instituto nacional de cancerología programa anual de trabajo 2015

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
ABRIL 28, 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
CONTENIDO
1.
Introducción
2.
Marco Legal y de Referencia
3.
Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales
4.
Misión
5.
Visión
6.
Problemática y situación institucional
7.
Análisis (FODA)
8.
Programa Anual de Trabajo 2015
9.
Consideraciones Finales
10. Metas en base a numeralia
Anexos
2
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
1. Introducción
A fin de dar cumplimiento al objetivo principal del Instituto Nacional de Cancerología
(INCan), en el campo de las neoplasias, la investigación científica, la formación y
capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención
médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio
nacional, establecido en su Estatuto Orgánico, se presenta ante la Junta de Gobierno el
documento ejecutivo del Plan Anual de Trabajo 2015 (PAT) para su aprobación.
Es importante destacar que el Instituto es el centro de referencia en la atención,
tratamiento e investigación oncológica, y de formación de capital humano contra el
cáncer, no sólo de México sino de Latinoamérica.
Es por ello que anualmente, se establecen programas y acciones que permitan propiciar
el aprovechamiento de los recursos mediante el uso óptimo en todos sus procesos y
actividades. El PAT 2015 da continuidad a las acciones emprendidas al inicio de la
administración y está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en
las metas nacionales México Incluyente y México Próspero. Asimismo, atiende los
criterios suscritos en el Programa Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) y las medidas
para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, asimismo, se encuentra
alineado al Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad
(PAEMAE) y al Programa de Acción Específico de Investigación en Salud (PAEINV) y
al Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios.
Para la elaboración del presente Plan, se realizó de cada una de las áreas sustantivas
(Investigación, Docencia, Atención Médica) y de Administración el análisis correspondiente
para elaborar un diagnóstico robustecido que considere las afectaciones presupuestales
para el ejercicio fiscal 2015 y posibilite, con ello, el mejor aprovechamiento de los recursos
asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Los programas, estrategias y líneas de acción que conforman el PAT 2015 contribuyen al
cumplimiento de los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, que es el
3
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
documento rector que articula las políticas en materia de Salud conforme al PND 20132018.
En este sentido, el proceso de programación presupuestación para el cumplimiento de
compromisos institucionales que se realiza en la integración del PAT 2015, responde a la
alineación programática con las prioridades nacionales y sectoriales, al mismo tiempo es
una consideración de la situación actual de los factores que inciden negativamente en la
lucha contra el cáncer y el rol que el Instituto puede representar.
4
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
2. Marco Legal y de Referencia
Describe los lineamientos jurídicos de actuación del Instituto, como Leyes, Reglamentos,
Acuerdos y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
LEYES
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley General de Salud D.O.F. 7-02-1984
Ley General de Protección Civil
Ley General de Bienes Nacionales
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Planeación
Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley Federal del Trabajo
Ley General de Deuda Pública
Ley General de Contabilidad Gubernamental
REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental
OTROS ORDENAMIENTOS
Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios de Salud
Estatuto Orgánico del INCan
Manual de Organización General del Instituto Nacional de Cancerología
5
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
3.
Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales.
El Programa Anual de Trabajo 2015 del INCan está alineado estratégicamente con el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en las metas nacionales México
Incluyente y México Próspero. Asimismo, atiende los criterios suscritos en el Programa
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) en lo relativo a la Difusión de la Estrategia para
la Determinación de Líneas Base y Metas y; las medidas para el uso eficiente,
transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria
en el ejercicio del gasto público, asimismo, se encuentra alineado al Programa de Acción
Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE) y al Programa de Acción
Específico de Investigación en Salud (PAEINV) y al Acuerdo General de Colaboración
para el Intercambio de Servicios.
De manera específica, para fines de alineación de metas nacionales, sectoriales e
institucionales, se consideran inicialmente los objetivos de garantizar el acceso efectivo a
los servicios de salud y mantener la estabilidad macroeconómica del país, mismos que
aparecen en el sector salud, así como la instrumentación para lograr la alineación de los
programas presupuestarios del INCan, para llegar a cubrir compromisos de corto y
mediano plazo, además de la definición, descripción y aplicación de indicadores
institucionales basados en resultados.
El esfuerzo descrito anteriormente se traduce en la conformación tanto del Programa
Quinquenal como del PAT 2015 del Instituto Nacional de Cancerología, los cuales
contribuyen a la consecución de los objetivos contenidos en las metas nacionales y en el
programa sectorial de salud, sobre todo en lo relativo a la finalidad de asegurar el acceso
efectivo a servicios de salud con calidad y a la estrategia de mejorar el proceso para la
detección de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y
próstata, a lo cual en buena medida, están dirigidos los programas de investigación,
docencia y atención a pacientes.
Por otra parte, también se han tomado en cuenta los lineamientos para el intercambio de
los servicios de salud, en donde se contemplan los medios de colaboración que
garantizan la atención a la derivación y recepción de pacientes, de la infraestructura y de
la atención médica, que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado como
6
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
estrategias para avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal,
por lo que en el Programa de Trabajo del INCan se persigue incrementar la efectividad de
los procesos en la atención al paciente por neoplasia maligna, a través de un modelo de
atención integral.
Respecto al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio
del gasto público, además de la modernización de la Administración Pública Federal, en el
que se señalan medidas como la evaluación de desempeño de los servidores públicos,
austeridad en el gasto de operación de las dependencias y entidades, así como el
incremento en el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la
capacidad de entrega y la calidad de los servicios públicos, generar ahorros de mediano y
largo plazo, y promover la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía,
entre otras, una de las estrategias del Instituto para el 2014 es la de la aplicación eficiente
de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, en las unidades de prestación de
servicios y de manejo institucional, a través de programas tanto de otorgamiento de apoyo
administrativo y sustantivo, como el de facilitar la auditoria de la gestión pública y mejorar
los procesos.
La alineación de los programas presupuestarios e institucionales con el Plan Nacional de
Desarrollo y Plan Sectorial de Salud 2013-2018 se presenta en las siguientes páginas, de
tal manera que para cada caso, se incluyen los objetivos, las estrategias y líneas de
acción.
7
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL
DE SALUD Y EL PROGRAMA DEL INCAN, 2015
Plan Nacional de
Desarrollo.
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los servicios
de salud.
Estrategia.
Garantizar el acceso efectivo a
servicios de salud de calidad.
Línea de acción.
Mejorar la calidad en la formación
de recursos humanos y alinearla
con las necesidades demográficas
y epidemiológicas de la población.
Programa Sectorial
de Salud.
Objetivo.
Asegurar el acceso efectivo a servicios de
salud con calidad.
Estrategia.
Mejorar la calidad de los servicios del
Sistema Nacional de Salud.
Líneas de acción.
- Impulsar el cumplimiento de estándares
de calidad técnica y seguridad del
paciente en las instituciones de salud.
- Promover los procesos de certificación
de programas y profesionales de la
salud.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2015.
Objetivo.
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y seguridad a la Llevar a cabo la profesionalización
población que lo demande en las entidades
oncológica.
coordinadas considerando la mejor evidencia
científica
Estrategias.
Establecer políticas que orienten la investigación
hacia temas prioritarios, mejorar entornos laborales y
sustento para la toma de decisiones
Estrategia.
Prestar atención médica hospitalaria con calidad y
seguridad en las entidades coordinadas a la población
que lo demande
Instrumentar políticas públicas en materia de
investigación y formación de recursos humanos para
la investigación
- Formar cuadros profesionales
de alta especialidad.
- Desarrollar competencias en
especializaciones oncológicas.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
E010
FO010, FO020
FO030, FO050
D1501
Formación y desarrollo profesional de
recursos humanos especializados para la
salud.- Contar con especialistas en materia
de salud, a través de educación médica
continua, así como preparar profesionistas
de pregrado y especialización de
radiológos de pregrado.
Presupuesto 2015
(Pesos)
89,485,355.00
- Apoyar en la formación
innovadora para médicos e
impulsar el programa para
residentes.
Líneas de acción.
- Prestar atención médica hospitalaria especializada
a la población en los INS, HFR y HRAE acorde a las Líneas de acción.
capacidades disponibles
- Incluir en las plantillas de personal las categorías
de profesionales que respondan a las demandas
actuales de los servicios de salud y a las necesidades
de operación de instituciones médicas de alta
especialidad
- Fortalecer programas de formación de recursos
humanos en investigación
- Fortalecer a los científicos e investigadores del
Sector Salud incentivando su incorporación al SNI
- Programa académico en
oncología.
- Desarrollar competencias en
especialización.
- Establecer plataformas
tecnológicas.
- Plan de alto desempeño médico.
8
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Plan Nacional de
Desarrollo.
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los
servicios de salud.
Programa Sectorial
de Salud.
Objetivo.
Asegurar el acceso efectivo a servicios
de salud con calidad.
Estrategia.
Mejorar el proceso para la detección y
Estrategia.
atención de neoplasias malignas,
Hacer de las acciones de
principalmente de cáncer cérvico uterino,
protección, promoción y prevención,de mama y próstata.
un eje prioritario para el
mejoramiento de la salud.
Líneas de acción.
Líneas de acción.
- Promover la detección temprana de
neoplasias malignas.
- Garantizar la oportunidad,
calidad, seguridad y eficacia de - Focalizar acciones de prevención
los insumos y servicios para la
y detección de cánceres,
la salud.
particularmente cérvico uterino y de
mama.
- Fortalecer los programas de
detección oportuna de cáncer
- Impulsar la atención oportuna de las
de mama, cérvico uterino y de
neoplasias malignas.
cáncer de próstata.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Objetivo.
Promover la formación y actualización de profesionales
de alta especialidad a fin de que desarrollen
competencias y habilidades necesarias para la mejora de
la atención de las prioridades nacionales en salud
Programa de Trabajo del
INCan, 2015.
Estrategia.
Hacer de la investigación la base fundamental de la
atención médica y de la formación y desarrollo de los
recursos humanos en salud
Desarrollar estrategias para aprovechamiento de fuentes
de financiamiento internacionales para investigación
científica y desarrollo tecnológico en salud
Líneas de acción.
- Favorecer que la atención médica incorpore los
avances científicos y la mejor evidencia disponible
- Promover la participación del personal de salud en
proyectos de investigación clínica, aplicada, de desarrollo
tecnológico y de administración de servicios, entre otros
- Contribuir al avance en los sistemas de salud
incorporando los resultados de investigación
- Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de
financiamiento internacionales para investigación
científica y desarrollo tecnológico en salud
- Identificar y promover oportunidades de financiamiento
internacionales para investigación y desarrollo
tecnológico en salud
- Identificar y promover oportunidades de financiamiento
internacionales para investigación y desarrollo
tecnológico en salud
Presupuesto 2015
(Pesos)
Objetivo.
Fortalecimiento de la investigación oncológica.
E022
Estrategias.
entre
Establecer convenios de colaboración recíproca
organismos para fortalecer la investigación y el desarrollo
tecnológico en salud
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
- Definir proyectos clave de
investigación.
IV020, IV030
IV040, IV050
Investigación y desarrollo tecnológico
en salud.- Desarrollar la investigación
biomédica, clínica y sociomedicina, con
énfasis en las neoplasias más frecuentes
en México.
94,479,070.00
- Consolidar la medicina trasnacional
- Formar investigadores.
Líneas de acción.
- Formular proyectos prioritarios de investigación, tales como efectividad de medicamentos e incremento de la eficiencia en el tratamiento al pacientes
- Enfocar la investigación a las
neoplasias malignas más frecuentes.
- Consolidar la medicina traslacional, ya sea de vinculación
global o liderazgo nacional.
- Promover la formación de
investigadores, con especiali.
zación y certificación.
9
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Plan Nacional de
Desarrollo.
Programa Sectorial
de Salud.
Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo.
Asegurar el acceso efectivo a servicios
de salud con calidad.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los servicios Estrategia.
de salud.
Avanzar en el acceso efectivo a servicios
de salud para la población mexicana,
Estrategia.
independientemene de su condición
Hacer de las acciones de
social o laboral.
protección, promoción y prevención,
un eje prioritario para el
Líneas de acción.
mejoramiento de la salud.
- Fortalecer los recursos para la salud
Línea de acción.
que permitan mejorar la capacidad
Garantizar la oportunidad, calidad,
resolutiva en las unidades de atención.
seguridad y eficacia, de los
insumos y servicios para la salud. - Adecuar los servicios de salud a las
necesidades demográficas,
epidemiológicas y culturales de la
población.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y
seguridad a la población que lo demande en
las entidades coordinadas considerando la
mejor evidencia científica
Estrategia.
Prestar atención médica hospitalaria con
calidad y seguridad en las entidades coordinadas a la población que lo demande
Programa de Trabajo del
INCan, 2015.
Presupuesto 2015
(Pesos)
Objetivo.- Prevención, asistencia,
calidad y cobertura.
Estrategia.- Lograr mejor calidad
en la atención asistencial actual
y futura.
Líneas de acción.
Brindar atención ambulatoria a la población
en las entidades coordinadas
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
- Incrementar la efectividad del
tratamiento.
E023
AM030, AM040
AM050, AM060
CL120, I1120
MD010, OB040
D1507
Prestación de servicios en los diferentes
niveles de atención a la salud.- Otorgar
consultas médicas y ambulatorias,
atención hospitalaria y fortalecer las
acciones y organización para mejorar la
calidad para la prestación de servicios, en
salud, así como la implantación, diseño e
implementación de sistemas informáticos
y abasto oportuno de medicamentos.
1,370,856,395.00
Líneas de acción.
- Favorecer el abasto efectivo y la seguridad
en la dispensación de medicamentos e
insumos para la atención médica
- Ampliar la cobertura a sectores marginados.
- Atender a la población que lo demande
- Fortalecer los modelos de atención
médica a distancia que favorezcan el
acceso efectivo a servicios de salud.
principalmente a grupos vulnerables evitando el rechazo
- Brindar servicios de consulta externa a los
- Brindar atención médica, psicológica y
servicios integrales a los pacientes,
asegurando que se respeten sus
derechos humanos.
pacientes que lo requieran considerando
las especialidades y capacidad instalada
de la unidad médica
- Contribuir al avance en los sistemas de
salud incorporando los resultados de investigación
10
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Plan Nacional de
Desarrollo.
Programa Sectorial
de Salud.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2015.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología.
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario. Institucionales
Presupuesto 2015
(Pesos)
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los servide salud.
cios de salud.
Estrategia.Avanzar en la construcción de un
Sistema Nacional de Salud
Universal.
Estrategia.
Avanzar en el acceso efectivo de los
servicios de salud a la población mexicana, independientemente de su condición
social o laboral.
Línea de acción.
Garantizar el acceso y calidad
de los servicios de salud a los
mexicanos, con independencia
de su condición social o laboral.
Líneas de acción.
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y
seguridad a la población que lo demande en
las entidades coordinadas considerando la
mejor evidencia científica
Estrategia.
Brindar atención ambulatoria a la población
en las entidades coordinadas
Favorecer los mecanismos que beneficien
a la población social o económicamente
vulnerable
Objetivo.
Incremengtar la efectividad de los
procesos en la atención a pacientes
por neopolasia maligna, a través de
un modelo de atención integral, que
ayude a la medicina multidisciplinaria en favor del paciente.
P016
VH040, D1512
Prevención y atención de VIH/SIDA
y otras ITS. Desarrollar acciones
específicas para promover la atención
integral de la salud.
6,000,000.00
Estrategia.
Implementar campañas de
prevención y educación del cáncer,
así como la forma de evitar la exposición a determinados factores de
riesgo.
Líneas de acción.
- Promover un modelo de atención
integral a la salud común para
para todo el Sistema Nacional
de Salud.
Líneas de acción
- Impulsar el desarrollo de las
- Atender a la población que lo demande
principalmente a grupos vulnerables evi-
unidades funcionales de aten ción integral.
tando el rechazo
- Actualizar los mecanismos
y modalidades de prestación de
servicios que favorezcan el
acceso efectivo a los servicios
de salud.
- Incorporar herramientas novedo- Promover la participación de la sociedad
sas de genómica, proteómica,
civil y el sector privado para la aportación
metabolómica, farmacología,
de recursos destinados a la atención
biomarcadores, ensayos clínicos
médica de grupos vulnerables
controlados y tecnologías clínicas, que aumenten la compren-
- Brindar atención médica,
psicológica y servicios integrales
a las víctimas, asegurando
que se respeten los derechos
humanos.
sión fisiopatológica de las enfermedades neoplásicas, cuya finalidad será aumentar el índice de
resultados satisfactorios.
11
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Plan Nacional de
Desarrollo.
Programa Sectorial
de Salud.
Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo.
Asegurar el acceso efectivo a servicios
Objetivo.
de salud con calidad.
Asegurar el acceso a los servicios
de salud.
Estrategia.
Mejorar el proceso para la detección y
Estrategia.
atención de neoplasias malignas,
Hacer de las acciones de
principalmente cáncer cérvico uterino,
protección, promoción y prevención,de mama y próstata.
un eje prioritario para el
mejoramiento de la salud.
Líneas de acción.
Línea de acción.
Fortalecer programas de
detección oportuna de cáncer
de mama, cérvico uterino y de
cáncer de prostata.
- Promover la detección temprana
de neoplasias malignas.
- Focalizar acciones de prevención,
y detección de cánceres,
particularmente cérvico uterino y de
de mama.
- Impulsar la atención oportuna de las
neoplasias malignas.
- Garantizar la atención adecuada
mediante la integración de redes
de atención especializada para
cáncer de infancia y adolescencia.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y seguridad a la
población que lo demande en las entidades
coordinadas considerando la mejor evidencia
científica
Programa de Trabajo del
INCan, 2015.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
Presupuesto 2015
(Pesos)
Objetivo
Incrementar la efectividad de los
procesos en la atención al paciente
por neoplasia maligna.
Vincular grupos e instituciones participantes en la
Estrategia.
investigación para la salud, hacia la consecución de
Ampliar la cobertura de los prograresultados en beneficio de la población
mas de prevención, lograr mejor
Estrategia.
calidad en atención a pacientes y
Prestar atención médica hospitalaria con calidad y crecimiento asistencial, e impulsar
seguridad en las entidades coordinadas a la población
la colaboración interinstiucional.
que lo demande
P017
AN040, CC040
CC050, CC060
D1523, D1527
O1521, O1522
Atención de la Salud Reproductiva y la
Igualdad de Género en Salud.- Programa
cáncer post-mastectomía, prevención y
atención de cáncer de ovario, cáncer
familia y programas para mujeres y la
igualdad de género.
229,340,676.00
Impulsar la creación y desarrollo de áreas Líneas de Acción.
especializadas para atender a grupos específicos de
pacientes
- Aumetar la efectividad en los
Perspectiva de Género, apoyo al personal que realiza
investigación
Líneas de acción
- Detectar y dar atención médica oportuna a
receptores de violencia, violencia familiar o de género,
trata de personas, entre otros
- Brindar atención especializada a pacientes con
obesidad, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, y en
general padecimientos que requieran de la
participación de personal multidisciplinario de alta
especialidad
tratamientos.
- Ampliar la cobertura a sectores
marginados.
- Optimizar la infraestructura y
experiencia con la colaboración
interinstitucional.
- Emplear medios masivos de
comunicación.
- Llevar a cabo acciones de prevención, diagnóstico
oportuno y atención médica para cánceres de mama,
cérvico-uterino, de próstata, en niños y adolescentes
- Propiciar el desarrollo académico que favorezca las
actividades de investigación con perspectiva de
género
12
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Plan Nacional de
Desarrollo.
Programa Sectorial
de Salud.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2015.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario. Institucionales
Presupuesto 2015
(Pesos)
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los servicios Asegurar la generación y el uso efectivo
de salud.
de los recursos en salud.
Estrategia.
Garantizar el acceso efectivo
a servicios de salud de calidad.
Estrategia.
Fortalecer la formación y gestión de
recursos humanos en salud.
Línea de Acción.
Líneas de acción.
Mejorar la calidad en la formación
de recursos humanos y alinearla
- Establecer los criterios para el
con las necesidades demográficas
crecimiento responsable y
y epidemiológicas de la población. ordenado de los recursos humanos.
- Impulsar la formación de los
recursos humanos alineada con las
necesidades demográficas,
epidemiológicas, de desarrollo
económico y culturales.
Objetivo.
Promover la formación y actualización de
profesionales de alta especialidad a fin de
que desarrollen competencias y habilidades
necesarias para la mejora de la atención de
las prioridades nacionales en salud
Estrategia.
Favorecer la congruencia entre la oferta y la
demanda de especialistas médicos, de enfermería y paramédicos en los servicios de
atención médica, en particular los altamente
especializados
Líneas de acción.
- Gestionar la asignación de las becas para la formación de especialistas en las
entidades de alta especialidad
- Implementar programas de fomento a la
formación de personal de enfermería y
- Promover la capacitación para
mejorar los procesos de atención
en salud, gerenciales y de apoyo
administrativo.
E019
CP010, CP020
Capacitación técnica y gerencial de recursos
recursos humanos para la salud.- Capacitar al personal administrativo, técnico y
directivo, así como al personal médico,
paramédico y afin, y a otros profesionistas
en materia de salud.
9,521,010.00
Estrategia.
Aprovechar adecuadamente los recursos humanos disponibles y formar cuadros profesionales de alta
especialidad.
Líneas de acción.
- Propiciar la profesionalización
de carrera.
- Plantear programas académicos
en oncología.
- Desarrollar competencias en
especialización.
paramédico acorde a las necesidades de
los servicios de alta especialidad de las
- Impulsar la actualización y
capacitación continua de los
recursos humanos con base en
las necesidades nacionales de
salud.
Objetivo.
Lograr la profesionalización oncológica en las diferentes vertientes de
actuación del Instituto Nacional de
Cancerología.
distintas regiones
- Poner en práctica nuevas
plataformas tecnológicas.
- Impulsar el desarrollo de cursos de alta
especialidad considerando las necesidades de atención de la población
- Favorecer la profesionalización del perso-
nal de salud para mejorar la atención
13
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Plan Nacional de
Desarrollo.
Programa Sectorial
de Salud.
Meta Nacional.- México Incluyente Objetivo.
Aseurar la generación y el uso efectivo
Objetivo.
de los recursos en salud.
Asegurar el acceso a los servicios
de salud.
Estrategia.
Garantizar el acceso efectivo a
servicios de salud de calidad.
Estrategia.
Establecer una planeación y gestión
interinstitucional de recursos
(infraestructura y equipamiento) para la
salud.
Líneas de acción.
Línea de acción.
Desarrollar y fortalecer la
infraestructura de los sistemas
de salud y seguridad social
públicos.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2015.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario Institucionales
Presupuesto 2015
(Pesos)
Objetivo.
Objetivo.
Impulsar el mejoramiento de la infraestructura y Ampliar las instalaciones del
equipamiento de las unidades coordinadas
Instituto Nacional de Cancerología, así como satisfacer las nece-
Apoyar el incremento de infraestructura en
instituciones de investigación para la salud para sidades de equipamiento.
un mejor desarrollo de la investigación
K011
IF010
Proyectos de infraestructura social de salud.- 172,813,581.00
Fortalecer la infraestructura física y
equipamiento.
Estrategia.
Estrategia.
Proseguir con la construcción y
Fomentar el uso adecuado del equipamiento equipamiento de la nueva torre de
médico en la atención médica
hospitalización.
Planear actualización de equipos médicos
Actualizar la infraestructura de tecnología de la
información
Líneas de acción.
- Desarrollar la infraestructura física
- Terminar la construcción de la
y equipamiento en salud alineada con Gestionar el incremento de recursos para nueva torre con los recursos
las necesidades demográficas,
presupuestales aprobados.
infraestructura en investigación para la salud
epidemeológicas, de desarrollo
Líneas de acción.
económico y culturales.
- Gestionar ante las instancias
conducentes la inversión
- Fomentar el uso adecuado de los equipos y
- Mejorar la calidad de la infraestructura la correcta indicación de estudios y necesaria para la contratación
procedimientos
establecida en unidades de primer
de equipamiento y mobiliario.
y segundo nivel.
- Planear la adquisición de los materiales y
reactivos para la operación del equipamiento
que permitan ofrecer atención médica oportuna
y de calidad
- Incorporar programas de sustitución y
actualización de equipamiento médico acorde a
las necesidades de los servicios y a la
disponibilidad de recursos
- Basar las propuestas de incorporación de
equipamiento en las evidencias científicas,
costo beneficio y las necesidades de salud
14
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Plan Nacional de
Desarrollo.
Programa Sectorial
de Salud.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2015.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología.
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario. Institucionales
Presupuesto 2015
(Pesos)
Meta Nacional.- México Incluyente.
Objetivo.
Objetivo.
Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los
de salud.
servicios de salud con calidad.
Objetivo.
Otorga atención médica con calidad y seguridad a la población que lo demande en las
entidades coordinadas considerando la
mejor evidencia científica
Estrategia.
Garantizar el acceso efectivo
a servicios de salud de calidad.
Estrategia.
Avanzar en el acceso efectivo a servicios
de salud para la población mexicana,
Estrategia.
independientemente de su condición
Aplicar modelos innovadores para la atensocial o laboral.
Línea de acción
Líneas de acción
ción médica de alta especialidad y la generación de recursos
Objetivo.
Lograr una mayor efectividad
administrativa y financiera.
M001.
AD010
Actividades de apoyo administrativo.Otorgar apoyo administrativo y sustantivo.
97,786,911.00
Estrategia.
Aplicación eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, a las unidades de prestación de servicios y de apoyo institucional.
Líneas de acción
Implementar programas
orientados a elevar la satisfacción
de los usuarios en las unidades
operativas públicas.
- Actualizar los mecanismos y
modalidades de prestación de servicios que favorezcan el acceso efectivo de los servicios de salud.
Vigilar el cumplimiento y promover la mejora
del marco normativo
- Aprovechamiento adecuado y
evaluación de desempeño de
los recursos humanos
Líneas de acción
- Fortalecer los recursos para la salud
que permitan mejorar la capacidad
resolutiva en las unidades de atención.
- Definir mecanismos innovadores que
permitan la generación de recursos propios a las entidades coordinadas con
apego a la legislación vigente
- Sistematización de procesos
administrativos
- Actualización de sistemas
financieros de carácter integral
- Fomentar la capacitación administrativa
del personal médico directivo
- Dar transparencia al proceso de acceso a
la atención y al uso de los recursos institucionales en la atención médica
15
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Plan Nacional de
Desarrollo.
Programa Sectorial
de Salud.
Programa de Acción Específico de
Medicina de Alta Especialidad
e Investigación
Programa de Trabajo del
INCan, 2015.
Programas del Instituto Nacional de Cancerología.
Programa
Programas
Descripción del Programa.
Presupuestario. Institucionales
Presupuesto 2015
(Pesos)
Meta Nacional.- México Próspero.
Objetivo.
Mantener la estabilidad
macroeconómica del país.
Objetivo.
Asegurar la generación y uso
de los recursos en salud.
Estrategia.
Estrategia.
Promover un ejercicio eficiente
Impulsar la eficiencia para mejorar el
de los recursos presupuestarios acceso a servicios de salud con calidad.
disponibles, que permitan
generar ahorros para fortalecer los
programas prioritarios de las
dependencias y entidades.
Líneas de acción.
- Consolidar un Sistema de
Evaluación de Desempeño
y Presupuesto basado en
resultados.
- Modernizar el sistema de
contabilidad gubernamental.
- Moderar el gasto en servicios
personales al tiempo que se
fomente el buen desempeño
de los empleados
gubernamentales.
Líneas de acción.
- Realizar las adecuaciones operativas
necesarias para mejorar la
transparencia, monitoreo y control de
los recursos financieros del Sistema
de Protección Social en Salud (SPSS).
Objetivo.
Reforzar la vinculación entre las instituciones
de salud dentro de las redes de servicios
Estrategia.
Reforzar la vinculación entre las instituciones
de salud dentro de las redes de servicios
Líneas de acción
- Establecer los instrumentos legales y
normativos necesarios para el manejo de
los recursos destinados a la atención
médica especializada
Objetivo.
Incrementar la efectividad en el uso
de los recursos de diversa índole
aplicados a los programas del INCan, así como consolidar la transparencia en su manejo.
O001
AU010
Actividades de apoyo a la función pública y
buen gobierno.- Auditar la gestión pública
y mejorar los procesos.
5,136,916.00
Estrategia.
Gestionar el adecuado aprovechamiento de los recursos en cuanto a
efectividad financiera, óptimo desempeño del factor humano y desarrollo de la innovación tecnológica.
Líneas de acción.
- Lograr ahorros en gastos.
- Actualizar la normatividad y operación de los sistemas financieros integrales.
- Impulsar la eficiencia en el uso de
recursos para la atención de
enfermedades, particularmente las de
alto costo.
- Presentar evaluaciones de
desempeño con indicadores de
control.
- Mejorar la sistematzación de pro-
- Adecuar los modelos de atención
para optimizar el uso de los recursos
para lograr el accesos efectivo con
calidad.
cesos a través de innovaciones
tecnológicas
16
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
4. Misión
Desarrollar la atención médica, enseñanza e investigación oncológica de excelencia en
México.
5. Visión
Líderes en la generación de estrategias para controlar el cáncer y reducir su impacto como
problema de salud pública en México.
6. Problemática y situación institucional
México se encuentra en una fase de transición demográfica, expresada en profundos
cambios en la dinámica poblacional, resultado de pasar de elevados niveles de mortalidad
y fecundidad a niveles bajos y de control. El descenso de la mortalidad y la fecundidad no
sólo tienen un fuerte impacto en la composición de la pirámide poblacional, si no en la
distribución de las principales causas de enfermedad y muerte.
El resultado de este cambio en la dinámica poblacional es que el país enfrenta un doble
reto:
1. Enfermedades infecciosas tradicionales, como las parasitosis o neumonías;
infecciones emergentes, como el VIH/sida o las hepatitis B y C; las reemergentes, tales
como la tuberculosis, dengue, paludismo, enfermedad de Chagas;
2. Enfermedades crónicas y degenerativas como el cáncer, diabetes mellitus,
hipertensión arterial, artritis, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía1, en México durante 2012 del
total de egresos hospitalarios por tumores, 55.6% son por tumores malignos; en la
población infantil y joven (menores de 20 años).
1
INEGI, (Febrero, 2015), Estadísticas a Propósito del Día Mundial contra el Cáncer. (En línea). Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2015/cancer0.pdf?s=inegi&c=2939&ep=185. Fecha de consulta: 10
de febrero 2015.
17
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Asimismo, la principal causa de morbilidad hospitalaria entre la población menor de 20
años es el cáncer de órganos hematopoyéticos (58.8% de los hombres y 59.5% de las
mujeres).
En 2012, de cada 100 hombres de 20 años y más que egresan de un hospital por cáncer,
25 padecen tumores malignos en órganos digestivos, mientras que entre las mujeres el
cáncer de mama es la principal causa de egreso (30.8 por ciento).
Durante 2012, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres con
cáncer de 20 años y más (15.38 de cada 100 mil mujeres de esa edad).
Del total de tumores malignos en la población de 20 años y más, los de órganos
digestivos son la primera causa de mortalidad entre esta población, con 32 casos por
cada 100 mil habitantes.
Durante 2012, más del 50% de los hombres menores de 20 años que egresan de un
hospital por cáncer es debido a leucemia.
En 20132, del total de defunciones por tumores malignos en población menor de 20 años,
57.4% son hombres y 42.6% son mujeres.
Para atender de manera efectiva lo anteriormente descrito, es esencial abordar diversos
temas. Dos destacan por su importancia: los recursos humanos para la atención de la
salud y la innovación e investigación en salud, temas fundamentales para mejorar la salud
en el país.
1.- La formación de recursos humanos para mejorar las condiciones de salud, garantizar
la calidad técnica y el trato digno que demanda la población, es fundamental para
preparar más y mejores recursos humanos.
2
Ibídem.
18
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Esto supone reforzar y extender las acciones de educación médica continua, tarea
obligada ante la permanente y exponencial generación de nuevos y muy complejos
conocimientos, y la emergencia de nuevos métodos y técnicas tanto diagnósticas como
terapéuticas.
Este compromiso debe vincular a las escuelas y facultades de medicina del país, donde
se requieren mapas curriculares articulados con los grandes problemas de salud. La tarea
educativa implica un trabajo profundo entre las instituciones de enseñanza y las unidades
prestadoras de los servicios de salud.
2.- Un segundo aspecto esencial es el relativo a la innovación e investigación en salud,
que requiere un especial esfuerzo para que se oriente a la resolución de los problemas
que afectan en mayor medida a la población del país.
Se trata de que los conocimientos e innovaciones permitan prevenir y atender, eficaz y
eficientemente, los padecimientos oncológicos y las lesiones relacionadas. Asimismo, el
reto es desarrollar modelos, instrumentos y procesos innovadores que se traduzcan en
insumos y logros para la atención directa de la población.
Para fortalecer la investigación en salud y la innovación en el país, es necesario que se
dote a los investigadores de las condiciones óptimas para el desarrollo de su labor, que
se impulse la vinculación con la industria, y que se fomente el desarrollo y trascendencia
de la investigación entre los profesionales de la medicina y la salud.
Es hacia estos elementos que deben enfocarse y canalizar los recursos humanos,
económicos, materiales y tecnológicos, para conseguir importantes avances en la
detección oportuna, tratamiento y, finalmente, la prevención de enfermedades asociadas
al cáncer.
A nivel institucional, el escenario no es más prometedor, para el presente ejercicio fiscal,
el Gobierno de la República vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó
recortes a los presupuestos de toda la Administración Pública Federal, Centralizada y
19
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Paraestatal, lo cual afecta de manera directa al Instituto; para poder hacer frente a esta
situación se presenta el siguiente análisis y propuestas de medidas de racionalidad y
gasto a fin de conseguir los objetivos y metas para 2015:
CUADRO 1
SECRETARÍA DE SALUD
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO
PRESUPUESTO TOTAL
REDUCCIÓN
A PORCENTAJE
NIVEL NACIONAL
DISMINUCIÓN
$134,847,592,600.00
$3,339,000,000.00
2.5%
DE
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PRESUPUESTO
ORIGINAL REDUCCIÓN
A PORCENTAJE
AUTORIZADO
NIVEL INSTITUTO
DISMINUCIÓN
$2,075,419,914.00
$145,623,698.10
7.0%
RECURSO
CONGELADO
$189,152,415.60
DE
9.1%
El tota l de reducciones y recurs o congela do es con fecha 08 de a bril de 2015,
ela bora do con informa ción del Depa rta mento de Control Pres upues ta l,
Cua dro ela bora do por la Subdirección de Pla nea ción.
A nivel sectorial, el Ramo 12 Sector Salud sufrió un recorte del 2.5% total por un monto
de $3,339 millones de pesos, este recorte se vio reflejado en el Instituto Nacional de
Cancerología por un total de $145,623,698.10 pesos representando el 7.0% del
Presupuesto Original, además de que se congeló un recurso por $189,152,415.60.
De manera directa, los capítulos donde se ve esta afectación presupuestal son los
correspondientes al 2000, 3000 y lo referente al 5000 como se muestra en el cuadro
siguiente:
CUADRO 2
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR CAPÍTULO DEL GASTO
(PESOS)
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESEUPUESTO
OBJETO DE GASTO
ORIGINAL
DENOMINACIÓN
TOTAL DE
REDUCCIONES*
AUTORIZADO
DGPOP-6-4714-2014
GASTO TOTAL
GASTO CORRIENTE
1000 SERVICIOS PERSONALES
GASTO DE OPERACIÓN
2,075,419,914.00
-
145,623,698.10
1,883,136,765.00
-
116,160,130.45
1,253,395,051.00
678,489,279.00
3000 SERVICIOS GENERALES
574,905,772.00
GASTO DE INVERSIÓN
6000 INVERSION PUBLICA
189,152,415.60
1,929,796,215.90
629,741,714.00
-
116,160,130.45
-$40,255,169.92
-$75,904,960.53
192,283,149.00
MODIFICADO
AUTORIZADO ANUAL
1,766,976,634.55
629,741,714.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL DE
RECURSO
CONGELADO*
26,332,834.25
1,137,234,920.55
9,167,335.25
638,234,109.08
17,165,499.00
499,000,811.47
29,463,567.65
162,819,581.35
162,819,581.35
-$29,463,567.65
162,819,581.35
162,819,581.35
-
-
* El total de reducci ones y recurs o congel ado es con fecha 08 de abri l de 2015, el aborado con i nformaci ón del Departamento de Control Pres upues tal , Cuadro
el aborado por l a Subdi recci ón de Pl aneaci ón.
20
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Medidas de Racionalidad y Gasto Implementadas en 2015
No se verán afectadas las áreas médicas en su funcionamiento y operación para cubrir la
demanda y atención de los pacientes del Instituto, ya que por parte de las áreas de Recursos
Materiales y Servicios Generales se han contemplado una serie de medidas para reorientar el
gasto en los capítulos 2000 y 3000, respectivamente Cuadro 3.
CUADRO 3
REORIENTACIÓN
DEL GASTO
$40,255,169.92
$56,000,000.00
CAPÍTULOS
REDUCCIONES
2000 RECURSOS MATERIALES
3000 SERVICIOS GENERALES
TOTAL
DÉFICIT
$15,744,830.08
$75,904,960.53
$55,900,000.00 -$20,004,960.53
$111,900,000.00
$116,160,130.45
-$4,260,130.45
Estrategias que emprenderá el Instituto Nacional de Cancerología para afrontar el
recorte presupuestal 2015-2018
-Privilegiar la licitación pública (vía Compranet) en los procedimientos de contratación de los
bienes o servicios que requiere el Instituto para transparentar el uso de los recursos públicos.
- Con la finalidad de cumplir con el Programa de Austeridad del Gobierno Federal, es
necesario reducir el costo de los congresos médicos, sin sacrificar la calidad de las ponencias,
se propone realizar convenios con Instituciones educativas que cuenten con la infraestructura
para realizar dichos congresos.
- En materia de ahorro de combustible se propone reducir el 5 por ciento anual de acuerdo a
lo señalado por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía (CONUE) dependiente
de la Secretaria de Energía.
21
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Asimismo, se prevé reorientar recurso en los siguientes servicios:
No.
CONCEPTO
5
CON EL CONTRATO TRI ANUAL DEL SERVI CI O DE LI MPI EZAY ASEO EN I NSTALACI ONES HOSPI TALARI AS, SE
ESTI MA LLEVAR A CABO LA REORI ENTACI ÓN DE RECURSO
CON EL CONTRATO TRI ANUAL DEL SERVI CI O DE LAVADO Y PLANCHADO SE ESTI MA LLEVAR A CABO LA
REORI ENTACI ÓN DE RECURSO
EL MANTENI MI ENTO AL CAAI I NORMALMENTE SE REALI ZA DOS VECES AL AÑO, SE HARÁ UNA VEZ CON LO
CUAL SE AHORRARÁ
LA REMODELACI ÓN DEL EDI FI CI O DE I NVESTI GACI ÓN SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSO DE LA UNAM,
GENERANDO UN AHORRO
SE REDUCI RÁ LAS CONTRATACI ONESDE ASESORÍ A Y CONSULTORÍ AS
6
SE AHORRARÁ EN LA I MPERMEABI LI ZACI ÓN DE I NMUEBLES DEL I NSTI TUTO
1
2
3
4
7
8
9
10
IMPORTE
EN 2014 SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA DE SUSTI TUCI ÓN DE LOSETAS POR LO CUAL SÓLO SE
SUSTI TUI RÁN LAS QUE PRESENTEN FI SURAS
SE REALI ZARÁN MANTENI MI ENTOS MÍ NI MOS REDUCI ENDO TRABAJOS DE CERRAJERÍ A, ALFOMBRAS,
PERSI ANAS, CANCELES, PI NTURA, PI NTURA, ETC.
REDUCCI ÓN EN SERVI CI OS COMO FOTOCOPI ADO, TELEFONÍ A Y MANTENI MI ENTO DE PARQUE VEHI CULAR
MANTENI MI ENTO DE EQUI PO MÉDI CO
TOTAL DE RECURSO A REORIENTAR
$6,500,000.00
$3,700,000.00
$700,000.00
$3,000,000.00
$4,000,000.00
$2,000,000.00
$2,700,000.00
$20,500,000.00
$800,000.00
$12,000,000.00
$55,900,000.00
Con las medidas anteriores, se pretende reorientar recursos por un monto de $111,900,000.00
pesos, hay que señalar que el punto diez se habla del mantenimiento de equipo médico, lo
cual no implica que dicho mantenimiento no se llevará a cabo, sino que para el ejercicio fiscal
2014 dichos trabajos se llevaron a cabo con un recurso inferior a lo previsto para 2015 por la
SHCP.
Como consecuencia de los ajustes al presupuesto, recursos destinados para el equipamiento,
tales como la adquisición de un acelerador lineal con un costo de $44,000,000.00, cuyo
objetivo principal es atender el rezago de 4 semanas de los pacientes que tuvieron un
procedimiento quirúrgico, se corre el riesgo de no adquirir el equipo por esta situación.
Ante esta situación, se presenta a continuación el análisis de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (FODA), como parte de la utilización de nuevas herramientas que
posibilitan de mejor manera un acercamiento objetivo sobre la problemática real del Instituto y
sus posibles soluciones, para ello se involucró a los líderes de cada una de las áreas
(Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento), en el entendido que son los actores
principales que dan solución y respuesta a la problemática diaria, aportando sus experiencias.
Cada una de las áreas sustantivas integrantes del Instituto señalaron gran cantidad de
elementos para integrar la matriz del FODA, sin embargo, sólo fueron seleccionadas las más
relevantes y que de fondo afectan el cumplimiento de las metas planteadas por la Alta
Dirección, las cuales tienen que ver con la alineación estratégica de los diferentes documentos
y normativas aplicables al Instituto.
22
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
7. Análisis FODA
FODA del Instituto Nacional de Cancerología
Fortalezas y Debilidades del Instituto Nacional de Cancerología
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Reconocimiento nacional del INCan en la
lucha contra el cáncer.
Personal calificado en todas las áreas
oncológicas, comprometido en su quehacer
y con extensa experiencia en el manejo del
paciente con cáncer.
Buena calidad en la atención médica
integral, con carácter académico y claro
compromiso social.
Formador de varias generaciones de
oncólogos en todas las disciplinas de esta
especialidad.
Capacidad para generar recursos de
propios, tanto de origen nacional como
internacional.
Sólida
capacidad
de
investigación
reconocida nacional e internacionalmente.
Un manejo de tecnología de punta aplicable
en el diagnóstico morfológico y molecular.
Aprovechamiento
permanente
de
la
infraestructura del Instituto
Contar con presupuesto adicional del seguro
popular y programas especiales.
Alianzas
estratégicas
con
diversas
instituciones académicas dentro y fuera del
país.
Coordinador de 25 Centros Estatales de
Cáncer (CEC´s).
Rector en modelos de atención a pacientes
por especialidad.
Contar con el apoyo del Patronato, en la
operación del Instituto.
Programas académicos y operativos de las
diferentes especialidades y alta especialidad
actualizados al 2015
Organización de Congresos del Instituto
Nacional de Cancerología (Reunión Anual
del INCAN e International Academic
Oncology Meeting)
Actualización continua en innovaciones del
cuidado enfermero y vinculación con
Universidades e Instituciones académicas en
Enfermería
DEBILIDADES
1.
Creciente demanda de servicio de prevención,
sin el crecimiento progresivo del personal
profesional y auxiliar.
2.
Ingresos insuficientes y limitados
personal médico y administrativo
3.
Necesidad de recursos para equipamiento de
la nueva torre.
4.
Falta de un Registro Nacional de Pacientes
con Cáncer.
5.
Ausencia de plazas especializadas acordes a
las necesidades del Instituto.
6.
Carencia de espacios logísticos para tareas de
capacitación adecuadas
7.
Falta de personal administrativo de apoyo en
la coordinación de Cursos de Especialidad,
Alta Especialidad y Diplomados
8.
Adecuaciones de los sistemas informáticos a
las necesidades de información
para
23
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1.
El cáncer es una enfermedad de atención
prioritaria en México y un problema de salud
pública.
2.
Proceso de reforma del Sistema de Salud,
que fomenta los principios de mejor acceso a
servicios de salud con protección financiera
3.
Compromiso de la Secretaria de Salud en la
lucha contra el cáncer, al impulsar el
Programa Nacional Contra el Cáncer
4.
Red de Centros Estatales, como instrumento
para mejorar la cobertura nacional de
tratamiento, estandarizar protocolos y
proyectos de investigación.
5.
Proceso de reforma del Sistema de Salud
que fomenta los principios de mejor acceso a
servicios de salud con protección financiera
6.
Firma de convenios
universidades
7.
Implementar una plataforma educativa para
desarrollar cursos en línea para la formación
de profesionales en oncología
con
1.
Los altos costos de los tratamientos de las
nuevas terapias; hacen inaccesible ciertos
medicamentos a la población del INCan sin
acceso al Seguro Popular. Ello reduce
posibilidades de control y supervivencia, de tal
forma que nuestros pacientes se alejan del
tratamiento médico de vanguardia
2.
Sobredemanda
neoplásica
3.
Incremento constante en el
medicamentos antioncológicos.
4.
Liberar oportunamente recursos propios
5.
Imposibilidad de utilizar recursos propios para
nuevas contrataciones de personal médico
6.
Ajustes de gasto realizados por la SHCP que
afectan el funcionamiento del Instituto
7.
Recursos insuficientes para investigación
8.
Limitación de recursos Propios
diferentes
8.
Reorientar recursos al interior del Instituto
9.
Implementar estrategias de ahorro a través
de Licitaciones Públicas Nacionales
constante
de
enfermedad
precio
de
10. Integración del personal de enfermería a las
áreas de investigación
24
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
7. Desempeño Estratégico Institucional.
Derivado de la matriz anterior, se generan las siguientes estrategias y líneas de acción
institucionales, para el presente Programa Anual de Trabajo 2015:

Consolidar el Registro Nacional de Pacientes con Cáncer, con el propósito de fomentar
los servicios de prevención, que se manifieste en una ampliación de la cobertura de
atención de pacientes.

Profesionalización del personal médico y de enfermería en las áreas sustantivas, que
permitan una excelente calidad en la atención integral, con carácter académico y claro
compromiso social.

Impulsar la estandarización de protocolos para el diagnóstico y efectividad en el
tratamiento de pacientes con cáncer en la Red de Centros Estatales.

Disminuir los altos costos de los medicamentos, tratamientos y servicios de la
Institución.

Transparentar el manejo y ejecución del presupuesto maximizando los recursos
disponibles.

Desarrollo de líneas de investigación conjunta con instituciones de reconocimiento
nacional e internacional.

Realizar licitaciones públicas (vía Compranet) en los procedimientos de contratación de
los bienes o servicios para transparentar el uso de los recursos públicos.

Cumplir con el Programa de Austeridad del Gobierno Federal.

En materia de ahorro de combustible se propone reducir el 5 por ciento anual de
acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía
(CONUE) dependiente de la Secretaria de Energía.
8. Programa Anual de Trabajo 2015
El PAT 2015 cumple con los criterios de alineación estratégica a los diferentes Planes y
Programas; nacionales y del sector así como institucionales donde se ven reflejados los
compromisos del Marco Lógico de las Matrices e Indicadores, además de considerar la
numeralia con las metas para el Ejercicio Fiscal 2015, de tal suerte que también obedecen a
estrategias y líneas de acción y de manera particular a los campos de investigación,
enseñanza, atención médica y administración.
25
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
a) Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015
Para el ejercicio fiscal 2015, el Instituto Nacional de Cancerología cuenta con el siguiente
presupuesto autorizado, el cual incluye recursos fiscales y propios, tal como se muestra en el
Cuadro 4, cabe destacar que al mes de abril el Presupuesto original sufrió ajustes por un
monto de $145,623,698.10 y un congelamiento por $189,152,415.60.
CUADRO 4
2015
Capítulo
Fiscales
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros*
3000 Servicios Generales**
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles***
Total
Propios
Total
629,741,714.00
254,880,877.08
200,765,800.47
383,353,232.00
298,235,011.00
629,741,714.00
638,234,109.08
499,000,811.47
162,819,581.35
1,248,207,972.90
681,588,243.00
162,819,581.35
1,929,796,215.90
* Al 08/04/2015 el capítulo 2000 presenta reducciones por $40,255,169.92 pesos y un recurso congelado por $9,167,335.25
** Al 08/04/2015 el capítulo 3000 presenta reducciones por $75,904,960.53 pesos y un recurso congelado por $17,165,499
*** El Capítulo 5000 presenta reducciones por $29,463,567.65 pesos y $162,819,581.35 pesos se encuentran congelados
Para desarrollar el Programa Anual de Trabajo institucional, se dispone de los siguientes
programas presupuestarios para año 2015, con la reiterada posición de que estos recursos
serán ejercidos con el criterio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en
cuanto a costo, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, a fin de realizar de
manera ágil y transparente las contrataciones y adquisiciones.
En este sentido, se presentan los cuadros 5 y 6, presupuesto autorizado 2015 por programa
presupuestario y capítulo, así como el calendario de presupuesto, respectivamente.
CUADRO 5
Programa Presupuestario / Capítulo del Gasto
E010
E019
Formación y desarrollo profesional
especializados para la salud
de
1000 Servicios 2000 Materiales y 3000 Servicios
5000 Bienes
Personales
Suministros
Generales
Muebles*****
recursos humanos 22,225,539.00
30,345,791.00 36,914,025.00 -
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la
salud
E022
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
E023*
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la
salud
K011** Proyectos de infraestructura social de salud
M001
Actividades de apoyo administrativo
O001
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
P016*** Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
P017**** Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en
salud
TOTAL
-
-
9,521,010.00
34,288,794.00 16,183,785.00 94,479,070.00
443,463,451.08 314,596,315.47 19,469,568.00 1,254,696,264.55
44,006,491.00
477,166,930.00
-
9,521,010.00 -
TOTAL
89,485,355.00
-
172,813,581.00
-
143,350,013.35
97,786,911.00
5,136,916.00
6,000,000.00
229,340,676.00
-
8,252,089.00
7,207,292.00
68,205.00
1,053,487.00
2,500,000.00
3,500,000.00
119,315,779.00 110,024,897.00
629,741,714.00
638,234,109.08 499,000,811.47 162,819,581.35 1,929,796,215.90
82,327,530.00
4,015,224.00
* El Programa E023 considera una reducción por $116,160,130.45, asimismo dentro del Capítulo 5000 tiene un recurso congelado por $19,469,568
** El Programa K011 considera una reducción por $29,463,567.65 y un recurso congelado por $143,350,013.35
*** El Programa P016 presenta un recurso congelado por $750,000.00; información al 09/04/2015
**** El Programa P017 presenta un recurso congelado por $25,582,834.25; información al 09/04/2015
***** ElCapítulo 5000 tiene una reducción por $29,463,567.65 pesos y un recurso congelado de $162,819,581.35 pesos
26
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Calendario de presupuesto
CUADRO 6
Programa
Presupuestario
E010
E019
E022
E023*
K011**
M001
O001
P016***
P017****
Total***
Meses
TOTAL
TOTAL
ORIGINAL MODIFICADO
Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
4,116,823.00 7,501,375.00 6,842,070.00 7,298,958.00 9,409,924.00 8,975,959.00 8,825,097.00 8,319,381.00 7,199,897.00 7,151,463.00 6,996,016.00 6,848,392.00 89,485,355.00 89,485,355.00
793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00
793,412.00 9,521,010.00 9,521,010.00
3,666,122.00 4,379,746.00 5,802,499.00 6,327,905.00 7,515,844.00 7,312,876.00 11,906,660.00 9,092,019.00 9,542,493.00 7,970,839.00 11,958,207.00 9,003,860.00 94,479,070.00 94,479,070.00
43,097,296.00 59,589,003.71 81,944,822.88 86,747,849.00 99,031,027.00 98,826,539.11 139,114,702.53 137,685,803.00 125,120,013.81 119,211,853.34 121,297,137.17 143,030,217.00 1,370,856,395.00 1,254,696,264.55
43203395 60484753
69125433 $172,813,581.00 $143,350,013.35
4,152,436.00 4,228,186.00 4,774,600.00 4,437,328.00 5,308,926.00 5,160,758.00 5,302,348.00 4,421,786.00 4,468,411.00 16,603,475.00 17,680,995.00 21,247,662.00 97,786,911.00 97,786,911.00
327,423.00 369,448.00 401,463.00 389,622.00 411,959.00 398,157.00 365,821.00 324,081.00 386,274.00 380,489.00 627,808.00
754,371.00 5,136,916.00 5,136,916.00
232,749.00 359,561.00 245,249.00 435,249.00 746,024.00 530,349.00 883,173.00 450,698.00 774,073.00 413,198.00 708,973.00
220,704.00 6,000,000.00 6,000,000.00
1,567,756.00 3,197,294.00 2,452,612.00 17,512,608.00 19,425,977.00 22,307,273.00 33,654,399.00 34,435,835.00 30,398,247.00 30,148,505.00 23,128,637.00 11,111,533.00 229,340,676.00 229,340,676.00
57,954,023.00 80,418,031.71 103,256,733.88 123,942,937.00 142,643,099.00 144,305,329.11 200,845,618.53 195,523,021.00 178,682,826.81 225,876,635.34 243,675,944.17 262,135,584.00 2,075,419,914.00 1,929,796,215.90
* El Programa E023 considera una reducción por $116,160,130.45, asimismo dentro del Capítulo 5000 tiene un recurso congelado por $19,469,568
** El Programa K011 considera una reducción por $29,463,567.65 y un recurso congelado por $143,350,013.35
*** El Programa P016 presenta un recurso congelado por $750,000.00; información al 09/04/2015
**** El Programa P017 presenta un recurso congelado por $25,582,834.25; información al 09/04/2015
a)
Programas Especiales del INCan.
El Instituto recibe recursos adicionales destinados a Programas Especiales, los cuales
también se encuentran sujetos a evaluaciones de desempeño a través de indicadores de
eficiencia y productividad, como se muestra en el cuadro 7.
La distribución de dichos fondos se presenta a continuación:
CUADRO 7
Programa Especial / Capítulo del Gasto******
D1501
D1507**
Capacitar a médicos y técnicos radiólogos para contribuir a la
detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama
Fortalecer la organización para la prestación de servicios en salud
D1512*** Clínica de cáncer y SIDA en mujeres
D1521 *** Realizar acciones de post-mastectomía para elevar la calidad de
*
D1522
D1523 *****
D1527 ******
vida de las mujeres con cáncer de mama
Investigación en cáncer de mama y biomarcadores para mujeres
de riesgo y para detección temprana en cáncer de mama. Clínica
de cáncer familiar
Programa
de
acceso,
atención,
promoción,
difusión
e
investigación del cáncer de ovario
Cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones de receptor de
factor de
crecimiento
epidérmico
(EGFR) no
asociado a
tabaquismo
TOTAL
TOTAL
1,533,857.00
1,959,339.00
3,000,000.00
20,000,000.00
2,500,000.00
921,611.00
7,500,000.00
37,414,807.00
**El Progra ma D1507 s ufri ó un conge l a mi e nto por $390,838.96
*** El Progra ma D1512 pre s e nta un re curs o conge l a do por $750,000.00
****El Progra ma D1521 pre s e nta un re curs o conge l a do por $348,750.00
*****El Progra ma D1523 pre s e nta un re curs o conge l a do por $57,598.00
******El Progra ma D1527 pre s e nta un re curs o conge l a do por $3,525,000.00
*******El monto tota l de l re curs o conge l a do e s por $11,822,186.96
27
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Características de los Programas Especiales:
1. Por lo que concerniente al Programa de Formación de Técnicas y Técnicos Radiólogos
para Detección de Cáncer de Mama, el Instituto realizará en este ciclo académico
2014-2015, un curso de alta especialidad denominado Imagen e Intervención en
Mama, el cual tendrá una duración de un año y con la modalidad de ser teórico práctico con clases en línea, lo que permitirá mayor tiempo en los campos de
aplicación real. Al respecto se dará preferencia a médicos especialistas en radiología e
imagen, además de personal técnico radiólogo en esta misma modalidad con aval del
propio INCan.
2. .La evidencia científica muestra que con el uso de mamografía de tamizaje de manera
periódica, realizada con altos estándares de calidad y leída por médicos radiólogos
expertos, se logra disminuir la mortalidad en más del 30% de los casos y más aún, los
tratamientos generalmente no son tan agresivos y la calidad de vida de las mujeres es
superior a las diagnosticadas y tratadas en fases avanzadas. pretendemos incidir en
población de riesgo para cáncer de mama concientizando a la población en una
campaña dirigida desde el INCAN y con apoyos de cámara de diputados, derechos
humanos, ONG´s etc.
Se realizará en un grupo de mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama,
estudios de tamizaje que consisten en mamografía con tomosíntesis, ultrasonido,
resonancia magnética y mamografía por emisión de positrones con fines de detección.
Los casos sospechosos serán biopsiados y cuando el resultado sea positivo se
realizará la referencia para tratamiento de la paciente. Con esto se pretende captar
más pacientes con cáncer de mama en etapas iniciales, las cuales tienen mayor
sobrevida a la enfermedad, el costo del tratamiento es menor y es más eficaz.
3. Para el Programa de la Clínica de Cáncer y Sida se establecerá un estudio prospectivo
longitudinal en pacientes con infección por VIH y sarcoma de Kaposi, donde se
evaluará el impacto de administrar ganciclovir hasta suprimir la carga viral de HHV8,
previo al inicio de HAART, en pacientes con enfermedad diseminada por SK, con
28
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
medición de carga viral para HHV8, basal y seguimiento semanal después del inicio de
tratamiento antiviral.
4. Consolidar la operación y funcionamiento del Centro de Rehabilitación Oncológico con
especial atención en la Clínica de Linfedema para las pacientes de Cáncer de Mama;
dar continuidad al proyecto de la “Clínica para la Atención de Mujeres Jóvenes con
Cáncer de Mama”; fortalecer la investigación genética para el Cáncer de Mama con
personal especializado para desarrollar estudios de pacientes de alto riesgo
clínicamente (cáncer hereditario, incluido triple negativo); así como acciones para
establecer programas de educación e información a las pacientes de nuevo ingreso y
en seguimiento en coordinación con el sistema de información de INFOCÁNCER;
participar en proyectos específicos para mejorar la calidad de vida de las pacientes con
cáncer de mama post-mastectomía en coordinación con el Centro de Apoyo para la
Atención Integral (CAAI) del INCan.
5. Respecto al Programa de Cáncer Familiar, el Instituto atenderá a pacientes del sexo
femenino y masculino del Instituto Nacional de Cancerología, que cuenten con un
diagnóstico oncológico, el cual clínicamente y por estudios moleculares sea el punto
toral para la integración del diagnóstico de síndrome de cáncer hereditario o cáncer
familiar, o bien familiares del paciente que sean proclives al padecimiento de alto
riesgo de cáncer, que puedan beneficiarse con una intervención médica para la
disminución de riesgo, con la referencia oportuna al nivel de atención correspondiente.
6. Respecto al Programa de Acceso, Atención, Prevención y Difusión del Cáncer de
Ovario se tienen cuatro vertientes:
atención a pacientes, investigación, educación a
médicos de primer contacto y la dirigida a la población en general. Las mujeres con
diagnóstico de cáncer de ovario epitelial de este Programa serán mujeres de todas las
edades, con especial énfasis en aquellas de entre 30 y 59 años que representan el
70% de mujeres atendidas.
En atención a ello, el Instituto realizará las siguientes acciones:
 Se contará con una cobertura completa e integral de atención a las pacientes, lo
que incluye la realización de exámenes de laboratorio, determinación de
29
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
marcadores tumorales, estudios radiográficos y la tomografía con emisión de
positrones y estudios de patología con análisis de inmunohistoquímica.
 De igual manera, se emplearán los procedimientos quirúrgicos del tipo de la
Laparotomía Exploradora, Laparoscopía y Peritonectomía.
 Asimismo, se aplicará
quimioterapia para tratamiento de primera vez y de
rescate al tiempo de la recaída.
 Por otra parte se llevaran a cabo campañas de difusión y se accederá a
información de primera mano para detectar y acudir de manera oportuna a los
servicios de salud.
7. El Programa de Cáncer de pulmón pretende dar apoyo para el tratamiento de
pacientes con adenocarcinoma con mutación de EGFR, el cual está asociado a
ausencia de tabaquismo, mujeres y exposición a humo de leña. Se busca mejorar
sobrevida y calidad de vida en esta grupo de pacientes, al mismo tiempo se intenta
realizar investigación en México en relación a este tipo de mutación y detectar nuevas
mutaciones y nuevos blancos terapéuticos en este grupo de pacientes.
b) Medidas para el Uso Eficiente y Eficaz de los Recursos Públicos
Derivado de la caída de los precios del petróleo y los correspondientes ajustes de gasto
realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de
Cancerología ha decidido implementar las siguientes medidas de austeridad para mitigar el
recorte aplicado por la Secretaría de Salud:
Se han identificado los servicios susceptibles de lograr una reducción del 2% en el consumo
anual, conforme a lo siguiente:
Programa de Ahorro Institucional
Concepto
Unidad
de Programado
Realizado 2014
Medida (ej)
2015
Energía Eléctrica
KW/HR
5,293,730.00
4,072,100.00
Teleféfono
Llamadas
12,170.50
8,693.22
30
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
El programado se encuentra por encima del realizado en el ejercicio previo, considerando que
en este se tendrá en operación la totalidad de los niveles de la Nueva Torre de
Hospitalización, no siendo comparable en igualdad de circunstancias respecto a lo contenido
en 2014. Una vez que se tenga la operación total, se estará en condiciones de comparar el
uso de los conceptos por periodos.
El ahorro se encuentra en comparación a lo otorgado para el 2015, conforme a lo establecida
en las medidas para el uso eficiente de los recursos.
Las acciones se enfocarán en implementar luminarias ahorradoras de energía tipo LEDS, así
como el uso racional de la telefonía convencional, a través de formatos de registros de
llamadas, identificación de llamadas no oficiales, la implementación del tarificador de llamadas
y el cobro a los servidores públicos que realicen llamas de tipo no oficial.
31
c) Principales Acciones a Realizar en el 2015
DIRECCIÓN DE DOCENCIA
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
No.
Objetivo
DIRECCIÓN DE DOCENCIA
Estrategia
Líneas de acción
1. Diseñar pro gramas
académico s no clínico s
1. Forma ci ón y des a rrol l o profes i ona l
de recurs os huma nos es peci a l i za dos
pa ra l a s a l ud
2. Diseñar pro gramas
académico s
de
especialidades
2. Forma r médi cos es peci a l i s ta s
3. Diseñar pro gramas
académico s
de
subespecialidades
3. Impul s a r el des a rrol l o profes i ona l
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE
conti nuo del pers ona l de l a s a l ud
NECESIDADES NO CUBIERTAS DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
4. Forma r profes i ona l es de l a s a l ud en
ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN
pos gra dos no cl íni cos
DE LOS PROBLEMAS DE SALUD
5. Forma r profes i oni s ta s en pregra do
6. Ca pa ci ta r a médi cos y técni cos
ra di ól ogos
pa ra
contri bui r a
la
detecci ón, di a gnós ti co y s egui mi ento
del cá ncer de ma ma
Meta anual /
indicadores
P o rcentaje de apro bació n
de médico s especialistas
en fo rmació n clínica
P o rcentaje de apro bació n
de
pro fesio nales
en
fo rmació n
no
clínica
(especialidad no clínica,
maestrías y do cto rado s)
Eficacia en la captació n
de
participantes
en
curso s
de educació n
co ntinua
Eficiencia terminal de
médico s especialistas
4. Diseñar
académico s
Especialidad
pro gramas
de
A lta P ercepció n
so bre
la
calidad de la fo rmació n de
residentes médico s
5. A ctualizar pro gramas Eficiencia terminal de
A cademico s
po sgrado no clínico
6. Fo mentar la fo rmació n
en
género
e
intersecto rialidad
del P o rcentaje
de
perso nal que brindan lo s pro fesio nales
que
servicio s de salud
co ncluyero n curso s de
P ercepció n
so bre
la
7. Impulsar el acceso de calidad de la educació n
las
mujeres
a
lo s co ntinua
P o rcentaje de perso nal
servicio s de cuidado a la
que desarro lla actividades
salud en to do el ciclo de
do centes fo rmales en lo s
vida
pro gramas
de
especialidad,
subespecialidad y alta
especialidad capacitado s
Periodicidad
Presupuesto
financiero
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
89,485,355.00
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
No.
Objetivo
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE
NECESIDADES NO CUBIERTAS DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN
DE LOS PROBLEMAS DE SALUD
DIRECCIÓN DE DOCENCIA
Estrategia
1. Formación y desarrollo profesional
de recursos humanos especializados
para la salud
2. Formar médicos especialistas
3. Impulsar el desarrollo profesional
continuo del personal de la salud
4. Formar profesionales de la salud en
posgrados no clínicos
5. Formar profesionistas en pregrado
6. Capacitar a médicos y técnicos
radiólogos para contribuir a la
detección, diagnóstico y seguimiento
del cáncer de mama
Líneas de acción
Meta anual /
indicadores
1. Diseñar programas
académicos no clínicos
2. Diseñar programas
académicos
de
especialidades
3. Diseñar programas
académicos
de
subespecialidades
4. Diseñar programas
académicos
de Alta
Especialidad
5. Actualizar programas
Academicos
6. Fomentar la formación
en
género
e
intersectorialidad
del
personal que brindan los
servicios de salud
7. Impulsar el acceso de
las
mujeres
a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
Eficacia en la impartición
de
programas
de
formación de posgrado
clínico
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO
Porcentaje de personal
que desarrolla actividades
docentes formales de
otros
posgrados
capacitados
en
habilidades docentes
Eficacia en la impartición
de
programas
de
posgrado no clínico
Eficacia en la impartición
de cursos de educación
continua
Periodicidad
Presupuesto
financiero
Anual
Anual
89,485,355.00
Anual
Anual
Meses
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
1000 Servicios Personales
1, 468, 313. 00
1, 470, 066. 00
1, 477, 813. 00
1, 410, 967. 00
2, 023, 800. 00
1, 434, 223. 00
1, 447, 405. 00
1, 321, 223. 00
1, 735, 028. 00
1, 583, 654. 00
2, 642, 091. 00
4, 210, 956. 00
22, 225, 539. 00
2000
Materiales
y
Suministros
3000 Servicios Generales
711, 177. 00
1, 422, 364. 00
2, 162, 893. 00
2, 666, 374. 00
4, 092, 458. 00
4, 310, 348. 00
4, 238, 291. 00
3, 931, 298. 00
2, 325, 468. 00
2, 500, 955. 00
1, 417, 502. 00
566, 663. 00
30, 345, 791. 00
1, 937, 333. 00
4, 608, 945. 00
3, 201, 364. 00
3, 221, 617. 00
3, 293, 666. 00
3, 231, 388. 00
3, 139, 401. 00
3, 066, 860. 00
3, 139, 401. 00
3, 066, 854. 00
2, 936, 423. 00
2, 070, 773. 00
36, 914, 025. 00
4, 116, 823. 00
7, 501, 375. 00
6, 842, 070. 00
7, 298, 958. 00
9, 409, 924. 00
8, 975, 959. 00
8, 825, 097. 00
8, 319, 381. 00
7, 199, 897. 00
7, 151, 463. 00
6, 996, 016. 00
6, 848, 392. 00
89, 485, 355. 00
Total
33
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
E022 Investi gaci ón y desarrol l o tecnol ógi co en sal ud
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
No.
Objetivo
Líneas de acción Meta anual
indicadores
Es tra te gi a
1.
De s a rrol l a r
I nve s ti ga ci ón
de s a rrol l o te cnol ógi co e n s a l ud
2.
De s a rrol l a r
bi omé di ca
Contri bui r
a
me jora r
conoci mi e nto ci e ntífi co de
probl e ma s de s a l ud.
la
y
i nve s ti ga ci ón
el
3. De s a rrol l a r l a i nve s ti ga ci ón cl íni ca
l os
4.
De s a rrol l a r
te cnol ógi ca
5. De s a rrol l a r
s oci o me di ci na
la
la
i nve s ti ga ci ón
i nve s ti ga ci ón
en
/ Periodicida Presupuesto
d
financiero
Porcentaje
de
artículos
científicos
1.
Desarrollar publicados
en
investigación
con revistas indexadas
base en criterios de
Índice
de
priorización en salud
investigadores
de
alto nivel
2.
Realizar
investigación clínica
Tasa de variación de
que
genere
productividad
conocimiento
en
científica de impacto
enfermedades
alto respecto al año
oncológicas, así como
previo
medidas
de
prevención
Tasa de incremento
del
presupuesto
3.
Mejorar
la
federal institucional
estructura
de
destinado
a
instrumentos,
investigación
técnicas
y
de
procedimientos de la Promedio
artículos de impacto
investigación
alto publicados por
4.
Realizar investigador
investigación
Porcentaje
de
científica
en
presupuesto
sociomedicina
para
complementario
desarrollar
obtenido
para
investigación
investigación
oncológica, con base
en
criterios
de
Promedio
de
priorización social en
productos
por
salud
investigador
del
Sistema Institucional
Anual
Anual
Anual
Anual
94,479,070.00
Anual
Anual
Anual
34
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
No.
Objetivo
Líneas de acción Meta anual /
Es tra tegi a
1.
Des a rrol l a r
Inves ti ga ci ón
des a rrol l o tecnol ógi co en s a l ud
2.
Des a rrol l a r
bi omédi ca
la
y
i nves ti ga ci ón
Contri bui r
a
mejora r
el
3. Des a rrol l a r l a i nves ti ga ci ón cl íni ca
conoci mi ento ci entífi co de l os
probl ema s de s a l ud.
4.
Des a rrol l a r
la
i nves ti ga ci ón
tecnol ógi ca
5. Des a rrol l a r l a
s oci o medi ci na
i nves ti ga ci ón en
1.
Desarro llar
investigació n co n base
en
criterio s
de
prio rizació n en salud
2. Realizar investigació n
clínica
que
genere
co no cimiento
en
enfermedades
o nco ló gicas, así co mo
medidas de prevenció n
3. M ejo rar la estructura
de
instrumento s,
técnicas
y
pro cedimiento s de la
investigació n
4. Realizar investigació n
científica
en
so cio medicina
para
desarro llar investigació n
o nco ló gica, co n base en
criterio s de prio rizació n
so cial en salud
Proyectos
i nves ti ga ci ón
vi gentes
col a bora ci ón
Periodicida Presupuesto
de
en
Anual
Ta s a de va ri a ci ón
de publ i ca ci ones
i ndexa da s
por
proyectos vi gentes
Anual
Porcenta je
ocupa ci ón
pl a za s
i nves ti ga dor
Anual
de
de
de
Ta s a de va ri a ci ón
de
proyectos
fi na nci a dos
por
CONACYT
94,479,070.00
Anual
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO
1000 Servicios Personales
2000
Materiales
y
Suministros
3000 Servicios Generales
Total
Meses
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
$2,632,989.00
$2,516,855.00
$2,764,855.00
$2,618,420.00
$2,822,552.00
$2,731,699.00
$5,356,180.00
$2,488,423.00
$4,059,380.00
$2,540,531.00
$7,248,975.00
$6,225,632.00 $44,006,491.00
Dic.
$296,138.00
$592,289.00
$1,547,837.00
$2,404,666.00
$3,201,495.00
$3,300,208.00
$4,926,443.00
$5,164,547.00
$3,859,076.00
$3,991,261.00
$3,234,091.00
$1,770,743.00
$34,288,794.00
$736,995.00
$1,270,602.00
$1,489,807.00
$1,304,819.00
$1,491,797.00
$1,280,969.00
$1,624,037.00
$1,439,049.00
$1,624,037.00
$1,439,047.00
$1,475,141.00
$1,007,485.00
$16,183,785.00
$3,666,122.00
$4,379,746.00
$5,802,499.00
$6,327,905.00
$7,515,844.00
$7,312,876.00
$11,906,660.00
$9,092,019.00
$9,542,493.00
$7,970,839.00
$11,958,207.00
$9,003,860.00 $94,479,070.00
35
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
DIRECCIÓN MÉDICA
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
DIRECCIÓN MÉDICA
No.
Objetivo
Líneas de acción
Estrategia
1. Otorgar atención ambulatoria
2. Otorgar atención hospitalaria
3. Fortalecer la organización
prestación de servicios en salud
4. Fortalecimiento de la
atención médica
para
calidad
la
de la
5. Fortalecer el diseño, implantación e
implementación de las tecnologías de la
información en las unidades administrativas
6. Ejecutar programas
l a protección civil
y
acciones
Contri bui r
a
s a ti s fa ce r
de ma nda
de
s e rvi ci os
e s pe ci a l i za dos de s a l ud de l a 7. Abasto oportuno de medicamentos
pobl a ci ón.
de
8. Prevención y tratamiento del sobrepeso,
obesidad y diabetes en los Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad (INSHAE)
9. Fortalecer la organización
prestación de servicios en salud
para
la
10. Fortalecer el diseño, implantación e
implementación de las tecnologías de la
información en las unidades administrativas
1.
Fo rtalecer
la
fo rmació n y desarro llo
de pro fesio nales de la
salud.
2. A signació n de becas
para la fo rmació n de
especialistas
3.
Lo s
pro fesio nales
fo rmado s cuentan co n
lo s recurso s necesario s
para
ejercer
su
especialidad.
4.- La po blació n cuenta
co n recurso s y medio s
de
acceso
a
lo s
pro fesio nistas
fo rmado s.
5.- Lo s pro fesio nales de
la
salud
co ncluyen
o po rtunamente co n su
titulació n y certificació n.
6. Existe una adecuada
aceptació n
de
las
co nvo cato rias po r parte
de lo s pro fesio nales de
salud
interno s
y
externo s.
7.
Se
mejo ran
lo s
requisito s de selecció n
de lo s egresado s de las
escuelas para participar
en la fo rmació n.
8.Lo s
alumno s
permanecen en el curso
y pro grama académico
hasta su co nclusió n.
9.- Recurso s suficientes
para la realizació n de las
actividades académicas
esenciales
para
la
fo rmació n y desarro llo .
Meta anual /
indicadores
P o rcentaje de egreso s
ho spitalario s
po r
mejo ría
Tasa
de
infecció n
no so co mial (po r cien
egreso s ho spitalario s)
P o rcentaje
de
satisfacció n del usuario
po r la atenció n recibida
P o rcentaje
de
expedientes
clínico s
revisado s
apro bado s
co nfo rme a la No rma
SSA 004
P o rcentaje de sesio nes
de
terapia
realizadas
respecto a pro gramadas
P ro po rció n de cirugias
de co rta estancia
P o rcentaje
de
o cupació n ho spitalaria
P o rcentaje de
surtidas
en
co mpleta
Periodicidad
Presupuesto
financiero*
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
$1,370,856,395.00
Anual
Anual
recetas
fo rma
P o rcentaje de pacientes
co n
clasificació n
so cio eco nó mica inferio r
a4
P ro medio de co nsultas
po r médico adscrito en
co nsulta externa
Ingreso s
ho spitalario
pro gramado s
Anual
Anual
Anual
Anual
*El Progra ma E023 de be cons i de ra r una re ducci ón de $116,160,130.45 de s u monto ori gi na l , i nforma ci ón a l 09/04/2015
36
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
E023 Prestaci ón de servi ci os en l os di ferentes ni vel es de atenci ón a l a sal ud
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
DIRECCIÓN MÉDICA
No.
Objetivo
Estrategia
Líneas de acción
1. Otorgar atenc ión ambulatoria
2. Otorgar atenc ión hospitalaria
3.
Fortalec er
la
organizac ión
prestac ión de servic ios en salud
para
la
4. Fortalec imiento de la c alidad de la atenc ión
médic a
5. Fortalec er el diseño, implantac ión e
implementac ión de las tec nologías de la
informac ión en las unidades administrativas
Contri bui r
a
s a ti s fa ce r
l a 6. Ejec utar programas y ac c iones
protec c ión c ivil
de ma nda
de
s e rvi ci os
e s pe ci a l i za dos de s a l ud de l a 7. Abasto oportuno de medic amentos
pobl a ci ón.
de
8. Prevenc ión y tratamiento del sobrepeso,
obesidad
y
diabetes
en
los
Institutos
Nac ionales de Salud y Hospitales de Alta
Espec ialidad (INSHAE)
9.
Fortalec er
la
organizac ión
prestac ión de servic ios en salud
para
la
10. Fortalec er el diseño, implantac ión e
implementac ión de las tec nologías de la
informac ión en las unidades administrativas
1. Fort alecer la f ormación y
desarrollo de prof esionales
de la salud.
2. A signación de becas para
la f ormación de especialist as
3.
Los
prof esionales
f ormados cuent an con los
recursos
necesarios
para
ejercer su especialidad.
4.- La población cuent a con
recursos y medios de acceso
a
los
prof esionist as
f ormados.
5.- Los prof esionales de la
salud
concluyen
oport unament e
con
su
t it ulación y cert if icación.
6.
Exist e
una adecuada
acept ación
de
las
convocat orias por part e de
los prof esionales de salud
int ernos y ext ernos.
7. Se mejoran los requisit os
de
selección
de
los
egresados de las escuelas
para
part icipar
en
la
f ormación.
8.- Los alumnos permanecen
en el curso y programa
académico
hast a
su
conclusión.
9.Recursos
suf icient es
para la realización de las
act ividades
académicas
esenciales para la f ormación
y desarrollo.
Meta anual
indicadores
/ Periodicida Presupuesto
d
financiero*
P acientes co n estudio s
so cio eco nó mico s
realizado s
Anual
Número
de co nsultas
externas o to rgadas
Anual
Número
de
médico s
adscrito s a lo s servicio s
de co nsulta externa en
co ntacto co n el paciente
Anual
Ingreso s
ho spitalario s
pro gramado s
To tal
de
ho spitalario s
ingreso s
Número
de
ho spitalario s
mejo ría
egreso s
po r
Anual
$1,370,856,395.00
Anual
Anual
To tal
de
egreso s
ho spitalario s registrado s
Anual
Número de caso s
infeccio nes
no so co miales
registrado s
de
Anual
*El Progra ma E023 de be cons i de ra r una re ducci ón de $116,160,130.45 de s u monto ori gi na l , i nforma ci ón a l 09/04/2015
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO
Meses
1000 Servi ci os Personal es
2000
Materi al es
Sumi ni stros
3000 Servi ci os General es
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
$ 29, 232, 300. 00
$ 33, 487, 608. 00
$ 36, 626, 900. 00
$ 34, 061, 331. 00
$ 36, 126, 399. 00
$ 34, 635, 565. 00
$ 35, 184, 585. 00
$ 31, 349, 946. 00
$ 39, 531, 397. 00
$ 34, 626, 320. 00
$ 49, 833, 201. 00
$ 82, 471, 378. 00
$ 477, 166, 930. 00
$ 3, 744, 463. 00
$ 7, 488, 936. 00
$ 20, 026, 553. 00
$ 31, 072, 595. 00
$ 41, 504, 380. 00
$ 42, 992, 932. 00
$ 70, 155, 330. 00
$ 73, 720, 738. 00
$ 55, 400, 064. 00
$ 60, 226, 415. 00
$ 48, 590, 654. 00
$ 28, 795, 561. 00
$ 483, 718, 621. 00
$ 10, 120, 533. 00
$ 18, 919, 723. 00
$ 31, 975, 672. 00
$ 31, 888, 061. 00
$ 32, 098, 166. 00
$ 31, 908, 098. 00
$ 45, 634, 972. 00
$ 45, 376, 810. 00
$ 45, 463, 153. 00
$ 44, 343, 232. 00
$ 28, 797, 406. 00
$ 23, 975, 450. 00
$ 390, 501, 276. 00
y
5000
Bi enes
Muebl es,
Inmuebl es e Intangi bl es
Total
TOTAL*
Enero
$ 0. 00
$ 0. 00
$ 0. 00
$ 0. 00
$ 0. 00
$ 0. 00
$ 0. 00
$ 0. 00
$ 0. 00
$ 4, 867, 392. 00
$ 6, 814, 348. 00
$ 7, 787, 828. 00
$ 19, 469, 568. 00
$ 43, 097, 296. 00
$ 59, 896, 267. 00
$ 88, 629, 125. 00
$ 97, 021, 987. 00
$ 109, 728, 945. 00
$ 109, 536, 595. 00
$ 150, 974, 887. 00
$ 150, 447, 494. 00
$ 140, 394, 614. 00
$ 144, 063, 359. 00
$ 134, 035, 609. 00
$ 143, 030, 217. 00
$ 1, 370, 856, 395. 00
*El Progra ma E023 de be cons i de ra r una re ducci ón de $116,160,130.45 de s u monto ori gi na l , i nforma ci ón a l 09/04/2015
37
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
NOMBRE DEL PROGRAMA:
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
No.
Objetivo
Contri bui r a l a reducci ón de
nueva s i nfecci ones por VIH, a
tra vés de l a prevenci ón en l os
grupos má s a fecta dos por l a
epi demi a y l a a tenci ón oportuna
a l os porta dores .
DIRECCIÓN MÉDICA
Estrategia
Líneas de acción
1. Impul s a r es quema s i ntegra l es de
s ervi ci os
de
s a l ud
s exua l
y
reproducti va y prevenci ón de VIH pa ra
a dol es centes , jóvenes y mujeres
a dul ta s
1. Realizar pro to co lo de
investigació n Impacto de
la supresió n de HHV-8
en
pacientes
co n
Sarco ma de Kapo si
grave en el desarro llo de
SIRI y en mo rtalidad
atribuible
2. Realizar pro to co lo de
investigació n Impacto de
la supresió n de HHV-8
en
pacientes
co n
Sarco ma de Kapo si
grave en el desarro llo de
SIRI y en mo rtalidad
atribuible
3. Clínica de cáncer y
SIDA en mujeres
4. P revenció n y atenció n
de VIH/SIDA y o tras ITS
/ Periodicidad
Meta anual
indicadores
Porcenta je
pa ci entes
pa rti ci pa ntes
protocol o
i nves ti ga ci ón
a tendi dos
Presupuesto
financiero*
de
en
de
Anual
$6,000,000.00
*El Programa P016 debe considerar un recurso congelado por $750,000.00 de su monto original, información al 09/04/2015
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO
Meses
Enero
Feb
Marzo
Abril
Mayo
Junio
$30,000.00
$40,000.00
$45,000.00
$70,000.00
$75,000.00
Julio
TOTAL
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic
1000 Servicios Personales
2000
Materiales
y
Suministros
3000 Servicios Generales
Total
$15,000.00
$450,498.00
$465,498.00
$689,122.00 $450,498.00 $450,498.00 $450,498.00 $450,498.00
$719,122.00
$490,498.00
$495,498.00
$520,498.00
$525,498.00
$325,000.00 $350,000.00 $240,000.00 $275,000.00 $270,000.00 $265,000.00
$2,000,000.00
$176,396.00
$176,396.00
$176,396.00
$176,396.00
$176,396.00
$176,408.00
$4,000,000.00
$501,396.00
$526,396.00
$416,396.00
$451,396.00
$446,396.00
$441,408.00
$6,000,000.00
*El Programa P016 debe considerar un recurso congelado por $750,000.00 de su monto original, información al 09/04/2015
38
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
NOMBRE DEL PROGRAMA:
P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA
DIRECCIÓN MÉDICA
No.
Objetivo
Contri bui r a me jora r l a s a l ud
re producti va de l a pobl a ci ón de
re s pons a bi l i da d de l a Se cre ta ría
de Sa l ud, me di a nte l a a mpl i a ci ón
de l a pre s ta ci ón de s e rvi ci os con
pe rs pe cti va de gé ne ro y de re chos
huma nos .
Estrategia
Líneas de acción
1. Contribuir a mejorar la salud de la mujer
apoyando la atención del cáncer de ovario.
2. Contribuir a mejorar la salud de las
mujeres post-mastectomizadas
3. Contribuir a mejorar la salud de las
mujeres apoyando la atención del cáncer de
endometrio
4. Realizar acciones de post-mastectomía
para elevar la calidad de vida de las mujeres
con cáncer de mama
5. Contar con un manejo multidisciplinario
del paciente con padecimientos oncológicos
y de su familia con el fin de establecer un
diagnótico de cáncer hereditario y realizar
acciones para su prevención
6. Promover la igualdad de género
7. Fortalecer programas de detección
oportuna de diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino, hipertensión y obesidad.
1. M ejo rar la gestió n de
pro ceso s
sustantivo s
mediante
sistemas
y
mo delo s de calidad que
incluyan perspectiva de
género
2.
P ro po rcio nar
el
suministro
de
medicamento s
a
las
pacientes ho spitalizadas
co n
padecimiento s
o nco ló gico s
3.
Oto rgar
atenció n
ambulato ria a mujeres
4. Realizar accio nes de
po st-mastecto mía para
elevar la calidad de vida
de
las
mujeres
co n
cáncer de mama
5.
Investigació n
en
cáncer
de
mama
y
bio marcado res
para
mujeres de riesgo y para
detecció n temprana en
cáncer de mama. Clínica
de cáncer familiar
Meta anual /
indicadores
Porcentaje
de
recetas surtidas en
forma
completa
a
mujeres
hospitalizadas
con
cáncer
Porcentaje
de
Mejoría de Calidad de
Vida
en
Mujeres
atendidas con Cáncer
de
Pulmón
No
Asociado
a
Tabaquismo
Porcentaje
de
mujeres
con
adherencia
al
tratamiento
Periodicidad
Presupuesto
financiero*
ANUAL
ANUAL
$229,340,676.00
ANUAL
Tiempo
de espera
para
recibir
la
consulta por primera
vez en la clínica de
cáncer hereditario
ANUAL
Porcentaje
de
mujeres atendidas a
través de la Clínica de
Cáncer Hereditario
ANUAL
*El Programa P017 debe considerar un recurso congelado de $25,582,834.25 de su monto original, información al 09/04/2015
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO
Enero
2000
Materi al es
Sumi ni stros
3000 Servi ci os General es
Total
Feb
Marzo
Meses
Abril
Mayo
Junio
TOTAL
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic
y
$530,914.00
$1,061,828.00
$1,415,770.00
$7,290,357.00
$9,203,726.00
$12,085,016.00
$ 19, 396, 432. 00
$21,368,565.00
$16,140,280.00
$15,890,538.00
$8,893,388.00
$6,038,965.00
$119,315,779.00
$1,036,842.00
$2,135,466.00
$1,036,842.00
$10,222,251.00
$10,222,251.00
$10,222,257.00
$14,257,967.00
$13,067,270.00
$14,257,967.00
$14,257,967.00
$14,235,249.00
$5,072,568.00
$ 110, 024, 897. 00
1,567,756.00
3,197,294.00
2,452,612.00
17,512,608.00
19,425,977.00
22,307,273.00
33,654,399.00
34,435,835.00
30,398,247.00
30,148,505.00
23,128,637.00
11,111,533.00
229, 340, 676. 00
*El Programa P017 debe considerar un recurso congelado de $25,582,834.25 de su monto original, información al 09/04/2015
39
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL
No.
Objetivo
Contribuir a fortalecer los
servicios de salud para la
población, mediante la
capacitación técnica y gerencial
en materia administrativa y de
salud.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Estrategia
1. Realizar la capacitación de
personal administrativo, técnico y
directivo
2. Capacitar al personal médico,
paramédico y afín, y a otros
profesionistas en materia de salud
Líneas de acción
Meta anual / Periodicida Presupuesto
indicadores
d
financiero
1.- Elaboración del
Programa Anual de
Capacitación
2.- Implementar el
Sistema
de
Evaluación
del
Desempeño de los Programas
Servidores Públicos Trabajo
3.Implementar
exámenes
de
conocimientos
y
encuesta de clima
organizacional
de
Anual
9,521,010.00
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO
3000 Servicios Generales
Total
Meses
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 412. 00
9, 521, 010. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 418. 00
793, 412. 00
9, 521, 010. 00
40
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
K011 Proyectos de infraestructura social de salud
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
No.
Estrategia
Líneas de acción
Meta anual /
indicadores
Periodicida
d
Presupuesto
financiero
Fortalecer la infraestructura física
y equipamiento
1. Fomentar el uso
adec uado
de
los
equipos y la c orrec ta
indic ac ión de estudios
y proc edimientos
2.
Planear
la
adquisic ión de los
materiales y reac tivos
para la operac ión del
equipamiento
que
permitan
ofrec er
atenc ión
médic a
oportuna y de c alidad
3.
Inc orporar
programas
de
sustituc ión
y
ac tualizac ión
de
equipamiento médic o
ac orde
a
las
nec esidades de los
servic ios
y
a la
disponibilidad
de
rec ursos
ADQUISICIÓN DE
CICLOTRÓN
ANUAL
$ 172,813,581.00
Objetivo
Forta l ecer
la
Infra es tructura
Fís i ca
pa ra
i ncrementa r l a
ca nti da d y l a ca l i da d en l a
pres ta ci ón de s ervi ci os de s a l ud.
*El Programa K011 debe considerar una reducción por $29,463,567.65 y el resto del recurso se encuentra congelado.
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO
5000
Bienes
Muebles,
Inmuebles e Intangibles*
Total
Meses
TOTAL
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$ 43,203,395.00
$ 60,484,753.00
$ 69,125,433.00
$ 172,813,581.00
$ 43,203,395.00
$ 60,484,753.00
$ 69,125,433.00
$ 172,813,581.00
*El Programa K011 debe considerar una reducción por $29,463,567.65 y el resto del recurso se encuentra congelado.
41
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
M001 Actividades de apoyo administrativo
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL
No.
Objetivo
Ma ntener
a ctua l i za dos
l os
i ns trumentos orga ni za ci ona l es y
a dmi ni s tra r
l os
recurs os
fi na nci eros que ga ra nti cen el
a decua do funci ona mi ento de l a s
á rea s s us ta nti va s .
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Estrategia
1. Otorgar apoyo administrativo y
sustantivo
2. Servicios Personales
3. Gasto de operación asociado a
Servicios Personales
Líneas de acción
Meta anual
indicadores
1. A plicació n eficiente de
lo s recurso s
2. A ccio nes de co ntro l y
audito rías
3. A plicació n de medidas
de austeridad y disciplina
del gasto
4.
Supervisar
mensualmente
el
co mpo rtamiento
del
P ro grama
A nual de
A dquisicio nes
y
M antenimiento
5. Elabo rar el P ro grama
A nual de Capacitació n,
implementar el Sistema
de
Evaluació n
del
Desempeño
/ Periodicidad
Porcentaje
de
cumplimiento en
el ejercicio de
recursos
Presupuesto
financiero
Mensual
97,786,911.00
Porcentaje
de
cumplimiento
Semestral
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO
1000 Servicios Personales
2000
Materiales
y
Suministros
3000 Servicios Generales
Total
Meses
TOTAL
Enero
Feb
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic
$3,654,650.00
$3,112,848.00
$3,440,248.00
$3,109,398.00
$3,479,448.00
$3,337,702.00
$3,406,315.00
$2,697,134.00
$3,232,548.00
$15,374,035.00
$16,765,949.00
$20,717,255.00
$82,327,530.00
$247,555.00
$495,118.00
$660,160.00
$742,682.00
$1,155,286.00
$1,237,806.00
$1,155,286.00
$1,072,849.00
$495,118.00
$577,640.00
$247,555.00
$165,034.00
$8,252,089.00
$250,231.00
$620,220.00
$674,192.00
$585,248.00
$674,192.00
$585,250.00
$740,747.00
$651,803.00
$740,745.00
$651,800.00
$667,491.00
$365,373.00
$4,152,436.00
$4,228,186.00
$4,774,600.00
$4,437,328.00
$5,308,926.00
$5,160,758.00
$5,302,348.00
$4,421,786.00
$4,468,411.00
$16,603,475.00
$17,680,995.00
$21,247,662.00
$7,207,292.00
$ 97, 786, 911. 00
42
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
NOMBRE DEL PROGRAMA:
RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL
No.
Objetivo
Atender los asuntos en materia
de quejas y responsabilidades,
desarrollo
administrativo
y
mejora de la gestión pública,
auditorías a programas de
impacto
a
la
ciudadanía,
transparencia
del
servicio
profesional
de
carrera
y
asesoramiento en los procesos
de
adquisiciones,
arrendamientos y servicios.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Estrategia
Líneas de acción Meta
anual / Periodicidad
indicadores
Porcentaje de mejora
1. Impulsar la transparencia en los
de procesos
procesos de control, fiscalización y
evaluación de los proyectos y Auditar
a
la
servicios institucionales, así como gestión pública y
verificar el cumplimiento de la mejorar procesos
Acciones
normatividad vigente aplicable en las
administrativas
diferentes áreas del Instituto
Presupuesto
financiero
Semestral
$5,136,916.00
Anual
Presupuesto anual autorizado por Programa:
CAPITULO
1000 Servicios Personales
2000
Materiales
y
Suministros
3000 Servicios Generales
Total
Meses
TOTAL
Enero
Feb
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Oct.
Nov.
Dic
$284,215.00
$245,896.00
$266,896.00
$257,258.00
$273,299.00
$261,696.00
$286,909.00
$248,679.00
$312,822.00
$309,234.00
$561,938.00
$706,382.00
$4,015,224.00
$2,040.00
$4,086.00
$5,453.00
$6,133.00
$9,546.00
$10,227.00
$9,546.00
$8,919.00
$4,086.00
$4,770.00
$2,040.00
$1,359.00
$68,205.00
$41,168.00
$119,466.00
$129,114.00
$126,231.00
$129,114.00
$126,234.00
$69,366.00
$66,483.00
$69,366.00
$66,485.00
$63,830.00
$46,630.00
$1,053,487.00
$327,423.00
$369,448.00
$401,463.00
$389,622.00
$411,959.00
$398,157.00
$365,821.00
$324,081.00
$386,274.00
$380,489.00
$627,808.00
$754,371.00
$ 5, 136, 916. 00
43
d) Indicadores.
Se destacan los Programas que se encuentran sujetos a resultados para el ejercicio 2015:
- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM).
Derivado del convenio para establecer las bases de colaboración que celebraron la Secretaria
de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad, y El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) el 29 de noviembre de 2013, se
establecieron los siguientes objetivos:
1. Establecer acciones que modernicen y mejoren las prestaciones de los servicios
públicos, promocionen la productividad en el desempeño de sus funciones y reduzcan
gastos de operación, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia del INCan, así como
cumplir con los objetivos previstos en el PGCM.
2. Formalizar los compromisos y sus respectivos indicadores de desempeño del INCan, a
efecto de alcanzar y dar cumplimiento de las metas señaladas para los programas
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
3. Establecer la definición de las metas por parte del INCan.
EL PGCM atiende doce compromisos y cuenta con 22 indicadores de desempeño del INCan,
que serán reportados durante el año 2015, se incluyen en el Anexo 1:
COMPROMISOS PACTADOS EN BASES DE COLABORACIÓN

Procesos

Optimización de recursos en la APF

Mejora Regulatoria

Tecnologías de la Información

Contrataciones Públicas

Recursos Humanos

Política de Transparencia

Participación Ciudadana

Presupuesto basado en resultados y evaluación

Inversión e Infraestructura (Obra Pública)

Archivos

Acceso a la Información
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
- Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).
El Instituto cuenta con 39 Indicadores de Desempeño, los cuales se incluyen en la MIR de los
Programas Presupuestarios (E010, E022 y E023) y pertenecen al Sistema de Evaluación del
Desempeño; el formato de indicadores con las metas conducentes para el ejercicio 2015 se
plasma en el Anexo 2.
-Indicadores que Promueven la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la
Violencia de Género y Cualquier Forma de Discriminación de Genero
El Instituto cuenta con 11 Acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, los
cuales incluyen 23 indicadores para el ejercicio 2015; se adjuntan las cédulas que soportan el
cumplimiento de los mismos en el Anexo 3.
9- Consideraciones Finales.
Este documento fue elaborado con la firme convicción de que a través de una visión
estratégica es posible maximizar los recursos del Instituto, máxime en el contexto actual que
se presenta por la continua caída de los precios del petróleo y que resulta en una crisis
coyuntural que tiene una prospección más allá de 2015.
Asimismo, queda de manifiesto que con una adecuada visión y liderazgo, se vigilará el
desarrollo de los programas especificados para el ejercicio 2015, sin soslayar una conducción
transparente de los recursos, la evaluación del desempeño y la superación de las debilidades
y amenazas, con el propósito de consolidar la misión y visión del Instituto Nacional de
Cancerología en primer instancia y que garantice la consecución de las grandes metas y
objetivos nacionales.
45
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
10- Numeralias, Metas 2015
ASPECTOS CUANTITATIVOS 2014 / 2015
Referente nacional o
internacional (cuando
aplique
ENSEÑANZA
AÑO
2015*
1) Total de residentes:
Número de residentes extranjeros:
Médicos residentes por cama:
2) Residencias de especialidad:
3) Cursos de alta especialidad:
4) Cursos de pregrado:
5) Núm. estudiantes en Servicio
Social
190
20
1
8
22
12
6. Núm. de alumnos de posgrado:
190
7) Cursos de Posgrado:
12
8) Núm. autopsias:
% núm. de autopsias / núm. de
fallecimientos
9) Participación extramuros
45
n/a
a) Rotación de otras instituciones
(Núm. Residentes):
450
b) Rotación a otras Instituciones
(Núm. Residentes):
140
37
0
10) % Eficiencia terminal
(Núm. de residentes egresados /
Núm. de residentes aceptados):
95%
11) Enseñanza en enfermería
3
Cursos de pregrado:
1
2
Cursos de Posgrado:
12) Cursos de actualización
50
(educación continua)
Asistentes a cursos de actualización
3980
(educación continua)
13) Cursos de capacitación:
27
Asistentes a cursos de capacitación
1798
14) Sesiones interinstitucionales:
0
Asistentes a sesiones
0
interinstitucionales
15) Sesiones por teleconferencia:
0
16) Congresos organizados:
6
17) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: 0
* Cifras estimadas para 2015
46
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
ASISTENCIA
AÑO
2015
1) Núm. de consultas otorgadas:
206,734
Núm. de preconsultas:
9,522
Consultas subsecuentes:
192,338
2) Urgencias:
17,018
Índice de urgencias reales / urgencias
sentidas
3) Núm. de casos nuevos atendidos:
4)Total de médicos adscritos en
Consulta Externa:
Núm. de consultas otorgadas /
Núm. de médicos adscritos:
Núm. médicos clínicos
Núm. de médicos cirujanos
No. de camas censables
No. de camas no censables
Urgencias
Terapia intensiva
Terapia intermedia
Atención de corta estancia
Otras camas no censables
5) Núm. de ingresos hospitalarios:
6) Total de egresos
Núm. de egresos hospitalarios por
mejoría
Altas voluntarias
7) Núm. de cirugías:
Núm. de cirugías / Sala / Día:
Núm. de cirugías ambulatorias:
Cirugías ambulatorias / Núm. de
Cirugías:
8) Núm. de cirugías / Núm. de cirujanos:
Diferimiento quirúrgico:
1 a 5 días
9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria:
6.1
10) Tasa ajustada de mortalidad
hospitalaria:
3.9
11) Tasa de infecciones nosocomiales
(Núm. de pacientes con infecciones
nosocomiales / total de egresos):
12) Porcentaje de ocupación
hospitalaria:
Promedio de días de estancia
en hospitalización:
(1)
(2)
(3)
(4)
Referente nacional o internacional
(cuando aplique)
N/A
5,884
173
1,192.2
88
85
119
27
4
6
N/A
N/A
17
7,402
7,373
6,830
143
4,636
920
19.8
48.0
8.3
92.6
5.5
Indicadores para resultados, Matriz de Marco Lógico 2012. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.
**El cálculo se basó en la siguiente fórmula: Número de Cirugías / 7 Salas de quirófano / 124 días laborables.
***El Cálculo se basa en el total de Defunciones Hospitalarias / El total de Egresos Hospitalarios x 100.
****El Cálculo se basó en el Total de Defunciones Hospitalarias mayores a 48 hrs. / El total de Egresos Hospitalarios x 100.
47
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
ASISTENCIA
AÑO
13) Número de pacientes del SPSS
atendidos en consulta de primera vez
14) Número de pacientes del SPSS
atendidos en hospitalización
15)Total de personal de enfermería:
2015
6,700
1,494
487
Personal Técnico:
133
Postécnico:
Licenciatura:
60
247
Posgraduados:
47
Especialistas
107
Índice de enfermeras tituladas/técnicas
1.6
16) Trabajo Social
N/D
Núm. estudios socioeconómicos
x trabajadora social
Núm. de camas /
Núm. de trabajadores sociales:
Núm. de casos nuevos /
Núm. de trabajadores sociales:
17) Farmacia
% de abasto de medicamentos (Recetas
surtidas/Total de recetas):
% Medicamentos Genéricos / Total
Medicamentos:
% Medicamentos innovadores / Total
medicamentos:
% de Medicamentos adquiridos por
licitación:
% de Medicamentos Adquiridos por
adjudicación directa:
N/D
18) Núm. de estudios de imagen
19) Núm. de estudios de laboratorio:
20) Transfusiones de sangre y
hemoderivados:
21) Núm. de estudios de laboratorio
espec:
22) Grupos de apoyo a pacientes
constituidos (Denominación de los
grupos):
22.1
Sociedad Mexicana de Psicooncología.
22.2
Clínica del Tabaquismo.
22.3
Grupo RETO
22.4
Rehabilitación FONIATRíA
22.5
INFOCÁNCER
22.6
Centro de Apoyo para la
Atención Integral (CAAI)
Referente nacional o internacional
(cuando aplique)
N/D
N/D
98
60
40
100
0
96,026
1,522,517
13,355
998,653
6
23) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
(5)
(6)
(7)
(8)
Indicadores para resultados, Matriz de Marco Lógico 2012. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitale s de Alta Especialidad.
**El cálculo se basó en la siguiente fórmula: Número de Cirugías / 7 Salas de quirófano / 124 días laborables.
***El Cálculo se basa en el total de Defunciones Hospitalarias / El total de Egresos Hospitalarios x 100.
****El Cálculo se basó en el Total de Defunciones Hospitalarias mayores a 48 hrs. / El total de Egresos Hospitalarios x 100.
48
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
INVESTIGACIÓN
AÑO
2015
1) Núm. de artículos
121
Grupo I:
Grupo II:
Subtotal:
35
Grupo III:
Grupo IV:
Grupo V:
Grupo VI:
Grupo VII:
Subtotal:
2) Número de investigadores con reconocimiento vigente en
ciencias médicas en el Sistema Institucional de Investigadores
(SII) 1
86
ICM A:
3
56
ICM B:
8
ICM C:
17
ICM D:
21
ICM E:
1
ICM F:
6
Emérito:
3) Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en
ciencias médicas en el SII 1
4) Artículos de los grupos (III-IV-V- VI-VII) / Investigadores con
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII 1
5) Artículos de los grupos III, IV, V, VI y VII / Número de artículos de
los grupos I-VII
0
6) Sistema Nacional de Investigadores
73
Candidato:
7
SNI I:
44
SNI II:
17
SNI III:
5
7) Número total de investigadores vigentes en el SNI con
reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII1 / Número total
de investigadores con nombramiento vigente en ciencias médicas en
el SII1
8) Número de publicaciones totales producidas / Número de
investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en
el SII1 e investigadores vigentes en el SNI
9) Producción
7
Libros editados:
5
Capítulos en libros:
2
10) Núm. de tesis concluidas
108
Especialidad:
100
Maestría:
2
Doctorado:
6
11) Núm. de proyectos con financiamiento externo:
82
Núm. agencias no lucrativas:
19
Monto total:
Núm. industria farmacéutica:
63
Monto total:
12) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
13.1 Virus y cáncer
13.2 Carcinogénesis
13.3 Epigenética y cáncer
13.4 Farmacogenética
13) Señale las 10 líneas de Investigación más relevantes de la
Institución
13.5 Genómica del cáncer
13.6 Contaminación ambiental y cáncer
13.7 Investigación clínica y traslacional en neoplasias solidas
13.8 Investigación clínica y traslacional en neoplasias Hematologicas
13.9 Investigación sobre calidad de vida en el paciente con cáncer
13.10 Investigación sobre estilo de vida, dieta y neoplasias
49
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
ADMINISTRACIÓN
AÑO
2015
1) Presupuesto federal original
1,393,832
1.1) Recursos propios original
681,588
2) Presupuesto federal modificado
1,277,671
2.1) Recursos propios modificado
681,588
3) Presupuesto federal ejercido
1,277,671
3.1) Recursos propios ejercido
681,588
4) % del Presupuesto total destinado a capítulo 1000 y pago de
honorarios:
32.1
4) % del Presupuesto a
gastos de investigación:
4.8
Total de capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
50,472
destinados a Investigación
6) % de Presupuesto a
gastos de enseñanza:
4.6
Total de capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
67,260
destinados a Enseñanza
7) % del Presupuesto a gastos de asistencia:
64.0
Total de Capítulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
777,529
destinados a Asistencia
8)Total de recursos de terceros
Recursos recibidos por
Seguro Popular y FPCGCS
25,795
464,160,955.3
Recursos de origen externo:
9) Núm. de plazas laborales:
1,702
Núm. de plazas ocupadas
1,677
Núm. de plazas vacantes
25
% del personal administrativo:
7
% del personal de áreas sustantivas:
86
% del personal de apoyo
(Limpieza, mantenimiento, vigilancia, jardinería, etc.):
10) Núm. de plazas eventuales:
7
0
El presupuesto modificado incluye reducción por 116,160 miles de pesos, efectuada por la SHCP
50
ANEXOS
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
ANEXO 1
52
PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO (PGCM)
I.
Relación de Indicadores con avances al 2015
Nombre del Indicador
Descripción General
Método de Cálculo
Procesos
Porcentaje de procesos Conocer
la
proporción
de (Procesos
prioritarios
prioritarios optimizados.
procesos prioritarios optimizados optimizados/procesos
con respecto al total de procesos prioritarios)*100.
prioritarios del INCan.
Porcentaje de procesos Conocer
la
proporción
de
estandarizados.
procesos
que
han
sido
estandarizados con respecto al
total de procesos factibles de
homologación del INCan.
(Número
de
procesos
estandarizados / Total de
procesos
factibles
de
homologación del INCan)
*100.
Optimización del Uso de Recursos de la APF
Proporción del gasto en
servicios
personales
respecto
al
gasto
programable.
Establecer la proporción del
gasto en servicios personales
respecto al gasto programable. El
INCan deberá mantener el mismo
nivel observado en el año 2012,
hasta el año 2018.
(Gasto ejercido en servicios
personales/
Gasto
programable
neto
ejercido)*100.
Cociente del gasto de Determinar el cociente del gasto
operación administrativo. de operación administrativo del
año corriente y del gasto de
operación administrativo del año
inmediato anterior del INCan.
(Gasto
de
operación
administrativo
del
año
corriente/Gasto de operación
administrativo
del
año
inmediato
anterior)*100.
Menor a la inflación del año
corriente.
Unidades administrativas Porcentaje
de
unidades
del
INCan,
orientadas a objetivos administrativas
estratégicos.
orientadas
a
objetivos
estratégicos con respecto al total
de unidades administrativas del
INCan.
(Número
de
unidades
administrativas del INCan
orientadas
a
objetivos
estratégicos/
Total
de
unidades administrativas del
INCan) *100.
Mejora Regulatoria
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Descripción General
Método de Cálculo
Simplificación normativa Porcentaje de trámites prioritarios
en trámites prioritarios.
simplificados
contenidos
en
normas de la Administración
Pública Federal.
(Número
de
trámites
prioritarios simplificados por
la vía normativa/Número de
trámites
prioritarios
del
INCan*100.
Reducción de la carga Medir la disminución en la carga
administrativa
al administrativa al ciudadano y
ciudadano.
costo de oportunidad resultante
de las medidas de simplificación
en trámites y servicios.
(1-(Carga administrativa +
Costo de oportunidad de los
trámites del INCan en
t1/Carga administrativa +
Costo de oportunidad de los
trámites del INCan t0))*100.
Porcentaje de
simplificadas.
(Número de normas internas
simplificadas o eliminadas al
final del periodo/Línea base
del total de normas en el
INCan al inicio del periodo)
*100.
normas Determinar la proporción de
normas
que
han
sido
simplificadas
o
eliminadas,
respecto a la línea base al inicio
del periodo.
Tecnologías de la Información
Trámites
y
digitalizados.
servicios El porcentaje de trámites
servicios digitalizados.
y (Trámites
y
servicios
digitalizados/Total
de
Trámites y servicios del
INCan)*100.
Procesos administrativos El porcentaje de digitalización de (Procesos
administrativos
optimizados digitalizados. los Procesos administrativos optimizados
optimizados del INCan.
digitalizados/Total
de
procesos optimizados del
INCan)*100.
Índice de Datos Abiertos.
Porcentaje de datos abiertos, no
propietarios o con estándares
técnicos comúnmente aceptados
y denominados como "Abiertos y
procesables por máquinas".
(Número de grupos de datos
abiertos
prioritarios
liberados/Número de grupos
de datos identificados como
prioritarios)*100.
Contrataciones Públicas
54
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Descripción General
Método de Cálculo
Porcentaje
de
procedimientos
de
contratación competidos
con posibilidad de recibir
proposiciones de manera
electrónica.
Cuantificar en términos relativos
los
procedimientos
de
contratación con posibilidades de
recibir proposiciones de manera
electrónica.
(∑Procedimientos
de
contratación electrónicos y
mixtos/No.
total
de
Procedimientos)*100.
Índice de Estrategias de Cuantificar
el
índice
de
Contratación
contrataciones que se llevan a
instrumentadas.
cabo utilizando las Estrategias de
Contratación Pública, (Contrato
Marco, Ofertas Subsecuentes de
Descuento
y
Compras
Consolidadas) respecto a la meta
anual (2).
(Número de procedimientos
de contratación bajo alguna
estrategia de contratación
(Contrato Marco, OSD y/o
Consolidación)/2 estrategias).
Recursos Humanos
Índice
de
Recursos Porcentaje de servidores públicos
Humanos
profesionalizados con respecto al
profesionalizados.
total de servidores públicos del
INCan.
(Número
de
servidores
públicos
profesionalizados/Total
de
servidores
públicos
del
INCan) *100.
11/68*100= 16.2%
Política de Transparencia
Acciones
Transparencia
Focalizada.
de Actividades de transparencia
focalizada
comprometidas:
Corresponden a un mínimo de
SEIS actividades del catálogo de
DIEZ acciones de transparencia
focalizada, que el INCan se
compromete a realizar. Debe
considerarse que las CUATRO
primeras acciones del catálogo
(Actividades
de
Transparencia
Focalizadas
Realizadas/Actividades
de
Transparencia
Focalizada
comprometidas)*100.
6/10*100= 60.0 %
55
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Descripción General
Método de Cálculo
son obligatorias, por lo que
deberán ser comprometidas y
realizadas
por
todas
las
dependencias
y
entidades.
Actividades de transparencia
focalizada
realizadas:
Corresponde al número de
acciones
de
transparencia
focalizada
que
fueron
comprometidas y efectivamente
realizadas.
Participación ciudadana
Porcentaje de propuestas El indicador medirá el grado de (Propuestas
atendidas
de los sectores privado y atención del INCan a las 100)/Propuestas totales
social atendidas.
propuestas ciudadanas derivadas
de los Ejercicios de Participación
Ciudadana, y de sus órganos
colegiados
de
consulta
y
participación.
x
Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación
Porcentaje de Pp con
información
de
desempeño con un nivel
de logro satisfactorio.
Analiza
la
información
de
desempeño de los Pp con
valoraciones medio alto y alto,
con base al MSD para medir el
porcentaje de estos con respecto
al total de Pp.
(Número
de
Pp
con
información de desempeño
con
niveles
de
logro
satisfactorios/Número de Pp
con
información
de
desempeño)*100.
Inversión e Infraestructura (Obra Pública)
56
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Descripción General
Método de Cálculo
Porcentaje
de
cumplimiento del INCan
respecto
a
las
evaluaciones expost de
programas y proyectos de
inversión.
Establecer
el
nivel
de
cumplimiento del INCan respecto
a las evaluaciones expost de
programas y proyectos de
inversión
seleccionados
anualmente por la Unidad de
Inversiones.
(Evaluaciones
expost
realizadas/Evaluaciones
expost seleccionadas por la
Unidad de Inversiones)*100.
Porcentaje
de
cumplimiento del INCan
respecto al seguimiento
del
ejercicio
de
programas y proyectos de
inversión.
Establecer
el
nivel
de
cumplimiento del INCan respecto
al seguimiento del ejercicio de
programas y proyectos de
inversión en el sistema PIPP.
(Programas y Proyectos de
Inversión con seguimiento en
el
PIPP/Programas
y
Proyectos
de
Inversión
registrados en Cartera)*100.
6/6*100= 100%
Archivo
Porcentaje de archivo de Conocer la proporción de archivo
concentración liberado
de concentración liberado con
base
en
el
catálogo
de
disposición
documental
por
medio
de
transferencias
secundarias
y
bajas
documentales.
(Metros
lineales
de
expedientes
semiactivos
liberados/Total de metros
lineales
de
expedientes
semiactivos conservados en
el archivo de concentración
)*100.
Porcentaje
de Conocer
la
proporción
de
expedientes actualizados expedientes activos gestionados
del archivo de trámite.
según el Cuadro de Clasificación
Archivística Institucional.
(Número de
expedientes
activos registrados según el
Cuadro
de
Clasificación
Archivística
/Número
de
expedientes
activos
totales)*100.
Acceso a la Información
Tiempo de respuesta a Variación
de
los
tiempos
solicitudes de información promedio de respuesta de las
y calidad de las mismas.
solicitudes más la variación de
los porcentajes de recursos con
respecto
a
las
solicitudes
respondidas en cada periodo
[(Variación de los tiempos
promedios
de
respuesta/tiempo
de
respuesta en el periodo
anterior)
+
(Variación de porcentajes de
recursos de revisión con
57
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Descripción General
entre dos.
Método de Cálculo
respecto a las solicitudes
respondidas
en
cada
periodo/porcentaje
de
recursos de revisión con
respecto a las solicitudes
respondidas en el periodo
anterior)]/2.
58
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
ANEXO 2
59
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
Coordinación de Proyectos Estratégicos
Programación y Calendarización Ejercicio 2015
Clave entidad/unidad:
Entidad/unidad:
PP: E010
Nivel MML:
FIN 1a
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015.
CANCEROLOGÍA
"Formación de recursos humanos especializados para la salud"
Estimado Cierre
2014
Porcentaje de especialistas médicos formados por el
programa respecto al total nacional de la Secretaría de
Salud
Ene
Feb
Mar
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
Meta Programada 2015
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
17/04/2015 23:06
Estimación
2018
Fecha:
Estimación
2016
Meta
Oct
Nov
Anual
Dic
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
VARIABLE 1
Médicos especialistas formados en las entidades
ejecutoras de la CCINSHAE
(1+2+3+4)
0
Todos los períodos
deben estar
registrados
- Originados en becas DGCES
0
- Originados en becas propia institución
0
(1) Subtotal de becas DGCES e institución
0
0
1
VARIABLE 2
0
(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios
alumnos nacionales e internacionales.
0
(4) Otros (escriba en este espacio )
0
Médicos especialistas formados a nivel
nacional x 100. Incluye a los provenientes de CCINSHAE
(1+2+3+4)
0
0
0
0
- Originados en becas propia institución
0
0
0
0
(2) Originados en becas pagadas por otras instituciones
nacionales e internacionales.
0
(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios
alumnos nacionales e internacionales.
0
(4) Otros (escriba en este espacio )
0
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPÓSITO 1a
DEFINICION DEL INDICADOR
INDICADOR
Todos los períodos
deben estar
registrados
- Originados en becas DGCES
(1) Subtotal de becas DGCES e institución
No. Ind.
0
Indicador a cargo de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud
(2) Originados en becas pagadas por otras instituciones
nacionales e internacionales.
Porcentaje de aprobación de médicos especialistas en
formación clínica
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
97.2
Mar
Abr
May
Meta Programada 2015
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2
VARIABLE 1
(Número de médicos especialistas en formación que acreditan
el ciclo académico anual (especialidades, subespecialidades y
alta especialidad)
176
Registrado
180
180
180
180
VARIABLE 2
Total de médicos especialistas en formación inscritos en el
ciclo académico anual (especialidad, subespecialidad y alta
especialidad)
181
Registrado
180
180
180
180
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE
CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPÓSITO 1b
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Porcentaje de aprobación de profesionales en formación
no clínica (especialidad no clínica, maestrías y
doctorados)
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
100.0
Estimación
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
3
VARIABLE 1
(Número de profesionales que acreditan el ciclo académico
anual en posgrados no clínicos
68
Registrado
90
90
90
90
VARIABLE 2
Total de profesionales inscritos en el ciclo académico anual a
estudios de posgrado no clínico
68
Registrado
90
90
90
90
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPÓSITO 1c
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Eficacia en la captación de participantes en
cursos de educación continua
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
100.0
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
4
VARIABLE 1
Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de
educación continua realizados por la institución durante el
periodo reportado
4,100
Registrado
1,500
2,750
3,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
VARIABLE 2
Número de profesionales de la salud que se proyecto asistirían
a los cursos de educación continua que se realizaron durante
el periodo reportado
4,100
Registrado
1,500
2,750
3,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE
CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1a
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Meta Programada 2015
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
Eficiencia terminal de médicos especialistas
INDICADOR
97.9
100.0
100.0
100.0
100.0
95
95
105
105
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
CCINSHAE:
VARIABLE 1
V1 IND 5 >= V2 IND 6
Número de médicos que obtienen constancia de
conclusión de estudios de especialidad, subespecialidad y
alta especialidad emitida por la DGCES (1+2+3+4)
93
- Originados en becas DGCES
72
77
77
87
87
9
9
9
12
12
- Originados en becas propia institución
(1) Subtotal de becas DGCES e institución
Registrado
81
86
86
99
99
(2) Originados en becas pagadas por otras instituciones
nacionales e internacionales.
3
1
1
1
1
(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios
alumnos nacionales e internacionales.
9
8
8
5
5
(4) Otros (escriba en este espacio )
0
0
0
0
0
95
95
105
105
5
VARIABLE 2
Total de médicos inscritos en la misma cohorte
(1+2+3+4)
95
- Originados en becas DGCES
74
77
77
87
87
9
9
9
12
12
- Originados en becas propia institución
(1) Subtotal de becas DGCES e institución
83
86
86
99
99
(2) Originados en becas pagadas por otras instituciones
nacionales e internacionales.
3
1
1
1
1
(3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios
alumnos nacionales e internacionales.
9
8
8
5
5
(4) Otros (escriba en este espacio )
0
0
0
0
0
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1b
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Registrado
Percepción sobre la calidad de la formación de residentes
médicos
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Meta Programada 2015
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
9.0
Estimación
2018
9.0
9.0
9.0
9.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2
6
VARIABLE 1
Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos en
formación que terminan sus créditos
de especialidad médica encuestados respecto a
la calidad percibida de su formación
VARIABLE 2
Total de médicos encuestados de la misma cohorte
generacional que termina sus créditos de especialidad
855
Registrado
855
855
945
945
95
Registrado
95
95
105
105
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE
CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2a
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
Eficiencia terminal de posgrado no clínico
INDICADOR
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
7
VARIABLE 1
Número de profesionales en posgrados no
clínicos con constancia de terminación
68
Registrado
90
90
90
90
VARIABLE 2
Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la
misma cohorte
68
Registrado
90
90
90
90
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2b
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Profesionales en ciencias de la salud que concluyen
posgrados encuestados
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
9.0
Estimación
2018
9.0
9.0
9.0
9.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2
8
VARIABLE 1
Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales
de la salud que concluyen
posgrados no clínicos encuestados respecto a la calidad
percibida de su formación
612
Registrado
810
810
810
810
VARIABLE 2
Total de profesionales de la salud en posgrados no clínicos
encuestados que concluyen su formación en el mismo periodo
68
Registrado
90
90
90
90
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 3a
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de
educación continua
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
100.0
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
9
VARIABLE 1
Número de profesionales de la salud que recibieron
constancia de conclusión de estudios
de educación
continua impartida por la institución
4,100
Registrado
1,500
2,750
3,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
VARIABLE 2
Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de
educación continua realizados por la institución durante el
periodo reportado
4,100
Registrado
1,500
2,750
3,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 3b
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
Percepción sobre la calidad de la educación continua
INDICADOR
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2
10
VARIABLE 1
Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales
de la salud que participan en cursos de educación continua
(que concluyen en el periodo) encuestados respecto a la
calidad percibida de los cursos recibidos
VARIABLE 2
Total de profesionales de la salud que participan en cursos de
educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados
36,900
Registrado
13,500
24,750
27,000
36,000
40,500
40,500
40,500
40,500
4,100
Registrado
1,500
2,750
3,000
4,000
4,500
4,500
4,500
4,500
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE
CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 1
Estimado Cierre
2014
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
Porcentaje de personal que desarrolla actividades
docentes formales en los programas de especialidad,
subespecialidad y alta especialidad capacitados en
habilidades docentes
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
100.0
Estimación
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
11
VARIABLE 1
Profesores que desarrollan actividades docentes formales en
los programas de especialidad, subespecialidad y alta
especialidad capacitadas en habilidades docentes en el año
68
Registrado
68
68
68
68
VARIABLE 2
Total de profesores que desarrollan actividades docentes
formales en los programas de especialidad, subespecialidad y
alta especialidad en el mismo año)
68
Registrado
68
68
68
68
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 2
Estimado Cierre
2014
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
Eficacia en la impartición de programas de formación de
posgrado clínico
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
100.0
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
12
VARIABLE 1
Número de programas de formación de posgrado clínico
realizados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad)
30
Registrado
30
30
30
30
30
30
VARIABLE 2
Número de programas de formación de posgrado clínico
programados (especialidad, subespecialidad y alta
especialidad)
30
Registrado
30
30
30
30
30
30
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 3
Estimado Cierre
2014
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
Porcentaje de personal que desarrolla actividades
docentes formales de otros posgrados capacitados en
habilidades
docentes
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
100.0
Estimación
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
13
VARIABLE 1
Profesores que participa en actividades docentes formales de
otros posgrados capacitados en habilidades docentes en el año
18
Registrado
18
18
18
18
VARIABLE 2
Profesores que participa en actividades docentes formales de
otros posgrados en el mismo año
18
Registrado
18
18
18
18
1
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 4
Estimado Cierre
2014
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
Eficacia en la impartición de programas de posgrado no
clínico
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
100.0
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
14
VARIABLE 1
Número de programas de formación realizados
en posgrados no clínicos
10
Registrado
10
10
10
10
10
10
VARIABLE 2
Número de programas de formación proyectados o
programados en posgrados no clínicos
10
Registrado
10
10
10
10
10
10
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 5
Estimado Cierre
2014
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
Eficacia en la impartición de cursos de educación
continua
Ene
Feb
100.0
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Estimación
2016
Meta
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
15
VARIABLE 1
Número de cursos de educación continua
institución en el periodo
impartidos por la
VARIABLE 2
Total de cursos de educación continua programados por la
institución en el mismo periodo
50
Registrado
15
20
22
36
50
50
50
50
50
Registrado
15
20
22
36
50
50
50
50
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE
CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
RESUMEN DE CONSISTENCIAS
Consistencia Posgrado Clínico
2
5
6
11
12
EN EL INDICADOR 2 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 5 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 6 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 11 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 12 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
Consistencia Posgrado no Clínico
3
7
8
13
14
EN EL INDICADOR 3 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 7 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 8 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 13 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 14 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
Consistencia Educación Continua
4
9
10
15
EN EL INDICADOR 4 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 9 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 10 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 15 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Coordinación de Proyectos Estratégicos
Programación y Calendarización Ejercicio 2015
Clave entidad/unidad:
Entidad/unidad:
PP: E022
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015.
CANCEROLOGÍA
"Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud"
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
FIN
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Meta Programada 2015
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
17/04/2015 23:07
Estimación
2018
Fecha:
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Índice de investigadores de alto nivel
INDICADOR
71.4
71.4
71.4
73.2
73.7
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
1
VARIABLE 1
Número de investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores con nombramiento vigente de investigador en
ciencias médicas en el Sistema Institucional de investigadores
40
40
40
41
42
VARIABLE 2
Total de investigadores en ciencias médicas vigentes en el
Sistema Institucional
56
56
56
56
57
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPÓSITO 1a
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Tasa de variación de productividad científica de impacto
alto respecto al año previo
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Meta Programada 2015
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
6.7
7.5
7.5
5.8
12.2
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100
2
VARIABLE 1
Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III
a VII) en el año actual
80
86
86
91
92
VARIABLE 2
Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III
a VII) el año anterior
75
80
80
86
82
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPÓSITO 1b
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Porcentaje del presupuesto federal destinado por la
Secretaria de Salud a investigación
INDICADOR
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Meta Programada 2015
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
2.4
Estimación
2016
Estimación
2018
2.4
2.4
2.4
2.4
20,696,314
20,696,314
22,050,000
24,310,125
870,030,000
870,030,000
913,531,500
1,007,168,479
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
3
VARIABLE 1
*Presupuesto ejercido destinado a investigación por la
Secretaria de Salud en el periodo
VARIABLE 2
Presupuesto total ejercido por la Secretaria de Salud en el
periodo
ESTE INDICADOR ES DE MANEJO EXCLUSIVO DE LA DGPIS
20,000,000
828,600,000
* Excluye capítulo 1000
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1a
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Tasa de variación del presupuesto federal institucional
destinado a investigación
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Meta Programada 2015
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
19.1
1.2
1.2
5.0
5.0
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100
4
VARIABLE 1
*Presupuesto federal institucional ejercido en investigación en el
año actual
20,000,000
20,696,314
20,696,314
22,050,000
24,310,125
VARIABLE 2
Presupuesto federal institucional ejercido en investigación en el
año anterior
16,786,533
20,453,669
20,453,669
21,000,000
23,152,500
* Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA
ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1b
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Tasa de variación del financiamiento del FOSISS para
proyectos de la CCINSHAE
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
0.0
0.0
Estimación
2016
0.0
Estimación
2018
0.0
0.0
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100
5
VARIABLE 1
Financiamiento por el FOSISS en el año actual
VARIABLE 2
Financiamiento por el FOSISS en el año anterior
Nivel MML:
INDICADOR
0
0
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1c
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
ESTE INDICADOR ES DE MANEJO EXCLUSIVO DE LA DGPIS
Estimado Cierre
2014
Tasa de variación de investigadores vigentes en el sistema
institucional
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
0.0
0.0
Estimación
2016
0.0
Estimación
2018
0.0
0.0
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100
6
VARIABLE 1
Investigadores vigentes en el Sistema Institucional de
investigadores en el año actual
VARIABLE 2
Investigadores vigentes al Sistema Institucional de
investigadores en el año anterior
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2a
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
ESTE INDICADOR ES DE MANEJO EXCLUSIVO DE LA DGPIS
Estimado Cierre
2014
Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas
indexadas
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
66.7
30.4
33.9
71.1
71.1
74.0
74.2
80
35
40
86
86
91
92
120
115
118
121
121
123
124
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
7
VARIABLE 1
Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III
a VII)
VARIABLE 2
Artículos científicos totales publicados en revistas indexadas
(niveles I a VII)
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2b
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Promedio de artículos de impacto alto publicados por
investigador
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
1.7
0.8
0.9
1.9
1.9
2.0
2.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2
8
VARIABLE 1
Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III
a VII)
80
35
40
86
86
91
92
VARIABLE 2
Número total de investigadores vigentes en el Sistema
Institucional (C,D,E y F)
46
46
46
46
46
46
47
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA
ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2c
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Tasa de variación del presupuesto complementario
obtenido para investigación
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
-31.9
5.3
5.3
5.9
11.1
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100
9
VARIABLE 1
Presupuesto complementario destinado a investigación en el
año actual
16,140,513
17,000,000
17,000,000
18,000,000
20,000,000
VARIABLE 2
Presupuesto complementario destinado a investigación en el
año anterior
23,687,061
16,140,513
16,140,513
17,000,000
18,000,000
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2d
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
Tasa de variación de proyectos financiados por CONACyT
INDICADOR
0.0
12.5
12.5
0.0
11.1
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100
10
VARIABLE 1
Proyectos financiados por CONACyT en el
año actual
8
9
9
9
10
VARIABLE 2
Proyectos financiados por CONACyT en el año anterior
8
8
8
9
9
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 1
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
Porcentaje de artículos científicos en colaboración
INDICADOR
93.3
87.0
89.0
93.4
93.4
96.7
97.6
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
11
VARIABLE 1
Artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII)
realizados en colaboración con otras instituciones que realizan
investigación
112
100
105
113
113
119
121
VARIABLE 2
Total de artículos científicos publicados por la institución en
revistas indexadas (I-VII)
120
115
118
121
121
123
124
* Proyectos en proceso + finalizados durante el período
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 2
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Porcentaje de investigadores evaluados oportunamente en
el Sistema Institucional
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Meta Programada 2015
Jun
Jul
0.0
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
0.0
Estimación
2016
0.0
Estimación
2018
0.0
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
12
VARIABLE 1
Número de investigadores evaluados oportunamente en el
Sistema Institucional de Investigadores
VARIABLE 2
Número de investigadores que someten a evaluación en el
Sistema Institucional de Investigadores
ESTE INDICADOR ES DE MANEJO EXCLUSIVO DE LA DGPIS
0
0
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA
ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
0.0
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 3
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Tasa de variación de artículos científicos por proyectos
vigentes
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
13.5
0.0
0.0
20.0
20.0
20.0
20.0
FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2 / VARIABLE2 X 100
13
VARIABLE 1
Promedio de artículos científicos publicados en revistas
indexadas (I-VII) por proyectos del año actual
0.59
0.20
0.20
0.60
0.60
0.60
0.60
VARIABLE 2
Promedio de artículos científicos publicados en revistas
indexadas (I-VII) por proyectos de los últimos 3 años, sin incluir
el año actual
0.52
0.20
0.20
0.50
0.50
0.50
0.50
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 4
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
Porcentaje de ocupación de plazas de investigador
INDICADOR
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE 2 X 100
14
VARIABLE 1
Plazas de investigador ocupadas
54
54
54
54
54
54
54
VARIABLE 2
Plazas de investigador autorizadas
56
56
56
56
56
56
56
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 5
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Estimado Cierre
2014
Promedio de productos por investigador del Sistema
Institucional
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimación
2016
Estimación
2018
2.3
0.93
0.98
2.4
2.4
2.5
2.5
130
52
55
135
135
138
140
56
56
56
56
56
56
57
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2
15
VARIABLE 1
Publicaciones totales producidas
VARIABLE 2
Total de Investigadores*
*Considerar solo la productividad de los miembros del Sistema Institucional de Investigadores
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA
ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Coordinación de Proyectos Estratégicos
Programación y Calendarización Ejercicio 2015
Clave entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
Entidad/unidad:
PP: E023
"Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud"
Nivel MML:
FIN
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015.
CANCEROLOGÍA
Porcentaje de egresos por mejoría y curación del
programa respecto al nacional de la Secretaría de Salud
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
Meta Programada 2015
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
17/04/2015 23:08
Estimación
2018
Fecha:
Estimación
2016
Meta
Oct
Nov
0.0
Anual
Dic
Registrado
Registrado
Registrado
Registrado
6,830
6,830
6,900
7,200
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
1
VARIABLE 1
Egresos por mejoría y curación en las entidades coordinadas
por el programa
VARIABLE 2
Egresos por mejoría y curación en las Instituciones
coordinadas por la Secretaría de Salud
Nivel MML:
INDICADOR
Todos los períodos
deben estar
registrados
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPOSITO 1a
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
6,652
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y
curación
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
92.4
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
91.7
92.0
92.1
92.3
92.6
92.6
92.7
92.9
1,684
2,824
3,394
5,106
6,830
6,830
6,900
7,200
1,836
3,068
3,684
5,533
7,373
7,373
7,446
7,747
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
2
VARIABLE 1
Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación en los
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad
6,652
Registrado
VARIABLE 2
Total de egresos hospitalarios registrados en el período de
reporte
7,200
Registrado
Nivel MML:
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPOSITO 1b
Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención
recibida
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
80.0
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
81.0
81.8
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
3
VARIABLE 1
Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados
VARIABLE 2
Total de usuarios encuestados
Nivel MML:
Registrado
200
331
400
585
800
800
850
900
1,000
Registrado
250
414
500
731
1,000
1,000
1,050
1,100
PROPOSITO 1c
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
800
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Estimación
2016
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimación
2018
Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia)
INDICADOR
18.6
18.5
18.5
17.5
18.3
17.5
17.5
17.5
17.5
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000
4
VARIABLE 1
Número de episodios de infecciones nosocomiales
registrados en el período de reporte
VARIABLE 2
Total de días estancia en el período de reporte
742
Registrado
185
308
351
550
700
700
718
749
39,950
Registrado
9,999
16,667
20,002
30,006
40,000
40,000
41,000
42,800
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA
ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Coordinación de Proyectos Estratégicos
Programación y Calendarización Ejercicio 2015
Clave entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
Entidad/unidad:
PP: E023
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015.
CANCEROLOGÍA
"Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud"
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
Nivel MML: COMPONENTE 1
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados
conforme a la NOM SSA 004
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
70.6
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
67.6
68.3
69.2
70.2
70.6
70.6
72.2
73.7
25
43
54
87
120
120
130
140
37
63
78
124
170
170
180
190
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
5
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los
criterios de la NOM SSA 004
Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente
Clínico Institucional
120
Registrado
170
Registrado
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
Nivel MML: COMPONENTE 2a
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
Porcentaje de consultas externas subsecuentes
otorgadas respecto a las programadas
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
97.0
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
97.0
97.0
97.0
97.0
97.0
97.0
97.3
97.5
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
6
VARIABLE 1
Número de consultas externas subsecuentes otorgadas en el
periodo de evaluación
192,338
Registrado
48,056
80,136
96,168
144,263
192,338
192,338
194,639
199,000
VARIABLE 2
Número de consultas externas subsecuentes programadas en
el período de evaluación
198,222
Registrado
49,537
82,583
99,109
148,686
198,222
198,222
200,050
204,000
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2b
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a
programadas
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
96.0
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
93.7
93.7
93.9
94.2
96.0
96.0
96.5
96.9
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
7
VARIABLE 1
Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo
VARIABLE 2
Número de sesiones de terapia programadas en el período
1,950
Registrado
549
916
1,099
1,651
2,255
2,255
2,460
2,665
2,032
Registrado
586
978
1,170
1,752
2,350
2,350
2,550
2,750
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA
ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Coordinación de Proyectos Estratégicos
Programación y Calendarización Ejercicio 2015
Clave entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
Entidad/unidad:
PP: E023
"Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud"
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 3
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015.
CANCEROLOGÍA
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
Porcentaje de ocupación hospitalaria
INDICADOR
92.0
92.6
92.6
92.6
92.6
92.6
92.6
93.9
94.6
10,044
16,744
20,094
30,150
40,200
40,200
40,900
41,100
10,851
18,088
21,709
32,571
43,435
43,435
43,554
43,435
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
8
VARIABLE 1
Días paciente durante el período
39,950
Registrado
VARIABLE 2
Días cama durante el período
43,435
Registrado
Nivel MML:
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 1
Porcentaje de medicamentos surtidos a pacientes
hospitalizados
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
Mar
96.2
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
96.2
17,796
29,646
35,561
53,500
71,240
71,240
78,474
82,156
18,500
30,830
36,950
55,600
74,080
74,080
81,598
85,422
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
9
VARIABLE 1
Número de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados
en el periodo
71,188
Registrado
VARIABLE 2
Total de medicamentos solicitados para pacientes
hospitalizados en el periodo
74,000
Registrado
Nivel MML:
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 2
Porcentaje de pacientes con clasificación
socioeconómica inferior a 4
Estimado Cierre
2014
Ene
Feb
96.5
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
94.1
96.3
96.3
96.3
96.5
96.5
96.9
98.2
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
10
VARIABLE 1
Número de pacientes identificados en el Período con
clasificación socioeconómica inferior a 4
VARIABLE 2
Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el
periodo
5,450
Registrado
1,330
2,266
2,718
4,075
5,450
5,450
5,700
5,990
5,650
Registrado
1,413
2,353
2,823
4,233
5,650
5,650
5,884
6,100
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA
ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Coordinación de Proyectos Estratégicos
Programación y Calendarización Ejercicio 2015
Clave entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria
Entidad/unidad:
PP: E023
"Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud"
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 3
Estimado Cierre
2014
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
INDICADOR
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015.
CANCEROLOGÍA
Porcentaje de pacientes referidos por instituciones
públicas de salud a los que se les apertura expediente
clínico institucional
Ene
Feb
Mar
46.0
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
45.3
46.0
46.0
46.2
46.4
46.4
51.0
52.5
640
1,082
1,299
1,955
2,620
2,620
3,000
3,200
1,413
2,353
2,823
4,233
5,650
5,884
6,100
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
11
VARIABLE 1
Número de pacientes que han sido referidos por instituciones
públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico
institucional (Consulta externa y Hospitalización)
2,600
Registrado
VARIABLE 2
Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente
clínico institucional en el periodo de evaluación (Consulta
externa y Hospitalización)
5,650
Registrado
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 4a
Estimado Cierre
2014
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
5,650
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
Ingresos hospitalarios programados
INDICADOR
66.7
70.2
70.3
70.3
70.3
70.3
70.3
70.7
71.1
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
12
VARIABLE 1
Ingresos hospitalarios programados
4,940
Registrado
1,296
2,166
2,601
3,906
5,202
5,202
5,300
5,400
VARIABLE 2
Total de ingresos hospitalarios
7,402
Registrado
1,845
3,083
3,701
5,557
7,402
7,402
7,500
7,600
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 4b
Estimado Cierre
2014
DEFINICION DEL INDICADOR
No. Ind.
Ene
Feb
Mar
Abr
Meta Programada 2015
Jun
Jul
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Estimación
2016
Meta
Anual
Dic
Estimación
2018
Ingresos hospitalarios por urgencias
INDICADOR
33.3
29.8
29.7
29.7
29.7
29.7
29.7
29.3
28.9
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
13
VARIABLE 1
Ingresos hospitalarios por urgencias y admisión continua
2,462
Registrado
549
917
1,100
1,651
2,200
2,200
2,200
2,200
VARIABLE 2
Total de ingresos hospitalarios
7,402
Registrado
1,845
3,083
3,701
5,557
7,402
7,402
7,500
7,600
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 4c
Estimado Cierre
Meta Programada 2015
DEFINICION DEL INDICADOR
2014
No. Ind.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Meta
Estimación
Anual
2016
Estimación
2018
2018
Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios
INDICADOR
47.2
46.8
46.9
47.0
47.0
47.5
47.5
47.7
47.8
FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
14
VARIABLE 1
Número de hemocultivos realizados en el periodo
VARIABLE 2
Total de egresos en el periodo
3,400
Registrado
860
1,440
1,730
2,600
3,500
3,500
3,550
3,700
7,200
Registrado
1,836
3,068
3,684
5,533
7,373
7,373
7,446
7,747
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA
ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013
VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014
RESUMEN DE INDICADORES:
1
2
3
4
5
EN EL INDICADOR 1 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 2 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 3 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 4 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 5 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
6 EN EL INDICADOR 6 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
7 EN EL INDICADOR 7 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
8 EN EL INDICADOR 8 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
9 EN EL INDICADOR 9 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
10
11
12
13
14
EN EL INDICADOR 10 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 11 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 12 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 13 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
EN EL INDICADOR 14 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
ANEXO 3
60
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Indicadores que Promueven la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la
Violencia de Género y Cualquier Forma de Discriminación de Genero
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de mujeres tamizadas
(Número total de mujeres de alto riesgo para CA
de mama tamizadas / número total de mujeres
de alto riesgo para CA de mama programadas) x
100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Porcentaje
100%
Trimestral
Fuente de la
información
Registros internos del
área responsable
Reporte anual
Nacional
$5,000,000.00
Fórmula
(variable 1 / variable 2) x
100
Nota Técnica
No Aplica
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar el
bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.2 Fomentar la formación
en género e
intersectorialidad del
personal que brindan los
servicios de salud.
61
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de recetas surtidas en forma completa a mujeres hospitalizadas
con cáncer
(Número de recetas surtidas completas a mujeres
Fórmula
hospitalizadas con cáncer / Total de recetas
realizadas a mujeres hospitalizadas con cáncer) X
Variable1 / Variable 2
100
X 100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Porcentaje
96.2
Trimestral
Fuente de la
información
Registros internos del
área responsable
Reporte Trimestral
Nacional
$34,793,944.00
Nota Técnica
No Aplica
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
62
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Ovario
Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico
Fórmula
de Cáncer de Ovario (PMA) = [Número de
PMA= (MACO/MPCO)x
mujeres atendidas con cáncer de ovario (MACO)
100
÷ Número de mujeres con cáncer de Ovario
programadas anualmente (MPCO)] x 100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Porcentaje
100.0 %
Trimestral
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Reporte mensual de
Atención a pacientes con
cáncer de Ovario,
efectuados en el
Programa de Cáncer de
Ovario
Entidad de procedencia
$36,000,000.00
Reporte estadístico y
bases del Programa de
Cáncer de Ovario
Nota Técnica
No Aplica
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades de
las mujeres para participar
activamente en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino, hipertensión
y obesidad.
63
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Ovario de Nuevo
Diagnóstico
Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de
Fórmula
Ovario de Nuevo Diagnóstico(PMA) = [Número de
mujeres atendidas con cáncer de ovario de nuevo PMA= (MNCO/MPCO)x
100
diagnóstico (MNCO) ÷
Número de mujeres con cáncer de ovario de
nuevo diagnóstico programadas anualmente
(MPCO)] x 100
Porcentaje
Nota Técnica
100.0 %
No Aplica
Trimestral
Reporte mensual de
Atención a pacientes con
cáncer de Ovario,
efectuados en el
Programa de Cáncer de
Ovario
Entidad de procedencia
$36,000,000.00
Reporte estadístico y
bases del Programa de
Cáncer de Ovario
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades de
las mujeres para participar
activamente en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino, hipertensión
y obesidad.
64
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del
Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Ovario Subsecuentes
Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de
Ovario Subsecuentes (PPAS) = [Número de
pacientes atendidas con cáncer de ovario
Subsecuentes (NPAS) ÷
Número de mujeres con cáncer de ovario
Subsecuentes programadas anualmente para
atención (NMS)] x 100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Porcentaje
100%
Trimestral
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Entidad de procedencia
$36,000,000.00
Fuente de la
información
Reporte estadístico y
bases del Programa de
Cáncer de Ovario
Fórmula
PPAS= (NPAS/NMS)x 100
Nota Técnica
No Aplica
Reporte mensual de
Atención a pacientes con
cáncer de Ovario,
efectuados en el
Programa de Cáncer de
Ovario
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar el
bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino, hipertensión
y obesidad.
65
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario
Método de cálculo
Porcentaje de profesionales de la salud
capacitados en cáncer de ovario (PPSC) =
[Número de profesionales de la salud
capacitados en cáncer de ovario (NPSC) ÷
Número de profesionales de la salud
programado para capacitar en cáncer de ovario
(NPSPC)] x 100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje
100.0 %
Trimestral
Lista de asistencia y
Reporte del Programa
de Cáncer de Ovario
Entidad de procedencia
$36,000,000.00
Reporte estadístico y
bases del Programa de
Cáncer de Ovario
Fórmula
PPSC= (NPSC/NPSPC)x
100
Nota Técnica
No Aplica
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades de
las mujeres para participar
activamente en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino, hipertensión
y obesidad.
66
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje de mujeres con cáncer de mama post-mastectomizadas reconstruidas
Porcentaje de mujeres con cáncer de mama
Fórmula
reconstruidas con algún tipo de mastectomía por el
Número de mujeres con
equipo médico multidisciplinario con relación al
cáncer de mama
número de mujeres con cáncer de mama postmastectomizadas elegibles incluidas en el Programa reconstruidas por el equipo
de Gastos Catastróficos (Seguro Popular) que por su médico multidisciplinario /
Número de mujeres con
condición médica sean candidatas a una
cáncer de mama postreconstrucción mamaria.
mastectomizadas elegibles
incluidas en el Programa de
Gastos Catastróficos (Seguro
Popular) que por su
condición médica sean
candidatas a una
reconstrucción mamaria X
100
Porcentaje
Nota Técnica
100.0%
No Aplica
Trimestral
Reporte mensual de
procedimientos de
reconstrucción mamaria
efectuados en el servicio
de tumores mamarios.
Nacional
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
$20,000,000.00
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades de las
mujeres para participar
activamente en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar.
Reportes estadísticos
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el acceso
internos y base de datos
de las mujeres a los servicios de
del servicio de Tumores
cuidado a la salud en todo el ciclo
Mamarios del INCan.
de vida.
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas de
detección oportuna de diabetes,
cáncer de mama, cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
67
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje de mujeres con cáncer de mama beneficiadas por el programa de postmastectomía en el INCan
Porcentaje de mujeres con cáncer de mama
Fórmula
beneficiadas con respecto al total de mujeres con
cáncer de mama vigentes en el Programa de Gastos Número de mujeres con
cáncer de mama
Catastróficos (Seguro Popular) en el INCan.
beneficiadas / Total de
mujeres con cáncer de mama
vigentes en el Programa de
Gastos Catastróficos (Seguro
Popular) en el INCan X 100
Porcentaje
Nota Técnica
25%
El total de mujeres con cáncer de mama vigentes,
corresponde a las pacientes que se encuentran
Trimestral
activas en el Programa de Gastos Catastróficos
Informe de tratamientos
(Seguro Popular) en el INCan en el año 2014 e incluye
no cubiertos por Seguro
la proyección de pacientes de nuevo ingreso para el
Popular proporcionados a
pacientes beneficiadas por 2015. Este valor se manejara como constante para
determinar la proporción de pacientes beneficiadas
el programa en el servicio
durante el período.
de Tumores Mamarios del
INCan.
Nacional
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
$20,000,000.00
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades de las
mujeres para participar
activamente en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar.
Base de datos del
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el acceso
programa y Formato de
de las mujeres a los servicios de
control de beneficios
cuidado a la salud en todo el ciclo
entregados a pacientes.
de vida.
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas de
detección oportuna de diabetes,
cáncer de mama, cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
68
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje de mujeres con cáncer de mama navegadas
Porcentaje de mujeres con cáncer de mama
Fórmula
navegadas con respecto al total de mujeres
Número de mujeres con
atendidas por el grupo de navegación.
cáncer de mama
navegadas /
Número de mujeres
atendidas por el grupo de
navegación X 100
Porcentaje
Nota Técnica
93.6
No Aplica
Trimestral
Informes mensuales del
Centro de Navegación de
Pacientes del INCan
sobre las pacientes
atendidas con
diagnóstico de cáncer de
mama.
Nacional
$20,000,000.00
Reporte interno de
pacientes atendidas por
el Centro de Navegación
de Pacientes del INCan.
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades de
las mujeres para participar
activamente en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida.
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino, hipertensión
y obesidad.
69
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer
Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología
(Número de mujeres atendidas por la Clínica de
Fórmula
Cáncer Familiar / Total de pacientes atendidos por
la Clínica de Cáncer Familiar) X 100
Variable1 / Variable 2
X 100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Mujeres atendidas por la
Clínica de Cáncer
Familiar
360 pacientes atendidos
Trimestral
Reporte del Indicador a
la Unidad de Política y
Control Presupuestario
de la SHCP, así como al
Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES).
Institución de salud con
atención nacional
Nota Técnica
Porcentaje que representa la proporción de
mujeres atendidas por la Clínica de Cáncer
Familiar, como evidencia del impacto de la acción
en la promoción de la atención en salud con
equidad de género.
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Presupuesto
$2,500,000.00
Objetivo
Fuente de la
información
Información obtenida de
los expedientes clínicos
de cada paciente
atendido por la Clínica de
Cáncer Familiar, así
como el compilado de los
registros estadísticos de
la atención hospitalaria
del Instituto Nacional de
Cancerología, México
Estrategia
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar
4.2 Impulsar el acceso de
las mujeres a los servicios
de cuidado a la salud en
todo el ciclo de vida
70
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje de pacientes participantes en protocolo de investigación
atendidos
Porcentaje de pacientes participantes en el
Fórmula
protocolo de investigación atendidos con relación
Número pacientes
al número de pacientes programados para
participantes en el
participar en dicho protocolo *100
protocolo de
investigación atendidos/
Número pacientes
programados X 100
Porcentaje
Nota Técnica
100.0
No aplica
trimestral
Reporte anual
Nacional
$3,000,000.00
Registros internos del
área responsable
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.4 Impulsar esquemas
integrales de servicios de
salud sexual y reproductiva
y prevención de VIH para
adolescentes, jóvenes y
mujeres adultas.
71
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de personal especializado capacitados en evaluación de riesgo
para cáncer de mama
(Número de personal capacitado para la
Fórmula
evaluación de riesgo para CA de mama / Número
de personal programado para la evaluación de
riesgo para CA de mama) x 100
(variable 1 / variable 2) x
100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Porcentaje
100%
Trimestral
Fuente de la
información
Registros internos del
área responsable
Reporte anual
Nacional
$3,953,794.00
Nota Técnica
No Aplica
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar el
bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.2 Fomentar la formación
en género e
intersectorialidad del
personal que brindan los
servicios de salud.
72
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de personal especializado capacitados en la toma de estudios
especiales
(Número de personal capacitado para la toma de
Fórmula
estudios especiales de imagen en mama /
Número de personal capacitado para la toma de
estudios especiales de imagen en mama
(variable 1 / variable 2) x
programado) x 100
100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Porcentaje
100%
Trimestral
Fuente de la
información
Registros internos del
área responsable
Reporte anual
Nacional
$3,953,794.00
Nota Técnica
No Aplica
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar el
bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.2 Fomentar la formación
en género e
intersectorialidad del
personal que brindan los
servicios de salud.
73
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio
Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico
Fórmula
de Cáncer de Endometrio (PMACE) = [Número de
PMACE = (MACE /
mujeres atendidas con Cáncer de Endometrio
MCEP)x 100
(MACE) ÷ Número de mujeres con Cáncer de
Endometrio programadas anualmente (MCEP)] x
100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Porcentaje
100.0 %
Trimestral
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Reporte mensual de
Atención a pacientes con
cáncer de endometrio,
efectuados en el
Programa de Cáncer de
Endometrio
Entidad de procedencia
$39,060,324.00
Reporte estadístico y
bases del Programa de
Cáncer de Endometrio
Nota Técnica
No Aplica
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
74
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio Apoyadas
con Quimioterapia
Porcentaje de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer
Fórmula
de Endometrio Apoyadas con Quimioterapia
PMACE = (MAQT /
(PCEAQT) = [Número de mujeres con Cáncer de
Endometrio Apoyadas con Quimioterapia (MAQT) MPAQT)x 100
÷ Número de mujeres con Cáncer de Endometrio
programadas anualmente para Apoyo con
Quimioterapia (MPAQT)] x 100
Porcentaje
Nota Técnica
100.0 %
No Aplica
Trimestral
Reporte mensual de
Atención a pacientes con
cáncer de endometrio,
efectuados en el
Programa de Cáncer de
Endometrio
Nacional
$39,060,324.00
Reporte estadístico y
bases del Programa de
Cáncer de Endometrio
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
75
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Mama
Número de mujeres atendidas con Cáncer de
Fórmula
Mama / Número de mujeres con Cáncer de Mama
Número de mujeres
programadas anualmente X 100
atendidas con Cáncer de
Mama / Número de
mujeres con Cáncer de
Mama programadas
anualmente X 100
Porcentaje
Nota Técnica
100%
No Aplica.
Trimestral
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Reporte mensual de
atención a pacientes con
cáncer de mama
Entidad de procedencia
$39,060,324.00
Fuente de la
información
Base de datos del
programa
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar.
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
Estrategia
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
76
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a
Tabaquismo de manera ambulatoria
Número de mujeres atendidas con Cáncer de
Fórmula
Pulmón No Asociado a Tabaquismo / Número de
Número de mujeres
mujeres con Cáncer de Pulmón No Asociado a
atendidas con Cáncer
Tabaquismo programadas anualmente X 100
de Pulmón No Asociado
a Tabaquismo /
Número de mujeres con
Cáncer de Pulmón No
Asociado a Tabaquismo
programadas
anualmente X 100
Porcentaje
Nota Técnica
100.0%
No Aplica
Trimestral
Reporte mensual de
Atención a pacientes con
Cáncer de Pulmón No
Asociado a Tabaquismo
Entidad de procedencia
$39,060,324.00
Reporte estadístico del
Programa Cáncer de
Pulmón No Asociado a
Tabaquismo
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en
el desarrollo social y
alcanzar el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
77
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Porcentaje de Mujeres Atendidas en la Clínica de Cáncer Hereditario
Método de cálculo
Número de mujeres atendidas en la Clínica de
Cáncer Hereditario / Número de mujeres
atendidas programadas anualmente X 100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje
100%
Trimestral
Reporte del Indicador a
la Unidad de Política y
Control Presupuestario
de la SHCP, así como al
Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES).
Institución de salud con
atención nacional
$39,060,324.00
Información obtenida de
los expedientes clínicos
de cada paciente
atendido por la Clínica
de Cáncer Familiar, así
como el compilado de
los registros estadísticos
de la atención
hospitalaria del Instituto
Fórmula
Número de mujeres
atendidas en la Clínica
de Cáncer Hereditario /
Número de mujeres
atendidas programadas
anualmente X 100
Nota Técnica
No Aplica.
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar.
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
78
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Tiempo de espera para recibir la consulta por primera vez en la clínica de cáncer
hereditario
Promedio de días transcurridos entre el momento en
Fórmula
que la paciente solicita la consulta de primera vez en
Suma del tiempo (días)
la Clínica de cáncer familiar y la atención brindada
que
transcurren desde que
por el médico genetista.
la paciente solicita la
atención, hasta el
momento en que esta se
brinda por primera vez en
la Clínica de cáncer
familiar
Días
Máximo de 5 días hábiles
entre la solicitud y la
atención de primera vez.
Anual, comparativa con
medición al inicio y final del
período.
Manual de Procedimientos
de Atención en la Clínica de
cáncer familiar
Institución de salud con
sistema
de
referencia
nacional.
$ 592,900.00
Indicador evaluado a través
de registros primarios
(registro de citas y hoja
diaria del médico). Su
objetivo específico es
identificar las oportunidades
de mejora para la reducción
del tiempo de espera, es un
componente de calidad de
la atención médica, que
forma parte del Índice de
Organización de los
Servicios
Total de usuarias
observadas en el mismo
período
Nota Técnica
Promedio que representa una medida de calidad
en la atención a mujeres Clínica de Cáncer Familiar,
con el objetivo de lograr un servicio integral y
eficiente para la promoción de la salud con
equidad de género
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción
Objetivo
transversal
4:
Fortalecer las capacidades de
las mujeres para participar
activamente en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar
4.2 Impulsar el acceso de las
mujeres a los servicios de
cuidado a la salud en todo el
ciclo de vida.
4.2.7 Fortalecer programas de
detección
oportuna
de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino, hipertensión y
obesidad.
79
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje de Mejoría de Calidad de Vida en Mujeres atendidas con Cáncer
de Pulmón No Asociado a Tabaquismo
Promedio de la diferencia de Cuestionarios de
Fórmula
Calidad de Vida antes y después del tratamiento.
Promedio de la
Adquirido en el programa
diferencia de
Cuestionarios de
Calidad de Vida antes y
después del
tratamiento. Adquirido
en el programa
Promedio
Nota Técnica
Mejorar en un 50% la
No Aplica
Calidad de Vida
Trimestral
Mejorar calidad de vida
de mujeres con cáncer
de pulmón medido a
través de cuestionarios
antes y después del
tratamiento.
Entidad de procedencia
$7,500,000.00
Cuestionarios aplicados
de Calidad de Vida
(EORTC) Versión
Mexicana
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
80
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Fuente de la
información
Porcentaje de mujeres con adherencia al tratamiento
Número de mujeres con Cáncer de Pulmón No
Fórmula
Asociado a Tabaquismo que se realiza la detección
Número de mujeres con
de la mutación de EGFR/ Total de mujeres
Cáncer de Pulmón No
atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a
Asociado a Tabaquismo
Tabaquismo X 100
que se realiza la
detección de la
mutación de EGFR/
Total de mujeres
atendidas con Cáncer
de Pulmón No Asociado
a Tabaquismo X 100
Porcentaje
Nota Técnica
100.0%
No Aplica
Trimestral
Determinar que
pacientes se benefician
de un tratamiento
Biológico personalizado.
Entidad de procedencia
$7,500,000.00
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar.
Porcentaje de mujeres
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
que se realiza la
acceso de las mujeres a los
detección de la Mutación
servicios de cuidado a la
EGFR del Programa
salud en todo el ciclo de
Cáncer de Pulmón No
vida
Asociado a Tabaquismo
Línea de Acción
4.2.7 Fortalecer programas
de detección oportuna de
diabetes, cáncer de mama,
cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
81
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de médicos radiólogos capacitados en radiología e imagen
(Número de médicos radiólogos que concluyeron
Fórmula
el curso de imagen e Intervención en Mama /
Total de médicos radiólogos inscritos al curso) X
Variable1 / Variable 2
100
X 100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Porcentaje
100.0
Trimestral
Fuente de la
información
Registros internos del
área responsable
Reporte anual
Nacional
$7,600,000.00
Nota Técnica
No Aplica
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar el
bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.2 Fomentar la formación
en género e
intersectorialidad del
personal que brindan los
servicios de salud.
82
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015
Nombre del Indicador
Método de cálculo
Porcentaje de técnicos (as) radiólogos(as) capacitados en radiología e
imagen
(Número de técnicos/as radiólogos/as
Fórmula
capacitados/as / Total de técnicos/as
radiólogos/as inscritos/as) X 100
Variable1 / Variable 2
X 100
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medición
Producto
Cobertura Geográfica
Presupuesto
Porcentaje
100.0
Trimestral
Fuente de la
información
Registros internos del
área responsable
Reporte anual
Nacional
$7,600,000.00
Nota Técnica
No Aplica
Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades de
las mujeres para participar
activamente en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de vida
Línea de Acción
4.2.2 Fomentar la formación
en género e
intersectorialidad del
personal que brindan los
servicios de salud.
83