SDP - Secretaria de Finanzas

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas
Informe de Avance Físico
y Financiero
SECRETARIA DE DESPACHO
PRESIDENCIAL
SDP
Al Cuarto Trimestre, 2013
Tegucigalpa, M.D.C
Honduras, C.A.
Enero, 2014
3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA
El Congreso Nacional aprobó un monto de L.290,447,415 para 17 programas y proyectos de
Inversión Pública para la Secretaría de Despacho Presidencial (SDP). Al Cuarto trimestre del
año 2013, el presupuesto vigente ajustado fue de L.806,936,421, de los cuales, (100%)
corresponden a fondos externos, proveniente de fondos de préstamo y donación financiados por
el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), orientados a protección social, desarrollo agrícola,
modernización y fortalecimiento del estado. Al IV Trimestre registra un nivel de ejecución de
518% con un monto de L.153,352,649 monto considerado alto con respecto al programado de
L.29,585,226, debido a que se incorporaron fondos externos (fuente 22) del Convenio ChinaTaiwán para regularizar fondos de la donación y un valor devengado de L.751,728,951 que
representa el 93%.(Ver cuadro No.12).
Cuadro No. 12
Programa de Inversión Pública al Cuarto Trimestre, 2013
Cifras en Lempiras
Descripción
Monto
Presupuesto Aprobado
290,447,415
Presupuesto Vigente
854,724,050
47,787,629
Congelamiento
Presupuesto Vigente Ajustado
Programado IV Trimestre
806,936,421
Ejecutado IV Trimestre
% Ejecución IV Trimestre
Total Ejecución Acumulada
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)
29,585,226
153,352,649
518%
751,728,951
88%
93%
Fuente: SIAFI, Al 31/12/2013
Anexo No.5: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2013
De acuerdo al tipo de inversión, la mayor cantidad está destinada a inversión en Desarrollo
Humano en las poblaciones más vulnerables, a través de la ejecución de 17 proyectos.
Con respecto a la ejecución física de los Programas y Proyectos, a continuación se detallan
las principales metas realizadas al cuarto trimestre (Ver cuadro No.13)
Cuadro No.13
Principales Proyectos
A nua l
M e t a s R e le v a nt e s
ACCIONES PARA
EFICIENTAR LA
EJECUCION DEL
PROGRAMA
ENTREGA DE
COMPUTADORAS
ASISTENCIA TECNICA
REALIZADAS
Unida d de
M e dida
PROCESO
ALUMNO (A)
ESTUDIO
P ro gra m a c ió n
4 t o T rim e s t re
E je c uc ió n
% E je c .
P ro gra m a c ió n
E je c uc ió n
% E je c .
3
3
100
1
1
100
57,000
57,000
100
57,000
57,000
100
2
2
100
2
2
100
Ejecución al IV Trimestre 2013; Secretaría de Despacho Presidencial
A nua l
M e t a s R e le v a nt e s
ASISTENCIA TECNICA
REALIZADAS
Unida d de
M e dida
P ro gra m a c ió n
ESTUDIO
FORTALECIMIENTO AL
PTOGRAMA BONO
DIEZ MIL
DOCUMENTO
ASISTENCIAS
TECNICAS
REALIZADAS
Fuente:SIAFI
ESTUDIO
4 t o T rim e s t re
E je c uc ió n
% E je c .
P ro gra m a c ió n
E je c uc ió n
% E je c .
1
1
100
1
1
100
3
3
100
3
3
100
4
4
100
2
2
100
Anexo No.6: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre-2013
3.2 PRINCIPALES PROYECTOS
Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (IDA 4774)- HN
Este proyecto tiene como objetivo generar capital humano a través del desarrollo de las
capacidades en educación, salud y nutrición de las familias en extrema pobreza y pobreza,
mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas a cumplir con las respectivas
corresponsabilidades, con el fin de contribuir a la ruptura del ciclo inter- generacional de la
pobreza.
El proyecto tiene un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional L.10,460,000 con un
presupuesto Ejecutado de L.17,994,756 representando el 73% del vigente.
Entre los avances físicos al cuarto trimestre, se encuentran: IDA 4774-HO, se programaron 2
estudios de asistencia técnicas para el Desarrollo de Estrategia Protección Social para el
fortalecimiento de la capacidad técnica del proyecto, se ejecutaron los 2 estudios, según el SIAFI.
Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil (BID 2372 BL- HO)
Este proyecto tiene como objetivo Reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza
mediante la consolidación del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición (Bono
10,000).
El proyecto tiene un presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional L.15,100,000 con un
presupuesto Ejecutado de L.14,444,213 que representa el 96% del presupuesto vigente.
Al cuarto trimestre, se programaron metas físicas de 2 estudios de asistencias técnicas para la
UAP/SDP del Informe Final de Evaluación de Impacto, de fortalecimiento a la capacidad técnica del
proyecto, se ejecutaron las 2 según los registros del SIAFI.
Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mi (BCIE 2045)
Este proyecto tiene como objetivo Desarrollar el Programa Multisectorial de Emergencia,
Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social.
Ejecución al IV Trimestre 2013; Secretaría de Despacho Presidencial
El proyecto tiene un presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional L.11,634,000 con un
presupuesto Ejecutado de L.286,456,020 que representa el 86% del presupuesto vigente.
Al cuarto trimestre, se programaron de avance físico 2 estudios de asistencias técnicas para la
Mejora de la Oferta en Los Servicios Básicos de Educación, Salud y Nutrición del fortalecimiento
a la capacidad técnica del proyecto, se ejecutaron los 2 según los registros del SIAFI.
Programa de Desarrollo integral Sostenible Corredor del Quetzal II Fase (BCIE 2092)
El Programa tiene como objetivo implementar la estrategia de mejorar el aprovechamiento de los
recursos en la región binacional entre Honduras y Guatemala, impulsando el desarrollo de
diversos proyectos que vengan a lograr un manejo racional de los recursos disponibles,
fortaleciendo las capacidades de su población y dinamizando la economía local, con el fin de
continuar contribuyendo a la generación de ingresos de los residentes de la zona de intervención
para mejorar su calidad de vida.
Dicho Programa presenta un presupuesto vigente de L.56,861,384 y el nivel de ejecución de
L.47,932,005 (84%) según el SIAFI.
Entre los avances físicos al cuarto trimestre, se encuentran: se programó 1 proceso para las
acciones de eficientar la ejecución del programa se ejecutó 1, según los registros del SIAFI.
Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica (BID 2524/BL-HO) Componente
III: Introducción de Tecnología para Mejoramiento de la Educación Básica
El Objetivo del Programa es mejorar el aprendizaje de los estudiantes de las escuelas de
educación básica que atienden a la población más pobre del país. El Programa consiste en
apoyar al Gobierno de Honduras a través de la ampliación de la cobertura de educación prebásica para niños de cinco años, y la mejora de la calidad de la oferta educativa en educación
básica, mediante una estrategia innovadora que contiene intervenciones en: Capacitación,
Instalación de Servidores y conectividad e Instalación de Sistemas de información.
Dicho Programa es coejecutado por la Secretaría de Educación (Componente I y II) y la
Secretaría de Estado del Despacho Presidencial (Componente III). El programa presenta un
presupuesto vigente de L.339,662,975 y el nivel de ejecución de L.324,030,894, (89%) según los
registros de SIAFI.
Entre los avances físicos al cuarto trimestre, se programaron la entrega de computadoras a
57,000 alumnos (as), ejecutándose el 100% de la meta programada, según el SIAFI.
Ejecución al IV Trimestre 2013; Secretaría de Despacho Presidencial
3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
CUADRO No.14
Área
Técnica
Problema
Desfase en el ciclo
de pago de TMC en
el Programa
originado por la
aprobación tardía
del pres upuesto
2013
Acción/ Tiempo
Una vez con la aprobación del
pres upues to 2013 s e procedió
c on la ejec ución del
componente del Trasferencias
Monetarias con
Corresponsabilidades y de
igual manera para el
componente de fort alecimiento
institucional.
Ciclo de
Corresponsabilidad
en Educ ación y
Salud: a pes ar de
los esfuerzo y
logros alcanzados
en esta área el
Programa no logra
cons olidar este
importante
proc es o dada la
complejidad que
pres enta el
mismo.
Modificaciones al
Reglamento Operativo del
Programa en el c ual s e
des vinc ula el c ic lo de pago
del ciclo de
correspon sabilidades a
efecto de no castigar a los
beneficiarios por deficienc ias
de la infraestructura
informática y logís tic a de las
s ec retarias de Salud y
Educación.
Responsable
PRAF/SDP
SDP/PRAF/SS/SE
Conclusiones
1) La ejecución financiera de los programas y proyectos de inversión pública ejecutados por la
Secretaría del Despacho Presidencial muestran niveles de ejecución al cuarto trimestre del
año 2013 de 88%.devengado y el 93% del ajustado.
2) Actualmente, se tienen acuerdos importantes para mejorar los procesos del Programa Bono
Mil como ser: Revisar el sistema de información, sistema de pago y las
corresponsabilidades.
Recomendaciones
1) Revisar y fortalecer el Sistema de Información del Programa y el levantamiento del
registro de beneficiarios.
2) Rediseñar la lógica entre la verificación de corresponsabilidades y sistema de pagos,
mediante una modificación del Reglamento Operativo del Programa, que permita acortar los
tiempos y produzca un sistema de información de verificación de la corresponsabilidad.
3) Se recomienda la colaboración en las actividades de monitoreo y seguimiento a los procesos
grandes, refiriéndose a la entrega de micronutrientes para asegurarse que están llegando a
los beneficiarios indicados.
Ejecución al IV Trimestre 2013; Secretaría de Despacho Presidencial
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
ANEXO No. 6
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al Cuarto Trimestre- 2013
Cifras en Lempiras
No.
Proy.
17
Institución /Proyecto
0030 - Secretaría de Despacho Presidencial
Aprobado
Vigente
290,447,415
854,724,050
Congelamiento
Vigente Ajustado
47,787,629
Devengado IV
Trimestre
Devengado
% Ejec.
Devengado /
Vigente
% Ejec.
Devengado /
Vigente
Ajustado
806,936,421
153,352,649
751,728,951
88
93
1
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE LOS GABINETES DE
GOBIERNO
-
8,846,100
-
8,846,100
3,359,818
6,646,244
75
75
2
DOTACION DE EQUIPO MEDICO PARA LA SALA DE
CARDIOLOGIA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL ESCUELA
-
2,192,541
-
2,192,541
2,192,541
2,192,541
100
100
3
EQUIPAMIENTO MEDICO PARA ATENCIÓN A PACIENTE
DE DIALISIS
-
5,660,345
-
5,660,345
5,660,345
5,660,345
100
100
4
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES
PARA PERFILES SOCIALES
-
6,774,526
-
6,774,526
6,774,526
6,774,526
100
100
5
INTRODUCCION DE LA TECNOLOGIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN EL SEGUNDO Y
TERCER CICLO DE BÁSICA
-
18,824,004
-
18,824,004
18,585,014
18,585,014
99
99
6
NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL
503,900
2,169,920
-
2,169,920
87,808
1,857,663
86
86
7
PROGRAMA DE APOYO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
315,200
2,251,300
-
2,251,300
-
2,219,226
99
99
8
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE
CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II
56,861,384
-
56,861,384
7,990,189
47,932,005
84
84
339,662,975
47,148,782
324,030,894
89
95
9
10
PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION
TECNOLOGICA (SDP)
PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO
DIEZ MIL-PRAF(BM)
252,434,315
363,602,415
10,460,000
24,535,013
-
24,535,013
2,665,801
17,994,756
73
73
8,910,183
-
8,910,183
8,910,183
8,910,183
100
100
15,100,000
-
15,100,000
3,112,944
14,444,213
96
96
-
23,939,440
11
PROYECTO CONSTRUYENDO SONRISAS
12
PROYECTO DE PROTECCCION SOCIAL EN APOYO AL
BONO DIEZ MIL - SDP(BID)
13
PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL
PROGRAMA BONO DIEZ MIL
-
1,694,444
-
1,694,444
259,194
1,573,945
93
93
14
PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (SDP)
-
7,629,000
-
7,629,000
162,403
5,737,117
75
75
15
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS
PARA POBRES Y PUEBLOS INDIGENAS
-
677,654
-
677,654
657,257
97
97
16
PROYECTOS DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL
PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BCIE)
17
UNIDAD MOVIL DE TRANSMISIÓN TELEVISIÓN
EDUCATIVA NACIONAL
Fuente: SIAFI, Al 31/12/2013
15,100,000
11,634,000
-
328,938,220
57,001
23,848,189
-
-
305,090,031
46,386,098
286,456,020
87
94
57,001
57,001
57,001
100
100
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
Anexo No. 7
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al Cuarto Trimestre- 2013
Institución (030):Secretaría de Despacho Presidencial
Proyecto
Resultado
Anual
Ejecución
Unidad de Medida
4to Trimestre
Programación
Cantidad
Porcentaje
% Ejec.
Cantidad
Ejecución
% Ejec.
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje
Cantidad
Porcentaje
% Ejec. Cantidad
% Ejec.
Porcentaje
030-Secretaría de Despacho Presidencial
APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD DE LA SECRETARÍA DE LA
PRESIDENCIA DE LOS GABINETES DE
GOBIERNO
APOYO Y FORTALECIMIENTO TECNICO
DE LA SECRETARIA
DOCUMENTO
6
0
100
0
3
0
3
0
100
0
DOTACION DE EQUIPO MEDICO PARA
LA SALA DE CARDIOLOGIA Y PEDIATRIA
DEL HOSPITAL ESCUELA
FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD
TECNICA DEL PROYECTO
PROCESO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EQUIPAMIENTO MEDICO PARA
ATENCIÓN A PACIENTE DE DIALISIS
FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD
TECNICA DEL PROYECTO
PROCESO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA
DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y
CONTRATACIÓN DE CONSULTORES
PARA PERFILES SOCIALES
FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD
TECNICA DEL PROYECTO
PROCESO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INTRODUCCION DE LA TECNOLOGIA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD
EDUCACION EN EL SEGUNDO Y TERCER TECNICA DEL PROYECTO
CICLO DE BÁSICA
PROCESO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL
IINFORME DE CIERRE DE PROYECTO
ELABORADO
INFORME
1
0
100
0
1
0
1
0
100
0
PROGRAMA DE APOYO A LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO
ELABORADO
INFORME
1
0
100
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL
ACCIONES PARA EFICIENTAR LA
SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL,
EJECUCION DEL PROGRAMA
FASE II
PROCESO
3
0
100
0
1
0
1
0
100
0
PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA
ENTREGA DE COMPUTADORAS
E INTEGRACION TECNOLOGICA (SDP)
ALUMNO (A)
57,000
0
100
0
57,000
0
57,000
0
100
0
ESTUDIO
2
0
100
0
2
0
2
0
100
0
PROCESO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESTUDIO
1
0
100
0
1
0
1
0
100
0
DOCUMENTO
3
0
100
0
3
0
3
0
100
0
PROCESO
1
0
100
0
0
0
0
0
0
0
PROYECTOS DE PROTECCION SOCIAL EN
APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL- ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADAS
SDP (BCIE)
ESTUDIO
4
0
100
0
2
0
2
0
100
0
UNIDAD MOVIL DE TRANSMISIÓN
TELEVISIÓN EDUCATIVA NACIONAL
PROCESO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL
ASISTENCIA TECNICA REALIZADAS
PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF(BM)
PROYECTO CONSTRUYENDO SONRISAS
FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD
TECNICA DEL PROYECTO
PROYECTO DE PROTECCCION SOCIAL EN
ASISTENCIA TECNICA REALIZADAS
APOYO AL BONO DIEZ MIL - SDP(BID)
PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN
APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL
FORTALECIMIENTO AL PTOGRAMA
BONO DIEZ MIL
PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION
SOCIAL (SDP)
FORTALECIMIENTO AL APOYO DEL
PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION
SOCIAL
Fuente: SIAFI
FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD
TECNICA DEL PROYECTO