación del predio en cada zona: Se han considerado tres sectores: zona A, B Y C, para lo cual se han
tenido en cuenta las estadlsticas de acciones realizadas, determinándose los niveles de peligrosidad
existentes, según éste criterio, ei uso efectivo o potencial del servicio se intensificaré en aquellas zonas de
mayor peligrosidad, correspondiendo a tos predios ubicados en ellas, ponderaciones mayores y, por
consiguiente, mayores tasas.
Para la prestación de este servicio se ha sectorizado el distrito en 03 zonas:
Zona A: comprende, el perímetro entre la: Av. Centenario, Jr. 7 de Junio, Av. Sáenz Peña, Jr. Arturo
Bartra, Jr Cabo Soplin, Psje Pedro Canga, Jr Adolfo Morey, Jr Cahuide, Jr Arica, Jr Manco Capac, Jr
Julio C Arana, Jr 2 de Mayo, Jr Inmaculada, Jr, 9 de Diciembre, Jr Ucayali , Jr Padre Aguerrizabal, CA
Pedro Luna, Jr Santa Teresa, Jr Revolución, Jr Abujao ,Jr Callería, Jr Antonio Maya de Brito, Jr Gral
Varela, Av Roca Fuerte ,Av Huayna Capac, Jr Maria Parado de Bellido, CA Capac Yupanqui, Jr Husares
de Junin, Av Colonizacion, Prolongación Virgen de Fatima, Av 5 Esquinas, Jr. Los Frutales, incluye
también las avenidas, calles y jirones que se encuentran dentro del perimetro y zonas aledañas.
Zona B: comprende, el perímetro entre la: Av. Centenario, Jr. 7 de Junio, Av. Sáenz Peña, Jr. Prado, Jr.
Elmer Faucet, Jr. Rodolfo Espinar, Jr. Arequipa, Jr. Victor Montalvo, Psje, Irazola, Jr. Comandante
Suarez, Psje. Las Begonias, Jr. Callao, Av. Circunvalacion John F Kenedy, Av, Miraflores, Psje. Santa
Elena, Jr. Los Pinos, A.H Mario Dolchi Franchini, A.H Nueva Jerusalén, Jr. Cahuide, Jr Cesar Vallejo, Jr.
Rio Chicama, A.H 6 de Julio ,Jr. Los Libertadores ,Psje, Uruguay, Jr ,San Lorenzo, Jr. La Fortuna, Jr.
Jorge Barrantes, Jr. Canada, CA Puerto Rico, Jr. Mexico, Jr. Bolivia, Jr. Los Laureles, Jr. Primavera ,
Jr. Bolivia, Av, Miraflores, Jr, Guillermo Lumbreras, Jr. Nicolas de Ayllon ,Jr. Rosa Merino, Jr. Santiago
Antunez de Mayolo, Jr. Alfredo Eglinton, Av. Centenario, Av. Los Nogales, CA Las Moenas, Ca. Los
Cedros ,Prolg. L10que Yupanqui ,Av. Aviación, Av, Tupac Amaru, Jr. José Balta ,Jr. Los Jazmines, Jr.
Las Castañas, Av. L10queYupanqui, Jr. Los Frutales, incluye también las avenidas, calles y jirones que
se encuentran dentro del perimetro y zonas aledañas,
Zona C: comprende, el perimetro entre la :Av. Centenario, Av Los Nogales, Av Forestación, Calle 20,
Alameda Los Girasoles, A.H 14 de febrero ,A.H Casa Estacion El Bosque, Av Universitaria, Via de
Evitamiento, Av Habilitacion Urbana Municipal, Jr N, Jr C, Jr Los Girasoles, Av El Radar, Jr la Jungla, Jr
Santos Chocano, Fundo Socorrito, A.H 9 de Octubre, Av. Centenario, incluye también las avenidas,
calles y jirones que se encuentran dentro del perimetro y zonas aledañas.
Las acciones realizadas en cada uso y por sector: Son las referentes al rol de servicio de cada efectivo de
serenazgo de acuerdo al lipa de acción que realiza tales como, apoyo en accidente de tránsito, apoyo en denuncias
etc.; debe tenerse en cuenta que estas acciones se distribuyen de acuerdo al uso del predio, el cual se mide mediante el
factor de acciones, es decir al valor ponderado entre la relación del número de acciones que se realiza en una zona de
acuerdo al uso y ubicación del predio y el total de acciones en dicha zona.
El uso del predio en cada zona, La actividad que se realiza en un predio es uno de los factores que inciden en el
nivel de riesgo potencial que genera y por tanto en el nivel de seguridad que requerirá En esa línea los usos o giros
que por sus caracteristicas generan mayor riesgo demandarán una mayor prestación del servicio de serenazgo.
En atención a \0 anotado se han establecido los siguientes usos según las actividades que se desarrollan en dichos
predios, los cuales se detallan a continuación:
CLASlF1CACION DE USO DE PREDIOS PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO
COD.USO
,
,
,
,
,
,
,
•
•
'"
uso DEPREDIO
Ca,a hoblt.,i6n
Come"lo 1(bod.~os, bOl", Ilb",rlo.",bin. d. intemet luent. d. soda,
peluquena. p'n,d.n., I",noda •• botlc••• y ",mil.,e,)
Com."lo 2 I",mro' ,0m"c1,I", Relerl,,, st'nd. comerci,I•• on g.I.no'.
tlend., po, dep.rtomento. I."otedo,. talle••" tiendes d. "",nto de .ehkulo.
m'Goln,ri.' V ulpo, p."do,. tlend. d. "",ntode ouroparte. y slmllores
A~""ci. de Entld,d Fin'noi.", ",de, y e,tobleciml.ntm Ilnand.,m de ,e~uro,
vIo fondo. de P.n,i""e •• Aal",;d.d•• vIo ¡nsl.ladono, ",;ncul,d" a !o,
,ervldos d. ogu" luzVtolecomunl",<lon.,
Hotele,. Ho't,I.,. Ho,ped'je, y ,imll,res
G,ifo,. vent, de combu,tlblo, lubric.nte, y ,Imll.r.,
Remu"n'."
b, •• , Vcantina,; Contro, C.mpe,tre,. di,COlec". nigh club"
c.,ino,. t".;moneda, V simll,re,
Induml,'. Grond.s Depó,it"', PI.V" do o.t,oion,mlenro'. terminol.,
t.,rest ••, v,lmllaro.
S.",i,ios Prole,ionole" educo,I"",I." centro, de •• Iud.ol,dn,s de turismo, V
,orvlcio•• n ~on.rol, ol,c,n., del GoblornoC.nt,.I, Gobierno I.Oc,l.Gobiomo
R.~I"".I, Minl,tedo Publico,I'ode, judldol, Políd,l. Mili•• " Org.nl,.done,
5Indl",lo'. Poll'I,"" Org.nl,mo>No Gub.,n.m.ntole,: c:n~~o. Cul'u"I.,.
Org,nlz.ci6n de P."on., ron Discopacldad(CONADIS), ,Imll.""
Terr."", sin con",ui,
Artículo 13° RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS
Los montos que se recauden por concepto de Arbitrios Municipales, constituyen renta de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo, los mismos que serán destinados a la financiación del costo de los servicios de Limpieza Pública
(Recolección de Residuos y Barrido de Calles), Parques Jardines y Serenazgo.
Artículo 14°,_ TOPES DE INCREMENTOS
a)
Fijese un tope de incremento de hasla el 10% en la tasa de los árbitros de los servicios de Recolección de
Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo con reiación a la determinación de las lasas fijadas para el
afio 2014 según Ordenanza N" 018-2013-MPCP. excepto para los predios con uso entidades financieras e
industrias.
b)
Fijese una tasa anual por Barrido de Calles de SI. 6.37 por metro lineai de frontis de cada predio ubicado en el
distrito de Calleria de los contribuyentes de ia Municipalidad Provincial de coronel Portillo, en los lugares que
la municipalidad tiene implementado dicho servicio.
e)
Si producto de una fiscalizacIón tribularia se advierte que existe modificación de las caracteristicas del predio
que incidan en la determinación de la tasa también gozará de un tope de incremento de hasla el10% con
relación al cálculo que le correspondia pagar en el afio 2013 a un predio similar en las mismas condiciones.
d)
En caso de stands y/o puestos comerciales de los centros de abastos o mercados del distrito de Calleria de
propiedad de la Municlpalidad Provincial de Coronel Portillo, así como aquellos que desarrollen el comercio
ambulatorio pagarán una lasa fija de SI, 0.50 por concepto de Limpieza Pública (recolección de residuos
sólidos y barrido de calles).
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Aprobación de Informe Técnico Financiero y Estructura de Costos
Apruébese el Informe Técnico donde se explica la estructura de costos, factores de ponderación, la distribución de
costos, la metodologla y la estimación de los ingresos de los servicios públicos de barrido, recolección de residuos
sólidos, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2015, asl como los Cuadros de Estructura de Costos proyectados
por los indicados servicios, los mismos que como Anexo 1 forman parte integrante de la presente Ordenanza, y se
encontrarán publicados en la página web de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (www.municportillo.gob.pe).
Segunda.- Vigencia
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1" de Enero del 2015, siempre que previamente se haya
materializado su publicación.
Tercera.- Cumplimiento
Encárguese el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Serviclo de Administración Tributaria y a la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en lo que sea de su competencia.
Cuarto ." Publicación
Encárguese a la Oficlna de Imagen Inslilucional y Protocolo y Oficlna de Tecnologías de la Información la publicación de
la Ordenanza en el diario oficial del distrito para la publicación de los avisos judiciales asi como en la Página web de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, según corresponda.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
,bUCAÜS\',
ANEXO 1
o
INFORME TÉCNICO FINANCIERO
"DETERMINACiÓN DE COSTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES:
RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES,
PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO y SU DISTRIBUCiÓN
ENTRE PREDIOS DEL DISTRITO DE CALLERIA REGISTRADOS
ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CORONEL PORTILLO"
o
PERIODO 2015.
1
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
CONTENIDO
1.
Introducción
2,
Base legal
3. Características de la Provincia de Coronel Portillo
4.
Nivel de cumplimiento de ejecución de costos de los setvicios públicos
5,
Proyección de costos 2015 de los setvicios públicos
6.
Setvicio de Recolección de Residuos Sólidos
6.1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos
6.2 Estructura de costos proyectados del setvicio de Recolección de Residuos Sólidos 2015
6.3 Descripción de elementos de costos del setvicio de Recolección de Residuos Sólidos
6A Metodología y cálculo de las tasas del arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos
6.5 Justificación de incrementos de costos
7.
Setvicio de Barrido de Calles
7.1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos
7.2 Estructura de costos proyectados del servicio de Barrido de Calles 2015
7.3 Descripción de elementos de costos del setvicio de Barrido de Calles
7A Metodoiogía y cálculo de la tasa de arbitrio de Barrido de Calles 2015
7.5 Justificación de incrementos de costos
8.
Setvicío de Parques y Jardines
8.1 ExpliC¡lción del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos
8.2 Estructura de costos proyectados del setvicio de Parques y Jardines 2015
8.3 Descripción de elementos de costos del setvício de Parques y Jardines
8.4 Metodología y cálculo de las tasas de Parques y Jardines
8.5 Ublcación de Áreas Verdes
8.6 Comparativo de costos ordenanzas vigentes vs. Proyección 2015
9.
Setvicio de Serenazgo
9,1 Explicación del costo entre el número de contribuyentes y predios afectos
9.2 Estructura de costos proyectados del setvicio de Serenazgo 2015
9.3 Descripción de elementos de costos del servicio de Serenazgo
9.4 Metodología y cálculo de la tasa del arbltrio de Serenazgo
9.5 Justificación de incrementos de costos
10. Cuadro de ingresos anuales 2015 de los servicios públicos
2
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
1. INTRODUCCION
El presente informe técnico tiene como objetivo sustentar la determinación de las tasas de arbitrios municipales por
los servicios publicos que brindará la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en ei Distrito de Callería para el
ejercicio 2015, como son: Servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Servicios de Barrido de Calles, Servicios
de Parques y Jardines, y Servicios de Serenazgo.
En tal sentido, se ha determinado la estructura de costos de cada uno los servicios públicos, los criterios de
distribución y la metodología de asignación de costos, todo elios enmarcados dentro de lineamiento establecidos en
las sentencias emitidas por Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes W 0041-2004-AI-TC, W 00532004-PIITC, N° 0018-2005-PlrTC, W 020.2006-PlfTC y W 2041-2007-PArTC, Indecopi, informes de la Defensoria
del Pueblo y de la Contraloria General de la República
los servicios públicos mencionado son financiados por los contribuyentes mediante las tasas a cobrar por los
arbitrios de limpieza pública (barrido de calles y recolección de residuos), Parques y Jardines, Serenazgo, de
acuerdo a lo establecidos por el Texto Único Ordenado de la Ley de Tribulación Municipal.
La Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, quien desarrolla la Metodología de Distribución de Costos de
los Arbitrios para el año 2015, presenta dicha sistemática conforme lo establecido por ei marco normativo vigente y a
su vez tratando de minímlzar el impacto dei alza de las tasas a cobrar a los contribuyentes de más bajos recursos en
el Distrito de Callería, teniendo en cuenta que es un distrito en desarrolio y crecimiento demográfico y con altos
índices de pobrezas y hacinamiento, y en muchos casos los propietarios de los predios no están en condiciones de
asumir en su totalidad el costo del servicios que demanda la zona geográfica donde residen, por lo cual se ha
lratado de sincerar de la mejor manera los costos siendo estos los mínimos indispensables para realizar un eficiente
servicios, teniendo en consideración la información brindada por la Gerencia de Servicios Públicos mediante
expediente interno W 34777-2014 y el informe W 948-2014-MCP-GSPGA-SGlP, así como de las áreas
correspondientes que forman parte de la Comisión Ad Hoc de Formulación de la Ordenanza de Arbitrios 20151.
2.
BASE LEGAL
TUO de la Ley de Tribulación Municipal aprobado por el D.S. N" 156-2004-EF Y modificatorias.
Sentencia del Tribunal Constitucional- Expediente N" 053-2004-PIITC
Sentencia del Tribunal Constitucional- Expediente W 041-2004-AIITC
Sentencia del Tribunal Constitucional- Expediente N° 018-2005-PIITC
Resolución de la Defensoria del Pueblo W 044-2006/DP
Informe de la Defensoría del Pueblo W 106
Informe de la Contraloría General de la Republica N" 002-2006-CG/EI
Resolución del Tribunal Fiscal N° 3264-02-2007.
Resolución de lndecopi N" 008-2003-CAM/INDECOPI.
3.
CARACTERíSTICAS DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO:
La Provincia peruana de Coronel Portillo es una de las cuatro que conforman el departamento de Ucayali, bajo
la administración del Gobierno regional de Ucayali. limita al norte con el departamento de Loreto, al este con el
1 Resolución de A1culdia N" 1323-2014-MPCP,
Nombramiento
de la Comisión
3
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
Brasil, al sur con la provincia de Atalaya y al oeste con la Provincia de Padre Abad y los departamentos de
Pasco y Huánuco.
De los distritos que están bajo su jurisdicción y administración a nivel dislritaltiene el Distrito de Callería, el
cual limita al norte con el departamento de Loreto, al este con el Brasil, al sur con el distr~o de Masisea y al
oeste con el distrito de Campoverde, el distrito de Nueva Requena, el distrito de Yarinacocha y el distrrro de
Manantay,
Segun el expediente intemo N" 33708-2014 y el informe N" 088-MPCP-GM-OTI emitido por el Jefe de la
Oficina de Tecnologias de la Información, señala que en la base de datos de la Gerencia de SelVicios de
Administración Tributaria cuenta con un registro de contribuyentes del distrito de Callería de 33,659 predios de
los cuales 28,472 predios tienen uso casa habitación,
Los servicios públicos que prestará la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en toda su jurisdicción
territorial del distrito son:
•
•
•
•
4.
SERVICIO
SERViCIO
SERVICIO
SERVICIO
DE RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS,
DE BARRIDO DE CALLES.
PARQUES Y JARDINES
DE SERENAZGO
NIVEL DE CUMPLlMIENTO DE EJECUCiÓN DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLlCOS2
Efectuado el análisis de la infamación enviada por las unidades orgánicas encargadas de los servicios públicos
as! como también las unidades orgánicas de Administración, respecto a los servicios regulados por la
ordenanza N°018-2013-MPCP, Ordenanza que regula el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales por la
prestación de servicios públicos en la juriSt:licción de Caliería • Provincia de Coronel Portillo (Recolección de
Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines), se observa que se ha cumplido con las proyecciones
de costos de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles y Serenazgo, tal como se
aprecia en el siguiente cuadro comparativo.
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE GASTO
AL 31.12.2014
Coslo ProyeGGión
2014
Descripción
(Ord. N"01!l-2013MPCP)
2
Coslo Ejeculaclo
a Setiembre
2014
% Avance a
Noviembre 2014
Proyee<::iónde
Costo Ejecutado
al 31-12-2014
%Avancea
Diciembre 2014
Banido de Calles
1,216,763.92
834,589.80
68.59
1,240,357.90
101,94
Residuos Solidos
4,877,260.51
3,641,38630
74.66
5,461,895,10
111.99
~:~uesy
'ardines
923,180.50
597,462.00
64,72
1,063,475.50
115.2
Serenazgo
3,030,521,30
2,283,383.00
75.35
3,031,181.50
100,02
TOTAL
10,047,726.23
7,356,821,10
73.22
10,796,916,00
107.46
Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF
4
DETERMINACION
ARBITRIOS
INFORME T~CNICO
DE COSTOS DE
MUNICIPALES
2015
GRAFICO COMPARATIVO DE EJECUCION DE GASTO
AL 31.12.2014
12,000,000,00
10,000,000,00
8,000,000,00
11Costo Proyección
2014
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
ll'IProyeccion de Costo
0.00
Ejecutado al 31-122013
Se observa que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ha subvencionado a los vecinos del distrito de
Callería en la prestación de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines
y Serenazgo en un promedio de 7.46% con relación a los coslos establecidos en Ordenanza N"018-2013-MPCP, sin
considerar la morosidad del pago de arbitrios que asciende un promedio del 75%.
A continuación, se detalla la proyección de ejecución de gastos a nivei de cada uno de los servicios públicos
ejecutadas en el año 2014,
o
5
INFORME rr:CNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
PROYECC10N DE ESTRUCTURA DE COSTOS EJE CUTADOS DE BARRIDO DE CAllES
Al31 .12. 2014
""lo
E)ecutado I
Sotlembre2014
Colll;(lpto
COstClProyectado a OIcl!mbra
201'
(SO.)
(SI.)
•
COSTOS DIRECTOS
COSTO
[)f
MANO DE OBRA DIRECTA
150,344.48
"""""
F'e¡¡onal CAS
"""""
TOTAL MANO DE OBRA
()
DIRECTA
225,515.72
516,800.00
ns,2OO.oo
667,14UO
1,000,716.72
COSTO DE MATERIALES
"""""
TOTAL COSTO DE MATERIAlES
1 TOTAL COSTOS
DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS
45.320.61
67,981.00
U,llOO.OO
70,500.00
50.900.70
64,824.00
143,221.30
203,305.00
810,365.70
1,204.021.72
22,510.80
33.766.20
22,510.llO
33,766.20
91.10'f0
ADMINISTRATIVOS
--
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAl MANO DE OBRA INDlRECT A
o
I
1.113.33
COSTO DE MATERW.ES yuym DE OF<""
TOTAL
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
INDIRECTOS
Y
GASTOS
24,224.13
36,336.20
1,240,!5T.90
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRlOO DE CALLES
Fuente: Portal de TrnSplU1!ncla Econ6m1ca del MEF
6
100..,.
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
PROYECCION ESTRUCTURA DE COSTOS EJECUTADOS DE RESIDUOS SOUDOS 2014
AL 31-12-2014
Costo.Ejecutado!
Setiembre
2014 (SI.)
.Concepto
Costo Proyectado a
Diciembre 2014
,(SI.)
%
COSTOS DlRECTOS
"'cO"sr""'O"D"E"M"A"N"D"D"E"D"'''RA'-ODl''R''ECT'''"Ac--------------------,
Personal Nombrado
299,200.00
448.800,00
Personal CAS
592,400.00
888,600.00
891,600.00
1,337,400.00
22,296.40
136,247.40
llantas
118,76830
251.256,00
Combustible
700,109,00
955,000.00
lubricantes
152,272.00
161,170.00
Repueslos
345,540,00
387,563.00
1,338,985.70
1,891,236.40
303,903.00
701,501.70
303,903.00
701,501.70
Mantenimiento y reparnción
303,903,00
327,265.00
d,
recolección
servicio
,transporte y disposición final
637,040,00
955.560.00
940,943.00
1,282,825.00
3,475,431,70
5,212,963.10
130,810,67
196,216.00
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO DE MATERIALES
€J
Uniformes
TOTAL COSTO DE MATERIALES
OEPRECIACION
DE
MAQUINARIA
Y
EQUIPO
Depreciación
TorAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES
~'¡e'~
or e
~'l.\\,\~IAl
sr S
F.RENCIA~;
CONTROL ¿,
2;,
-;i: y F.
f,1lJ'lf:
;f
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMiNISTRATIVOS
;:;
~~
'-/1
,'.,
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
"';;,
".~0~
Personal Nombrado
7
95.4%
INFORMETÉCNICO
DETERMINACIONDE COSTOSDE
ARBITRIOSMUNICIPALES2015
,---P",O""oO"'"lCcA"S'-----------'3;;;2.~80"0'.OO"'-------.49".2'0.0."00"
163,610.60
TOTALMANODEOBRAINDIRECTA
245,416.00
"C.O"sr""'O'O"E"'M"AT"E'RC,A"l"E"S'Y'"UT"I"lE'S"'O<E-------------------,
OFICINA
2,344,00
3,516.00
CT;¡O~TMAl"CNO"sr.O"'S"I~NO'IROiE"C~TO"'S"Y~G"A"S~TO"'S,---------------------ADMINISTRATIVOS
.
165,954.60
248,932.00
4.6%
.
CC.O"S~TO'T;¡O~T~Al~D¡;¡E"l<S"ER~V~IC"ID"D"E~R"EC"O"l"i'EC"C1'iiIÓ
"NN'--------------------,
DERESIDUOSSÓLIDOS
FlI&nte: Portal de Transparencia
3,641,386.30
EconómIca del MEF
8
5,461,895.10
100,0%
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
DEPREClAC10N DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Depreciación
TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES
4,996.88
6,662.50
4,996.60
6,662.50
"O"T"R"O"S'C"OST""O"S'V"GA"'ST"O'S"V"A"R"'IA"'"LE.S'-------------------,
Mantenimiento y reparación
TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES
27,900.00
37,200.00
27,900.00
37,200.00
"T"0"T'"'C''0'S''T'00.S'00"'RE"''CT"0''S'----------''''"'4,36''''',0'''0-------''''"'',67'''''.50''-'93'.'-'".-,
9
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
CCNO~ST~O=DE~M~A"N~O-¡;D<E"OB~RA"'IN~DiiilR~E"CT"A¡------------------,
Personal Nombrado
12,150.00
16,200,00
Personal GAS
38,700,00
51,600.00
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
50,l!5Il00
67,800,00
2,250.00
3,000,00
COSTO DE MATERIALES
TOTAL
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
o
Y UTILES DE OFICINA
INDIRECTOS
Y
,GASTOS
53,100.00.
.
.'
70,800,00'
. .
6.7%
..
r;C"iO~S"TOni'TD"T"AL"'D"E¡-L
'SE"R"V"'IC'IO'"DE'P"A¡¡R"Q~U<ES"'Y"JA"R"D'IN¡¡E"S---ii59"7',".2".0"0------"
,"'''''3',4''75".5'0-''1O"0.''D%"'
Fuente: Portal de Transparencia
Económica del MEF
o
10
INFORME Tt:CNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
PROYECClON ESTRUCTURA DE COSTOS EJECUTADOS DE SERENAZGO
Al 31.12.2014
,---------------Cc''".¡;to"'T.I'~'"~"~d¡;;'".-"C~~toCp¡;,,¡;,,¡;,:;"~d¡;;'".'CO"T.I.~m;¡;b'¡;'c----,
Concepto
S&tiembre2014
(Si.)
2014
%
(SI.)
COSTOS DIRECTOS
"C"O~S"TC~C"'~M¡¡AN¡¡¡OO"DE'C"'B"RA"'C~IR"EC"T~A-----------------,
1.384,592.40
1,846,123.2
1,384,592.40
1,846,123.20
214,000.00
224,000,00
33,750,00
45,000.00
Combustible
158,242.00
232,160,00
LuMcantes
31,000,00
31,000.00
Repuestos
103,510.00
182,232.00
58,184.00
58.184,00
598,686.00
n2,576,OO
PersonalCAS
TOTAL MANO DE OBRA OIRECTA
COSTO OE MATERIALES
Unifo[Tlles
()
Llantas
Herramientas
TOTAL COSTO DE MATERIALES
'C"'''P;¡;R"EC''.''C'''''C"N''C''''''''AQ''UC'"NA''R'''A''"V''EQ''UCIP''C''----------------,
Depreciación
TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES
189,281.25
252,375.00
189,28120
252,375.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
50,755.00
80,022.00
50,755.00
80,022.00
2,223,314.60
2,951,096.20
Personal Nombrado
24,518.49
32,691.32
Personal GAS
24,300.00
32,400,00
48,818.40
65,091.30
Mantenimiento y reparecK'ln
TOTAL COSTOS Y GASTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS DIRECTOS
c"""(v."IT-, Of
l'
f
ca%
f:l/ff;t' ,¡
""
\<E\lCIF<
',""
1'1
,p,"
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
<""
%
C1'IlD/lC\(j-\ ¡:.'
,-. ¡
, '?
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
''
&'Y
,'-(,"]~
TOTAL MANO DE OBRA INDlRECTA
11
97.4%
INFORME TECNICO
OETERMINACION OE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
COSTO DE MATERlAl.fS
y
UTILES DE
11,250.00
15,000.00
60.068.40
80,091.30
2,283,383.00
3,031,187.50
OFICINA
TOTAL
COSTOS
INDIRECTOS
Y
GASTOS
2,6'10
ADMINISTRATIVOS
COSTO TOTAL DEL SERVlC10 DE SEREHAZGO
Fuente: Portal de Transparencia
5.
1oo.tl'lo
Econ6m1Ca del MEf
PROYECCIÓN DE COSTOS 2015 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Se ha procedido a establecer los costos de los servicios de Recolea:i6n de Residuos Sólidos, Barrido de Calles,
Parques y Jardines y Serenazgo correspondiente al ejercicio 2015, conforme al resultado que se presenta en el
cuadro siguiente, para el ario 2015 se ha previsto un incremento promedio por los cuatro servicios por un monto del
6% respecto del afta 2014, el mayor incremento se ha experimentado en el rubro del servicio de recojo de residuos
sólidos.
CUADRO COMPARATIVO DE PROYECCION DE COSTOS 2015 VS 2014
Costo Proyectado
2014
R••••••
••••••
""'"
ro",
6.
Variación
1"1
1,216,163.92
1,236,a52.68
20,088.76
101.65
4"77,260.51
!l,434,22711
!l56.966.16
111.42
923,180.50
1,006.940.50
a3.76(1.00
109.01
3,030,521.30
3.031.092.10
510,80
100.02
10.041,126.23
10,109.112.55
661,386.32
\06.53
Y
J•••••
"""""
Variación
s.
(Oro. tr01&-2013MPCP)
8afrlCIode celes
Costo Proyectado
2015
DESCRIPCION
SERVICIO DE RECOLECCiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
6,1, EXPLICACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ENTRE EL NÚMERO DE
Y PREDIOS AFECTOS,
CONTRIBUYENTES
Este servicio generará para el ejercicio 2015 un costo total de 51.5,434,227.27 (Cinco Millones Cuatrocientos
Treinta y Cualro Mil Doscientos Veinte y Siete con 271100 Nuevos Soles), los cuales serán distribuidos entre
el nLimero de 31 ,893 predios afectos.
12
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS
CANTIDAD
PREDIOS AFECTOS
31,893
PREOIOS INAFECTOS
3,837
TOTAL
35,730
"
.
Los costos que genera el servicio de recolección de residuos sólidos comprende el recojo, traslado y
disposición final de los residuos sólidos generados por 105habitantes del distrito, sea por sus actividades de
vivienda propiamente dicha u otras actividades económicas; dicho servicio tiene por objetivo recibir, acopiar y
recoger los residuos sólidos que producen las actividades relacionado principalmente a las actividades y usos
de los predios del distrito, onentado a una eficiente atención al vecino de Callería, realizando para ello labores
operativas de limpieza diaria en las vías y arterias del distrito de Calleria.
•
6.2. ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS 2015.
A continuación se muestra la estructura de costos para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 2015:
•
13
INFORME
TI':CNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES
2015
..
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2015
Detalle
Descripción
I
Unidad de
Medida
Cantidad
e"",
Unitario
'"
Dedicación
,
Deprecl
ación
Costo
Mensual
5,171,075,14
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MA"O
DIRECTA
. Costo Anu~1
.
DE OBRA
Pereenal Nombrado
Chole",.
(chofere. Wllantes)
Compactadora, canlón ma~rina
De Ca",ajor
Maquin¡sta (operador)
Frontal
6
Reoolectores
O
"
"
Aj'\Jdan\e
Persona
1.500.00
,-
Persona
1,600,00
Persona
15,000.00
lBO,OOO,OO
"0%
1,500,00
19,200,00
1,300,00
"0%
7,800.00
93,500.00
,,~OO
1,300.00
100%
13,000,00
156,000.00
1,000.00
"0%
25,000.00
300,000,00
Pereenal CAS
Choferes vehicu10
Compactadora, camión madrina
"
_00
Ct.oferes moto fu'!/Ón
Trlclmotos
"
Persona
BOO,OO
100%
16,1100,00
201,500.00
"
Persona
750.00
100%
32,250,00
387,000,00
Rel;oIectmes
TOTAL
DIRECTA
"'"
OE
""
1,337,0I00.QO
'"
COSTO DE MATERIALES
Unllcrmes
()
Pantalon 01111-Camisa
dos vece. por 000
206
Unidooe.
65.00
"0%
1,366,67
15,640,00
Chalecos ( 2 mudas por afto I
dos veces por a~o
2;;
Unidades
50,00
"0%
1,280,00
15,360.00
"'~
4 vece. por áio
'"
Unldaje.
8.42
"0%
359.15
4,309,80
Mascarilla
48 veces al aoo
6.144
Unidades
>00
"0%
2.580.00
30,720.00
Guanles
48 veces al ano
6,144
500
,-
2,560.00
30,720,00
Zapatos
una vez por año
Botas de Jebe
una
vel por aoo
"'~;
'¥;,
~,,\X<lOE CO'"
:!"""<
,$"
~ <;,IJ
;,o
"-t.
11'tO\.
~¡
'\fiJDf>,C\(J:l.f',
<>
\!'
.
"'''':''~~
4'
,,.
e.,
'oc
50.00
"0%
533.33
6,400,00
""
'oc
25.48
100'A,
271.79
3,261.44
4 veces po<aiilJ
'"
Unldajes
15.00
100%
640,00
7,680,00
Capas para IWa
una vel por aoo
""
Unidades
2500
"0%
266,67
3,200.00
Mascarillas 00" Film
12 veces por año
1,536
Unidades
30.00
"0%
3,1).\0.00
46,080,00
'"
'"
Unidades
15.00
100%
265.00
3,180,00
Unidades
1500
;00%
265,00
3.160.00
Mate~ales
Raslrillos
4vec:es al a~o
Pala. cucharas
4 veces al afio
14
95.16%
I
INFORME
OETERMINACION
ARBITRIOS
TÉCNICO
DE COSTOS
MUNICIPALES
DE
2015
Palas de Corte
4 vece!: al ano
'"
Unidades
15.00
100%
265,00
3,160,00
Esrobas de IolTishl
46 veces ,,1 año
2,832
Unidades
6,00
100%
1,416,00
16,992.00
Esoobas de So'110
48 veces al aoo
2,832
UnKJades
15.00
100%
3,540,00
42,480,00
100
Unidades
14,751 67
177,020,00
O
Unidades
0.00
100%
0,00
0.00
"
Unidooes
U55.00
100%
4,6-37.50
55,650,00
Unidades
200,00
100%
2,200,00
26,400.00
Llantas
Compa:;ladoills
Mercedes Benl
2 V9Cesal ailo
.Worker (09 vehiculos)
,,
\
Camlon CC'S
1 'iEl al ano
Mo\o fU<yOnes (22 unKJooeo»
2_es
Camlon Inler (01 'iEhlculo)
1 vez al ¡Kio
10
Unldooes
1,670.00
100%
1,391,67
16,700,00
Camlon Furgon (01 vehiculo)
2 vecesat ailo
12
lJnldades
1,670.00
100%
1.670.00
20,040.00
1 vez al afio
10
Unklades
1,391.67
16,700.00
•
Unidades
1,113,33
13,360,00
53,33
&40,00
Camion
PlaIafoTma worker (01
Go!!J(ldor Fronlal (01 ""hiculo)
Motos lineales de Supervlclon
(02 'lehroo
I...;¡.,\,,\¡.l
DE CO-?,0'"
~~
~
Clt>.Y
~'"'~OC
!i
;;i
\)'C
", > ~
O¡.,.O(J'l.f¿
)J
. ~'
~.,~.
~&;
'~tTAl'.?l-'
al ai\o
2 veces al aiio
'"
lJn1dade.
2 veces al al\o
)
Combustible'
()
100%
CamiOll Ma~rlna (02 unidades)
vehfculo)
("
~
.)'
1,£70,00
1,670.00
1,670,00
80,00
100%
100%
100%
G90
Motofurgon
2 galones diarios °365 di""
O
Galones
1200
100%
0.00
000
Molofu'ílon
2 galoneo; dlanos "365 dlas
O
Golones
12,00
100%
0.00
0.00
Motofurgon
2 galones diarios °365 di,,"
O
Galones
12,00
100%
000
000
Mlllofu'ílon
2 9alo_
diarios '365 dias
O
GoIones
12.00
100%
0.00
0,00
Motofurgoo
2 galones diarios "365 dios
O
Galones
12.00
100%
0.00
000
Molofu.-gon
2 galones diarios '365 dias
Galones
12.00
100%
0.00
0,00
Mollllurgon
2 galonas dlatios '365 dlas
O
Galones
12.00
100%
0.00
000
Molofurgon
2 galones dlanos '365 ~ias
no
Galones
12.00
100%
730.00
8,760.00
MlllD1u'ílon
2 ga'Qnes diarios '365 dias
no
Galones
12,00
100%
73000
8,760,00
Motofu'íloo
2 galone!: dianos "365 dlas
no
Galones
12,00
100%
730,00
8,760.00
Motofurgon
2 galones diarios '365 dias
no
Galones
12.00
100%
730.00
8,760,00
MotolurgOll
2 galo"""" diarios "365 dlas
no
Galones
12,00
100%
730,00
8,760.00
Motofurgon
2 galones dianos °365 dios
'"O
Galones
12.00
"0%
730,00
8,760,00
Morclurgon
2 galoOO5 diarios '365 dlas
no
Gatooes
12,00
100%
730,00
B,760.00
Motolurgoo
2 galones dlorlos '365 dlas
no
Galones
12.00
"0%
730.00
B,760,00
Motofurgon
2 galones diarios '365 dios
'"O
Galones
12.00
"0%
13000
B,760,OO
Mololurgon
2 galones diarios '365 dlas
no
GalOOOS
12,00
100%
730,00
8,760,00
Motolu'ílOl1
2 galones ~lal1os '365 dias
'"
Galones
12,00
"0%
730,00
8,760.00
Motofurgon
2 galones diarios "365 dios
'"O
Galones
12.00
100%
730.00
8,76000
15
INFORME TÉCNICO
OETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
730,00
8,760.00
'00'
730.00
8,760.00
12.00
10""
730.00
8,760,00
Galones
12,00
100%
730,00
8,760,00
no
Galones
12,00
'O""
730.00
8,760,00
2 galones diarios '365 dias
no
Galooes
12.00
'00'
730.00
8,760,00
2 galones diarios '365 di'"
7~
Gelones
12,00
'00'
730,00
8,760,00
Molofurgon
2 galanes diarios '365 dí""
no
Gelones
1200
10""
730,00
8,760.00
Motolurgoo
2 gelones diarios '365 dlas
no
G~lones
1200
10""
730,00
8,760.00
Motolurgon
2 gabnes dlanos '365 dlas
no
Galo~es
12,00
10""
730,00
8,760.00
Matofurgon
M<Jloslineales de SUp6rilOOn
1 galon diano ' 365 días
O
Galooos
12.00
'"""
0.00
0.00
Motos lineales de SUp6f'1lslón
1 galon diario' 365 dlas
"5
"-
12.00
'O""
365.00
4,380.00
Motos lineales de Supel\'lsl6~
1 galon diario' 365 dias
0;5
Galones
12.00
'00'
365,00
4,380,00
17 galones diam '31i5 dias
6,205
&llooos
11.00
'O""
5,687,92
68,255,00
MllfOOdes 17 galone. diam' 365 dias
O
Galones
11.00
'O""
0,00
0.00
Mercedes
17 galones dlam' 365 dlas
O
Galones
11.00
'O""
000
0.00
17 galones diario' 365 dias
6,205
Galones
11.00
'O""
5,667.92
68,255.00
17 g~lones diario' 365 dio,
6,205
GalOlleS
11.00
'"""
5,667.92
68,255.00
11,00
~""
5,687.92
66,255.00
11.00
'"""
5,681,92
68,255.00
500'
5,687,92
66,255.00
11.00
00""
5,687.92
68,255,00
5,687,92
69,255.00
MotoluljJon
2 galones diario, '365 dlas
no
Galooos
12.00
'O""
Mo:ofurgon
2 gabnes dla~os '365 dlas
no
Galooes
12.00
Motcfurgon
2 galooos dla~os '365 dias
7~
Galanes
MOl!llurgoo
2 galanes diarias '365 dias
no
Motolurgon
2 galones diarios '365 dias
Matofurgon
Combustible.065
Compadadores
"'.
Compae:tadores
"""'"
"'"'
Compactadores
"'"'
CompaCladore, WoTl<~r
()
,,\~l Of Ca
<c,f-''''
"".;;
.'~"~<
~ '00
':. \J
\.
o,>
v
O\'l."\RO\.. ~j
D~OtJ'f:
)-'
Campac1adores
(adquislan 2014)
Worksr
Compacladores
(adqulslon 2014)
Wor\i;er
17 galones diam' 365 di",
6,205
Galorles
Compacladores
(a;lqulslon 20M)
Worl<eT 17 g;'ianes diario' l65 dlas
6,205
Galones
Compac:llJOOres
(adQuEsiln 2014)
Worker 17 galones diario' 365 dlas
6,205
Galones
Campac1aoores
(acIquEslon2014)
""""
17 galones diario' 355 dlas
6,205
Gelooes
Campac1aoores Woo.er
17 galones diano ' 365 dias
6,205
Galones
11,00
'"""
Compat:laoores Work8r
17 galams diario' 365 dlas
6.205
Golones
11,00
'O""
5,697.92
68,255,00
10 galones diarios' 355 ~i~5
O
Golones
11.00
'O""
0.00
0,00
Cambn CC'S
10 gelones diaoo,' 365 dlas
O
Galolles
11.00
'"""
O."
000
C~mi:ln CC'S
Camion Maclri~o
17 gololles diaril' 365 dlas
6,205
Galanes
11.00
'O""
5,687,92
66,255.00
17 galones dlorio • 365 dias
6,205
Gaiones
11,00
~""
5,687,92
68,255,00
17 golones diario' 385 ~Ias
6,205
Galones
11.00
100%
5,687,92
68,255,00
Camian Madnna (~~qulsiln
2014)
~
'o"O\ll?!,?
Cami:Jn Inler
16
11.00
INFORME
TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS
DE
ARBITRIOS
MUNICIPALES
2015
Galones
11.00
100%
000
0,00
8,205
Galones
11,00
100%
5,887,92
66,255,00
6,205
Galones
11,00
100%
5,&67.92
68,255.00
17 galones diaTiJ • 365 dlas
O
Galones
11.00
100%
0,00
0,00
Carga~or Frontal
17 galOllBs diario' 365 dias
6.205
Galones
1100
100%
5,687.92
68,25500
17 gal<loos diario' 365 dlas
6,205
Galones
11.00
100%
5,68792
68,255,00
TraGlor Ol\l(Ja
C~mi:ln Inler
17 glllooos diario' 365 di~,
COOllon FU'llon I'1\lrker
17 gaones dl~TiJ • 365 dias
CamiJn PI~l¡¡torma worl<er
17 9111OO8S
diana' 365dl~,
Cargador Frontal
Filtros
MERCEDES BENZ
filtro de ocene ro:!igo:1f3914
Ilaelguanl
12
Unidades
25.00
100%
25,00
300,00
filtrn de petroleo ro:!lgo:ff5360
fleelguanl
12
Unidades
40,00
100%
40.00
480,00
,1
12
Unidades
18,00
216,00
germany
12
Unidades
106,00
1,2.72.00
fieelgU8nl
12
Unldades
55,00
660,00
fleelguanl
12
Unidades
100%
16,00
192.,00
100%
'00
10B,00
9.00
105,00
filtro separador de agua de
combustible ro:!jgo:OO70-131-05
••
secador
'''''
(1
codigo:t25Ow
P"
~ire
fi~rn
codl!lo:af-25997
""re
aire
P"
,'"
primario
secundarlo
ro:!ígo: af-26211
~Itm hldreulloo oodígo;pp196
~Itm de elemento hidfaulioo d€
Unidades
purolalor
purolalor
Unidades
6
servo codlgo:l98
18,00
105,00
55.00
15.00
18,00
18.00
100%
100%
100%
100%
Worker
'" •••
lICelle
ro:tlgo:lf.
Ilaelguard
'"
Unidades
purolator
100
Unidades
Ilee1guard
••
Unldades
fleelguarn
••
Unidades
0000
flllro
ro:!'!Jo'pc44-a
P'"
petroleo
finro separador de agua de
combustible oOOlgo;ls.1247
'"
()
para agua codigo: M.
2071
~"aire
flnro
codlgo:af-25997
finro p~ra aire
codlgo:a1.28211
primario
secundario
flltro hklraulico codlgo:sl-6721
fleelguarn
lIoolguarn
,,,",
"
"
Unidades
12
UnLdooes
"
"
Unl~ades
6
Unidades
Unidades
45,00
45,00
45.00
45,00
45.00
45,00
45.00
100%
100%
100%
720,00
8,540,00
720,00
8,540.00
180,00
2,18000
100%
'" 00
100%
100%
100%
<,18000
90,00
1,080.00
90.00
1,080.00
45,00
540,00
45.00
540,00
45,00
540.00
22,50
2.70.00
INTER
",,t,I~LO,
",'"
ca
¡PI?¡;
JIl"""
.'
ii
r-
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IJ. (.01'1,\<,01. ~:
;¿oDO,,-Clr:t< ~<
f/
#
~,:>'
'':::I:~m?~'\
""'
FilTRO
CODIGO:lF.3570
e,",
FilTRO
CODIGO:LF-699
FILTRO PARA
CODIGD:PER 131
ACEITE
ACEITE
PETROLEO
FLEETGUARD
FLEETGUARD
PUROLATOR
17
Unidades
45,00
45,00
45,00
100%
100%
100%
INFORME
TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS
MUNICIPALES
2015
FILTRO
AA""
CODIGO:AF.25997
AIRE
FILTRO
CODIGO:AFL-2499
"
AIRE
FILTRO
AA""
CODIGO:HF-6205
ACEITE
FILTRO PARA
COOIGO:FF-167
PETROLEO
Unidades
HEETGUARD
DONALSON
4
Unidode-.;
FLEETGUARD
O
U~id~~es
FLEETGUARD
O
Unidades
4500
'"'"
15,00
160.00
45,00
'00'
15.00
18000
CC'S
FILTRO
PARA
PETROLEO
CODIGO:FF-4052'
FILTRO
AA""
COOIGO:AF-4700
AIRE
Unidades
FLEETGUARD
HEETGUARD
O
Unidades
FLEETGUARD
"
Unidades
FLEETGUARD
42
Unidodes
FLEETGUARD
"
Unidades
FILTRO SEPARADOR
PETROLEO
AGUA
COOIGO:FS.1212
FLEETGUARD
42
Unidades
FILTRO
AA""
CODIGO: WF-2071
AGUA
FLEETGUARD
FILTRO
PAAA
CODIGO:AF-4515
AIRE
45,00
45.00
100%
100%
0.00
0.00
0.00
000
45.00
'"'"
0.00
0.00
45,00
'"'"
0.00
0,00
45,00
'"'"
00,00
1,000,00
45,00
'"'"
45.00
540.00
45.00
'"'"
00.00
1,080.00
45,00
'"'"
45,00
540.00
45,00
'"'"
45.00
540.00
45.00
'"'"
22.50
270.00
90,00
'"'"
0000
1,080,00
90.00
'"'"
160,00
2,160.00
0000
1,060,00
30,00
360,00
~.oo
360,00
MADRINA
FILTRO
AA""
CODIGO:LF.3321
ACEITE
FILTRO
AA""
CODlGO:lF-770
ACEITE
FILTRO PARA
CODIGO:FF.231
PETROLEO
"
"
PUROLATOR
42
,
Unidodes
Unidades
TRACTOR DE ORUGA
~
FILTRO
AA""
CODIGO:1R-0T,l9
ACEITE
FILTRO PARA
CODIG0:1R-tl751
PETROLEO
'"
" '"
FILTRO SEPARADOR
AGUA CODIGO:117-4009
FILTRO
PAAA
AIRE
PRIMARIO CODIGO:61.0274
FILTRO
SECUNDARIO
AA""
'"
C<;
"RE
CODlGO,
OVO
" '"
42
Unidode-.;
"
Unidades
42
Unidades
4
Unidades
•
Unidades
90,00
90,00
'00%
'"'"
'00%
0000
LuMemtes
Acelle SAE15W40{MOTOR)
Aoo~e
SAE10W(HiDRAULlCO)
Aceite
SAE140W(TRANSMISION)
1,540
GalOI18S
1,150
Gololl6,
400
18
Galanes
20,00
'"0%
2,566,67
30.600 00
20.00
'"'"
1,916.67
23,000,00
666,67
8,00000
20,00
400%
INFORME
OETERMINACION
ARBITRIOS
""
Acarte
20W50(FURGONET A)
<00
Gaklnes
"
"
Refrlgerillte
Liquido iIe Freno
20.00
ooD%
n;.CNICO
DE COSTOS
MUNICIPALES
DE
2015
666.67
8,000,00
Gaklnes
20,00
,mm
40,00
480,00
Galoll8s
20,00
ooD%
20.00
240,00
U~I~ades
40,54
ooD%
20.27
243.24
Unidades
28.16
ooD%
4,70
56,36
Unidaclas
85,67
,mm
14,31
171.74
m
444.04
ooD%
74.01
88808
Repuestos
WORKER
FURGON
PLATAFORMA
y
FAJAS DE VENTILADOR
,
,
TEMPlADOR DE FAJA
OC
VALVULA
ACCIONAMIENTO DE ilAAKE
,
OC
ACCESORIOS
OC
REPARACION
MASTER DE FRENO
BOMBA
OC
ACCESORIOS
REAPAR/lCION DE BOMBA DE
()
m
21,90
ooD%
EMBRAGUE
oc
ACCESORIOS
REPARACIDN
DE BDMBIN
AUXILIAR DE EMBRAGUE
OC
ACCESORIOS
REPARACION DE BOMBA DE
m
,
m
112,19
2M"
Unldooas
2,910.00
,mm
Unidades
614,21
ooD%
DIRECCION
()
RECTIFICADO
TAMBDRES DE FRENO
DE
Unidades
316.42
000%
CAMBIO DE FORRES
DISCO DE EMBRAGUE
DE
Unidades
127,26
ooD%
ACOPLE DE TERMINAL AL
BRAZO DE DIRECCION
Unidooes
'.00
ooD%
NUEVA
CONFECCIONAR
BASE DE PLATAFORMA DE
Unldooes
4,50
ooD%
CARROCERIA
COMPACTADOR
N"OlV04
<:}"
"~CI'~\
-?+
"f
''''!~~
"M
408,46
970,00
11,640,00
204 74
20456.94
52.74
632,64
21.21
254,52
0.75
9,00
0,75
5.00
WORKER
Unidades
9,50
ooD%
1.56
19,00
OC
Unidades
94,00
000%
15.67
19900
TEMPLADOR DE FAJA
lJnldades
22546
000%
37,59
450,96
Unidades
54.00
ooD%
1900
21£,00
FAJAS DE VENTILADOR
Unidades
23.04
ooD%
2M
46.09
AUXILIAR
DI CO;r°1
~ '2>\1 ~ 0\,\11'<01. ~j
g:
-;:; \) eJ<\f.%\\P;'e,'
'\1':
•
224,38
BOMBA MASTER DE FRENO
BDMBIN
EMBRAGUE
~"",\
19,70
,mm
DIRECCION
TERMINALES DE BRAZO DE
43,90
OOD%
AGUA
TERMINALES DE BARRA DE
365
VALVULA
ACCIONAMIENTDOE
DE
2
BRAKE
19
INFORME
TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS
MUNICIPALES
2015
VAlVULA
ACCIONAMIENTO
,
DE
TOMA
DE
Unldodas
6500,00
'OD%
DE FUERZA
,
TERMINALES DE BARRA OE
Unicladas
140,00
'OD%
'"
1627,86
1DD%
34,94
'OD%
OIRECCION
TERMINALES DE BRAZO OE
DIRECCION
,
,
DE
ACCESORIOS
REPARACION OE BOMBA DE
AGUA
MACHINE DE BRAKE
CRUCETAS
OC
CARDAN
CENTRAL
CRUCETAS DE TOMA
FUERZA
RODAJES
fUERZA
f,)
DE
TOMA
DE
Unfaades
616.87
1DD%
"
U~idiKles
530.12
10011
16
unidades
133,21
'OD%
Unidades
21,91
'OD%
'"
55,13
1DD%
'"
33,134
'OD%
Unklades
33,134
DE
RETENES DE EJE DE TOMA
DE FUERZA
DE
ACCESORIOS
REPARACION DE VAlVULAS
REPARTIDORA DE AIRE
"
ACCESORIOS
REPARACION DE VAlVULAS
Unidodas
,
,
AIRE
DE
ACOPLE DE TERMINAL Al
,
Unictades
122,m
1DD%
,
Unidades
253.57
1DD%
221.11
950,00
, '"
'"
VAlVULAS DEAOMISION
VAL VUlAS DE ESCAPE
,
,
GUIASOEVALVULAS
i>
,
"
ASIENTOOE VALVULAS
PRECAMARAS
8UJIAS INCANDESCENTES
PISTONES STO
DE ARBOL
METALES AXiAlES
s\Í1£¡A/
•.~
e
.1o
SUB r,
O(
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Or e IN OL 2',
ACION!I
\YREC
'",¡
:t' ,,'
'''~g~~~~\'I'
3,655.76
11.65
139.76
20562
2,467.48
530,12
5.361.44
m,53
2,131.52
14.61
175,26
21.71
250,52
5.
6766
5.•
67.66
244,36
42,26
507.14
'OD%
D.oo
0,00
'OD%
316,67
3,800.00
5~
71,00
KIT
17.75
1DD%
m
134.49
'OD%
21.50
257.96
m
134,26
1DD%
21.42
257,04
m
53.00
'OD%
17.67
212,00
10011
87.32
1,047.80
254,56
1DD%
64,85
1,018,24
m
136.17
1DD%
45.39
54466
m
139.13
1DD%
46,36
556,52
, m'"
3636 85
10011
1,279,62
15,355.40
1276,74
1DD%
426.25
5,11496
20
Ca
304.85
26195
DE
BOCINAS DE PIN DE BIELA
560,00
,
, m'"
CAMISETAS
SEMIACABADAS COMPLETO
BOCINAS
LEVAS
46.67
20.37
BRAZO DE DIRECCION
CC"S
26,000,00
'OD%
REGULADOR DE PRESION DE
CAMBIO DE fORRES
DISCO DE EMBRAGUE
2,166.67
DETERMINACION
ARBITRIOS
METALES DE BANCADA
4
METALES DE BIELA
BOMBA DE ACEITE
4
BOMBA DE AGUA
FAJAS DE ALTERNADOR
UnMJades
17.33
Unidades
19,16
Unidades
11266
76.64
37,56
450,72
Unida~es
14,52
'"'"
4."
58.08
4
Unidades
411.49
""
BOMBA DE FRENO
4
Unl~ades
101.ro
400%
PtA TO PRESOR
4
Unidades
41.75
""
DISCO DE EMBRAGUE
4
Unidades
15.it9
COLtARIN DE EMBRAGUE
4
Unidades
AUXILIAR
"
137,16
1,645.96
".
407.32
13.92
167,00
100%
5.33
63.96
21.35
'"'"
7.12
85.40
Unidooes
61.29
""
20.43
245,16
MOTOR TRlCO COMPLETO
4
Uni~ades
52,98
400%
17.66
211.92
AMORTIGUADORES
8
Unidades
4501
22,51
270,06
Unidades
1061.16
"'"
""
707,44
8,489,28
47.00
575.76
57.41
GaS,S8
23,5B
262.92
ELECTRICA
"
4
FRENO
BOMBINES
AUXILIARES COMPLETO
4
RETENES DE BOCAMASA
4
"
RODAMIENTO
4
POLEA DE CIGOENAL
POLEA DE VENTILADOR
"
RODAJES
MEDICION[fEMPERATURA,
VOLTAJE, ACEITE) COMPLETO
4
'"
'"
'"
'"
143,94
400%
172,22
'"'"
"'"
290.07
'""
96,69
1,160,28
Unldooes
100.00
400%
33,33
400.00
Unidades
. 500,00
"'"
"'"
166,67
2,000,00
100,00
1.200.00
33.33
400,00
100.00
1,200,00
'"'"
'"'"
83,33
1,000.00
60.00
720,00
41,61
500,00
'"
70,73
300,00
CARDAN
8
Uni;lades
50,00
BASE DE FILTRO DE AIRE
4
Unidades
300,00
4
Unidades
250,00
ALTERNADOR
Unidades
180,00
BATERIAS
Unidajes
250.00
400%
Galoroes
20,00
'"'"
Galones
20,00
'"""
CRUCETAS
CENTRAL
"
HUMEDO
ARR¡l,NCADOR
LIQUIDO DE FRENO
4
/.~~~
,~-\
"IJlrlnl"l.~'\' ,
£.39
4
BOCAMASA
.
69,32
BOMBA DE EMBRAGUE
"
¡o
5.78
90,00
VALVUtA
4'~
&; # ~;
~~~ ~ ,~
j/
1&\,56
'"
TOMA DE FUERZA
lE;
13.71
'""
"
.0<
"'8
22.50
MUELLE
PAOUETES
DEtA TERO COMPLETO
,i(~
2,86
Unidooes
PARABRISAS DELANTERO
!
'"'"
2015
4
BOMBIN
(V
41.14
'""
'""
'""
'""
MUNICIPALES
SOPORTE DE MOTOR
EMBRAGUE
tJ
8."
'"
'"
INFORME
TÉCNICO
DE COSTOS DE
LIQUIDO REFRIGERANTE
""'
21
"'"
"'"
8W
80,00
'"
40,00
INFORME
rtCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS
MUNICIPALES
2015
TERMINALES DE BARRA DE
DIRECCION
,
HIDRDVAC DE FRENO
HIDROVAC DE EMBRAGUE
,
SILlCONAS
"
PERMATEX
TOTAl
COSTO
Unidades
~OO
"'"
500
60,00
Unidades
5000
100%
16,67
20000
Unidades
~OO
16.67
200.00
Unidades
7.00
"'"
"'"
2,33
28.00
Unidades
40,00
10'"
26.67
320,00
OE
2,074,827.36
MATERiAlES
DEPRECIACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Moto/urgen
(depreciada]
Motafurgon
(deprecj¡,ja)
~)
ploca
,.,
OE
EG-0573
EG.0640
MotoIurgon
(afio 2(11)
ploca EA 4396
Molofurgon
(deprecj¡,ja)
pla::a EA 4395
Moto/llrgon
pla::a EA 0541
Unidades
0.00
"'"
'"
0.00
0.00
Unidades
0.00
100%
'"
0,00
000
Unidades
5.400.00
100%
'"
1,350.00
0.00
Unidades
0,00
10'"
'"
0.00
0.00
Unidades
5,100.00
10'"
'"
1,275.00
000
Unidades
5,240,00
100%
'"
1,310,00
0.00
Unidades
5,240.00
100%
'"
1,310,00
0,00
Unidades
5,240,00
100%
1,310,00
0.00
Unidades
5,240.00
100%
'"
1.310.00
000
Unidades
5,800,00
100%
'"
1,450.00
1,450,00
Unidades
5,BOO.00
100%
'"
1,450,00
1,450.00
Unidades
5,BOO.00
100%
".
1,450.00
1,450,00
Unidades
5,800,00
10'"
'"
1,450,00
1,450,00
Unidades
5,Boo,00
100%
'"
1,450,00
1,450.00
Unidades
5,800.00
'00'"
'"
1,450.00
1,450,00
Unidades
5,800,00
100%
"'"
1,450,00
1,450,00
Unidades
5,BOO.00
100%
'"
1,450,00
1,450.00
(afio 2011)
Motaturgon
'(¡¡jo 2011]
pla::a EA 3516
Mololurgon
(ar.o 2(11)
placa EA 3857
Molofurgon
(<0'102011)
placa EA 4781
MotDrurgon pla::a EA 3585
(año 2011)
Molorurgon
placa EA 5189
(81102012)
£)
Mololurtl°n
(ai\O 2012)
pla::a EA 5191
Molofurgon
(aiIo 2012]
placa EA 5190
MolokullOO pla::a EA 7966
(a~o 2012)
Motofurgon
(eilo 2(12)
placa EA 5194
Moto/urgen
(aIlo2012)
placa EA 5193
Molofurgon placa EA 5188
(afio 2012)
MotDrurtlon pla:a
EA 51B7
(año 2012)
\ll COiW4'f¡ '"
.p'r '"",
'"
# ~a'- <'
C~ *'' sP'rS' t,
va
~
:', c, ~\.-\ <f,yd'
.#
,;;,'
'" '~" _P\,r~\
\.'
22
".
INFORME
TECNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
ploca
EA 5183
Unidades
5,800,00
10'"
25%
Mo1olurgon
(a~o 2012)
ploce
EA 5192
Unldajes
5,800,00
10'"
25%
Mololurgon
(ar.o 2013)
placa
EA 8678
Unloooes
6,600,00
10'"
25%
Molofurgon
(ar.o2013)
placa
EA 8679
Untdooes
6,600,00
10'"
25%
Motolurgon
(ar.o2013)
ploca
EA 8677
Unidades
6,600,00
10'"
25%
Moto/urgon
(aiIo 2013)
pleca
EA 6699
Unidades
6,600,00
10'"
25'
Moto/urgon
(81102013)
pla::a
EA 6675
Unidades
6,600.00
10'"
2ó'
Mololurgon
(aña 2013)
ploca
EA 8700
Unilades
6,600,00
10'"
25%
Mo~lurgOl\
(ano 2013)
ploca
EA 6696
Unidad""
6,600.00
100%
25%
Motolurgon
(año2013)
pleca
EA 8674
Unidades
6,600,00
10'"
25%
Moto/urgon
(ailo 2(13)
placa
EA 8701
Uflidedas
6,600,00
10'"
25%
Molo/urgon
(aro 2013)
placa
EA 6697
Unidades
6,600,00
10'"
25%
Molos ineales de Sup"",¡OOn
placa EA.3052 (ooqulsion 2(11)
Unidades
3,950,00
10'"
25%
MoloS iooalas de SuparvlsklTl
Unidades
3,950.00
'""
25%
10'"
25%
Molofurgon
(aro 20121
O
placa EA-30421°oqulsion
2(11)
1,450.00
1,45000
1,450.00
1,650,00
1,65000
1,65000
1,65000
1,650,00
1,&50.00
1,650.00
1,&5000
1,650.00
1,650,00
1,650.00
1,&50.00
1,650,00
1,650,00
1,650,00
1,650,00
1,650,00
1,650,00
1,650.00
1,650.00
987.50
0,00
987.50
0,00
000
0.00
Molos ~ooales de Supervisioo
pla::a EM903 ladqulslon 2013)
ROBADA)
Untdades
MeR:edes
Unidades
0.00
100%
25%
0.00
000
MerooJes
Unidades
0.00
100%
25%
000
000
Compactadores
B<3nzIdepreciada)
MerreJes
Unidad""
0.00
100%
25%
0.00
0.00
Compactadores
Benz Idepreciedal
Mercedes
Untdooes
0.00
100%
25%
0.00
0.00
Compactedores
(adqulslon 2014)
Wrnker
Unidades
•
10'"
25%
Compoctadores
(adqulson 2014)
Wor1<er
Unilades
•
10'"
25%
Compacladores
(adquislon 2014)
Wor1<er
Unidades
•
10'"
25%
Compactadores
ladQuisbn 2014)
Worter
•
100%
25%
Compa.ctadores
0.00
Banz Idepreciada)
O
1,450,00
Compacladores
Benlldepreciooa)
406,161.3
406,161.3
406,161.3
406,161.3
Unidad""
23
101,540.3
1
101,540.34
101,540,3
1
101,540,34
101,540,3
1
101,540,34
101,540,3
1
101,540,34
INFORME
T¡;;CNICO
DETERMINACION
DE COSTOS
DE
ARBITRIOS
MUNICIPALES
2015
COO1pactadores
(Iltiqul¡;~~ 2Q14)
Worller
CompactaOOres
Worter
406,161.3
101,5403
,
6
"'"
''''
Unldooes
0.00
100%
'"
000
0.00
Unldade.
0.00
""'
''''
0.00
0.00
ces (depreciooa)
Unidades
0,00
0,00
Unidooes
000
'"
'"
0.00
Cambn CC'S (depreciada)
000
0.00
Cemlon Malma
Unidade!i
000
"'"
"'"
"'"
"'"
'"
0.00
0.00
(depreciada)
.•,
"'
Compactadores
(depreciada)
Camlon
(dapreciooa)
Moorina
Cambn
UnkJades
(adqulslo~
Unidades
2014)
551,200,0
O
'"
101,540,34
162,800,0
O
162,80000
Camlon
(tleprnclOOa)
Intemational
Unldooes
0,00
100%
'"
0.00
0.00
Camlon
(depreciada)
Internatlonal
Unidades
000
10'"
'"
0,00
0.00
Unidades
0.00
10'"
'5%
0.00
0.00
Unldooes
0.00
"'"
'5%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
()
CemÍl)n
lOOr'Ker
Furgo~
(depreciada)
P1atafOTlTl8 lOOr1<.er
Comion
(dep<ociada)
F,,:mtal
Cargador
936F' (depreciada)
modeto
Unidades
0.00
10'"
'"
Fro~taI
Cargador
9311G(deptedada)
TTIO(Jelo
Unklades
0.00
"'"
,,%
U~Id"des
000
'"'"
'5%
Tractor
Oruga modelo OtiM-
XL (depreaooa)
W<"-
DEPRECIACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS
"
701,501.70
OTROS COSTOS Y GASTOS
VARIABLES
••
5elVil;io
RecoleWón,TransporlE
Y
Dlspook:ión flMI de Residuos
SóUdos - Parcial
()
Mantenimiento
"
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
REVIStÓN
PREVENTIVO,
INTEGRAL,
CAMBtO
FILTRO AIRE, GASOLINA
"
RECTIFtCADO DE MOTOR
REPARACIóN
c.-'
"~NC"~\
t [) CONTROl "i:
1
o¡.,r:-\(J:.¡l.j
'%
."
~'
BOMBA
AGUA
REPARACIOO
INYECCI6N
Tn/Ai'to
11 72
"'"
71,296,57
855,560,00
y Replración
FR~NOS
,,\\\\)~. UF
,,,,,,,
°1'a'\
73,000.00
BOMBA
"
"
Mantenimiento de Vehlcub.
10
SelVlCbs
342,00
10"'
285,00
3,421)00
Mantenimiento de Vehk:ulos
'"
SeIV\cÍl)S
1,500.00
'"'"
1,250,00
15,000,00
M"ntenlmianlo
'"
Serviolos
835.00
'"'"
695,83
8,:150,00
"
"
$elViclos
1,375.00
10'"
1,375,00
16,500,00
864,34
10,372.08
de Vehiculos
MantenlmienlO de Vehio;ulos
MantenlmlenlO de Vehk:lJ1os
;,),
\'t-<:i
24
$elVic;lo5
864.34
'"'"
INFORME
TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS
MUNICIPALES
2015
PLANCHADO Y PiNTURA
Ma~te~lmienlO de Yehl<:ulos
LAVADDYENGRASE
Ma~lenlmlento oe Vehlculo¡;
~.OO
10"
50,00
60000
100%
589.00
7,068.00
Servicios
589,00
Servicios
1,205,00
100%
1,205,00
14,480.00
Servicios
1,102,00
100%
1,102,00
13}24 00
Servicios
1,082,00
100%
1,082.00
12,964.00
"
"
Servicios
1,021.00
100%
1,021.00
12,252.00
Servicios
1,189,00
10"
1,189,00
14,268.00
Mantenimiento de Vehiculos
"
Servicios
735,00
10"
735,00
8.82000
'"
Mantenimiento de Vehlculos
"
Servicios
1,267.00
10"
1,267.00
15,2G4,00
REPARACION DEL SiSTEMA
Ma~tenimienlo de Yehlculos
"
"
Servicios
1,481.00
10"
1,481.00
17,77200
Servicios
729,00
100%
729,00
8,74800
Mantenimiento de Vehlcubs
12
ServlGlo.
72600
10"
726,00
8,712.00
Mantenimiento de Vehioubs
12
Servido.
726,00
10"
726,00
8,712.00
"
Mantenimiento de TrimO'liles
10
Servic,".
2000
100%
16,67
200.00
"
Manlenlmlento de TrimO'llles
10
Serviolos
10,00
10"
8,33
100.00
MANTENIMIENTO
REYISlóN
PREVENTIVO,
OC
INTEGRAl.,
FILTRO AIRE, GASOLINA
Mantenimiento de Tl1lTm'1les
10
SelVlcio$
70,00
10"
58,33
700.00
Mante~imiento de Tnmollikls
"
Servici::lS
100.00
10"
100,00
1,20000
RECTIFICADO DE MOTOR
PLANCI-lAOO y PINTURA
Mantenimiento de Tmnolliles
Sel'licios
30,00
10"
30,00
360.00
Mantenimiento de TrlmovilM
Servicios
100,00
10"
100,00
1,200,00
LAVADO Y ENGRASE
Manlenlmle~to de Trimovlles
Servicio.
40.00
10"
1000
48000
REPARACION DE MUELLES
"
"
"
Mantenlmie~to de Trimovlles
"
Servk:ios
30.00
10"
~oo
360,00
Manlenlmlento de T rimovlles
"
"
servicios
30.00
10"
30.00
360,00
Sel'llGlos
30,00
10"
~OO
360,00
"
REPARACION
IIRRANCADOR
Mantenimiento de Vehiculos
REPARACION DE CAJA DE
Mootenimienlo de Vehiculos
CAM810S
"
REPARACION
MANGUERAS
Mantenimiento de Yehiculos
Mante~lmienlo de Vehiculos
REPARACION DE MUELLES
"
REPARACiÓN
RADIADOR
Mantenlm~nto de Vehlcuk»
REPARACIÓN DE SISTEMA
DE INYECTORES
REPARACiÓN
ALTERNADOR
(J
Servid:)s
"
"
"
"
"
ELECTRlCO
REPARACiÓN DEL SISTEMA
Mantenimiento de Vehlculo.
HIDRAÚLlCO
SISTEMA
REPARACION
EMBRAGUE
RESPARACIClN SISTEMAOE
AIRE
MANTENIMIENTO
CILINDROS
MANTENIMIENTO
FRENOS
""'0
()
REPARACiClN
Al1ERNADOR
OeL
REPARACiÓN DEL SISTEMA
ELECTRlCO
REPARACiÓN
SISTEMA
EMBRAGUE
m",
OTROS COSTOS
GASTOS VARIABLES
.;
,
Mantenimiento de T~mQlllles
1,057,346,00
#"'~
Ir-, ~ .
~~g~
~ ~~Olf)
. ~Rt
".
<,
é
. ""~~lll'\l-~
25
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
INDIRECTOS
COSTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
,
COSTO DE MANO DE OBRA
INDIRECTA
Pen;onal Nombra~o
Personal
(Fu~cional1o)
admnislratlvo
'"'
'"'
71318
8.55821
450.00
5.400,00
23&3,65
10Clo/,
2,36385
28,366.20
"~M
230596
6,917,88
83,014,55
Persona
1968.81
""'
""'
5,906.43
70,877.16
Persona
2377.28
Personal en campo
Persona
1500.00
Su¡)ervlso~s de RRSS
Per1mnal en eOlTliXl
Persono
Supervlsore. Gerterale.
Personal e~ I;<Impo
Per.;onal de taller
mocanlcm: elactticistas
Ge~nte de Se~dos
S.,
Publlcos
do Limpieza
Gerente
Publica
Pe~onal
,
CAS
E.pecloista
RRSS
e~ gestiÓll
de
Perronal en campo
SupelVlsores de RRSS
TOTAL
MANO
DE
Perronal e~ campo
,
PSlSOna
1500,00
10"'
1,500,00
18,000.00
1300,00
""'
2,600.00
31,20000
245,416.13
OBRA
INDIRECTA
COSTO
,
DE MATERIALES
UTILES DE OFICINA
Arclllvador de Palanca da Lomo
Anóho
Sl;Oteh
Cinlil
grande
Inv¡¡jble
112'
Cllps
Cualemo A-4 Cuadriculado
Cuadamo do Cargo
Cua:lemo Empastado 200 'HOjas
Cuademo
Empastado
de 100
"o,",
Cuooemo In~loo de 200 f-loja.
Emgrarnpa:jor
e
100,00%
16.00
192.00
" '"
" ",.
'00
100,00%
'.00
60,00
'.00
100,00%
'.00
4800
unldad
'.ro
100.00%
14,00
168,00
unidad
4,50
100,00%
900
1D8.oo
unidad
9.ro
100.00%
34,00
40800
unidad
'.ro
100.00%
14.00
168.00
unidad
,ro
100,00%
'.ro
42.00
u~ldad
10,00
100,00%
10,00
120,00
eaJo
300
100.00%
'.00
36,00
••
"
••
••
"
"
ciento
17,50
10000%
~.OO
42000
Toner
u~idad
90,00
100,00%
37,50
45000
Pluroones pizarra
49
unlllad
Foiders da Manila A-4
o[
8,00
"
",
Fastener
.~¡i."(,\I\l
uni:Jod
"
ll' SUB
ell\.y
~"'~
~ ~E
TROl ji
•~
',0
•
<!:,.'."
Ilr:~[lP~;_~/
26
2.00
100.00%
9.00
9900
INFORME T~CNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
6.3. DESCRIPCiÓN DE ELEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCiÓN DE RESlDUOS
SÓLIDOS
Para una mejor explicación de la estructura de costos, se procede a explicar cada elemento que forma parte
integrante de este servicio:
COSTOS DIRECTOS
6.3.1. Mano de Obra Directa:
6.3.1.1.
Personal Operativo
Comprende el costo del personal nombrado que labora como operario recolectores además Personal
CAS: choferes que conduce la Tricimoto, Camiones, compaetadoras, Volquetes y; Recolectores y
operarios del relleno sanitario. El importe consignado considera el sueldo anual de cada uno de los
trabajadores en esta modalidad y sus respectivas gratificaciones considerando también la aportación a
ES8ALUD (9%), gratificaciones, escolaridad, segun modalidad de contratación. El personal nombrado
cumple las siguientes actividades:
•
•
•
Operarios Recolectores: Dan el apoyo indispensable a cada unidad recolectora (compaclador,
camión, volquete) a las que son asignados para el recojo de los residuos sólidos que se generan
en la Distrito de Calleria.
Choferes: Son los encargados de conducir los vehiculos utilizados para el desarrollo de los
servicios de recolección de residuos sólidos y su transporte hacia ios lugares de disposición final.
Son personal altamente calificado, con la Licencia de Conducir acorde con la Categoria
reglamentada y directamente responsables del cumplimiento de la programación y rutas de trabajo
que le han sido asignadas.
Ayudante de Camión: Asistente de chofer de camión, tiene a su cargo labores operativas de
recojo de maleza o desmonte.
6.3.2.
Costo de Materiales:
6.3.2.1.
Uniformes
Comprende el costo del vestuario de faena del personal operativo que prestarán dicho servicio, a quienes
se le entregará indumentaria 2 veces al afio lo cual comprende lo siguiente:
Pantalón, Polos de Algodón, chaqueta; gorros, bolas, etc..
6.3.2.2.
llantas
Comprende la cantidad de llantas que usarán las unidades asignadas a este servicio, para la operatividad
de las unidades vehiculares.
6.3.2.3.
Gasolina
Comprende el costo de Gasolina 90 necesarios para la operatividad de la flota vehicular, maquinaria y
equipo asignados al servicio de recojo de residuos sólidos.
6.3.2.4. Petróleo
28
INFORME
TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
Comprende el coslo de Petróleo necesarios para la operatividad de la flota vehicular, maquinaria y equipo
asignados al servicio de recojo de residuos sólidos,
6.3.2.5. Filtros
Comprende filtros de hidrolina, filtro de aceite, filtro de aire entre aIras, necesarios para las unidades
vehiculares asignadas para este servicio.
6.3.2.6. l.ubricantes
Comprende el costo de aceites, liquido de freno, hidrolina y aditivos necesarios para la operatividad de la
flola vehicular y demas equipos del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos,
6.3.2.7. Repuestos
o
Comprende la cantidad y lipo de repuestos para las unidades vehiculares (camión, compactadora,
volquete, remolcadores) que serán necesarios durante el periodo 2015.
6.3.3.
Depreciación de Maquinaria y Equipos:
6.3.3.1. Depreciación de Equipo de transporte
Comprende la depreciación de los vehículos Camión, Compactador y Volquetes, etc, asignados
directamente para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos.
6.3.3.2. Mantenimiento y Reparación
Comprende el costo de los servicios necesarios para mantenimiento de ias unidades de transporte y
equipos, los mismos que deberán encontrarse en buenas condiciones, abarcando una serie de actividades
que conllevarán a la operatividad de las unidades para la prestación de este servicio, y es el costo de
mantenimiento para las 14 unidades de trasporte.
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.3.4.
o
Mano de Obra Indirecta
6.3.4.1.
Personal Nombrado
Comprende el costo distribuido del Gerente de Servicios Públicos, Sub Gerente de Limpieza Publica,
Salubridad, Parques y jardines y Maestranza, cuyo costo total de sus remuneraciones son distribuidas
como porcentaje de dedicación, según el tiempo que le asigna para el servicio Recolección de Residuos
Sólidos, Barrido de Calles y Parques y Jardines,
También se considera el costo del supervisor de residuos sólidos, bajo la modalidad de contratación CASo
Las funciones del personal indirecto son las siguientes:
•
Sub.Gerente de Limpieza Pública, Salubridad , Parques y Jardines y Maestranza: Es el
funcionario de confianza dependiente funcional y jerárquicamente del Gerente de Gestión Ambiental que
tiene como funciones el administrar, programar, organizar, ejecutar, supervisar, proporcionar información
proponer objetivos, planes y acciones, coordinar y atel1der las quejas de los vecinos y otras acciones
que correspol1dal1 a los servicios de barrido de calles y de recolección de residuos sólidos.
29
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
•
Supervisor General: Es el responsable del control de las labores operativas de campo de todo
el personal, tanto de los servicios de Barrido de Calles como los correspondientes a los de Recolección
de Residuos Sólidos. Tiene entre sus funciones el programar los servicios, coordinar con el personal de
mando inferior la mejor marcha de los servicios y cumplir los planes operativos trazados por la SubGerencia. Reporta directamente al Sub-Gerente de Limpieza Pública
•
Supervisor de Recolección de Residuos Sólidos: Es el personal responsable de controlar que
los camiones recolectores asignados a cada una de las zonas de trabajo, cumplan la atención del recojo
en cada uno de los recorridos y rutas en los horarios establecidos y su adecuado transporte hasta los
lugares de disposición final, tanto de los vehiculos propios como los equipos recolectores de la empresa
tercerizadora, Asimismo son ios que en permanente contacto con los vecinos, atienden sus
reclamaciones y sugerencias para la optimización de los servicios.
6.3.5.
Materiales y Útiles de Oficina
Comprende el costo del matenal de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores
administrativas de coordinación, control y gestión del Servicio.
6.4.
METODOLOGIA y CÁLCULO DE LAS TASAS DEL ARBITRIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SÓLIDOS.
6.4.1.
Cálculo de la Tasa para otros Usos distintos a Casa Habitación
La metodologla aplicada para otros usos diferentes a casa habitación, ha sido considerando, dos criterios
que guardan relación directa con la prestación del servicio, las cuales son:
a)
El uso del predio
Información sustentada en la cantidad de residuos sólidos generados promedio por predio, se ha
realizado un estudio técnico de determinación de pesajes de residuos sólidos, en la que se
recolectaron muestras representativas de diversos predios del Distrito de Callería, jos resultados
evidenciaron una mayor precisión en el cálculo de la tasa asignada a cada tipo de uso de predio,
Casa habitaclón
Comerdo 1 (bodegas, bazar, librería, cabina óe Internet, fuente desoda, peluqueria, panaderia, farmacias, boticas, y simi~es)
Restaurantes, bares y cantines; Centros Campestres, discotecas, nigh clubs, casinos, tragamonedas
y similares
Agencia óe Entidad Financ;era, sedes y establecimientos financieros de seguros y/o Fondos de Pensiones, Actividades y/o ins\lllac;ones
vi~C\lladas a los servicios de agua, luz y telecomunicaciones
Hoteles, i-Iostales, Hospedajes y similares
Grifos, venta de combustible, lubricantes y similares
Comercio 2 (centros comerciales. galerías, stands comerciales en galerias, tiendas por departamento,
devehlculos maquinarias y equipos pesados, tierJda deventa de autopartes y similares
Ierreterlas, talleres, tiendas de venta
Industrias, Grandes Depósitos. Playas de estacionamientos, terminales terrestres y similares
Servicios Profesionales, educacionales, centros de salud, oficinas de turismos y servicios en general, oficinas del Gobierno Central, Gobierno
Local, Gobierno Regional, Ministerio Publico, Poder judicial, Policial, Militar, Organizaciones Sindicales, Políticas, Organismos No
Gubernamentales, Centros Culturales, Organizació~ de Personas con Discapacidad (CDNADIS), y similares
b)
Tamaño del predio
30
INFORME TÉCNICO
OETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
Información proporcionada por la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria. Este criterio
está constituido por los M2 de área col'lstruida de cada predio conforme a la declaración jurada de
auto evalúo presentado por el contribuyente del distrito de Calleria.
el
Fórmula para la Determinación de la tasa del arbitrio de Recolección de ResIduos Sólidos
para predios diferentes a casa habitación o vivienda
Para obtener los costos por uso, \a tasa mensual y fil'lalmerlle la tasa anual, se procede a multiplicar
la cantidad de predios afectos por cada uso [1] y la cantidad de Residuos Sólidos promedio
generados por dia, expresado en Kilogramo por predio [4J, al produclo obtenido se le multiplica por
365 y al resultado se le divide enlre 12 (numeros de meses del año) para obtener los Residuos
Sólidos gel'lerados en forma mensual, mediante la siguiente formula [5j=[1Jl4j*365f12, para luego
obtener la proporción de RRSS por uso, mediante la siguiel'lte formula [6J=[5]fL[5j, luego al resultado
\0 multiplicamos por el costo mensual asignado al servicio [7J, lo que nos da como resultado el costo
mensual por uso [8]=16]*[7], a este resuitado se le divide entre los M' de área cOl'lstruida tolales por
uso 19]=[8]/[3], obteniendo de esta manera el costo mensual por M2 de área construida por uso
expresado en soles ( SI) por M2 y finalmente el resultado obtenido [9J se multiplica por los 12 (meses
del año), obteniendo el costo anual por metro cuadrado de área construida, lal y conforme aparece
en el cuadro que se muestra a continuación.
31
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
COSTO TOTAL ANUAL
5,434,227.271
SI.
2,015
.
.
Zona
CLASIFICACION DE USOS SEGÚN PROCEDENCIA DE
RESIDUOS SOLIDOS
Gasa habitación
Comercio 1 (bodegas, bazar, librerla, cabina de inteme!, fu:~~
de soda, oelúouerta, oanaderia, farmacias. boticas, similares
Restaurantes, bares y cantinas; Cenlros Campestres, discotecaS,
ninh clubs, casinos, ~aDamonedas similares
Y establecimienlos
Agencia d. Entidad Financiera,
financieros de seguros y/o Fondos de Pensiones,Ac\iVidadas y/o
y
seTVicios d. agua,
instalaCiones vinculadas
telecomunicaciones
• ",
""~
,,,
Holeles, Hostales, Hospedajes y similares
A
Grifos, venta de combus~bie,lublicantas
Y similares
Comercio 2 {centros comerciales, galenas, stands comerctales
en galenas, ~endas por deparlamenlo,
ferreterias, lalleres,
Uendas de venta de IlehiCU~~ maquinarias y equipos pesados,
tienda de lienta de autooartes similares
Industrias, Grandes Depositas ,Playas de estacionamientos,
terminales terrestres v sim~ares
Profesiooaies, educacionales, centros de salud,
Se[llicios
oficinas de turismos y servicios en general, oficinas del Gobierno
Central, Gobierno Local, Gobierno Regional, Minislelío Publico,
Poder judiCial, Policial, MUltar, Organizaciones Sindicales,
Politicas, Organismos No Gubernamentales, Centros Culturales,
Organizacion de Personas coo Discapacidad (CONADIS) , y
similares
CANTIDAD
DE
PREDIOS
N'
[1[
CONSTRUIDOS
TOTALES POR
USOM2
RRSS
PROMEDlD
GENERADOS
DIARIO
Kg I PREDIO
RRSS
ACUMULADOS
GENERADOS
k9 I MENSUAL
PROPORCION
DERRS$
%
Pl
[4)
[5]=[1J[4]"365/12
[W[5]tr[5]
.2
15.883
1,792,553,17
1,023
194,414.41
150
83,250,00
12
5,760.31
20
12,800.14
4
880,84
37
6,250.04
39
42,197.11
504
69,623.79
COSTO
TOTAL
ANUAL
RRSS
SI.
COSTO
TOTAL
ANUAL
POR USO
SI.
TASA
ANUAL
M2 POR
[1]
18]=[6]'[7]
[9]=[8]1[3]
3.86
1.864,796.56
42.70%
2,320,443.07
11.82
367,794.08
8,42%
457,661.29
34.17
155,90063
3.57%
193,993.56
36.11
13,180.15
0.30%
16,400.60
46,66
28,384.83
0.65%
35,320.41
16.20
1,971.00
0,05%
12.55
14,123.98
0.32%
86,58
102,705,53
2.35%
127,800.70
10.41
159,585.30
3.65%
198,578.55
32
~
!
2,452,59
17,575.04
USO
SI.IM2
TASA
MENSUAL
POR USO
SI.IM2
[10]
1.2944
0,1078
2.3540
0.1961
2.3302
0,1941
2.8471
0.2372
2.7593
0,2299
2.1843
0.2320
2.8119
0.2343
3,0286
0.2523
2,8521
0.2376
INFORME
TIOCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES
2015
5,918
Casa habitad6n
comer~ion~lt~:me9a$, bazar, librerla, cabina de ~n~~el. Iu:~~
de soda, elu ueria, Danaderia farmadas bolicas, similares
Comer¡;io 2 (centros comerdales, 9alerias, stands comerciales
en galerias, tiendas por departamento, ierreterias, talleres,
tiendas de venta de vehiculos maquinarias y equipos pesados,
tienda de venta de autooartes v similares
AgenCia d, Entidad FiT1andera,
Y establecimientos
financieros de seguros y/o Fondos de Pensiones,Actividades y/o
se!Vk:ios d,
1" Y
instalaciones vinculadas
telecomunicaciones
,
B
"'"
.,~,
301
70
69,372.31
38,850.57
6
3,880.61
Hoteles, Hostales, Hospedajes y simiiares
10
6,600,94
Grifos, venta de combustible, lubricantes y similares
10
2,200,11
~~~taurantes, bares y can~nas: Centros Campestres, discotecas,
n' h clubs, casinos, traQamorledas simitares
estaCionamientos,
Industrias, Grandes Deposilos,Playas
terminales terrestres v similares
Profesionales, educacior\8les, centros de salud,
Servicios
ofidnas de turismos y servicios en general, o1iGinasdel Gobierno
Central, Goblemo Local, Gobiemo Regional, Ministerio Publico,
Policial, Militar, OrganizaGiones Sindicales,
Poder judicial,
PoIi~cas, Organismos No Gubernamentales, Centros Culturales,
OrganizadO!l de Per.;onas con Discapacidad (CONADIS) , y
similares
"
7,250.79
""
"
56
364
comerc,io~~I,~~~egas, bazar, libreria, cabina de int:~~t, fu~~~
de soda, elu ueria, Danaderia , farmacias, boticas, similares
Comercio 2 (centros comerciaies, galerias, stands comerciales
en galerías, tiendas por departamento, ierreterias, talleres,
tiendas de venta de vehiculos maquinarias y equipos pesados,
tienda de venta de auloMrtes v similares
y establecimientos
Agencia d, EnUdad Financiera,
financieros de seguros y/o Fondos de Pensiones,Ac~vidades ylo
y
instalaciooes vincuiadas
b' SelVicios d, agua,
telecomunicaciones
,
"'"
Hoteles, Hostales, Hospedajes y similares
Grifos, venta de combustible, lubricantes y similares
'"
58,449.84
47,289.83
3.09
556,218.03
12.74%
692,124.97
11.11
101,716.68
2.33%
126,570,24
26.34
56,082.25
1,28%
38.11
6,955.08
0.16%
8,654,48
36.87
11,214.63
0.26%
13,954.81
12.85
3,908.54
0.09%
10.91
12,941.99
0.30%
62,86
107,071.53
2,45%
7.60
84,144.67
1.93%
69,785.45
4,863.55
16,104.24
m,233.51
104,704.67
1.0215
0.0851
1.8245
0.1520
1.7962
0.1496
.0,1858
2.2301
2.1140
0.1761
2.2105
0.1842
2.2210
0,1850
2.2794
0.1899
2.2141
0.1845'
362
70
3
8
1.0
657,392,24
69,790.48
38,850,11
1,840.12
4,480.73
2,700.46
2.14
434,226.51
9.94%
3.17
34,904.34
0.80%
26.14
55,656.42
1.27%
28.96
2,642.60
0.06%
24.87
6,051,70
0,14%
12.57
3,823.38
0.09%
33
540,325.90
43,432.90
69,25556
3,288.29
7,5.:l0.37
4,757.58
,
,
,
6,671
Casa habitaCi6n
e
677,55648
0.8219
0.0684
0.6223
0.0518
1.7826
0,1485
1.7869
0.1489
1.6806
0.1400
1.7617
0.1468
INFORME T£CNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
1 =~tes.
bates yam\il'lllS;cerrtms~.
C:islmaIs.
n dlbs c:asi1o:s
stnI!IreS
IncklslriBs.Grandes oeposms. .PIayas de estac:b'lam!enI
tem*lales terrestres v sknllare5
F'rofesioMleS. ~.
cmtros de S81ud.
ofk:fnas¡je bJTisnv;Js
YservIOo:sen ~
oIIei\as del GttiemO
~.
GobIeroo l.llc2l. GobIemO Regiclnal.MnIster\:I PtlttIco.
PoliCial, Mi!'.af. Or¡¡/II'IIzatiDneSsnl1alIeS.
Pod.
Potiticas. Organisnm ~ ~lales.
Centros Cu!hJrldeS.
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4100.82
SO
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(VarladOn
:Donde
Fador de VarladOn '" 1/ persona promedio
IIlIbitllntes por predio" Canlid3ll de e Persona promedio
S
34
6,694.10
4~.1S2.30
,.,.
5434m,12
l.nt9
0.1416
1.1848
0.1481
1.n65
0.1480
181.6138
15.1394
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS OE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
6.4.2.
Cálculo de la Tasa para predios con uso de Casa Habitación
La melado logia aplicada para la delerminación de la lasa correspondiente al uso Casa Habitación, ha
considerado lres criterios de distribución que guardan relación directa con la prestación del servicio, las
cuales son:
al La Zonificación, en función a la generación de residuos sólidos
Asllambién se han establecido las zonas que comprende esle servicio:
Zona A: comprende, Jr, Inmaculada, AV. Sáenz Peña, Jr.- 7 de Junio, Jr. 9 de Diciembre, Jr. 2 de
Mayo, Jr. Cahuide, Jr. 7 de junio, Jr. Padre Aguerizabal, Jr. Libertad, Jr. Comandanle Barrera, Jr,
Comandante Suarez, Av. Jhon F. Kennedy (margen derecha), Jr. Guillermo Sisley, Av. Cenlenario
(margen izquierda), Av, Circunvalación (margen derecha), Jr. José Faustino Sánchez Carrión, Av.
Centenario has Km 15 de la carretera Federico Margen Izquierdo y zonas aledañas.
Zona B: Av. Centenario (marg.derecha), Av. Sáenz Peña, Jr. 7 de junio, Jr. Comandante Barrera,
Jr. Libertad, Jr. Fauslino Sánchez Carrión, Jr, Frutales, Av. Centenario, Av, Uoque Yupanqui, Av. 21
de Octubre, Av. Colonización, Av. Bellavisla y zonas aledañas
Zona C: Jr. Maya de Brito, Quebrada Yumanlay, Prolongación Raimondi, Psj. Abujao, Jr.
Comandanle Barrera, Jr. Frutales, Jr. José Baila, Jr. L10queYupanqui, Av. Aviación, Av. Centenario,
Av. Circunvalación (Mz.lzq), Jr. Amazonas, Jr. Alfredo Eglinton, Jr. Cahuide, Jr. Comandanle
Barrera, Jr. Adolfo Morey, Jr. Arturo Bartra, Jr. Arequipa, Jr. Miraflores, Jr. Jhon F. Kennedy, Jr. José
Fauslino Sánchez Carrión, Jr. L10que Yupanqui, Jr. Los Nogales, Primera y Segunda Etapa de
Primavera, Urbanización San Martin, A.A.H,H. La Inmaculada, A,A.H.H. Eva Medina, AAH.H. 11
de Abril, A.A.H.H. La Florida, Urbanización Municipal, AAH.H. Nuevo 8010gnesi, A.A.H.H. Nuevo
Magdalena, AAH.H. Maldonado Bagazo, A,A.H,H. Velásquez Portocarrero, A.A.H,H. Socorrito y
zona aledañas
b) RUTAS y HORARIOS SERVICIO DE RR.SS.
En el siguiente cuadro se detalla la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en el
distrito de Callería a cargo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
ZONA
HORARIO
OlAS DE RECOJO
CALLES
FRECUENCIA
ZONAS
Jr.lnmaculada
AV. Saenz Peña
1
7:00 AM.3:00 PM
Jr.-7 de Junio
TODOS LOS OlAS INCLUYENDO
DOMINGOS Y FERIADOS
7 OlAS ALA
SEMANA
Jr. 9 de Diciembre
A
Jr.lnmaculada
,
Jr, 2 de Mayo
7:00 AM. 3.00 PM
Jr. Cahuíde
AV, Saenz Peña
35
TODOS lOS OlAS INCLUYENDO
DOMINGOS Y FERIADOS
7 DtASALA
SEMANA
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
Jr, 7 de junio
JI. Padre Aguerizabal
7:00 AM- 3:00 PM
3
TODOS LOS OlAS INCLUYENDO
DOMINGOS Y FERIADOS
70IASALA
SEMANA
Jr. Libertad
A
Jr. Comandante 8<lrrera
07:00p.m.
03:00p. m.
AV, Saenz Pena
Jr, Comandante Suarez
4
TODOS LOS OlAS
7 OlAS ALA
SEMANA
TODOS LOS OlAS
7 OlAS ALA
SEMANA
TODOS LOS OtAS
7DIASALA
SEMANA
B
TODOS LOS OlAS
70lASALA
SEMANA
e
TODOS LOS OlAS
7 OlAS A LA
SEMANA
B
Av, Jhon F, Kenedy(marg.derecha)
JI. GUlllenno Sisley
AV. Saenz Pena
AV, Cenlenario(marg.izquierda)
7:00 AM-3:00 PM
5
Jr. Guillanno Sisley
B
AV. Circunvalacion (margen derecha)
Jr. José Fustino Sanchaz Carrión
07:00a. m.
AV, Centenario (marg.derecha)
03:00 p. m,
Av. Saanz Pena
Jr. 7 de junio
6
J,. Comandante 8<lrrera
Jr. Libertad
Jr. FausUno Silnchez Carfión
Jr. Maya da 8fito
Quebrada Yumantay
7
7:00 AM-3:00 PM
Prolorlgación Raimondi
Psj, Abujao
Jr. Comandante Barrera
Jr. Frutales
AV. Centenario
Av. Llonque Yupanqui
8
7:00 AM-3:00 PM
Av, 21 de Octubre
Av. Colonización
AV,8elialfista
36
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
Jr, Frulales
Jr. José Baila
Jr. L10que Yupanqui
TODOS LOS OlAS
70lASALA
SEMANA
e
3:QOPM.11:ooPM
9
Av, Túpac Amaru (limite díslrilal)
Av Aviadón
AV. Centenario
AV. CirclJnvalación (Mz,lzq)
10
7:00 AM-3:00 PM
Jr, AmazoMs
TODOS LOS DIAS INCLUYENDO
DOMINGOS Y FERIADOS
7 DIASA LA
SEMANA
Jr. ARredo Eglintoo
Jr. Gahuide
e
Jr. Comandante Barrera
11
Jr. Adolfo Morey
7:00 AM-3:00 PM
TODOS LOS OlAS
7 DIASA LA
SEMANA
INTERDIARIO
3 VECES POR
SEMANA
TODOS LOS oiAS INCLUYENDO
DOMINGOS Y FERIADOS
7 OlAS A LA
SEMANA
Jr, Arturo Bartra
JI. Arequipa
Jr. Miraflores
Calle Octavio Monteverde
12
7:00 AM.3:oo PM
JI. Jhon F. Kennedy
Jr. José Faustino Sánc/lez Garri6n
Jr, L10que Yupanqui
13
Jr.los
3:00 PM-11:00 PM
Nogales
Primera y Segunda Etapa de Primavera
Urban¡Zaci6n San Martin
A.A.H.H La Inmaculooa
AA H.H. Eva Medina
14
3:00 PM-11:{)D PM
DOS VECES POR SEMANA
2 VECES POR
SEMANA
DOS VECES POR SEMANA
2 VECES POR
SEMANA
A.A.H,H. 11 DEAbril
A,A.H.H. La Florida
Urbanización Municipal
A.A.H.H, Nuevo Bolognesi
A,A.H-H. Nuevo Magdalena
15
3:{)O PM-11:00 PM
A.A.H.H. Maldonado Beggazo
AAH,H,
Velásquez Portocarrero, AA.H,H. Socorrilo
37
INFORME T~CNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
16
6:00 AM.2:00 PM
Av. Centenario has Km 15 de la carretera Federico
Margen Izquierdo
TODOS LOS OlAS INCLUYENDO
DOMINGO y FERIADOS
7 OlAS A LA
SEMANA
A
CENTRO DE ACOPlO. A.A.H.H. PEDRO PORTILLO
1.- Jr. Amazonas
2 .• Jr. Alfredo Eglinton
J,. Jr,- Anlúnez de Mayolo
TODO LOS OlAS
7 OlAS A LA SEMANA
TODO LOS OlAS
7 OlAS A LA SEMANA
4 .• Jr.- Rosa Merino
5,. Jr. Guillenno Lumbreras
6.- Jr.. José FaLJStino Sánchez Carrión
7.- AV, Circunvalación
CENTRO DE ACOPIO. PARQUE ZONAL 9 DE OCTUBRE
1,- AV, Cokmización
2.-AV. Bellavisla
3.- Jr, Maya de arito
4.- Quebrada de Yumantay
e) El número de habitantes promedio por predio y por cada zona.
Con los dalos obtenidos por el instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI, según el último
Censo Poblacional realizado en el año 2007, se ha demostrado la correspondencia en forma adecuada,
debido a que el valor promedio ponderadO lotal resulta próximo a los resullados obtenidos por el INEI
tomando en cuenta el ajuste por crecimiento poblacional en los últimos años.
Sin embargo, el contribuyente queda facultado para presentar su declaración jurada con relación al
número de habitantes, si lo consignado es diferente a lo señalado en la presente ordenanza e
informe Técnico.
ZONAS
PROMEDIO DE PERSONAS POR PREDIO
POR ZONA
A
5
B
5
e
5
38
INfORME ~CNtCO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
d) El tamaño del predio:
Constituida por el área construida expresada en metros cuadrados por zona.
Información proporcionada por Gerencia de SelVicios de Administración Tnllutaria, donde se indica
la cantidad de área construida da los predios por zona, para lo cual se ha tomado corro referencia
padrón ofICial da predios registrados en la base de dalos del módulo informatico de la Gerencia de
Setvicio de Administración Tributaria de la ~nicipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Forma de Cálculo de la Tasa
Se considera la cantidad de predios (1] para el uso casa habitación por zona, el cual es multiplicado por el
factor de generación de RRSS por zona [2], el resultado obtenido es la Generación de RRSS por zona
(5]=[11"[2], luego oblenerros la participación por zona mediante la siguiente formula [6¡=(5)1r(5), el misrro
que es multiplicado por el costo de casa habitación [7]. para obtener el costo relativo por zona 18]=[6]'(7],
para luego obtener el coslo promedio por m2 de área construida (9]=18J/(3j, finalmente al resultado se le
multiplica por 12 meses que viene a ser el factor que nos permile dislnlluir en forma razonable una tasa
equilaliva como resullado de las variables aplicadas reflejándose la tasa mayor en la zona que tiene mayor
cantidad de personas y mayor área construida, del mismo modo tendrtm una tasa menor las zonas que
tengan menor área construida y menor cantidad de habitantes, lo cual muestra que las variables antes
indicadas, se complementa'! entre sr, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Tribunal
Constitucional en sus divelSas sentencias, conduyendo de esta forma con la determinación de la tasa
mensual y anual del servicio se Recolecd6n de Residoos Só~dos para el uso de Casa Habitación .
o
.
Fo\CTOROE
"""
ZI:nI A. c.. ~Kbcll\tI
o
o_o<
"""""
RRSS POR ZONA
O<"""""
,.,
TOTAl.ESPOR
'''".
POlIZONA
3.
W.:l9Z."
'"
'"
""'OO,
.••.
.. ,,,.,,"""'-'"
,,"""'"O< ""'''''
""'''''
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""'"""
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l,1'i2,S53.lI
ZI:nI C. Cala lIIblJciCoI
~
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,-
"
..•.."'-"
'"
ZI:nI 6- c.. hat:U:lOII
.
1~1I1'1I
11l'{5VI151
~1.31
"""
556.Z18Q1
''''
lZ.U,,"
~31.m.51
u
o ••
'"
.. ..
"""
""" "'""""", "'"
""""'"
"'-''''''
"
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••
,'1"1"'"
U2Il411117
5.~31.2ZT.Z1
~""'- .,,'"
."".
r.62,llHl'
SI.POR
IU
SI. POR -.z
"
"
-'"
[IO!"lI1I'U
,.".
0.1073
1.112a
OO."
1l,B21i
,
Respecto a la distribución del costo casa.habitación: Al determinar el costo promedio por melro cuadrado (m2), se
deja abierta la posibilidad, que el contribuyente pueda modiflcar el número promedio de personas mediante una
declaración Jurada, y recalcular la tasa respectiva en cuyo caso se aplicara la siguiente fórmula:
Tasa Casa-Habltadon'"
(Costo promedio por zonaJ:a:t1+(n¡jmerode personas.
Donde:
Factor de Variación"
1/ persona promedIo por zona
39
persona promedio por zona)x(Factor de Varlacl6n)
..
INFORME rtCNICO
OETERMINACION DE COSTOS DE
ARSfTR10S MUNICIPALES 2015
6.5.
-
JUSTIFICACiÓNDE INCREMENTOSDE COSTOS
-- -
.__ .
-
lncreilllmlll de Co$\os"éoñ mpccto del el\o201'
Servicio de recoIetel6n de Ret;lduos Sólidos
.-
Proyectado 2015
Programado 2014
5,(J4~Z717
4"77.260.51
Diferencia (tI.)
"ltVlr1lIeI6n
S56,966.76
11.42
PROYECCCtON
VARIACION
ORDENANZA Ir OI8-2013-MPCP
-
-- - -
,- ..
,
INCREMENTOS
01MICILlARIA
RuaRO
o
RECOlECION
,
;
,
2015
Y 01SPOSICION
FI!olAL
-
",585,8(8.38
5,111,075.14
5a5,226.76
U COSTO MANO DE OBRA
1,337,400.00
1,337,400.00
0.00
1.2 COSTOS DE MATERIAlES
2,149,30UO
2,OH,8Z1.36
-74,471.44
41,797.50
701,501.70
659,70420
1. COSTOS DIRECTOS
1.3 OEPREClAClON DE MAQUINARIA Y
0.00
EOUJPO ASlGIWlA AL SERVICIO
1,057,346.08
0.00
248,932.13
248,932.13
0.00
245,416.13
245,4'6.13
0.00
22 MATERIAlES Y UTILES DE OFICINA
3,516.00
3,516.00
0.00
3. COSTOS FIJOS
42,480.00
",22(1.00
.28,260.00
TOTAl GENERAL
1,877,260.51
5,43tm:rr
556,966.16
1.4 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABI..ES
•
INDIRECTOS
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
Y
COSTOS
2.1 MANO DE OBRA 1N00000CTA
o
lIJ57~6.08
Con respecto al incremento de los costos por el servicio de Recoleeci6n de Residuos Sólidos, se debe precisar que
este se origina por la adquisición de 05 compacladores en el presente ano, al cual se le ha asignado el porcentaje
de depreciación (25%), porcentaje que conforman la estructura de costos.
7.
SERVICIO DE BARRIDO DE CAllES:
7.1 EXPLICACiÓN
DEL COSTO DEL
CONTRIBUYENTESY PREDIOS AFECTOS.
40
SERVICIO
ENTRE
El
NÚMERO
DE
INFORME TECNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
Este servicio generará para el ejercicio 2015 un costo total de SI. 1,236,852.68 (Un Millón Doscientos Treinta y Seis
Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 68/100 Nuevos Soles), los cuales seran distribuidos entre el número de
16,568 predios, los cuales se encuentran basicamente ubicados en la Zona A del distrito de Calleria.
'>"
BARRIDO DE CAL.!-ES
',-
o
.
.CANTIDAD
"
..
.
..
PREDIOS AFECTOS
16,568
TOTAL
16,568
El costo que genera el servicio de barrido de calles comprende el setvicio de limpieza de las vias públicas, plazas y
demas lugares públicos, asi como el barrido de veredas, bermas y pistas ubicadas en la Distrito de Callería. La
prestación de este servicio conlleva la realización de labores planificadas y ordenadas destinadas a brindar el
servicio en todo el DlSTRITO, ejecutando el servicio en mayor frecuencia en aquellas zonas en las que por la mayor
afluencia vehicular y peatonai (como es el caso de las inmediaciones de vias de alta circulación), se requiere una.
atención constante y permanente de forma que bajo dicho mecanismo, nos permita mantener los niveles adecuados
de salubridad e higiene en beneficio de los vecinos del Distrito,
7.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2015
A continuación se muestra la estructura de costos para el Servicio de Barrido de Calles 2015:3
ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2015
Concepto
Costo
Unitario
Unidad de
Medida
Cantidad
% de Dedicación
%de
Depreclaclon
Costo
Mensual
1,197,946.48
1 COSTOS DIRECTOS
o
Costo Anual
COSTO DE MANO DE OBRA
Personal Nombrado
Obreros
13
Persona
1,445,62
100%
18,793.06
225.516.72
16
Persona
850.00
100%
64,600,00
775,200.00
Personal Contratado (CAS)
Obreros
TOTAL,MANO DE OBRA DIRECTA
1,000,716.12
89
3 Il}fonne del área de Limpieza Pubhca
41
97~6%
I
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
COSTO DE MATERIALES
Uniformes
Polos de algodón manga larga (2 veces al
1,498.760
100%
%4.17
11.570.000
100%
890.00
10,680.00
890.oo
10,680.00
100%
370,83
4,450,00
45,00
100%
333.75
4,005.00
Unidad
30.00
100%
222.50
2,670.00
Unidad
4.00
100%
712,00
8,544.00
178
Unidad
78.00
100%
1,157.00
13,884.00
Escobas de Sorgo (24 veces por año)
2136
Unidad
5.00
100%
890.00
10,680.00
Escobas de Tamlshe (24 veces por ano)
2136
Unidad
3.00
100%
534,00
6,408,00
Recogerores de plasticos (4 veces por año)
356
Unidad
15.00
100%
445.00
5,340.00
Rastrillos (4 veces par año)
355
Unidad
15.00
100%
445.00
5,340.00
CaneMlas tipo buggi (2 veces por año)
178
Unidad
120,00
100%
1,780,00
21,360.00
Palas reclas (4 veces por año)
356
Unidad
20.00
100%
593.33
7,120,00
Pala tipo cuchara (4 veces por ano)
356
Unidad
2Q00
100%
593.33
7,120.00
Machete (4 veces por Mo)
356
Unidad
15.00
100%
445.00
5,340,00
Recogedor de melal (cuatro veces por año)
356
Unidad
15.00
100%
445,00
5,340.00
BolsOlSnegras de 140 Uros
300
millar
85.00
100%
2,125,00
25.500.00
Bolsas negras de 260 Uros
200
millar
80,00
100%
1,333.33
16,000.00
1000
unidad
1.00
100%
83.33
1,000,00
178
Persona
8,42
Panlalon de drill (2 vecesa al afio)
178
Persona
65,00
1068
PO'
10.00
2136
Unidad
5.00
178
p"
25.00
Capas para la IIUVla (1 vezal año)
89
Unidad
Gorros de ala ancha (1 vez al Mo)
89
2136
Guantes de Cuero (12 veces por ano)
Protectores Nasales con filtros (24 veces
por ano)
Bolas de Jeoo (2 veces al ano )
Mescarillas Nasales (24 veces por afio)
CJ
100%
124.90
ano)
chalecos (2 veces por ano)
100%
Herramientas
Materiales
e
Detergentes
Detergente Qulmico
500
kilo
4.00
100%
166,67
2,000.00
lIanla para bUQQi(2 veces por año)
356
unidad
25.00
100%
741.67
8,900,00
Acido Muriatico
600
litro
3.00
100%
150.00
1,800.00
16,435.81
1Q7,229.76
3,028.02
36,336.20
TOTAL COSTO DE MATERIALES
!I\\\c,\1<1
D(
ca
'~(;t.RtNC\!'.~,~
COSTOS INDIRECTOS
:¡.
<¿'"
~ S
~
\%
~
CON1ROl~:
f,CAIlD!',C\(Jlf.'i
Y GASTOS AOMI,NISTRATIVOS
¡.'
",<p.
":"~"""'ok\
y
~,~
42
2.94%
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
rC"O"S"'''O"O.E"M"A"NO''''OE'''OS.RA''''.NÑDI.ROEC'i'"A-------------------------------,
Personal Nombrado
Sub Gerente de Limpieza Publica
Persona
1500.00
30%
450.00
5.400,00
Supervisor de limpieza publica
Persona
2363.85
100%
2,363.85
28,366,20
COSTO DE MATERIALES
33,766.20
2
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
Y UTILES DE
OFICINA
~
Archivador con Palanca
50
unidad
8,00
100%
33.33
400.00
Papel A4 bond
20
millar
25,00
100%
41.67
500.00
Bolígrafo de T1nta
20
caja
15.00
100%
25,00
300,00
Fastener
20
caja
4.50
100"k
7.50
90.00
-
•
~.
6
Unidad
15,00
100%
7.50
90.00
Fasler
15
caja
410
100%
5.00
5000
Lépiz
20
5.00
100%
8.33
100.00
lapicero ( color rojo, azui negro
20
caja
9.00
100%
15.00
180,00
regla de30 cm
20
Unidad
200
100%
3.33
40.00
Borrador
40
Unidad
1.00
10Q%
3.33
4Q.00
",
50
UnidalJ
1.5Q
100%
6.25
75.QO
Cinta de Embalaje 2x25
50
Unidad
1.50
100%
6.25
75.00
Cinta Masking 1I2x25
50
Unidad
1.50
100%
6.25
75,00
Clip
20
Unidad
1.00
lQO%
1.67
20.00
Corrector
15
Unidad
3.00
100%
3.75
45.00
Cuaderno 100 hojas oficio
20
Unidad
700
100%
11.67
140.00
Cuaderno Grande Empastado x 200 hojas
20
Unidad
7.00
1000/0
11.67
140,00
Cuaderno Pequef\o x 100 hojas
50
Unidad
4.00
100%
16,67
200,00
214.17
2,570.00
Engranpador
TOTAL COSTO
OFICINA
DE MATERIALES
Y UTllES
DE
r,"Oii,"A'L'SE"'RV"""C1OiOC;;DE"BAW;RORlOionO-OÑE'---------------------------------~
102,856.89
1,236,852.68
CALLES
43
100.00%
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
7.3. DESCRIPCiÓN DE ElEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES:
Para una mejor explicación de la estructura de costos se procede a señalar el detalle de cada elemento que
conforma este servicio.
COSTOS DIRECTOS.
7.3.1
Mano de Obra Directa:
7.3.1.1 Personal Nombrado
Comprende el costo del personal obrero nombrado que labora como barredores que realizan las labores
de barrido de calles en dos turnos. Cuya función se detalla a continuación:
• Barredores: Personal de campo, que realiza las labores de barrido de las vías pasajes, jirones,
plazuelas y todo lo relativo a los espacios públicos del DISTRITO en 2 tumos de trabajo. El personal
permanente labora 6 horas diarias, mientras que el GAS durante 8 horas continúas.
7.3.1.2. Personal CAS
Comprende el costo del personal de contratación administrativa de servicios (CAS) que laboran como
barredores realizando las labores de barrido de calles en los diferentes tumos.
7.3.2 Costo de Materiales
7.3.2.1 Uniformes
Comprende el costo de vestuario de faena de los barredores que presta el servicio de Barrido de calles, a
los cuales se les asignan dos uniformes por año lo cuai comprende lo siguiente: Pantalón, Polos de
algodón; chaqueta y gorro.
7.3.2.2. Tachos y Contenedores
Comprenden el costo de los tachos metálicos y capachos. el mismo que silVe para trasladar los residuos
sólidos recolectados, el mismo que se encuentra ubicada en los dos sectores del DISTRITO.
7,3,2.3. Bolsas Plásticas
Comprenden el costo de las boisas plásticas adquiridas para los tachos metálicos y capachos, el mismo
que sirve para trasladar los residuos sólidos recolectados, se ha considerado asimismo una cantidad de
bolsas para la zona conocida como Gamarra.
7.3.2.4. Herramientas.
Material de Limpieza
Comprenden el costo de los materiales adquiridos para el desarrollo del servicio de barrido de calles que
comprende: Escobas, Recogedores, Cilindros, entre otros,
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
7.3.3. Mano de Obra Indirect
44
INFORME T¡;CNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES Z015
7.3.3.1. Personal Nombrado
Este rubro considera ai personal permanente que trabaja mediante la elaboración de proyectos,
formulación de documentos, alención de requerimientos, supelVisi6n, etc. Comprende el costo distribuido
del Sub Gerente de Limpieza Publica, Salubridad, Parques y Jardines, Supervisor de barrido,
supelVisores generales,
Los porcentajes de dedicación que se utilizan para distribuir el costo del Gerente, Subgerente y
SupelVisores generales es en función del personal directo de los servicios,
7.3.3.2. Personal CAS
Comprende el costo de personal de Contratación Administrativa de SelVicios que labora como supervisor
de barrido.
7.3.4. Materiales y Útiles de Oficina.
Comprende el costo del material de escritorio y demás útiles de oficina que sirven para realizar las labores
administrativas de coordinación, control y gestión del servicio,
7.4
METODOLOGíA Y CÁLCULO DE LA TASA DEL ARBITRIO DE BARRIDO DE CALLES 2015.
La metodología empleada toma en cuenta los siguientes criterios
al
La Zonificación del servicio en el DISTRITO. para el presente caso, se ha consíderado las vias y
calles de ia Zona A que comprende el servicio de Residuos Sólídos teniendo en cuenta las
frecuencias del servicio.
Calles y Vías que comprende el servicio de Barrido de Calles
CUADRO N°17: BARRIDO ZONA 01
N'
Nombre
Atendidas
d.
las
Zonas
Distancia
recoriida
Frecuencia.
. nromedlo
W
Inicio/Fin
PERseo
2
Cl a CIO
Altura de guardacostas/esquina del
colegio Santa Rosa
Altura d. inmaculada/altura d.
maDle
Altura colegio Guadalupel hasta el
cruce con comandante barrera
Todos los dias
ClaCll
Altura de Colegio Guadalupe/ hasta
el inicio del puente san Fernando
2
5 Jr. Sucre
Todos los dias
ClaCW
Altura de colegio 12211hasta el
cruce con comandante barrera
2
6 Jr. Independencia
Todos los dlas
Cl aCll
Altura de inmaculadalhasta el cruce
con Comandante Barrera
2
7 Jr. libertad
Todos los días
Cl aCll
Altura de inmacuiadalhasta el cruce
con Comandante Barrera
2
8 Jr. Progreso
Todos los dias
Cl aC6
Altura de inmaculada/hasta el cruce
con Jr. 7 de Junio
1
Jr. Salaverry (Hasta el estadio)
Todos los dlas
Cl a Cl~
Altura de inmaculada/hasta el cruce
con Jr. Fiscarral
2
10 Jr, Zavala (Plaza José Gálvez)
Todos los días
el a C7
Altura de inmaculada/ hasta cruce
con Jr. Julio C, Delgado
2
11 Jr. Sáenz Peña
Todos los dlas
ClaCl1
Ovalo/hasta
1 9 de diciembre
Todos los días
C3aCS
2 Jr. Coronel Portillo (Última edra.)
Todos los días
Cl a Cll
3 Jr. Raymondi (Ultima cuadra)
Todos los dias
4 Av. San Martln
9
45
• 1
cruce
con
Jc.
2
2
4
INFORME TECNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
Cahuide
12 Jr. Inmaculada (Psj. Teatrin)
Todos los días
el a etO
Cruce de Sáenz Peñalhasta
cruce con Jr. 9 de Diciembre
13 Jr. Alahua\pa
Todos los dlas
el aCl1
Cruce de Sáenz Peña/hasla el
cruce con Jr. 9 de Diciembre
2
l' Julio
Todos los dlas
el a C7
Cruce de Jr. Progreso/hasta
cruce con Jr. 9 de Diciembre
1
15 Jr. Tarapacá
Todos los días
el a CIO
Cruce de Sáenz
mercado 1
16 Jr. Taena
Todos los dlas
e, ses
Cruce de Salaverry! hasta RENIEC
1
17 Jr. Ucayali
Todos los días
el aC9
Cruce de Salaverry(veterinaria
A1faro)/ el reloj publico
2
18 Jr. 7 de Junio
Todos los dlas
e, a e11
Ovalo/hasta la última cuadra, donde
termina el asfallo
2
TOTAL
35
Jr. Huáscar (Psj. Tarapacá el
e Tello)
CUADRO W 18: BARRIDO ZONA 02
CANTIDAD DE
PERSONAL
1 CA. PAITA
2 VECES POR SEMANA
1
2
JR. LUIS ESCAVINO
2 VECES POR SEMANA
1
,
JR. MARISCAL CACERES
2 VECES POR SEMANA
2
PSJE. LOS ROSALES
2 VECES POR SEMANA
1
3
o
Frecuencia. promedio
5
JR. AGUSTIN CAUPER
2 VECES POR SEMANA
2
6
JR. CARMEN CABREJOS
2 VECES POR SEMANA
1
7
JR. ADOFO MOREY
2 VECES POR SEMANA
1
8
JR. BOLIVAR
2 VECES POR SEMANA
1
9
PSJE. ESCAVINO
2 VECES POR SEMANA
1
10 AV. MARISCAL CASTILLA
2 VECES POR SEMANA
2
11 JR. ARICA
2 VECES POR SEMANA
1
12 JR. 2 DE MAYO
2 VECES POR SEMANA
2
13 JR. 28 DE JULIO
2 VECES POR SEMANA
1
l'
2 VECES POR SEMANA
1
15 CA. JUNIN
JR
FRANCISCO
16
PIZARRa
20 JR. JULIO C ARANA
2 VECES POR SEMANA
1
2 VECES POR SEMANA
1
2 VECES POR SEMANA
1
21 JR. MANCO CAPAC
2 VECES POR SEMANA
2
22 JR. CAHUIDE
2 VECES POR SEMANA
5
TOTAL
28
JR. DIEGO DE ALMAGRO
46
el
PeFia/hasla el
o
N' Nombre Zonas Atendidas
el
2
2
I""'ORME TECNICO
DETERMlNAC10N DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
CUADRO N° 19: BARRIDO ZONA 03
N' Nombre de las ZOnas Atendidas
1 JR. PEDRO PAIVA
2 VECES POR SEMANA
2 JR. ZARUM1LLA
2 VECES POR SEMANA
,
,
JR. REQUENA
2 VECES POR SEMANA
1
JR. ALFONSO UGARTE
2 VECES POR SEMANA
1
5
PSJE. LA TORRE
2 VECES POR SEMANA
1
5
PSJE. MONTERO
2 VECES POR SEMANA
1
7
PSJE. CARDENAS
JR.
ALFREDO
GUERRA
2 VECES POR SEMANA
1
2 VECES POR SEMANA
1
9 JR.IQUITOS
2 VECES POR SEMANA
2
10 JR. CONTAMANA
2 VECES POR SEMANA
1
11 AV. BELLAVISTA
2 VECES POR SEMANA
1
12 JR. TENIENTE C. lOPEZ
2 VECES POR SErAANA
1
13 PSJE. MARTINES
2 VECES POR SEMANA
1
14 CALLE. FERNANDEZ
2 VECES POR SEMANA
1
15 PSJE. GRAU
2 VECES POR SEMANA
1
16 JR. SERAFIN FILOMENO
2 VECES POR SEMANA
2
17 JR. DANIEL ALCIDEZ CARRION
2 VECES POR SEMANA
1
18 CAllE. TUM8ES
2 VECES POR SEMANA
1
19 JR. FISTCARRAL
2 VECES POR SEMANA
2
20 PSJE. LAGUNA
2 VECES POR SEMANA
1
2 VECES POR SEMANA
1
2 VECES POR SEMANA
1
TOTAL
28
3
8
o
CANTIDAD DE
PERSONAL DEL
SERVICIO DE BARRIDO
Frecuencia. promedio
21 JR.JULlO
VARGAS
e DElGADO
22 PSJE. GUSTAMANTE
o
1
CUADRO N- 20: BARRIDO AV. PRINCIPALES
N'
Nombre de las Zonas
Atendidas
Frecuencia. promedIo
CANTIDAD DE
PERSONAL DEL
SERVICIO DE
BARRIDO
1
Av. cenlenario
TODOS LOS OlAS
10
2
Jr. GuilleflOO Sisley
1 VEZ POR SEMANA
14
,
Av. Amazonas.
1 VEZ POR SEMA.NA
Jr. Unión.
1 VEZ POR SEMANA
5
Jr. Salvador Allende
1 VEZ POR SEMA.NA
3
47
l'
14
14
It-rFORME TECNICO
DETERM1NACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
BARRIDO DE ESPACIOS PUBLlCOS
PERSONAL ENCARGADO
lUGAR
e
b)
PI..AZADE ARMAS
3
MAlECON GRAU
3
BOUlEVARD SAN MARTlN
2
BOUlEVARDTACNA
2
HUECurrO
2
UMPlEZA y VIGILANCIA PUNTOS
OEACOPlO
4
TOTAL
16
La longitud de frontls.
Expresada en el barrido de metros lineales por zona.
Sin embargo el contnouyente queda facultado para presentar su declaración jurada de actualización
de metros lineales del frontis del predio, si lo consignado es diferente a lo se~alado en la presente
ordenanza e Informe Técnico.
Calculo de la tasa de Arbitrios de Barrido de Calles
Asl mlsmo se considera la canlidad de predios afectos poi" zona 111,luego se muestra la frecuencia
mensual de servicio en forma zonifICada, Información remitida por el Área respectiva [21. seguidamente
mu1üplicamos por la longitud de frontis poi" sector 13).para obtener la longitud total de barrido por zona
[41=(2]'(3), para luego obtener la participación del costo por zona mediante la formula (5)=[4VL[41Iuego al
resultado lo multiplicamos por el costo mensual (6) para obtener el costo mensual por zona [7]=[51'(6], y a
este resultado se le divida entre la longitud de frontis por sector (31,obteniendo con ello la tasa mensual
por zona [9], luego a este resultado se le multiplica por el número de meses del ano para obtener la tasa
anual por zona [91.
Para mayor ilustraei6n se muestra a continuaci6n el cuadro respecto de la dis!noución de costos y
determinación de la lasa mensual y anual del Servicio de Barrido de Calles correspondiente al ejercicio
o
2015.
COSTO TOTAl ANUAL
MESES
COSTO MENSUAl
1,236,852.68
"
103,G71.06
lONA
N\,/MERODE
PREDIOS POR
ZONA
[11
"""
"""
~
~;)
TASA
MENSUAL
POR lONA
S.ML
~I
J7F[5]'~1
~~{7JIllJI [9J-tBr[12J
103,071,(16
103,071.06
LONGITUD
DEFRONTlS
POR SECTOR
LONGITI,I[)
TOTAL DE
BARRIDO
POR lONA
PARTlClPACIDN
DEL COSTO
POR lONA
COSTO
MENSUAL
[2]
01
[41"121131
(51"(4wr!4j
30
101,937.00
3,053,110
1
"
101,937.00
3,o5ll.110
1
•
"
46
TASAAHUAL
POR SECTOR
S.ML
COSTO
MENSUAL
POR lONA
S.
FRECUENCIA
UEHSUALOE
SERVICIO
1
zo"
11
INFORME TECNlCO
OETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
7.5
JUSTIFICACiÓN DE INCREMENTOS DE COSTOS.
Con respecto al incremento de los costos por el servicio de BaTridode Calles para el periodo frscal 2015, hay un
inaemento de 5/17,518.76, que comprende al rubro de materiales, la diferencia radica en la compra de polos y
pantalones y botas para el personal operativo (89 barredores), a quienes se les hace entrega de dicha
indumentaria 2 veces al allo .
.
5emtlo de Barrido de CaIIM
proV1'mado 2014
proyetUdo
S/.I,UG,76M2
2015
5/.1,236,852.68
Diferencia (+,-)
"Variación
S/.20.oss.76
1.651
ORO. N' Ol(l.
o
20l3-MPCP
'I'ROYECaON
V1\,RIACION
CAllES
2015
INCREMENTOS
1. COSTOS OIRECTOS
1,180,427.72
1,197,946.48
17,518.76
1.1 COSTO MANO DE oeRA
1,000.716.72
1.000.716.72
O
1.2 COSTOS DE MATERIAl£S
179,711.00
197,229.76
17,518.76
.
BARRIDO DE
RUBRO
O
O
13 DEPR£CIAOON DE MAQUINARIA Y
O
EQUIPO ASIGNADA Al SERVlOO
O
O
1.4 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
2. COSTOS INDIRECTOS Y COSTOS AOMINISTRATlVOS
36,336.20
36,336.20
O
2.1 MANO DE OBRA INDIRECTA
33,166.20
33,166.20
O
2,510.00
2,510.00
O
2.2 MATERIALES Y UTILES DE OFICNA
O
2.3 OTROS
1,216,163.92
TOTAlGENERAL
o
8
O
O
3. GASTOS GENERALES
1,236,852.68
11,518.16
SERVICIODE PARQUESY JARDINES:
8.1 EXPUCACIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO ENTRE EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES
Y PREDIOSAFECTOS.•
Esle servicio generaré para el ejercicio 2015 un cos1o lolal de St. 1,006,940.50 (Un minón seis Ml
novecientos cuarenta con 501100 Nuevos Soles), ros cuales seran distribuidos entre el número de 31,893
predios alectos .
• Informe N- S19-2014-MPCP.('JSPGA-SGAVGA
49
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS
PARQUES Y JARDINES
CANTIDAD
PREDIOS AFECTOS
31,893
PREDIOS INAFECTOS
3,837
TOTAL
35,730
MUNICIPALES
2015
Se considera los predios inafectos a los terrenos sin construir en cantidad 3,837, el presente servicio
comprende:
1.
Deshierbe: Es una actividad de mantenimiento, que consiste en el retiro de todas las hierbas
estacionales, que crecen en los parques y que compiten con las plantas cultivadas por la munlcipalidad,
en especial con el gras de los parques. Se realiza de forma manual por los jardineros.
2.
Corte de Grass: con esta actividad de mantenimiento se busca mantener el gras en un tamaf)o
óptimo y homogéneo, de los parques y bermas centrales del DISTRITO. Se realiza de forma mecánica con
el empleo de máquinas corta graso
3.
Cantoneo: con esta actividad de mantenimiento se busca el deshierbe y limpieza de los filos de
los paños de gras y limpieza de las jardineras de los parques y bermas. Es una actividad que se reaiiza de
forma manual por los jardineros del DISTRITO, empleando herramientas como lampa recta, pico y rastillo.
4.
Poda de Arbustos y Árboles: Con esta actividad se busca dar forma a los arbustos y árboles,
para que estén en armonia con su entorno, sin atentar contra la naturalidad propia de cada especie. Se
realiza con personal calificado de la Municipalidad que emplean herramientas con filo manuales y de
molor, como tijera de corte y motosierra.
5.
LimpIeza y recojo de la Maleza a los puntos de acopio: Esta es la actividad final propia del
mantenimiento de los parques, en donde se limpia y traslada todo el material orgánico e inorgánico
producto de las actividades antes señaladas, hacia los puntos de acopio del distrito, para su posterior
disposición final.
6.
Riego de las áreas verdes: esta actividad desarrollada por el personal de la Sub Gerencia de Áreas
Verdes y Gestión Ambiental, que consiste en el riego a las áreas verdes del distrito, esta actividad se
desarrolla con mayor intensidad en la época de verano donde la temperatura sobrepasa los 38°C y son
necesarias para el mantenimlento de las mismas,
50
INFORME
DETERMINACION
ARBITRIOS
TECNICO
DE COSTOS DE
MUNICIPALES
8.2. ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2015.
UNIDA
CANTID
CONCEPTO
"
'",
MEDID
COSTO
UNITARIO
~. DE
OEDICACION
'"
DEPREC.
COSTO
MENSUAL
COSTO
ANUAL
2015
INFORME T~CNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
~
Guantes de cuero ( una vez al año)
ooguridad I una \ffi~al ailo)
Protector de cara complalO para tunilt<lClor (
una vez al
'00)
Tapan Proleclorde
Herramlenlls
100%
35,00
420.00
25,00
'M'
62.50
75000
Unjjad
10,00
'00%
25,00
300,00
"
Unijad
40,00
"0%
~.OO
600.00
"
Unidad
<500
'00%
55,25
575.00
'"
'"
BolaS de jebe (una vez al a"o]
Lentesde
~".
14,00
oldo para cullivador ( una 1'8. al año)
25,971.00
y Materiales
Palas rectas
'O
Unjjad
22,00
'00%
55,00
660,00
Mochetes
~
Unidad
800
'00%
20,00
240.00
'",
Uni:Jad
65,00
100%
108.33
1,300,00
Unidad
78,00
'00%
32,50
390.00
Unidad
310,00
'00%
51,67
620.00
'00%
~.~
10000
Tijera de maoo
Tijera Podadora G!1lIldes N" 60
Tijera podadora aerea
el
'O"
Metros
Ras/rilo roa de pato
'00
Unidad
,"00
Llantas con camara para carre~la
'O
'"'
Unidad
75.00
Camera de cM8lilla
40
Uni'Jad
Esroba de sorgo con nlallgO de ma:lera
W
Escoba de plas~co
200.00
2,400.00
'00%
250,00
3,00000
11,00
100%
36,67
440.00
Unl~ad
22.00
'00%
165,00
1,980.00
00
Unidad
10.00
"0%
41.61
500,00
Esrob~1a de ~erro
"
Unli!ad
8.00
'00%
6,57
80.00
recogedor de plastico
00
Unidad
15.00
'00%
62,50
75000
Unida:J
1.600,00
100%
266.67
3,200,00
Unidad
42.00
'00%
'.00
'"
'"
'"
Un'dad
'00
'00%
16.67
200,00
Unidad
9.00
'00%
30,00
360,00
Unjjad
13,00
'00%
43,33
520.00
Lija para fierro N" 80
"8
Unldoo
'.00
'00%
35.00
420,00
Lija para madara N" ao
'00
Unidad
2,BO
'00%
35,00
420.00
Lija para OOlrento de amoladora de mano 718"
'"
Un;joo
'.00
"0%
13.00
158,00
~
Unidad
12,00
'00%
20,00
240.00
Disco para esmeril
"
Unl:lad
22,00
"0%
nw
330,00
Alambre oie amure
;O
4,50
'00%
2625
315.00
Carnaoos
"
"
Unl:lad
22,00
"0%
27.50
330,00
20
Unidad
35.00
'00%
58,33
700.00
Gala de 2 lanela:Jas
Unidad
:J5O,OO
100%
29.17
350,00
Llaves de herramientas
Unl:lad
,"00
'00%
Cavador con mango de madera
Lima relIocInda con mango de plastico
Lima chica triangular
Lima plana mango de goma
Disco para amoladora de mano 7"
medianos
Candadas gr:mes
¡.¡,.'Vw,\ DE CO-2
,~"
4.
'""
.~ S
>
,
(,Ir-. 'Y
Gt.I't.'Il'
..,
/J':'
:;i
'"
Mangueras de 316"
EscaJera Tijera de 3 metros
()
o~o
t.
OI'l"\I'O\.~¡
e
¡>..OO:<¡',
J
e"''t.o,.~,:_..?~.\;:;
e
52
,.~
~OO
30,00
INFORME
OETERMINACION
ARBITRIOS
Pegamento africano 114
5
,C~
Cinta de seguridad rolor amarillo 200 metro,
23
Ro"
Rafia conos gralldes
" "'~
Costakls de 50 Kg
450
Unlda~
Galonerns de 10 gl de capacidad
3
Baldes de p1aslico de 5 gabnes de capocidad
,.
'00%
45.00
"0%
65,25
1,035,00
'"00
"0%
~.~
675.00
2.00
'00%
75,00
900.00
Unidad
22,00
'00%
5.
5600
30
Unlda~
12.00
'00%
30,00
360.00
Nyl\lll de Mottlgua~aii;J • 400 mi de 3.5 mm
5
Rollo
290,00
"0%
120.83
1,450,00
Cilindros ~e metal de 100 gabnes de capocldad
4
UnvJod
95.00
'00%
3U7
360.00
Clavos de 2"
~
Clavoode2112"
30
""
Gallinaza
~
5.00
"'"
12.50
150,00
"
500
100%
12,50
150,00
94,500,00
T_'
100%
2,250.00
27,000,00
5.00
'00%
5,625,00
67,600.00
10,00
"0%
37,50
450,00
250,00
0"
Grass Torouroo
13500
.2
Tierro Organlca
"
.3
Hon en polvo ~ 1 Kg
'SO
12,00
'00%
150.00
1,80000
f-Ielbicido sistemoo
~
'""'
Fc~
26,00
108.33
1,300,00
Hldrokleper
" '"~
"'"
63,92
767.00
3,867.00
Insecti<;idn y Herbicidas
59.00
H'"
8,383.00
Repuestos CUltivadora
Anillo de plston t-luSllvama 143 RII
"
'00%
25,00
300.00
Ceble de aceler.l!or
t-lusQvamo 143 RII
5
Unida:!
90,00
'00%
45.00
540,00
Unidad
250.00
'00%
62,50
750.00
UrIi:lad
200,00
"0%
•. 00
600,00
Unidad
15.00
"0%
11,25
135.00
3
,"
,
Filtro de combustible Husqvoma 143 RII
"
Unidad
14,00
'00%
14.00
166,00
Ojal Trimmy S-35Husqvama
00
Unidad
10.00
'"0%
66,67
800.00
,
Unidad
100,00
'00%
105.00
1,260,00
"
'"
UniJad
10,00
'00%
1000
120.00
Unidad
0;00
'00%
127.50
1,530,00
"
Unida~
30.00
'00%
60.00
720.00
ClllIldro 845lLA - Shlndeiwa
Unidad
45(1,00
'"'"
37.5(1
45000
Piston 8451LA. Shifl(lalwa
UnV-Jad
250.00
000%
20,83
250,00
'00%
1M3
130,00
143 RII
RII
Cabezal Trimmy tipo Rslsman 143 RII
Cu¡;hmas hechiza¡; 40 cm
.C\'<'
"o
44000
10.00
Reten de cigüMal143
",C,\'Co
\~~~I'--()\
~'
36.67
UnKJod
Plston Husqvomo 143 RII
IF
"".
30
Fillro de aire HusqvOO1a 143 RII
",).i>'
55,00
143 Rli
Cilindros t-lusqvama 143 RII
, co,?o>}.7'-¿\
o{flf
1,
~W~~,\
Unidad
BuJlas de Husq,ama
Cartlurador t-lusQvama 143 RII
()
90,00
16,00
Insumos
O
TÉCNICO
DE COSTOS
DE
MUNICIPALES
2015
Anillos 8451LA. Shindaiwa
2
65,00
Unidad
53
54
INFORME
DETERMINACION
ARBITRIOS
MUNICIPALES
,,.
,,.
DE
2015
362,50
Mo\Qyuada~as HUSQvama 2,01 HP (Ad~uisleIOll 2014)
Unidad
1,450,00
100%
Motoguadanas HUSQvama 2,01 HP (Adqu>sicion 2013)
Unidad
1,450.00
"'"
Motoguadalias HUSQvama 2,01 HP (Adqulslclon 201 3)
Unidad
1,450,00
"0%
25%
362.50
MolOlumlgadora (Adquislclon 2014)
Unidad
1,500.00
25%
25%
375,00
Moto L1ne¡¡J(Adqulslcion 2012)
Unidad
2,700 00
100%
25%
675.00
Motolurgon (Adqulslcion 2{l111
Unidad
4,500,00
100%
,,.
Gortaselo (AdQulslt:lOll 201 2)
Unidad
1,100.00
"'"
25%
275.00
Motosierra 3,2 HP (Adqulsicion 2013)
Unidad
900,00
'00%
25%
225,00
Molosle"a
Unidad
900,00
'''''
25%
225,00
'''''
100"A>
'''''
'''''
100%
25%
250,00
'''''
25%
62,50
3.2 HP ¡AdqLrisleion 2013)
Vehicul
,
Cistema (depret:laJa)
0,00
Vehlcul
Camioneta 4 ~ 4 (Adqulsiclon 1997 - Depredada
..
()
T~CNICO
DE COSTOS
Comprensora de aire (M<ulsiclon
2013)
Esmeril Elec\lico (AdqulslclQ!l 2013)
000
o
Unidad
1,000,00
Unidad
250.00
362.50
0,00
0.00
0.00
37,200.00
U OTROS GASTOS VARIABLES
900.00
'''''
servicio
24,000,00
100%
Servicio
5,000,00
Mantanimenlo de Maqulnas y Equipos
Se!1lÍelo
Instalaciin de Equipo de riego
Fbres omamentales
600.00
7,200.00
2,000.00
24,000.00
500,00
6,000,00
'''''
11.COSTOS INDIRECTOS
70,SOO,OO
Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
57,BOO,00
2.1 MANO DE OBRA INDIRECTA
tD
S,,
1,350,00
16,200,00
50%
800,00
9,600.00
1,500,00
'''''
1,500,00
18,000.00
2,000,00
50%
1,00000
12,000,00
2,000,00
50%
1.000,00
12,000,00
Sub Gerente
Gerenl
2,700,00
Apoyo apera~vo
Secrela
ria
1,600,00
Supervlsorde campo
Tecnico
,
Ingenia
CoordlnadarAV
ro,
Ingenie
CoonHn8dar GA
ro,
55
""
1.03%
I
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
C2",2"''''''"''¡¡¡''''''y"U"''"''"'"'"''''""''"''¡¡".,,;;---------------------------'3;;00'0"00"
Global
Uliles de Eocrltorio
3.(100,00
250.00
100%
3,000,00
2,140.00
11I. COSTOS FIJOS
126,67
1.52000
Agua de COIll;Uroo
U"
190,00
'00%
00'
320.00
'''''
26,67
320,00
Soal (01 caTTÍOllCi!:lema)
Soal (01 Moto Lineal)
00'
150,00
100%
12.50
150.00
oo,
150,00
'00%
12.50
15000
Soal{01 MoloFurgon)
,
o.m'.¡
o,;
!
,
TOTNo. SERVICIO DE MANTEN1MIEIflO DE PARQUES Y JARDINES
1,005,940.50.
8.3 DESCRIPCiÓN DE ELEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES:
Los costos que genera el servicio de parques y jardines, comprenden los componentes, que se explica a
continuación, con relaci6n de cada elemento de costo presente en la estructura de costos del Servicio de
Parques y Jardines.
8.3.1. Mano de Obra Directa:
8.3.1.1. Personal Nombrado
Comprende el costo del personal nombrado que labora como jardineros; Su función se centra en el
cantoneo de las áreas verdes, poda y corte de gras, mantenimiento, riego y lavado de áreas verdes.
8,3.1.2. Personal CAS
Comprende el costo del personal Contratado por Administración de Servicio. que labora en la
prestación.del Servicio de Parques y Jardines como viveristas, maquinistas.
8.3.1.3 •• Personal Contratado
Comprende el costo del personal Contratado que labora en la prestación del Servicio de Parques y
viverista.
8.3.2. Costo de Materiales.
8.3.2.1. Uniformes
Comprende el costo de vestuario botas de jebe, camisas dril, pantalones dril; polos estampados
Chalecos bordados; gorros estampados, guantes de jebe, ponchos impermeabies, Uniforme de
Maquinista, lentes de Plástico
8.3.2.2. Insumos
Contempla el costo de los materiales tales como: humus, semillas, abonos, plantas, flores, gras y
demás materiales necesarios para mantenimiento y recuperación de los parques y jardines del
DISTRITO.
56
100.00',
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
8.3.2.3. Herramientas
Comprende el costo de las herramientas tales como lampas, mangueras, buggies, etc. para realizar
las labores de mantenimiento y riego de las áreas verdes del DISTRITO.
8.3.2.4. Repuestos
Contempla el costo de los repuestos para los motoguadañas como cabezal, hojales, cadenas entre
otros y demás necesarios para mantenimiento de los equipos que se utilizan para \a recuperación de
los parques y jardines del DISTRITO.
8,3.2.5. Combustible
Comprende el costo de Gasolina 84 necesarios para la operatividad de los equipos como las
motoguadañas o desbrazadoras.
8.3.3. Depreciación de Maquinaria y Equipo
Comprende la depreciación de motoguadaña y otros equipos asignados para este servicio ..
8.3.4. Mano de Obra Indirecta:
8.3,4.1. Mano de Obra Indirecta- Personal Nombrado:
Comprende el costo distribuido de personal nombrado que tiene como labor el cumplimiento de
las actividades administrativas
8.3.4.2. Mano de Obra Indlrecta- Personal CAS:
Comprende supervisión sobre la calidad del servicio tales como: el Gerente de Servicios a la
Ciudad.
8.4. METODOLOGIA y CALCULO DE LA TASA DE PARQUES Y JARDINES.
El servicio se proporciona por igual en toda la jurisdicción distrilal de Calleria; lo que implica una atención
homogénea para el mantenimiento de las áreas verdes que comprende, los parques, jardines públicos, bermas
y arboledas del distrito, pero con más incidencia en los sectores de la zona urbana de la jurisdicción dislrilal y
en mérito a ello se ha aplicado los siguientes criterios de distribución.
a)
La ubicación del predio."
En relación con las áreas verdes del DISTRITO, la ubicación del predio constituye un parámetro
mlnimo dictado por el Tribunal Constitucional, para determinar el grado de disfrute por el Servicio
brindado, ya que resulla evidente que quien habila frente a un área verde recibe una mayor prestación
del servicio respecto de aquel que vive alejado del mismo. Para tal efecto se ha efectuado un estudio
que ha permitido categorizar a los predios según la valoración relativa de disfrute que presenta por su
ubicación:
• Predios ubicados frente a parques.Predios respeclo de los cuales se genera una prestación del servicio que resulla superior en
la medida que los ocupantes tienen un acceso directo a los parques para efectos
recreacionales paisajísticos y ambientaies,
• Predios ubicados cerca de parques hasta 100 metros."
57
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
Predios ubicados en las inmediaciones de los parques del DISTRITO que facilita a sus
ocupantes un acceso inmediato a los mismos y por tanto una prestación superior, respeclo de
lo ocupantes de tos predios ubicados en otras ubicaciOrles diferentes a los que se encuentran
ubicados frente a parque, Se ubican en esta categoría los predios que tienen una cercanía de
hasta 100 m. de dichas areas verdes .
• Predios localizados en otras ublcaciones.Predios no ubicados en las categorlas anleriores, respecto de los cuales sus ocupantes en
razón a criterios de cercanía a su predio, no lienen ur, acceso inmediato a los parques y áreas
verdes del DISTRITO; sin embargo, la acción del traslado permanente dentro de la
circunscripción, determina la percepción en una menor intensidad del uso efectivo o potencial
del servicio por parte de dichos propietarios y conductores.
•
INDlCE DE DISFRUTE: En el estudio realizado en el mes de setiembre de 2014
denominado "Estudio estadistico de determinación de indice de disfrute de los parques y
jardines del Distrito de Calleria" cuya muestra fue de 129 predios se obtuvieron los siguientes
variables que permitieron asignar una diferenciación de disfrute entre las distintas ubicaciones
y zonas del DISTRITO:
o
Variable. , Descripción..
:
..
.
Tamañode la poblacióll
N
-'
-'
.
.....
.. .
p
variabilidadmáxima;casoconservador
q
variabilidadmaxima:casoconservador
E
Errormáximopermisible
Z
Valorde la dislribucióllllormal ell reiacióllcon el nivelde sigllificallcia
"
Total de la Muestra
Calculo de la tasa de Parques y Jardines
o
La distribucióll del costo en cada zOlla se realiza en función al área verde por zona, como indicador de
que la zona que posee mayor área verde se le debe asignar una mayor cantidad de recursos, por lo que la
distribución de los costos en un primer momento está en función al área verde, luego el resultado obtenido
por cada zona sirve para el segundo momento en la distribución donde prima la cercania o lejanía
respecto del área verde, multiplicando el número de predios por ubicación [1}, con el indice de disfrute
unitario (21,io que nos da el indice de disfrute por ubicación [3] =[W[2], luego obtenemos la participación
por zona mediante la fórmula [4]=[3]1I[3], luego a este resultado se le multiplica por el costo por zona ¡5],
obteniendo el costo por ubicación [6]=[5]'[4], luego obtenemos la tasa por predio mensual dividiendo el
costo por ubicación entre el número de predios por ubicación.
58
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION OE COSTOS DE
AR81TRIOS MUNICIPALES 2015
CUADRO DE DlSTRIBUCrON DE COSTO Y TASA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 2015
A'e"
M~ES
COSTOTOTALANl'AL
COSTO TOTAL
ZONA
MENSUAL
NUJilEROOE
uarCAC10N OEl PRE:Dro
PRE01OSPOR
UBICACIÓN
k.
~
1'1
1,S.J.0
FRE:-1TEAF~HO~
b._CERCiOE
P-'..9C-t'E&}['HA
lOO~).T
h o-T:;:.s\.f,,~",,~1~m;-S
1
1,SOI
5aol
Ce.'XA!lE
PARJ)'JESH',S,A
mOICE
P-O,eenlaje el.
COSTO MENSUAL
<!eel,•• eion
'f'ORZO~{SI.1
IIlOlCE OE
DIS FRUTE POR
DE
DISfRUTE
UNITARIO
UBICACiÓN
1"
w
'"
\3]'i1J~[2J
2~l.l1.J9~-l)
8,62\.<11
9,2(1<1.5'
'"
'tOO W'
PARTICIPACION
DEl
COSTOPcm
,COSTO POR
COSTOFOR20NA
ZONA
UalCACIÓl-l
['J"[3¡<r[3]
¡'j
ifl'-¡Sl1"l
0155-+
11.3~3('9
~.7:1,55
04349
\:<417 25-
O39~7
TASll.i>pR
PREDiO
.M;;N5tlAl
[71961111
TASAF'OR
PREO~OA!fl)Al
W'"
PFP1'i12]
~544
'"
1
'00
36,78107
189
]3.(JT.R;.SV¡rCo',ClO,-.1[--;¡
j
por
57,,81470
; _ F¡:¡E;:TE:'P~.'<QVE
~
Vef<!CI
Zon~ ('~clr,,"
ouadrado.)
05260
14/;.,," J1l
O 1315
31lH5
3B 16
:Bl:BC
,ro
23.9~025
I
69,8;5"'"
ü
~
~
1. CffiI'-oI.üEF,,"'<.CUES HAST~ 100MT
2,:>-;"
¡:;-.Q1R".S'-.I5~--"-CIONES
.
-,'
,
""'-
59
2~.70~
~"
14.55102
Ú4Teo
02,18
11;994&1
7,?-55\)1
;:;,397.57
O 24g1
5}'31..3?
53.li6~ 85
'.00
-----.-
"
-~
1
11.00
"~
I
1
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
8.5, UBICACiÓN DE LAS ÁREAS VERDES
A continuación se detalla el directorio de áreas verdes donde la Municipalidad Provincial de Calleria tiene
.,
implementado el servicio de parques y jardines
PLAZAS Y PARQUES DEL CENTRO DE
LA CIUDAD
N'
UBICACiÓN
Jr. Tacna CAIJrJndependencialJr.Tarapaca
Plaza de armas-Mz, 46 C
1
PERIMETRO
FRE.AT.
(M2)
4.800
12
420
C.6/Jr. Sucra
CA
Jr, Independencia C SlJr. Tnle, Luís Garcia C.l1Jr. Tnle.
Plaza Bolognesi.Mz.. 63 A
Carlos Lopez C.l
7,BOO
12
323,2
3
Plaza Miguel Grau- Mz.20
Jr, 9 de Diciembre C.3IJr, UC<lyali C.9
1.200
12
518.60
4
Parque Reloj Publico- Mz.20
JI. 9 de Diciembre CA/JI. Ucayali C.9
3.200
12
281,50
2,300
,
264
9,BOO
4
388,6
3,500
4
331.60
520
4
133
4.200
4
1,229,80
6,B65
4
2,152.30
2
Jr. lavala
Parque Jose Galvez-Mz,l44
5
,
A
C.7/Jr. Daniel Alcidas Carrion C.2IJr. Julio C.
Delgado C.2IJI. CU$COC,l
JI. Osear Benavides C,2JJr, Grau C.1IJr. Leticia C,31Jr,
Parque Leoncio Prado - Mz. 187 A
Leonc;o Prado C.2
Calle AndresRazuri
7
8
C.llCalle
Cordova C.lIJr. Marañan
Parque Kennedy -Mz,l90 A
C.l Prolg. Ucayali C,l
Parque Mariano Cardenas .Mz. 49
jr,Sucra C.7IPasaje Mariano Cardenas C.l
Castiila
Av,Mariscal
1k.37 ,38,39,40,41 ,42,43179,80,81 ,82,82A,
Av. Mariscal Castilla C.1-7
83
9
.
Peña
Saenz
M.
Mz, 146, 147 .148,149, 150, 1511164, 165, 166, Av, Saenz Peña C.1-7
10
167,168,169
11
Av, san Martin C,1-2
Av. San Martin C.1-2
494
4
753,60
12
Parque Cubanito
Pasaje Cubanilo
1,359
4
163.60
2,500
4
214
3,417
4
272.5
13
Parque sanla Rosa - Mz 1 E
Jc.
G."
C.1/Calle
Gecilío Femandez
C,l/jr.
Padra
Aguerrizabal C.3
Huasear
C,lIJr.
Progreso
C.21Jr.
Parque Sport Loreto
Psje. BoIivar/Jr,
Alahualpa CA
Parque General Monler~Mz,348
Psje. General Montero C.l/Av. San Martin C,9-10
1,300
4
188.70
15
Parque Cieto Martinez- Mz.349
Psje. Cleto MartineziJr. Raymondi C,9.l0
1,300
4
172.80
16
17
Parque General La Torre- MZ.347
Psje, General La Torre/Jr, Independencia C.11
1.300
4
170.54
Parque El Mangualito. MZ.224
Jr. Grau C.9/Jr. Nicolas de Píerola C,21Jr. Puno C.3/Jr,
Huanuco C.2
2.500
4
248
1.800
2
147,20
800
4
222
14
18
Calle Pavas C.llCalle
19
20
Parque El Bolecil~Mz,
130 A
Parque Condado Dade .Mz,25
Caballo Cocha C.1/Jr. Francisco
de Orellana C.l
Jr.lnmaculada
C.9/Jr. Anca C.1
60
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
PLAZAS Y PARQUES DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
PERIMETRO
(M2)
FRE,AT.
M2
UBICACiÓN
N'
Parque 11 de Julío-Ml.l
(M,HH,
11 de
Av. Prolg. San Maron C.2IPsje. La Paz C,2JJr. Petroperu
Julio)
22
Parque Jorge Chavaz
Chavez)
13
Parque
Petroperu)
14
Parque
Pelroperu)
15
Parque 3-M1;,G(Urb. Pelroperu)
Plaza 9 de Octubre- Mz. A3(AA, HH9de
( AA.HH.
Jorga
1-Mz.A,B,C,D,E,F ,G(Urb,
,.
M,
A,B,C,D,E,F ,G(Urb.
1
219.60
3.000
4
130
3.000
4
291.20
Prolog. Libertad/Jr. Revoluc~n C,1/Jr. Maya de Brito C.5
580
4
115.10
Av. 9 de Octubre CA/Jr, Huasear C.1/Av, HuaynaCapac
C.41Jr, Maria Parado de Bellido C.2
8.200
4
453.50
6.800
4
282.80
2.800
4
301.20
2.950
4
217
2,150
•
305,80
2.400
•
263.40
3,000
4
17.
2.500
•
130
Calle ArgenUna,Callesrazil,Calle
Republica Dominicana,
Calle llalia, Calle Espaí\a, Calle Republlca Dominicana,Jr.
Panama
Parque CesarVallejo.Mz.21
"
2,500
Manco Capae! Av, GolonizacioniJr,
Calle libertad
Octubre)
18
183
Chlmu
Parque Paul Harris-Mz.9A(AA,HH.
17
4
Jr. WiracochalJr.
Octubre)
16
2.180
C.4IPsje, Amísl<ld C.2
21
9 de Jr. Sanchez CerrolCalle Salaveny/Calle
Miguel Grau
A(AA.HH. 9 de
Juan PueblalJr.
Calle Padre Abad/Calle Padre SobrevielalCalle Francisco
Octubre)
BolognesVCalle Alahualpa
Parque Arboleda de ~ Paz -Mz.7A(AA.HH.
Calle Padre Amich, Calle Jorge ChaWz/Calle
9 de Octubre)
Glnner/Calle Padre Viedna
9 d.
Padre
Puerto Peraz/Calle
Ugarte/Calle Anuras Avelíno Caceras
J,
SelvalJr.
Padre
Alfonso
30
Parque Shapajita.Mz.33A(AA.HH,
Octubre)
31
Mayo)
31
Parque Micaela
Micae~ Bastidas)
33
Parque
l"
Palmeras)
Parque Los Olivos (M,HH, Los Olivos)
Jr. Los Olivos
860
1
140
34
Parque El Encanto (AA.HH. B Encanto)
Av. AVlacion SIN
6.200
2
393.20
35
Independencia
Parque
Independencia)
Pasaje Colon! JI. Lima
1.800
1
185.20
36
Parque Miguel Grau(AA.HH, Miguel Grau)
AA,HH. Miguel Grau
1.500
2
277.80
37
Parque 1-Mz. "G"
Urbanización Municipal
800
1
111
38
Parque 2.Mz."F"
Urbanizacion Municipal
800
1
111
39
Parque 3-Mz."A7"
Urbanizacion Municipal
840
1
138.40
40
Parque 4-Mz."A2"
Urbanizacion Municipal
810
1
131
41
Parque 5-Mz"S3'
Urbanizacion Municipal
810
1
128
41
Parque 13 de Mayo- Mz.C(AA.HH. 13 de
Calla
13 d. MayolProig,
Tiahuanaco/Calle Nazareno
lo; Quipus/Psje,
Av. 3 de AbrtUCalle Fortaleza/Calle Los Ange~IAv,
Baslidas-Mz.5A(M,HH.
Mayo
Palmeras(AA.HH.
(
l"
AA.HH,
Av. 21 de OcIubrefJr. Las PalmeraslJI. Jase Oleya
61
1 de
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
43
Parque 6-Mz."B4"
Urbanizacion MuniCipal
815
2
130
44
Parque 7. Santa Teresita
Urbanizacion Municipal
1,500
2
416
45
Parque 8- Mz."C"
Urbanizacioo Municipal
840
2
13'
46
Parque 9-Mz."Dl"
Urbanizacion MuniCipal
810
2
128
47
Parque 10- Mz,"D3"
Urbanizacion Municipal
'2JJ
2
132
45
Parque 11-Mz."ES"
Urbanizacion Municipal
815
,
130
49
Parque 12-Mz."E"
Urbanizacion Municipal
810
2
128
50
Parque 13-Mz."F2"
Urbanizacion Municipal
020
2
198
51
Parque 14-Mz."F4"
Urbanizacion Municipal
915
2
196
52
Parque 15-Mz,"G2"
Urbanizacion Municipal
805
2
126
53
Parque 16.Mz."G5"
Urbanizaciofl Municipal
820
2
132
54
Parque 17-Mz,"H3"
Urbanlzacion Municipal
800
2
122
55
Parque 18. Mz."W
Urbanizacion Municipal
2,000
2
484
66
Parque
Vallejo)
2.500
3
222
2.500
2
318.30
2,695
2
290
Calle Ricardo Flores/Calle Andres Avelino CacereslJr.
Atenas del UcayalVCalle SgIo.Lores
1.204
2
270
Parque
Cesar
Vallejo(AA.HH
"'~CJr. Antunez
de MayololJr. Guillermo LumbreraslJr. Cesar
Vallejo
Los Frulales-Mz.E{AA.HH.
Los
Calle 2JJr. Alfredo Eglmlon
57
Frutales)
68
Amaru)
59
Parque Pedro Portilla .Mz.K(M.HH,
Portillo}
60
Parque l-Mz,M(M.HH.
Nuevo Paraiso)
Jr, Miguel GraulJr. Jase Balta
1,500
2
145,8
61
Parque t.Mz.23{AA.HH.
Jase maya)
Calle Los Claveles/Las RosaslJr. Los Pinos/JI. Cahuide
1.200
2
228.20
62
Parque 1 • Mz 4 - sin construir
AA,HH. Primavera II elapa
1.500
2
372
1.500
2
334
1.500
2
308
Parque Tupac Amaru-Mz.F(AA.HH.
Tupac
Pedro
Parque 2 - Junio al jardin 289 - San Isidro-
63
84
""
Parque 3. M 21_ Parque de la JlNenlud
Calle KauflmanlPasaje Pealona~Av. Tupac AmarulCalle 2
M.HH, Primavera II etapa
AA.HH. Primavera 11etapa ( Encarnacion Villacorta Vda,
DeValdez)
Parque 4 • Mz 29 • Junlo al ColegiO
Encarnación V peña
AAHH Pnmavera 11etapa
65
Parque 1
AA,HH. San Isidro
1.500
2
334
66
Parque 2
M.HH, San Isidro
2.500
2
33.
67
Parque 3
AA.HH. San Isidro
2.800
2
444
68
Parque 4
M.HH, San Isidro
3,000
2
228
"
Jr. San MartinlJr. Junin/Av, PerulJr.Piura
1.800
1
315.70
Parque Nuevo Magdalena(AA.HH.
Nuevo
62
INFORME
TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES
2015
Magdalena)
70
Parque 1 (AA.HH. Bolognesij
Jr. Jauja! Calle OroyalJr. Nuevo Bolognesi
1.500
1
21'
71
Parque 1 (M,HH. Bolognesí)
Jr, Jauja! Calle OroyalJr. Nuevo Bolognesi
1,200
1
153
12.000
1
370
2.500
6
504
Parque san Martin de Porres (Urbanización
Jr, Nueve/Av.
San Martin de POrTes)
72
,
M.
do Octubre C.2JCalle Manco
Centenario/Av. Lloque Yupanqui C,l
Parque Zonal 9 de Octubre
73
.-
AREAS
Sánchez
C.lIJr.
Víctor
Monlalvo
C,l/Jr,GulllermoSisleyIJr.
Osear Zevallos
J,.
Campo Dt!portivo
Hospital
Regional.
•
12511.
5
Campo DeportivoAgropecuarioBiblioteca OdicioRoman
Mz,
- MZ,14 (AA,HH,
3
1.500
4
1.800
6
8.000
6
4.500
6
300
6
Jr. Mariscal Gaceres C.1/Jr, Scavino C,21Jr. Diego de
Almagro
Mz.29 A
105.000
Cerro
Jr. Mariscal Cáceres C.lIJr. SalaverryC.l
Depósito WA.inicipal MZ.141
3
PERIMETRO
(M2)
FR.AT .
• 2
Carretera FederICo Basadre Km.5
Mercado N"03. Mz,277 A
2
CapaclPsje.
UBiCACIÓN
VERDES ADICIONALES
Cementerio General
1
Uno/Calle 2JJr. Uno/Alameda 1
Calle Oleoduclll/Av,
21 de Octubre/Av, Colonización
Calle 23 de Febrero/Av. 3 de Abril/Av. 1 de Mayo/Calle 14
6
Micaela Bastidas)
de Noviembre
7
Frontis del Penal (IN PE}
Carretera FedellCo Basadre Km.12
7.300
2
8
Adulto Mayor
Carretera Mananlay Km. 4 (Ex. Papelera)
50,000
2
,
Av. Amazonas
Cuadra 1 al5
700.00
1
10
Av. Tupac AmaN (Limite Distrital)
( Limite Distrital )
2.500
2
1,251
AREAS VERDES ADICIONALES ATENDIDAS EN EL 2014
~
v
"
1
AVENIDAS
Y
PARQUES,
PLAZAS,
JIRONES DEL DISTRITO DE CALLERIA
UBICACION
BOULEVARD TACNA
JR. TACNA CUADRAS 5 6 7 8
•2
1600
LUNES A SABADO
HUANUCO
2500
LU.M~VI
URB. SANTA AL T, MERCADO MiNORISTA (NUEVO)
650
LU.MI-VI
JR. GRAUI JR. NICOLAS DE PIEROLN
2
PARQUE EL MANGUALlTO
JR. PUNO/ JR.
3
PARQUE URBANIZACION
•
PARQUE JOSE OLAYA MALANDRA
LOS CLAVELES/JR
LAS ROSAS/CALLE
CALLE
CAHUIDEI LOS PINOS/ AH JOSE OLAVA
2125
MAR-JUE-SAB
5
PARQUE CUBANITO
PSJE CUBANITO/AV.
1359
LU-MI
AVENIDAS
Y
PARQUES,
PLAZAS,
J1RONES DEL DISTRITO DE CALLERIA
UB1CACION
"
SANTA.
FREC.AT .
MARISCAL CASTILLA
•2
63
FREC.AT .
INFORME T~CNtCO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
PARQUE MARIANO CARDENAS
JR. SUCREI CALLE MARIANO CARDENAS
7
PARQUE BEGAZO
AVIACIONI
JR
OXAPAMPN
CALLE
CHANCHAMAYOI AV, LAS MARINAS AH
MALDONADO BEGAZO
8
PARQUE W4 MZ 53 URB. MUNICIPAL
URB. MUNICIPAL
6
520
LU-MI
2000
2 VECES AL MES
2800
2 VECES AL MES
CALLE
VICTOR
8.6. COMPARATIVO DE COSTOS ORDENANZA VIGENTE VS. PROYECCION 2015.
ORO. N"1)18-2013.MPCP
PARQUES Y JARDINES
RUBRO
o
PROYECCION
VARIACION
MM
2(115
INCREMENTOS
1. COSTOS DIRECTOS
9(15,840.50
934,000.50
28,160.00
1.1 COSTO MANO DE OBRA
584,400.00
651,000.00
66.600.00
1.2 COSTOS DE MATERIALES
314.828,00
239,138.00
-75,690,00
6,612.50
6.662.50
50.00
0.00
37,200.00
37,200.00
ADMINISTRATIVOS
15,200.00
70,800.00
55,600.00
2,1 MANO DE OBRA INDIRECTA
11,200,00
67,800.00
56,600.00
2.2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
4,()(l{}.00
3,000.00
-1,000,00
000
O
0.00
3. COSTOS FIJOS
2,140.00
2,140.00
0.00
TOTAL GENERAL
923,180.50
1,006,940.50
83,760.00
1,3 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO ASIGNADA Al SERVICIO
1., OTROS
VARIABLES
COSTOS
2. COSTOS
INDIRECTOS
GASTOS
Y
Y
COSTOS
2.3 OTROS
En la proyección de costos del arbitrios para la prestación del servicio de Parques y Jardines el año 2015,
se observa un incremento de SI. 83,700 respecto del año 2014, esto se debe principalmente a la
contratación de nuevo personal para la atención de los parques, bermas, arboledas y otros
implementados en el presente año.
64
INFORMETÉCNICO
DETERMINACIONDE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES2015
Asi también en el presente año se cuenta con 70 trabajadores para realizar labores operativas, de
mantenimiento, siembra, corte, ele, de las áreas verdes del distrito, es decir 11 personas más respecto de
lo proyectado para el año 2014; por otro lado se cuenta con 02 trabajadores en el rubro de costos
indirectos para las labores de control y supervisión.
9
SERVICIOS DE SERENAZGO.
9.1 EXPLICACiÓN DEL COSTO DEl SERVICIO ENTRE El
Y PREDIOS AFECTOS.'
NÚMERO
DE CONTRIBUYENTES
Este servicio generará para el ejercicio 2015 un coslo total de SI 3"031,092.10 (Tres Millones Treinta y Un
Mil Noventa y dos y 10 /100 Nuevos soles), los cuales serán distribuidos entre el número de Predios
afectos registrados en la base de datos de la Gerencia de Servicio de administración Tributaria.
Se considera como predios inafectos a lodos los predios de la Policía Nacional del Perú y los predios del
Ministerio de Defensa deslinados a uso cuarteles o bases aéreas,
9,2 ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO 2015
El Servicio de Serenazgo tiene por objetivo proporcionar al ciudadano ¡as condiciones más apropiadas
para su seguridad personal y la de su familia a través de servicios que permitan la prevención contra
situaciones de delincuencia, desórdenes y desmanes dentro del distrito, prevención de desastres, apoyo y
control del orden dentro del distrito, Se adjunla la estructura de costos para el Servicio de Serenazgo
correspondiente al ejercicio 2015, con mayor detaBe y precisión en la estructura siguiente:
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO
ESTRUcnJRA DE COSTOSPOR ELSERVICIODE 5ERENAZGOPARAEt AÑO 2015
Unidad
d.
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
%d.
Dedicación
'd.
Depreciación
Costo
Mensual
2,937,880.78
COSTOSDIRECTOS
fJ)
COSTO
DIRECTA
"
MANO
Costo Anual
'"
OBRA
154,993.60
1,859,923.20
Personal (AS
Serenos - Chofer
Serenos _ OpeTdtivo - patrullaje a
pie
21
Persona
9S6.40
100%
20,084.40
241,012.80
63
Persona
956.40
100%
60,2S3.20
723,038.40
Serenos - Unidad Motorizada
4<J
Persona
956.40
100%
38,256.00
459,072,00
3
Persona
1,000.00
"JO"
3,000.00
36,000.00
",
Persona
1,000.00
100%
12,000.00
144,000.00
Persona
1,300,00
H>O%
1,300.00
15,600.00
3
Persona
1,000,00
100%
3,000.00
36,000.00
,
Persona
1,150.00
,"0%
4,600.00
55,200.00
Persona
1,300.00
100%
1,300,00
15,600.00
Serenos - Operador de Tddio
Serenos _ operador de camara de
video
Serenos - Jefe de Comunicación
SupervlsorSerenos
Comunicación
Serenos - Supervisor-OpeTdtivo
Serenos - Jefe de Operaciones
,
s Expediente interno N° 34777-2014, Informe N" 1355_2014_MPCP--GSCTU_SGSPMl
65
96.92%
INFORMETÉCNICO
DETERMINACIONDE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES2015
Serenos - Soporte Tecnico
3
Persona
1,300.00
Personal PNP de apoyo al servicio
de serenalgo
,
Personas
912.50
TOTALMANO DE OBRADIRECTA
"',,%
3,900.00
46,800.00
"'''"
7,300.00
87,600.00
59,277.56
711,330.66
7,587.50
91,050.00
C05TO DE MATERIALES
Uniformes
Pantalon Parchis color camuflado
(tres veces por a~o)
1,
Casacas Inpermeables
lluvia y ¡rio (dos veces por ano)
Polos WP lago d, 1, MPCP y
5erenazgo (cuatro veces por ano)
'"
Unidades
40.00
100%
1,500.00
18,000.00
300
Unidades
60.00
"',,%
1,500.00
18,000.00
600
Unidades
15,00
'00%
750.00
9,000.00
Gorro _ africa (dos veces por ai'io)
300
Unidades
10.00
'00%
250.00
3,000.00
Silbato (dos veces por año)
300
Unidades
5.00
100%
125.00
1,500.00
Cinto (una vez por ano)
'"
Unidades
20.00
'00"
250.00
3,000.00
Unidades
20.00
100%
250.00
3,000.00
Thalies (una vez por a~o)
>5"
Unidades
5.00
'00%
52.50
750.00
Borcegul (una vez por a['io)
'"
Pares
55.00
100%
812.50
9,750.00
'00
'00%
50.00
600.00
P'"
Varas (una vel por ai'io)
()
'"
'"
Unidades
>50 Unidades
50.00
100%
750.00
9,000.00
'"
Unidades
50.00
'OO,
625.00
7,500.00
Marrocas (una vez por ai'io)
>50 Unidades
45.00
100%
552.50
5,750.00
Porta Marrocas (una vez por año)
>5"
Unidades
8.00
'OO,
100.00
1,200.00
1,100.00
13,200.00
700.00
Correa de vestir (una vez por ai'io)
Pom;ho para la lluvia (una vez por
año)
Chalecos Tactico con la palabra
Serenazgo (una vez por año)
Herramientas
Mesa de Metalica 2 mt x 1.50
Soporte para gata hidraulica de 3
toneladas
Rectificadora Recta Turbineta
Amoladora Angular
De Herramientas
Kit
Para Instalaciones Cctv
Cascos para motociclista
Lentes transparentes
para moto
Gal" 3 tonelad"
,
,
,
,
40
Unidades
700.00
100%
58.33
Unidades
4íJ0.00
'OO,
133.33
700.00
100%
58.33
700.00
'00%
58.33
700.00
100%
125.00
"'".
333.33
4,000.00
2,800.00
Unidades
Unidades
700.00
Unidades
1,500.00
100.00
Unidades
,
1,500.00
Unidades
70.00
100%
233.33
3 Unidades
400.00
100%
100.00
1,200.00
30,181.67
369,380.00
'"
Combustible - Dlssel
Frontier
Nissan
Camioneta
(consumo 8 galones diarios * 365
dlas)
Frontier
Nissan
Camioneta
(consumo 8 galones diarios * 365
dlas)
Fmntier
Nlssan
Camioneta
(consumo 8 galones diarios' 365
dlas)
Frontier
Camioneta
NIssan
(consumo 8 galones diarios * 365
dlas)
Frontier
NIssan
Camlon2ta
(consumo 8 galones diarios * 365
dias)
Fmntier
NlsS3n
Camioneta
(consumo 8 galones diarios * 365
dlas)
1,600.00
2,920
'00%
Galon
2,676.67
32,120.00
11.00
2,920
Galon
'00%
2,675.67
32,120.00
11.00
2,920
>O""
Golon
2,675.57
32,120.00
11.00
2,920
100%
Galon
2,676.67
32,120.00
11.00
2,920
100%
Galon
2,676.67
32,120.00
11.00
2,920
100%
Galon
11.00
66
2,676.57
32,120.00
INFORMETÉCNICO
DETERMINACIONDE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES2015
Frontier
Nis5an
Camioneta
(consumo 8 galones diarios. 365
dia5)
Frontier
Nis5an
Camioneta
(consumo 8 galones diarios. 365
dias)
Frontier
Nissan
Camioneta
(consumo 8 galones diario5 • 365
dias)
Mitsubi5hi
Canter
Camion
(consumo 10 galones diarios. 365
dlas)
Hyundai
Camion
Plataforma
(consumo 10 galone5 diarios. 365
dla5)
100%
Galon
2,920
32,120.00
100%
Gaion
2,920
2,676.67
32,110,00
11.00
100%
Galon
2,920
2,676,67
32,110.00
11.00
100%
Galon
3,650
3,345,83
40,150.00
11.00
100%
Galon
3,650
3,345.83
40,150,00
11.00
4,380.00
COmbustible - G90
Motocicleta Honda (consumo 1
galon diario. 365 dlas)
Motocicleta Honda (consumo 1
galon diario. 365 dias)
Motocicleta Honda (consumo 1
galon diariO. 365 dias)
Motocicleta Honda (consuma 1
galon diario. 365 dias)
Motocicleta Honda (comumo 1
galon diario. 365 dias)
Motocicleta Honda (consumo 1
salan diario. 365 dlas)
Motocicleta Honda (consumo 1
galon diario. 365 dias)
Motocicleta Hondo (consumo 1
galon diario. 365 dios)
Motocicleta Honda (consumo 1
galon diario. 365 dia5)
Motocicleta Honda (consuma 1
galon diario. 365 dio5)
Motocicleta Honda (consumo 1
galon diaria. 365 dias)
Motocicleta Lifan (con,umo
galon diariO. 365 dias)
Motocicleto Slong (cosumo 1 galon
.365 dias)
Motocicleta 510ng (co5umo 1 galon
• 365 diasl
Motocicleta Slong (cosumo 1 galon
.365 dia5)
Motocicleta Slong (cosumo 1 galon
.365 dias)
Motocicleta Slong (cosumo 1 galon
.365 dias)
Motocicleta Slong (wsumo 1 salan
.365 dias)
Motocicleta Slong (cosumo 1 galon
• 365 dlas)
Motocicleta Slong (cosumo 1 salon
.365 dia5)
2,676.67
11.00
355
Galon
'65
Galon
'65
Galon
355
Galon
'"
Galon
565
Galon
'65
Galon
565
Galon
'"
Galon
'65
Galon
'"355
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12,00
12.00
12.00
12.00
Galon
12.00
Galon
'"
Galon
'65
Galon
'65
Galon
565
Galon
355
Galon
'65
Galon
355
Galon
355
11.00
12.00
11.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Galon
11.00
100%
365.00
100%
365.00
100%
365.00
100%
365.00
100%
365.00
100%
365,00
100%
365.00
100%
365.00
100%
365.00
lOO'
365,00
100%
365,00
100%
365.00
100%
365,00
100%
365.00
100%
365.00
100%
365,00
100%
36S.OO
100%
365.00
100%
365.00
100%
365.00
2,933.33
Llantas
""~
Llantas
02 Camiones (06
IIanta5 par camión - Dos vece5 al
año)
llantas para 09 Camloneta5 lOO
llantas por camionetas. Dos veces
por año)
liantas para 20 motocldeta5 (02
lIanta5 por motocÍl;ieta. Dos vece5
al aNo)
"
100%
Unidade5
450.00
Unidade,
250.00
n
67
4,380.00
4,380.00
4,380,00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380,00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380.00
4,380,00
35,200.00
900.00
1,500.00
18,000.00
100%
80.00
Unidade5
4,380.00
10,800.00
100%
80
87,600.00
533.33
6,400,00
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
9,575.06
RepuestO$
Empaquetadura
alta y baja d,
motor {para 09 camionetas y O,
camiones)
BuJia - Juego de 4 unidades (para
09 camionetas y 02 camiones)
Cables de alla para bujias (para 09
camionetas y 02 camiones)
09
FillOS d, aceite
(par"
camionetas y 02 camiones)
P"stillas de frenos - Juego de 4
unidades (Para 09 camionetas y 02
camiones)
(para
09
Discos d, freno
camionetas y 02 camiones)
d, agua
(para
Filtros
camionetas y 02 camiones)
Filtros de aire (para 09 camionetas
Y02 camiones)
(para
Faja d, alternador
camionetas y 02 camiones)
Kitde fusibles (para 09 cam,onetas
Y02 camiones)
(para
09
d, faros
Focos
camionetas y 02 camiones)
Arrancadores (para 09 camionetas
Y02 camiones)
Alternador (para 09 camionetas y
02 camiones)
"
"
Repuestos para motocicletas
e
,\\~.",l Df CO'í'a
J'
'fe
"t
'C \~ <'..•
S\)~C, ?-Ol.~':
"l \1\,(,
5: iR
;::;
"'?...
~1J
r;t
,"'f:
Baterlas d, E PiaC<ls para
Camionetas {una vez al a~o)
Baterlas d, 13 Placas para
Camiones (una vez al a~o)
Baterlas para Motocicletas (dos
veces por a~o)
DEPRECIACIONDE MAQUINARIA
V EQUIPOS
Camioneta NIssan Frontler Placa
PV-715B(depreciada)
Camioneta Nissan Frontier Placa
EGB-605 (depreciada)
Camioneta NIssan Frontler Placa
EG8-606 (depreciada)
Camioneta Nissan Frontier Placa
EUB-129(Adquisión 2011)
Camioneta Nissan Frontler Placa
EUB-130 (Adquislón2011)
CamIoneta Nissan Frontier Placa
EU8-131 (Adquisión 2011)
Camioneta Nissan Frontler Placa
EUB-132 (Adquisión 2011)
Camioneta Nlssan Frontier Placa
EUB-133 (Adqulslón 2011)
Camioneta NIssan Frontier Placa
EUB.291 (Adquisión 2011)
Hyundai
Camlon Plataforma
Placa S/P (depreciada)
Camión Canter Mltsubishi Placa
D21"933 (Adquisición 2011)
Motocicleta Lifan - Placa EG-l012
(depreciada)
Placa wMotocicleta Honda
0242 (Adqulsldon 2011)
Placa wMotocicleta Honda
0243 (Adqulslcion 2011)
U Unidades
100%
156.84
100%
34.61
100%
91.94
100%
16.23
100%
140.62
1.882.10
171.10
U Unidades
37.76
U Unidades
100.30
U Unidades
17.70
Unidades
U
171.10
U Unidades
206,50
U Unidades
47.20
Unidades
22
U Unidades
Unidades
44
35.00
20.00
15.00
U Unidades
1,500.00
U Unidades
2,000,00
Unidades
'O
9
Unidades
4
Unidades
Unidades
40
2,500.00
215.00
215.00
300.00
415.36
1,103030
194.70
1,687.40
153.40
U Unidades
114,900.66
100%
156,84
100%
189.29
100%
43.27
100%
64,17
100%
18.33
100%
55.00
100%
1,375.00
100%
1,833.33
100%
4,166.67
100%
161.25
100%
71.67
100%
1,000.00
1,882.10
2.271.50
519.20
770.00
220.00
660.00
16,500.00
22,000.00
50,000.00
1,935.00
860.00
12,000.00
252,375.00
1
Vehículo
0,00
100%
M
0.00
1
Vehlculo
0.00
100%
25"
0.00
1 Vehlculo
0.00
100%
25%
0.00
1
Vehiculo
80,000.00
100%
''"
0,00
1
Vehlculo
80,000.00
100%
25%
0.00
1
Vehlculo
80,000.00
100%
''"
0.00
1
Vehiculo
80,000,00
100%
M
0.00
1
Vehiculo
80,000.00
100%
25"
0.00
1 Vehlculo
80,000.00
100%
''"
0.00
0.00
1
Camión
0.00
100%
25%
1
camión
120,000.00
100%
'5%
0.00
1
Moto
0.00
100%
0.00
-
'"
1
Moto
8,000.00
100%
25%
0.00
-
1
Moto
8,000.00
100%
'"
0.00
'Pl¡f~~~
68
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
-
'U-
-
EU-
Placa
Honda
Motociclet~
0244 (Adqulsidon 2011)
Placa
Honda
Motocicleta
0245 (Adqulsiclon
-
-
0249 (Adquislclon 2011)
Placa
Honda
Motocicleta
-
2,"
0.00
Moto
8,000.00
lOO"
25"
0.00
1
Moto
8,000.00
100%
25"
0.00
'U-
1
Moto
8,000.00
100%
25"
0.00
'U-
1
Moto
8,000.00
100%
25%
0.00
'U-
1
Moto
8,000,00
100%
25%
000
'U-
1
Moto
8,000.00
lOO'
25"
0.00
'U
1
Moto
8,000.00
100%
25%
0.00
Moto
8,000.00
100%
25"
0.00
2011)
-
2011)
Slong
-
Sin
Plac~
Sin
Placa
Sin
Placa
Sin
Slong
Motocicleta
(Don~ción SUNAT 2014)
Sin
Slong
Motocicleta
-
Placa
-
Plac~
Motocicleta
100%
'U-
Placa
Honda
Motocicleta
0251 (Adqulsicion 2011)
Motocicleta Honda - Plac~ EA-3051
(Adquisiclon
8,000.00
2011)
Placa
Honda
Motociclets
0248 (Adquislclon 2011)
Placa
Honda
Motociclets
0250 (Adquisiclon
Moto
2011)
Placa
Honda
Motocicleta
0245 (Adquisiclon 2011)
Placa
Hond~
Motocicleta
0247 (Adquisiclon
1
1
Moto
100%
25"
0.00
1
Moto
100%
25%
0.00
1
Moto
lOO"
25%
0,00
1
Moto
100%
25%
000
1
Moto
100%
25%
0.00
1
Moto
100%
25%
0.00
1
Moto
100%
25%
0.00
1
Moto
100%
25%
0.00
1
Sistema
100%
10%
248,0lXl.OO
35
Unidades
100%
10%
4,375.00
(Donación SUNAT 2014)
Slong
Motocicleta
(Donación SUNAT 2014)
-
Slong
Motocicleta
(Donación SUNAT 2014)
(Donación SUNAT 2014)
Sin
Slong
Motocicleta
(Donación SUNAT 2014)
Sin
Slong
Motocicleta
-
(Donación SUNAT 2014)
Sin
Slong
Motocicleta
-
Placa
Placa
Placa
(Donación SUNAT 2014)
Vrdeovigilancia
d,
Sistema
cámaras
Referencia
2012)
Adquisición
Contrato de Bienes N' 088-2012(Equipamiento
2,480,000.00
MPCr
,
Equipos de Radio Movil Motorola
OTll.OS
COSTOS
1,250.00
GASTOS
9,520.99
114,251.92
VARIABLES
Mantenimiento
Y reparación
(09) - Sistema
camionetas
,1 año
(una
frenos
'"
camioneta)
d,
d,
poc
d,
Mantenimiento
Y reparación
camionetas (09). Sistema eléctrico
(una vez al año por camioneta)
y reparación
Planchado
(09)
camionetas
,1 ,00
(una
pintura
Mantenimiento
-
'"
camioneta)
Mantenimiento
Y reparación
Sistema
(09)
camionetas
,1
(una
dirección
-
camioneta)
Mantenimiento
camionetas
suspensión
Y reparación
Sistema
(09)
-
(una vez al afio
SelVicio
200.00
100%
300,00
3,600.00
18
SelViclo
250.00
100%
37S.00
4,500.00
9
SelVlclo
400.00
100%
300.00
3,500.00
18
SelVicio
250,00
100%
375.00
4,500,00
18
SelVicio
100.00
lOO'
150.00
1,800.00
18
5eT\licio
100.00
100%
150.00
1,800.00
ZZ
Servicio
150.00
lOO"
275.00
3,300.00
d,
Y
poc
de
d,
,', poc
'"
18
d,
d,
por
camioneta)
d,
Mantenimiento
Y reparación
camionetas (09) - Mantenimiento
de circulinas
(una vez al año por
camioneta)
d,
Mantenimiento
(20) - Reparación genera
motocicletas
69
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
d,
Mantenimiento
(20) . Mantenimiento
(una
vez
(una
vez
de circulinas
al año por motocicleta)
Mantenimiento
camiones
motodcletas
al afia por cada camión)
(una vez al año por cada camión)
Mantenimiento
Y reparación d,
(02)
camiones
d,
Sistema
(una vez al afia por cada
camión)
Mantenimiento
d,
d,
y reparación
Sistema
(02)
camiones
suspensión
(una vez al año por
cada camión)
Mantenimiento
Y reparadÓn
Planchado
(02)
camiones
{una
""
camión}
Mantenimiento
,1 año
y
P"
y Reparación
275.00
3,300,00
2
Servicio
200,00
100%
33.33
400.00
,
Servicio
250.00
100%
41.67
500.00
,
Servicio
250.00
100%
41.67
500.00
,
Servicio
100.00
100%
16.67
200.00
,
Servicio
400.00
100%
66,67
800.00
300.00
100%
1,375.00
4,000.00
100%
333.33
600.00
100%
400.00
917.66
100%
917.66
49,140.00
100%
4,095.00
de
Equipos ( radio de comunicación
e
100%
d,
-
pintura
150.00
(02) - Sistema de frenos
Mantenimiento
y reparación d,
camiones (02) - Sistema eléctrico
dirección
Servicio
d,
reparación
y
22
Mantenimiento
de Torre ventada
en nodos de concentracion
- sist.
Video vigilancia
Mantenimiento
de equipo de radio
base
d,
Frecuencia
[pago ministerio
d,
Servicio
16,500.00
Unidades
55
TETRA)
Comunicaciones
8
Servicio
1
Servicios
de tr.nsportes)
d,1 Sistema
Mantenimiento
d,
Vldeovigilancla (20 cámaras)
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS
4,000.00
Servicio
1
Servicios
1
11,011.92
DE
MANO
Dl
.
"
._"
49,140.00
80,091.32
ADMINISTRATIVOS
COSTO
4,800.00
2.64%
OBRA
65,091.32
INDIRECTA
Personal Nombrado
Gerente de Seguridad Ciudadana
1
Sub Gerente de Serenazgo
1
1
2,311.4'<
30%
693.45
8,321.36
Persona
2,030.83
100%
2,030.83
24,369.96
Persona
900.00
lOO'
900.00
10,800.00
900.00
100%
1,800.00
21,600.00
Persona
Personal CAS
,
Secretarias
Awciliar administrativo
Persona
COSTO DE MATERIALES Y UTllES
DE OFICINA
papel bon, boligrafo,
15,000.00
archivadores
varios
1,250.00
y otros
1,250.00
100%
Agua
12
Servicios
Energla eléctrica
12
Servicios
150.00
100%
Telefonla Móvil y fiJa
12
Servicios
300,00
100%
SOAT 02 Camiones
,
SOAT 09 Camionetas
9 Unidades
SOAT 20 motocidetas
15,000.00
13,120,00
COSTOS FIJOS
20
250,00
Unidades
320_00
Unidades
COSTO TOTAL DEL SERVICIO 01
100%
100%
120.00
100%
1S0.OO
100%
2S0.00
3,000.00
150.00
1,800.00
300.00
3,600.00
S3.33
640.00
90.00
1,080.00
250.00
3,000.00
3,031,092.10
SERENAZGO
70
0.43%
1.00
I
INFORME TECNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
9.3 DESCRIPCiÓN DE elEMENTOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO :
Los coslos que genera el servicio de Serenazgo, comprenden los componentes, que se explica a continuación,
con relación de cada elemento de coslo presente en la estructura de costos del Servicio de Serenazgo.
9,3.1
Mano de Obra Directa:
9.3.1.1 Personal Nombrado
Comprende el costo del personal nombrado; Su función se centra en la vigilancia peatonal en el distrito
de Callería.
9.3.1.2 Personal GAS
Comprende el costo del personal Contratado por Administración de Servicio, que labora en la
prestación del Servicio serenazgo, su función se centra en la vigilancia peatonal y personal
motorizado.
o
9.3.1.3 Personal Contratado
Comprende el costo del personal Contratado que labora en la prestación del Servicio serenazgo,
sereno vigilancia peatonal; y personal especializado contra la delincuencia.
9.3.2
Costo de Materiales.
9.3.2.1
Uniformes
Comprende el costo de vestuario, pantalón. polo, Borcegules, gorro, chaleco, correaje, varas de ley,
bolas de jefe. correa, silbalo, poncho de jebe. chalecos antibalas.
9.3.2.2 Lubricantes
Aceite para motor, liquido de freno, refrigerante, aceite de transmisión, aceite de transmisión, agua de
baleria para ser utilizados en los vehiculos
9.3.2.3 Combustible
Comprende el costo de Gasolina y petróleo necesarios para la operatividad de la flota vehicular,
asignados al servicio de serenazgo.
o
9.3.2.4 Filtros
Filtro de aceite para motor, filtro de petróleo, fi~ro de aire y otros necesarios para el normal
funcionamiento de los vehiculos asignados para el servicio de serenazgo.
9,3.2.5 Llantas
Llantas para los vehiculos asignados al área para el servicio de serenazgo.
9.3.3
Costos Variables.
9.3.3.1. Mantenimiento y reparación de vehículos
Comprende el servicio de mantenimiento a la flota vehicular asignada al Subgerencia de
Serenazgo para su normal funcionamiento
9.3.4
Depreciación de Maquinaria y Equipo
Depreciación de equipos de transporte, motos en cantidad, que se encuentran en el plazo
para ser depreciado como son:
71
INFORME Tt:CNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
9.3.5
Mano de Obra Indirecta:
Mano de Obra Indlrecta- Personal Nombrado:
Comprende el costo distribuido de personal nombrado que tiene como labor el
cumplimiento de las aclivldades administrativas, el Gerente de Servicios a la Ciudad.
Mano de Obra Indirecta- Personal CAS: Comprende supervisión sobre la calidad del
servicio ..
9.3.6
Costos de Materiales y útiles de Oficina
Papel bond, tampón negro I rojo, tóner para impresora, lapiceros negros, lapiceros rojos,
c1ips, engrapador tipo alicate, grapas, fastenes, falder, sobre manila A-4, correclores,
resaltadores. etc.
Útiles necesarios para el desarrollo administrativo del area para el registro de cada una
de las incidencias que se presentan durante la prestación del servicio o labores de
coordinación.
9.3,7
Costos Fijos
Comprende el gasto que se hace en forma mensual por concepto de agua, energía
eléctrica, t lelefonia móvil y fija.
9.4 METODOLOG1A y CÁLCULO DE LA TASA DEL ARBITRIO DE SERENAZGO.
la distribución del casio por el servicio de serenazgo se efectuará considerando los criterios que se presentan a
continuación:
•
La ubicación del predio en cada sector: Se han considerado Ires seclores: zona 1, 2,3, para lo cual se
han tenido en cuenta las estadísticas de acciones realizadas, determinándose los niveles de peligrosidad
existentes, según éste criterio, el uso efeclivo o potencial del servicio se intensificará en aquellas zonas de
mayor peligrosidad, correspondiendo a los predios ubicados en ellas, ponderaciones mayores y, por
consíguiente, mayores tasas.
Se ha sectorizado el distrito en 03 Zonas:
Zona A: comprende, el perímetro entre la: Av. Centenario, Jr. 7 de Junio, Av. Sáenz Peña, Jr.
Arturo Bartra, Jr Cabo Soplin, Psje Pedro Canga, Jr Adolfo Morey, Jr Cahuide, Jr Arica, Jr Manco
Capac, Jr Julio C Arana, Jr 2 de Mayo, Jr Inmaculada, Jr. 9 de Diciembre, Jr Ucayali , Jr Padre
Aguerrlzabal, CA Pedro luna, Jr Santa Teresa, Jr Revolución, Jr Abujao ,Jr Calleria, Jr Antonio
Maya de Brito, Jr Gral Varela, Av Roca Fuerte ,Av Huayna Capac, Jr Maria Parado de Bellido, CA
Capac Yupanqui, Jr Husares de Junin, Av Colonlzacion , Prolongación Virgen de Fatima, Av 5
Esquinas, Jr. Los Frutales, incluye también las avenidas, calles y jirones que se encuentran dentro
del perímetro.
Zona B: comprende, el perímetro entre ía : Av. Centenario, Jr. 7 de Junio, Av. Sáenz Peña, Jr.
Prado, Jr. Elmer Faucet, Jr. Rodolfo Espinar, Jr. Arequlpa , Jr. VIciar Montalvo, Psje. lrazola, Jr.
Comandante Suarez , Psje. Las Begonias, Jr. Calíao, Av. Circunvalacion John F Kenedy, Av.
MIraflores, Psje. Santa Elena, Jr. Los Pinos, A.H Mario Dolchl Franchini, A.H Nueva Jerusalén, Jr.
Cahulde, Jr Cesar Vallejo, Jr, Rio Chlcama, A.H 6 de Julio ,Jr. Los libertadores ,Psje. Uruguay, Jr
72
INFORME
TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS
MUNICIPALES
2015
.San Lorenzo, Jr. La Fortuna, Jr. Jorge Serranles, Jr. Canada, CA Puerto Rico, Jr. Mexioo, Jr,
Bolivia, Jr. Los Laureles, Jr. Primavera, Jr. Bolivia, Av. Miranores, Jr. Guillermo Lumbreras, Jr.
Nicolas de Ayllon , Jr. Rosa Merino, Jr. Santiago Antunez de Mayolo, Jr. Alfredo Eglinton, Av,
Centenario, Av. Los Nogales, CA Las I\r\oenas, Ca. Los Cedros ,Prolg, Llaque Yupanqui , Av.
Aviación, Av, Tupac Amaru, Jr. José Balta ,Jr. Los Jazmines, Jr. Las Castañas, Av. L1aque Yupanqui,
Jr. Los Frutales, incluye también las avenidas, y las calles y jirones que se encuentran dentro del
perímetro,
-Zona C: comprende, el perímetro entre la :Av. Centenario, Av los Nogales, Av Forestación, Calle
20, Alameda Los Girasoles, A,H 14 de febrero AH Casa Estacion El Bosque, Av Universitaria, Via
de Evitamiento, Av Habilitacion Urbana Municipal, Jr N, Jr C, Jr Los Girasoles, Av El Radar, Jr la
Jungla, Jr Santos Chocano, Fundo Socorrito, A.H 9 de Octubre, Av, Centenario, incluye también las
avenidas y las calles y jirones que se encuentran dentro del perímetro.
•
Las acciones realizadas en cada uso y por sector: Son las referentes al rol de servicio de cada efectivo
de serenazgo de acuerdo al tipo de acción que realiza tales como, apoyo en accidente de tránsito, apoyo
en denuncias etc.; debe tenerse en cuenta que estas acciones se distribuyen de acuerdo al uso del predio,
el cual se mide mediante el factor de acciones, es decir al valor ponderado entre la relación del número de
acciones que se realiza en una zona de acuerdo al uso y ubicación del predio y el total de acciones en
dicha zona.
•
El uso del predio en cada zona, La actividad que se realiza en un predio es uno de los factores que
inciden en el nivel de riesgo potencial que genera y por tanto en el nivel de seguridad que requerirá En
esa linea los usos o giros que por sus caracleristlcas generan mayor riesgo demandaran una mayor
prestación de servicios de serenazgo.
e
cu
o
73
o
o
INFORME rtCNlCO
OETERM1NAClON DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
COSTa ANUAl
•
Nro,OE
PREDIOS
ACCIONES
REA~AS
FACTOR DE
ACCIONES
COSTO A
DISTRIBUIRANUAL
TASA ANUAL
TASA
MENSUAL2015
{3J" (2] I II2J
(4]" l:r. PI
[5]" [4Jlil]
(6)= (5}/12
USO DEL PREDIO
1'1
<
~
¡¡
(2)
1.108
0.4325
1.310,991.47
95.15
T.92
""'"..-
13,m
CQ'neldo 1 (bodt.'9~.bazar, ftKefIa:,ClI!lNde~
lae1rte de
soda, ~eria.
panade!la •fill'l'MdaS.boticaS. Ystl'i<eI)
1,023
300
0.0160
230,267.82
225.09
18.75
comertio 2 (~~.
glftrlas, stands cunerdales en
1Ialer\aS, tiendaS por deparla:menlO, le'releri8s. taIeres, liendll5
de venta de vehbJlos maqOOaI\a$ Y ~
pesacIoS, tienda de
venta de autcparte y sIntares
J2
0008'
24,561.!lO
163.74
13.54
'SO
Agencm de Entidad Fr'ISlCIenl, sedes y tsllIllIed,e,\o$
lilanderos de seglJ'OS y/O FonclOSde PensIctIes,AclivldadeS yIo
.lStaladaleS vInaJIallas 8 los r;erviCi:Js ¡jo 8lI1Jll, m y
12
3
0_
2,302.68
191.88
,,.,
•,
o,e.)lo
3,01024
153.51
12.79
0.0XJ3
767.56
191.88
15.99
37
6
0.0015
4,605.36
124.46
10,37
•
0.0010
3,07024
76.72
656
39
""""""'"
10
HoleIes, Hostales. HaspeCla¡esYskltareS
_.
--
Grifos , venls de c:ontJustibIe.kJIlI1canlesy smtares
,-
Res\lIJr.I1tes, bareS Y C8I1t11as;Q!rrtros Csrql!stre!l, disccleC8S.
ni¡¡hckJbs.casms.~
y~
t~
"""'"
terrestres Y*"lareS
d,
•
74
.
..--
j~~
o
o
. '.< -::;~;
;,¡,->!'
-,;.~
••
~~
It-lFORME TECNICO
OE'T'ERMINACION
DE COSTOS DE
ARBI1R1OS MUNICIPALES
2015
_.
SeMclos ProfeskJlaleS, educlJjonaIe5. cenlros de saU;I, oficiIBs
0._
-..
de turtmos Y servldos en general, lid'laS del GobIernO cerrtnll.
Gd;JIemo L.oaII, GobIernO PJ!glonal,~terio
PubfICO, Po6!r
Pokial, Mfu:. Organlzaci:lneS SIndbleS. Pt*Ieas,
"""'.
No
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OrgiJ'llzaticwl de PerSOMS con Dlscapacidad (CONADlS) , y
T elfelIOS
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Cometdo 1 (bodegas. baZar. ibreña,cabN de ~
fuente de
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paII3delIa.13mI3das,bi:lticm,YsklUes)
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galerias. $llIldS IDTI!fdaIes en
lIendas por ~~.
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de vehbIbs rnaqui'llrIas Y ~
pesadoS. tienda ele
autJparte5 Y $IITIInS
Agenda de Entidad FNl:CerB. sedes y estll.i""!iitos
fl'lallCierOSde segllf05 yfo Fo1dcs de F'en!;IroeS).dlvi3ades y/o
ln$laIzICiOOeSl'tIoJaclaS a los servDcs do agua, kJz Y
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Hoteles. HostaleS, ~
Ysk!tateS
GriIos , venia de c:orrtJustibIe.klbricanl!S YstniareS
Res\alJ1J1tes, bares Ycanlilas; Ccnlros ~
nIghQlbs.casklos,lrBg~
ymtates
,.•.••..
d"zscoteeas,
GrCIldeS DeposIIOS,Pmyas de es\al:lOl'l<rllle.
tem*IaleS terrestres YsImI8reS
0.0111
33,m.51
66.87
557
56,799.40
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690,803.U
116.72
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164.47
13.10
"
12
'"
constni'
""""'Comerdo
galeriaS,
de venta
venta de
""
••
75
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INFo,:¡ME
n:CN1CO
OETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES
2015
-,
ServIdos PrdesicnaleS.~,
centros de salid, oficNS
de l\Il'Ism:lsy seM:los el ;enerel. t6:i1as lIel Gobierno cemrm,
G<tJIcmo Local, GoblemO Regi:rJaI, t.i1slelIo PubIb:l, Poder
Poid8l, Miar, Org~
Sindleale5. Plliicas.
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4.46
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Organlzacloo de Personas too Distapactlacl (CONADlS) , y
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Terrenos sil c:mmi'
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Comerdo 1 (bodeges, bazar,librerla,caIlN de itremet, luenIe de
SOlla,pekIqUeria.panaderia , lam1ad!l5, boIic:as. YsinlRS)
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"
0.01\6
35,307.73
97.53
6.12
ComerdO 2 (centw amerdales, galcltls. smnels come,tJales «l
lIa1Mas, liend3s por de;lNtl!lel1lO. lem!t!rtlls, 1lIIeres. tlendas
de venta de vehicukls ~
Y eqJpos pesados. ~
de
venta de 8UIopartesy slrliareS
70
"
OJX161
18,421.43
263.16
21.93
1
0.0003
767.S6
255.S5
21.32
2
0.0005
1,535.12
191.88
15,99
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U35.12
15351
12.79
•
0,0010
3,07024
121.92
10"
11
0.‫סס‬OO
9,210.71
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15.35
Fnn:lera.
sedes y estableclmlelitcJs
Agenda de
rn.!l'lCilroS de se;lIOS yIo Fondos de PensIcnes,AdMJades rIo
irIstaIackrlfS ~
I los seMc:iOS de lllIua, klz y
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,
Hctdes, Hos1ales. Hos;Ied8jes Y~
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GrIIDS. venia de~,
10
kJOO;sI1:eSY stnIan!s
Res!lltnl1tes, bares Ycanli'las; Centros ~.
nl;tl ctJbs, c:asi'los.~
YsiItares
••••••
-,,,,",,, ••
IndustriaS,
lemWIIes terrestres y UnllRS
-,
dScciteCaS.
"
50
76
1
INFORME ~CNICO
DETERMINACION DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
--
$elvki)S ~.~.
oentros de sakId, ofdl8S
de lIIl!smoSYseM::iOSel gener81, ofd'l!lS del GobiernO central.
GoblemO local, Gobierno RegicnDl, lv'inistelIo PullIiXI, Pocler
PoIclal, MIlar. 0I'gan/zat:i0ne5 5ilI1icales, PdilIcas,
Gubema'nenlDles,
No
01¡¡anlz8ticn de Pmonas con ~ad
(CONADIS) , y
250
""'''' """""
•••••••
1,m
Tefl!lIOS$k!coostru!T
TOTAL
33<~
77
••
0.0111
33.772.61
135.09
1115
"
0.0187
56,799.40
32.05
2.67
1.1lOOO
3031092.10
3"9
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION DE COSTOS OE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
9.1 JUSTIFICAC10N DE LOS INCREMENTOS DE COSTOS.
La proyección de Costos para la prestación del servicio de serenazgo para el año 2015, tiene un ligero
incremento de SI. 570.80 nuevos soles respecto de la proyección de costos para el año 2014.
Hay una disminución de aproximadamente del 40% en el rubro de Depreciación de vehiculos, esto porque
las unidades motorizadas que prestan el servicio de serenazgo. datan su adquisición del año 2011, por lo
que el 100% de depreciación de las unidades vehiculares ya fueron consideradas en el costo del ejercicio
2014.
En contraposición a la disminución del costo por depreciación, se ha incrementado el costo en el rubro de
otros gastos variables y esto se debe a que por la antigüedad de los vehículos requieren mayor
mantenimiento mecánico, siendo su incremento del 30% aproximadamente.
ORO. N"018.2013.MPCP
RUBRO
PROYECCION 2014
. SERENAZGO
PROYECCION
VARIAC10N
2015
INCR~MENTOS
1. COSTOS DIRECTOS
2,938,509.98
2,936,570.78
.1,939.20
1.1 COSTO MANO DE OBRA
1.549,262,40
1,846,123.2D
-3,139.20
1.2 COSTOS DE W. TERIALES
590,560.66
731,960.66
141,400.00
1.3 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y
424,375,00
252,375.00
-172,000.00
74,311.92
106,111,92
31,800.00
80,091.32
80,091.32
0.00
2.1 MANO DE OBRA INDIRECTA
65.091.32
65,091.32
0,00
2.2 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
15,000,00
15.000.00
000
0.00
0.00
0.00
EQUIPO ASIGNADA AL SERVICIO
1.4 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES
,.
COSTOS
ADMINISTRATIVOS
INDIRECTOS
Y
COSTOS
2.3 OTROS
0.00
3, GASTOS GENERALES
(Costos
Fijos)
TOTAL GENERAL
11,920.00
14,430.00
2,510.00
3,030,521.30
3,031,092.10
570.80
10. Cuadro de ingresos anuales 2015 de los servicios públicos
78
INFORME~CN1CO
DE'TCRMII'tACION CE COSTOS CE
ARSTmIOS
MUNICIPAlES
2015
En la proyección de Ingresos. no se estan incluyendo a los exonerados.
•
CUADRO DE INGRESO ANUAL POR EL SERVICIO DE RESIDUO SOLIDO .
.
"
,."
• CLASlFlCACIONDE usos
•••2 CONSTRUIDOS
TOTALESPOR
1.12
uso
1,192,553.17
C<Jmdo I (lDIIilIas. biza,
PIUltOl'e, ~,
~
"-*' •••••••
llr1ria. c:ItIi'l/I Ó/J i'Ietnl!t.
lxii:lIs, r $kn1n5l
~2~~g2Ieñn.~~IIl~
por ~
IelT*rias.llfIIeS. \lorIJas de veru di ~
eqtjpoI. ~
lJ!n:Ia dII-erta lle ~
, P!UeS
Aqand;a di Erttlad Rmdcra,
F(I'ldaIllo ~lIlIrs
RniM
~
y
l2lClDS
r tslat*xlIibllOlllwcll!Tcl
ele ll1QOOlIl
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ylo ~
~
.1:l5 sen4tbs dlI
194,414.41
"""'"
HolIe'l$,HoIláe$. Hcs¡led/lleS, ~
GIb,~ll!I~.~Y~
~
~
befes Y ani'Ias; Cclr'tIQ5~
I!lQI!JII'I"OlIIllI
r strI!IIIls
~
Grardas ~(\lI
dm*ca.
~
rjglI tUl.
lEtrT*l*s lIlrleSWS Y
•••••
$IlrIti)$ ~
lIdiJ::lId:In*S a.Itroli de ~
oM\IIS dO ll.$rol,
seM::a In ger'lllal. ollcI'Ias del GobIetr'l;ICerll1l, ~
l.U, ~
~
~
F\tIEO, Poder ~1daI,
PItiII,
~
f'oIü::lls, ()pism;lI
No ~
CeI'ltros CtanIes.
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COCTndo 1 ¡tme¡a.
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por dej:elaiLlI!ltl, !lIn'e'IlI'\e:st*JeS. Ilnllll de ¥!llO d!I 'oIlIIb.*:IIrmQIkIal\aS ,
C!QUlloc
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Q!l\llt(; ele stte. aIk:iIIS de ttrtrlU f
sen'4D en geIlllr.ll, oIc*m ~ GotJIelm ~,
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PlXklr
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COSTO ANUAL
INFORME ~CNICO
OETERMINACION OE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
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dlIt$liltb1lll,••••
lIIrIlh1Ies
~
••••
~-
S)74.ll6UIi
• CUADRO DE INGRESO ANUAL POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
LONGITUD
DE FRONTIS
TASA ANUAL POR SECTOR
2015
Ingreso anual (SI.)
1,233,437.70
12.1
101,937.00
o
S/.ML
• CUADRO DE INGRESO ANUAL POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
NUMERO DE PREDIOS
POR UBICACiÓN
ZONAS UBICACiÓN DEL PREDIO
••
••
z
TASA POR PREDIO
ANUAL 2015
Ingreso anual (SI.)
136,533.60
1.' FRENTE A PARQUE
2,940
46.44
2.-CERCA DE PARQUES HASTA 100 MT
1,501
37.92
66,917.92
:<
3.• OTRAS UBICACIONES
5,861
25.32
148,400.52
1.- FRENTE A PARQUE
4,663
38.16
177,940.08
m
~
2.• CERCA DE PAROUES HASTA 100 MT
1,401
31.6
44,551.80
:<
3.- OTRAS UBICACIONES
5,358
21.6
115,732.60
1.. FRENTE A PARQUE
3,967
39.24
155,665.08
u
~
2.- CERCA DE PARQUES HASTA 100 MT
2.341
37.68
B6,208.88
3.- OTRAS UBICACIONES
3,861
21
81,081.00
:<
1,005,031.68
• CUADRO DE INGRESO ANUAL POR EL SERVICIO DE SERENAZGO
Nnl. DE
"'''
""-
,..-,
"""""
13,7n
tomelIfo1 (bOdega,tm.. RItlla.cal*IIde ftIImII.ll.Iel'*'dlIle$, ~
<
~
gllIIria.stlnl¡ ~
lika.linlMdlI-entadlt...ahb.a ~y~~
~
de ErOlIll
~yb~W1aAlJ1a¡;
11¡Clo\I O(
SUBGERE'!O'
O;rn!srdo 2 (enoi ~
1\
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l***\lI , t.madn, l:daIl,
tI'lgaIllr\IlI,lknm PJl~
tlIn13de_de~,~
Fnni!Ita. Illdei Y llOt<iIIIdi,lI!,m.
~
de SIgI.Q yb F<n:loi de
Iklliww:mdeagua,kIly llIIo:nuW;Idoon
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1.023
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156.68
23.502.00
153.61
2.:103.32
,.•.••
2.t37.l111
INFORME TÉCNICO
DETERMINACION
DE COSTOS DE
ARBITRIOS MUNICIPALES 2015
-
,
163.61
7:>4.44
1191
4,406.70
39
75.32
2,937.48
Servicios Profesionales, adLICacionales, remros de salud, oficiMS de lUlISmos y servicios e~ ganeral, ofl(;inas del
Policial, Mi'la!,
Gobierno Cenú<ll, Gobierno Local, Gobierno RegiO/lal, Minlsleno PublicO, POOar lud;!;;.I,
OrganizaCiones Sindicalas, Politices, Organismos No GuOOmamentale;, Cenlms Cutturales, OrganiüICion de
Personas con Discapaddad (CONAOiS). y similares
'"'
63,99
32,314,95
TerrollOS sin construir
.01
90.43
54,348,43
Casa habilao;ión
5,918
111.69
660,961.42
30'
78,06
23,502 08
70
8193
5,875,10
•
244,82
1,466.92
Hospedajes y similares
10
146,B9
1,468,90
, vento de combustible, lublicanles y similares
"39
146.89
1,468.90
150.65
5,875,35
;S
157,38
8,813,28
Sel"lllcios Profesionales, oour;aciGnales, centro, de salud, o~cinas de turismos y s6l\l1r;ios en general. oficlnas!lel
Gobierno Cenlfal. Gobierno Local, Gobierno Regiona~ Ministerio Publico, Poder ¡!>dielai, Policial, Militar,
Organiuo;looos
Slndó:ales, Po!I~r;as, Q¡-ganismoo No Gubemamenfales, Centros CulIUrales, OrgonizaciOll de
Personas con Discapacklad (CONArlfS) , y slmllares
3~
181.59
66,006.78
Te""nos
1,496
20.61
30,632.56
6,671
51.3
342,222,30
3;2
93,32
33,781.84
70
251.a1
17,626.70
3
244,82
734.46
Hoteles, Hostaies, Hospedajes y simll"res
B
183.61
1,46686
Grilos, venta de cO!llbuSlible, lubrlcanfe¡; y Slmll"res
10
146,89
1,468,90
";o
122.41
2,937,64
176.27
8,813.50
2;0
129 26
32,315.00
1,772
30,67
54,347,24
Grifos, venia de combustible, lublicafltes y siml'ores
Restaurantes, bares y can~nas; Centros Campestres, ~lscotecas, nigh clubs, casinos, tragarronedas
IlIlItJslrlas, Grondes De¡x¡sttoo,P1ayas da astooonamlanlos,
lermmales tarres~es
"
y similares
y similares
Comerdo 11bodegas, bazar, IIbrerio, o;a1);node Interret, fuente de sodo,l"'luqoorla,
panaderia,
farmacias, boUcas,
Y similares)
Comercio 2 (oonlros oomero;ioles, galerias, stands comarciales en galerias, lilm~as por dopartamenfo, ferreterlas,
'alteres, tiendas de ~ento de -ehlculos maquinarios y equipos pesados, tlellda de vento de autopartes Y similares
Agenlia
Enli:!od Flnal1C1era,
Pensiones,Actividades y/o Insfalaoones
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•~ Hotele¡;, Hostoles,
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,
estableclmíenlos
Manclems
d, seguros
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Restaurantes, bores y canUnas; Centros Campestrlls, di!loo\ecas, nlgh dubS, caslnrn;, uagam:medas
Industnas, Grandes Deposltas,Playas
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~íflCUladas a los servicios de agua, luz y teleo;¡¡municaciooo¡;
de estaciooorróentos,
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y similares
terminales terrestres y similares
sin COl\strulr
Casa habilación
Comercio 1 (bodegas, bazar, Ilbreria, c,,1);na de lI1temet, luen:e de soda, peluquerie, panaderla , farmoc~s,
Y similares)
botir;os,
Comercio 2 {centros ccmerciai€s, galerlas, slarlds r;omercia!es en galerlas, tiendas por oopart¡m¡nto,
lerrefe-,1as,
IalHlrll'l, tiendas de venta de whó:ulos ,naquillErias y equ1poo pesados, fianda de venia de autopartes y similares
,
flnonr;iell)s
do seguros
establaclmienlos
Agencio d. EnlKjad Flna'lCiera, sedes
Pensiones,AcU'Iiclades ylo InslalacioneS vinculadas a los seNicios de agua, luz y telecomunicaciones
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Restaurentes, bares y coo~nas; Centros Campes\fe!;, discotecas, nlgh clubs. casifll)S, \lagaflllne~as
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Industrias, Grandes Deposllos,Playas
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Fondos
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y similares
y similares
5ervir:ios Profesionales, ecucar;ioool~,
r;entros de salud. oflclnas de turismos y servicios en general. olIcl~"s del
PoIidal, Miülar,
Goblemo Cenl",t, Goblemo local, Gobierno RegIOl\ol, Ministerio Publ&::o, Poder
lUdid"!,
O'llanlzar;lones
Slndlcak!s, Po~ocas, Org"ni5lTlQs No Gubemamenlales,
Centros Cutturales, Orvanizadon de
Pel'OOnas CQn Diso;op"r;idad (COi'IAOIS), y similares
Terrefll)s sin conslnJir
2,900,216.64
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