313 - Ceaaces

0-3_0
eCt,
.k41
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institucion:
Reporte
237 CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE
rp ComprobanteGastos.rdlc
LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
U. Ejecutora:
0000
Unid. Desc:
0000
Fecha Elaboracion
07
Tipo Documento Respaldo
313
295
2016
No. Expediente
CEAACES-DAF-2016-0201M
LIQUIDACION DE GASTOS
134
RPA RIO DEV
Clase de
Gasto:
DEVENGADO
No. Original
No.
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Registro:
03
No. CUR
OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Banco:
Comprobante
Numero Operacion
GASTOS
Beneficiario:
1713324539
0
SIMBANA YUGSI CRISTOBAL RAUL
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
01
00
000
SON:
ACT ITEM
MONTO
UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPC ION
001 530303 1701
003
0000
0000
132.00
Viaticos y Subsistencias en el Interior
TOTAL PRESUPUESTARIO
132.00
IVA
0.00
SUB-TOTAL
132.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
132.00
CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES
DESCRIPCION:
TICS.- DEVENGADO A CRISTOBAL SIMBAN- A, LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMISION A
GUARANDA DEL 18 AL 19-02-2016, CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR SOBRE EL
SISTEMA INFORMATICO GIIES, SOL. E INFORME 042, CF. 49, OG. 103, ADJ. FACTURAS, HOJA MOVILI
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO
AM
APROBADO:
\ \
-
FECHA:
08/03/2016
°SRI
44,
_ vii
ii
.
iltb,
44...,
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R
c
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Director P inane t ro
MATRIZ DE TRAZABILIDAD PAFtA CONTROL DOCUMENTAL Y
A t),00 . tidib
.. 41110,
0" 0
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R
4t%
F.0,
1
MT-CGAF-07-2015-V1
FECHA:
02/02/2015
TRAZABILIDAD PARA PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR
CUR No.:
DETALLE DE TRAZABILIDAD
No.
1CODIGO:
VERSION: VersiOn 1.0
'Ira4o,
of IA9l , OCOX,1602tVt
CAMVAO (IF LA MC
OPERACIONAL
CUMPLE
NO
CUMPLE
NO
APLICA
OBSERVACIONES
PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR (DE SER EL CASO)
1
"Solicitud de Autorizacion para cumplimiento de servicios institucionales", con detalle de
actividades, firmadas por: el Funcionario Comisionado y autorizado par el Jefe Inmediato
Superior y la Maxima Autoridad o su Delegado.
X
2
Certificacion presupuestaria, emitida y suscrita por el Director Administrativo Financiero o
su delegado
X
3
Memorando de ampliacion de servicios institucionales, suscrita por la Maxima Autoridad o
su Delegado (en el caso de ampliacion de la comisi6n de servicios)
4
Memoranda de autorizacion de la Maxima Autoridad o su Delegado, para laborar en dias
de descanso obligatorio o festivos
5
Facturas Autorizadas por el SRI de: Hospedaje, Alimentacion, Peajes, Gasolina u otros
(en el caso de entrega de fondo para fines especificos)
6
7
Tickets o pases a bordo aereos; o, certificacion de vuelo utilizados emitido por parte de la
aerolinea originales
"Informe de Cumplimiento de Tareas Oficiales o Servicios Institticionales", detallando
actividades cumplidas y productos alcanzados, firmado por: Funcionario Comisionado y
aprobado por el Jefe Inmediato Superior y la Maxima Autoridad o su Delegado (de ser el
caso)
X
X
X
X
X
8
Orden de gasto emitido por el Coordinador General Administrativo Financiero
X
9
Orden de pago emitida y suscrita por el Director Administrativo Financiero
X
10
CUR Presupuestario
X
11
CUR Contable
12
CUR Tesoreria
_
PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR (DE SER EL CASO)
1
Invitacion al evento internacional remitido por los organizadores (de ser el caso)
2
Memorando de delegacion, emitido por la Maxima Autoridad, detallando el listado de los
servidores. lugar del evento, fechas de salida y retorno
3
Informe tecnico suscrito por el Responsable del Area de Relaciones Internacionales
4
Certificacion presupuestaria, emitida y suscrita por el Director Financiero Administrativo o
su delegado
5
Informe tecnico favorable suscrito por el Director de Talento Humano
6
Autorizaci6n de la Secretaria Nacional de la Administracion PC,blica (Si fuera el caso)
7
Resolucion suscrita por la Maxima Autoridad o su Delegado, autorizando la comision de
servicios al exterior
8
Solicitud de Autorizacion para cumplimiento de servicios institucionales en el exterior",
con detalle de actividades, firmadas por: el Funcionario Comisionado y autorizado por el
Jefe Inmediato Superior y la Maxima Autoridad o su Delegado (de ser el caso),
debidamente sellada por el Responsable del Area de Transportes y el Director de Talento
Humano
9
Tickets o pases a bordo aereos: o, certificacion de vuelo utilizados emitido por parte de la
aerolinea
____
10
Facturas originales de hospedaje
11
"Informe de el Cumplimiento de Tareas Oficiales o Servicios Institucionales en el exterior",
detallando actividades cumplidas y productos alcanzados, firmado por: Funcionario
Comisionado y autorizado por el Jefe Inmediato Superior y la Maxima Autoridad o su
Delegado (de ser el caso)
12
Orden de gasto emitido por el Coordinador General Administrativo Financiero
13
Orden de pago emitida y suscrita por el Director Administrativo Financiero
14
CUR Presupuestario
15
CUR Contable
16
CUR Tesoreria
ELABORADO POR:
Diana Orellana
Analista de Presupuesto
REVISADO POIR
Holguer Nalm
Contador
APROBADO POR:
1.
(1
G nela Lopez
Resp nsable Financiera
C
SI a":4(
ir
C it
AO
ORDEN DE GASTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN
EL INTERIOR Y EXTERIOR
,
:4461*
1
COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
2016
N° 103
Quito, 04 de marzo de 2016
PARA: Srta. Econ. Silvana Guambuguete
Directora Administrativa Financiera
ASUNTO: ORDEN DE GASTO
De mi consideracion:
Una vez que el servidor remitio la documentacion habilitante respectivo, en el que se adjunta el
expediente, AUTORIZO el gasto, conforme siguiente detalle.
SOLICITUD E
INFORME N°
SOLICITUD E
INFORME NRO.
CEAACES-TICS-CS042-2016
DOCUMENTOS DE
REQUERIMIENTO
CONCEPTO
SOLICITUD E
INFORME DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES
EN EL INTERIOR
LiquidaciOn de viaticos y
subsistencias al interior,
comision a Guaranda del 18
al 19 de febrero de 2016
VALOR DEL
GASTO
USD 132.00
BENEFICIARIO
Simbatia Yugsi
Cristobal Rai!
Previo al tramite de pago, dispongo:
•
•
•
Instruir al personal, a fin de que continue con el tramite de pago, de conformidad a sus
competencias legales,
Proceda a realizar el control previo y concurrente.
De existir observaciones o inconfonnidad en el cumplimiento de las normativas legales que se
desprendan del control previo y concurrente, debera comunicar a esta CoordinaciOn por escrito
para el tramite correspondiente, caso contrario se dard por entendido que todos los expedientes
reimen los criterios de propiedad, legalidad, veracidad e idoneidad, motivo por el cual deberan
proceder con el registro y pago respectivo.
Atentamente,
Ing. Marcelo Albuja
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CONSEJO DE EVALUACION, ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR
N.M... M391011,141.4 .4341.01e)
A.. OW(4.64 5104,P1
oft tiiiA
—p-owit
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR
CEAACES-TICS-CS-042-2016
042
No.
No Solicitud
02/03/2016
Fecha Liquidacion
I. INFORMACION GENERAL
NOMBRE:
No. DE CEDULA
CARGO
SIMBAN'A YUGSI CRISTOBAL RAUL
1713324539
_ASESOR 3
FECHAS DE AUTORIZACION
AUTORIZACION LEGAL
No. Memorando
X
DESDE:
18-feb-16
Fecha Memorando
X
HASTA:
19-feb-16
FECHA DE SALIDA DE U10
18-feb-16
FECHA DE RETORNO A U10
19-feb-16
III. INFORMACION DE DESTINO
BOLIVAR
PROVINCIA
GUARANDA
CIUDAD
2
No. TOTAL DE DIAS
IV. LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
,
(A)
(C).(A*B)
VIATICO SEGON ESCALA MRL
(D)
(E )
No. De dias Viaticos
No. De dias subsistencia
(F)
No. De dias Alimentacion
130.00
130.00
VALOR TOTAL VIATICO
1.00
130.00
VALOR DEL VIATICO
65.00
VALOR DE SUBSISTENCIA
VALOR DE ALIMENTACION
1.00
195.00
TOTAL
ALIMENTACION
33.50
HOSPEDAJE
COMBUSTIBLES
MOVILIZACION
PARQUEADERO
40.00
SUBTOTAL
30% ACUERDO 290 MRL
VALOR A PAGAR
73.50
58.50
132.00
V. OTROS
PASAJES AEREOS
QUITO
DESTINO
GUARANDA
QITO
V. INFORMACION DE APRO
ELABORADO POR:
•
r.
AP
C ■N
BA 0 POI
PAGADO POR
.--------
Iwo
Diana Orellana
14000_-mow.
Holguer Nacimba-
aria Belen Arroyo
,
CGC1F29FE8'1 13 -12:09
i
P P Fc; -2F-FEE1'1P. -
aces
T-1:25 / 2023
.... Ministerio
0000 tie! Trabajo
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL INTERIOR
1.) Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
2) FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
22/02/2016
V
CEAACES- TIC'S -CS- 042 -2016
3)VIATICOS
X
MOVILIZACIONES
X
SUBSISTENCIAS
X
ALIMENTACION
DATOS GENERALES
4) APELLIDOS - NOMBRES DE LAO EL SERVIDOR
SIMBAIC.IA YUGSI CRISTOBAL RAUL
5) CEDULA DE IDENTIDAD
1713324539
6) PUESTO QUE OCUPA:
ASESOR 3
7) CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
8) NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LAO EL SERVIDOR
BOLIVAR— GUARANDA
PRESIDENCIA
9) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
11) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
18-02-2016
10)
HORA SALIDA (hh:rnm)
13) SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
04h30
12) HORA LLEGADA (hh:mm): 18h00
19-02-2016
.
/
CRISTOBAL SIMBAN'A, !VETTE CASTRILLON.
14) INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Jueves , 18 febrero de 2016
04:30 — 09:30 Traslado a Guaranda
09:30 — 10:00 Coordinacion reunion
10:00 — 12:00 Presentacion Sistema Informatico GIIES y experiencias en procesos de evaluacion
anteriores
12:00 — 13:00 Taller de capacitacion: Informacion General y de Carreras
13:00 — 17:30 Instalacion de la herramienta de validacion. Taller de capacitacion: Informacion
General y de Carreras, Docentes
Viernes, 19 febrero de 2016
08:00 — 12:30 Taller de capacitacion: Docentes — Funcionarios — Estudiantes — Ingres° de Evidencia
12:30 — 14:00 Almuerzo
14:00 — 18:00 Traslado a Quito
Adjuntos:
1. 5 facturas
2. Registro de Asistentes
3. Encuesta de Satisfaccion aplicativo GIIES.
PRODUCTOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SERVICOS INSTITUCIONALES :
Se capacito y aclara dudas, sobre el ingreso de informacion y evidencias en la plataforma informatica
GlIES.
Evaluacion GIIES
Evaluacion expositor y tecnicos de apoyo
78,79%
—
---
Z--Z
Z7
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...)MI NI STRA C Io 4 FINefErg
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3,03%
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77
1111.111.
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ns
Z
13,64%
..:DORD I NAC Io 4 GENE/Vet.
Jai.
—
.2.1.
Excelente
M uy Bueno
Eweeente
I___
Ilustracion 1. Resultados de la evaluacion del taller realizado en la Universidad Estatal de Bolivar.
ia Financi
Uniciad kdrni nistrativa
TRANSPORTE
„
UJad GestiôflTeCfl01o9 0 L
ecsa;r0:b Tecnologico
E
r)`(4;r ieW
C(2/711---
Ye 6 ?cc--
27- Fa
A
.
/
6
15) TIPO DE
SALIDA
TRANSPORTE
16) NOMBRE DE
LLEGADA
17) RUTA
TRANSPORTE
18)
(Aereo, terrestre,
maritimo, otros)
TERRESTRE
VEH1CULO
INSTITUCIONAL
QUITO - GUARANDA
TERRESTRE
VEHICULO
INSTITUCIONAL
GUARANDA -QUITO
FECHA
20)
19) HORA
FECHA
21) HORA
dd-mmm-aaaa
hh:mm
dd-mmm-aaaa
hh:mm
18/02/2016
/
04:30
---
18/02/2016
09:30
19/02/2016
14:00
19/02/2016
18:00
DETALLE DE FACTURAS Y GASTOS EFECTUADOS:
NRO.
FECHA
NRO. FACTURA
CONCEPTO
VALOR
001-001
18-02-2016
504
ALIMENTACION
10.00
001-001
18-02-2016
5913
ALIMENTACION
17.50
001-001
18-02-2016
2333
HOSPEDAJE
40.00
001-001
19-02-2016
8962
ALIMENTACION
7.50
001-001
19-02-2016
838
ALIMENTACION
6.00
TOTAL
81.00
DATOS PARA TRANSFERENCIA
23 TIPO DE CUENTA:
AHORROS
22) NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
25) FIRMA DE LA 0 EL SERVIDOR SOLICITANTE
i
i lk A
24) No. DE CUENTA. 4250358300
26) FIRMA DE LA O)J..RtPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
esy
,,
--------
(Ira
agi
;/
-,-..--•
NO
E DE LAO E SERVIDOR
NOMBRE DE LAO EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SIMBANA YUGSI CRISTOBAL RAUL
FRANCISCO CADENA VILLOTA PhD.
le-f-KA
--15fik:4ta solicitud debera ser presentada para su Autorizacion, con por lo menos 72 horas de
27) FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD
DELE
DO
L
e
antiCipOon al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades
institucici'haIes la Autoridad Nominadora autorice.
37
1. ."
j
/„.", ,
•
De no exr.stir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorizacion quedaran
insubsistentes'
orme de Servicios Institucionales debera presentarse dentro del termino
0
,
,
A
±,,,'
..,
PRAS'eart
p i 'n de
ut
lifo 'onwoNOMBRE DE LA MAXIMA AUTORIDAD 0
'.:
FRANCISCO CADE •
A PhD.
•
.
4
.
\ 1{.;"..
\.. ....)
de 4 dias de
serVicio institucional
• ' Estral pro . ib '
•
POr
rem •
'
'
nceder servicios institucionales durante los dies de descanso obligatorio, con
aximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la
o su Delegado
esta solicitud autorizo a la Direccion Financiera a realizar el descuento de mi
. iquidacion de haberes, si por cualquier raz6n no se cumpliera con la comision
ste formulario.
COORDINACioN GENERA
ADMIlr:RATVA FiNANClERA
DEL CONDUCTOR
SOLICITUD DE
VEHICULOS
SALIDA
RETORNO
INICIO
FIN
['LUGAR Y FECHA:
UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECORRIDOS
,
E,
7TPA
0 3:30
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71 I LI Of
Cat).6v.
INOWISRE,Frais4P. SW-0
,
60,9f240/24)
gg
••••••
7q
•-.1:67S
DESCRIPCION DEL RECORRIDO
z
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PLACAS
UTILIZADO POR
LECTU RA DEL KILOMETRAJE
KILONIETROS
HORA
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TIPO:
Ap
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UNIDAD DE TRANSPORTE
-
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111
GENERAL
AONM TRATIVA FiNA,NC1ERA
Ct EL CONDUCTOR
1
NODE
SOLICITUD DE '
VEHICULOS
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_
C40-)
S- L161
LECTURA DEL KILOMETRAJE
METR
HORA
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RETORNO
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FIN
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PLACAS No
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DESCR1PCION DEL RECORRIDO
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RECORRIDOS
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TIPO:
1-101A. DE MOVIL'IAC.ION
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2%)14 52
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(PO !To
.
POICI )rAt6 11):."1
_
1
\
UNIDAD DE TRANSPORTE
AlarcOn Romero Isabel Asuzena
Ruc. 0201973567001
LA CASA DEL GAUCHO
FACT NJ IFItAk
Direc. Via a Ambato Miraflores
Cel. 0986719335 - Guaranda
CalificaciOn Artesanal N9. 9421
N? 005913'
bl tz
DIA
AUT SRI. 1118315203/ SERIE: 001-001
FECHA
Docu ento Categoriz 0: No
1t
ANO
MES
i
r
2(7)
-
Sr.(es
ilia de Remision:
RUC/C.I
Direccid
,
Cant.
V. Unitono Valor Total
ESCRIPCION
I
I
iff —1
Brito Baus Edgar Daniel • "Graficas Brito" Guaranda
• RUC 020035j• , se/ • Aut. N° 1719
Imp. 04
Cedo
brero 2016 • Del 560- al 6600
br ero del 20tor
'7
40
CLIENTE
PR ) PIETARIO
SINII
SUB TOTAL
IVA 0 0
A
.
ICE
IVA 12%
TOTAL $
i
ORIGINAL DOUIRENTE • COPIA: EMISOR
QU1ZHPE GUALAN BETTY CATALINA
1804046421001
Jose Peralta sin Pareja Diezcanseco
Gel.: 0985576015 *AMBATO
AUTORIZACION SRI N°
1118354958
NOTA DE VENTA 001-001DiA
AMBATO
St.
CN
Direccion .
k.
RUC N°
LAS 1VIENESTRAS
CANT.
MES
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO'
ARO
I 1f I1 I I I II
N2 • )000504
(RUC
-I
332453
(ICA Ss',
ds2r.) -,
DETALLE
c 12 i trl
c; c: o
Ahem Robalino Luis Enrique 'Grafi= Alvarez - Tett 2135-1236
Pet r 14115- RUC 1801703313001- F. de *.ttortart: 15/Febrerof2016
E de Caducidad: 15/Febrero/2017.04je10000401 al 0000600
ORIGNAL: ACQUiRIENTE - COPIA: EM1SCR,
DOCUMENT° CATEGORIZADO: (SO
CL1ENTE
V. UNIT.
1 O cD
TOTAL 1
V. TOTAL
10
Ic
c",f7
HOSTAL 7 COLINAS
ROMERO MINAYA ADRIANA GUISELA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACT U RA
-001
N? 0002333
Guaranda
Direccibn: Av. Alfredo Noboa
Telf.: (03)2981-714 Cel.: 0993082825
C ■RUC/C.I.: bS,-7A-\
RUC: 0201249877001
Aut. S.R.I. 1117388763
CLIENTE:
Guia de RemisiOn:
DIRECCION:
Wockst._
FECHA DE EMISION:
i..
7j
i
V. Unitario
DESCRIPCION
Cant
Brito Bauz Julio Cesar "Offset-lmprenta Brito" Guaranda
RUC. 0600282776001 - Autorizaci6n N° 1808
Fecha Aut.: Agosto 10 del 2015 N° Imp. 002201 al 002400
Valid° hasta: Agosto 10 del 2016
ORIGINAL=
TE :-: COPIA = EMISOR
SUB TOTAL
$
DESCUENTO
$
I VA 12 %
$
I VA 0 %
$
N
-...-
Valor Total
t
Li
,
....
—
Firma Autorizada
—
TOTAL
USD
Cliente
$
Lt
r eLtPe,
Chamorro Lopez Maria Lorena
IFACT LP IFiAk
PUNTO DE VENTA AUTORIZADO
No. 001-001
"EL SALINERITO
RUC: 0201415726001
Sr s.(e )
Direccion RUC/CI:
'
2•1
AUT. SRI.: 1118189201
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AF—Ag.)
MES
DIA
./9/
Fecha:
0008962
"OBLIGADO A
LLEVAR
CONTABIUDAD"
Diraccion: Av. General Enriquez 412,
P Angel Polivio Chavez - Guaranda
Jo
Guia de Rem.:
,\13 a 71
,S) O'brA
LaiA 4 0
l
J 9 3 33 2- A3 S
Telf •
V. TOT
P UNIT
DESCRIPCION
CANT.
92 3 ?L'F Z C)7
S.
I
Aut. 3789
M MUND1GRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando /Au!.
Sub-Total
RUC.: 1600279218001 / Ted 2423-661 / No. 8801 al 9800
Fecha de Aut.: 13 - Enero - 2016 / Vilido Rasta: 13 - Enero - 2017
Original ADQUIRENTE Copia' EMLSOR
WAWA'
Descuento
1
IVA tarifa 0%
IVA tarifa 12%
411111P211
111111P
*
'
TOTALS
IP rtIAIPADUP
RP " RI rALIPARLIP
CEVALLOS MANTILLA EVA ARGENTINA
RESTAURANTE NAOMI
DirecciOn: Ingahurco, Av. Colombia s/n y Bolivia
Telefono: (03) 2520 835
Ambato - Ecuador
DIA
SR
c
.
FACTURA
R.U.C. 1800942896001
001-001-
N? 0000838
MES
I/
FECHA:
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AUT. S.R.I. N° 1117105956
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V. TOTAL
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Caldo de Gallina
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Apanados
Consumo
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MASTERSGRAPHICS • ToolcritoMaocho Sandra Elizdoeth,
RUC. 0602042608001 Aut. 13559 Tel.: 03 2522381 Ambato
Fecha de Autalzaclon 13/Agosto/2015 • Fecho de
C.oducidad 13/Agosto/2016 • Nkimerado del 401 al 900
ADOUIRENTE (Original: Bianca) - EMIS011 (Copia: Arnarilla)
UN1VERSIDAD ESTATAL DE BOLiVAR
ro DE EVALUACION INTERNA
DEPARTAMEN
HOJA DE CONTF. L DE AS1STENCIAS
GUARANDA, 1;; DE FEBRERO DEL 2016
infraestructura: Bibliotecas-Edificaciones(Matriz Libros)
GRUPO :
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR
COMISION DE EVALUACION INTERNA
TALLER "UTILIZAC1ON DEL SISTEMA GlIES"
JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016
CONTROL DE ASISTENCIAS AL EVENTO:
"INSTALACION Y USD HERAMIENTA DE VAL1DACION
No.
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOUVAR
COMISION DE EVALUACION INTERNA
TALLER "UTILIZACION DEL SISTEMA GIIES"
JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2016
CONTROL DE ASISTENCIAS AL EVEN -TO:
"INSTALACION Y USO HERAMIENTA DE VALIDACICIN
No.
NOMBRES Y APELLIDOS
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HOJA DE CONTF:DI DE ASISTENCIAS
GUARANDA, 19 DE FEBRERO DEL 2016
GRUPO :
Estudiantes Matriz: Matricuia-ma:ricula_periodo
HORA:
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DEPARTAMENTO DE EVALUACION INTERNA
HOJA CONTFOL DE ASISTENCIAS
GUARANDA, 19 DE FEBRERO DEL 2016
GRUPO :
Estudiantes Matriz: Matricula-matricula_periodo
08:00-09:00
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GUARANDA, 18 DE FEBRERO DEL 2016
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1 Dr. Ulices Barragan Vinueza
RECTOR
2 Dra. Araceli Lucio Quintana
VICERRECTORA ACADEMICA
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5 lng. Viniclo Montalvo
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
11 Lic. Jliony Camacho
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REPRESENTANTE DOCENTE FAC. CC .
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ADMINISTRATIVAS.
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REPRESENTANTE DOCENTE FAC. CC .
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AGROPECUARIAS.
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REPRESENTANTE DOCENTE FAC. CC . SALUD
Ing. Marco Arellano
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[email protected]
7 Lic. Elena Valdivieso
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REPRESENTANTE DOCENTE FAC. CC.
EDUCACIoN.
9 Sr. Manuel Chimbolema
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6 Dr. Carlos Dominguez
8 Ab. Rolando Nonez
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[email protected]
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[email protected]
REPRESENTANTE DOCENTE FAC.
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JURISPRUDENCiA
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
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[email protected]
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REPRESENTANTE GRADUADOS
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REPRESENTANTE DE LOS
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12 Ab. Gonzalo Noboa
PROCURADOR
13 Dra. Angelica Gaibor
SECRETARIA GENERAL
14 Lic. Patricio Pachala
PRESIDENTE ASO. EMPLEADOS
[email protected]
[email protected]
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15 Lk. Marco Camacho
PRESIDENTE ASO. DOCENTES
16 Sr. Jose Arroba
PRESIDENTE SIND. TRABAJADORES
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17 Lic. Raquel Viteri
DECANA FAC. CC. EDUCACION
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Dr. Jorge Andrade
VICEDECANO MC. CC. EDUCACION
19 Lic. Cecilia Ramos
DIRECTOR ESC. C1ENCIAS BAS1CAS
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20 Lic. Juan Eloy Bonilla
'DIRECTOR ESC. CIENCIAS DE LA INFORMATICA
21 Lic. Martha Lopez
IDIRECTORA ESC. EDUCACION PARVULARIA
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22 Ing. Jhonatan Cardenas
TECNICO DE LA FACULTAD
23 Dr. Gabriel Galarza
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DECANO FAC. CC . ADMINISTRATIVAS
24 Ing. Maricela Espin
VICEDECANA FAC. CC . ADMINISTRATIVAS
25 tic. Farith HernAndez
DIRECTOR ESC. TURISMO Y COMUNICACION
SOCIAL
26 Ing. Monica Bonilla
DIRECTORA ESC. SISTEMAS
27 Ing. Victor Hugo Quishpe
DIRECTOR ESC. GESTION EMPRESARIAL
28 Ing. Alexandra Veldz
TECNICO DE LA FACULTAD
29 tic. Mariela Gaibor
DECANA FAC. CC . SALUD
30 Ing. Carlos Ocampo
VICEDECANO FAC. CC . SALUD
31 I ic. Mary Mosso
DIRECTORA FSC. ENFFRMFRIA
32 Ing. Gloria Iniguez
DIRECTORA ESC. ADM. PARA DESASTRES
33 Lic. Jose Luis Vasconez
TECNICO DE LA FACULTAD
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CELULAR
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DECANO FAC. CC . AGROPECUARIAS
35 Ing. Sonia Salazar
VICEDECANA FAC. CC . AGROPECUARIAS
36 Ing. David Silva
DIRECTOR ESC. AGRONOMiA
37 Dr. Franco Cordero
DIRECTOR ESC. MED. VETERINARIA
38 Ing. Marcelo Garcia
DIRECTOR ESC. AGROINDUSTRIA
39 Lic. Segundo Llerena
TECNICO DE LA FACULTAD
40 Ab. Angel Naranjo
DECANO FAC. JURISPRUDENCIA
41 Dra. Maria Eugenia PazmiMo
VICEDECANA FAC. JURISPRUDENCIA
42 tic. Enrique Garcia
Director Carrera Derecho
43ILic. Jose Luis Dominguez
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Cesar Pazmio
TECNICO DE LA FACULTAD
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DIREOR DE LA EXTENSION SAN MIGUEL
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DIRECTOR DECSTGRADO
Dra. Mirtha Manzano
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DIRECTORA DE INVESTIGACION
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DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
50 Ing. Edgar Cargua
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
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DIRECTOR FINANCIERO
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[email protected]
DIRECTOR DE PLANIFICACION FISICA
49 Eco. Gab o Monteverde
-,[email protected]
[email protected]
DIRECTOR DE VINCULACION
Ing. Leon Garofalo
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[email protected]
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[email protected]
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Lic. Maria Elena Vascones
DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Ing. Edgar Rivadeneira
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INFORMATICA
Arq. Manuel Garcia
DIRFCTOR EVAUJACION
[email protected]
[email protected]
JEFE DE BIBLIOTECA
55 Lic. Catina Espinoza
RESPONSABLES MANEJO DE INFORMACION
56 Ing. Raul Ortiz
Ing. Daniel Rosillo
RESPONSABLES MANEJO DE INFORMACION
Lic. Wilfrido Serrano
RESPONSABLES MANEJO DE INFORMACION
DELEGADO- EMPLEADOS Y/0 TRABAJADORES
59 Lic. Raquel Velarde Guilca
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60 lng. Washington Fierro
MIEMBRO COMITt TECNICO
61 Fis. Rafael Medina
MIEMBRO COMITE TECNICO
62 Ing. Diana Vargas
MIEMBRO COMITt TECNICO
63 Ing. Eduardo Arteaga
MIEMBRO COMITE TECNICO
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GUARANDA, 1:3 DE FEBRERO DEL 2016
GRUPO :
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SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL INTERIOR
2) FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
16-02-2016
1.) Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
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SUBSISTENCIAS
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MOVILIZACIONES
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ALIMENTACION
DATOS GENERALES
4) APELLIDOS - NOMBRES DE LA 0 EL SERVIDOR
SIMBARA YUGSI CRISTOBAL RAOL
6) PUESTO QUE OCUPA:
5) CEDULA DE IDENTIDAD
1713324539
Asesor 3
8) NO DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LAO EL SERVIDOR
7) CIUDAD — PAiS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
GUARANDA
10) HORA SALIDA (hh:mm)
9) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
18-02-2016
11) FECHA LLEGADA (dd-rnmmaaaa)
04:00
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12) HORA LLEGADA (hh:mm)
18:00
19-02-2016
13) SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CRISTOBAL SIMBANA, !VETTE CASTRILLON
14) DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Con el objetivo de capacitar a la Universidad Estatal de Bolivar en el Sistema informatico GIIES, previo al acompanamiento
en el proceso de autoevaluaciOn; viajare el dia 18 de febrero de 2016 a las 04:00, y una vez culminado con el trabajo
retornare a la ciudad de Quito el dia viernes 19 de febrero del 2016 a las 18:00.
TRANSPORTE
15) TIPO DE
TRANSPORTE
16) NOMBRE
DE
(Aereo, terrestre, maritimo,
otros)
TRANSPORTE
SALIDA
17) RUTA
LLEGADA
18)
19)
FECHA
TERRESTRE
VEHiCULO
INSTITUCIONAL
QUITO — GUARAN DA
TERRESTRE
VEHICULO
INSTITUCIONAL
GUARANDA -QUITO
21)
20)
HORA
FECHA
HORA
dd-mmm-aaaa
hh:mm
dd-mmm-aaaa
hh:mm
18-02-2016
047b
18-02-2016
7:30
L
S
19-02-2016
14:00
19-02-2016/
18:00
.._.-,'
DATOS PARA TRANSFERENCIA
22) NOMBRE DEL BANCO:
23 TIPO DE CUENTA:
PICHINCHA
24) No. DE CUENTA:
AHORROS
4250358300
26) FIRMA DE LA 0 EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
25) FIRMA DE LA 0 EL SERVIDOR SOLICITANTE
...-:.
ti
,
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4111.1
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NOMBRE DE LAO EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PRESIDENCIA
SIMBAFJA YUGSI CRISTOBAL RAUL
Francisco Cadena Ph.D
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Direccion Ta rto Humana
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NE LA 0 EL SERVIDOR
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NOTA: Esta sollcitud debera ser presentada para su Autorizacidn, con por lo
menos 72 horas de anticipacidn al cumplimiento de los servicios
‘in,stitucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la
storidad Nominadora autorice.
9 %
4 De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la
0 •
rA Autorizacion quedaran insubsistentes
'
&EI informe de Servicios Institucionales debera presentarse dentro del
gtfrmino de 4 dias de cumplido el servicio institucional
E tip.iohibido conceder servicios institucionales durante los that de descanso
4ait
torio,
con
pcionales
4V4.elegado.
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excepcion
debidamente
de
las
Maximas
justificados
por la
Autoridades
Maxima
o
de
casos
Autoridad
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12(
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CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
Institucion:
NO. CERTIFICACION
CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES
Unid. Ejecutora:
FECIIA DE ELABORACION
18
49
I
02
I
16
Unid. Desc:
Two DE DOCUMENT° RESPALDO
CLASE DE DOCUMENT° RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS
CLASE DE REGISTRO
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
CLASE DE GAST°
COM
OGA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PG
MONTO
DESCRIPCION
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
01
00
000
001
530303
1701
003
0000
0000
Viaticos y Subsistencias en el Interior
$1,000.00
55
00
000
007
530303
1701
003
0000
0000
Viaticos y Subsistencias en el Interior
$1,530.00
01
00
000
001
530301
1701
003
0000
0000
Pasajes al Interior
$80.00
55
00
000
001
530301
1701
003
0000
0000
Pasajes al Interior
$48.00
55
00
000
007
530301
1701
003
0000
0000
Pasajes al Interior
55
00
000
001
530303
1701
003
0000
0000
Viaticos y Subsistencias en el lntehor
$48.00
$360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
$3,066.00
TOTAL
FRES MIL SESENTA Y SEIS DOLARES
SON:
DESCRIPCION:
AF.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ANTICIPO Y LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, AUTORIZADO MEDIANTE
SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO NRO. CEAACES-DAF-2016-0201-M DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016.
s.GURAMIE An„,
<10:
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DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO
FECHA:
18/02/2016
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APROBADO:
CUR No b S ) 1
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W.0109810FV/WerrAVINAM*PeRWOMMPAIWORT9WITIrirv`W.."'^
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Og LA MICA° OS EDUCAC1011 SUMMON
Memorando Nro. CEAACES-DAF-2016-0201-M
Quito, D.M., 18 de febrero de 2016
Srta. Econ. Silvana Faviola Guambuguete Paredes
PARA:
Directors Administrativa Financiers
Solicitud Autorizacion de Certificacion Presupuestaria para Anticipo y Liquidacion de Viiiticos
y Subsistencias al Interior.
ASUNTO:
De ml consideraciOn:
Pot medio del presente solicito autorice a quien corresponda la emision de la certificacion presupuestuia para
anticipo y liquidacion de viaticos y subsistencias al interior, por el valor de USD 3066,00 (Tres mil sesenta y
seis &Hares con 00/100), de acuerdo at siguiente detalle:
1
COMISION PROGRAMA ACTIVIDAD ITEM VALOR
,001
530303 65,00
liORMAECHEA PAOLA GUAYAQUIL 01
2
1 CADENA FRANCISCO GUAYAQUIL 01
'001
530303 65.00
530303 40,00
NRO.IFUNCIONARIO
3
LEON ANGEL
GUAYAQUIL 01
001
4
LASO JESUS
GUAYAQUIL 55
007
530303 585,00
5
NARANJO ANGEL
GUAYAQUIL 55
007
530303 585,00
6
TOSCANO OSCAR
GUAYAQUIL 55
007
530303 360,00
7
PICHO MEDARDO
CUENCA
55
8
..kLBAN MARIA ELENA CUENCA
55
9
VALENCIA KAITY
CUENCA
55
1
001
1
t 001
001
10
SIMBANA CRISTOBAL CUENCA
01
001
530303 195,00
11
CASTRILLON IVETTE CUENCA
01
001
530303 120,00
12
SIMBANA CRISTOBAL GUARANDA 01
13
CASTRILLON 1VETTE
GUARANDA ;01
14
TIPAN DAN ILO
GUARANDA 01
15
, TORRES GUIDO
! ACHIG ANGEL
LATACUNGA 01
16
i
i
1
530303 120,00
530303 120,00
530303 120,00
001
,530303 195,00
'001
1 530303
,530303 120,00
01
,001
t
001
001
MOVILIZACION
01
001
530301 80,00
i N1OV ILEAC ION
55
001
530301 48,00
MOV1L1ZACION
55
007
530301148,00
I
3.066,00
RIOBAMBA
i
1
TOTAL
120,00
i530303 40,00
530303 40,00
Con sentimientos de distinguida consideraciOn.
\ tentamente.
„
•
•-•
Gcaai'la Aftrank.la L6pez Vactt
FINANt:ILItO
1
http://webmail.ceaaces.gob.ec/h/printmessage?id=80278az=Americ..
Zimbra:
Zimbra:
[email protected]
RE: Anticipo de viaticos
De : Cristobal Simbana
<[email protected] >
sal), 20 de feb de 2016 12:36
Asunto : RE: Anticipo de viaticos
Para : 'DIANA JACQUELINE ORELLANA LALVAY'
<[email protected] >
Estimada Diana.
Prefiero se realice el pago completo al finalizar la comisi6n.
Saludos.
Cristobal.
De: DIANA JACQUELINE ORELLANA LALVAY [mailto:[email protected]]
Enviado el: viernes 19 de febrero de 2016 17:08
Para: Jesus Severiano Lazo Machado; ANGEL SANTIAGO NARANJO RUBIO; OSCAR XAVIER
TOSCANO TERAN; Katty de Lourdes Valencia Caicedo; MANUEL MEDARDO PICHO CABRERA ; Maria
Elena Alban Carrera; CRISTOBAL RAUL SIMBANA YUGSI; IVETTE CAROLINA CASTRILLON ZAMORA
CC: GABRIELA AMANDA LOPEZ VACA
Asunto: Anticipo de viaticos
Estimados comparieros,
Por medio del presente se solicita que porfavor nos confirmen si desean que se les
otorgue anticipo de viaticos y subsistencias con el riesgo de que el Ministerio de
Finanzas no acredite oportunamente los anticipos y al momento que presenten el
informe y liquidar el viatico y no cumplir con el justificativo del 70 % en facturas se
procedera al descuento en nomina, caso contrario si no se realiza el anticipo y
presenten el informe se les liquidara por el valor presentado en facturas mas el
30% del valor.
Por favor confirmen si desean el anticipo.
Saludos,
1 de 2
20/02/2016 14:3