PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTOS
Ayuntamiento
de Logroño
CÓDIGO: CON.PRO.21
TÍTULO: PROCEDIMIENTO GE- REVISIÓN : 2
FECHA: 10/04/14
NERAL DE CONTRATACIÓN
HOJA 1 DE 17
0. INTRODUCCIÓN
La organización del Ayuntamiento en materia de contratación administrativa hace que éstas
no se efectúen por cada uno de sus Servicios y Unidades, sino que se centralicen en la Dirección
General de Contratación y Servicios Comunitarios, cuya misión principal consiste en la búsqueda y
puesta a disposición de las direcciones y unidades demandantes de un contrato público, del contratista cuya proposición sea más ventajosa para los intereses municipales.
El Ayuntamiento de Logroño podrá celebrar todo tipo de contratos administrativos o privados
con cualesquiera personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en la legislación contractual vigente.
Son contratos administrativos los de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios
públicos, suministro, servicios, de colaboración entre el sector público y el sector privado, mixtos y
los que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico
del Ayuntamiento de Logroño o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de
la específica competencia de éste. Estos contratos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales citados les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas. Además se regirán por las reglas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en lo no derogado por la Disposición Derogatoria
Única del TRLCSP; en cuanto se refiere a aspectos organizativos propios de las Entidades Locales.
Son contratos privados los que tengan por objeto servicios financieros, la creación e interpretación artística y literaria, los espectáculos, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y
bases de datos, así como cualesquiera otros contratos distintos de los contemplados en el párrafo
anterior.
Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.
1. OBJETO
Definir las actuaciones prácticas para el desarrollo de la gestión contractual para cada clase
de contrato, sea cual fuere el procedimiento elegido, abierto, restringido, negociado, o diálogo
competitivo, la forma de adjudicación seguida, uno o más criterios de valoración o adjudicación y
la tramitación aplicada, ordinaria, urgente o de emergencia.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica en desarrollo de los procesos de contratación recogidos en el
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011, y alcanza bajo la relación de “clientes” de la Dirección
Gral. de Contratación, Calidad y S.C. a todas las Direcciones y Unidades Municipales.
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HOJA 2 DE 17
3. DEFINICIONES
3. 1 DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LAS CLASES DE CONTRATOS
Obras
Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución
de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I del TRLCSP , o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por el Ayuntamiento
de Logroño. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto.
Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
Concesión de obras públicas
La concesión de obras públicas tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas
de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un
precio.
Gestión de servicios públicos
El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud el Ayuntamiento de Logroño encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha
sido asumida como propia de su competencia.
Suministro y adquisición de bienes
Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. No tendrán la consideración de contrato de
suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables, excepto
los programas de ordenador.
Servicios
Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro. Según el artículo 10 del TRLCSP, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II del texto.
Colaboración entre el sector público y el sector privado
Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquéllos en que una
Administración Pública o una Entidad Pública Empresarial u organismo similar de las Comunidades Autónomas encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en
función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación
que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiaR:\Revision\Contratacion y servicios comunitarios\Procedimiento\Con21R2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN.doc
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HOJA 3 DE 17
ción de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de
determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general,
comprenda alguna de las siguientes prestaciones:
a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o
bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o
su gestión.
b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.
c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.
d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio
público o actuación de interés general que le haya sido encomendado.
3.2 TIPO DE EXPEDIENTE
•Ordinario
•Urgente
•De emergencia
3.3 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
La adjudicación de los contratos podrá llevarse a cabo por procedimiento abierto, restringido, negociado o diálogo competitivo .
En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición.
En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano
de contratación.
En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente
elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos
(al menos tres) y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.
3.4 CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente
más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato,
tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a
la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la
prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la
satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas
a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste
de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.
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Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del
precio más bajo.
La expresión “oferta económicamente más ventajosa” no significa “oferta más barata”. Por
el contrario, combina los criterios citados, sobre cuya ponderación se obtiene y valoración
se obtiene aquélla.
3.5 MESA DE CONTRATACIÓN
Los órganos de contratación del Ayuntamiento de Logroño estarán asistidos por una Mesa
de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas en los procedimientos abierto, restringido y negociado. Su composición es la siguiente:
• Presidente: El Alcalde o Concejal en quién delegue
• Vocales:
El Interventor General.
El Jefe de la Asesoría Jurídica
El Secretario del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local
El responsable del contrato que se vaya a tratar, excepto cuando se tramite por
procedimiento negociado
Vocal-Secretario: El Director General de Contratación y Servicios Comunitarios
3.6 CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA
Es aquella que se exige para contratar con las Administraciones Públicas, en los términos
establecidos en la legislación vigente.
4. SISTEMA OPERATIVO
Este procedimiento se desarrolla conforme se describe el diagrama de flujo y cuadro de acciones adjunto
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HOJA 5 DE 17
4.1 Selección del contratista
1
1
ID E N T IF IC A C IO N D E L A N E C E S ID A D
D E C O N T R A T A C IO N
ID E N T IF IC A C IO N D E L A
N E C E S ID A D D E M O D IF IC A C IO N
DEL C O N TR A TO
2
E L A B O R A C IO N P L IE G O S
P R E S C R IP C IO N E S T E C N IC A S
3
¿ E S P R O C . N E G . S IN
P U B L IC ID A D Y S IN
C O N C U R R E N C IA ?
S I
O B TEN ER O FER TA DEL
C O N T R A T IS T A
N O
4
O B T E N E R C E R T IF IC A C IO N
F IN A N C IA C IO N
5
R E C E P C IO N D O C U M E N T A C IO N E N
C O N T R A T A C IÓ N
6
S I
¿ E S V IA B L E P R O C . N E G . S IN
P U B L IC ID A D Y S IN
C O N C U R R E N C IA ? ?
N O
¿ E X IS T E P L IE G O
T IP O O M O D E L O ?
N O
7
S I
¿ A N A L IS IS J U R ID IC O D E
P R E S C R IP C IO N E S
T É C N IC A S C O R R E C T O ?
N O
C O M U N IC A R
D E F IC IE N C IA S
S I
10
8
R E D A C C IO N P L IE G O
CLA US UL A S
A D M V A S . P A R T IC U L A R E S
¿S UB S A NA
D E F IC IE N C IA S ?
S I
N O
11
R E C A B A R IN F O R M E D E
A S E S O R ÍA J U R ÍD IC A
9
D E V O L U C IO N
D O C U M E N T A C IO N A
U N ID A D E S IN T E R E S A D A S
12
E L A B O R A C IO N P R O P U E S T A
A P R O B A C IO N E X P .
C O N T R A T A C IÓ N
13
R E C A B A R IN F O R M E D E L A
IN T E R V E N C IÓ N G R A L .
14
G E S T IO N A R A P R O B A C IO N
E X P E D IE N T E
¿ E S P R O C E D IM IE N T O
N E G O C IA D O ?
N O
P r o c .A b ie r t o D e t a lle
e n a p a r ta d o 4 .1 .1
S I
15
¿CO N
P U B L IC ID A D ?
N O
S I
P U B L IC A C IO N E N P E R F IL Y
B O L E T IN E S
P r o c e d im ie n t o s
R e s t r in g id o y N e g o c ia d o .
D e t a l le e n a p a r t a d o 4 . 1 . 2
16
IN V IT A C IO N A
EM PRES A S
17
P r o c . A b ie r t o D e ta lle
e n a p a r ta d o 4 .1 .3
C O M PUT O DE PL A Z O S
18
G E S T IO N A R A P E R T U R A
P R O P O S IC IO N E S
A
P r o c . N e g o c ia d o
D e t a lle e n a p a r t a d o 4 . 1 . 5
P r o c . R e s tr in g id o
D e t a lle e n a p a r t a d o
4 .1 .4
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HOJA 6 DE 17
A
19
A C T A M ES A C O N T R A T A C IÓ N
20
PE T IC IÓ N J U S T IF IC A N T E S :
O B L IG A C IO N E S T R IB U T A R IA S
S E G U R ID A D S O C IA L
F IA N Z A D E F IN IT IV A
21
E L A B O R A R PT A . A C U ER D O
A D J U D IC A C IÓ N
22
R E C A B A R IN F O R M E D E
F IS C A L IZ A C IÓ N
23
G E S T IO N A R A D J U D IC A C IÓ N
24
N O T IF IC A R L A A D J U D IC A C IÓ N
¿ PR O C ED E
F O R M A L IZ A R
CO NTRA TO ?
NO
25
SI
G ES T IO N A R
F O R M A L IZ A C IO N D EL
CO NTRA TO
26
P U B L IC A C IO N E N
B O L ET IN E S Y P ER F IL
EJ EC U C IO N D EL C O N T R A T O
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4.1.1. Publicidad en Boletines. Procedimiento abierto.
¿Es un
contrato
SARA?
NO
SI
Anuncio en
DOUE
Anuncio en BOR
+
¿Ha habido
anuncio
previo?
NO
SÍ
B.O.E.
+
36 DÍAS, salvo
reducciones
52 DÍAS, salvo
reducciones
Anuncio perfil de contratante
SÍ
26 días mínimo
desde publicación BOR
¿Obras o
concesión de
obras?
NO
15 días mínimo
desde publicación BOR
Presentación
de
proposiciones
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4.1.2. Publicidad en Boletines. Procedimientos restringido y negociado con publicidad.
NO
¿Es un
contrato
SARA?
SI
Anuncio en
DOUE
Anuncio en BOR
¿Contrato de
concesión de
obra P.?
+
NO
B.O.E.
SÍ
+
37 DÍAS, salvo
reducciones
52 DÍAS, salvo
reducciones
Anuncio perfil de contratante
10 DÍAS mínimo,
desde publicación anuncio
SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN
Comprobación personalidad
y solvencia licitadores
INVITACIÓN seleccionados
NO
No inferior a 15 DÍAS
desde la fecha del envío
de la invitación
¿Es un
contrato
SARA?
SÍ
¿Ha habido
anuncio
previo?
Presentación
de
proposiciones
SÍ
Hasta 36 DÍAS,
salvo reducciones
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NO
40 DÍAS
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4.1.3 Apertura de proposiciones. Procedimiento abierto.
PRES EN T A CIÓ N D E
PRO PO S IC IO N ES
S O B RE A
Do c . a mtv a .
+
S O B RE B
Cr ite r io s s u b je tiv o s
IN T ER V ENC IÓ N D E L A
M ES A
S O B RE C
C r ite r io s o b je tiv o s
+
DE C O NT R A T A CIÓ N
C A L IF IC A C IÓ N D O CU M ENT A L Y
S O L V EN CIA
( A p e r t u r a s o b r e A e n r e u n ió n in te r n a )
A PERT U RA D E PR O PO S ICIO NES D E
CR IT ERIO S S U B J ET IV O S
( A p e r tu r a s o b r e B e n a c to p ú b lic o )
PET ICIÓ N DE IN F O RM E T ÉC N IC O A L A
U NIDA D PR O M O T O RA D EL
CO NTRA TO
R EU NIÓ N INT ERN A DE L A M ES A
PA R A V A L ID A R V A L O RA C IO N ES D E
U N ID A DES PR O M O T O R A S
C O M UN IC A CIÓ N PÚB L ICA D E
V A L O R A CIÓ N D E C RIT ER IO S
S UB J ET IV O S Y A PERT UR A DE
PR O PO S ICIO NES S O B R E C
¿ Es d e s p r o p o r c io n a d a
la b a ja d e l p r e s u n to
a d ju d ic a ta r io ?
NO
SI
C O NC ES IÓ N DE PL A Z O D E
A U DIEN CIA A L L ICIT A DO R PA RA
J US T IF ICA C IÓ N DE O F ERT A
INF O R M E DE L A UN ID A D
PRO M O T O RA D EL C O NT R A T O
REU N IÓ N IN T ER NA D E L A M ES A
PA R A V A L ID A R INF O R M E
PR O PUES T A DE A D J UD ICA C IÓ N
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4.1.4 Apertura de proposiciones. Procedimiento restringido.
PRES ENTA CIÓ N DE PRO PO S ICIO NES
S O B RE B
Cr ite r io s s u b je tiv o s
+
S O B RE C
Cr ite r io s o b je tiv o s
INTERV ENCIÓ N DE L A MES A DE CO NTRA TA CIÓ N
A PERTURA DE PRO PO S ICIO NES DE
CRITERIO S S UB JETIV O S
( A p e r tu r a s o b r e B e n a c to p ú b lic o )
PETICIÓ N DE INFO RME TÉCNICO A L A
UNIDA D PRO MO TO RA DEL
CO NTRA TO
REUNIÓ N INTERNA DE L A MES A
PA RA V A L IDA R V A L O RA CIO NES DE
UNIDA DES PRO MO TO RA S
CO MUNICA CIÓ N PÚB L ICA DE
V A L O RA CIÓ N DE CRITERIO S
S UB JETIV O S Y A PERTURA DE
PRO PO S ICIO NES S O B RE C
¿Es
d e s p r o p o r c io n a d a la
b a ja d e l p r e s u n to
a d ju d ic a ta r io ?
NO
SI
CO NCES IÓ N DE PL A Z O DE
A UDIENCIA A L L ICITA DO R PA RA
JUS TIFICA CIÓ N DE O FERTA
INFO RME DE L A UNIDA D
PRO MO TO RA DEL CO NTRA TO
REUNIÓ N INTERNA DE L A MES A
PA RA V A L IDA R INFO RME
PRO PUES TA DE A DJUDICA CIÓ N
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4.1.5. Apertura de proposiciones. Procedimiento negociado.
PRESENTA CIÓN DE
PROPOSICIONES
SIN PUBLICIDA D
CON PUBLICIDA D
Procedimiento
restringido aptdo.
4.1.3
ÚNICO SOBRE
Documentación
admva. y técnica
INTERV ENCIÓN DE LA MESA DE CONTRA TA CIÓN
CA LIFICA CIÓN DOCUMENTA L Y
SOLV ENCIA
INICIO DEL PROCESO NEGOCIA DOR
CON PETICIÓN DE INFORME TÉCNICO
A LA UNIDA D PROMOTORA DEL
CONTRA TO
REUNIÓN DE LA MESA PA RA
V A LIDA R V A LORA CIONES DE
UNIDA DES PROMOTORA S
SOLICITUD DOCUMENTA CION:
TRIBUTA RIA Y
SEGURIDA D SOCIA L
FIA NZA DEFINITIV A
PROPUESTA DE A DJUDICA CIÓN
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HOJA 12 DE 17
RESPONSABLE
Nº ACTIVIDAD
1 Identificación necesidad de Responsable del concontratación o de modifi- trato
cación del contrato
2 Elaboración pliegos pres- Responsable del concripciones técnicas
trato
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Obtener oferta del contra- Responsable del contista para procedimiento trato
negociado sin publicidad y
sin concurrencia
Obtener certificación de Gestor económico
financiación
NECESIDADES PREVIAS
DOCUMENTOS E ÍTEMS GENERADOS
Norma Interna CON.NI.01 de conteni- Informe justificativo de la necesidad de la
dos mínimos del Pliego de Prescrip- contratación o modificación.
ciones Técnicas
Informe justificativo de la contratación. Para obras:
•Proyecto
•Certificado disponibilidad terrenos
•Acta previa de replanteo
Pliego de Prescripciones Técnicas.
Solicitud creada en CTR
Pliego de Prescripciones Técnicas
Oferta propuesta para contratación directa ajustada al Pliego de prescripciones
técnicas
•Solicitud certificación existencia de
crédito, (o de financiación condicionada) a Intervención.
•Pliego de prescripciones técnicas
Recepción documentación Operador administrativo •Pliego Prescripciones técnicas
en contratación
de contratación
•Certificado Retención de créditos
Calificación del contrato y Técnicos de
•Documentación remitida por demandecisión sobre pliego de Contratación
dante de la contratación.
cláusulas administrativas
•Modelos de Pliegos disponibles
Análisis jurídico del pliego Técnicos de contratación Pliego de Prescripciones Técnicas.
de prescripciones técnicas
Subsanar deficiencias
Responsable del con- Pliego de Prescripciones Técnicas.
trato
Devolución documentación Operador Administrativo. Deficiencias observadas que no se
a departamentos interesa- de Contratación.
han subsanado
dos
Redacción pliego cláusu- Técnicos de Contrata- Documentación del expediente.
las económico administra- ción. Contratación
tivas
Recabar informe de la
Operador Administrativo. Expediente completo remitido a la
Asesoría Jurídica
de Contratación.
Asesoría Jurídica.
Elaboración propuesta de Jefes de Negociado y Expediente completo
aprobación por órgano
Técnicos de Contratacompetente
ción.
Recabar informe de la
Jefes de Negociado y Expediente completo remitido a la
Intervención General.
Técnicos de Contrata- Intervención.
ción
14 Gestionar aprobación expediente por órgano competente.
15 Publicación en boletines y
difusión.
Certificado de existencia de crédito ó
informe de financiación condicionada.
Registro nº expediente en CTR
En el caso de modificación del contrato, y
procedimiento negociado sin publicidad y
sin concurrencia, informe jurídico
Comunicación por correo electrónico o
teléfono a responsable del contrato
Pliego de prescripciones técnicas corregido
Devolución expediente a responsable
Devolución Certificado Retención crédito
a Intervención
Pliego de cláusulas administrativas particulares.
Informes de la Asesoría Jurídica al Pliego
de cláusulas económico-administrativas
Propuesta de acuerdo para órgano competente.
RC.
En todo caso Informe del Interventor al
Pliego de cláusulas económicoadministrativas
Expediente con informes preceptivos Aprobación de expediente de contratación por la Junta de Gobierno Local.
Jefes de Negociado y
Técnicos de Contratación
Operadores Administra- •Pliegos aprobados y expediente de
tivos.
contratación.
•Límites de cuantías establecidos en
el (TRLCSP) y Disposiciones de desarrollo.
R:\Revision\Contratacion y servicios comunitarios\Procedimiento\Con21R2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN.doc
Anuncio publicado en el B.O.R.
Para cuantías superiores a los límites
legalmente establecidos, anuncio publicado también en:
•Boletín Oficial del Estado (B.O.E.)
•Diario Oficial de la Unión Europea
(D.O.U.E.).
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NERAL DE CONTRATACIÓN
HOJA 13 DE 17
16 Invitación a posibles licita- Operador Administrativo Proveedores indicados por la unidad Acuse de recibo del pliego, de comunicadores y difusión del pliego. de Contratación.
demandante.
ción por correo electrónico a empresas
invitadas
17 Cómputo de plazos.
Operador Administrativo Fecha límite para presentación de
• Cómputo de plazos CTR y Perfil de
de Contratación
proposiciones según:
contratante
•para procedimiento negociado, fecha •Fin plazo de presentación de ofertas
establecida en invitación a posibles
licitadores;
•para procedimiento abierto, restringido y negociado con publicidad, fecha
publicación anuncio en Boletín(es)
Oficial(es)
18 Gestionar apertura propo- Secretario de la Mesa de •Proposiciones presentadas en plazo, •Acta de apertura, sobres A y B.
siciones.
Contratación, o persona según certificación de la D.G. de
•Actas de reuniones internas de la Mesa
en quien delegue, y
Contratación.
•Acta de apertura sobre C.
colaboradores.
•Informes técnicos de las Unidades •Acta de apertura de proposiciones del
promotoras.
único sobre en supuesto de Procedimiento Negociado sin publicidad.
•En su caso, justificación de baja
•Propuesta de Adjudicación.
desproporcionada.
19 Requerir justificantes:
Operador Administrativo • Acta Mesa Contratación
• Estar al corriente de obliga- de Contratación
ciones tributarias Seguridad
social,
•Fianza definitiva,
•Disposición de medios,
Relación de subcontratistas
•Documentación complementaria, en su caso
20 Elaborar propuesta de
acuerdo de adjudicación
21 Recabar Informe de Fiscalización
22
23
24
25
Jefes de Negociado y
Técnicos de Contratación
Jefe de Negociado de
Contratación y operadores administrativos.
Gestionar adjudicación por Jefe de Negociado de
órgano competente.
Contratación.
Notificar adjudicación o Operador Administrativo
modificación
Contratación
Publicar en perfil del con- Operador Administrativo
tratante
Contratación
Gestionar formalización de Jefes Negociado y Téccontrato
nicos de Contratación
Incorporar al expediente certificados de
estar al corriente de obligaciones tributarias o deudas Seguridad Social, fianza
definitiva, disposición de medios, relación
de subcontratistas y demás documentación complementaria, en su caso
Propuesta de acuerdo al órgano compe•Acta de la Mesa de propuesta de
tente.
adjudicación.
•Bases de Ejecución del Presupuesto,
TRLCSP y documentación incorporada en el nº 19.
Expediente con propuesta de acuerdo.Informe de fiscalización emitido.
Expediente con propuesta de acuerdo
e informe de fiscalización.
Acuerdo de adjudicación o modificación
Acuerdo de adjudicación
Acuerdo de adjudicación o modificación
del contrato
Confirmación correo electrónico recibido
por licitadores
Publicación en perfil de contratante
TRLCSP
Contrato firmado.
Envío de copia del contrato a unidad
solicitante.
26 Publicación en Boletines y Operador Administrativo Publicación en Perfil de Contratante, Anuncio publicado en Perfil y B.O.R.
Perfil de Cpntratante
Contratación
en todo caso.
Para cuantías superiores a los límites
Publicación en Boletines, en función legalmente establecidos, anuncio publide los límites previstos en el TRLCSP cado también en:
B.O.E. y en D.O.U.E.
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NERAL DE CONTRATACIÓN
HOJA 14 DE 17
4.2. GESTIÓN DEL CONTRATO
4.2.1 CONTRATOS CON PAGOS A CUENTA
1
INICIO DE L O S TRA B A JO S
2
2 B IS
CERTIF ICA CIO N ENTREG A S O
CO NFO RM IDA D A FA CT URA
CO NTRO L DE EJ ECUCIÓ N
DEL CO NTRA T O
3
G ES TIO NA R PA G O
4
5
FO RM UL A CIO N DE
REPA RO S HA S TA
S UB S A NA CIÓ N
NO
¿ENTREG A DEL
T RA B A J O ES
CO NFO RM E?
SI
6
EM ITIR A CTA DE RECEPCIO N O
INF O RM E CO NF O RM IDA D, E
INFO RM E DE EV A L UA CIO N
7
EM IT IR INFO RM E EV A L UA CIÓ N
Y CO NFO RM IDA D
¿EX IS TE PL A Z O DE
G A RA NTÍA ?
SI
CUM PL IM IENT O DEL PL A Z O
NO
NO
¿EX IS TEN V ICIO S
O DEFECTO S ?
SI
S UB S A NA CIÓ N
8
G ES TIO NA R A CUERDO DE
RECEPCIÓ N
9
G ES T IO NA R DEV O L UCIO N DE
L A F IA NZ A
10
CIERRE EX PEDIENT E
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HOJA 15 DE 17
Nº
1
2
2
BIS
3
4
5
6
7
8
9
10
ACTIVIDAD
Inicio de los trabajos
RESPONSABLE
NECESIDADES PREVIAS
Director de Obra/ Res- Contrato firmado.
ponsable del Contrato
Director de Obra/ Res- Datos de obra ejecutada, ó
ponsable del Contrato Factura emitida por contratista.
DOCUMENTOS E ÍTEMS GENERADOS
Acta de Comprobación del Replanteo
(obras), o Acta de Inicio de los Trabajos.
Certificación de obra o
•Certificación firmada por Director de Obra
conformidad a factura
y Contratista, ó
•Factura con conformidad.
Actividades de control del Jefe de Negociado de •Informe del Responsable del contrato En su caso, inicio de acciones corresponcontrato
Contratación de Obras sobre grado de cumplimiento
dientes
•Pliego de Condiciones
Gestionar Pago de Certifi- Jefe de Negociado
Certificación o factura conforme.
Gestión de la aprobación de la certificación
cación / Factura
por la Junta de Gobierno.
Conformidad a la entrega Director de Obra/ Res- Entrega proveedor
Informe de reparos o acta de recepción
del trabajo
ponsable del Contrato
Formulación de reparos Director de Obra/ Res- Entrega incorrecta.
Subsanación de reparos por proveedor
hasta subsanación
ponsable del Contrato
Emitir acta de recepción ó Director de Obra/ Res- A fin de la obra o trabajos, resultados Acta de recepción ó Informe de Conformiinforme de conformidad ponsable del Contrato y/o entregas correctos.
dad.
Informe de evaluación del Director de Obra/ Res- Norma interna CON.NI.02, sobre eva- Informe de evaluación de la prestación
contratista
ponsable del Contrato luación de proveedores
realizada y de conformidad para devoluy Director General de
ción de fianza
Contratación
Gestionar Acuerdo o Re- Jefe de Negociado de Expediente con propuesta de acuerdo Acuerdo o Resolución de recepción.
solución de recepción.
Contratación.
o Resolución.
Gestionar devolución de Operadores adminis- Informe de evaluación y conformidad Resolución de Alcaldía o Acuerdo de
fianza.
trativos de la Dirección
J.G.L.
Gral. de Contratación.
Cierre del expediente
Operador AdministratiArchivo
vo de la Dirección Gral
de contratación
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4.2.2 CONTRATO SIN PAGOS A CUENTA
1
RECEPCIO N DEL B IEN O
PRES TA CIO N
1
2
¿ENTREG A CO NFO RM E?
FO RM UL A CIO N DE
REPA RO S HA S TA
S UB S A NA CIO N
NO
SI
3
CO NFO RM IDA D FA CTURA
4
EM ITIR A CTA DE RECEPCIO N
O INFO RM E CO NFO RM IDA D, E
INFO RM E DE EV A L UA CIO N
5
EM ITIR INFO RM E EV A L UA CIÓ N
Y CO NFO RM IDA D
¿EX IS TE PL A Z O DE
G A RA NTÍA ?
SI
CUM PL IM IENTO DEL
PL A Z O
NO
NO
¿EX IS TEN V ICIO S
O DEFECTO S ?
SI
S UB S A NA CIÓ N
6
G ES TIO NA R DEV O L UCIO N DE
L A FIA NZ A
7
CIERRE EX PEDIENTE
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HOJA 17 DE 17
Nº
1
2
3
4
5
6
7
ACTIVIDAD
Recepción del bien
RESPONSABLE
Responsable del Contrato
Formulación de reparos
Responsable del Conhasta subsanación
trato
Conformidad a factura
Responsable del Contrato
Emitir acta de recepción (en Responsable del Consu caso)
trato
Informe de evaluación del Responsable del Concontratista y conformidad trato
Gestionar devolución de
fianza.
Cierre del expediente
NECESIDADES PREVIAS
DOCUMENTOS E ÍTEMS GENERADOS
Contrato firmado, o acuerdo de contratación
Entrega incorrecta.
Subsanación de reparos por proveedor
Recepción correcta del bien
Factura emitida por contratista.
Entregas correctos.
Conformidad en factura y envío a Intervención
Acta de recepción
Norma interna sobre evaluación de Informe de evaluación de la prestación
proveedores
realizada y de conformidad para devolución de fianza
Operadores Adminis- Informe de evaluación y conformidad Resolución de Alcaldía o Acuerdo de
J.G.L.
trativos.
Operador AdministratiArchivo
vo de la Dirección
General
5. SERVICIOS U OTRAS UNIDADES ORGANIZATIVAS AFECTADAS
• Servicios y Unidades Organizativas del Ayuntamiento integrados en el Sistema Calidad
• Dirección General de Contratación, Calidad y Servicios Comunitarios
6. DOCUMENTACIÓN APLICABLE
• Norma Interna CON.NI.01, de contenidos mínimos de los pliegos de prescripciones técnicas
• Norma Interna CON.NI.02 de evaluación del contratista
7. CUADRO REGISTRO DE REVISIONES
Ruta de acceso: R:\Revision\Contratacion y servicios comunitarios\Procedimiento\Con21R2
PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN.doc
Nº
FECHA
CONTENIDO DE LA REVISIÓN
0
2/03/05
1
28/10/09
2
16/04/14
Adaptación del sistema de calidad a la nueva estructura municipal y pase de todo el sistema de calidad a nivel de revisión cero
Adaptación a la Ley de Contratos del Sector
Público y su Reglamento de desarrollo.
Adaptación al TRLCSP
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Vº Bº El director
general
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