Programa de Muestreo SIG – PM – PR01 PROGRAMA DE MUESTREO Procedimiento de toma de muestras para análisis de Laboratorio Derechos de Autor Este documento incluyendo cada uno de sus anexos, es propiedad intelectual APRENDIZAJE – del SENA; el SERVICIO cual NACIONAL contiene DE información confidencial. Su contenido no puede ser reproducido o almacenado, ni parcial ni totalmente, por ningún medio, ni sistema electrónico ni mecánico sin previa autorización del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. El uso adecuado de la información aquí contenida, es de carácter exclusivo y será responsabilidad de los funcionarios designados por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. Control de Edición Versión 1 – Fecha de Emisión: Febrero de 2006 Cargo Firma Fecha Elaboró: Asistentes de Calidad Febrero / 06 Revisó: Directora Nacional de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Mayo / 06 Aprobó: Gerente de Recursos Humanos y Calidad Mayo / 06 Código: SIG – PM – PR01 Versión: 1 Página 2 de 6 PROGRAMA DE MUESTREO Programa de Muestreo 1. Introducción El programa de muestreo es una herramienta de verificación en donde se utiliza el análisis microbiológico, como complemento de otras actividades de control. Esto implica la toma periódica de muestras de productos y superficies que nos permitan evaluar la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y el cumplimiento del plan HACCP en caso que aplique. 2. Objetivo Establecer el Programa de muestreo definido por la Institución. 3. Alcance Este programa aplica a todos los contratos donde el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, preste el servicio de alimentación. 4. Responsables Departamento de Calidad Definir Cronograma Nacional de Muestreo. Administrador de Contrato / Jefe de Turno Supervisar la toma de muestras en el contrato a cargo. Laboratorio de Análisis Cumplir con todos los requisitos establecidos por las entidades gubernamentales y por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, durante el proceso de muestreo en cada contrato. 5. Definiciones o Glosario Muestra de referencia Código: SIG – PM – PR01 Versión: 1 Página 3 de 6 PROGRAMA DE MUESTREO Cantidad de muestra necesaria para realizar por duplicado los análisis en caso de una reclamación por parte del cliente o entidad competente. Criterio Microbiológico El valor o gama de valores microbiológicos establecidos por las entidades gubernamentales que los emiten, para determinar la aceptación ó rechazo del producto muestreado. 6. Desarrollo ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO ASOCIADO Coordinador ó Asistente de calidad Listado de Laboratorios Autorizados para efectuar Análisis de Alimentos. Coordinador ó Asistente de calidad Puntos de Muestreo (Anexo 1) REGISTRO GENERADO INICIO Selección de laboratorio para análisis microbiológico Definición del muestreo por contrato Código: SIG – PM – PR01 Versión: 1 En cada Regional, se cuenta con uno ó dos Laboratorios de Análisis de Alimentos autorizados, a los cuales se asigna el muestreo en los contratos de alimentación. La compañía tiene establecido como práctica general la toma de Cinco Muestras por contrato con una frecuencia trimestral así: Tres Alimentos teniendo en cuenta el Mayor Riesgo Epidemiológico (Proteico, Ensalada cruda ó cocida y Jugo o pulpa); Un Frotis de Manos y Un Frotis de Superficie. En algunos contratos y dependiendo de la negociación acordada, la frecuencia y el número de muestras varía. Página 4 de 6 PROGRAMA DE MUESTREO Programación de Análisis Toma de Muestras Realización y reporte de análisis Seguimiento Código: SIG – PM – PR01 Versión: 1 Se elabora un Cronograma trimestral de Muestreo por Regional que cubre todos los contratos a nivel Nacional. Este cronograma es remitido a los Laboratorios Coordinador trimestralmente durante el ó año fiscal. Asistente de Cuando se inicia un calidad nuevo contrato, el muestreo se programa un mes después de la apertura y se informa al laboratorio que debe incluirse dentro de la programación. Dentro del programa de muestreo, la toma de muestras se realiza por parte de laboratorio según el cronograma establecido. Adicionalmente, la compañía establece como mecanismo de control la toma de muestras de referencia Laboratorio para cada una de las Externo preparaciones Administrador entregadas en los diferentes servicios. Eventualmente deben practicarse algunos muestreos que no están dentro del cronograma pero que obedecen a casos fortuitos presentados en los contratos. Se tiene establecido con los Laboratorios que una vez se obtengan los Laboratorio de resultados de los análisis análisis deben ser enviados al área de calidad en cada regional. Cuando en un resultado No Aceptable se Administrador identifique presencia de y/o Microorganismos jefe de turno diferentes a mohos y levaduras, es necesario repetir el muestreo Cronograma Muestreo Microbiológico SIG-PM-F058 Procedimiento de Toma de Muestras para Análisis de Laboratorio SIG – PM – P01. Instructivo Toma de muestras de análisis microbiológicos SIG – PM – I03. Toma de muestras análisis microbiológ. SIG-PM-F014 Instructivo Toma de Muestras de Referencia SIG – PM – I02. Resultado análisis microbiológico Plan de Acción SIG – PM – F063 Página 5 de 6 PROGRAMA DE MUESTREO inmediatamente después de recibir los resultados para verificar que las Coordinador / acciones propuestas en el Asistente de plan de acción se Calidad cumplieron. Cuando en un resultado Laboratorio de No Aceptable se análisis identifique presencia de Coliformes fecales, es necesario realizar la prueba para E-coli. FIN 7. Documentos de Referencia Normas microbiológicas INVIMA Decreto 3075 de 1997 Normas microbiológicas MINSALUD 8. Documentos Asociados Procedimiento de toma de Muestras para análisis de Laboratorio SIG – PM – P01 Instructivo Toma de Muestras de Referencia SIG – PM – I02 Instructivo Toma de Muestras para análisis microbiológico SIG – PM – I03 Listado de Laboratorios Autorizados para efectuar Análisis de Alimentos en cada regional Resultados de análisis 9. Anexos Puntos de Muestreo Toma de Muestras análisis microbiológicos Cronograma muestreo microbiológico Plan de Acción Código: SIG – PM – PR01 Versión: 1 Anexo 1. SIG – PM – F014 SIG – PM – F058 SIG – PM – F063 Página 6 de 6