Cuaderno de trabajo para el Comité de Contraloría Social

Cuaderno de trabajo para el
Comité de Contraloría Social
Programas federales a los ojos de todos
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar
Programas de Prevención de la Violencia contra las
Mujeres (PAIMEF)
1
2
Contenido
Presentación
5
1. ¿Qué es la Contraloría Social?
6
2. Actividades del Comité de Contraloría Social
10
2.1 Identificación y planeación
10
2.2 Vigilancia
12
2.3 Quejas y/o denuncias
13
2.4 Evaluación
17
3. Instructivo de llenado de la cédula de vigilancia de servicios y apoyos
18
Glosario de términos y definiciones
25
3
4
Presentación
Te damos la bienvenida a la Contraloría Social
Recibe nuestra más sincera felicitación por integrarte al Comité de Contraloría
Social del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF), pues tu participación es muy importante para supervisar y
vigilar los servicios y apoyos que obtienes, provenientes de recursos federales, a
través de la Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa (IMEF).
El contenido del presente cuaderno de trabajo será de mucha utilidad para
realizar las actividades de Contraloría Social, por ello el primer tema a tratar
es su definición, las características de las personas participantes, así como los
beneficios que se logran con su aplicación.
En las “Actividades del Comité de Contraloría Social” se describen de manera
sencilla y práctica, las acciones que realizarán las y los integrantes del Comité
para llevar a cabo la supervisión y vigilancia de servicios y apoyos que se
proporcionan a través del programa federal.
Por último, se presenta el instructivo de llenado de las cédulas de vigilancia, las
cuales son herramientas fundamentales para el desarrollo de la contraloría social.
Esta guía es un complemento de la capacitación que recibas del Programa y
de Contraloría Social, te recomendamos que realices todas las actividades de
este documento y consultes con tu enlace de Contraloría Social las dudas que
tengas al respecto. Además, los ejercicios que se presentan tienen como finalidad
facilitarte el manejo de los instrumentos que utilizarás para desempeñar tus
funciones.
5
1. ¿Qué es la Contraloría Social?
Es la participación organizada de las personas beneficiarias para verificar el
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados a los programas de desarrollo social, mediante la supervisión y
vigilancia para que los apoyos y servicios se proporcionen con transparencia,
oportunidad y calidad.
La Contraloría Social forma parte de una relación de corresponsabilidad entre las
personas beneficiarias y el funcionariado responsable del programa federal.
Opera a través de dos actores fundamentales:
n
n
Las instancias ejecutoras
Las personas beneficiarias de los programas
Las instancias ejecutoras ejercen los recursos públicos de los programas
federales a través de la realización de obras, entrega de apoyos y servicios que
se proporcionan. Estas instancias están representadas por el funcionariado de los
niveles federal, estatal o municipal, así como por el personal de Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC), instituciones académicas y centros educativos.
Las personas beneficiarias son las que reciben apoyo de un programa federal
en dinero o especie; servicios de salud, educación o capacitación; u obras que
se realizan en la comunidad, como son alumbrado público, drenaje, escuelas y
pavimentación, entre otros.
En tu caso, al ser destinatario o destinataria de una acción implementada por la
Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa (IMEF) con apoyo del PAIMEF, te
has integrado al Comité de Contraloría Social para supervisar y vigilar que los
apoyos y servicios se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad.
La representación federal en el estado y las instancias ejecutoras de recursos
públicos del programa federal tienen la obligación de proporcionar a las y los
destinatarios, la información referente a las reglas de operación del programa en
forma completa, oportuna y veraz.
Deberán informar a las y los destinatarios, a través de reuniones, capacitaciones
o medios de información impresos como volantes y trípticos, entre otros, los
tipos de servicios y apoyos que ofrecen.
6
La persona que funge como enlace de la Contraloría Social de la Instancia
de Mujeres de tu Entidad Federativa (IMEF), de la cual eres destinatario o
destinataria, entregará la ficha que se presenta a continuación, debidamente
llenada con la información del servicio o apoyo que vigilará el Comité de
Contraloría Social del que formas parte.
FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS DEL PAIMEF
Nombre de la IMEF
Núm. Registro del Comité
Municipio y localidad
Esta ficha ha sido llenada por la IMEF para brindar al comité de nombre ____________________
___________________________ la información del Apoyo o Servicio que vigilará como parte
de la Contraloría Social del programa.
El tipo de beneficio a recibir es:
Servicio de prevención
Servicio de atención
Apoyo(s)
Nombre del servicio o apoyo:
Descripción del servicio
o apoyo:
El servicio o apoyo le será proporcionado por:
1 Instancia de mujeres (Nombre de la IMEF)
2 Organización de la Sociedad Civil (Nombre)
3 Instancia Municipal de Mujeres (Nombre)
4 Otro
7
Las(os) funcionarias(os) responsables de estas actividades son:
Nombre
Teléfono
Nombre y firma del enlace de
Contraloría Social de la IMEF
Nombre y firma del integrante
del comité que recibe la ficha
Se le invita a que vigile la ejecución del servicio o apoyo con un trato respetuoso.
Sello de la IMEF:
En caso que el beneficio se refiera a servicios, la descripción deberá indicar si es de
prevención o atención, el tipo de servicio, así como las fechas en que se llevará a cabo.
Si se refiere a entrega de apoyos, la descripción deberá especificar si son en especie o dinero,
las cantidades, períodos y forma de entrega.
Al tener conocimiento y detalle de todos los tipos de apoyos y servicios que
tienes derecho a recibir a través de la Ficha Informativa de Apoyos y Servicios,
te conviertes en persona activa para realizar contraloría social. Ahora deberás
estar atenta o atento para supervisar y vigilar que las acciones se realicen con
transparencia, eficiencia y calidad.
8
Recuerda que la Contraloría Social se consolida a través de tu participación, pues
al supervisar y vigilar los apoyos y servicios desde el Comité del cual formas
parte, contribuyes a generar una cultura de rendición de cuentas.
Si deseas conocer más acerca del apoyo que el PAIMEF brinda a la Instancia de
Mujeres de tu Entidad Federativa (IMEF), solicita al enlace de Contraloría Social la
información que requieres.
9
2. Actividades del Comité de Contraloría Social
A continuación te orientaremos paso a paso acerca de las actividades que debes
realizar, son sencillas e implican poco tiempo, en comparación con el resultado
que obtendrás en beneficio tuyo y de la comunidad a la que perteneces.
Con tu activa participación contribuirás en gran medida a que los servicios se
proporcionen con respeto y calidad, para que los apoyos se entreguen completos
y en buen estado.
Identificación y planeación
En el siguiente cuadro anota por favor, el nombre y número de registro del
Comité de Contraloría Social al que perteneces.
Nombre de la IMEF
Número de Registro del Comité
Es importante que conozcas y ubiques bien a todas las personas que integran
el Comité de Contraloría Social, esto permitirá tener una mejor organización,
coordinación y compromiso para conformar la Contraloría Social. Para
mantenerte en contacto con nosotros te sugerimos escribir los datos de cada
integrante en el siguiente cuadro.
Integrantes del Comité de Contraloría Social
Nombre
Teléfono
10
También es importante que conozcas los tipos de servicios y o apoyos que
recibirás, así como las fechas en que se realizarán u otorgarán. En caso que
el beneficio consista en servicios, la evaluación se hará de manera trimestral,
mientras que tratándose de apoyos es necesario atender los procesos de entrega
y hacer la evaluación cada vez que se reciban.
Para apoyarte con esta identificación, a continuación te brindamos una tabla en
la que encontrarás el tipo de servicios y apoyos que brindan las IMEF con apoyo
del PAIMEF y la periodicidad en que se sugiere llevar a cabo la evaluación. Cabe
aclarar que no se restringe la realización de evaluaciones en periodos diferentes.
Servicios y apoyos
Periodo de evaluación
Servicios de atención
Trimestral
• Centros de atención
• Servicios de alojamiento, protección y atención (refugios,
albergues y casas de tránsito, entre otros)
• Unidades móviles e itinerantes
• Ventanillas y módulos de información
Servicios de prevención
Al término de la meta
• Difusión, promoción, orientación, formación y sensibilización acerca de la violencia contra las mujeres para los
diferentes sectores de la población.
• Capacitación, formación, actualización y profesionalización para desarrollar capacidades, habilidades y competencias conceptuales, metodológicas y operativas de
• actores que coadyuvan con las IMEF, en la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres, tales como
OSC civil, instituciones académicas y de procuración de
justicia.
11
Servicios y apoyos
Periodo de evaluación
Apoyos
Cada vez que se reciban apoyos
Aportaciones en especie que realizan las IMEF con recursos
del PAIMEF a otros actores como OSC que realizan prevención y atención de la violencia.
Algunos ejemplos son: vehículos para el traslado de
usuarias y usuarios, unidades móviles de atención externa,
mobiliario, equipo de cómputo, adecuación y acondicionamiento de las instalaciones, así como también apoyo en la
operación de los servicios de atención directa especializada
tales como: alimentos, ropa, artículos de limpieza, renta,
viáticos, gas y gasolina, entre otros.
Esta información te ayudará a programar las fechas en que el Comité se reunirá
para llevar a cabo la evaluación de las acciones.
Vigilancia
Como integrante del Comité de Contraloría Social tu función junto con las y los
integrantes será vigilar que:
• Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del
programa federal.
• El ejercicio de los recursos públicos para servicios y/o apoyos sea oportuno,
transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación.
• Los destinatarios o destinatarias del programa federal cumplan con los
requisitos para tener ese carácter.
• Se cumpla con los periodos de ejecución de la entrega de los apoyos y o
servicios.
• Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de
la entrega de apoyos y o servicios.
• El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos a los que está dirigido.
12
• El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y
hombres, y que
• Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias
relacionadas con el programa federal.
Llevar a cabo esta supervisión contribuye a mejorar la ejecución de los programas
federales y en específico del PAIMEF.
Quejas y o denuncias
Dentro de las actividades del Comité también se encuentra la recepción de
quejas y o denuncias de parte de las personas beneficiarias sobre la aplicación
y ejecución de los programas federales, por ello si observaste o te notificaron
alguna anomalía en el servicio y o apoyo, te recomendamos informar a la
representación federal responsable del programa o bien a la instancia ejecutora
junto con las pruebas que consigas.
Otras instancias a las que puedes acudir para presentar peticiones, quejas o
denuncias son:
• Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Social
• Contraloría Interna del Programa
• Órgano Estatal de Control
Para realizar el reporte de queja o denuncia se recomienda utilizar el siguiente
formato, mismo que podrás solicitar al enlace de Contraloría Social de la
Instancia de Mujeres de tu entidad federativa.
13
QUEJAS Y DENUNCIAS
Día Mes
Año
Nombre de identificación
Si la queja o denuncia se presenta de manera anónima favor de escribir teléfono(s) y correo
electrónico.
Nombre (s)
Sexo: (H) (M)
Apellido paterno
Edad:
Teléfono (s):
Escolaridad:
Apellido materno
Ocupación:
Correo electrónico:
Datos de la queja o denuncia
¿Contra quién presentas tu queja o denuncia?
Nombre (s):
Puesto:
Sexo: (H) (M)
dependencia:
Programa al que pertenece:
Señas particulares del servidor o
servidora que denuncias:
Datos de la queja o denuncia
¿Contra quién presentas tu queja o denuncia?
14
Para servicios indique el motivo de la queja o
denuncia:
Mala atención
Servicios deficientes
Para apoyos indique el motivo de la queja o
denuncia:
El servicio se
condicionó
Entrega incompleta
Entrega en mal estado
Abuso de autoridad
No se realizó la entrega
Otro:
Otro:
La entrega
de apoyos se
condicionó
Describa los hechos
de la queja o denuncia
incluyendo fecha, hora y
lugar específicos:
¿Se adjuntan pruebas de la queja o denuncia?
Sí
No
A continuación especifique
las pruebas que presenta:
¿Cuenta con testigos de los hechos?
Sí
No
Nombre
De ser posible escriba sus datos
Teléfono
15
Sugerencias y comentarios
adicionales
Datos de quien recibe la
queja o denuncia
Persona que promueve la
queja o denuncia
Nombre:
Firma:
Cargo:
Firma:
En caso que no puedas ir personalmente a cualquiera de las oficinas, puedes
realizar tu queja o denuncia por correo electrónico o por medio de los buzones de
las dependencias.
Las peticiones, quejas o denuncias que presentes en forma escrita deberán
contener los siguientes datos:
• Nombre de la persona que presenta la petición, queja o denuncia, domicilio,
localidad, municipio y estado
• Nombre del funcionario o funcionaria del gobierno contra quien presenta la
queja y o denuncia
• Dependencia y programa
• Dirección donde ocurrieron los hechos
• Descripción y motivo de la petición o queja y o denuncia
• Indicar fecha en qué se presentó el problema
También puedes presentar tu queja directamente al Indesol de manera telefónica
y gratuita, llamando al 01 800 718 8621 o 01 800 718 8624 ext. 68186,
o bien, denunciar ante el Órgano Interno de Control en la Sedesol al teléfono
01 800 714 83 40 o por medio de correo electrónico a la siguiente dirección:
[email protected].
Para mayor información consultar la página http://www.sedesol.gob.mx/en/
SEDESOL/Servicios
16
Escribe en la siguiente tabla los datos locales que consideres necesarios:
Dependencias
Teléfono
Correo electrónico
Instancia de Mujeres de
tu Entidad Federativa
Órgano Estatal de Control
Evaluación
Además de reportar quejas y o denuncias, como integrante de Comité evaluarás
la ejecución de los recursos mediante una cédula que fue diseñada para ello, ya
que al evaluar los servicios que recibes, aportas recomendaciones que sirven para
identificar y aplicar mejoras en la operación y calidad de los mismos. Recuerda
que el buen funcionamiento de los programas federales es responsabilidad del
gobierno y la ciudadanía por eso es necesaria tu valoración.
A continuación te proporcionamos un ejemplar de la cédula de vigilancia de servicios y apoyos, así como el instructivo para llenarla.
17
3 Instructivo de llenado de la Cédula de
Vigilancia de Servicios y Apoyos
Antes de asistir a recibir el servicio o recoger tu apoyo, lee atentamente la cédula
de vigilancia para que la conozcas y domines. Al llenarla recuerda responder de
forma veraz y objetiva, ya que tu opinión conducirá a generar mejoras en los
servicios y apoyos que se brindan.
Para el correcto llenado de la cédula de vigilancia de servicios y apoyos siga las
indicaciones:
1. Anota los datos correspondientes al Comité en el que participas:
•
•
•
•
Número de registro del Comité de Contraloría Social
Número total de mujeres
Número total de hombres
Comité constituido en (anotar la fecha)
2. Escribe los datos generales del lugar y fecha donde se lleva a cabo el programa:
•
•
•
•
•
•
Fecha de llenado de la cédula
Estado
Municipio
Localidad
Tipo de beneficio
Periodo de la ejecución o entrega de beneficio
3. Respecto a las preguntas con opciones, lee cada pregunta y marca con una X
el cuadro que indique tu respuesta.
4. Respecto a las preguntas de opinión o descripción, lee la pregunta y responde
de la manera más clara posible.
5. Si tienes comentarios adicionales anótalos en el área correspondiente.
6. Al terminar de contestar la cédula escribe tu nombre y firma en el espacio
respectivo.
7. Al entregar esta cédula al enlace de contraloría social de la IMEF, solicita y
verifica que anote sus datos y firma.
18
De ser posible practica el llenado de la cédula que se encuentra a continuación
atendiendo al instructivo. Si tienes dudas, pregunta al enlace de contraloría social
de la Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa.
CÉDULA DE VIGILANCIA DE SERVICIOS Y APOYOS
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder
las preguntas de conformidad con la información que conozca, gracias.
No. de registro del Comité de
Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Comité constituido
en: (fecha)
Número total de Mujeres
Día Mes
Número total de Hombres
Fecha de llenado
de la cédula :
Año
Día Mes
Año
Estado:
Municipio:
Nombre del
programa:
Localidad:
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
para implementar y ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra
las Mujeres
Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio -bien o servicioque recibió del programa. Puede elegir más de una opción.
Apoyo
Periodo de la
ejecución o
entrega de
beneficio:
Servicio
Del
Día Mes
Equipamiento
Proyecto
Al
Año
19
Día Mes
Año
Respondan las preguntas que se presenta a continuación.
1. ¿Les han dado información del programa del que son destinatarios?
Sí
No (Se termina llenado de la cédula)
2. ¿Cómo se enteraron de este programa?
2.1 ¿Quién les proporcionó la información?
(puede elegir más de una opción)
Cartel informativo
Personal del Programa
Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.)
Personal de otra dependencia
Radio, T.V., Periódico
Personal del municipio
Asamblea comunitaria
Responsable a cargo de realizar el servicio
Internet
Otro beneficiario (a) del programa
Otro
Otro
3. La información que conoce se refiere a:
(puede elegir más de una opción)
Objetivos del Programa
Beneficios que otorga el Programa
Requisitos para ser destinatario
Tipo y monto de apoyos o servicios a realizarse
Dependencias que aportan los recursos para el Programa
Dependencias que ejecutan el programa
Conformación y funciones del comité o vocal
Dónde presentar quejas y denuncias
Derechos y compromisos de quienes operan el programa
Derechos y compromisos de quienes son destinatarios
Formas de hacer contraloría social
Otra:
20
4. La información que recibieron del Programa es:
Útil
Sí
No
Completa
Sí
No
Clara
Sí
No
Fácil de entender
Sí
No
Confiable
Sí
No
Fácil de conseguir
Sí
No
5. ¿Para qué consideran que les sirve o servirá la información que recibieron del programa?
Conocer derechos y obligaciones
Sí
No
Realizar acciones de control y vigilancia
Sí
No
Para realizar trámites
Sí
No
Todas las anteriores
Sí
No
Recibir mejor servicio
Sí
No
Ninguna
Sí
No
6. ¿Recibieron la información necesaria para realizar las actividades de Contraloría Social?
Sí
No
7. ¿Recibieron capacitación y asesoría para llenar la cédula de vigilancia?
Sí
No
8. La capacitación y asesoría que recibieron fue:
Adecuada
Regular
Inadecuada
9. ¿Se cumplieron las metas del apoyo o servicio en los tiempos establecidos?
Sí
No
¿Por qué?
10. ¿El desarrollo del apoyo o servicio se realizó conforme a las reglas de operación?
Sí
No
Describa la
situación:
21
11. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron del seguimiento, supervisión y vigilancia del
apoyo o servicio?
12. ¿Se detectó alguna persona que no debería ser destinataria del programa federal?
Sí
No
¿Se realizó la denuncia?
Sí
No
Describa
por qué no
se realizó la
denuncia:
13. ¿Se detectó que el apoyo o servicio se utilizó para fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos a su objetivo?
Sí
No
Describa la
situación:
¿Se realizó la denuncia?
Sí
No
Describa
por qué no
se realizó la
denuncia:
22
14. ¿El Comité recibió quejas y o denuncias por parte de los destinatarios sobre la ejecución del
programa?
Sí
No
15. Describa brevemente las quejas y o denuncias que se recibieron de los destinatarios sobre la
ejecución del programa.
16. ¿El Comité realizó investigaciones respecto a las quejas y o denuncias recibidas?
Sí
No
17. Indique a qué dependencia(s) se turnaron las quejas y o denuncias recibidas.
18. Indique qué respuesta se dio por parte de la dependencia.
23
Comentarios adicionales:
Datos del enlace de
contraloría social
Datos del integrante del Comité de
Contraloría Social
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Firma:
Las cédulas de vigilancia que elabore el Comité deberán ser entregadas al enlace
de Contraloría Social de la Instancia de Mujeres de tu Entidad Federativa o al responsable del programa con quien tenga contacto el Comité de Contraloría Social.
Recuerda llenar la Cédula de Vigilancia de Servicios y Apoyos según corresponda
y entregarla en las fechas programadas por el enlace de Contraloría Social de la
IMEF.
Ahora que ya cuentas con conocimientos sobre la Contraloría Social del PAIMEF,
te invitamos a llevar a cabo tus actividades como integrante del comité con entusiasmo y compromiso.
24
Glosario de términos y definiciones
Comité de Contraloría Social. Forma de organización social constituida por las
y los destinatarios del PAIMEF, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la
ejecución del programa, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados al mismo.
Esquema de Contraloría Social. Estrategia conforme a la cual se realizarán las
actividades de promoción de Contraloría Social, de acuerdo a las características
de cada programa federal de desarrollo social.
Guía Operativa de Contraloría Social. Documento elaborado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan a su cargo el
programa de desarrollo social de que se trate, con base en el esquema de contraloría social.
IMEF: Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, que pueden ser institutos, secretarías, consejos u oficinas que, en los estados y en el Distrito Federal,
atienden los programas y acciones a favor de las mujeres. Son las responsables
de ejecutar el PAIMEF.
Instancia ejecutora: Dependencia responsable de coordinar la ejecución del
programa federal, en el ámbito de las entidades federativas, por ejemplo IMEF.
Instancia normativa: Dependencia de la Administración Pública Federal que
tiene a su cargo el programa de desarrollo social, por ejemplo el PAIMEF, y es
responsable directa de la promoción de la Contraloría Social.
PAIMEF: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia
contra las Mujeres.
Reglas de Operación del PAIMEF: Documento normativo que rige la operación
del PAIMEF y que se publican anualmente en el Diario Oficial de la Federación.
25
Esta obra se terminó de imprimir y encuadernar gracias a los recursos
asignados por el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en
las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de
Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
El tiro fue de 500 ejemplares
26