Cuadro N° 1 Ejecución Presupuestaria anual ejercicio económico

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
Cuadro N° 1
Ejecución Presupuestaria anual ejercicio económico 2015
Programa
Descripción
Apropiación Actual
Devengado
%
326
Administración Superior
22.809.947.484
18.588.147.556 81%
327
Atención de Infraestructura Vial
41.229.649.609
34.049.427.339 83%
328
Puertos y Regulación Marítima
3.178.118.924
2.526.599.002 79%
329
Edificaciones Nacionales
3.886.429.440
3.468.813.493 89%
22.094.282.564 81%
331-01
Administración Vial y Transporte Terrestre
27.237.042.592
331-02
Tribunal Administrativo de Transportes
Subtotal
787.336.361
601.034.838 76%
99.128.524.410 81.328.304.792 82%
Recursos Externos en ejecución MOPT
PROGRAMA O PROYECTO
F.F.
660
Proyecto Bajos de Chilamate -Vuelta Kooper
18.321.870.199
5.488.695.329 30%
505*
Red Vial Cantonal I (MOPT-BID)
15.724.750.000
6.264.086.016 40%
509
Fideicomiso MOPT-BANCO
510
Fideicomiso MOPT-BANCO
Subtotal
504
Proyecto Cañas Liberia
81.827.749.620
511
Proyecto ampliación del diseño Ruta 32
53.052.957.835
512
Proyecto Ampliación del diseño Ruta 32
Subtotal
Transferencias no vinculadas a la Gestión
214.692.000.000
0
0%
26.836.500.000
0
275.575.120.199 11.752.781.345
Recursos Externos en ejecución CONAVI
0%
4%
Total General
¢ 15.724.750.000 monto que se debe considerar para efectos de la evaluación del 2015.
0
158.937.200.000
0
293.817.907.455 52.063.046.565 18%
235.037.834.254 231.504.226.013 98%
903.559.386.318 376.648.358.715 42%
Nota: /* El monto del préstamo de recuros externos F.F. 505 del programa 327-00 es de ¢ 29.027.891.178 para
el año 2015, no obstante para efectos de desembolso y de ejecución el subprograma proyecto un mono de
52.063.046.565 64%
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
Cuadro N° 2
Gestión Presupuestaria anual ejercicio económico 2015
Programa
326
327-01
Descripción
Apropiación
Actual
Solicitado
Comprometido
Devengado
Total
%
Administración Superior
22.809.947.484
186.449.664
1.380.069.728
18.588.147.556
20.154.666.948
88%
Atención de Infraestructura Vial y
Fluvial
41.229.649.609
274.122.692
2.521.520.382
34.049.427.339
36.845.070.413
89%
328
Puertos y Regulación Marítima
3.178.118.924
3.389.671
61.389.912
2.526.599.002
2.591.378.585
82%
329
Edificaciones Nacionales
3.886.429.440
18.685.000
65.741.775
3.468.813.493
3.553.240.268
91%
27.237.042.592
390.318.666
1.676.085.338
22.094.282.564
24.160.686.568
89%
787.336.361
1.448.600
30.067.543
601.034.838
632.550.981
80%
Subtotal
99.128.524.410
874.414.293
5.734.874.678
81.328.304.792
87.937.593.763
89%
Transferencias No Vinculadas a la
Gestión
235.037.834.254
0
0
231.504.226.013
231.504.226.013
98%
Total
334.166.358.664
874.414.293
5.734.874.678
312.832.530.805
319.441.819.776
96%
33101
Administración Vial y Transporte
Terrestre
33102
Tribunal Administrativo de
Transportes