matriz relacion procesos - plan de accion

MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
GERENCIAL O ESTRATEGICO
GESTIÓN
ESTRATEGICA
PLANEACIÓN
CORPORATIVA
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
PROYECTO
No
INDICADOR
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS INDICADORES
Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales
PROGRAMA
6.
135 Implementación del proceso MECI - Calidad
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
de Planificación Ambiental - Proyecto 10.5
DESARROLLO
DOCUMENTOS
Mejoramiento continuo en los sistemas de control
INSTITUCIONAL
136 Mantenimiento del proceso MECI - Calidad
(MECI) y sistemas de calidad (ISO)
Indicadores Mínimos de gestión ambiental y de sostenibilidad
123
Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales
generados
de Planificación Ambiental - Proyecto 10.1
Documento de determinantes ambientales para actualizar
Operacionalización del Sistema de Información
124 planes de ordenamiento territorial de los municipios del Norte
Ambiental en el Norte de Santander
de Santander elaborado y adoptado por la corporación.
Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales
de Planificación Ambiental - Proyecto 10.2 Apoyo a la
operacionalización del SINA
6.
FORMULACION
Y PROGRAMA
Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
de Planificación Ambiental - Proyecto 10.3 Rediseño
ACCIÓN CORPORATIVO
INSTITUCIONAL
Institucional
127
129
130
131
Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales
de Planificación Ambiental - Proyecto 10.4 Banco de
Proyectos
132
133
134
Proyecto 1. Desarrollo ambiental urbano - Proyecto
1.1. Silvicultura urbano
Proyecto 1. Desarrollo ambiental urbano - Proyecto
PROGRAMA
1.
1.2. Parques Ecoturísticos y Etnoturísticos
GESTION
HABITACIONAL Y
DE
ESPACIO
Proyecto 1. Desarrollo ambiental urbano - Proyecto
PUBLICO
1.3 Paisajismo Urbano
1
2
3
4
5
6
7
8
17
18
19
Proyecto 3. Implementación del plan de manejo
ambiental en el área de influencia de la planta
térmica
20
21
22
23
24
25
N
Proyecto 4. Gestión para el ordenamiento y manejo
27
28
UNIDAD
%
Indicador
Documento
Municipios con SIGAM implementados
Formulación y gestión de proyectos de cooperación técnica
nacional e internacional.
Municipios
Actualización del documento final "Rediseño Institucional"
Documento
Compilación y procesamiento de macro-informes (Gestión
anual - Rendición Cuenca Contraloría G.R. - Ministerio de
Ambiente VDT )
Diseño del seguimiento y evaluación de los proyectos
corporativos
Elaboración del manual de operación del Banco de proyecto
Implementación de los proyectos corporativos al Banco de
Proyectos
Inventario Diagnóstico del estado de los árboles urbanos
Manejo del componente silvicola urbano por comuna
Mantenimiento de zona verde del parque
Mantenimiento de zona locativas del parque
N° de visitantes al parque paco piedra
Areas en espacio público de las zonas urbanas de los
municipios del Departamento
Diseños de parques y zonas verdes
Mantenimiento, limpieza y recuperación de zonas verdes
Documento Política ambiental urbana para el Area
Metropolitana de Cúcuta
Res. 964/07. IMG. 8. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas
naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.
Res. 964/07. IMG. 9. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas
para la protección de cuencas abastecedoras en
mantenimiento.
Eventos de capacitación y extensión a técnicos,
administraciones municipales y agricultores.
Personas capacitadas en fomento e investigación de prácticas
agronómicas de agricultura de conservación.
Modelos de prácticas agronómicas de agricultura de
conservación establecidas
N° de hectáreas establecidas de modelos de prácticas
agronómicas de agricultura de conservación.
Res. 964/07. IMG. 1. Áreas protegidas declaradas en la
jurisdicción de la Corporación.
N° de obras hidráulicas cofinanciadas para regulación de
caudales
N° de proyectos de tecnologías limpias desarrollados
Establecimiento de proyectos productivos
Res. 964/07. IMG. 10. Corrientes hídricas reglamentadas por la
Corporación con relación a las cuencas priorizadas.
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
DIRECCION
GENERAL
Macro
Informes
Diseño
Manual
Proyecto
Implementado
Doc.
Comuna
Ha.
m2
Visitantes
m2
Diseño
m2
Doc.
Ha.
Ha.
eventos
Personas
Modelos
Ha.
Ha.
Obras
Hidráulica
proyectos
Ha.
Corriente
Pamplonita
Zulia
SUBDIRECCION
PLANEACION
FRONTERAS
DE
Y
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
PROYECTO
Proyecto 4. Gestión para el ordenamiento y manejo
de
Cuencas
Hidrográficas
Proyecto
4.1
Reglamentación de corrientes hídricas
No
29
30
31
44
48
Proyecto 4. Gestión para el ordenamiento y manejo
de Cuencas Hidrográficas - Proyecto 4.2 Plan de
Ordenación de Cuencas
49
50
128
Proyecto 4. Gestión para el ordenamiento y manejo
de Cuencas Hidrográficas - Proyecto 4.4 Apoyo a la
gestión ambiental con comunidades indígenas
Habitantes
Municipios
Ha.
55
56
57
59
Recuperación de márgenes de ríos y quebradas
Producción de material vegetal
Optimizacion viveros de el Zulia, Ocaña y Tibu
N° de planes de vida indígenas asistidos
N° de proyectos del plan de vida indígenas apoyados en el
componente ambiental
N° de miembros de comunidades indígenas vinculados a
proyectos
N°de eventos para gestionar comunicación de saberes para el
conocimiento ancestral de las comunidades indígenas
N° de personas capacitadas en manejo silvicultural en bosques
sucesionales de áreas piloto en el departamento
N° de personas capacitadas en manejo y mantenimiento de
equipos para las áreas piloto de Pridecu y Palmarito
N° de usuarios capacitados en formación para la participación
ciudadana
Unidades de manejo establecidas para ordenación forestal
Establecer modelos de producción pecuaria en unidades de
manejo establecidas
Realizar eventos para el fortalecimiento de la cadena forestal
del departamento
Plan de ordenación y manejo forestal ejecutado
Alianzas para proyecto de Laboratorio de Paz (Familias
reforestadoras PRIDECU)
N° de núcleos vinculados
N° de veredas vinculadas al programa
N° de comunidades vinculadas al programa
N° de familias vinculadas al programa
N° de municipios vinculados al programa
N° de hectáreas en proceso de revegetalización
N° de hectáreas de bosques naturales conservados
N° de hectáreas en proyectos de agroforestería
N° de hectáreas de cultivos de pancoger sembrados
Modelos de prácticas agronómicas de agricultura de
conservación establecidas
N° de hectáreas establecidas de modelos de prácticas
agronómicas de agricultura de conservación.
Eventos de capacitación y extensión a técnicos,
administraciones municipales y agricultores.
Ha.
plántulas
Viveros
Plan
60
61
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
ORDENACION DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
Habitantes
Establecimiento del aislamiento y enriquecimiento de nacientes
65
Proyecto 4. Gestión para el ordenamiento y manejo
de Cuencas Hidrográficas - Proyecto 4.7 Labranza
Mínima
Seguimiento al funcionamiento de los SIGAM implementados
Ha.
54
64
Proyecto 4. Gestión para el ordenamiento y manejo
de Cuencas Hidrográficas - Proyecto 4.6 Manejo de
Alternativas para el Manejo Sostenible de Bosques en
el Departamento
Res. 643/04. IMG. 16. Número de hectáreas de cuencas
abastecedoras de acueductos priorizadas.
Res. 643/04. IMG. 18. Número de habitantes abastecidos por
cuencas priorizadas
Res. 643/04. IMG. 19. Número de habitantes abastecidos por
cuencas priorizadas con plan de ordenación y manejo
formulado y/o en ejecución.
Algodonal
Cáchira
Chitagá
Corriente
Reglament
53
62
PROGRAMA
3.
GESTION PARA EL
ORDENAMIENTO
INTEGRAL
DE
CUENCAS
N° de corrientes reglamentadas con resolución
UNIDAD
9. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de
cuencas abastecedoras en mantenimiento.
Reforestación protectora ejecutada (*)
52
Proyecto 4. Gestión para el ordenamiento y manejo
de Cuencas Hidrográficas - Proyecto 4.3 Aplicación de
acciones e inversiones para el manejo de inversiones
INDICADOR
82
83
84
Ha.
Ha.
Proyectos
hab.
eventos
personas
personas
personas
Unidad
Modelos
eventos
planes
proyecto
Núcleos
veredas
comunidades
familias
Municipios
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Modelos
Ha.
eventos
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCESO:
PLANIFICACION
ORDENAMIENTO
AMBIENTAL
TERRITORIAL
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
HIDROGRAFICAS
Y
PROYECTO
No
Proyecto 4. Gestión para el ordenamiento y manejo
de Cuencas Hidrográficas - Proyecto 4.8 Proyectos
Productivos Sostenibles
85
86
87
Proyecto 5. Manejo de Ecosistemas Estratégicos y
Sistemas Regional de Areas Protegidas
89
90
91
94
95
96
97
Proyecto 6. Manejo Sostenible de la Biodiversidad y
Sistemas de Producción Sostenible
98
99
100
101
102
104
105
106
107
Proyecto 7. Riegos de Paz
PROGRAMA
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE
4.
108
109
110
111
114
Proyecto 8. Gestión para la producción limpia con los
sectores productivos del departamento
115
116
N
45
46
INDICADOR
No. De sistemas
implementados
alternativos de producción sostenible
1. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la
Corporación.
2. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la
Corporación, con Planes de manejo en ejecución.
Número de hectáreas de ecosistemas naturales (bosques
naturales, páramos y humedales) dentro de las áreas
protegidas declaradas por la Corporación
Número de hectáreas en áreas protegidas con proceso de
declaratoria. (sisavita 10,000)
Número de hectáreas de áreas protegidas declaradas e
incorporadas por los POT.
Incrementar el porcentaje de especies de fauna en vía de
extinción en programas de conservación. (indicador de efecto)
N° de especies nativas promisorias identificadas (alimentarias,
uso industrial y medicinal)
N° de especies en colecciones biológicas promovidas
regionalmente. (Instituto Von Humboldt)
Estudio de caracterización de biodiversidad en la Cuenca del
Catatumbo del departamento
Estudio de caracterización de hábitats en el departamento
Eventos de difusión del conocimiento, capacitación,
concientización de las comunidades en el manejo de
conservación de flora y fauna
Produccion de material técnico (libros, catálogo, cartilla,
plegable, etc)
N° de alevinos liberados
N° de especies fauna en cautiverio protegidos
N° de asociaciones de mercados verdes asesorados y
operando
N° de proyectos de productos ecoetiquetados
Eventos de difusión del conocimiento, capacitación,
concientización de las comunidades en mercados verdes.
Minidistritos funcionan mejorando los ingresos por producción
agropecuaria en por lo menos un 25%
Implementar acciones de protección, recuperación y
conservación en las cuencas abastecedoras de los
minidistritos.
Establecimiento de parcelas demostrativas en 26 minidistritos
de riego
Capacitar productores y técnicos en agricultura y ganadería
sostenible.
Las márgenes de las cuencas abastecedoras de los
minidistritos de riego se encuentran aisladas
Establecimiento de huertos frutales
N° de proyectos de tecnologías limpias desarrollados
N° de Estudios para la identificación de proyectos productivos
sostenibles en las áreas afectadas
N° de modelos sostenibles establecidos para los sectores
productivos
Establecimiento, Mantenimiento, limpieza y recuperación de
zonas verdes
Res. 964/07. IMG. 6. Cuencas con Planes de ordenación y
manejo – POMCA- formulados.
6.1 Cuencas en proceso de formulación y ordenación POMCAformulados.
UNIDAD
Sistemas
alternatativos
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
Ha.
%
especie
Colecciones
Biológicas
Estudio
Estudio
eventos
Publicaciones
alevinos
Especies
Asociaciones
Proyecto
eventos
Minidistritos
Parcelas
Parcelas
personas
Km.
Huertos
proyectos
Estudio
modelos
m2
N°cuencas
hidrog.
N°cuencas
hidrog.
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
SUBDIRECCION
RECURSOS
NATURALES
DE
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
PROYECTO
No
47
51
58
PROGRAMA
3.
GESTION PARA EL
Proyecto 16. Gestión integral de cuencas (Recursos
ORDENAMIENTO
Regalias)
INTEGRAL
DE
CUENCAS
63
N
N
88
92
93
PROGRAMA
5.
FORMACION
Y
CAPACITACION
Proyecto 9.
PARA
LA
comunitaria
PARTICIPACION Y
LA
GESTION
AMBIENTAL
CONCERTACION
Y
SEGUIMIENTO
DEL
COMPONENTE AMBIENTAL EN
LOS
PLANES
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
PROGRAMA
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL,
CONTROL
VIGILANCIA
103
118
119
Educación Ambiental y Participación
7. Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.8 Prevención y
reducción de riesgos naturales y antrópicos Y Prevención, control y mitigación de incendios
forestales
120
121
122
N
197
10
11
Proyecto 2. Gestión para la descontaminación hídrica
12
13
PROGRAMA
2.
INDICADOR
UNIDAD
Res. 964/07. IMG. 7. Cuencas con Planes de ordenación y
manejo – POMCA- en ejecución.
Res. 964/07. IMG. 8. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas
naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.
N° de obras hidráulicas cofinanciadas para regulación de
caudales
Res. 964/07. IMG. 3. Plan General de Ordenación Forestal de
la jurisdicción de la Corporación, formulado.
Proyecto para la Gobernanza Forestal II fase con
acompañamiento
Establecimiento de proyectos productivos
N°cuencas
hidrog.
Ha.
Obras
Hidráulica
Area en(%)
Proyecto
Proyecto
% del área total de
Res. 964/07. IMG. 4. Ecosistemas Estratégicos (Páramos,
Ecosistemas
Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de con plan de manejo
manejo u ordenación en ejecución.
u ordenac en
ejecución
Res. 964/07. IMG. 5. Especies de fauna y flora amenazadas,
N°
con Planes de Conservación en ejecución.
Res. 964/07. IMG. 11. Mipymes y empresas vinculadas a
N°de
Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la
proyectos
Biodiversidad,
Ecoproductos
Industriales,
Ecoturismo)
acompañadas por la Corporación.
Ejemplares
N° de ejemplares de fauna en cautiverio protegidos
Personas
Población beneficiada a los PROCEDAS
Proyectos
N° de proyectos ambientales escolares PRAES conformados y
N° de proyectos observatorios instalados en las microcuencas
Convenio
con seguimiento
Capacitación a Grupos para participación comunitaria para la
grupos
gestión y la educación ambiental
Procesos de comunicación y divulgación articulada a la
Programas
educación ambiental
personas
Dinamizadores ambientales capacitados
Res. 964/07. IMG. 24. Número de municipios con inclusión del
riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales
generados por la Corporación.
Municipios
Res. 964/07. IMG. 22. Planes de Saneamiento y Manejo de
N° PSMV /
Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la
Corporación con referencia al número de cabeceras total de Municipios
municipales de su jurisdicción.
% Carga
contaminante
Res. 964/07. IMG. 23. Carga de contaminación hídrica reducida reducida (kgr/día)
por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas
para DBO.
residuales, cofinanciados por la Corporación (toneladas de
% Carga
DBO, DQO, SST).
contaminante
reducida (kgr/día)
para SST
Fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales
Fuentes
(doméstica y de los sectores productivos) con cobro de tasa
retributiva.
Fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales
Fuentes
(domésticas y de los sectores productivos) identificadas.
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PERMISOS,
PSMV
AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
PROGRAMA
PROYECTO
PROGRAMA
2.
Y APOYO
Y
GESTION PARA EL
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
No
INDICADOR
UNIDAD
14
Proyectos de inversión en descontaminación hídrica
financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Regional
de Inversión para la descontaminación hídrica y monitoreo de la
calidad del agua con recursos provenientes de Tasa Retributiva
Proyectos
15
Estaciones hidrológicas de la red de calidad y cantidad del
agua capturando información (Fase de Operación y
mantenimeinto)
Estaciones
16
N° de planes de ordenamiento hídrico elaborados y ejecutados
plan
149
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de
autoridad
ambiental
Proyecto
12.1
Aprovechamento forestal
150
151
152
153
154
155
156
158
OPERATI
VOS
O
MISIONAL
ES
159
LICENCIAS
AMBIENTALES,
PERMISOS,
PSMV
Y
AUTORIZACIONES
AMBIENTALES - TALA O PODA
DE ÁRBOLES AISLADOS EN
CENTROS
URBANOS
CERTIFICACION
DE
EXPORTACIÓN
E
IMPORTACION
DE
PRODUCTOS FORESTALES EN
SEGUNDO
GRADO
DE
TRANSFORMACION - PERMISO
DE TENENCIA Y PERMISO DE
REUBICACION
DE
FAUNA
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.2 Licencias y
permisos ambientales
PROGRAMA
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL,
CONTROL
VIGILANCIA
7.
Y
162
Res. 964/07. IMG. 16. Tiempo promedio de trámite para la
evaluación de las licencias ambientales, permisos y
autorizaciones otorgadas por la corporación.
Res. 643/04. IMG. 27. Metros cúbicos de madera explotada con
permiso de aprovechamiento forestal
Número de expedientes vigentes para seguimiento y control
Número de expedientes con seguimiento
Facturación por los servicios de seguimiento de los trámites
radicados
Recaudo por actividad de seguimiento y control
Recaudo por el uso del recurso (movilización y renovación)
N° de permisos de aprovechamiento forestal Otorgados
días
hábiles
M3
expedientes
expedientes
$ Millones
$ Millones
$ Millones
permisos
días
días hábiles
promedio licencias
días hábiles
promedio permisos
Res. 964/07. IMG. 16. Tiempo promedio de trámite para la de vertimientos
evaluación de las licencias ambientales, permisos y
días hábiles
autorizaciones otorgadas
promedio
concesiones de
agua
días hábiles
promedio otros
permisos
licencia
y/o permiso
Número de
licencias
Número de
permisos de
vertimientos
Número de licencias y/o permisos otorgados (*)
Número de
permisos de
emisiones
Número de
concesiones de
agua
Número de otros
permisos
licencia
y/o permiso
Número de
licencias
Número de
permisos de
vertimientos
Número de licencias y/o permisos tramitadas en la vigencia (*)
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
REUBICACION
SILVESTRE
DE
PROGRAMA
PROYECTO
FAUNA
No
162
Número de licencias y/o permisos tramitadas en la vigencia (*)
161
Número de expedientes con seguimiento
Tiempo promedio de estudio de la Licencia (días) (Tiempo total
para otorgar o negar una licencia y/o permiso)
Numero Licencia ambiental mineras
Número de granjas avícolas con autorización ambiental
Número de depósitos de madera registrados
Número de mataderos con permiso de vertimientos
Res. 964/07. IMG. 12. Total de recursos recaudado con
referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa
de uso del agua.
Res. 964/07. IMG. 16. Tiempo promedio de trámite para la
evaluación de las licencias ambientales, permisos y
autorizaciones otorgadas por la corporación.
Número de permisos otorgados
Número de expedientes vigentes para seguimiento y control
Número de permisos tramitadas en la vigencia
163
164
165
166
167
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.2 Licencias y
permisos ambientales
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.4 Control y
monitoreo del aire
PROGRAMA
REGISTRO DE GENERADORES SEGUIMIENTO
DE RESIDUOS O DESECHOS AMBIENTAL,
PELIGROSOS
CONTROL
VIGILANCIA
INDICADOR
32
179
UNIDAD
Número de
permisos de
emisiones
Número de
concesiones de
agua
Número de otros
permisos
expedient
días
Licencias
granjas
depósitos
mataderos
% Pesos($)/año
días
permisos
expedientes
permisos
7.
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.3 Gestión
Y ambiental de Residuos sólidos y peligrosos
170
10
PROGRAMA
2.
APOYO
Y
GESTION PARA EL Proyecto 2. Gestión para la descontaminación hídrica
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
11
33
34
35
PROGRAMA
3.
GESTION PARA EL Proyecto 4. Gestión para el ordenamiento y manejo
ORDENAMIENTO de
Cuencas
Hidrográficas
Proyecto
4.1
INTEGRAL
DE Concesiones de Agua
CUENCAS
36
37
38
Res. 964/07. IMG. 21. Número de registros de generadores de
residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.
Registros
Res. 964/07. IMG. 22. Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la
N° PSMV /
Corporación con referencia al número de cabeceras total de Municipios
municipales de su jurisdicción.
% Carga
contaminante
Res. 964/07. IMG. 23. Carga de contaminación hídrica reducida reducida (kgr/día)
por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas
para DBO.
residuales, cofinanciados por la Corporación (toneladas de
% Carga
DBO, DQO, SST).
contaminante
reducida (kgr/día)
para SST
15. Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias
ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal,
emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con
referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias,
permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.
Número de concesiones de agua superficial y subterránea
otorgadas para centros poblados.
Caudal de agua superficial y subterránea concesionado para
centros poblados, medido en metros cúbicos por segundo
(m3/seg.).
Volumen de agua superficial y subterránea con cobro de tasa
por uso del agua, medido en metros cúbicos por segundo
(m3/seg.).
Valor recaudado por concepto de tasa por uso del agua
superficial y subterránea para consumo doméstico ($).
Caudal de agua concesionada para sectores productivos (m3).
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
% de
proyectos
concesiones
m3/seg.
m3/seg.
$
m3
SUBDIRECCION
DESARROLLO
SECTORIAL
SOSTENIBLE
DE
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
PROYECTO
PROCESO:
EVALUACION,
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL AMBIENTAL
No
INDICADOR
UNIDAD
39
Número de usuarios productivos con cobro de tasa de uso del
agua.
Usuarios
40
Número de concesiones de agua para sectores productivos.
41
42
43
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de
autoridad
ambiental
Proyecto
12.1
Aprovechamento forestal
148
N
SEGUIMIENTO A LICENCIAS,
PERMISOS
Y
AUTORIZACIONES
AMBIENTALES
157
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.2 Licencias y
permisos ambientales
160
PROGRAMA
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL,
CONTROL
VIGILANCIA
7.
Y
168
169
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.3 Gestión
ambiental de Residuos sólidos y peligrosos
Volumen de agua de los sectores productivos con cobro de
tasa por uso del agua
Valor recaudado de tasa por uso del agua a los sectores
productivos ($).
II fase para el desarrollo de las actividades dirigidas al
diagnóstico de las aguas subterranéas en el Area Metropolitana
Res. 964/07. IMG. 15. Cantidad de proyectos con seguimiento
(aprovechamiento forestal) con referencia a la totalidad de
proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones
otorgados por la CAR.
Número de hectáreas con planes de aprovechamiento forestal
con seguimiento
concesiones
m3/seg.
$
Estudio
% de proyectos
con seguimto
ha.
% de proyectos
con seguimto
% de licencias
con seguimto
Res. 964/07. IMG. 15. Cantidad de proyectos con seguimiento % de permisos de
vertimientos
(licencias ambientales, permisos de vertimientos) con
con seguimto
referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias,
% de concesiones
permisos y/o autorizaciones otorgados
de agua
con seguimto
% de otros
permisos
con seguimto
expedient*
Número de
licencias
Número de
permisos de
vertimientos
Número de
Número de expedientes vigentes para seguimiento y control (*)
permisos de
emisiones
Número de
concesiones de
agua
Número de otros
permisos
Res. 964/07. IMG. 19. Municipios con acceso a sitios de
disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y
%
autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas
transitorias) con referencia al total de municipios de la
jurisdicción.
Res. 964/07. IMG. 20. Cumplimiento promedio de los
%
compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción
171
Seguimiento a la disposición adecuada de residuos sólidos.
Toneladas
172
N° de botaderos a cielo abierto cerrados
Proyectos de aprovechamiento y valorización de residuos
sólidos
Monto total de recursos invertidos en estudios y diseños para el
manejo y disposición de Residuos Sólidos por parte de la CAR
($/año)
Botaderos
173
174
Proyectos
$ Millones
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
PROYECTO
No
175
176
177
Diagnóstico de problemas de residuos sólidos generados en
área de jurisdicción
Estudios de viabilidad técnica y financiera para disposición de
residuos sólidos
Sistemas municipales de disposición de residuos peligrosos
UNIDAD
Estudio
Sistemas
206
207
208
209
211
212
Procesos administrativos sancionatorios con acto administrativo
214
215
216
Personas capacitadas
Eventos de sensibilización y capacitación
Operativos de control y vigilancia recursos naturales
personas
eventos
Operativos
PROGRAMA
2.
APOYO
Y
GESTION PARA EL Proyecto 2. Gestión para la descontaminación hídrica
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
14
Proyectos de inversión en descontaminación hídrica
financiados o cofinanciados con recursos provenientes de Tasa
Retributiva
Proyectos
PROGRAMA
3.
GESTION PARA EL
Proyecto 17. Gestión Ambiental sectorial (Recursos
ORDENAMIENTO
Regalias)
INTEGRAL
DE
CUENCAS
112
Res. 964/07. IMG. 13. Proyectos piloto de producción más
limpia de sectores productivos, acompañados por la
Corporación.
proyectos
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.4 Control y
monitoreo del aire
181
182
183
184
PROGRAMA
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL,
CONTROL
VIGILANCIA
PROGRAMA
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE
7.
Proyecto 13. Control y Vigilancia departamental
Y
4.
Proyecto 8. Gestión para la producción limpia con los
sectores productivos del departamento
113
117
188
189
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.7 Prevención,
control y mitigación de incendios forestales
190
191
192
193
194
195
196
Res. 964/07. IMG. 14. Cumplimiento promedio de los
compromisos definidos en los convenios de producción más
limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación
con sectores productivos.
N° eventos para el fortalecimiento y capacitación de producción
más limpia
25. Número de municipios asesorados por la Corporación en
formulación de planes de prevención y mitigación de desastres
naturales.
Población beneficiada por planes de prevención, mitigación y
contingencia, asesorados por la Corporaciones.
N° de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales
Eventos de capacitación en gestión de riesgos naturales
N° de planes de contingencia en incendios forestales
formulados
N° de municipios asistidos en atención de incendios forestales
N° de minicentros de reserva para la atención de incendios
forestales apoyados y dotados en los municipios.
N° de brigadas voluntarias capacitadas
N° de brigadistas voluntarios capacitados
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
Diagnóst
Res. 964/07. IMG. 15. Cantidad de proyectos con seguimiento
(emisiones atmosféricas) con referencia a la totalidad de
proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones
otorgados por la CAR.
Número de expedientes vigentes para seguimiento y control
Número de expedientes con seguimiento
N° de operativos para ejercer control de contaminación
atmosférica por fuentes móviles
N° de sistemas de monitoreo de contaminación atmosférica
funcionando
Decomisos practicados en flora y fauna
Decomisos practicados en m3 de madera
Numero de ejemplares de flora
Numero de ejemplares de fauna
Denuncios atendidos
178
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
INDICADOR
%
expedient
expedient
operativos
sistemas
decomisos
decomisos
ejemplares
ejemplares
%
%
OFICINA
CONTROL
VIGILANCIA
AMBIENTAL
DE
Y
SUBDIRECCION
DESARROLLO
SECTORIAL
SOSTENIBLE
DE
% promedio
eventos
Municipios
Habit.
Personas
eventos
planes
Municipios
Minicentros
brigadas
Personas
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
PROYECTO
No
198
PROGRAMA
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL,
CONTROL
VIGILANCIA
7.
199
Y
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
de autoridad ambiental - Proyecto 12.8 Prevención y
reducción de riesgos naturales y antrópicos Prevención, control y mitigación de incendios
forestales
200
201
202
203
204
205
N
Proyecto 14. Construcción de obras de protección,
mitigación y riesgos naturales fase II
N
PROCESO:
JURIDICA
INDICADOR
Res. 964/07. IMG. 25. Número de municipios asesorados por la
Corporación en formulación de planes de prevención y
mitigación de desastres naturales.
Población beneficiada por la realización de obras de
estabilización de taludes y contención de deslizamientos e
inundaciones.
Población beneficiada por sistemas de alerta temprana en
deslizamientos e inundaciones.
Población beneficiada por planes de prevención, mitigación y
contingencia, asesorados por la Corporaciones.
Número de personas capacitadas en gestión de riesgos
naturales.
Dimensión en metro lineal (m) de las obras de control de
riesgos realizadas con recursos directos de la CAR (gaviones,
jarillones y/o muros de contención)
N° de planes de prevención y atención de desastres
municipales formulados y en marcha.
Estudios para la evaluación de zonas afectadas.
Población beneficiada por la realización de obras de
estabilización de taludes y contención de deslizamientos e
inundaciones.
Dimensión en metro lineal (m) de las obras de control de
riesgos realizadas con recursos directos de la CAR (gaviones,
jarillones y/o muros de contención)
UNIDAD
Municipios
habitantes
habitantes
habitantes
personas
metros
planes
Estudio
habitantes
metros
ATENCION DE PROCESOS
JUDICIALES
COBRO COACTIVO
GESTIÓN ATENCIÓN Y TRÁMITE DE
SOLICITUDES,
PETICIONES,
QUEJAS Y RECLAMOS
AGENDA NORMATIVA
CONTROL DEL SERVICIO NO
CONFORME
ELABORACION, EJECUCION Y
CONTROL DEL PLAN DE
COMPRAS - CONTRATACION
POR LICITACION PUBLICA CONTRATACION
POR
SELECCIÓN
ABREVIADA
CONTRATACION
POR
CONCURSO DE MERITOS CONVENIOS
(INTERADMINISTRATIVOS
Y
PROCESO:
CON ENTIDADES DEL SECTOR
ADQUISICION
DE PRIVADO) - CONTRATACION
DIRECTA (PRESTACION DE
BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS) - CONTRATACION
DIRECTA
POR
URGENCIA
MANIFIESTA - CONTRATACION
IGUAL O INFERIOR AL 10% DE
LA
MENOR
CUANTIA
CONTRATACION
POR
SUBASTA
INVERSA
LEGALIZACIÓN, EJECUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN
DE
LOS
CONTRATOS
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
OFICINA JURIDICA
PLAN DE COMPRAS EJECUTADO / PLAN DE COMPRAS
ELABORADO
$
SECRETARIA
GENERAL
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
PROYECTO
No
INDICADOR
UNIDAD
147
Mantener y dotar en optimas condiciones las edificaciones
propias de la Corporación.
%
ORGANIZACIÓN,
CONSERVACION,
TRANSFERENCIA Y CUSTODIA
DE DOCUMENTOS
TRAMITE
DE
CORRESPONDENCIA INTERNA
Y EXTERNA
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
MANEJO
Y
ATENCION
CENTRO
DE
DOCUMENTACION AMBIENTAL
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Proyecto 11. Fortalecimiento Institucional - Proyecto
DE
BIENES
MUEBLES
E PROGRAMA
6.
11.3 Desarrollar el mantenimento, dotación y
INMUEBLES
DESARROLLO
PROCESO:
GESTIÓN RECEPCION,
renovación
del
equipamiento
asociado
al
INSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVA
funcionamiento sedes
ALMACENAMIENTO, ENTREGA
E INVENTARIO DE BIENES Y
ELEMENTOS
PROCESO
DISCIPLINARIO
ORDINARIO
PROCESO
DISCIPLINARIO VERBAL
SELECCIÓN,
VINCULACION,
INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y
EVALUACION DE PERSONAL
BIENESTAR SOCIAL, SALUD
OCUPACIONAL
Y
CAPACITACION
DESVINCULACIÓN
DE
PERSONAL
LIQUIDACION Y PAGO DE LA
NOMINA
APOYO
PROGRAMA
2.
APOYO
Y
GESTION PARA EL Proyecto 2. Gestión para la descontaminación hídrica
SANEAMIENTO
FACTURACION - RECEPCION Y AMBIENTAL
REGISTRO DE INGRESOS
PROGRAMA
7.
SEGUIMIENTO
Proyecto 12. Desarrollo de las funciones misionales
AMBIENTAL,
de autoridad ambiental - Proyecto 12.2 Licencias y
CONTROL
Y permisos ambientales
VIGILANCIA
RECUPERACION DE CARTERA
A
TRAVES
DE
COBRO
PERSUASIVO
PROCESO:
ADMINISTRACION
RECURSOS
FINANCIEROS
DE
RECAUDO Y CONTROL DE LA
SOBRETASA AMBIENTAL
9
9
32
Proyecto 11. Fortalecimiento Institucional - Proyecto
11.1 Fortalecimiento de las Rentas de la Corporación
144
Proyecto 11. Fortalecimiento Institucional - Proyecto
11.2 Actualización catastral
11. Total de recursos recaudados con
recursos facturados por concepto de tasa
11. Total de recursos recaudados con
recursos facturados por concepto de tasa
Res. 964/07. IMG. 12. Total de recursos recaudado con
referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa
de uso del agua.
Expedientes con proceso de cobro persuasivo
143
PROGRAMA
6.
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Res. 964/07. IMG.
referencia al total de
retributiva.
Res. 964/07. IMG.
referencia al total de
retributiva.
145
146
Apoyar la gestión de la oficina jurídica en la recuperación de
cartera mediante cobro coactivo.
Asesorar y apoyar a los municipios en el manejo aplicativo para
la liquidación y facturación del impuesto predial unificado y
sobretasa ambiental
Convenio para la actualización y formación catastral en los
municipios del N. de S.
Municipios con actualización catastral
% de Pesos
($)/año
% de Pesos
($)/año
% Pesos($)/año
%
expediente
Municipio
Convenio
Municipio
SECRETARIA
GENERAL
SUBDIRECCION
DESARROLLO
SECTORIAL
SOSTENIBLE
SUBDIRECCION
FINANCIERA
SUBDIRECCION
DESARROLLO
SECTORIAL
SOSTENIBLE
SUBDIRECCION
FINANCIERA
SUBDIRECCION
FINANCIERA
DE
DE
-
MATRIZ DE RELACION PROCESOS - PLAN DE ACCION CORPORATIVO 2007-2011 (PROGRAMA - PROYECTOS - INDICADORES)
TIPO DE
PROCESO
PROCESOS
PROCEDIMIENTOS
PROGRAMA
PROYECTO
No
INDICADOR
UNIDAD
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
ELABORACIÓN, APROBACION,
EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO
DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y GASTOS
AUTORIZACION
INVERSIONES POR
TESORERIA
RECEPCION,
TRAMITE
CUENTAS Y PAGO
PAGO POR CAJA MENOR
DE
DE
PROCESO CONTABLE
INTEGRACION EN EL SISTEMA
ADMINISTRATIVO
Y
FINANCIERO
PROCESO:
ADMINISTRACION
SISTEMAS
INFORMACION
Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales
ADMINISTRACIÓN
DEL
de Planificación Ambiental - Proyecto 10.1
SISTEMA DE INFORMACIÓN
Operacionalización del Sistema de Información
AMBIENTAL
ADMINISTRACIÓN
DE
BACKUPS - SOPORTE Y
ASISTENCIA
EN
LA PROGRAMA
6.
DE
Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales
OPERACIÓN
O DESARROLLO
DE
de Planificación Ambiental - Proyecto 10.6
IMPLEMENTACION
DE INSTITUCIONAL
Sistematización
de
los
procesos
técnicos,
HERRAMIENTAS
administrativos y financieros de la Corporación
INFORMATICAS
ADMINISTRACION
DE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA
CONTROL Y ANALISIS
FUENTES MOVILES
DE
EVALUACION
N
126
137
138
139
140
141
142
N
PROGRAMA 3.
OPERACIÓN DE LA RED DE GESTION PARA EL
PROCESO: MEDICION Y
Proyecto 17. Gestión Ambiental sectorial (Recursos
VIGILANCIA DE CALIDAD DEL ORDENAMIENTO
ANALISIS AMBIENTAL
Regalias)
AIRE
INTEGRAL
DE
CUENCAS
PROCESO:
125
180
185
186
187
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD DEL LABORATORIO
AMBIENTAL
COMUNICACIONES
ACOMPAÑAMIENTO
Y
PROCESO: CONTROL, ASESORÍA A LA GESTIÓN
Proyecto 10. Desarrollo de las funciones Misionales
PROGRAMA
6.
EVALUACION
Y INSTITUCIONAL - AUDITORIAS
de Planificación Ambiental - Proyecto 10.5
DESARROLLO
MEJORA DEL SISTEMA INTEGRALES DE GESTIÓN Mejoramiento continuo en los sistemas de control
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN
DE
(MECI) y sistemas de calidad (ISO)
DE GESTION
RIESGOS - MEJORA
135
Metadatos de información espacial de la corporación
elaboradas
Análisis y modelamiento espaciales elaborados
Base de datos Oracle funcionando, soportada, actualizada y
licenciada a modo procesador
Aplicativos soportados, actualizados e implementados
Herramientas computacionales adquiridas
Personas comunicadas vía Internet (Direcciones Regionales,
Portales, correo electrónico)
Informes elaborados (de presentación a la entidades de control
o necesarios en los procesos de planeación relacionados con
el área de Sistemas y de seguimiento a contratos relacionados
con el área de sistemas)
Redes LAN Operando e implementadas
Registro de emisiones de gases contaminantes en fuentes
móviles en centros poblados.
Res. 964/07. IMG. 18. Registro de la calidad del aire en centro
poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores
industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas
por la Corporación.
N° de sistemas de monitoreo de contaminación atmosférica
funcionando
N° de validaciones de técnica analíticas
N° de análisis de muestras realizadas
N° de análisis de control realizados
Estrategias de Comunicación Diseñadas
Mantenimiento del proceso MECI - Calidad
INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009
INDICADORES MINIMOS DE GESTION
INDICADORES PROPIOS
INDICADORES NUEVOS PLAN DE ACCION AJUSTADO
Metadatos
análisis
Base
de datos
Aplicativos
Herramient
Personas
SUBDIRECCION
PLANEACION
FRONTERAS
DE
Y
SUBDIRECCION
DESARROLLO
SECTORIAL
SOSTENIBLE
DE
Informes
Red LAN
ppm HC
% CO
% Opacidad MP
(µg/m3)
sistemas
validaciones
análisis
análisis
Estrategias
%
SECRETARIA
OFICINA
DE
CONTROL INTERNO