1 - UTZMG

Comprobante del documento
Plantilla:
Evento:
Referencia:
Título:
Autorización:
Proceso:
Tipo de proceso:
CONTRATO DE SERVICIO
548
FACTU RA 1748120
PAGO AFINANCION CONTROLADA UNIDAD PICK UP
PRE-AUTORIZADO
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
SERVICIOS
Fecha:
Póliza Contpaq:
24/04/2015
1310
Folio del proceso:
321
Datos del proveedor:
Nombre:
Calle:
Colonia:
Etiqueta:
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
NA
Municipio:
NA
RFC:
Exterior: NA
NA
Estado:
Interior:
NA
NA
Pólizas presupuéstales
Nombre
Cuenta
5135035510501150101E0001 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr
Importe
$1,508.OC
Pólizas contables
Cuenta
822000000000000000000000
824000000000000000000000
Nombre
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Presupuesto de Egresos Comprometido
Cargo
Abono Segmento Nombre del se<
$1,508.00
$1,508.00
Observaciones
Página 1 de 2
Plantilla:
CONTRATO DE SERVICIO
Evento:
548
Referencia:
FACTURA 1748120
Título:
PAGO AFINANCIÓN CONTROLADA UNIDAD PICK UP
Autorización:
PRE-AUTORIZADO
Proceso:
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
Tipo de proceso: SERVICIOS
Fecha:
Póliza Contpaq:
24/04/2015
1310
321
Folio del proceso:
Datos del proveedor:
Nombre:
Calle:
Colonia:
Etiqueta:
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
NA
NA
Municipio:
RFC:
Exterior: NA
NA
Interior: NA
Estado: NA
Momentos presupuéstales
Descripción
Momento
Cuenta
5135035510501150101E0001 Mantenimiento y conservación de v> POR EJERCER
^35035510501150101E0001 Mantenimiento y conservación de v COMPROMETIDO
Cargo
Abono
$1,508.00
$1,508.00
Página 2 de 2
Comprobante del documento
Plantilla:
Evento:
Referencia:
Título:
Autorización:
Proceso:
Tipo de proceso:
RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO
720
FACTURA 1748120
PAGO AFINACIÓN CONTROLADA UNIDAD PICK UP
PRE-AUTORIZADO
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
SERVICIOS
Fecha:
Póliza Contpaq:
24/04/2015
1311
Folio del proceso:
321
Datos del proveedor:
Nombre:
Calle:
Colonia:
Etiqueta:
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
NA
NA
Municipio: NA
RFC:
Exterior: NA
Interior: NA
Estado: NA
Pólizas presupuéstales
uenta
Nombre
Importe
5135035510501150101E0001 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr
$1,508.OC
Pólizas contables
Cuenta
Nombre
5135035510501150101E0001
211210036500000000000000
824000000000000000000000
825000000000000000000000
Mantenimiento y conservación de vehículos ten
Hernández Gómez Judith Maricela
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Cargo
Abono Segmento Nombre del se<
$1,508.00
$1,508.00
$1,508.00
$1,508.00
Observaciones
Página 1 de 2
Plantilla:
Evento:
Referencia:
Título:
Autorización:
Proceso:
Tipo de proceso:
RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO
720
FACTURA 1748120
PAGO AFINACIÓN CONTROLADA UNIDAD PICK UP
PRE-AUTORIZADO
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
SERVICIOS
Fecha:
Póliza Contpaq:
24/04/2015
1311
321
Folio del proceso:
Datos del proveedor:
Nombre:
Calle:
Colonia:
Etiqueta:
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
NA
NA
Municipio:
RFC:
Exterior: NA
NA
Interior: NA
Estado: NA
Momentos presupuéstales
Descripción
Momento
Cuenta
5135035510501150101E0001 Mantenimiento y conservación de v> COMPROMETIDO
35035510501150101E0001 Mantenimiento y conservación de v DEVENGADO
Cargo
Abono
$1,508.00
$1,508.00
Página 2 de 2
Comprobante del documento
Plantilla:
Evento:
Referencia:
Título:
Autorización:
Proceso:
Tipo de proceso:
CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO
1,096
FACTURA 1748120
PAGO AFINACIÓN CONTROLADA UNIDAD PICK UP
PRE-AUTORIZADO
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
SERVICIOS
Fecha:
Póliza Contpaq:
24/04/2015
1181
Folio del proceso:
321
Datos del proveedor:
Nombre:
Banco:
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
Banorte Operación Federal #3631
Etiqueta:
Pólizas presupuéstales
tuenta
Nombre
Importe
5135035510501150101E0001 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr
$1,508.0C
Pólizas contables
Cuenta
211210036500000000000000
111200000300005000000000
825000000000000000000000
826000000000000000000000
826000000000000000000000
827000000000000000000000
Nombre
Cargo
Hernández Gómez Judith Maricela
Banorte Operación Federal #3631
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado
Abono Segmento Nombre del se<
$1,508.00
$1,508.00
$1,508.00
$1,508.00
$1,508.00
$1,508.00
Observaciones
Página 1 de 2
Plantufa:
Evento:
Referencia:
Título:
Autorización:
Proceso:
Tipo de proceso:
CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO
1,096
FACTURA 1748120
PAGO AFINACIÓN CONTROLADA UNIDAD PICK UP
PRE-AUTORIZADO
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
SERVICIOS
Fecha:
Póliza Contpaq:
24/04/2015
1181
Folio del proceso:
321
Datos del proveedor:
Nombre:
Banco:
HERNÁNDEZ GÓMEZ JUDITH MARICELA
Banorte Operación Federal #3631
Etiqueta:
Momentos presupuéstales
Cuenta
5135035510501150101E0001
5135035510501150101E0001
5035510501150101E0001
5035510501150101E0001
t
Descripción
Momento
Mantenimiento y conservación de v> DEVENGADO
Mantenimiento y conservación de v> EJERCIDO
Mantenimiento y conservación de v EJERCIDO
Mantenimiento y conservación de v« PAGADO
Cargo
Abono
$1,508.00
$1,508.00
$1,508.00
$1,508.00
Página 2 de 2
Página 1 de 1
Impresión NBXI
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-9302Q9-927
Reporte de Transferencias SPEI
24/04/2015 02:45
P.M.
Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre de! Ordenante
RFC o CURP del Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
RFC Beneficiario
Banco Destino
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Concepto de Pago
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
Modo de Ejecución
Nombre del Archivo
0251073631
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA
METROPOLITANA D
UTZ030120HP8
MXP
JUDITH MARISE
JUDITH MARISELA HERNÁNDEZ GÓMEZ
002320700784649749
XAXX010101000
Banamex - Citibank
$1,508.00
$0.00
24/04/2015
004
Pago afinación controlada unidad Pick Up
8846APAC201504240241686548
OK. OPERACIÓN EFECTUADA
$8.90
$1.42
Nayeli Marlene Villareal Rentería
24/04/2015 14:29:54 p.m.
SILVIA GONZÁLEZ
24/04/2015 14:43:39 p.m.
Individual
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la
ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a ia operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la
Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no
mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783
https://nbem.banorte.com/NBXl/Corporativa/Transferencias/SPEl.aspx
24/04/2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
SOLICITUD DE PAGO
Área / Proyecto Solicitante
Folio
RMSG
Fecha Solicitud
Abril 22 del 201 5
No Asignación /
Área / Proyecto
nn9
Fecha Requerida
Pago
Abril 24 dei 201 5
Importe:
$1,508.00
Pago afinación controlada unidad Pick Up
Concepto
Judith Maricela Hernández Gómez
Beneficiario
Forma de Pago
Nómina
Cheque
Depósito
Transferencia
x
bar
ico Banamf 5X
Cuenta
oí ADC: v 002320700784649749
L/LAot,
A
f
Observaciones
\e anexa factura bfa6. Partida Pr
. ./}
'dro F. Barrón
Lugo
Codificación: RE-A02-01
Versión: E
Tiempo do Retención: 12 años
Ing. Garios A. Sainz Eavid
Inicia Vigencia de Versión: Q3-Sep-12
Fecha de liberación 1ra.
Archive en: Servicios adminislrativos y contables: Antena a la póliza contable
lie Jesska de León López
1 ?c)
RFC Emisor:
Folio Fiscal:
AAA1C6D1-8E38-436C-9823-A5203B94BFA6
No de Serie del CSD:
00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión:
México 2015-Q4-16T11:49:07Z
HEGJ780820CP6
Domicilio Fiscal del Emisor:
Sucursal :
Efecto del Comprobante:
ingreso
Folio y Serie:
RFC Receptor:
UTZ030120HP8
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN
venta/servicio
DESCRIPCIÓN
PRECIO
UNITARIO
SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR FORD2006
1300-00
Subtotal:
Motivo del Descuento:
Moneda:
Pago en una sola exhibición
Método de Pago:
Transferencia
1300.00
1300.00
Impuestos
Trasladados
Tipo de cambio:
Forma de Pago:
IMPORTE
IVA
16.00%
Número de cuenta de Pago:
IEPS 0.00%
Condiciones de Pago:
Impuestos
Retenidos
208.00
0.00
IVA
0.00
ISR
0.00
TOTAL
1508.00
Total con letra:
MIL QUINIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MN
Sello digital del CFDI:
A52YJPucsBS+dxuOjjihqxdMSXvdf9pGlfKTGEC^ek1DseBgXnQV4MHp3E32bGXKECg2Lldbdm+9uLEv59S3RZWROYVJL]tJ/tM7JBeUH/pXj!0-i-/A9HSeKI
+OGGpklxoyHltc1kMNQUqakBAbOWukZmuQ9wXiA13gVGLOTijo=
Sello del SAT:
wnwVOOiqJjnQrzWvucQAS3ZSvdWthFdVmfdTthtZ4HD«DSxjlbqXewV7uac4HVyYH924pZc2u3BG4+tEkiJlfSxO+m1BM4//a1H5DZ3f/l9G/1JDj6aTqptPLJTCi69Uvi4CCqYgPpSMxBKpEEK/2
Kh¡eYaJxVNjZ4RNfOE30=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
|¡1.0jAAA1C6D1-BE38-436C-D823-A5203B94BFA6|2015-04-16T11:4Q:07|A52YJPuCSBS
+dxuOjj[hqxdMSX*/df9pBlfKTGECIzek1DseBgXnQV4MHp3E32bGXKECg2Lldbdm+QuLEv59S3RZWROYVJLjlJ/[M7JBeULvpXjzO+/A9HSeKl
+OGGpklxoyHllc1kMNQUqdkeAbOWukZmu09wX¡A13gVeLOT¡jo=l000010000D020174ei20||
No de Sene del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:
00001000000201748120
2015-04-16T11:49:07
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Página 1 de 1
Verificación de Comprobantes Fiscos Digitales por Internet
17/4/2015
,
.
gob.mx
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iii ,!<:
i-t
'
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen
RFC del Emisor
Verificar CFD!
Nombre o Razón Social del Emisor
HEGJ780820CP6
RFC del Receptor
Nombre o Razón Social del
Receptor
UTZ030120HP8
Folio Fiscal
Fecha de Expedición
Fecha Certificación SAT
PAC que Certificó
AAA1 C6D1-8E38-436C-9823A5203B94BFA6
2015-04-16111:49:07
2015-04-16711:49:07
SAT970701NN3
Tota! del CFDI
Efecto del Comprobante
Estado CFDI
$1,508.00
ingreso
Vigente
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
ZONA
REQUISICIÓN DE COMPRA
NOiTRequaoórir
Zona Metropolitana de
Fecha requerida de entrega:
GlinHnlnínrn 'te: Recursos Materiales j Seryicios_Gen_erales__
„ _ , _ „ •-"g.-.niaj[. abarran ©utznKLedujTix
No Asignación / Proyecto J3Q2
ítem
1
Descripción detallada (especificaciones)
Ford Fiesta 2006 JEN2070
Ford Fiesta 2006 JEN2071
Suburban 1994JHY1223
Ford PickUP 2006 JM85203
1
2
3
4
Descripción
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fecha elaboración:
Servicio de Afinación Mayor Parque Vehicular UTZMG 2015.
Unidad Cantidad Precio Unitario
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
1
1
1
1
$
$
S
$
1,450.00
1,450.00
1,500.00
1,500.00
sin
IVA
Total
$1,450.00
$1,450.00
$1,500.00
$1,500.00
$
$
$
i
s
5
$
S
S
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$
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dí
22
23
24
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í
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$
Iva
$
$
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S
$
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$
$
í
•p
$
¿
S!_
11/02/2015
1
232.00
232.00
240.00
240.00
's
$
S
$
S
$
S
s
s
$
$
$
Proveedor sugerido
Total Neto
$
$
$
£
S
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$
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$
S
í
»
$
$
$
$
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$
$
S
1,682,00
1,682,00
1,740.00
1,740.00
.-
José Padilla Cueilar Tel: 36935762
s
s
s
Total
S 6,844.00
NOTA1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCÉDALOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓN
NOTA 2: CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG
Observaciones:
PARTIDA PRESUPUESTA!.: 3551
El servicio de afinación_mayor íncluye:_Fiitro_de AirerAceite, jujías Originales, Filiro de_Gasolina, Lavado de Valvuja de_Marqha"faíjnima,_Lavado de Cuerpo
Aceleración, lavado de motor, r&tfiáión de gases/hplogra.mas y mano de obra. An_exo_Ca¡encfaHq de Pfogramación_de Verificación Vehicular 2015
_3ejs_depto/plr. área
Mira. Sorjia G. AguiíaHíorales
i-#'•.[&
/,. --•
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
CUADRO COMPARATIVO
AFINACIÓN CONTROLADA
i líunauíGiara • ••• :
.
Partidas
Concepto
i
3
4
m
r
.
Cantidad Descripción Servido
ítem.
RMSG/QC077/2Q15
Febrero 27 del 2015
- • -•-;--
:
.
,
Jóse Padilla CueHar
Vai's
Precio.
Precio
Unitario
: Sub Total
Precio .( antes de iva
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Unitario
Preció
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Precio
(antes de hra
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Automax
Unitario
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..' '.- • ' • . - • '
Sub Total • ' •
Precio
(antes de, iva
Precio
.
• • ! "-•'
Unitario
Precio
(antes dé
iva)
1
Afinación contraída íord íiestra JEN 2D70 Incluye
holagrama [ Servicio Mayo; )
S 1,450,00
$
1,450.00
S
1,200.00
$
1,200.00
$
1,450.00
S
1,450.00
S
-
$
-
i
Afinación controlad» ford fiastra IEN 2071 Incluye
holograma ( Servicio Mayor )
S 1,450.00
$
1,450.00
$
1,200-00
$
1,200.00
S
1,450.00
S
1,450.00
$
-
$
-
i
Afinación controlada ford Fick Up ,'M 85203
Incluye holcgrama ( Servicio Maycr )
5 1,500.00
$
1,500.00
S
1,300-00
$
1,300.00
$
1,450.00
S 1,450.00
S
-
S
-
1,500.00
$
1,400.00
$
1,400.00
$
1,450.00
S
$
-
S
S
-
S
-
Afinación controlada Suburban Inerve holograma
1
$ 1,500.00
$
6
S
S
7
$
$
$
8
$
$
$
9
$
$
$
10
S
$
$
$
$
S
S
$
16
S
S
17
S
$
5
(Servicio Mayor)
11
12
13
14
15
$
S
$
S
S
S
S
$
$
$
$
$
$
IVA
$
5,900.00
$944.00
1
^
S
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
IVA
$ 1,450,00
S
-
$
$
S
-
$
$
$
$
$
$
$
$
t
r
$
$
$
S
$
$
$
-
i
5,100.00
$816.00
S
$
IVA
S
$
$
S
$
$
-
S
S
-
$
$
$
$
•
-
S
-
$
$ 5,800.00
$928.00
-
S
-
S
-
¡VA
•?
$
$
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S
$
$
$
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-
$0.00
'/
Total
$6,844.00
,__
$5,916.00
$6,728.0
$0.00
Gran Tota]
Partid^ presupuesta! 3551
É - ' 1 ' ':
Elaboro
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:
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V,B,-VX\. Soma Guillerjiíina^yilar
^$v;^^B¿c±5';
s • - .*
Ing, Alejandra F. parrón LUEO
Recursos Materiales y Serv dos Generales.
Dirección de AdmimStració'ri yf inanias
v..;
Comentarios:
'
\b Total
M tí oi'AilieKpii&íBHHaííSilv e i
Rector
ió
m
Mora los
Apego a
especificaciones