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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
COMUNICACIÓN INTERNA
P-RC-02 REV.2
15/06/09
OBJETIVO(S):
ASEGURAR QUE TODO EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADO EN EL SGC CONOZCA Y ENTIENDA LAS DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN Y LA EFICACIA DEL SGC .
ALCANCE:
COMUNICACIÓN RELACIONADA CON LOS OBJETIVOS Y POLÍTICA DE CALIDAD, AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y LA ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS Y EL
ESTADO DE LA EFICACIA DEL SGC., SEGUIMIENTO A ACCIONES RELACIONADAS CON LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS.
Término
RESP.
EFICACIA
RC01
Definición
Referencia
EFICACIA
EXTENSIÓN EN LA QUE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y SE ALCANZAN LOS RESULTADOS PLANIFICADOS.
ISO 9000:2005 (3.2.14)
MEJORA CONTINUA
CER
ACTIVIDAD RECURRENTE PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS.
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
ISO 9000:2005(3.2.13)
PROPIA
Ref
1
2
3
4
EntRec
E
R
R
E
ENTRADA – RECURSO
PERSONAL DESINFORMADO
RESULTADOS DE LA ÚLTIMA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
CAMBIOS A LOS PROCESOS QUE APLIQUEN POR ÁREA SGC
DOCUMENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA
Ref. *
A
B
RESP. +
INVOLUC.
RC01 Rector
/SGC01
Representante de
la dirección
RC01 Rector
/SGC01
Representante de
la dirección
CER /SGC01
Representante de
la dirección
TIPO
Ext-Int
## PO
TIPO
HUM
INF.
INF.
INF.
I
I
I
I
TODOS
P-RC-01
TODOS
P-RC-02
HUMANO
MATERIAL
EQUIPO
INFORMACIÓN
RECURSOS PROPIOS DEL ÁREA
TODO EL PERSONAL RELACIONADO CON EL SGC
PAPELERÍA, TABLERO
C.P.U. IMPRESORA, SOFTWARE
SALIDA (Resultado Planificado)
PERSONAL QUE CONOCE LOS OBJETIVOS Y POLÍTICA DE CALIDAD, AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, LA ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS Y EL ESTADO DE LA EFICIENCIA DEL SGC.
INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN TABLERO DE COMUNICACIÓN INTERNA.
ACTIVIDADES
RELEVANTES
DEFINIR
ACTIVIDADES PARA
SEGUIMIENTO Y
COMUNICACIÓN
PREPARAR Y
PRESENTAR
INFORMACIÓN
TOMAR DECISIONES
SOBRE ACUERDOS Y
ACCIONES A
REALIZAR
Ref
*
NA
A1
NA
REQUISITO DE LA SALIDA O DEL PROCESO: + CRITERIOS Y MÉTODOS PARA ASEGURAR LA
OPERACIÓN Y CONTROL EFICAZ DEL PROCESO Y SU SALIDA
AGENDA DE REUNIÓN. ACTUALIZAR TABLA DE COMPROMISOS DEL CER, SEGÚN AVANCE
REPORTADO EN REUNIÓN ANTERIOR. IDENTIFICAR ACUERDOS PENDIENTES DE REALIZAR. AGENDAR
ACTIVIDADES PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA MEJORA DE LOS
PROCESOS.
NOTA: DEPENDIENDO LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN, EN LA AGENDA PUEDE INCLUIR:
REVISIÓN POR LA RECTORÍA, REPORTE MENSUAL POR ÁREAS O CIERRE CUATRIMESTRAL.
ISO 9001-2008 5.3 d) POLÍTICA DE CALIDAD COMUNICADA Y ENTENDIDA DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN PUBLICACIÓN POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS
DATOS ACTUALIZADOS. ACTUALIZAR Y PREPARAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
PROGRAMADA EN AGENDA. PRESENTAR LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y ORDEN.
ISO 9001-2008 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.CONCENSO ENTRE LOS PARTICIPANTES PARA
LA TOMA DE DECISIONES.
EVIDENCIA
## PD
TODOS
P-RC-02
RIESGO ASOCIADO
AGENDA DE REUNIÓN.
MINUTA (CORREO INTERNO.)
CARTELES DE POLÍTICA
FALTA DE SEGUIMIENTO A
LAS ACTIVIDADES.
QUE NO SE TENGA LA
INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PARA EL PERSONAL.
MINUTA (CORREO INTERNO.) NO CUMPLIMIENTO DE
CARTELES DE POLÍTICA Y
ACUERDOS EN TIEMPO.
OBJETIVOS Y/O TABLERO DE
“COMUNICACIÓN INTERNA
DEL SGC ”
DESCRIPCIÓN DEL ÚLTIMO CAMBIO: Se actualiza la cita de la norma Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos ISO 9001:2008 y Sistemas de Gestión de
Calidad-Fundamentos y Vocabulario ISO 9000:2005.
CONTROL DOCUMENTO: ARCHIVE EN SU CARPETA DE PROCEDIMIENTOS
Pág. 1 de 2
FECHA 1ª.LIBERACIÓN
08/11/2002
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
LIC. ANA M. SAN JOSÉ ZELEDÓN
Representante de la Dirección
LIC. ANA M. SAN JOSÉ ZELEDÓN
Representante de la Dirección
MTRA. PETRA LLAMAS GARCÍA
Encargada del Despacho de la Rectoría
F-SGC-01
Revisión No. 0
Fecha de Rev.: 08/11/02
“P-RC-02 Rev.2
COMUNICACIÓN INTERNA
A2
B
SGC01
DIFUSIÓN DE
LOS
RESULTADOS
SGC-02
ACTUALIZAR
INFORMACIÓN Y
DESECHAR
OBSOLETA
PROCESOS:
ISO 9001-2008 5.1 a) COMUNICANDO A LA ORGANIZACIÓN LA IMPORTANCIA DE SATISFACER TANTO TABLERO DE “COMUNICACIÓN
LOS REQUISITOS DEL CLIENTE COMO LOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
INTERNA DEL SGC”
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA. LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ASEGURARSE DE QUE SE ESTABLECEN
MINUTA DE REUNIÓN
LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN APROPIADOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.
F-RC-02
EN CASO DE HABER SIDO REUNIÓN DE REVISIÓN POR RECTORIA, ACTUALIZAR TABLERO DE
COMUNICACIÓN INTERNA DEL SGC. CADA INTEGRANTE DEL CER DIFUNDE LOS RESULTADOS Y
ACUERDOS A SU PERSONAL.
EN CASO DE HABER SIDO REUNIÓN SEMANAL PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y/O INFORME
MENSUAL POR ÁREAS. SE RECOPILA LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE ACUERDOS.
EMISIÓN Y ENVÍO DE MINUTAS. CADA INTEGRANTE DEL CER DIFUNDE RESULTADOS Y ACUERDOS A
SU PERSONAL.
RETIRAR DOCUMENTOS NO VIGENTES. MINUTAS DE REUNIÓN SEMANAL SE CONSERVAN EN
ARCHIVO DEL SGC PARA SEGUIMIENTO SGC01 ARCHIVA EL REPORTE DE LA REVISIÓN POR
MINUTAS, F-RC-02
RECTORIA (F-RC-02).
QUE NO SE TENGA LA
INFORMACIÓN ACTUALIZADA
PARA EL PERSONAL.
CONFUSIÓN EN
INFORMACIÓN RELACIONADA
A LA EFICACIA DEL SGC Y
ACCIONES DE MEJORA
CONTINUA DE LOS
PROCESOS.
TODOS LOS DEL SGC, P-RC-01
2 DE 2
F-SGC-01
Revisión No. 0
Fecha de Rev.: 08/11/02