evaluacion i sem 2011 - Instituto Nacional de Oftalmología

MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
INSTITUTO NACIONAL DE
OFTALMOLOGÍA
EVALUACION DEL POA AL 1er SEMESTRE
DEL AÑO 2011
LIMA- PERU
1
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
DIRECTOR GENERAL
Dr. Jorge Ricardo Velazco Quiroga
SUB DIRECTOR GENERAL
Dr. Cesar Augusto Mendiola Barba
DIRECTOR EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Dr. Jony Alberto Laos Juárez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION
INSTITUCIONAL
Econ. Urbano Charapaqui Anccasi
2
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
INDICE
INTRODUCCION……………………………………………….………….……..……04
I. GENERALIDADES………………………………………………...……….…..……05
II. DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERIODO…………………………...….…..…08
2.1. INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO……………….…...10
2.2. INDICADORES DE EFICIENCIA………………………………………….….12
III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO
ANUAL…………………………………………………………………………...………15
3.1. DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS BOJETIVOS GENERALES...15
3.2. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS…….……………….…...20
3.3. RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
ANALISIS DEL GASTO SOCIAL – 1er SEMESTRE 2011……………..…33
3.4. IDENTIFICACION DE FACTORES LIMITANTES AL 1er SEMESTRE
DEL 2,011……………………………………………………………….…….…44
3.5. NUDOS CRITICOS……………………………………………………….……46
3.6. ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES AL 1er SEMESTRE DEL 2,011………………..………...….47
IV. ANALISIS INTEGRAL……………………………………………………….………48
V. PERSPECTIVAS DE MEJORA…………………………….……………………….50
VI. ITEMS EXPUESTOS……………………………………………………………..…51
VI. MATRIZ DE SEGUIMIENTO/ EVALAUCIION
MATRIZ Nº 05…………………………………………………..……..………………...52
MATRIZ Nº 06…………………………………………………………………………....60
MATRIZ Nº 07…………………………………………………………………………....62
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Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Oftalmología es una institución perteneciente al Ministerio de
Salud, rectora en salud ocular a nivel nacional. Es la institución por excelencia donde
se refieren pacientes con diagnósticos de enfermedades oculares que solamente el
INO esta en condiciones de realizar el tratamiento respectivo, en ese sentido, la
institución esta preparada con personal médico y no medico altamente especializada
para diagnosticar y realizar el
tratamiento en las especialidades de
segmento
posterior como el glaucoma, úvea, retina y vítreo, y segmento anterior, como la
oculoplastia, cornea y otros. Asimismo cuenta con equipos biomédicos de última
generación como facoemulsificadores, tomógrafo óptico coherente, equipos láser y
otros indispensables para una buena atención a los pacientes que recurren a los
diferentes servicios de la institución.
La estrategia sanitaria en salud ocular es un programa del MINSA ejecutado por el
INO, el cual abarca a todo el territorio nacional, y tiene por objetivo captar, diagnosticar,
tratar e intervenir quirúrgicamente a los pacientes de menores recursos que tienen
enfermedades oculares como la catarata y errores refractivos. La intervención y
tratamiento para este tipo de diagnostico es totalmente gratuita convirtiendo al INO en
una entidad que participa en la reducción de la pobreza y extrema pobreza, puesto que
las enfermedades oculares como la catarata y los errores refractivos generan
discapacidades y como tal impiden al ser humano llevar acabo sus actividades diarias
en forma normal creando pobreza en su entorno familiar.
El presente documento EVALUACION DEL POA DEL INO 1er SEMETRE DEL 2,011
tiene por finalidad realizar un seguimiento cuantitativo y análisis cualitativo del avance
de las metas físicas de las actividades que realiza las diferentes UPS o centros de
costos, de los recursos presupuestales programados y ejecutados, los factores que
limitan, nudos críticos, estrategias desarrolladas, además un análisis integral de la
gestión institucional, considerando logros alcanzados y los pendientes, todos ellos
articuladas a objetivos específicos y estos a objetivos generales, quienes a su vez
están articuladas a los objetivos generales del pliego 011-MINSA. Se realizara el
análisis respectivo de 5 objetivos generales, 14 objetivos específicos y 99 actividades
de los diferentes servicios del INO
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
1er SEMESTRE DEL 2011
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
I. GENERALIDADES
1.1.-
VISIÓN
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social,
como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de
universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e
interculturalidad, y de una activa participación ciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que
logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.
Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de
salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que
garantiza un Plan Universal de prestaciones integrales de salud a través del
aseguramiento universal y un sistema de protección en salud.
1.2.-
MISIÓN
Somos una Institución desconcentrada del ministerio de salud, rector y líder en salud
ocular a nivel nacional, que desarrolla a su vez investigación, enseñanza y atención
especializada oftalmológica, con responsabilidad social; contribuyendo a mejorar la
calidad de vida de la población y desarrollo del país.
1. 3.- DENOMINACIÓN
:
NATURALEZA
El Instituto Nacional de Oftalmología es un
:
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
Órgano Desconcentrado del Ministerio de Salud.
UBICACIÓN
:
Av. Tingo María 398 Distrito de Lima
Cercado/Lima -01, Provincia de Lima - Departamento
Lima- Perú
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ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 2011
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DIRECCION GENERAL
OFICINA EJECUTIVA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
OFICINA DE ASESORIA
JURIDICA
OFICINA DE
COOPERACION
CIENTIFICA
INTERNACIONAL
OFICINA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
OFICINA DE
PERSONAL
OFICINA DE
ECONOMIA
DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO
DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS,
PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD
OCULAR
DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE
SERVICIOS
OFTALMOLOGICOS EN
PREVENCION DE LA
CEGUERA
DEPARTAMENTO DE
PROMOCION DE LA SALUD
OCULAR
OFICINA DE
EPIDEMIOLOGIA
OFICINA DE
LOGISTICA
OFICINA DE
SERVICIOS
GENERALES
OFICINA DE
COMUNICACIONES
OFICINA DE
ESTADISTICA E
INFORMATICA
DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION Y
DOCENCIA ESPECIALIZADA EN
OFTALMOLOGIA Y DESARROLLO DE
TECNOLOGIAS
DIRECCION
EJECUTIVA DE ATENCION
DIRECCION
EJECUTIVA
ATENCION
ESPECIALIZADA
EN DE
OFTALMOLOGIA
ESPECIALIZADA EN OFTALMOLOGIA
DEPARTAMENTO DE
ATENCION ESPECIALIZADA
EN OFTALMOLOGIA Y
REFRACCION
DEPARTAMENTO DE
ATENCION
ESPECIALIZADA EN
OFTALMOLOGIA
PEDIATRICA Y
ESTRABOLOGIA
DEPARTAMENTO DE
ATENCION ESPECIALIZADA
EN ENFERMEDADES
EXTERNAS, CORNEA Y
CIRUGIA REFRACTIVA
DEPARTAMENTO DE
ATENCION
ESPECIALIZADA EN
NEURO-OFTALMOLOGIA Y
BAJA VISION
DEPARTAMENTO DE
ATENCION ESPECIALIZADA
EN OCULOPLASTICA Y
ONCOLOGIA OCULAR
DEPARTAMENTO DE
ATENCION
ESPECIALIZADA EN
RETINA Y VITREO
DEPARTAMENTO DE
ATENCION
ESPECIALIZADA EN UVEA
DEPARTAMENTO DE
ATENCION
ESPECIALIZADA EN
GLAUCOMA
DEPARTAMENTO DE
APOYO AL DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE
EMERGENCIA
OFICINA DE GESTION
DE LA CALIDAD
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DOCENCIA EN
ANATOMIA OCULAR, CIRUGIA
EXPERIMENTAL Y DESARROLLO
DE TECNOLOGIAS
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Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION Y DOCENCIA EN
CONSERVACION DE TEJIDOS
DE USO OCULAR Y GENETICA
DEPARTAMENTO DE
ENFERMERIA
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1.4.- ESTRUCTURA ORGANICA
ORGANO DE DIRECCIÓN
• Dirección General
ORGANO DE CONTROL
• Órgano de Control Institucional
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
• Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
• Oficina de Asesoría Jurídica
• Oficina de Cooperación Científica Internacional
• Oficina de Epidemiología
• Oficina de Gestión de la Calidad
ORGANOS DE APOYO
• Oficina Ejecutiva de Administración
•
Oficina de Personal
•
Oficina de Economía
•
Oficina de Logística
•
Oficina de Servicios Generales
•
Oficina de Estadística e informática
•
Oficina de Comunicaciones
ORGANOS DE LINEA
• Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos, Prevención y
Promoción en Salud Ocular.
o
Departamento de Desarrollo de Servicios Oftalmológicos en
Prevención de la Ceguera.
o
Departamento de Promoción de la Salud Ocular.
• Dirección Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología
o
Departamento de Atención Especializada en Oftalmología y Refracción.
o
Departamento de Atención Especializada en Enfermedades Externas,
Corneas y Cirugía Refractiva.
o
Departamento de Atención Especializada en Oculoplástica y Oncología
Ocular.
o
Departamento de Atención Especializada en Glaucoma.
7
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
o
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Departamento de Atención Especializada en Oftalmología Pediátrica y
Estrabología.
o
Departamento de Atención Especializada en Neuro-Oftalmología y Baja
Visión.
Departamento de Atención Especializada en Retina y Vítreo
o
Departamento de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento
o
Departamento de Emergencia
o
Departamento de atención especializada en Úvea
o
•
Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia Especializada en Oftalmología
y Desarrollo de Tecnologías.
o Departamento de Investigación y Docencia en Anatomía Ocular,
Cirugía Experimental y Desarrollo de Tecnologías.
o
Departamento de Investigación y Docencia en Conservación de
Tejidos de Uso Ocular y Genética.
•
Departamento de Línea con dependencia directa de la Dirección General
o
II.
Departamento de Enfermería.
DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO
La orientación principal del Instituto Nacional de Oftalmología es promover la salud
ocular, previniendo las patologías oculares y garantizando la atención integral de las
mismas, de todos los habitantes del Perú sin restricción de orden económico, cultural,
geográfico, étnico o de genero; proponiendo y conduciendo planes y programas
etiológicos en salud ocular en beneficio de la población vulnerable y excluida, en
coordinación con los agentes públicos, privados y las personas naturales. La
satisfacción plena del usuario externo es el fin ulterior de la institución, a la cual nos
dedicamos con respeto a sus derechos fundamentales bajo los criterios de
transparencia y oportunidad, contribuyendo en la prevención, promoción, tratamiento y
rehabilitación en salud ocular de las personas con equidad y plena accesibilidad
En el presente periodo 2011 y específicamente en el 1er semestre se ha dado
prioridades que benefician directamente a la población mas pobre, como el caso del
Programa Estratégico en Salud Ocular en
Cataratas y Errores Refractivos.
En
cumplimiento del Presupuesto por Resultados el Instituto Nacional de Oftalmología ha
realizado 408
tamizajes y tratamientos en cataratas,
intrainstitucionales y
extrainstitucionales, completamente gratis a los pacientes de estas enfermedades
oculares, en el 1er semestre del 2011 en coordinación con las DIRESAS y DISAS, a
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
nivel nacional dando énfasis en las zonas de mayor pobreza, además se realiza 01
control post operatorio por paciente en las regiones donde no hay médico oftalmólogo
o hay limitada capacidad para el control, ofreciendo de esta manera un servicio
integral oftalmológico que satisfaga plenamente a la población objetivo en salud
ocular.
Así mismo, debido a la limitada infraestructura física para realizar cirugías oculares de
alta complejidad ya esta funcionando la nueva infraestructura del Centro Quirúrgico al
100%, en las que se incluye equipos biomédicos de última generación, todos ellos con
el único propósito de satisfacer a la mayor cantidad de pacientes que recurren al INO
en salud ocular, en especial para la cirugía de enfermedades oculares de capa
compleja como Retina y Vítreo, Glaucoma, Cornea, Neuro-oftalmología entre otros,
que en el Perú a nivel de salud publica solo el INO esta en condiciones de satisfacer
patologías de este tipo con profesionales altamente especializados y equipos de ultima
generación..
Con respecto a los proyectos de Investigación, es otra prioridad fundamental de la
institución, en el 1er semestre del 2,011 se ha avanzado en gran manera debido a los
buenos resultados en la formulación de estudios de investigación aprobados con
sendas Resoluciones Directorales. Se programaron 4 investigaciones en el 1er
semestre del 2,011 y se realizaron los 4 trabajos de investigación concluidas siendo el
avance final de 100%.
Con respecto a los Proyectos de Inversión, durante el 1er semestre del ejercicio 2011,
se viene elaborando el Plan Maestro de Inversiones
en el marco de Resolución
Ministerial Nº386-2010/MINSA, se aprueba la Directiva Administrativa Nº161MINSA/OGPP-V.01 y la Resolución Directoral Nº038-2011-INO-D, designa un Equipo
Multidisciplinario encargado de la elaboración del Plan Maestro de Inversiones del
INO.
Se ha realizado reuniones de trabajo con equipo de multidisciplinario brindándoles la
información necesaria para el inicio de las actividades. Asimismo se ha logrado
realizar un trabajo coordinado con cada una de las Unidades Productoras e Servicios,
sin embargo por la complejidad de la información todavía se requiere una serie de
reuniones adicionales de coordinación. El trabajo se viene realizando de acuerdo a la
disponibilidad del tiempo de especialistas responsables de cada UPS, lo que
conllevará a que el tiempo programado se extienda de lo previsto.
9
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
2.1.
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
INDICADORES DE PRODUCCION Y RENDIMIENTO
RENDIMIENTO HORA/ MEDICO
El Indicador de Rendimiento Hora/ Médico refleja el número de atenciones con
respecto al número de horas médicas efectivas trabajadas, lo que significa que
durante el 1er semestre del 2,011 se obtuvo 3.74 atenciones por hora1, es importante
destacar que este es un promedio de todos los servicios que brinda la institución en
forma diaria, se puede apreciar en el Gráfico Nº 01 un relativo decremento de
atenciones en 6% con respecto al año anterior debido a una concurrencia menor de
pacientes y siendo la oferta del INO invariable al año anterior.
Gráfico Nº 01
RENDIMIENTO HORA/MEDICO
4,44
5
4
3,52
3,98
3,72
3,74
3,49
2,88
3
2
1
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1er sem
2011
UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS
El Indicador de Utilización de Consultorios Físicos expresa el número de consultorios
médicos funcionales con respecto a Consultorios Físicos, lo que significa que durante
el 1er semestre del 2011 los consultorios estuvieron trabajando al 100% con una
capacidad
ociosa nula, a pesar del el limitado personal médico, además tener
presente que los médicos oftalmólogos tienen otras actividades concomitantes como la
investigación. Se puede apreciar en el Gráfico Nº 02 una paridad en la utilización de
los ambientes físicos con respecto al año anterior.
1
Siendo el promedio de hora medica estándar: 4 atenciones por hora
10
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
Gráfico Nº 02
UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS
100%
100%
77%
77%
77%
100%
100%
78%
80%
60%
40%
20%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1er sem
2011
CONCENTRACION DE CONSULTA EXTERNA
El Indicador de Concentración de Consulta Externa, indica las Atenciones Médicas
con respecto al Paciente Atendido, es decir las veces que un paciente es atendido en
consultorios externos durante el 1er semestre del 2,011, es importante destacar que
este es un promedio de todos las personas atendidas que brinda la institución, se
puede apreciar en el Gráfico Nº 03 una tendencia a la disminución de la concentración
de atención en 16% con respecto al año 2010.
Gráfico Nº 03
CONCENTRACION DE CONSULTA EXTERNA
2.96
3
2.5
2
1.99
1.76
1.66
2.17
1.83
1.66
1.5
1
0.5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1er sem
2011
11
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
2.2. INDICADORES DE EFICIENCIA
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO POR CONSULTA
Este indicador de eficiencia muestra la relación de los análisis clínicos realizados en
consulta externa por el número de atenciones, cabe señalar que durante el 1er
semestre del 2,011 por cada consulta en promedio el paciente tenia una recurrencia
en los análisis de laboratorio de 0.23 veces, es decir aproximadamente de cada 4
consultas 1 recurre al correspondiente análisis de laboratorio dentro de la institución.
El Gráfico Nº 04 muestra una paridad de pacientes que realizan análisis de laboratorio
con respecto al año 2010
Gráfico Nº 04
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO POR CONSULTA
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0.32
0.30
0.23
0.23
0.23
0.21
0.16
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1er sem
2011
PROMEDIO DE PERMANENCIA
Este indicador de eficiencia muestra la relación del Total días de Estancia en
Hospitalización con el número de egresos de los pacientes, sirve para medir la
cantidad de días que el paciente permanece hospitalizado, tenemos el caso que para
el 1er semestre del 2011 en promedio el paciente estuvo internado 1.94 días. En el
Gráfico Nº 05 se puede apreciar un decremento relativo con respecto al año anterior
en 10%. El servicio de hospitalización tiene 11 camas disponibles y hay casos que
están ocupados al 100% cuando los pacientes de Glaucoma tienen que realizar el
procedimiento de Curva de Presión. Es necesario destacar que el promedio de
permanencia en Hospitalización es baja porque la mayoría de las cirugías que se
realizan en el INO son ambulatorias y no requiere que el paciente se quede
hospitalizado
12
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
GRAFICO Nº 05
PROMEDIO DE PERMANENCIA
2.15
2.15
2.11
2.1
2.05
2.01
1.98
2
1.98
1.94
1.92
1.95
1.9
1.85
1.8
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1er sem
2011
INTERVALO DE SUSTITUCION
Este indicador de eficiencia mide el tiempo que permanece desocupada una cama
entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro paciente a la misma cama. El
gráfico Nº 06 muestra que para el 1er semestre del 2,011 una cama en hospitalización
en promedio estuvo desocupada 3.72 días, hubo una disminución de
respecto al año 2010
GRAFICO Nº 06
INTERVALO DE SUSTITUCION
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4.33
3.72
3.53
3.44
2.68
2.22
2.12
2005
2006
2007
2008
2009
2010
13
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
1er sem
2011
14% con
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
PORCENTAJE DE OCUPACION
Este indicador de eficiencia mide el total de camas ocupadas con respecto al total de
camas disponibles en un determinado periodo, mide el rendimiento y la capacidad
ociosa de las camas. En el Gráfico Nº 07 se muestra el porcentaje de ocupación de
camas en el 1er semestre del 2011 que fue 37.89%, de los 11 camas disponibles en
promedio estuvieron ocupados 4 camas, se denota también un ligero incremento con
respecto al año anterior que fue de 7%
GRAFICO Nº 07
PORCENTAJE DE OCUPACION
54.42
60
52.8
48.84
45.15
36.54
37.89
35.17
40
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1er sem
2011
RENDIMIENTO CAMA
Este indicador de eficiencia mide la razón número de egresos respecto al número de
camas disponibles, es decir la cantidad de pacientes tratados en las camas
hospitalarias durante un periodo de tiempo. En la grafica Nº 08 se indica que el
rendimiento de cama hospitalaria durante el 1er semestre del 2,011 fue de 25.09%, se
tiene que señalar que falta un semestre para tener una idea clara del rendimiento real.
GRAFICO Nº 08
RENDIMIENTO CAMA
100
80
60
40
20
0
78.27
82.18
83.27
77.27
65.63
54.54
25.09
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1er sem
2011
14
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III. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN
OPERATIVO ANUAL
3.1 DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVO GENERAL 01:
Fortalecer la promoción, prevención y salud ambiental en salud ocular
conducentes a evitar la ceguera en las poblaciones más vulnerables dentro de
un proceso descentralizador y articulador con las demás Instituciones
Este objetivo general tiene 2 indicadores de medición, el primero corresponde al
Porcentaje de Proyectos y programas aprobados de alcance nacional que se
calcula como la relación del numero de proyectos y programas aprobados de alcance
nacional sobre el numero de proyectos y programas elaborados de alcance nacional,
el nivel del valor alcanzado fue de 100% porque se programo 1 proyectos para el 1er
semestre del
2011 y se aprobó el protocolo de la “ENCUESTA RAPIDA DE
CEGUERA EVITABLE-ESTUDIO RAAB PERU”
como un esfuerzo constante de la
institución para disminuir la ceguera evitable de la población peruana, en especial de
las personas con menores recursos económicos. Este indicador cumplió la meta
programada, esta actividad se esta llevando acabo a nivel nacional, en lugares como
Cajamarca. Cuzco, Ayacucho, Lima, siendo la capital, la ciudad que tiene la mayor
cantidad de grupos a encuestar, especialmente estas encuestas se han centrado en el
distrito de San Juan de Lurigancho y el Callao
Con respecto al Porcentaje de asistencia técnica multisectorial en salud ocular,
se cumplió el 100% de lo programado en el 1er semestre del 2011, con capacitaciones
intramurales extra murales, que se llevan acabo a nivel nacional en coordinación con
los diferentes Direcciones Regionales de Salud. Las capacitaciones son generalmente
a médicos, enfermeras, optómetras, técnicos en enfermería, obstetras, promotores,
coordinadores de clubes y otros, además los lugares donde se han realizado esta
transferencia de conocimientos son lugares dispersos como Loreto, Apurímac,
Huánuco, Junín, en este lugar hubo la mayor cantidad de asistencia técnica,
Ayacucho, Ancash, Ica, Tumbes. Cabe destacar que se capacitaron a 394
profesionales del sexo femenino y 166 profesionales del sexo masculino.
15
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
OBJETIVO GENERAL Nº 02
Fortalecer los procesos de socialización y empoderamiento a las autoridades
nacionales, regionales y sociedad civil comprometiéndoles a ser participes de la
solución a la problemática de la salud ocular, mediante la formulación y
aprobación de planes nacionales de prevención de la ceguera y la realización
de convenios de alcance nacional, regional y local.
Hay 2 indicadores de medición, el primer indicador es el Porcentaje de
investigaciones en salud ocular, La forma de cálculo de este indicador son las
Investigaciones concluidas en relación a las investigaciones programadas. En este
indicador se programaron 4 investigaciones en el 1er semestre del 2011, se esperaba
un avance de acuerdo a lo programado el cual fue así, el avance fue de 100%. Estos
trabajos de investigación se aprobaron con las siguientes resoluciones directorales:
Resolución Directoral Nº 105-2011-INO-D con fecha 19 de mayo del 2011,
“BEVACIZUMAB INTRAVITREO PREVIO A VICTRECTOMIA EN PACIENTES CON
HEMORRAGIA
VITREA
POR
RETINOPATIA
BIABETICA
PROLIFERATIVA”
elaborado por le médico Evelyn Vizcarra Fernández.
Resolución Directoral N º 106-2011-INO-D con fecha 19 de mayo del 2011,
“BEVACIZUMAB INTRAVITREO EN EL EDEMA MACULAR DIABETICO EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA DURANTE EL PERIODO 2008-2010”
elaborado por el médico Luis Fernández Geldres del Risco
Resolución Directoral N º 107-2011-INO-D con fecha 19 de mayo del 2011,
“BENEFICIOS DEL USO DE SUERO AUTOLOGO TOPICO EN PACIENTES CON
DEFECTOS EPITELIALES PERSISTENTES” elaborado por la médico Vanessa
Cinthia Lujan Donayre
Resolución Directoral N º 159-2011-INO-D con fecha 20 de julio del 2011, “EFECTOS
DE LA CATARATA CONGENITA SOBRE LA LONGITUD AXIAL OCULAR”, elaborado
por la M.C. Úrsula del Carmen Navarro Arias
Así mismo, todos estos trabajos de investigación concluidas se realizaron en
cumplimiento de las funciones generales enmarcadas en los documentos de gestión
institucionales. Fueron realizados por personal médico de la institución, residentes o
felllows como una manera de impulsar trabajos científicos en beneficio de la ciencia
16
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médica en el campo de salud ocular para todas las personas o instituciones que
requieran de esta información.
El indicador Porcentaje de exoneraciones del Instituto y de programas
estratégicos no trasmisibles, la forma de cálculo es el Nº de exoneraciones sobre el
Nº atenciones. El 1er semestre hubieron 15,310 exoneraciones y la cantidad de
atenciones por los servicios que ofrece el INO fueron 174,384, llegando a un 9% de
valor esperado. Las asistencias están basada en métodos y tecnologías fundados y
socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los pacientes y a un costo que
éste pueda acceder durante todas y cada una de las citas o atenciones en la
institución.
Las rebajas y exoneraciones que realiza Servicio Social del INO esta dirigida a la
atención de las personas de manera continua, que se rebaje y exonere de manera
acorde a la estructura económica del paciente de modo que permita realizar una
atención integral con oportunidad para toda la población.
OBJETIVO GENERAL 03:
Fortalecer la atención oftalmológica especializada y altamente especializada a la
población en general y de alto riesgo con equidad, oportunidad y calidad
conducentes a mantener la función visual como parte del desarrollo del
potencial humano.
Este objetivo general esta articulado a 5 indicadores de producción, rendimiento y
calidad, en los cuales se detalla la valoración alcanzada, grado de cumplimiento en el
periodo de evaluación del 1er semestre del 2011:
Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención brindada El 1er semestre del
2011 se programo una encuesta de medición, ejecutándose la misma en forma
satisfactoria. El valor esperado de este indicador fue de 90%, siendo el valor
alcanzado también el mismo porcentaje 90% según informe presentado por la oficina
de gestión de la calidad. Esta encuesta se llevo acabo dentro de la programación
establecida,
procediendo
al
registro
respectivo,
procesamiento,
análisis
e
interpretación de la información y posteriormente se informo con las recomendaciones
pertinentes a las instancias respectivas, además se realiza como una manera de
fortalecer la calidad de servicio que brinda el instituto a los usuarios externos para
ayudar a mejorar el estilo de vida, en ese sentido, se realizo diversas acciones con el
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propósito de promover la participación de los usuarios, sin embargo es necesario
incidir toda vez que se trata de un proceso permanente.
Porcentaje de intervenciones quirúrgicas mayores. Es la relación de las
intervenciones mayores con respecto al total de intervenciones, el valor esperado es
de 60% sin embargo el porcentaje alcanzado fue de 70%. Cabe señalar que en las
cirugías totales no se considera las cirugías del Programa estratégico de no
trasmisibles en salud ocular, cataratas y errores refractivos, tampoco las cirugías de
clínica y Eximer Láser. Los registros se llevan acabo con las cirugías mayores y
menores en centro quirúrgico en el turno de la mañana.
Porcentaje de atenciones especializadas y altamente especializadas. Este
indicador mide el Nº de atenciones especializadas y altamente especializadas
ejecutadas en relación al Nº programadas El valor esperado es de 97% y el ejecutado
fue de 95%. Las atenciones especializadas se ofrecen en el servicio de consultorios
generales y las atenciones altamente especializadas son de los servicios de Retina y
Vítreo, Glaucoma, Neuro-oftalmología, Cornea, Cirugía Plástica, Oncología y
Estrabismo
Razón de receta sobre consulta externa mide la relación del numero de recetas
atendidas con respecto
al numero de consultas externas, se tiene como valor
esperado una proporción de 65% y se llego a la cifra de 67% porque las consultas
externas se incluyen las consultas realizadas en consultorios generales y consultorio
altamente especializadas y las recetas generadas son las que fueron vendidas sin
tener en cuenta las atendidas no vendidas, que tienen una alta proporción, teniendo en
cuenta que todas las personas que consultan en la ventanilla de farmacia llega a
concretarse en venta de medicina.
Promedio de exámenes de diagnostico por imágenes sobre consulta externa
Este indicador mide la relación del numero de diagnósticos por imágenes sobre el
numero de atenciones por consulta externa, al respecto se tomo como valor esperado
90% no obstante la producción fue mucho menor, precisamente porque la formulación
del indicador estuvo errado involuntariamente alcanzando una meta 50% que en
condiciones normales seria una situación muy optima por la cantidad de exámenes
realizadas.
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OBJETIVO GENERAL Nº 04:
Incrementar, optimizar y canalizar los recursos humanos, infraestructura y
financieros, para el logro de las metas
Este objetivo general esta articulado a 4 indicadores de rendimiento que se llevaron
acabo en forma intrainstitucional y se detalla a continuación:
Porcentaje de capacitación del personal, este indicador mide la relación del numero
de trabajadores capacitados en relación al numero de trabajadores de la institución, la
medición se fundamento mediante el valor esperado que es de 80% sin embargo se
alcanzo un valor alcanzado de 60% se debe tener presente que el numero de
trabajadores son permanentes sea semestral o anualmente es invariable, en cambio la
capacitación se va acumulando según el avance semestral, se enfatiza en alcanzar
este rubro porque la institución tiene como uno de sus objetivos funcionales
primordiales la capacitación del personal y que los mismos estén a la vanguardia en el
campo oftalmológico a nivel nacional
Porcentaje de Ejecución presupuestas por FF. Recursos ordinarios mide la
relación del monto del presupuesto ejecutado en el periodo con relación la monto del
presupuesto institucional modificado se tiene un valor esperado de 99%. Respecto al
comportamiento de gastos de los recursos otorgados por el Tesoro Público, en el
transcurso del 1er semestre del año 2011, se ejecuto el 86.41% del Presupuesto
Institucional de Modificado.
Porcentaje de procesos logísticos en ejecución mide el número de procesos
ejecutados con respecto al número de procesos programados, teniendo un valor
esperado de 95% y se obtuvo un valor esperado
de 87%, este indicador también es
acumulativo.
OBJETIVO GENERAL Nº 05:
Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles, incorporando
modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control,
priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho, equidad de
genero e interculturalidad
Este objetivo tiene 2 indicadores: el primero Porcentaje de personas atendidas en
tamizaje y tratamiento de cataratas, la forma de cálculo es el Nº de personas
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atendidas en cataratas sobre el Nº de personas programadas en catarata, siendo el
valor base de 90% sin embargo se alcanzo solo el 50%, debido a que las regiones no
tienen presupuesto para trasladar a los pacientes de zonas rurales o centros poblados
lejanos a las capitales de las provincias donde se concentra la atención oftalmológica
en cataratas.
El indicador Porcentaje de personas atendidas en tamizaje y tratamiento de
Errores Refractivos, se mide mediante la cantidad de personas atendidas en errores
refractivos sobre la cantidad de personas programadas en errores refractivos, con el
que se preveía un valor esperado de 100% sin embargo aun no ha entrado en
ejecución, porque se implementa el Plan de Errores Refractivos para este y los
siguientes años, que se ejecutara en forma progresiva, además aun no se ha
concretado las prótesis para la rehabilitación física (lentes) que son partes
componentes en este procedimiento, porque una vez diagnosticado y tratado el
paciente recibirá un lente para su uso, el cual el área de logística esta en proceso de
obtención.
3.2.
ANALISIS DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEL OBJETIVO GENERAL Nº 1 (OG1):
Objetivo Específico Nº 1: Fortalecer los procesos de investigación en patologías
oculares de mayor prevalencia a nivel nacional
Este objetivo especifico cuenta con 2 actividades programadas; el primero es
investigar los causales de ceguera evitable en Lima y Regiones se programo en el
1er semestre del 2011 una investigación y se esta ejecutando la investigación
denominado “ENCUESTA RAPIDA DE CEGUERA EVITABLE-ESTUDIO RAAB
PERU” cumpliendo la meta programada, esta actividad se esta llevando acabo en el a
nivel nacional, en lugares como Cajamarca. Cuzco, Ayacucho, Lima, en esta última se
esta trabajando por parte del INO en el distrito de San Juan de Lurigancho cumpliendo
4 grupos muestrales encomendados a esta institución, a nivel nacional el avance de
este tipo de encuesta tiene un avance de 47%, se tiene en consideración que este
estudio es un trabajo multidisciplinario e intersectorial porque participan en esta, el INO
como entidad rectora en salud ocular, el MINSA como titular del pliego y las
instituciones privados, cada cual compartiendo roles complementarios para la
obtención de un objetivo final. Con respecto a Desarrollar estudios de Oferta20
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Demanda Oftalmológica Nacional, en el 1er semestre no se ejecutó porque se
emitió el D. U. Nº 012-2011 que impidió el normal desarrollo de las actividades.
asimismo es menester resaltar las limitaciones para esta actividad, la alta recarga de
trabajo de los profesionales de la salud en el campo de la docencia y capacitación, así
como en la atención en consultorios especializados, asimismo por la escasa
cooperación y coordinación con los representantes de las regiones, también se toma
en cuenta que se requiere de una investigación y seguimiento
constante a nivel
nacional de las patologías en crecimiento oculares y se requiere personal especialista
en el tema.
Objetivo Específico Nº 2: Fortalecer la transferencia de conocimientos en los
distintos niveles de atención en el sistema nacional de salud ocular conducentes
a prevenir la ceguera y el control de enfermedades oculares frecuentes.
Este objetivo específico tiene 6 actividades y se evalúa las actividades más relevantes:
con respecto a la primera actividad
Elaborar y difundir
documentos técnicos
sobre salud ambiental, prevención y promoción en salud ocular, se programo un
informe para el 1er semestre del 2011 pero a la fecha aun no se ha logrado ningún
avance, teniendo presente que la ejecución se llevara acabo en el siguiente semestre,
los documentos técnicos que están en cartera para llevarse acabo son:
GUIA DE PRACTICA CLINICA: ENFERMEDADES EXTERNAS DE PARPADO
Y CONJUNTIVA
JUSTIFICACION PARA ELABORACION DE GPC-GLAUCOMA
GUIA PRACTICA CLINICA DE ERRORES REFRACTIVOS NO CORREGIDOS
EN NIÑOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS ESTANDARIZADOS PARA LA
ATENCION OCULAR DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SALUD
Con respecto a la segunda actividad, Información, Educación y Comunicación en
Salud ocular intramural,
en el 1er semestre se ha programado 2,000 personas
informadas y educadas, pero se ha avanzado 2,575 personas, que viene a ser 129%
con respecto al programado. En cuanto a la actividad Ejecutar campañas preventivo
y promocionales en salud ocular
se ha programado el 1er semestre 1,500
atenciones y se ha ejecutado 1,279 atenciones con un avance de 85%. La actividad
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Asistencia técnica Multisectorial en Lima Metropolitana y Callao para el
Desarrollo de Actividades Preventivo Promocionales en salud ocular En este
semestre se ha programado 600 personas que deben recibir asistencia técnica y se
han ejecutado 689 personas capacitadas teniendo un avance de 115%, estas
capacitaciones se realizan en centros escolares, clubes de madres y otras entidades
que tiene fines sociales.
Objetivo Específico Nº 3: Integrar aspectos de salud ambiental, prevención y
promoción en los programas que viene desarrollando la institución en beneficio
de la población de menores recursos económicos a nivel nacional.
Este objetivo específico cuenta con 4 actividades programadas y se detalla las
actividades más importantes:
Con respecto a la actividad de Desarrollar instrumentos técnicos para información,
educación y comunicación en salud ocular
se programo en este semestre 2
documentos aprobados y se realizo un documento, teniendo un avance de 50%, esto
debido a que la unidad orgánica a cargo ha tenido a bien priorizar las actividades,
además la falta de especialistas en la materia originan este tipo de contratiempos, sin
embargo en el 2do semestre se pretende alcanzar lo programado. Con respecto a la
actividad Reuniones multisectoriales e intrasectoriales para fortalecer la
ejecución de actividades preventivo promocionales nacionales en salud ocular
se programo 6 actas, sin embargo solo se ejecuto una actividad con un avance de
17%, este retraso básicamente se debe al D. U: Nº 012-2011 que impidió el normal
desarrollo de las actividades y metas trazadas
DEL OBJETIVO GENERAL Nº 2 (OG2):
Objetivo Específico Nº 1: Fomentar y ejecutar acciones de investigación
orientadas a evitar enfermedades en salud ocular en poblaciones vulnerables
Este objetivo específico está compuesto de 3 actividades y se detalla a continuación:
Elaboración de proyectos de investigación del INO con financiamiento propio ha
logrado la meta porque se programo 4 investigaciones y se realizo 4 proyectos de
investigaciones, todos ellos aprobados con sendos Resoluciones Directorales, estos
proyectos nos permitirá establecer contacto con la realidad de los problemas oculares
a fin de obtener un mayor conocimiento. Estos documentos son: Resolución Directoral
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Nº 105-2011-INO-D con fecha 19 de mayo del 2011, “BEVACIZUMAB INTRAVITREO
PREVIO A VICTRECTOMIA EN PACIENTES CON HEMORRAGIA VITREA POR
RETINOPATIA BIABETICA PROLIFERATIVA” Resolución Directoral N º 106-2011INO-D con fecha 19 de mayo del 2011, “BEVACIZUMAB INTRAVITREO EN EL
EDEMA MACULAR DIABETICO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
DURANTE EL PERIODO 2008-2010” Resolución Directoral N º 107-2011-INO-D con
fecha 19 de mayo del 2011, “BENEFICIOS DEL USO DE SUERO AUTOLOGO
TOPICO EN PACIENTES CON DEFECTOS EPITELIALES PERSISTENTES”
Resolución Directoral N º 159-2011-INO-D con fecha 20 de julio del 2011, “EFECTOS
DE LA CATARATA CONGENITA SOBRE LA LONGITUD AXIAL OCULAR” Con
respecto a la actividad Supervisión, Monitoreo y Evaluación de las actividades de
los Proyectos de Investigación se ha avanzado un 100%, porque se ha evaluado la
misma cantidad de trabajos de investigación aprobados. Se debe tener presente que
esta actividad esta a cargo del Comité de Ética e Investigación del Instituto. En lo que
respecta a la actividad Gestionar convenios con los Gobiernos Regionales,
ONG´s, e inter-ministerios y Otros; a fin de establecer metas y compromisos en
la ejecución de los planes de acción de promoción, prevención y salud
ambiental, se ha programado un convenio y se realizo la misma cantidad siendo un
avance de 100%. El convenio en mención es referente a la institución con OBEC (Ex
INABEC), que se empezará a implementar a partir del 2do semestre.
Objetivo Específico Nº 2: Brindar protección en salud ocular a los pacientes que
no cuentan con un seguro de salud, priorizando en población en situación de
pobreza y extrema pobreza.
Este objetivo esta compuesto de 3 actividades:
El primero, Referencia y contra referencia, se ha programado en este semestre
1,392 pacientes referidos, sin embargo se han atendido a 1190 pacientes, estos
pacientes llegan de todo el país con todo tipo de complicaciones, los que son
atendidas de forma inmediata por los especialistas del INO, el avance fue de 85%.
Con respecto a la Atención de pacientes Seguros Integral de Salud se programó
en el semestre 1,988 pero se llegó atender a 1031pacientes que equivalen el 52% con
respecto al programado. La actividad Intervenciones quirúrgicas SIS se programó
336 intervenciones, pero se llegaron a intervenir 157 pacientes, esta situación se debe
mayormente a la recarga de labores por parte de los especialistas, así como los
coordinaciones administrativos, el avance fue de 47%.
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Objetivo especifico Nº 3: Fomentar y persuadir la ayuda y organizar un proceso
de captación a pacientes en ambiente de extrema pobreza para disminuir la
morbilidad en salud ocular
Este objetivo específico tiene 3 actividades que se detallan las más importantes:
Con respecto a la actividad Establecer un alto grado de comunicación interna y
externa que lleve a una eficiente atención de salud ocular: campañas, eventos,
notas de prensa, cobertura de prensa se programo 2 informes semestrales y se
ejecutaron también los 2 informes concernientes a la socialización de la bondades de
las actividades de los servicios del INO así como la repercusión en la sociedad.
Con respecto a la actividad Registrar y Evaluar socio-económica a pacientes que
demanden ser atendidos por el Programa estratégico de nos trasmisibles en
salud ocular se programo 1,590 evaluaciones y se ejecutaron 1,948 evaluaciones,
teniendo un avance de 123%, esto debido a una mayor afluencia de las personas al
servicios social para registrase porque son personas de bajos recursos económicos.
La actividad Evaluación socio económicamente a pacientes a nivel intra-extra
mural, apoyando en rebaja, exoneración y/u otros procedimientos, que requiere
el paciente así como su familia
de los servicios que ofrece la institución,
se
programo con 13,304 personas rebajadas en el periodo del 1er semestre del 2,011.
La evaluación extra mural es mas complicado y oneroso debido al traslado de recursos
humanos a las campañas quienes generan mayores costos, debido a esto la mayor
cantidad de registros de rebajas se llevaron cabo en forma intramural. La ejecución
real al 1er semestre llego a 15,310 personas rebajadas y/ o exoneradas, teniendo un
grado de avance de 115%
DEL OBJETIVO GENERAL 03 (OG3):
Objetivo Específico Nº 1: Optimizar la atención oftalmológica especializada y
altamente especializada de las Unidades Prestadoras de Servicios del Instituto
para satisfacer plenamente a los pacientes con enfermedades oftalmológicas:
Cuenta con 19 actividades programadas sin embargo se tomara en consideración para
el correspondiente análisis algunas de ellas, las más relevantes y tengan mayor
impacto en los usuarios externos:
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La actividad de Atención en oftalmología general se refiere a los pacientes que se
atienden exclusivamente en el servicio de consultorios generales de la institución, se
programo a 65,250 pacientes atendidos, sin embargo se llego a atender a 65,930
pacientes teniendo un margen de avance 101%. Todos los pacientes que recurren al
INO obligatoriamente tienen que dirigirse en la primera cita al servicio de consultorios
generales, de manera que este consultorio deriva a los pacientes con enfermedades
oculares de capa simple o capa compleja a los diferentes servicios altamente
especializados de la institución.
En cuanto a la actividad del servicios de Refracción que consiste en la observación,
exámenes y estudios necesarios que realiza el médico oftalmólogo para diagnosticar
si el paciente requiere o no el uso de lentes de contacto o anteojos para mejorar su
visión y qué medida requerirá para dichos lentes, se programo a 27,200 atenciones en
el 1er semestre del 2011 pero se llegaron a atender 27,908 teniendo una ejecución
de 103%. Una de las razones fundamentales de la atención mayor es el factor recurso
humano especializado que laboran de lunes a sábado en turno continuado en la
mañana y la tarde.
La actividad de Atención oftalmológica especializada y altamente especializada
en segmento posterior, comprende los servicios de Úvea, Glaucoma, Retina y Vítreo
se programo 22,600 atenciones y se alcanzo 21,151 atenciones en el 1er semestre del
2011, teniendo un grado de avance de 94%, se tiene en cuenta que todas estas
atenciones son altamente especializadas y son derivadas de consultorios generales
donde los pacientes han recibido un diagnostico preliminar de este tipo de
enfermedades oftalmológicas.
La actividad de Atención oftalmológica especializada y altamente especializada
en segmento anterior, comprende los servicios de Cornea, Cirugía plástica,
Estrabismo se programo 21,792 atenciones y se alcanzo 21,792 atenciones el 1er
semestre del 2011, teniendo un grado de avance de 91%. Cabe señalar que este tipo
de atenciones, a nivel del sector público solo el INO tiene la capacidad de atender con
un alto grado de efectividad y calidad por el alto grado de capacitación que tiene los
profesionales que laboran en esta entidad.
La actividad Emisión de Informe de Salud, se programo en el 1er semestre 523
documentos emitidos, sin embargo se llegaron ha elaborar 378 documentos de
informes médicos requerido por los pacientes de la institución. Asimismo la Emisión
de certificados de salud
en este periodo fue de 460 certificados con un avance de
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84% en el mismo sentido la Emisión de certificados de discapacidad fue de 164
documentos con un avance significativo de 198%, la producción de estos documentos
es un factor exógeno al ámbito del INO, toda vez que depende de la petición de los
usuarios, en ese sentido la variación anual es impredecible porque no esta sujeto a la
contención de la institución.
Con respecto a las Intervenciones quirúrgicas especializadas y altamente
especializadas se realizo en el 1er semestre del 2011 la cantidad de 6,467 teniendo
un avance de 109% intervenciones con respecto a lo programado en el mismo
periodo. Siendo la cirugía de Catarata con faco uno de los que se llevan acabo con
mayor frecuencia debido a la ceguera evitable que es muy recurrente en la población
adulta
La actividad que se lleva acabo en el servicio de Emergencia en cuanto se refiere a
las atenciones se programo a 10,219 atenciones pero se ejecutaron 8,309 teniendo
una ejecución de 81%. El servicio de emergencia garantiza la óptima atención en
situaciones de emergencia y urgencias medicas las 24 horas del día siendo los
pacientes en mayor cantidad los que recurren con trauma ocular por algún tipo de
accidente satisfaciendo sus necesidades bajo criterios de calidad y oportunidad, con
personal medico y no medico altamente calificado.
La actividad Intervenciones quirúrgicas en emergencia se programo a 426
intervenciones en el 1er semestre del 2011 y se llego a ejecutar 405 cirugías llegando
a un nivel de avance de 95% siendo los cuerpos extraños la de mayor prevalencia.
Estas actividades son no previsibles pueden llegar en cualquier momento, pero la
institución esta prevenido para este tipo de situaciones teniendo una infraestructura
disponible, equipos biomédicos de última generación, insumos así como personal
especialista médicos, enfermeras y otros las 24 horas del día incluyendo domingos y
feriados.
Objetivo Específico Nº 2: Mejorar el
apoyo al diagnostico con el acceso a
productos farmacéuticos e insumos de rehabilitación con énfasis a pacientes de
riesgo y menores recursos económicos
La primera actividad es Expendio de medicamentos e insumos quirúrgicos se
programo 68,896 recetas atendidas pero se llevo acabo 143,325 recetas atendidas, el
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saldo de avance físico es muy superior al programado. Una de las razones para el
incremento de las recetas vendidas es porque el servicio de farmacia esta prestando
sus servicios en una nueva y moderna infraestructura con todas las comodidades,
además de cumplir con la normatividad vigente. Esta infraestructura da acceso directo
hacia la calle por donde también se puede despachar sin ningún tipo de restricciones.
Otra razón fundamental es el bajo precio de las medicinas toda vez que los mismos
productos en las farmacias colindantes tienen un precio mayor, por lo cual los usuarios
externos tienen preferencia a la farmacia institucional, sin olvidar que estos productos
también pasan por un riguroso control de calidad antes de ingresar a los almacenes
del INO.
La otra actividad, Educar a la población médica sobre la necesidad de reportar las
reacciones adversas a medicamentos se programo a 6 visitas a consultorios del
INO y se realizo la misma cantidad de visitas porque se preveo con la infraestructura
nueva captar pacientes con una patología determinada que obviamente requieren los
mismas medicinas y ofrecer visitas al personal medico para su mayor conocimiento,
sin embargo por los ambientes nuevos de la infraestructura permite este tipo de
acciones, además del personal especializado en este servicio se llego a cristalizar
este tipo de evento.
En cuanto a Controlar la existencia de medicamentos e insumos (Informe al
SISMED) se programo 6 inventarios e igualmente se avanzo en la misma cantidad
siendo el 100% porque se realiza en forma mensual un inventario al mes para mejorar
la accesibilidad de la población, especialmente de aquellos de escasos recurso
económicos a medicamentos esenciales de calidad en el rubro oftalmológico,
promoviendo la racionalización de su utilización y busca mejorar los niveles de calidad
y eficiencia en el expendio de medicamentos, además de potenciar la capacidad de
gestión en la institución optimizando el uso de recursos disponibles.
Con respecto a expendio de monturas, resinas y cristales a pacientes con
prescripción médica se programo el expendio de 19,284 unidades sin embargo se
realizo la venta 29,456 unidades vendidas teniendo una ejecución de 153%. Las
ventas se ofrecen mayormente a bajos precios para personas de recursos económicos
escasos, sin sobreprecios y de muy buena calidad
Objetivo Específico Nº 3: Fortificar las Unidades de Apoyo conducentes a una
atención de calidad de pacientes recurrentes a la institución:
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Este objetivo específico cuenta con 8 actividades que han sido programadas y
ejecutadas y se explicara las más importantes:
La actividad Obtener y preservar botones esclero - corneales para la realizar
trasplantes corneales se programo 54 unidades reportadas, sin embargo se obtuvo
46 botones que están en condiciones idóneas para llevar acabo un trasplante de
cornea. El avance físico final en esta actividad fue de 85% con respecto a lo
programado. Se debe tener en cuenta que es muy difícil la obtención de este tipo de
órganos dada la reticencia de la población peruana a donar órganos.
Con respecto a la actividad de Exámenes de diagnostico por imágenes en el cual
utilizan tecnologías de punta los profesionales de la salud para observar el interior del
ojo humano y buscar indicios de su cuadro clínico, se programo realizar 19,118
exámenes no obstante los exámenes realizados fueron
29,407 con un avance
semestral elevado. Siendo la ecografía el examen de mayor recurrencia como parte
del tratamiento oftalmológico
La actividad operativa Exámenes de laboratorio en la que se incluye exámenes de
hematología, bioquímica e inmuno- serología se programo 48,492 exámenes y se
realizo 40,061 exámenes teniendo 83% de avance. Hay mayor confiabilidad de los
resultados de los análisis por parte de los pacientes, además de la rapidez de los
mismos y los bajos precios, todos ellos confluyen para que el paciente tome la
decisión de efectuar el análisis correspondiente de laboratorio en los servicios de la
institución.
En cuanto a las actividades de patología ocular se realizo 1,097 exámenes de los
diferentes tejidos con patologías oculares que permiten mejorar el diagnostico a los
profesionales de la salud.
Así mismo con respecto Atención Oncológica ocular y orbital se programo en el
1er semestre 1260 consultas, llegándose a ejecutar 594 consultas con un avance
relativamente inferior.
Con respecto a la actividad de Baja Visión hubo un avance de 2,018 sesiones. Este
servicio tiene la finalidad de recuperar y promover la salud ocular del paciente, estudiar
los factores sociales que favorecen e interfieren en la salud ocular del paciente,
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además de controlar el proceso recuperativo según indicaciones del médico
oftalmólogo y prescrito en la historia clínica respectiva.
Las sesiones de Psicología se programo en el 1er semestre del 2,011 la cantidad de
600 sesiones y se realizaron 800 debido a la mayor productividad de los profesionales
de la salud que trabajan en dicho servicio
DEL OBJETIVO GENERAL Nº 04 (OG4):
Objetivo especifico Nº 01: Gestionar e interactuar con instituciones externas
para ejecutar planes de capacitación del usuario interno con miras de elevar el
nivel de atención a los usuarios externos
Este objetivo especifico cuenta con 8 actividades y se analiza las mas relevantes: la
actividad
Gestionar convenios de Cooperación Científica con Institución
académica extranjera o Multinacional, esta actividad se programo un convenio en el
1er semestre del 2011, pero no se llego a concretar y posponiéndose para el semestre
siguiente. Con respecto a la Difusión Intrainstitucional y Extra institucional se
programó una acción en el 1er semestre y se ejecuto la misma cantidad teniendo un
avance de 100% en esta actividad. En la mayoría de los casos son publicaciones de
científicas oftalmológicas. La Implementación de sistema de teleconferencia a nivel
nacional esta programado para entra en ejecución a partir del 2do semestre del
presente año.
En la actividad capacitación de recursos humanos se programo a 100 personas
capacitadas y se realizo 220 personas capacitadas siendo un avance de 220%. El
mayor logro se llevo acabo en el 2do trimestre en especial al personal administrativo
con los cursos de actualización los cuales serán plasmados por los trabajadores para
el bienestar del a institución. Además se tiene presente que hay trabajadores que han
recibido mas de una capacitación por lo que las personas realmente capacitadas son
menores a la cantidad ejecutada que es nominal.
En cuanto a la actividad, Especialización y perfeccionamiento en oftalmología se
puede mencionar que se ha especializado a residentes propios de la institución que
son 28, además la especialización de residentes rotarios que mensualmente tiene una
variación, pero en promedio son 18 rotarios, los pasantes y fellows También hay que
añadir los alumnos de pre grado que también varían mensualmente.
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La
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
actividad referente a la elaboración de planillas de activos y cesantes se
programó 06 planillas y se realizaron 06 planillas cumpliendo la meta al 100%. Estas
planillas son esencialmente la de jubilados, activos y personal CAS que se realiza
mensualmente
Objetivo Específico Nº 2: Fortalecer las unidades de planeamiento y control para
un manejo eficaz de los procesos y procedimientos con gasto de eficiencia de
los recursos.
Este objetivo específico tiene 10 actividades programadas de los cuales se analizará
la ejecución y grado de avance de las actividades más resaltantes:
En relación a la Formulación del Estudio de la estructura de costos se programo 2
estudios de costos y se ejecuto la misma cantidad, obteniendo un avance final de
100%, los estudios de costos, estos estudios se refieren al valor real de producción del
servicio ofrecido en Centro Quirúrgico así como los servicios de Apoyo al Diagnóstico
y Tratamiento. Con respecto a la actividad de Actualización de documentos de
gestión se programo la elaboración de 1 documento de gestión para el 1er semestre
del 2011, pero se llego a actualizar en 2 oportunidades, cumpliéndose la meta en
200%, estos documentos fueron las modificaciones del Cuadro de Asignación de
Personal (CAP) aprobados con Resolución Ministerial Nº 319-2011/ MINSA con fecha
25 de abril del 2011. Posteriormente se realizó el Reordenamiento del Cuadro de
Asignación de Personal aprobado con Resolución Directoral Nº 142-2011-INO-D con
fecha 07 de julio del 2011. En cuanto a la actividad Emitir Informes sobre sustento
de Racionalización y organización se programó 30 informes en el 1er semestre y se
elaboró 28 documentos con un avance de 94%. Estos documentos técnicos se refiere
a los procesos de racionalización como procesos de Recursos Humanos,
procedimientos, políticas y normativas del sector, también refiere a la formulación de
ciertas unidades orgánicas y reformulación o modificación en otros casos. Con
respecto a formular elaborar y monitorear el presupuesto institucional la
programación fue de 6 informes en el 1er semestre y la ejecución también fue de 6
informes cumpliendo al 100%, al respecto no hay mayores atingencias porque se
eleva un informe mensual a la alta Dirección, además informes adicionales de
modificaciones presupuestales. Así mismo las Acciones de control institucional se
programaron una acción en el 1er semestre del 2011 y se realizó una acción pasiva,
30
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
avanzando el 100%.en concordancia y de acuerdo a las directivas y lineamientos
emitidos por la Contraloría General de la República para el periodo del 2,011 y las
Actividades de control se programaron a 12 informes en el semestre en estudio y se
llegaron a ejecutar 10 informes teniendo una avance de la meta física final de 83%
Objetivo Específico Nº 3: Procesos y acciones que benefician al usuario interno
y externo que articule en una buena acreditación de los diferentes servicios que
ofrece la institución
Este objetivo específico tiene 14 actividades, de las cuales se detalla las más
relevantes:
La actividad de Acción en beneficio de los trabajadores se programó a 50 informes
en este 1er semestre y se realizó 34 informes siendo 68% de avance, estas acciones
se llevaron acabo en forma continua durante todo el semestre, dándose mayor
importancia en los días festivos como día de la madre, día del padre, fiestas patrias,
navidad entre otros. Con respecto a la actividad de Acciones de Asesoría Jurídica
(Civil, Penal y Administrativas, Informes, Oficios, Proyectos de Resoluciones
Directorales) se programo la elaboración de 854 documentos emitidos no obstante se
ejecuto 764 siendo el avance de 89%. Estos documentos elaborados conciernen a
procedimientos para asesorar los órganos y unidades orgánicas de carácter jurídico
legal, así como recopilar, concordar y hacer de conocimiento dispositivos legales
relacionados con la institución y sus órganos. Con respecto a la actividad Elaboración
de información presupuestaria se programó 6 informes y se realizó la misma
cantidad de informes en el periodo, con un avance de 100%, estos documentos como
el balance general y el estado de resultados se derivan a las instancias
correspondientes y están a cargo por la oficina de economía. La actividad Control y
revisión de los documentos que sustentan de ejecución de ingresos y gastos, en
particular son los documentos que el área de control previo revisa y confirma que
están respaldados por normativas y directivas que la sustentan, se programaron 2,416
documentos revisados y al 1er semestre se revisaron 2,403 documentos y/o
expedientes con un avance de 99% en el periodo. La actividad elaboración de los
cuadros estadísticos se programó 6 informe y se ejecutaron la misma cantidad, a
razón de uno por mes. Este documento se realiza en forma mensual en la que se
manifiesta todas las estadísticas de las actividades realizadas por los servicios o
centros de costos de la institución, además de denotar las desviaciones estándar y sus
31
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
correcciones para los periodos subsiguientes, es una información muy relevante que
se realiza con datos actualizados. Con respecto a la Vigilancia Epidemiológica, se
destaca las labores que se realizan para erradicar posibles brotes epidemiológicos, así
como el monitoreo de las infecciones hospitalarias, la salud de los
trabajadores
supervisado y vigilando como el caso del comedor y enfermedades contagiosas. Se
realizó 150 supervisiones con un avance del 100%.
Objetivo Específico Nº 4: Rediseño y automatización informática de los procesos
administrativos y asistenciales para la simplificación de los flujos institucionales
Este objetivo contiene 10 actividades que se detallaran los más relevantes: Con
respecto a la actividad
Implementar
encuestas para determinar el servicio
eficiente a los usuarios externos se programo 2 encuestas en el 1er semestre y se
ejecuto una encuesta, cumpliéndose la meta en 50%, esta medición se llevo acabo
dentro de las instalaciones de la institución en forma aleatoria para medir la calidad de
servicio percibida por el usuario externo. La otra actividad es de Estudio de clima
organizacional, también se programo una encuesta y se ejecuto 1 encuesta
cumpliendo el 100% esta encuesta utiliza como elemento fundamental las
percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en la
institución.
La actividad Implementar encuestas de clima organizacional y de medición de
calidad desde la percepción de los pacientes se ejecuto una encuesta de este tipo
con un avance de 50%, La Institución utiliza de modo regular esta herramienta de
medición conocida como encuesta de clima, concentra los mensajes que circulan en
su sistema de comunicación. Se trata de una muy buena oportunidad para afianzar
canales formales e interpersonales. Al momento de definir la aplicación de una
encuesta de clima, una decisión de relevancia es la estrategia de comunicación a
implementar. Representa un presupuesto mucho menor que la encuesta en sí, y
permite la sinergia de la herramienta potenciando la participación, calidad de
respuesta, y disposición a próximas convocatorias en los trabajadores del INO. La
actividad
Elaborar proyectos de mejora continua de la calidad
como una
estrategia destinada a mejorar de manera sistemática los niveles de calidad y
producción, reduciendo los costos y tiempos de espera, mejorando los índices de
satisfacción de los pacientes, para de esa forma mejorar los rendimientos de
producción y la participación de la institución en el campo de salud ocular se ejecuto 2
32
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
proyectos. La mejora continua implica alistar a todos los miembros de institución para
mejorar los rendimientos sobre el impacto de la institución en el contexto nacional.
Objetivo Específico Nº 5: Mejorar y modernizar los equipos biomédicos,
informáticos e infraestructura, como soporte para el cumplimiento de las metas
institucionales
La actividad Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos se
llegaron a realizar 34 reparaciones. Estas reparaciones están inmersos en el marco de
la programación de equipos por parte del servicio de mantenimiento sea preventivo
como el equipo de Eximer Laser y correctivo en caso que un equipo inesperadamente
llegar a tener algún tipo de inconveniente.
La actividad de Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura se llego
a ejecutar 05 acciones en las que se incluye la refacción de los ambientes del terreno
posterior y que actualmente trabajan DEISAP, Archivo central entre otras actividades.
3.3.
RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
ANALISIS DE GASTO SOCIAL – EJERCICIO 1er SEMESTRE DEL 2011
Teniendo en cuenta la Estructura Funcional Programática podemos observar las
metas físicas ejecutadas y los correspondientes presupuestos, de la siguiente manera:
001
3002394
ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.220,176.00
nuevos soles y con un PIM de S/.309,622.00 nuevos soles con un nivel de ejecución al
1er semestre del 2,011 de 33.80%.
La meta física programada anual es de 101
informes y se ejecuto en este periodo 50 informes, siendo el avance 49.5%. Incluye en
estas acciones los estudios de costos, disponibilidades presupuestales, documentos
de gestión institucional, actividades de inversiones y los planes operativos
institucionales
002
3000693
GESTION ADMINISTRATIVA
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.4,565,533.00
nuevos soles y a la fecha tiene un PIM de S/.5,143,672.00 nuevos soles con un nivel
de ejecución de 31.76%. El Instituto busca fortalecer la gestión administrativa, en
33
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
particular las acciones logísticas que son muy relevantes para el abastecimiento de
bienes y servicios debido a que todavía existen dificultades que impiden tener la
eficiencia requerida, sin embargo este es un proceso en el cual se ha encaminado la
gestión. La meta programada anual es de 1910 informes, ejecutándose a la fecha 587
informes siendo el avance de 31%.
003
3055605
CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO DE SALUD
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.54,673.00
nuevos soles y al finalizar el 1er semestre con un PIM de S/ 204,258.00 nuevos soles
con un nivel de ejecución de 42.38%. El Instituto viene capacitando en forma
permanente al personal en cada una de sus áreas/unidades, es así que en lo que va el
año se capacitó a 220 trabajadores.
004
3000006
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.258,237.00
nuevos soles y actualmente con un PIM de S/.267,147.00 nuevos soles con un nivel
de ejecución de 44.54%. La Oficina de Control Institucional ha alcanzado un avance
de metas físicas 10 informes de 27 programadas con un grado de avance de 37%,
esto debido a las actividades programadas que se ha desarrollado en el 1er semestre
del ejercicio 2011.
005 3000308
COMUNICACIÓN SOCIAL
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.419,677.00
nuevos soles y al 1er semestre tiene un PIM de S/.556,025.00 nuevos soles con un
nivel
de
ejecución
de
28.85%.
Instituto
viene
realizando
las
actividades
intrainstitucionales y extra institucionales concernientes a la prevención, promoción y
tratamiento de enfermedades oculares. La meta física programada es de 113 informes
y la ejecutada a la fecha es 57 informes.
006
3000492
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el 2,011 con un PIA de S/. 25,476.00
nuevos soles y a la fecha con un PIM de S/.332,120.00 nuevos soles con un nivel de
ejecución de 11.19% Esta actividad ha quedado relegada por la excesiva carga de
trabajo que tiene el personal del Instituto, la institución brinda atención a un promedio
de 1,000 pacientes por día y solo se cuenta con 51 médicos oftalmólogos, para
34
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
realizar las actividades: asistenciales, las responsabilidades de las jefaturas, de los
comités y las actividades extramurales. Sin embargo el Instituto puso prioridad en la
ejecución de esta meta llegándose a ejecutar 4 investigaciones de un total de 8.
007
3000598
ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.251,192.00
nuevos soles y al 1er semestre con un PIM de S/.368,558.00 nuevos soles con un
nivel de ejecución de 24.56%. El Instituto viene formando a profesionales en el campo
de la salud oftalmológica, a los cuales se les brinda una formación altamente
especializada, profesionales del ámbito nacional como del internacional. Además de
formar especialistas a profesionales médicos como las pasantías y los fellows. En la
actualidad el instituto especializa a 28 médicos residentes.
008
3000200
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/ 2, 906,200.00
nuevos soles y al 1er semestre del 2011 tiene un PIM de S/.4,952,048.00 nuevos soles
con un nivel de ejecución de 22.55%. Esta meta enmarca las actividades de apoyo
para el pleno funcionamiento en el diagnostico y tratamiento de las enfermedades
oculares. EL avance de metas físicas es 16%
009
3000195
ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.7,313,573.00
nuevos soles y a la fecha tiene un PIM de S/.11,656,139.00 nuevos soles con un nivel
de ejecución de 26.75%. Existe una alta concentración de demanda de los pacientes
a nivel nacional debido al alto renombre de la institución por ser un ente rector en
salud ocular, además de tener en cuenta la oferta limitada de profesionales de la salud
especialistas en la materia. La meta ejecutada a la fecha es 136,782.00 teniendo un
avance de 49%
010
3000196
ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIAS
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.1,102,915.00
nuevos soles y a la fecha tiene un PIM de S/.3,898,299.00 nuevos soles con un nivel
de ejecución de 5.18%. La meta física programada anual es 22,071 atenciones y las
ejecutadas en este periodo 8,714 atenciones, teniendo un avance de 39%
35
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011
3000703
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
HOSPITALIZACIÓN
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.373,878.00
nuevos soles y al 1er semestre tiene un PIM de S/.520,354.00 nuevos soles con un
nivel de ejecución de 29.97%. Existe una particularidad en hospitalización en el
Instituto, debido a que las intervenciones generalmente son ambulatorias y no requiere
mayor tiempo de hospitalización, solo los casos especiales requieren quedarse hasta
un máximo de 24 horas. La producción de personas hospitalizadas esta en función a
las 11 camas hospitalarias que se tiene. El avance fue de 336 días-cama, es decir
45% de ejecución.
012
3000766
INTERVENCIONES QUIRURGICAS
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.1,558,728.00
nuevos soles y a la fecha con un PIM de S/.2,875,875.00 nuevos soles con un nivel de
ejecución de 28.46%. Las metas en el servicio de Centro Quirúrgico están incluidas
las intervenciones mayores, menores y otros procedimientos. Se ha efectuado 9,172
intervenciones siendo los programados anuales 22,000 intervenciones, el avance fue
de 42%
013
3000845
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.146,088.00
nuevos soles y en lo que va el año tiene un PIM de S/.186,931.00 nuevos soles con un
nivel de ejecución de 35.93%.
En el presente ejercicio 2011 se inicio el trabajo
integral para que los pacientes acudan a estos servicios a recibir la atención pertinente
que es de vital importancia para la mejora de su salud. En este periodo se realizaron
2,818 sesiones.
014
2000903
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/. 352,878.00
nuevos soles y en al 1er semestre tiene un PIM de S/. 352,878.00 nuevos soles con un
nivel de ejecución de 16.28%. Uno de los componentes del proyecto de construcción
de centro quirúrgico (adquisición de equipos) se ejecutara en el 2do semestre.
015
3000842
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
36
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.2,121,632.00
nuevos soles y actualmente tiene un PIM de S/.1,011,077.00 nuevos soles con un
nivel de ejecución de 20.75%. Con respecto a la ejecución de la meta física, se ha
avanzado 40 unidades.
016
3022564
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.785,695.00
nuevos soles y en la actualidad tiene un PIM de S/.475,161.00 nuevos soles con un
nivel de ejecución de 21.47%. Las metas físicas se están cumpliendo en forma
proporcional al presupuesto
017 3233799
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/. 2,
022,753.00 nuevos soles y al 1er semestre se tiene un PIM de S/. 2, 028,657.00 con
un nivel de ejecución de 13.63%. Con respecto a las metas físicas, se tiene 408
personas tratadas, de una programación anual de 1,900 personas tratadas, con una
ejecución de 21%.
018 3233799
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES R.
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/. 657,017.00
nuevos soles y al 1er semestre se tiene un PIM de S/. 658,278.00 con un nivel de
ejecución de 10.07%. Con respecto a las metas físicas, no se ha ejecutado porque en
este 1er semestre se ha implementado el Plan de Errores Refractivos.
019
3000122
ANATOMÍA PATOLÓGICAS
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.52,679.00
nuevos soles y a la fecha tiene un PIM de S/.64,855.00 nuevos soles con un nivel de
ejecución de 37.30%. Este es un trabajo que se esta dando énfasis en este año para
diagnosticar enfermedades y tejidos oculares. En el 1er semestre se realizo 1,097
exámenes.
020
3000523
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.1,182,347.00
nuevos soles y actualmente tiene un PIM de S/.1,033,348.00 nuevos soles con un
nivel de ejecución de 36.53%. El examen que tiene mayor demanda es la ecografía
37
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
ocular luego el campo visual como diagnósticos de apoyo al tratamiento médico
quirúrgico del paciente. La meta física programada es 49,948 exámenes y se
realizaron en este periodo 29,407.
021
3000653
FARMACIA
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.3,380,680.00
nuevos soles y al 1er semestre del 2011 con un PIM de S/.1,733,035.00 nuevos soles
con un nivel de ejecución de 56%. El servicio tiene un nuevo local moderno que da
facilidades de acceso a los pacientes que recurren al INO, además de impartir charlas
de cómo utilizar adecuadamente los medicamentos. La meta programada es 138,000
recetas y las ejecutadas son 74,429 recetas, con un nivel de avance de 54%
022
3000791
LABORATORIO
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.620,252.00
nuevos soles y a la fecha tiene un PIM de S/.1,664,067.00 nuevos soles con un nivel
de ejecución de 14.21%.
La meta física programada es 96,984 exámenes y la
avanzada es de 40,061 exámenes.
023
3001056
PRODUCCIÓN DE PROTESIS PARA REHABILITACIÓN
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.938,504.00
nuevos soles y actualmente tiene un PIM de S/.1,131,181.00 nuevos soles con un
nivel de ejecución de 28.81%.
Este servicio también tiene infraestructura moderna,
añadiendo personal calificado y bajos precios se convierte en un servicio muy
demandado por los pacientes del INO. La meta física programada anual es de 32,604
unidades producidas y el avance es de 10,172 unidades.
024
3009127
BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2011 con un PIA de S/.1,065,198.00
nuevos soles y a la fecha tiene un PIM de S/.60,731.00 nuevos soles con un nivel de
ejecución de 34.91%.
Es muy complicado lograra los órganos como la cornea y se
tiene pacientes que están a la espera de un donante para realizar su trasplante,
debido a esta limitación la cantidad obtenida de estos órganos es muy escasa. La
meta física alcanzada es 46 exámenes.
025
3000155
APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
38
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un PIA de S/.147,856.00
nuevos soles y al 1er semestre tiene un PIM de S/.160,961.00 nuevos soles con un
nivel de ejecución de 38.58%. El Instituto viene trabajando con énfasis en la población
vulnerable y de alto riesgo (condición de pobreza y pobreza extrema), es así que las
actividades de promoción, prevención, diagnostico y tratamiento tienen énfasis en este
tipo de nivel socioeconómico. Asimismo, dentro de las actividades cotidianas del
Instituto, se viene realizando estudios socioeconómicos a los pacientes para las
rebajas y exoneraciones en los tratamientos de diagnósticos en salud ocular
026
3000938
PAGO DE PENSIONES
El Instituto Nacional de Oftalmología inicio el año 2,011 con un Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) de S/.475,228.00 nuevos soles, y al 1er semestre
cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.482,228.00 nuevos
soles con un porcentaje de ejecución del 45.63%. Esta meta contempla el pago de los
pensionistas que tiene el Instituto. Todos los pagos se realizaron por la fuente de
recursos ordinarios.
027
2000903
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
El Instituto Nacional de Oftalmología esta realizando la ejecución de la obra de
“Mejoramiento del archivo de historias clínicas” al 1er semestre del 2,011 tiene un
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 20,412 con una ejecución del
8.6.41%.
SITUACION DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO DEL AÑO FISCAL 2011
(MARCO PRESUPUESTAL)
Con relación al Marco Presupuestal
Para el Año Fiscal 2011, de acuerdo a la Ley Nº 29626 “Ley del Presupuesto del
Sector
Público
2011”
se asignó al “Instituto Nacional de Oftalmología”,
S/. 33’999,065.00 Nuevos Soles como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA2), el
cual fue incrementado en virtud a Créditos Suplementario; Transferencia de Recursos
Financieros del Seguro Integral de Salud de S/. 9, 148,85.00 Nuevos Soles,
2
RM 1008-2010/MINSA
/…
39
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 42’147,917 Nuevos
Soles, al Primer Semestre del presente ejercicio presupuestario.
Cuadro N° 01
Cabe mencionar, que el PIA el 61% representan Recursos Directamente Recaudados;
el 39% representa los Recursos Ordinarios.
Al Primer Semestre del 2011 el Instituto Nacional de Oftalmología logro alcanzar un
nivel de ejecución muy baja que refleja del 32% en relación al PIA y 25% de ejecución
en relación al PIM (Cuadro N° 01)
Análisis General de la Ejecución Presupuestaria
Asimismo, en el Cuadro N° 02 se puede apreciar como el presupuesto a sido
distribuido en las diferentes genérica de gasto de acuerdo al PIA aprobado el mismo
que ha sufrido modificaciones en el transcurso del ejercicio, el mismo que se visualiza
en el presente cuadro a toda fuente de financiamiento:
Cuadro N° 02
40
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
En la Genérica de Gastos 2.1 Personal y obligaciones sociales se logro alcanzar una
ejecución del 39% con relación al PIM, cumpliendo de manera oportuna el pago de la
planillas de los servidores del INO, en condición de nombrados y contratados a plazo
fijo, asimismo por los conceptos de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones.
En lo referente a la Genérica de Gastos 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales
se logro alcanzar el 45% donde se les pago en forma oportuna el pago de los
pensionistas del INO.
En la Genérica de Gastos 2.3. Bienes y Servicios, se logro ejecutar el 24% del
presupuesto, esto debido a que se tuvo que priorizar gastos debido al (DU 012) el cual
limito el Presupuesto Institucional del INO a seguir ejecutando.
Respecto a los gastos de la Genérica 2.5. Otros gastos corrientes se alcanzo el 98%
de ejecución en relación al PIM, esto gastos concentra los pagos por sepelio y luto,
así como por fallecimiento de los servidores de servicios y Otros gastos
administrativos.
La Genérica de Gastos 2.6. Adquisición de activos no financieros solo se logro
alcanzar una ejecución del 2% esto se debe a la demora de los Procesos Logísticos,
falta de recursos humanos idóneos.
DE LOS INGRESOS
Ejecución de Ingresos
El nivel de Recaudación al Primer Semestre con respecto al PIM representa el 57%
el mismo que se visualiza en el cuadro 04
Cuadro N° 03
…/
41
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
Dicha recaudación se dio mayoritariamente en la Genérica de Ingresos 1.3 Prestación
de Servicios, que concentra los recursos obtenidos por las Atenciones Médicas;
Análisis Clínicos y Laboratorio, Servicio Diferenciados, Diagnóstico por Imágenes
(Ecografías, Tomografías, otros); Hospitalización, Emergencias; Cirugías, entre otros.
Asimismo, el Rubro de Donaciones y transferencias que básicamente es prestación de
servicios ha logrado alcanzar un nivel de recaudación de S/.245,771 Nuevos Soles, si
bien no es representativo dentro de las fuentes de financiamiento del INO, debido a
que existe un limitado número de patologías oftalmológicas en el catalogo del SIS.
Situación comparativa con Mayores Ingresos:
Recursos Directamente Recaudados:
En el cuadro, se puede observar a nivel de especifica como se estuvo incrementado la
recaudación mensualmente, lo cual refleja en el siguiente gráfico mayor recaudación
tenemos en el rubro de Clínica, Medicinas, Atención Medica, Productos y Materiales
de Rehabilitación y Cirugía.
Donaciones y Transferencias
Los recursos obtenidos en el rubro de Donaciones y Transferencias obedecen a
créditos suplementarios: (Incorporación de Saldo de Balance
por el importe de
S/. 173,668.00; Transferencia de Recursos Financieros del Seguro Integral de Salud –
SIS y UNESCO (por el Mini Proyecto Piloto del Plan Nacional de Lucha contra la
Ceguera por GLAUCOMA en el Perú) por el importe total de S/. 72,102.53.
42
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EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
Gráfico N° 09
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
ENE
SALDO DE BALANCE
173,668
CAPTACION
72,102
FEB
M AR
ABR
M AY
JUN
26,534
6,571
0
12,423
0
En el Gráfico se puede visualizar estas Transferencia de Recursos Financieros del
Seguro Integral de Salud – SIS - GLAUCOMA que al mes Junio suman un total de
S/245,770.53 Nuevos Soles.
AVANCES SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA
Durante el 1er semestre del ejercicio 2011, se viene elaborando el Plan Maestro de
Inversiones en el marco de Resolución Ministerial Nº386-2010/MINSA, se aprueba la
Directiva Administrativa Nº161-MINSA/OGPP-V.01 y la Resolución Directoral Nº0382011-INO-D, designa un Equipo Multidisciplinario encargado de la elaboración del Plan
Maestro de Inversiones del INO.
Se ha realizado reuniones de trabajo con equipo de multidisciplinario brindándoles la
información necesaria para el inicio de las actividades. Asimismo se ha logrado
realizar un trabajo coordinado con cada una de las Unidades Productoras e Servicios,
sin embargo por la complejidad de la información todavía se requiere una serie de
reuniones adicionales de coordinación.
43
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
3.4.
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES LIMITANTES AL 1er SEMESTRE DEL
2011
1.
Recursos Humanos insuficientes al 2011.
El Instituto Nacional de Oftalmología, al 1er semestre del 2,011 cuenta con 203
Recursos humanos nombrados, 03 en calidad de destacados de otras instituciones,
204 con Contrato Administrativo por Servicios y 29 residentes, las actividades del
Instituto son desarrolladas en el ámbito nacional con un número total de 439 Recursos
Humanos entre profesionales y no profesionales.
PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - 2011
DESCRIPCION Nombrados Contratados Residentes Destacados
Profesionales
82
89
Administrativos
05
31
Asistenciales
77
55
121
125
Administrativos
27
80
Asistenciales
94
38
TOTAL
203
204
No
Profesionales
29
03
29
29
03
Cabe señalar que la prioridad en cuanto a contrataciones se refiere son los
profesionales de la salud en especial médicos especialistas en oftalmología que son
muy escasos a nivel nacional, son los ejes de la producción de servicios
oftalmológicos, además es necesario la capacitación de personal no medico como
enfermeras en el campo oftalmológico pues el INO cuenta con equipos de ultima
generación, médicos altamente especializados y es preciso que los no médicos
también estén capacitados para estar a la par con los últimos adelantos tecnológicos y
protocolos médicos. Además ahora que el INO ha incorporado los programas
estratégicos no trasmisibles en salud ocular de Cataratas y errores refractivos es
preponderante la inclusión de mayor numero de especialistas en oftalmología por la
oferta móvil itinerante que se desplazara a nivel nacional.
44
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
2.
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
Limitado desarrollo de la Investigación.
La investigación científica en el campo oftalmológico en el INO aun es limitado, debido
a la alta recarga de los medico con los pacientes, no se avocan a los procesos de
investigación porque se tiene que prever priorizar la atención de los pacientes, debido
a que el INO tiene un fin social, consecuentemente se viene posponiendo el ejercicio
de las investigaciones, sin embargo la Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia
ha formulado el Plan de Investigación 2011, el cual tiene como meta la formulación,
aprobación
y ejecución de los proyectos de investigación los que servirán como
aportes científicos a las patologías que se presenten en nuestra institución.
3.
Limitada infraestructura para la prestación de servicios.
Al 1er semestre del 2,011 el Instituto Nacional de Oftalmología, realiza sus actividades
en un terreno de 19,559.70 metros cuadrados, consta de una construcción moderna
de 2,322.22 metros cuadrados, donde se encuentra instalado los consultorios
especializados, centro quirúrgico, hospitalización, farmacia, óptica y servicios
intermedios, y una construcción antigua de 2,040.56 metros cuadrados, donde se
encuentran el servicio de emergencia y las oficinas administrativas. El Instituto cuenta
con los documentos debidamente saneados y registrados.
Sin embargo es importante destacar que el instituto todavía no ha desarrollado en
forma significativa su infraestructura, debido a la actualidad solo se ha venido
habilitando de manera funcional cada uno de los ambientes para la prestación de los
servicios, lo que ha provocado la ausencia de un adecuado flujo de circulación de
pacientes. Motivo por el
cual,
se priorizará el desarrollo del Plan Maestro en
Infraestructura en los periodos siguientes, para eso es necesario mayores recursos
financiero que nos permitan contar con ambientes cómodos para la atención de los
pacientes.
Actualmente los servicios que requieren ser mejorados y ampliados son: Servicio de
Emergencia, el cual se termino la obra, solamente falta implementar con equipos
biomédicos de ultima generación,
Oficinas Administrativas, Servicio de Banco de
Ojos, Servicio de Baja Visión y Áreas de Mantenimiento los cuales se encuentran en
estudio de factibilidad para su adquisición e implementación respectiva.
Así mismo el Instituto viene formulando proyectos de Inversión que tienen como
finalidad organizar el flujo de circulación del paciente, así como brindarles ambientes
con las condiciones mínimas necesarias para la prestación de servicios. Asimismo, la
45
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
programación de la captación de ingresos se basa en proyecciones o estimaciones de
datos históricos.
4.
Limitada red informatizada de gestión, que integre todos los servicios
Administrativos y Asistenciales.
El Instituto desarrolló actualmente el proceso de sistematización de las redes de la
administración pública internamente con la finalidad de contar a la brevedad con la
Red de Gestión que integre las labores administrativas y asistenciales, actualmente
cuenta con sistemas de registro de información sectorizada (programa LOLINSA) que
fue donado e implementado en forma progresiva en función a las necesidades que
cada unidad orgánica, creando dificultad para consolidar información .Sin embargo
este sistema no logró crecer acorde al crecimiento estructural y funcional tanto en la
parte asistencial y administrativa lo que requiere de una red informatizada de gestión
integrada para agilizar los procesos y/o sistemas de atención al usuario.
3.5.
NUDOS CRITICOS
El Instituto Nacional de Oftalmología tiene problemas que impiden la mayor demanda
de pacientes así como el mayor incremento de ingresos en la Institución, esta basado
generalmente en los problemas de oferta puesto que a pesar de tener buenos
profesionales en salud ocular y equipos muy sofisticados, estos recursos no son
suficientes para la enorme cantidad de pacientes que recurren en forma diaria a la
institución, estos problemas son:
Un problema que aqueja al INO es la afluencia de pacientes con problemas de
capa simple que muy bien pueden ser tratados de una manera eficaz en otros
centros hospitalarios de menor capacidad, este caso no permite a los
especialistas tratar casos de enfermedades de capa compleja como el
glaucoma, retina, y otros que requieren de la atención de profesionales
altamente especializados.
Uno de los problemas críticos es el limitado personal medico altamente
especializado que impide mayor afluencia de pacientes, consiguientemente es
un factor de impedimento de mayor recaudación. El aumento de la demanda
esta en proporción geométrica, mientras que el aumento de los profesionales
médicos esta sólo en proporción aritmética, además hay servicios oculares de
la institución como neuro oftalmología que requieren una atención muy
46
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
pormenorizada que abarcan entre 30 a 45 minutos por paciente y solo tenemos
un especialista en este servicio el cual no se abastece para satisfacer la
enorme demanda que afluye a este servicio.
Ante el déficit de infraestructura se ha construido nuevos ambientes de
infraestructura, además de la adquisición de nuevos equipos, sin embargo aun
no es suficiente para satisfacer plenamente la demanda en los diferentes
servicios, por lo cual se presenta como un factor de perturbación que impide la
mayor producción de servicios. El indicador de utilización de consultorios
físicos para el 1er semestre del 2011 es 100%, es decir, la capacidad de oferta
del INO está al tope.
Un factor exógeno a las prerrogativas de la institución es el crecimiento de
servicios oculares y servicios afines, especialmente en el área de Lima
Metropolitana quienes le restan pacientes potenciales a la institución. En los
lugares adyacentes a la institución se han instalado muchos centros ópticos
que venden `productos como lentes y medicinas sin ningún tipo de garantía a
bajos precios y sin ningún control de las autoridades pertinentes.
3.6.
ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
AL 1er SEMESTRE DEL 2011
Para lograr los objetivos mostrados en el Plan Operativo 2011, se aplicaron las
Siguientes estrategias:
•
La estrategia de programas no trasmisibles en salud ocular de tratamiento de
Cataratas y errores refractivos esta sujeto al presupuesto por resultados
implementados por el MEF, este programa, se viene desarrollando de acuerdo
a lo planificado, la que ha sido encomendada por el Ministerio de Salud con la
finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente.
•
Se monitoreo y evaluó en forma permanente la calidad de atención
para
mejorar la prestación de servicios en el Instituto Nacional de Oftalmología
•
Garantizar el acceso a la atención3 especializada en el campo de la salud
ocular a la población
3
No debe haber ningún tipo de restricción Económico, Geográfico, Cultural, Étnico o de Género para el
libre acceso a los servicios de la Institución
47
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
•
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
Realizar gestiones en forma oportuna para adquirir medicinas e insumos
médicos.
•
Desarrollar, formalizar y difundir investigaciones y normas a la población e
impartir conocimientos adecuados con participación de otras instituciones en el
marco del programa nacional de control de la ceguera a nivel nacional.
•
Promover el desarrollo del potencial humano y el trabajo en equipo para
optimizar los procedimientos en el INO.
•
Optimizar la Mejora Continua de Procesos, es decir, todos los Centro de
Costos involucrados en la elaboración de un determinado proceso
deben
tomar o disponer las medidas necesarias para lograr que el resultado final de
un proceso sea el óptimo, de manera que sea constante la mejora para superar
las metas programadas, en ese sentido la relación de proveedores externos –
INO -
usuarios externos (pacientes) este interrelacionado de una manera
técnica y planificada y no a designios del azar
•
Agilizar las conformaciones e instalaciones de los diferentes comités y la
elaboración de los expedientes de contratación para los diversos procesos de
selección que ejecute la institución
IV.
ANALISIS INTEGRAL
El Instituto Nacional de oftalmología en el 1er semestre del 2011, ha realizado
actividades en los referentes al campo oftalmológico, logrando cubrir la demanda de
atención de pacientes de los diferentes sectores socioeconómicos de la población,
brindando atención en todas los servicios que ofrecen como Consultas Externas,
Hospitalización, Emergencia, Atención Quirúrgicas y la estrategia sanitaria de
programas estratégicos en salud ocular de cataratas y errores refractivos.
Se presentan a continuación los logros alcanzados a nivel institucional en el 1er
semestre del 2011:
Se
implemento
el
proyecto
de
Caja-
Admisión-Citas
a
través
del
DISPNESADOR DE TICKET de los pacientes nuevos y continuadores con el
propósito de evitar aglomeraciones, además como una manera de disminuir los
tiempos de espera que tanto fastidio trae a los usuarios externos. Este
48
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
dispensador de ticket permite una atención ordenada a los clientes, los cuales,
serán llamados a través de una pantalla de televisión, el software permite
controlar el llamado de clientes en espera. Clasifica al público en categorías y
establece un régimen de prioridades a pacientes. Permite mostrar videos para
proporcionar entretenimiento y/o capacitación al público, mientras cada
persona espera su turno de atención para la obtención de su respectiva cita.
Se ha implementado el procedimiento para el ingreso de los reos a los
consultorios del INO mediante “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA
LA ATENCION DE PACIENTES PROCEDENTES DEL INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA”
llevado acabo en forma concordante por las oficinas de la Dirección
Administrativa, Calidad y Servicio Social. Con el propósito que la atención para
este tipo de pacientes sea rápida, además por medidas de seguridad de los
pacientes del INO.
La recaudación de ingresos en la Fuente de Financiamiento Recursos
Directamente Recaudados alcanzó el 72.83% de la programación inicial
efectuada para el Ejercicio 2011, y el 56.55% respecto a la programación
modificada. La referida captación asciende a la suma de S/. 14’564,555.28
Nuevos Soles, de los cuales el 36.08% corresponde a las captaciones
provenientes de la venta de Medicinas; 46.07%
de servicios de Clínica con
respecto al PIM.
Se ha adquirido un Presupuesto de S/. 23, 551,000.00 Nuevos Soles para
Reposición de Equipos Biomédicos. Asimismo, en la Fuente de Financiamiento
13 Donaciones y Transferencias, se captaron recursos provenientes de
transferencias de Recursos Financieros del Seguro Integral de Salud – SIS GLAUCOMA por un importe de S/.245,770.53 Nuevos Soles a favor del INO.
Se ha culminado la ejecución el proyecto de Remodelación de los ambientes
de historias clínicas por un monto e 967,000 ejecutado con recursos ordinarios,
esta inaugurado y entro en ejecución.
Mantenimiento de equipos biomédicos que esta incluido dentro del plan anual
de mantenimiento preventivo, correctivo y recuperativo de los equipos
biomédicos de los diferentes servicios altamente especializados de la
institución como el caso del mantenimiento del equipo de Eximer láser que
necesariamente se tiene que realizar anualmente, además los microscopios
49
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
quirúrgicos,
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
lámparas
de
hendidura,
entre
otros
equipos.
El
monto
comprometido por este concepto en el 1er semestre del 2011 es S/. 263,209.00
es decir un avance de 38.84% del ejecutado con respecto al PIM
Implementación de un Software para el Servicio de Emergencia de manera que
la atención de pacientes que recurren a este servicio este completamente
integrada entre la caja y el servicio, realizando un trabajo integral y en equipo
de manera que el procedimiento tenga un servicio de calidad.
Ampliación de las atenciones en el Turno de la tarde que se viene dando desde
el 2007, ha mejorado mucho la producción de la atención de pacientes en
consultorios generales y refracción en una proporción de 20% de atenciones
con respecto al turno de la mañana, en ese sentido ha generado mayores
ingresos debido a este factor que se viene dando.
V.
1.
PERSPECTIVAS DE MEJORA
Se
ha
normado
y
regulado
mediante
las
directivas
administrativas
correspondientes el ingreso de los horarios al establecimiento por parte del
personal CAS, así como el procedimiento para la contratación de los nuevos
trabajadores CAS, de esta manera se supera los problemas que acarreaban el
personal CAS en cuanto se refiere a
la hora de ingreso y salida
respectivamente tanto para los trabajadores administrativos como para los
asistenciales y homogeneizar y estandarizar en beneficio del ordenamiento de
los trabajadores y de la institución
2.
De manera muy efectivo se ha centralizado del módulo de citas de manera que
los pacientes del INO que anteriormente obtenían sus citas en los respectivos
servicios donde se trataban, ahora las citas se obtienen en Admisión, todos los
pacientes se dirigen hacia esta oficina y en forma ordenada obtenían sus citas
para las fechas correspondientes sin ningún tipo de problemas , aun
anticipadamente se pueden cancelar las citas de manera que cuando tiene que
venir el día de las citas ya no concurran con apuros de sacar citas o pagar
dichas citas en perjuicio de los pacientes.
50
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
3.
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
Paulatinamente
se
esta
incrementando
las
construcciones
de
áreas
asistenciales en beneficio de la población demandante puesto que se concluyo
con los nuevos ambientes del centro quirúrgico del 3er piso, La nueva
infraestructura del 3er piso del Centro Quirúrgico es 1175.5m2 el cual ya fue
inaugurado, además se concluyó la construcción de la infraestructura para
historias clínicas satisfactoriamente.
4.
Se esta incrementando paulatinamente el número de profesionales de la salud
médicos y no médicos quienes son los pilares fundamentales para que el
Instituto funcione con eficiencia y eficacia. La oferta oftalmológica no debe
rezagarse frente a la demanda de pacientes con problemas oculares, sabiendo
que el INO es un órgano altamente especializada y conocedores de nuestras
fortalezas este incremento de profesionales procurará un repunte en especial
en los tiempos de espera de los pacientes que anteriormente eran muy
onerosos
VI.
Los ítems expuestos anteriormente están acordes y en función de la
“Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los presupuestos
institucionales de las dependencias del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales” Como la MISION de la institución que esta en la parte primera
de esta evaluación específicamente en Generalidades. Asimismo los
ingresos sea por Recursos Directamente Recaudados o Recursos
Ordinarios, del mismo modo los gastos incurridos están según el formato
por Logros obtenidos, problemas presentados, medidas correctivas (ya
mencionados). También se mencionan los comentarios de las variaciones
del PIA y PIM, comentario de los proyectos de Inversión. Los indicadores
también están en la segunda parte de esta evaluación. Todos estos ítems
ya están descritos en los capítulos anteriores de una manera muy
específica.
VII.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
51
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INO AL 1ER SEMESTRE DEL 2,011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OBJ 01): Fortalecer la promoción, prevención y salud ambiental en salud ocular conducentes a evitar la ceguera en las poblaciones más vulnerables dentro de un proceso descentralizador y articulador con las demás Instituciones
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO
ESPECIFICO
Fortalecer los procesos
de investigacion en
patologias oculares de
mayor prevalencia a
nivel nacional
Fortalecer la
transferecnia de
conocimientos en los
distiintos niveles de
atencion en el sistema
nacional de salud
ocular conducentes a
prevenir la ceguera y el
control de
enfermedades oculares
frecuentes
ACTIVIDAD OPERATIVA
CODIGO UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA PROGRAM
ADA ANUAL
I
PROG
II
EJE
PROG
1
1
1
1
100%
ADECUADO
100
1
1
0
0%
NO
PROGRAMA
DO
0
1
0
0%
NO
PROGRAMA
DO
0
1000
1000
2575
129%
1
1
0
0%
INVESTIGA
CION
3
1
Desarrollar estudios de Oferta - Demanda
Oftalmológico Nacional
A.1.1.2
INFORME
3
1
Elaborar y difunfir documentos Tecnicos sobre
salud ambiental, prevención y promoción en
salud ocular.
A.1.2.1
DOCUMENT
O TECNICO
2
1
Información, Educación y Comunicación en
salud ocular intramural
A.1.2.2
PERSONA
Proponer contenidos de salud ocular básica
para ser considerado en la curricula escolar
A.1.2.3
A.1.2.4
ES
922
PROG
EJE
Grado de
COMPONE
EJECUC
cumplimie ALERTA DE GESTION NTE DE LA
ACUM (8)
nto
EFP
EJE
A.1.1.1
Ejecutar campañas preventivo promocionales
en salud ocular
Asistencia técnica Multisectorial en Regiones
para el Desarrollo de Actividades Preventivo
Promocionales en salud ocular
Asistencia técnica Multisectorial en Lima
Metropolitana y Callao para el Desarrollo de
Actividades Preventivo Promocionales en salud
ocular
Desarrollar instrumentos técnicos para
Integrar aspectos de información, educación y comunicación
salud ambiental.
en salud ocular
Prevención y
Reuniones multisectoriales e intrasectoriales
promoción en los
para fortalecer la ejecución de actividades
programas que viene preventivo promocionales nacionales en salud
desarrollando la
ocular
Institución en beneficio Implementación del sistema de gestión
de la poblacion de de la calidad para las actividades
menores recursos preventivo promocionales
economicos a nivel Supervisión y control de las actividades
nacuional
preventivo promocionales nacionales
en salud ocular
IV
PROG
Investigar los causales de ceguera evitable en
Lima y Regiones
DOCUMENT
O TECNICO
APROBADO
ATENCION
III
EJE
4000
1000
1653
1000
4
1
0
1
2500
1000
976
500
303
500
500
1279
85%
NO
ADECUADO
NO
PROGRAMA
DO
ACEPTABLE
META
SIAF
UNIDAD DE
MEDIDA PROGR EJECUT
AMADO ADO
PIM
GRADO
EJECUCION DE
DE
ALERTA DE
GASTOS
AVANCE GESTION
ACUMULADOS
%
0
85,26666667
PERSONA
720
180
233
180
327
180
180
560
156%
NO
ADECUADO
155,5555556
A.1.2.6
PERSONA
1200
300
664
300
25
300
300
689
115%
NO
ADECUADO
114,8333333
A.1.3.1
DOCUMENT
O
APROBADO
4
1
0
1
1
1
1
1
50%
RETRASAD
O
50
A.1.3.2
ACTAS
12
3
1
3
3
3
1
17%
RETRASAD
O
16,66666667
A.1.3.3
INFORME
4
1
0
1
1
1
0
0%
NO
PROGRAMA
DO
0
A.1.3.4
ACTAS
18
3
1
6
6
3
2
22%
RETRASAD
O
22,22222222
52
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
ACUMULADO
128,75
A.1.2.5
1
METAS FINANCIERAS
META FISICA PRESUPUESTARIA
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA
3 000308
COMUNICA
CION
SOCIAL
5
INFORME
113
57
556025
160425,88
0,29
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INO AL 1ER SEMESTRE DEL 2,011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OBJ. 02): Fortalecer los procesos de socialización y empoderamiento a las autoridades nacionales, regionales y sociedad civil compremetiendoles a ser participes de la solución a la problemática de la salud ocular, mediante la formulación y aprobación de planes
nacionales de prevención de la ceguera y la realización de convenios de alcance nacional, regional y local.
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
Fomentar y ejecutar acciones de
Investigación orientadas a evitar
enfermedades en salud ocular en
poblaciones vulnerables
ACTIVIDAD OPERATIVA
CODIGO UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA PROGRAMA
DA ANUAL
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA
I
II
III
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
EJE
ACUMULADO
Grado de
EJECUC
COMPONENTE DE
UNIDAD DE
IV
cumplimien ALERTA DE GESTION
META SIAF
ACUM (8)
LA EFP
MEDIDA PROGRAMAD EJECUTADO
to
O
PROG EJE
Elaboración proyectos de investigación del INO (con financiamiento
propio).
A.2.1.1 PROYECTO
8
2
2
2
2
2
2
4
100%
ADECUADO
100
Supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades propias de los
proyectos de investigación.
A.2.1.2 INFORME
8
2
2
2
2
2
2
4
100%
ADECUADO
100
Gestionar convenios con los Gobiernos Regionales, ONG´s, e interministerios y Otros; a fin de establecer metas y compromisos en la
ejecución de los planes de acción de promoción, prevención y salud
ambiental.
A.2.1.3
1
1
1
1
100%
ADECUADO
100
2.783
696
589
696
601
696
695
1190
85%
ACEPTABLE
85,48850575
2.2.2 ATENCIONES
3.978
994
666
994
365
995
995
1031
52%
RETRASADO
51,861167
2.2.3 Intervención
670
168
90
168
67
167
167
157
47%
RETRASADO
46,72619048
Referencia y contrareferencia
Brindar protección en salud ocular a
los pacientes que no cuentan con un
Atención de pacientes seguros integral de salud
seguro de salud, priorizando en
población en situación de pobreza y
extrema pobreza
Intervenciones quirurgicas -SIS
Establecer un alto grado de comunicación interna y externa que lleve a
una eficiente atención de salud acular: campañas, eventos, notas de
prensa, cobertura de prensa
Fomentar y persuadir la ayuda y
organizar un proceso de captación a Registrar y evaluar socio-económicamente a pacientes que demanden
pacientes en ambiente de extrema ser atendidos por el Programa estratégico de no trasmisibles en Salud
Ocular
pobreza para disminuir la morbilidad
en salud ocular
Evalaución socio-económicamente a pacientes a nivel intra-extra mural,
apoyando en rebaja, exoneración y/u otros procedimientos que requiere
el paciente asi como su familia
2.2.1
INFORME
paciente
referido
2.3.1 INFORME
METAS FINANCIERAS
META FISICA PRESUPUESTARIA
4
1
1
1
1
1
1
2
100%
ADECUADO
100
2.3.2 EVALUACION
3.180
795
630
795
1.318
795
795
1948
123%
NO ADECUADO
122,5157233
2.3.3 EVALUACION
26.606
6.652
8.688
6.652
6.622
6.651
6.651
15310
115%
NO ADECUADO
115,078172
53
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
PIM
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADOS
GRADO DE
AVANCE %
3 000492
DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES
6
INVESTIGACI
ON
8
4
332120
37178,33
0,11
3 000155 APOYO
COMUNITARIO AL
CIUDADANO, A LA
FAMILIA Y AL
DISCAPACITADO
25
INFORME
26.606
15.310
160.961
62.103
0,39
ALERTA
DE
GESTION
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INO AL 1ER SEMESTRE DEL 2,011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OBJ. 03): Fortalecer la atención oftalmológica especializada y altamente especializada a la población en general y de alto riesgo con equidad, oportunidad y calidad conducentes a mantener la función visual como parte del desarrollo del potencial humano.
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD OPERATIVA
CODIGO UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA PROGRAMA
DA ANUAL
META FISICA PRESUPUESTARIA
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA
I
II
III
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
IV
EJE
PROG
EJE
ACUMULADO
Grado de
EJECUC
cumplimien
ACUM (8)
to
ALERTA DE GESTION
Atención de Oftalmología General
3.1.1
ATENCIONES
130.500
32.625
36.087
32.625
29.843
32.625
32.625
65930
101%
NO ADECUADO
101,0421456
Atención en Refracción
3.1.2
ATENCIONES
54.398
13.600
14.959
13.600
12.949
13.600
13.600
27908
103%
NO ADECUADO
102,6029412
Atención en Servicio de Tarifa Diferenciada
3.1.3
ATENCION
35.407
8.852
9.506
8.852
8.870
8.852
8.851
18376
104%
NO ADECUADO
103,7957524
Atención especializada y altamente especializada en Segmento Posterior
3.1.4
ATENCION
45.200
11.300
10.664
11.300
10.488
11.300
11.300
21152
94%
ADECUADO
93,59292035
Atención especializada y altamente especializada en Segmento Anterior
3.1.5
ATENCION
47.900
11.975
11.042
11.975
10.750
11.975
11.975
21792
91%
ADECUADO
90,98956159
Otros procedimientos menores de consulta externa
3.1.6
Atención
290.535
72.633
69.600
72.634
69.700
72.634
72.634
139300
96%
ADECUADO
95,89239125
Emisión de Informes de Salud
3.1.7
Documento
1.046
262
193
261
185
262
261
378
72%
RETRASADO
72,27533461
3.1.8
Documento
1.100
275
246
275
214
275
275
460
84%
RETRASADO
83,63636364
3.1.9
Documento
165
42
77
41
87
41
41
164
198%
NO ADECUADO
197,5903614
3.1.10 Documento
176
44
24
44
49
44
44
73
83%
RETRASADO
82,95454545
Optimizar la atención oftalmologica
especializada y altamente especializada Emisión de Certificados de Salud
de las Unidades Prestadoras de
Servicios del Instituto para satisfacer Emisión de Certificados de Discapacidad
plenamente a los pacientes con
Emisión certificados de Invalidez
enfermedades oftalmológicas
METAS FINANCIERAS
Intervenciones Qx Especializadas y Altamente Especializadas
3.1.11 Intervenciones
11.911
2.978
3.251
2.978
3.216
2.978
2.977
6467
109%
NO ADECUADO
108,5795836
Procedimientos menores de Cirugia
3.1.12 Intervención
10.089
2.523
1.471
2.522
1.234
2.522
2.522
2705
54%
RETRASADO
53,61744301
Cirugia Refractiva
3.1.13 Intervención
200
50
37
50
0
50
50
37
37%
RETRASADO
37
Otras actividades menores de Cirugia
3.1.14 Atenciones
79.760
19.940
19.201
19.940
19.943
19.940
19.940
39144
98%
ADECUADO
98,15446339
Atención de Emergencia.
3.1.15 Atenciones
20.467
5.100
4.279
5.119
4.030
5.122
5.126
8309
81%
RETRASADO
81,30932577
Intervenciones Quirurgicas en emergencia.
3.1.16 Intervenciones
850
213
208
213
197
212
212
405
95%
ADECUADO
95,07042254
Otros procedimientos menores en emergencia.
3.1.17 Atenciones
50.322
12.188
15.550
12.973
12.994
12.580
12.581
28544
113%
NO ADECUADO
113,4454115
Pacientes Hospitalizados
3.1.18 Dia-cama
850
213
149
213
187
212
212
336
79%
RETRASADO
78,87323944
Otros procedimientos menores en Hospitalización.
3.1.19 atenciones
39.708
10.116
10.093
9.992
9.919
9.800
9.800
20012
100%
ADECUADO
99,52257808
54
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
COMPONENTE DE
UNIDAD DE
META SIAF
LA EFP
MEDIDA PROGRAMAD EJECUTADO
O
PIM
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADOS
GRADO DE
AVANCE %
3 000195
ATENCION DE
CONSULTAS
EXTERNAS
9
CONSULTA
277.998
136.782
11.656.139
3.117.873
0,27
3 000766
INTERVENCIONES
QUIRURGICAS,
ESPECIALIDADES
E INTERMEDIOS
12
INTERVENCI
ONES
22.000
9.172
2.875.875
818.485
0,28
3 000196
ATENCION DE
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
10
ATENCION
22.071
8.714
3.898.299
201.999
0,05
3 000703
HOSPITALIZACION
11
DIA CAMA
740
336
520.354
155.925
0,30
ALERTA DE
GESTION
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INO AL 1ER SEMESTRE DEL 2,011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OBJ. 03): Fortalecer la atención oftalmológica especializada y altamente especializada a la población en general y de alto riesgo con equidad, oportunidad y calidad conducentes a mantener la función visual como parte del desarrollo del potencial humano.
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD OPERATIVA
Expendio de medicamentos e insumos quirúrgicos.
Educar a la población médica sobre la necesidad de reportar las reacciones
Mejorar el apoyo al diagnostico con el adversas a medicamentos
acceso a productos farmaceuticos e
insumos de rehabilitacion con enfasis a Controlar las existencias de medicamentos e insumos (Informe al SISMED)
pacientes de riesgo y menores recursos
Expendio de monturas, resinas y cristales a pacientes con prescripción
economicos
mèdica.
CODIGO UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA PROGRAMA
DA ANUAL
META FISICA PRESUPUESTARIA
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA
I
II
III
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
IV
EJE
PROG
EJE
Grado de
EJECUC
cumplimien ALERTA DE GESTION
ACUM (8)
to
3.2.1 Receta
atendida
Visitas a
3.2.2
consultorios
137.790
34.448
41.361
34.448
33.068
34.447
34.447
74429
12
3
3
3
3
3
3
6
100%
ADECUADO
100
3.2.3 Inventario
12
3
3
3
3
3
3
6
100%
ADECUADO
100
32.604
10.644
3.244
8.640
6.928
6.710
6.610
10172
53%
RETRASADO
52,74839245
1
1
1
1
100%
ADECUADO
100
85%
ACEPTABLE
85,18518519
3.2.4
Boletas
atendidas
Controlar la existencia demonturas resinas y cristales
3.2.5 Inventario
2
Obtener y preseervar botones esclerocorneales para realizar transplantes
corneales.
3.3.1 Unidad
108
27
22
27
24
27
27
46
Exámenes de Diagnostico por Imágenes
3.3.2 Examenes
38.236
9.559
15.928
9.559
13.479
9.559
9.559
29407
Examenes de laboratorio
108% NO ADECUADO
154% NO ADECUADO
153,818391
96.984
24.246
22.520
24.246
17.541
24.246
24.246
40061
83%
3.3.5 EXAMEN
480
120
604
120
493
120
120
1097
457% NO ADECUADO
3.3.6 Consultas
2.520
630
400
630
194
630
630
594
47%
Baja Vision
3.3.7 SESION
1.520
380
1.030
380
988
380
380
2018
266% NO ADECUADO
265,5263158
Psicologia
3.3.8 SESION
1.200
300
344
300
456
300
300
800
133% NO ADECUADO
133,3333333
55
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
RETRASADO
ACUMULADO
COMPONENTE DE
UNIDAD DE
META SIAF
LA EFP
MEDIDA PROGRAMAD EJECUTADO
O
PIM
EJECUCION DE
GRADO DE
GASTOS
AVANCE %
ACUMULADOS
108,0309452
3.3.4 EXAMEN
Fortificar las unidades de apoyo
conducentes a una atencion de calidad Patologia ocular
de pacientes recurrentes a la institucion
Atención oncológica ocular y orbital
RETRASADO
METAS FINANCIERAS
82,61362699
457,0833333
47,14285714
3 000653
FARMACIA
3 001056
PRODUCCION DE
PROTESIS PARA
REHABILITACION
3 009127 BANCOS
DE SANGRE,
ORGANOS
3 000523 Y
21
RECETA
138.000
74.429
1.733.035
970.417
0,56
23
UNIDAD
32.604
10.172
1.131.181
325.899
0,29
24
EXAMEN
108
46
60731
21204
0,35
20
EXAMEN
49948
29.407
1033348
377525,26
0,37
DIAGNOSTICO
3 000791
LABORATORIO
22
EXAMEN
96.984
40061
1664067
236523
0,14
3 000122
ANATOMIA
PATOLOGICA
19
EXAMEN
480
1.097
64855
24191,29
0,37
3 000845
MEDICINA FISICA
Y
REHABILITACION
13
SESION
2736
2.818
186.931
67.173
0,36
ALERTA DE
GESTION
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INO AL 1ER SEMESTRE DEL 2,011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OBJ. 04): Incrementar, optimizar y canalizar los recursos humanos, infraestructura y financieros, para el logro de las metas
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD OPERATIVA
CODIGO UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA PROGRAMA
DA ANUAL
Gestión de visitas de capacitadores extranejeros al INO
4.1.1
INFORME
2
Gestionar convenios de Cooperación cientifica con institución academica
extranjera o multinacional
4.1.2
PERSONA
CAPACITADA
1
4.1.3
PERSONA
CAPACITADA
2
4.1.4
ACCION
2
Capcitación intrainstitucional y extrainstitucional
Gestionar e interactuar con instituciones
externas para ejecutar planes de Difusión intrainstitucional y extrainstitucional
capacitacion del usuario interno con
miras de elevar el nivel de atencion a los Implementar sistema de teleconferencia a nivel nacional
usuarios externos
4.1.5
ACCION
PERSONA
CAPACITADA
PERSONA
ESPECIALIZA
DA
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA
I
PROG
EJE
1
0
0
1
1
200
50
Especializacion y perfeccionamiento en oftalmologia
4.1.8
Elaboración de planillas de cesantes
4.1.9
PLANILLA
12
3
Estudio de Costo
4.2.1
INFORME
4
1
4.2.2
Actualizar y simplificar los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente
4.2.3
Emitir Informes sobre sustento de Racionalizacion y organización
4.2.4
1
1
4.1.6
actualizar documentos de Gestión
PROG
1
Capacitación de recursos humanos
DOCUMENTO
DE GESTION
MANUAL DE
PROCEDIMIE
II
PROG
0
1
2
IV
EJE
PROG
0
0
1
1
1
50
50
EJE
ACUMULADO
Grado de
EJECUC
cumplimien
ACUM (8)
to
ALERTA DE GESTION
0
0%
NO
PROGRAMADO
0
0
0%
NO
PROGRAMADO
0
0
0%
NO
PROGRAMADO
0
1
100%
ADECUADO
100
0
0%
NO
PROGRAMADO
0
220
220%
NO ADECUADO
220
28
100%
ADECUADO
100
50
218
28
28
3
3
3
3
3
6
100%
ADECUADO
100
1
1
1
1
1
2
100%
ADECUADO
100
1
1
1
1
1
2
200%
NO ADECUADO
200
28
3
III
EJE
12
3
3
3
3
3
3
6
100%
ADECUADO
100
INFORME
60
15
15
15
15
15
15
30
100%
ADECUADO
100
4.2.5
INFORME
12
3
3
3
3
3
3
6
100%
ADECUADO
100
4.2.6
PROYECTO
OFRMULADO
2
1
0
0%
NO
PROGRAMADO
0
Monitoreo del tablero de mando
4.2.7
INFORME
4
1
1
1
1
1
1
2
100%
ADECUADO
100
Formulació, evaluacion y reprogramacion de POA Institucional
4.2.8
INFORME
4
1
1
1
1
1
1
2
100%
ADECUADO
100
Acciones de Control.
4.2.9
INFORME
2
1
1
1
1
100%
ADECUADO
100
Actividades de Control
4.2.10 INFORME
25
6
1
6
10
83%
RETRASADO
83,33333333
Fortalecer las unidades de planeamiento
Formular , Elaborar y monitorear el Presupuesto Institucional.
y control para un manejo eficaz de los
procesos y procedimientos con gasto de
Ejecutar Proyectos de inversión.
eficiencia de los recursos
1
6
9
7
METAS FINANCIERAS
META FISICA PRESUPUESTARIA
56
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
COMPONENTE DE
UNIDAD DE
META SIAF
LA EFP
MEDIDA PROGRAMAD EJECUTADO
O
PIM
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADOS
GRADO DE
AVANCE %
3 055605
CAPACITACION DE
RECURSOS
HUMANOS DE
SALUD
3
PERSONA
203
220
204258
86563,45
0,42
3 000598
ESPECIALIZACION
Y
7
PERSONA
28
28
368.558
90.532,98
0,25
3 000938 PAGO DE
PENSIONES
26
PLANILLA
12
6
482228
220040
0,46
3 002394
ACCIONES DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
1
INFORME
101
50
309.622
104.639,26
0,34
3 000006
ACCIONES DE
CONTROL Y
AUDITORIA
4
INFORME
27
10
267.147
118.983,79
0,45
ALERTA DE
GESTION
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INO AL 1ER SEMESTRE DEL 2,011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OBJ. 04): Incrementar, optimizar y canalizar los recursos humanos, infraestructura y financieros, para el logro de las metas
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD OPERATIVA
CODIGO UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA PROGRAMA
DA ANUAL
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA
I
II
III
PROG
EJE
PROG
EJE
PROG
25
16
25
18
25
1
1
Acción en Beneficio de los Trabajadores
4.3.1 INFORME
100
Evaluación del desempeño y conducta laboral
4.3.2 Evaluación
2
Acciones de Asesoria Juridica civil, Penal y Administrativam (Informes,
Oficios,Proyectos de Resoluciones Directorales)
4.3.3 INFORME
1.710
427
364
427
400
428
Toma de inventarios
4.3.4 INFORME
4
2
2
1
1
1
Acciones del proceso de Selección.
4.3.5 INFORME
48
3
4.3.6 INFORME
13
3
3
3
4.3.7 INFORME
12
3
3
4.3.8 DECLARACION J. 12
3
4.832
Procesos y acciones que beneficien al
usuario interno y externo que articule en Elaboración de Información Financiera
una buena acreditación de los diferentes
Elaboración de Información Presupuestal
servicios que ofrece la institución
Pago y declaración de tributos
META FISICA PRESUPUESTARIA
IV
EJE
PROG
EJE
ACUMULADO
Grado de
EJECUC
COMPONENTE DE
UNIDAD DE
cumplimien ALERTA DE GESTION
META SIAF
ACUM (8)
LA EFP
MEDIDA PROGRAMAD EJECUTADO
to
O
25
34
68%
RETRASADO
68
1
1
100%
ADECUADO
100
428
764
89%
ACEPTABLE
89,46135831
3
100%
ADECUADO
100
14
3
0
0%
NO
PROGRAMADO
0
3
3
4
6
100%
ADECUADO
100
3
3
3
3
6
100%
ADECUADO
100
3
3
3
3
3
6
100%
ADECUADO
100
1.208
1.199
1.208
1.204
1.208
1.208
2403
99%
ADECUADO
99,46192053
28
Control y revisión de los documentos sustentatorios de ejecución de Ingresos y
Gastos
4.3.9 DOCUMENTO
Elaboración de Cuadros Estadisticos de producción de servicios del INO
4.3.10 INFORME
12
3
3
3
3
3
3
6
100%
ADECUADO
100
Administración de la Red Institucional
4.3.11 ACCION
4
1
1
1
1
1
1
2
100%
ADECUADO
100
Capacitación sobre software de Gestión Hospitalario
4.3.12 ACCION
12
3
3
3
0
Vigilancia epidemiologico
4.3.13 SUPERVISION
300
75
Documento: Indicadores hospitalarios
4.3.14 DOCUMENTO
1
0
75
75
75
75
150
NO
PROGRAMADO
100% ADECUADO
1
1
0
0
1
100%
3
75
METAS FINANCIERAS
0%
57
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
ADECUADO
0
100
100
3 000693 GESTION
ADMINISTRATIVA
2
INFORME
1.910
3.390
PIM
5.143.672
EJECUCION DE
GRADO DE
GASTOS
AVANCE %
ACUMULADOS
1.633.838,72
0,32
ALERTA DE
GESTION
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ N° 5
SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL INO AL 1ER SEMESTRE DEL 2,011
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (OBJ. 04): Incrementar, optimizar y canalizar los recursos humanos, infraestructura y financieros, para el logro de las metas
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD OPERATIVA
I
PROG
II
EJE
PROG
III
EJE
PROG
IV
EJE
PROG
EJE
Grado de
EJECUC
cumplimien
ACUM (8)
to
ALERTA DE GESTION
NO
PROGRAMADO
NO
PROGRAMADO
NO
4.4.1
INFORME
3
2
1
0
0%
Diagnostico del sistema de control interno
4.4.2
INFORME
1
1
1
0
0%
Socialización del sistema de control interno
4.4.3
TALLER
1
1
0
0%
Implementación de sistemas de control y estrategias sanitarias
4.4.4
INFORME
3
1
1
0
0%
PROGRAMADO
NO
PROGRAMADO
0
Implementar encuestas para determinar el servicio eficiente a los usuarios
externos
2
1
50%
RETRASADO
50
2
3
100%
ADECUADO
100
1
100%
ADECUADO
100
4.4.5
ENCUESTA
4
4.4.6
EVENTO
6
4.4.7
PLAN
4.4.8
Elaborar proyectos de mejora continua de la calidad.
4.4.9
Servicios de apoyo
1
1
1
1
1
INFORME
4
2
1
2
1
50%
RETRASADO
50
PROYECTO
3
1
1
1
2
2
200%
NO ADECUADO
200
4.4.10 ACCION
67
25
5
24
6
10
8
11
22%
RETRASADO
22,44897959
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Biomedicos
4.5.1
EQUIPO
410
64
13
106
21
110
130
34
20%
RETRASADO
20
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos
4.5.2
EQUIPOS
54
13
3
14
3
14
13
6
22%
RETRASADO
22,22222222
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura.
4.5.3
INFORME
29
5
2
10
3
10
4
5
33%
RETRASADO
33,33333333
Construcción de Infraestructura de Salud
4.5.4
OBRA
1
1
0
0%
NO
PROGRAMADO
0
Construcción de Infraestructura
4.5.5
informe
1
1
1
100%
ADECUADO
100
1
1
58
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
EJECUCION DE
GASTOS
ACUMULADOS
GRADO DE
AVANCE %
0
2
1
PIM
0
2
1
UNIDAD DE
COMPONENTE DE
META SIAF
MEDIDA PROGRAMAD EJECUTADO
LA EFP
O
0
2
1
METAS FINANCIERAS
ACUMULADO
Modelos prestacionales y de gestión
Rediseño y automatización informatico
Implementar mapa de procesos para la mejora del sistema de atención
de los procesos administrativos y
asistenciales para la simplificación de los Estudio de clima organizacional
flujos institucionales
Implementar encuestas de clima organizacional y de medición de calidad desde
la percepción de los pacientes
Mejorar y modernizar los equipos
biomedicos, informaticos e
Infraestructura como soporte para el
cumplimiento optimo de los objetivos
institucionales
CODIGO UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA PROGRAMA
DA ANUAL
META FISICA PRESUPUESTARIA
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA
3 000200
ATENCION DE LOS
SERVICIOS DE
APOYO
8
ACCION
67
11
4952048
1116477,37
0,23
3 000842
MANTENIMIENTO
Y REPARACION
DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
15
EQUIPO
464
40
1.011.077
209.790
0,21
16
ACCION
160
5
475161
102006
0,21
14
OBRA
1
0
352878
57436
0,16
27
INFORME
1
1
20412
17638
0,86
3 022564
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTU
CONSTRUCCION
DE
INFRAESTRUCTU
RA
CONSTRUCCION
DE HISTORIAS
CLINICAS
ALERTA DE
GESTION
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ N° 05
SEGUIMIENTO/ EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL 1er SEMESTRE DEL 2011
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
PROGRAMA ESTRATEGICO: PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN SALUD OCULAR
OBJETIVO GENERAL(OG5): Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles, incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control,
priorizando a la población más vulnerable con enforque de derecho, equidad de genero e interculturalidad
CODIGO
DEL
OBJETIV ACTIVIDAD
O
PRYECTO
GENERA
L
META FISICA OPERATIVA
CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA
COMPONENTE
FINALIDAD
UNIDAD DE CANTIDAD
COD.
MEDIDA PROGRAMAD
FINALIDAD
A ANUAL
I
PROG
POBLACIÓON
PRIORIZADA
CON
PROBLEMAS DE
CATARATAS
Y ERRORES
PREVENCIO
REFRACTIVOS,
N DE
RECIBE
RIESGOS Y
OG5
DIAGNOÓSTICO
DAÑOS
Y
PARA LA
TRATAMIENTO
SALUD
OPORTUNO
TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO
DE PACIENTES
CON
CATARATA
TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO
DE PACIENTES
CON ERRORES
REFRACTIVOS
43995
43996
PERSONA
TRATADA
PERSONA
TRATATDA
1900
3400
270
585
II
EJEC.
141
0
PROG
540
900
METAS FINANCIERAS
META FISICA PRESUPUESTARIA
ACUMULADO
III
EJEC
267
0
PROG
570
970
Grado de
EJECUC
cumplimien
ACUM (8)
to
IV
EJE
PROG
520
945
ALERTA DE
GESTION
EJE
408
0
50%
0%
COMPONENTE META UNIDAD DE
DE LA EFP
SIAF
MEDIDA PROGRAMAD EJECUTADO
O
RETRASA
DO
43995
TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO
DE PACIENTES
CON
CATARATA
RETRASA
DO
43996
TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO
DE PACIENTES
CON ERRORES
REFRACTIVOS
59
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
17
18
PERSONA
TRATADA
PERSONA
TRATADA
1900
3400
141
0
PIM
2028657
658278
EJECUCION
DE GASTOS GRADO DE
ACUMULADO AVANCE %
S
276414,72
66283
OBSERVACION
13,63%
No se alcanzo la meta de persona
operada, debido a que las
regiones no tiene presupuesto
para trasladar a los pacientes
captados de lasrurales o alejadas
a las capitales de las provincias,
se esta coordinando para que el
2do semestre no tenga
inconvenientes
10,07%
No se alcanzaron las metas,
debido a que el diseño del plan
para llevar acabo este proceso se
ha concluido, además las protesis
para rehabilitación (lentes) para
dotar a los pacientes estan en
proceso de adquisición
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ Nº 06
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL POA AL 1er SEMESTRE DEL 2011
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
OBJETIVO GENERAL
PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE
PRESUPUESTO
%
%
OBJETIVO GENERAL DE LA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
COD PROGRAMADO
INSTITUCIONAL 2011PLIEGO 011- COD.
FINANCIAMIENTO
DEPENDENCIA
MODIFICADO (S/.) RELACIONADO EJECUTADO (S/.) RELACIONADO A
RO
RDR
DyT
MINSA
(S/.)
AL PIM
LO EJECUTADO
Fortalecer los procesos de
Fortalecer el ejercicio de la
socialización y empoderamiento a
rectoría a través de la
las autoridades nacionales,
optimización de los procesos
regionales y sociedad civil
de gestión administrativay de
comprometiéndolos a ser participes
servicioso de salud,
de la solución a la problemática de
OG2
OG1
enfatizando en la mejora del
la salud ocular, mediante la
formulación y aprobación de planes
desempeño institucional en
nacionales de prevención de la
función a resultados, en el
marco de la modernización y
ceguera y la realización de
convenios de alcance nacional,
descentralización del estado.
regional y local
173332
493081
1,17%
99281,11
0,93%
66274,02
Contribuir al control de las
enfermedades no transmisibles,
incorporando modelos eficientes de
intervención sanitaria para la
OG5
prevención y control, priorizando a
la población más vulnerable con
enfoque de derecho, equidad de
genero e interculturalidad
2679770
2686935
6,38%
342697,72
3,21%
342697,72
419677
556025
1,32%
160425,88
1,50%
21852,37
Contribuir en la disminución y
control de las enfermedades
no trasmisibles, mediante
una atención integral de
salud, fortaleciendo las
actividades de prevención,
promoviendo estilos de vida y OG3
entornos saludables, con
enfoque de derechos,
Fortalecer la promoción,
equidad de genero e
prevención y salud ambiental en
interculturalidad, priorizando
salud ocular conducentes a evitar
a la población en pobreza y
la ceguera en las poblaciones más OG1
extrema pobreza
vulnerables dentro de un proceso
descentralizador y articulador con
las demás instituciones
60
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
33007,09
124367,51
14206,00
INDICADORES
EFICIENCIA EFICACIA
0,24%
20%
1%
13%
0,38%
29%
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ Nº 06
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETIVO GENERAL DEL POA AL 1er SEMESTRE DEL 2011
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
PRESUPUESTO
%
PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL DE
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO % RELACIONADO
COD.
COD PROGRAMADO
FINANCIAMIENTO
2011 PLIEGO 011-MINSA
LA DEPENDENCIA
MODIFICADO (S/.) RELACIONADO EJECUTADO (S/.) A LO EJECUTADO
RO
RDR
DyT
(S/.)
AL PIM
Fortalecer el ejercicio de la
rectoría a través de la
optimización de los procesos de
gestión administrativa y de
servicioso de salud, enfatizando
en la mejora del desempeño
institucional en función a
resultados, en el marco de la
modernización y
descentralización del estado
OG4
Contribuir en la disminución y
control de las enfermedades no
trasmisibles, mediante una
atención integral de salud,
fortaleciendo las actividades de
prevención, promoviendo estilos
de vida y entornos saludables,
con enfoque de derechos,
equidad de genero e
interculturalidad, priorizando a la
población en pobreza y extrema
pobreza
OG5
Contribuir en la reducción de los
trastornos y/o lesiones contra la
salud, originadas por factores
externos, mediante una atención
integral de salud, promoviendo
estilos de vida y entornos
saludables, con enfoque de
derecho, equidad de genero e
interculturalidad, priorizando a la
población en pobreza y extrema
pobreza
TOTAL
Incrementar,
optimizar y canalizar
los recursos
humanos,
infraestructura y
financieros, para el
logro de las metas
INDICADORES
EFICIENCIA EFICACIA
OG4
11991444
13587061
32,24%
3757945,76
35,19%
2072383,73
1685562,03
9%
28%
Fortalecer la
atención
oftalmológica
especializada y
altamente
especializada a la
población en general
OG3
y de alto riesgo con
equidad, oportunidad
y calidad conducentes
a mantener la función
visual como parte del
desarrollo del
potencial humano.
OG2
17734842
24824815
58,90%
6317214,93
59,16%
2054236,48
4262978,45
15%
25%
32.999.065,00
42.147.917,00
100%
10.677.565,40
61
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
100%
4.557.444,32
6.105.915,08
14.206,00
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ Nº 07
EVALUACION DE LOS OBJETIVO GENERALES DEL POA AL 1er SEMESTRE DEL 2011
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
MISION:Somos una Institución desconcentrada del ministerio de salud, rector y líder en salud ocular a nivel nacional, que desarrolla a su vez investigación, enseñanza y atención especializada oftalmológica, con responsabilidad social; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y desarrollo del país.
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL
2011 PLIEGO 011-MINSA
OBJETIVO GENERAL DEL INO
Fortalecer la promción, prevención y
salud ambiental en salud ocular
conducentes a evitar la ceguera en las
poblaciones más vulnerables dentro
de un proceso descentralizador y
Contribuir en la disminución y control de
articulador con las demas
enfermedades no trasmisibles, mediante
instituciones
una atención integral de salud,
fortaleciendo las actividades de
prevención, promoviendo estilos de vida y
Contribuir al control de las
entornos saludables, con enfoque de
enfermedades no trasmisibles,
derechos, equidad de genero e
incorporando modelos
interculturalidad, priorizando a la
eficientes de intervención
población en pobreza y extrema pobreza
sanitaria para la prevención y
control, priorizando a la
población más vulnerable con
enfoque de derecho, equidad
de genero e interculturalidad
Contribuir en la reducción de los
trastornos y/o lesiones contra la salud,
originadas por factores externos,
mediante una atención integral de la
salud para atender a la población que no
es asistida por los sistemas de seguridad
social existentes
OBJETIVO ESPECIFICO
Fortalecer los procesos de investigación en patologias oculares de mayor prevalencia a
nivel nacional
Fortalecer la transferencia de conocimientos en los distintos niveles de atención en el
sistema nacional de salud ocular conducentes a prevenir la ceguera y el control de
enfermedades oculares frecuentes
Integrar aspectos de salud ambiental, prevención y promoción en los programas que
viene desarrollando la institución en beneficio de la población de menores recursos
economicos a nivel nacional
VALOR
ESPERADO
DEL
INDICADOR
ANUAL
VALOR
ALCANZADO DEL
INDICADOR al 1ER
SEMESTRE DEL
2011
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
(%)
Porcentaje de programas aprobados de
alcance nacional
100%
40%
40%
Porcentaje de asistencia técnica multisectorial
en salud ocular
95%
57%
60%
Porcentaje de personas atendidas en tamizaje
y tratamiento de Cataratas
100%
21%
21%
Porcentaje de personas atendidas en tamizaje
y tratamiento de Errores Refractivos
100%
0%
0%
Porcentaje de Usuarios satisfechos con
atención brindada
90%
51%
57%
INDICADOR
Prevención de riesgos y daños para la salud
Optimizar la atención oftalmológica especializada y altamente especializada de las
unidades prestadoras de servicios del Instituto para satisfacer plenamente a los pacientes
con enfermedades oftalmológicas
Fortalecer la atención oftalmológica
especializada y altamente
especializada a la población en
general y de alto riesgo con equidad,
oportunidad y calidad conducentes a
Contribuir en la disminución y control de mantener la función visual como parte
enfermedades no trasmisibles, mediante del desarrollo del potencial humano
una atención integral de salud,
fortaleciendo las actividades de
Mejorar el apoyo al diagnostico con el acceso a productos farmaceuticos e insumos de
prevención, promoviendo estilos de vida y
rehabilitación con énfasis a pacientes de riesgo y menores recursos económicos
entornos saludables, con enfoque de
derechos, equidad de genero e
interculturalidad, priorizando a la
Fortificar las unidades de apoyo conducentes a una atención de calidad de pacientes
población en pobreza y extrema pobreza
recurrentes a la institución
Porcentaje de Intervenciones Qx Mayores
60%
54%
90%
Porcentaje de Atenciones Especializada y
Altamente Especializada
97%
47%
48%
Razón de recetas sobre consulta externa
65%
33%
51%
Promedio de Exámenes de Diagnostico por
Imágenes sobre Consulta Externa
90%
13%
14%
62
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
VALORACION DEL OBJETIVO
INFLUENCIA
DEPENDENCIA
Este objetivo tiene una
Los resultados son muy asociacion muy fuerte entre los
importantes porque
agentes externos y el INO
permiten posicionar en el
porque en los programas
ambito nacional los
estrategicos hay una fuerte
programas en salud
alianza entre el INO y las
ocular y a la vez tener un instituciones regionales sin las
fuerte impacto en la
cuales los propositos que se
sociedad
quieran obtener no serian
contundentes
Este objetivo es muy
Tiene mucha dependencia de
relevante de los demas
los pliegos como el MINSA
objetivos generales
Central y el MEF quienes
porque es la razon de ser
aportan los linemientos y la
del INO, fortaleciendo sus
financiacion como recursos
atenciones, directa e
ordinarios sin las cuales el INO
indirectamente somos
no tendria la capacidad de
participes de mitigar el
tener resultados positivos en
problema de salud a nivel
los fines que persigue
nacional
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
MATRIZ Nº 07
EVALUACION DE LOS OBJETIVO GENERALES DEL POA AL 1er SEMESTRE DEL 2011
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
MISION:Somos una Institución desconcentrada del ministerio de salud, rector y líder en salud ocular a nivel nacional, que desarrolla a su vez investigación, enseñanza y atención especializada oftalmológica, con responsabilidad social; contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y desarrollo del país.
OBJETIVO GENERAL
INSTITUCIONAL 2011
PLIEGO 011-MINSA
OBJETIVO GENERAL DEL INO
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
Fomentar y ejecutar acciones de investigación orientadas a evitar enfermedades en salud
Fortalecer los procesos de
ocular en poblaciones vulnerables
socialización y empoderamiento a las
Porcentaje de Investigaciones en salud ocular
autoridades nacionales, regionales y
sociedad civil comprometiéndolos a
Brindar protección en salud ocular a los pacientes que no cuentan con un seguro de salud,
ser participes de la solución a la
priorizando en población en situación de pobreza y extrema pobreza
problemática de la salud ocular,
mediante la formulación y aprobación
de planes nacionales de prevención
Fortalecer el ejercicio de la
de la ceguera y la realización de
Porcentaje de Exoneraciones del Instituto
Fomentar y persuadir la ayuda y organizar un proceso de captación a pacientes en ambiente
rectoria a través de la
convenios de alcance nacional,
y de los programas estrategicos no
de extrema pobreza para disminuir la morbilidad en salud ocular
optimización de los procesos
regional y local
trasmisibles
de gestión administrativa y de
servicios de salud, enfatizando
en la mejora del desempeño
Gestionar e interactuar con instituciones externas para ejecutar planes de capacitación del
Porcentaje de Capacitación del personal
instittucional en función a
usuario interno con miras a elevar
resultados, en el marco de la
modernización y
Fortalecer las unidades de planeamiento y control para un manejo eficaz de los procesos y
Porcentaje de Ejecución Presupuestal FF.
descentralización del estado
procedimientos con gasto de eficiencia de los recursos
Recursos Ordinarios
Incrementar, optimizar y canalizar los
Procesos y acciones que benefician al usuario interno y externo que articule en una buena
recursos humanos, infraestructura y
acreditación de los diferentes servicios que ofrece la institución
financieros, para el logro de las metas
VALOR
VALOR
ESPERADO ALCANZADO DEL
GRADO DE
DEL
INDICADOR al 1ER CUMPLIMIENTO
(%)
INDICADOR SEMESTRE DEL
ANUAL
2011
90%
50%
56%
20%
7%
35%
80%
50%
63%
99%
28%
28%
Porcentaje de procesos Lógisticos en ejecución
95%
56%
59%
Porcentaje de equipos modernizados
95%
11%
12%
Rediseño y automatización informática de los procesos administrativos y asistenciales para la
simplificación de los flujos institucionales
Mejorar y modernizar los equipos e infraestructura, como soporte para el cumplimiento de las
metas institucionales
63
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
VALORACION DEL OBJETIVO
INFLUENCIA
DEPENDENCIA
Si el empoderamiento a los
agente externos no tiene éxito, el
impacto en los objetivos del INO
sera relativamente debil porque
es un factor exogeno que
podemos contrarrestar con
nuestras fortalezas
institucionales
Gran parte de los fines que persigue
el INO es propio o depende de si
mismo, porque el empoderamiento
tiene como fuente de inicio el INO y
fluye hacia las regiones y/ o otras
autoridades, es menester tener una
concomitancia con los agentes
externos pero no se depende en
grado sumo de ellos
Es un objetivo fuerte para los
propositos del INO debido a que
sin los factores de produccion
como insumos, recursos
humanos, tenologias y otros no
obtenemos los productos que
perseguimos como prevenir y
tratar los problemas
oftalmoloigocos de los usuarios
externos
Tiene una correspondencia media a
porque el INO esta en la capacidad
de solventar sus necesidades pero
siempre requiere del concurso del
pliego para solventar los gastos
MINISTERIO DE SALUD
EVALUACION DEL POA DEL INO AL 1er SEMESTRE 2011
64
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico