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I
F-01
E.]ECUCTON DE GASTOS
República de Honduras
Gestión:2012
R_EGA_FO1FO7
lmpreso por: HVINDELl
O4lO7l2O12 10.02:46
PROD
Páqina 1 de 2
lnstitución:
Gerencia
Unidad
Fecha Elaboración:
Distrito Central
Lugar:
0060
t
Administrativa;
Ejecutora:
REGISTRoDE:
I
l= olol
t oorl
04/0'7
Precompromiso
compromrso
/2Ot2
Secretaría de Salud
Devengado
GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR
secuencia
sin tmputación
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Presupuestaria
DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR
Precompromiso
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l=-
Compromiso
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Devengado
fXl
Regularización l=-l
BENEFICIARIOS:
Tipq I
RTN
HONDURAS ¡,,IEDICAL SISTEM, S. DE R.L.DE C,V
DOCUMENTOS DE RESPALDO
|
Secuoncia
a
T
Servicios Profesionales y Técnicos
Bienes y Servicios
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:
FUEIqIE DE FINANCIATi'IENTO:
11
wo?7;ñ---|
Fecha de
Deuda
Pública
TINANCIADOR:
1
Deuda Pública
f-l
-1
1tr€
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Otros
TRAMO:
BIP !
Efectivo
l
E
Otros I
Pasajes y Viaticos
E
SIGA.DE
ceneral de Ia República
-
Ploceso de Compra No
Devoluciones
Tesoro Nacional
Tesorería
264.000.00
Transferencias
I
n
nac
ORGAñISMO
1'100156965
Vencim¡ento
uso I
construccione"
[ l
a-16/ofn
Fecha de R€cepc¡ón
Bienes de
T
E
Anticipos
uuenla
08019005008458 00004
Denominació¡
Servicios Personales
Códiqo
0232
FACTURA
Tipo de documento FAcr
CLASE DE GASTO:
Banco y cuenla
Oocumento
Ddcumento
T¡po v Nq de
Nombre o Razón Social
TIPO:
CONVENIO:
IMPORTE
MONEDA
NACIONAL
Instrumental, Accesorios y Material Médico
IMPORTE
MONEDA
Dif.
EXTRANJERA Camb.
264,000.00
0.00
0.00
REGIONALIZACION
DESCRIPCION
TOTAL
264,000.00
264,000.00
0.00
0.00
264,000.00
soN: DOSQIENTOS SESENTA YCUATRO MIL 001100
RESUIIIEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No 0232, DEL DOCUMENTO No 1298, PARA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL,
ACCESORIOS Y N4ATERIAL [¡EDICO. QUE SERA UfILIZADO EN EL HOSPIÍAL DEL SUR, OUE CORRESPONDE
AL SEGUNDO fRIMESTRE DE 2012
IMPORTE
MONEDA
NACIONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
CUENfAS BANCARIAS
Código Banco:
Nombré
cuenla
orisen/cuT
l
Número de Cuenla
Lrbrera
I
Número de Librela
CUENTA /
LIBRETA
LIBRETA PRINC1PAL SECRETARIA DE SALUD FTE
11
tsf*ffiil
E.JECUCION DE GASTOS
República de Honduras
F_01
Gestión:
20'12
R-EGA_FO1 FO7
lmpreso por: HVINDELI
O4lO7l2O12 1O:02:46
PROD
por: vcARMSco
RODRIGUEZ
Fecha y hora: o4to7t2o12o\t4at1s
Verif¡cado
Aprobado
Fecha y
ffif,ü!;c
,'v*=T-iist#
f;;a;ñ
enEtN-rlIS
por:
HV|NDELI
HERNAN ENRIQUE
VICTORIA CARRASCO
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HONDURAS MEDICAL SIS'JM,
S. de R.L. de C.V.
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Colonia Alameda, Ave. Venecia, 2da. Calle. Tegucigalpa M.D.C., Tel: 239-8879 , Fax.:232-3266, E-Mail: hon"[email protected]
R.T.N. 08019005008458
Cliente:
Dirección:
Teléfono:
HOSPITAL DEL
CHOLUTECA
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SUR
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CHOLUTECA
Fecha:
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La Factura es Beneficio de Todos.
HO DURAS
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D¡CAL
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Por HMS
colonia Alameda, Ave. venecia,2da.c.,€¡lle. Tegucigalpa M.D.c., Tel: 239-8879, Fax.: 232-3266, E-Mait: [email protected]
7
v
REPUBLICA DE HONDURAS
INAL: ORDEN DE PAGO
LtctTAc toN PR|VADA No _352-201
DIRECCION GRAL. PRESUPUESTO
FORMA DGP
PCEFDOOl
2
l-- irrg
ORDEN DE COMPRAS
CONTADURIA GRAL. REPUBLICA
SEC. ADM. DEPTO
SECRETARIA
: SEC ADM. RAMO
DE:
UNIDAD
FECHA:
Nombre:
SALUD
EJECUToRA: ATENCION MEDICA HOSPITALARIA (HOSPITAL DEL SUR)
LUGAR:
CHOLUTECA
SUMINISTRANTE
DTCCC|ON dEI
30 DE MARZO DE2O12
HoNDURAS MEDIcAL stsrEM s DE R L DE c v
SUMiNiStTAnte: COL, ALAMEDA, AVENIDA VENECIA, zDA CALLE, CASA 1811, TEGUCIGALPA M,D.C. TEL: 2236-2906
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
cT
cc
Año
Titulo
Tipo y Prog.
2012
0060
1?
)ARTI-
CANTIDAD
UNIDAD
Sub P
Act.
Fndo
GASTOS
Reng Clave Pa(
Corr.
ño
Capital
OBJ.
Deuda
X
coDrGo
DE
I
Valor en Lempiras
lA
DESCRIPCION
No.
Precios por
Parciales
Unidad
Según Objeto
TOTALES
oTRO INSTRUMENTAL. A9C_ESOR|OS y MATERTAL
39540
MEDICO
'12,000
1
C/u
264,000.00
Cateter No 22
22.00
: : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : :: :: : :
u L:
264,000.00
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DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
LEMPIRAS EXACTOS
Nota: para ser utilizados en pacientes de las
distintas salas de Hospitalizacion, Consulta
Externa y Emergencia, del Hospital del Sur
Consumo segundo trimestre de 2012
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TOTAL
Original: Orden dB Bá!
264,000.00
264,000.00