HOJA DE REVISION - Instituto Tecnológico de China

Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
. Lista Maestra de
Documentos Internos
Controlados.
Lista Maestra de
Documentos de
Origen Externo.
Lista Maestra para el
Control de Registros
de Calidad
Tabla de Control de
Cambios
Tabla de asignación
de códigos para
documentos del SGC
Tabla de aprobación y
autorización de
documentos
Criterios para
calificación de
auditores
Formato para
Calificación de
Auditores.
Formato para el
Control de Instalación
de Documentos
Electrónicos
Formato para Plan de
Auditoría.
. Formato para
Reunión de Apertura.
Formato para Informe
de Auditoría.
Formato para Reunión
de Cierre.
1 de 12
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
ITCHINÁ-CAMC-001
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
ITCHINÁ-CAMC-001
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
ITCHINÁ-CAMC-001
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
ITCHINÁ-CARC-014
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
ITCHINÁ-CARC-015
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
ITCHINÁ-CARC-016
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
ITCHINÁ-CARC-017
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
ITCHINÁ-CAPG-003-01
Por auditor
Carpeta y gaveta
ITCHINÁ-CAPG-001-01
Por fecha
ITCHINÁ-CAPG-003-02
ITCHINÁ-CAPG-003-03
ITCHINÁ-CAPG-003-04
ITCHINÁ-CAPG-003-05
Disposición
Responsable de
conservarlo
Sustitución
por nueva
versión
Sustitución
por nueva
versión
Sustitución
por nueva
versión
Sustitución
por nueva
versión
Sustitución
por nueva
versión
Sustitución
por nueva
versión
Sustitución
por nueva
versión
Controlador(a) de
Documentos
Anual
Desecho y/o
reutilización
RD
Carpeta y gaveta
Anual
Desecho y/o
reutilización
CD
Por fecha
Carpeta y Gaveta
Un año
Por fecha
Carpeta y Gaveta
Un año
Por fecha y
área
Carpeta y Gaveta
Un año
Por fecha
Carpeta y Gaveta
Un año
Desecho y/o
reutilización
Desecho y/o
reutilización
Desecho y/o
reutilización
Desecho y/o
reutilización
RD
RD
RD
Controlador(a) de
Documentos
Controlador(a) de
Documentos
RD
RD
RD
RD
RD
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
No
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
Formato para la
identificación, registro
y control de producto
no conforme
Formato Requisición
de Acciones
Correctivas y/o
Correcciones
Estado de acciones
Correctivas
Formato para
Requisición de Acción
Preventiva.
Estado de acciones
Preventivas
Formato para Quejas
y/o Sugerencias
Formato para
Programa Anual de
Auditorias de
Servicios
Formato de encuesta
para Auditoría de
Servicio.
Formato para el
Informe de
Resultados de la
encuesta de Auditoría
de Servicio
Formato para
Proyectos de Mejora.
Formato para Estado
de Proyectos de
Mejora.
2 de 12
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable de
conservarlo
ITCHINÁ-CAPG-004-01
Por semestre
y área
Carpeta y gaveta o
archivero
Un año
Archivo
histórico
Jefe(a) de Depto. y
RD
ITCHINÁ-CAPG-005-01
Por Folio
Carpeta y gaveta o
archivero
Un año
Desecho y/o
reutilización
Jefe(a) de Depto.
ITCHINÁ-CAPG-005-02
Por semestre
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAPG-006-01
Por fecha de
llenado
Carpeta y gaveta o
archivero
Un año
Archivo
histórico
Jefe(a) de Depto.
Por semestre
Electrónica
1 año
Folio
Carpeta y gaveta
1 año
ITCHINÁ-CAPO-002-01
Por año
Carpeta y gaveta
1 año
Desecho y/o
reutilización
RD
ITCHINÁ-CAPO-002-02
Por fecha de
aplicación y
área
Carpeta y gaveta
1 año
Desecho y/o
reutilización
RD
ITCHINÁ-CAPO-002-03
Por fecha y
listado de
áreas
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
RD
ITCHINÁ-CAPO-003-01
Por fecha
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
RD
ITCHINÁ-CAPO-003-02
Por semestre
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
RD
ITCHINÁ-CAPG-006-02
ITCHINÁ-CAPO-001-01
Base de
datos
Archivo
muerto
RD
RD
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
No
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
Formato electrónico
para revisión de
indicadores del Plan
Rector. (Pantalla de
Captura)
Formato electrónico
para Resultados de la
Revisión por la
Dirección (Pantalla de
Captura)
Formato electrónico
para Acciones
Preventivas y
Correctivas (Pantalla
de Captura)
Formato electrónico
para el concentrado
informe de resultados
de auditoría de
servicio (Pantalla de
Captura)
Formato electrónico
para Auditoria de
calidad (Pantalla de
Captura)
Formato electrónico
para Identificación,
registro y Control de
Producto No
Conforme
. (Pantalla de
Captura)
3 de 12
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable de
conservarlo
ITCHINÁ-CAFE-01
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-02
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-03
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-04
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-05
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-06
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
No
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
Formato electrónico
para atención de
Quejas y
Sugerencias.
(Pantalla de Captura)
Formato electrónico
para la
retroalimentación del
cliente (Pantalla de
Captura)
Formato electrónico
para mejora de
proyectos de mejora
(Pantalla de Captura)
Formato electrónico
para captura de
resultados del informe
para la determinación
y gestión del
ambiente de trabajo
(Pantalla de Captura)
Formato electrónico
para índice de
conformidad con el
aprendizaje (Pantalla
de Captura)
Formato electrónico
para revisión de
indicadores del Plan
Rector. (Pantalla de
Captura)
Formato electrónico
para Resultados de la
Revisión por la
Dirección (Pantalla de
Captura)
4 de 12
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable de
conservarlo
ITCHINÁ-CAFE-07
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-08
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-09
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-10
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-11
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-01
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-CAFE-02
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
No
38.
39.
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
Formato electrónico
para Acciones
Preventivas y
Correctivas (Pantalla
de Captura)
Formato para la lista
de Verificación de
Infraestructura y
Equipo
5 de 12
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable de
conservarlo
ITCHINÁ-CAFE-03
por revisión
por la
dirección
Electrónica
1 año
Base de
datos
RD
ITCHINÁ-ADPO-001-01
Por listado,
área y fecha
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs. o Jefe de
Centro de Computo
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs. o Jefe de
Centro de Computo
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs. o Jefe de
Centro de Computo
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Financieros
40.
Formato para orden
de trabajo de
Mantenimiento
ITCHINÁ-ADPO-001-02
Por folio
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
41.
Formato para
Programa de
Mantenimiento
Preventivo
ITCHINÁ-ADPO-001-03
Por fecha
(anual)
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
42.
Procedimiento para la
Capacitación de
ingresos Propios
ITCHINÁ-ADPO-002
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
Sustitución
por nueva
versión
43.
Procedimiento para el
reclutamiento y
selección de personal
ITCHINÁ-ADPO-003
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
Sustitución
por nueva
versión
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Humanos
44.
Procedimientos para
compras
ITCHINÁ-ADPO-004
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
Sustitución
por nueva
versión
45.
Formato para
Selección de
Proveedores
ITCHINÁ-ADPO-004-01
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
46.
Formato para
evaluación de
Proveedores
ITCHINÁ-ADPO-004-02
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos
Financieros
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
No
47.
48.
49.
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
Formato para
requisición de bienes
y servicios
Formato para
Catálogo de
Proveedores
aprobados
Formato para orden
de compra del bien o
servicio.
6 de 12
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable de
conservarlo
ITCHINÁ-ADPO-004-03
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs
ITCHINÁ-ADPO-004-04
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs
ITCHINÁ-ADPO-004-05
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs
Jefe(a) del Depto.
de Rec. Materiales
y Servs
50.
Formato para la
entrada de almacén
ITCHINÁ-ADPO-004-06
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
51.
Formato para la
salida de almacén
ITCHINÁ-ADPO-004-07
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
52.
Formato de Encuesta
para Determinar el
Ambiente de Trabajo
ITCHINÁ-ADPO-007-01
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefe(a) del
Departamento de
Recursos Humanos
ITCHINÁ-ADPO-005-01
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
ITCHINÁ-ADPO-005-02
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
ITCHINÁ-ADPO-005-03
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
53.
54.
55.
Formato para
Programa Institucional
de Formación y
Actualización Docente
y Profesional.
Formato para la Lista
de asistencia a curso
de capacitación
docente
Cédula de Inscripción
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
No
56.
57.
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
Formato para la
Encuesta de
Evaluación de eficacia
de capacitación
docente
Formato de Solicitud
de Ficha para examen
de selección
7 de 12
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable de
conservarlo
ITCHINÁ-ADPO-005-04
Anual
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
muerto
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
Carpeta y gaveta
1 año
Archivo
Muerto
N/A
Anual
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
58.
Formato para lista de
aspirantes aceptados.
ITCHINÁ-ACPO-001-01
Folio
consecutivo y
fecha
En carpetas y
archivero
1 semestre
Archivo
muerto
59.
Formato para solicitud
de inscripción.
ITCHINÁ-ACPO-001-02
Folio (numero
de control)
En carpetas y
archivero
El tiempo que sea alumno de la
institución
Archivo
muerto
60.
Listado de
documentos
requeridos para
inscripción.
ITCHINÁ-ACPO-001
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
Sustitución
por nueva
versión
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
61.
Formato de carga
académica.
N/A
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
Sustitución
por nueva
versión
62.
Formato de contrato
con el alumno.
ITCHINÁ-ACPO-001-03
Folio (numero
de control)
En carpetas y
archivero
El tiempo que sea alumno de la
institución
Archivo
muerto
63.
Formato de libro de
registro de números
de control.
N/A
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
Sustitución
por nueva
versión
64.
Formato para
Calendario Escolar.
ITCHINÁ-ACPO-002-01
Por fecha
En carpetas y
archivero
1 año
Archivo
muerto
65.
Procedimiento para la
aplicación del Examen
Nacional de Ingreso
ITCHINÁ-ACPO-003
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
Sustitución
por nueva
versión
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
Jefe(a) del Depto.
de Planeación,
Programación y
Presupuestación
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
8 de 12
Nombre del
Registro
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable de
conservarlo
66.
Procedimiento para la
Gestión del Curso.
ITCHINÁ-ACPO-004
Electrónico
Electrónico
Hasta nueva revisión
Sustitución
por nueva
versión
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
67.
Formato para la
Instrumentación y
Desarrollo de
Competencias
ITCHINÁ-ACPO-004-01
Listado de
docentes por
fecha
(semestre) y
materias que
imparte
Expediente por
docente en
carpeta,
acomodado en
archivero por orden
alfabético
1 año
Archivo
muerto
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
68.
Formato para el
Reporte de
Proyectos
Individuales del
Docente/Programa
de Trabajo
Académico en
Horas de Apoyo a
la Docencia.
ITCHINÁ-ACPO-004-02
Por docente
por semestre
En carpetas y
archivero
1 año
Archivo
muerto
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
69.
Formato de Horario
de Trabajo.
ITCHINÁ-ACPO-004-03
Por docente
por semestre
En carpetas y
archivero
1 año
Archivo
muerto
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
70.
Formato para para el
Nivel de
desempeño
ITCHINÁ-ACPO-004-04
Listado de
docentes por
fecha
(semestre)
Carpeta y en
archivero
1 año
Archivo
muerto
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
ITCHINÁ-ACPO-004-05
Fecha
(semestre)
Carpeta y en
archivero
1 año
Archivo
muerto
ITCHINÁ-ACPO-004-06
Fecha
(semestre)
Carpeta y en
archivero
1 año
Archivo
muerto
ITCHINÁ-ACPO-005-01
Por carrera y
periodo
En carpetas y
archivero en cada
coordinación
1 año
Archivo
muerto
No
71.
72.
73.
Formato para el
Reporte Final del
Semestre
Formato Liberación
de Actividades Frente
a Grupo
Formato para
dictamen de Reporte
Preliminar de
Residencia
Profesional
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
Jefes (as) de
Deptos.
Académicos
Jefe (a) de División
de Estudios
Profesionales
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
ITCHINÁ-ACPO-005-02
Por carrera y
periodo
En carpetas y
archivero en cada
coordinación
1 año
Archivo
muerto
ITCHINÁ-ACPO-005-03
Por carrera y
periodo
En carpetas y
archivero en cada
coordinación
1 año
Archivo
muerto
ITCHINÁ-ACPO-005-04
Por carrera y
periodo
En carpetas y
archivero en cada
coordinación
1 año
Archivo
muerto
ITCHINÁ-ACPO-005-05
Por carrera y
periodo
En carpetas y
archivero en cada
coordinación
1 año
Archivo
muerto
78.
Formato de
Evaluación y
Seguimiento de
Residencia
Profesional
ITCHINÁ-ACPO-005-06
Por carrera y
periodo
En carpetas y
archivero en cada
coordinación
1 año
Archivo
muerto
79.
Formato de
Evaluación del
Residente
ITCHINÁ-ACPO-005-07
Dictamen y
no. De control
En carpetas y
archivero en cada
coordinación
1 año
Archivo
muerto
80.
Formato de Solicitud
de Acto de Recepción
Profesional.
ITCHINÁ-ACPO-008-01
Nombre y No.
de control y
área
Carpeta
1 semestre
Deshecho
81.
Formato de
Constancia de NO
Inconveniencia para
Acto de Recepción
Profesional.
ITCHINÁ-ACPO-008-02
Nombre y No.
De control y
área
No
74.
75.
76.
77.
Nombre del
Registro
9 de 12
Formato para
Solicitud de
Residencia
Profesional
Formato para
Asignación de Asesor
Interno de
Residencias
Profesionales
Formato para Carta
de Presentación y
Agradecimiento de
Residencias
Profesionales
Formato para el
Registro de Asesoría
Carpeta
1 semestre
Deshecho
Responsable de
conservarlo
Jefe (a) de División
de Estudios
Profesionales
Jefes (as) de
Departamentos
Académicos
Jefe (a) de
Departamento de
Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe (a) de División
de Estudios
Profesionales
Jefes (as) de
Departamentos
Académicos
Jefe(a) de la
División de
Estudios
Profesionales.
Jefe(a) de la
División de
Estudios
Profesionales
Jefe(a) de la
División de
Estudios
Profesionales
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
No
82.
83.
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
Formato de Aviso de
hora de Realización
del Acto de
Recepción
Profesional.
Formato Requisitos
para la Programación
de Visitas a
Empresas.
Almacenamiento
y Protección
10 de 12
Disposición
Responsable de
conservarlo
1 semestre
Deshecho
Jefe(a) de la
División de
Estudios
Profesionales
Por semestre
Carpeta de argollas
y medio electrónico
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
Código
Manejo
ITCHINÁ-ACPO-008-03
Nombre y No.
De control y
área
Carpeta y Archivero
ITCHINÁ-VIPO-001-01
Tiempo de
Retención
84.
Itinerario de visitas de
empresas
ITCHINÁ-VIPO-001-02
Por semestre
Carpeta de argollas
y medio electrónico
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
85.
Formato para
Solicitud de Visitas a
Empresas
ITCHINÁ-VIPO-001-03
Por semestre
Carpeta de argollas
y medio electrónico
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
86.
Formato para Oficio
de Solicitud de Visitas
a Empresas.
ITCHINÁ-VIPO-001-04
Por semestre
Carpeta de argollas
y medio electrónico
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
87.
Formato para
Programa de Visitas
a Empresas.
ITCHINÁ-VIPO-001-05
Por semestre
Carpeta de argollas
y medio electrónico
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
ITCHINÁ-VIPO-001-06
Por semestre
Carpeta de argollas
y medio electrónico
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
Por semestre
Carpeta de argollas
y medio electrónico
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
88.
89.
Formato para Carta
de Presentación y
Agradecimiento de
Visitas a Empresas.
Formato para la lista
autorizada de
estudiantes que
asistirán a la visita a
empresa
ITCHINÁ-VIPO-001-07
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
Código
90.
Formato para Reporte
de Resultados e
Incidentes en Visita.
ITCHINÁ-VIPO-001-08
Por semestre
91.
Formato para
Solicitud de Servicio
Social.
ITCHINÁ-VIPO-002-01
Por semestre
92.
Formato para Carta
Compromiso del
Servicio Social.
ITCHINÁ-VIPO-002-02
Listado de
referencia de
alumnos por
semestre
93.
Formato para Carta
de Presentación del
Servicio Social.
ITCHINÁ-VIPO-002-03
Listado
94.
Formato de
Evaluación.
ITCHINÁ-VIPO-002-04
Listado
95.
Formato para Carta
de Terminación de
Servicio Social.
ITCHINÁ-VIPO-002-05
Por semestre
TCHINÁ-VIPO-002-06I
Por semestre
ITCHINÁ-VIPO-003-01
Por fecha
No
96.
97.
Formato para
constancia de
Terminación de
Servicio Social
Formato para el
registro de
participantes de
actividades culturales
y/o deportivas
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Carpeta de argollas
Carpetas
(expediente
individualizado) en
archivero
Carpetas
(expediente
individualizado) en
archivero
Carpetas
(expediente
individualizado) en
archivero
Carpetas
(expediente
individualizado) en
archivero
Carpetas
(expediente
individualizado) en
archivero
Carpetas
(expediente
individualizado) en
archivero
Carpeta y gaveta
11 de 12
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable de
conservarlo
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
1 semestre
Desecho y/o
reutilización
Permanente
N/A
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
3 años
N/A
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
1 año
Desecho y/o
reutilización
Jefe(a) del Depto.
de Activ.
Extraescolares
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Jefe(a) del Depto.
de Gestión
Tecnológica y
Vinculación
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Código: ITCHINÁ-CA-MC-001
Revisión: 15
Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad
(4.2.4)
Revisión:
15
No
98.
99.
Código:
Página
ITCHINÁ-CA-MC-001
Nombre del
Registro
Formato para Informe
de actividades
culturales y/o
deportivas.
Control del envió,
recibo y entrega de
títulos y cédulas
profesionales
12 de 12
Código
Manejo
Almacenamiento
y Protección
Tiempo de
Retención
Disposición
Responsable de
conservarlo
ITCHINÁ-VIPO-003-02
Por fecha
Carpeta y gaveta
1 año
Desecho y/o
reutilización
Jefe(a) del Depto.
de Activ.
Extraescolares
ITCHINÁ-VIPO-004-01
Por fecha
Carpeta y gaveta
1 año
Desecho y/o
reutilización
Jefe(a) del Depto.
de Servicios
Escolares
Mirsha Gabriela Magaña Cruz
Controladora de Documentos
Fecha de Emisión del Documento
12 de Mayo de 2016
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