estudio tarifario concesiones de servicios sanitarios de la segunda
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ESTUDIO TARIFARIO CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEGUNDA REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2006-2011 INFORME FINAL Mayo del 2006 ESTUDIO TARIFARIO DE CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDA REGION DE ANTOFAGASTA, AÑO 2006 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS . ESTUDIO TARIFARIO DE CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEGUNDA REGION DE ANTOFAGASTA INDICE ITEM MATERIA 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... Presentación ........................................................................................................... Antecedentes Generales de la Empresa Aguas Antofagasta S.A .......................... Antecedentes Generales de la Empresa ESSAN S.A. ............................................ Marco Legal.............................................................................................................. Objetivos de la Regulación y Procedimiento de Cálculo de Tarifas......................... 1 1 1 2 3 3 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO ............................................................ 7 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.5. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS A TARIFICAR .................................... Gran Sistema Norte de Agua Potable...................................................................... Captación y Aducciones........................................................................................... Tratamiento de Agua Potable................................................................................... Sistema de Regulación y Distribución...................................................................... Sistema Sur.............................................................................................................. Sistema de Distribución............................................................................................ Sistemas de Alcantarillado ....................................................................................... Antofagasta .............................................................................................................. Calama..................................................................................................................... Tocopilla ................................................................................................................... Mejillones ................................................................................................................. Tal Tal ...................................................................................................................... Infraestructura de Apoyo .......................................................................................... Grupos Electrógenos................................................................................................ Macromedidores ...................................................................................................... Telemetría y Telecontrol........................................................................................... Golpe de Ariete ........................................................................................................ Sistemas Comerciales, Administrativos e Informáticos............................................ Infraestructura Futura............................................................................................... Infraestructura Planificada de Producción................................................................ Infraestructura Planificada de Distribución............................................................... Infraestructura Planificada de Recolección .............................................................. Infraestructura Planificada de Disposición ............................................................... 10 11 12 20 28 45 47 49 49 55 59 61 62 63 63 64 65 66 67 68 68 68 68 68 4. 4.1. 4.2. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.......................................................................... Objetivo y Metodología de Trabajo .......................................................................... Caudales de Agua Potable ...................................................................................... 71 71 72 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Indice General PAG. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS . ITEM MATERIA 4.3. 4.4. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. Consumos y Caudales de Aguas Servidas.............................................................. Proyección de Población dentro del Territorio Operacional ..................................... Proyección de Clientes............................................................................................. Índice de Habitantes por Cliente .............................................................................. Proyección de Clientes ............................................................................................ Proyección de Arranques......................................................................................... Proyección de Consumos ........................................................................................ Antecedentes Históricos........................................................................................... Proyección de Dotaciones........................................................................................ Consumos Totales ................................................................................................... Estacionalidad de la Demanda ................................................................................ Demanda de Clientes No Regulados....................................................................... Proyección de Población Saneada .......................................................................... Proyección de Clientes de Aguas Servidas ............................................................. Proyección de Uniones Domiciliarias ....................................................................... 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE COSTO DE CAPITAL.................................. 99 Aspectos Generales................................................................................................. 99 Tasa Interna de Retorno Promedio.......................................................................... 99 Premio por Riesgo.................................................................................................... 99 Resultados ............................................................................................................... 100 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL AGUA CRUDA ........................................... Introducción y Objetivos ........................................................................................... Lineamientos Metodológicos.................................................................................... Resultado ................................................................................................................. Anexos ..................................................................................................................... 101 101 101 103 103 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.5. 7.2.6. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4. 7.5. 7.5.1. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA MODELO............................................................. Introducción ............................................................................................................. Determinación de la Demanda de Autofinanciamiento ........................................... Demandas a Considerar para el Diseño de la Empresa Modelo ............................. Demanda Sectorizada Aplicable a la Empresa Modelo ........................................... Factores de Dimensionamiento................................................................................ Distribución Mensual de los Consumos ................................................................... Caudales de Agua Potable ...................................................................................... Caudales de Aguas Servidas................................................................................... Valorización de Infraestructura ................................................................................ Precios Unitarios ...................................................................................................... Valorización de Terrenos y Servidumbres ............................................................... Sistemas Modelados y Dimensionamiento de las Instalaciones ............................. Infraestructura de Agua Potable............................................................................... Infraestructura de Aguas Servidas - Etapa de Recolección .................................... Infraestructura de Aguas Servidas - Etapa de Disposición ..................................... Infraestructura de Aguas Servidas - Tratamiento y Disposición Final ..................... Determinación y Valorización de Redes Eficientes ................................................. Red de Distribución de Agua Potable y Conducciones ........................................... 114 114 114 114 116 117 124 125 128 130 130 131 140 140 153 157 160 173 173 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Indice General PAG. 72 73 74 75 76 77 78 78 79 79 87 89 91 91 92 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS . ITEM MATERIA 7.5.2. 7.6. 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3. 7.6.4. 7.6.5. 7.6.6. 7.6.7. 7.6.8. 7.6.9. 7.6.10. 7.6.11. 7.7. 7.7.1. 7.7.2. 7.7.3. 7.7.4. 7.8. 7.8.1. 7.8.2. 7.8.3. 7.8.4. 7.8.5. Red de Colectores de Aguas Servidas y Conducciones ......................................... Estudio de Rotura y Reposición de Pavimentos ...................................................... Introducción. Antecedentes Solicitados en Bases .................................................. Muestra presentada por la Empresa ....................................................................... Trazado Optimo de las Redes Eficientes ................................................................ Normativa Vigente ................................................................................................... Alternativas de Métodos Constructivos ................................................................... Criterios de Instalación ............................................................................................ Modelamiento .......................................................................................................... RRP Red Aporte de Terceros ................................................................................. RRP Arranques y Uniones Domiciliarias (UD) ........................................................ Costos Unitarios de Rotura y Reposición de Pavimentos ....................................... Resultados y Valorización de la RRP ...................................................................... Infraestructura de Apoyo por Sistema...................................................................... Telemetría ................................................................................................................ Grupos Generadores ............................................................................................... Equipos Amortiguadores de Golpe de Ariete........................................................... Macromedidores ...................................................................................................... Otras Inversiones o Inversiones No Sanitarias ....................................................... Mobiliario y Alhajamiento ........................................................................................ Hardware y Software, Redes y Otros Equipos ........................................................ Gastos de Puesta en Marcha .................................................................................. Vehículos y Equipos Especiales ............................................................................. Resumen Otras Inversiones .................................................................................... 188 203 203 209 210 210 211 211 214 214 214 214 216 219 219 222 225 226 230 230 233 239 242 243 8. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4. 8.2.5. 8.3. 8.3.1. 8.3.2. 8.3.3. 8.3.4. 8.3.5. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.4. 8.4.5. 8.4.6. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE GASTOS EFICIENTES ................................. Consideraciones Generales .................................................................................... Determinación de Costos en Recursos Humanos .................................................. Estructura Organizacional de la Empresa Modelo Aguas de Antofagasta S.A. ...... Dotación de Personal .............................................................................................. Costo de las Remuneraciones del Personal Modelado .......................................... Indemnizaciones ..................................................................................................... Resumen de Costos en Personal ........................................................................... Determinación de Costos del Recurso Gastos Generales ...................................... Gastos Generales Asociados a Inmuebles ............................................................. Gastos Generales Asociados a Muebles ................................................................ Gastos Generales Asociados a Vehículos .............................................................. Gastos Generales Asociados a Personal ................................................................ Resumen Gastos Generales ................................................................................... Determinación Gastos de Operación y Mantenimiento ........................................... Introducción ............................................................................................................. Descripción Metodológica ....................................................................................... Operación Plantas de Tratamiento Aguas Servidas y Emisarios Submarinos ........ Resumen de Gastos Totales de Operación y Mantenimiento ................................ Gastos de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas ........................................... 251 251 253 253 261 265 269 270 271 271 277 279 281 282 283 283 284 298 299 300 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Indice General PAG. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS . ITEM MATERIA 8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.5.4. 8.5.5. 8.5.6. 8.6. 8.6.1. 8.6.2. 8.6.3. 8.7. Determinación de Costos Institucionales ................................................................. Dietas del Directorio ................................................................................................ Patente Comercial ................................................................................................... Gastos de Impresión y Reproducción ..................................................................... Líneas para Transmisión de Datos ......................................................................... Otros Gastos Generales .......................................................................................... Resumen Costos Institucionales ............................................................................. Determinación de Costos por Servicios de Terceros .............................................. Servicios Comerciales ............................................................................................. Asesorías y Estudios ............................................................................................... Resumen Servicios de Terceros ............................................................................. Resumen General de Costos y Gastos ................................................................... 301 301 302 302 303 303 305 306 306 307 308 309 9. 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 310 310 310 9.1.3. 9.1.4. 9.2. 9.3. APORTE DE TERCEROS ....................................................................................... Aporte de Terceros Redes ...................................................................................... Información Base .................................................................................................... Metodología de Cálculo de Stock de Aportes de Terceros Inicial en Redes para el 4º Proceso Tarifario.................................................................................................. Optimización de la Red Base Aportada para el Presente Proceso Tarifario ........... Crecimiento de la Red Aportada para el Autofinanciamiento .................................. Aportes de Terceros en Arranques, Medidores y Uniones Domiciliarias ................ Aportes de Terceros Asociados a la Rotura y Reposición de Pavimentos ............. 310 317 319 320 323 10. 10.1. 10.1.1. 10.1.2. 10.2. 10.3. 10.4. DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO TARIFARIO ............ Costos Incrementales de Desarrollo ....................................................................... Demandas del Proyecto de Expansión ................................................................... Definición Proyecto de Expansión Optimizado ....................................................... Determinación del Costo Total de Largo Plazo ....................................................... Tarifas de Autofinanciamiento ................................................................................. Otros Resultados ..................................................................................................... 324 324 325 327 329 329 329 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. POLINOMIOS DE INDEXACIÓN ............................................................................ Antecedentes .......................................................................................................... Polinomios de Indexación de las Partidas Gastos .................................................. Polinomios de Indexación de las Partidas de Inversión .......................................... Índices que Estructuran el Polinomio de Indexación en las Partidas de Gastos .... Determinación de los Polinomios ............................................................................ 331 331 332 332 332 333 12. DETERMINACIÓN DE APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES .. 334 13. DETERMINACIÓN DE TARIFAS POR INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS ............................................................................................ 335 14. 14.1. 14.1.1 OTRAS PRESTACIONES ....................................................................................... 336 Riles ......................................................................................................................... 336 Costos por Concepto de Muestreo........................................................................... 336 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Indice General PAG. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS . ITEM MATERIA 14.1.2. 14.1.3. 14.1.4. 14.2. 14.2.1. 14.2.2. 14.3. 14.3.1. 14.4. 14.4.1. 14.4.2. 14.4.3. 14.5. 14.5.1. 14.5.2. 14.6. Costos por Análisis de Parámetros.......................................................................... Costo Asociado a la Administración......................................................................... Tarifas por Control de Riles...................................................................................... Corte y Reposición................................................................................................... Costos por Corte y Reposición................................................................................. Tarifas Corte y Reposición ....................................................................................... Grifos........................................................................................................................ Tarifa por Mantención de Grifos............................................................................... Medidores ................................................................................................................ Procedimiento de Verificación - Recursos ............................................................... Modelación de las Actividades para las distintas Instancias.................................... Tarifa Verificación de Medidores.............................................................................. Revisión de Proyectos.............................................................................................. Costos por Revisión de Proyectos ........................................................................... Tarifa Revisión de Proyectos ................................................................................... Polinomios de Indexación ........................................................................................ 15. TARIFAS DE AUTOFINANCIAMIENTO, APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES POR GRUPO Y CALCULO DE FACTORES DE IMPUESTO ............................................................................................................. 349 ANEXOS: - ALTERNATIVAS DE PRODUCCION GSN - NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO APENDICE: - RESULTADOS DEL ESTUDIO TARIFARIO Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Indice General PAG. 336 337 337 339 339 340 341 341 343 343 344 345 346 347 348 348 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ESTUDIO TARIFARIO DE CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA SEGUNDA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 1. INTRODUCCION 1.1. Presentación El presente documento corresponde al Estudio Tarifario de las concesiones de servicios sanitarios de la Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta, ESSAN S.A., realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para el Cuarto Proceso Tarifario que se inicia a partir del 1º de julio de 2006. El estudio tiene como objetivo determinar los cargos tarifarios para los sistemas y etapas de las concesiones de ESSAN S.A., que son explotadas por Aguas Antofagasta y los cargos tarifarios para las etapas de disposición de Calama y Antofagasta, explotadas directamente por ESSAN S.A. En los capítulos siguientes se presenta el cálculo de tarifas para las concesiones de servicios sanitarios; producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas, correspondientes al período tarifario (2006-2011), las que se han obtenido de acuerdo con la normativa vigente y según las Bases Definitivas del Estudio Tarifario, elaboradas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 1.2. Antecedentes Generales de la Empresa Aguas Antofagasta S.A. En diciembre de 2003, ESSAN S.A., traspasó el derecho de explotación de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, a la empresa Aguas de Antofagasta, excluyendo las concesiones de disposición de aguas servidas de las ciudades de Calama y Antofagasta, las que permanecen bajo la explotación de ESSAN S.A. La composición accionaria de la compañía es como se indica a continuación: Inmobiliaria Punta de Rieles Ltda. Antofagasta Railway Co Plc. 99,00% : 1.00% Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 1: Introducción SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Las localidades atendidas por Aguas Antofagasta, se presentan en el cuadro siguiente: Cuadro N° 1.1 Localidades Atendidas por Aguas Antofagasta Valores a diciembre 2004 Localidad Antofagasta Calama Tocopilla Mejillones Taltal Soquimich Habitantes Total Clientes AP Cientes AS 324.517 133.497 22.666 8.870 9.596 5.874 77.891 31.315 6.993 2.267 3.321 77.196 30.784 6.891 2.258 3.282 3 0 505.020 121.790 120.411 La administración de Aguas Antofagasta S.A. está a cargo de un Directorio integrado por 5 Directores, uno de los cuales ejerce como Presidente del Directorio. El directorio designa al Gerente General. A la fecha el Directorio de la Sociedad está integrado como sigue: - Jean – Paul Luksic Fontbona Miguel Sepúlveda Campos Gonzalo Menéndez Duque Ramón Jara Araya Julio Lavín Valdés Marco Kútula Peet :Director, Presidente del Directorio :Director :Director :Director :Director : Gerente General De la Gerencia General dependen dos unidades asesoras; Captación y Conducción de Aguas y Asesoría Jurídica y 6 Gerencias; Gerencia de Infraestructura y Calidad, Gerencia Comercial, Gerencia de Planificación y Desarrollo, Gerencia de Servicios, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Recursos Humanos. De cada Gerencia a su vez dependen las diversas Unidades y Departamentos de la empresa. 1.3. Antecedentes Generales de la Empresa ESSAN S.A. La Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A., ESSAN S.A. es una sociedad anónima abierta, filial de la Corporación de Fomento de la Producción. La participación de CORFO es de 99%, y del FISCO es de 1%. En la actualidad ESSAN S.A. y en virtud de la Junta de Accionistas celebrada con fecha 15 de diciembre de 2004, representa la fusión de ocho empresas sanitarias cuyos derechos de explotación de sus respectivas concesiones sanitarias, fueron transferidos a operadores privados. Las empresas fusionadas son: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 1: Introducción SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS - Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá (Essat S.A.) en la I región Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama S.A. (Emssat S.A.) en la III región Empresa de Servicios Sanitarios de Coquimbo (Essco S.A.) en la IV región Empresa de Servicios Sanitarios del Maule (Essam S.A.) en la VII región Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía (Essar S.A.) en la IX región Empresa de Servicios Sanitarios de Aysén (Emssa S.A.) en la XI región Empresa de Servicios Sanitarios de Magallanes (Esmag S.A.) en la XII región Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta en la II región, y que corresponde a la empresa que absorbe a las otras siete empresas sanitarias. Las funciones que cumple en la actualidad la administración de ESSAN S.A., es administrar los contratos de transferencia de los derechos de explotación de las concesiones sanitarias de las ocho empresas citadas, además debe administrar el Contrato y las concesiones de disposición y tratamiento de aguas servidas de Antofagasta y Calama. 1.4 Marco legal El proceso de fijación tarifaria se realiza de acuerdo con el D.F.L. M.O.P. Nº 70/88, su Reglamento el D.S. MINECON Nº 453/89 y la Ley 19.549 publicada en el Diario Oficial con fecha 04.02.98. Las fórmulas tarifarias de los servicios de agua potable y correspondientes al proceso de fijación tarifaria, serán válidas por cinco años. alcantarillado, El procedimiento administrativo utilizado para la determinación de fórmulas tarifarias, se rige por lo dispuesto en la normativa vigente y en especial por los artículos 10º,12º y 13º del DFL Nº 70 y lo señalado en el Título I en sus artículos 1º al 9º del Reglamento. 1.5. Objetivos de la Regulación y Procedimiento de Cálculo de Tarifas La regulación tarifaria existente para el sector sanitario, tiene el objetivo de compatibilizar la conveniencia social de la existencia de un monopolio natural, con la óptima asignación de recursos, lo que implica poner límites a la empresa monopólica, para fijar libremente el precio de venta de los servicios sanitarios que ofrece, a través de establecer por la autoridad, un precio máximo de venta. De esta forma se contrarresta la ineficiencia del monopolio y a su vez se permite a la empresa una gestión autónoma, siendo el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios meramente normativo y contralor y en ningún caso de gestor. Conceptualmente, dicho precio máximo de venta es el precio que existiría en un mercado perfectamente competitivo sin distorsiones, es decir, un precio eficiente desde el punto de vista de la asignación de recursos. La inexistencia práctica de un mercado competitivo obliga a simular el funcionamiento de dicho mercado y estimar el respectivo precio competitivo, basándose en el mismo criterio utilizado por el mercado competitivo: costo marginal. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 1: Introducción SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Parte central de esta simulación es la construcción de una empresa modelo, una empresa nueva que inicia sus operaciones en un mercado perfectamente competitivo, cuyo dimensionamiento y nivel de eficiencia son óptimos. Esta empresa modelo tiene dos expresiones: - La primera, dimensionada para satisfacer la demanda en un horizonte de a lo menos, los próximos 15 años, con el objetivo de calcular el Costo Incremental de Desarrollo (CID) y determinar las tarifas de eficiencia. - La segunda, dimensionada para satisfacer la demanda anualizada de los próximos 5 años, con el objetivo de calcular el Costo Total de Largo Plazo y determinar las tarifas de autofinanciamiento. Por tanto, la empresa modelo es una construcción teórica en el sentido de que difiere de la empresa real existente, y debe cumplir dos requisitos básicos: - Requisito de eficiencia, propio de un mercado competitivo, lo que implica una inversión eficiente en función de la senda de expansión óptima para la demanda que la legislación define y una operación eficiente que permita satisfacer la demanda al mínimo costo. - Requisito de realismo, en el sentido de que la empresa modelo, si bien es una elaboración teórica, debe ser posible de construirse y operarse en el mundo real, al representar una modelación técnica factible que permite satisfacer la demanda pertinente en el marco de las normas vigentes y las tecnologías existentes. La consecuencia de lo anterior es que la información de modelamiento, diseños y precios no puede ser autoreferente a la empresa real monopolio natural, pues precisamente son las distorsiones monopólicas lo que el sistema de tarificación busca evitar y corregir. Las fuentes de información para el diseño de la empresa modelo son diversas y con un fuerte componente de realismo: - Diseños de ingeniería; Diferentes modelamientos y soluciones reales observadas en los más de 300 servicios sanitarios que se encuentran en operación en el país; Experiencias internacionales; Optimizaciones de lo existente a través de eliminar ineficiencias observadas en la empresa real tales como, duplicidades, sobredimensionamientos y otros. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 1: Introducción SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS El procedimiento que se sigue para el cálculo de las tarifas se resume en los siguientes pasos: a) Se proyecta la demanda por servicios de agua potable y de aguas servidas para un período de 15 años. Esta proyección se basa en los consumos observados en los últimos años, los que corresponden por tanto, a las tarifas vigentes. b) Se calcula la tasa de costo de capital, que refleja la rentabilidad normal, es decir, la rentabilidad que obtendría la empresa sanitaria si el mercado fuera perfectamente competitivo. c) Se calcula el Costo Incremental de Desarrollo (CID) de la forma siguiente: - Se diseña una empresa eficiente que satisface la demanda del año base; Se elabora un plan de inversiones destinado a satisfacer la creciente demanda del año 1 al año 15; Se calcula la producción incremental (año i – año 0) para satisfacer la demanda incremental de los próximos 15 años. Se determinan los costos operacionales incrementales asociados a la producción incremental. Se calcula el CID sobre la base de la fórmula establecida en la normativa vigente: ello asegura un VAN incremental igual a cero para la empresa modelo. d) Se calculan las tarifas de eficiencia a partir del CID, aplicando las fórmulas establecidas en la normativa vigente. De esta forma se dispone de la estructura tarifaria de eficiencia. e) Se determina el Costo Total de Largo Plazo de la empresa modelo dimensionada para satisfacer la demanda anualizada de los próximos 5 años (Q*). Dicho monto de recursos anuales corresponde a la recaudación que debiera obtener la empresa modelo para alcanzar un VAN total igual a 0. f) Si las tarifas de eficiencia que se obtienen a partir del CID aplicadas al Q* no permiten alcanzar una recaudación equivalente al costo total de largo plazo y por tanto, generan un VAN total distinto a cero, se deberá determinar y aplicar lo que la legislación denomina “factor de ajuste por autofinanciamiento”. Por lo tanto, el factor de ajuste por autofinanciamiento (FAA) es el procedimiento utilizado por el modelo tarifario para pasar de las tarifas de eficiencia, que aseguran una rentabilidad normal sobre activos incrementales (VAN incremental = 0), a las tarifas de autofinanciamiento que aseguran una rentabilidad normal sobre la totalidad de los activos de la empresa (VAN total = 0). g) Se aplica el FAA a las tarifas de eficiencia obteniéndose las tarifas de autofinanciamiento, que corresponden a las tarifas a pagar por el consumidor, previa agrupación de sistemas sanitarios similares con el objeto de simplificar el esquema tarifario. La legislación reconoce que este factor de ajuste puede ser mayor o menor que uno, es decir, las tarifas de eficiencia pueden ser superiores o inferiores a las de autofinanciamiento. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 1: Introducción SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En síntesis, se puede concluir lo siguiente: - La tarificación según costo marginal de largo plazo contenida en el modelo tarifario chileno, busca una eficiente asignación de recursos junto a una estabilidad de precios reales de los servicios sanitarios en el largo plazo. - La demanda proyectada a la tarifa calculada debe necesariamente ser satisfecha por la empresa sanitaria. - La empresa modelo representa el competidor eficiente de la empresa real, elaborado no a partir de la realidad de ésta, sino de configuraciones óptimas pero alcanzables en el mundo real. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 1: Introducción SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO El presente estudio, elaborado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, corresponde Estudio Tarifario para las Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región Antofagasta, del Cuarto Proceso de Fijación Tarifaria que se inicia a contar del 1° de julio de 2006. En el estudio se presentan los antecedentes y criterios utilizados para el cálculo tarifario de los sistemas de agua potable y recolección de aguas servidas de la empresa Aguas Antofagasta S.A. y de los sistemas de disposición de aguas servidas de ESSAN S.A., de la Segunda Región de Antofagasta. El informe se ha estructurado, en los siguientes capítulos: ∗ Capítulo 1: Introducción Este capítulo contiene los antecedentes generales del Estudio Tarifario, una caracterización básica de las Concesiones de Servicios Sanitarios de la Segunda Región Antofagasta y una breve descripción del marco legal vigente que rige el proceso de fijación tarifaria. Incluye también un resumen de los objetivos de la regulación y del procedimiento de cálculo de la tarifa. ∗ Capítulo 2: Descripción General del Estudio Se resume el contenido de cada uno de los capítulos del informe. ∗ Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar En este capítulo se presenta un resumen de la infraestructura de la empresa. ∗ Capítulo 4: Proyección de Demanda Contiene la información utilizada y los criterios adoptados para el cálculo de la demanda de agua potable y caudales de aguas servidas de los Servicios Sanitarios de la Segunda Región de Antofagasta. ∗ Capítulo 5: Determinación de la Tasa de Costo de Capital Se presenta la metodología y el cálculo de la tasa de costo de capital para el siguiente período tarifario, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. ∗ Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda En este capítulo se resumen los valores de agua cruda adoptados para la tarificación del sistema de producción de Servicios Sanitarios de la Segunda Región de Antofagasta. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 2: Descripción General del Estudio SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ∗ Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo (Proyecto de Reposición Q*) Contiene la demanda de autofinanciamiento, considerada para el modelamiento de los sistemas, el dimensionamiento y valorización de la infraestructura de agua potable y aguas servidas de la Empresa Modelo. Se incluye la metodología y cálculo de costos de la Rotura y Reposición de Pavimentos por sistema, la definición y costos de la Infraestructura de Apoyo y las Otras Inversiones, separadas en Administración y Ventas y Operación y Mantención. ∗ Capítulo 8: Metodología para la Determinación de los Gastos Eficientes de la Empresa Modelo En este capítulo se encuentra el cálculo de los Gastos Eficientes de la Empresa Modelo, separados en Costo de Recursos Humanos, Gastos Generales, Recursos asociados a la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura, Costos Institucionales y los recursos correspondientes a Externalización de Actividades. ∗ Capítulo 9: Aportes de Terceros En este capítulo se presentan los antecedentes, criterios y resultados correspondientes a la valoración de los aportes a terceros de la Empresa. ∗ Capítulo 10: Determinación de los Resultados del Estudio Tarifario. Corresponde al cálculo de los Costos Incrementales de Desarrollo, al cálculo de las Tarifas Eficientes, a la Determinación del Costo Total de Largo Plazo y la Determinación de las Tarifas de Autofinanciamiento, por sistema y al nivel de empresa. ∗ Capítulo 11: Polinomios de Indexación Contiene el procedimiento y cálculo de los polinomios de indexación para los distintos cargos tarifarios. ∗ Capítulo 12: Determinación de Aportes de Financiamiento Reembolsables Se presenta la metodología de cálculo de los aportes financieros reembolsables. ∗ Capítulo 13: Determinación de Tarifas por Interconexión de Agua Potable y por Interconexión de Aguas Servidas Se presenta el cálculo de las tarifas por interconexión de agua potable y por interconexión de aguas servidas. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 2: Descripción General del Estudio SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ∗ Capítulo 14: Determinación de Cargos por Otras Prestaciones Sujetas a Fijación Tarifaria En este capítulo se presenta la metodología utilizada y las tarifas determinadas para las otras prestaciones de la empresa: tarifas por Riles, tarifas por corte y reposición, de suministro, tarifas por mantención y reparación de grifos de incendio, tarifas por verificación de medidores y la metodología para la obtención de los cobros por revisión de proyectos de modificación de infraestructura. ∗ Capítulo 15: Tarifas de Autofinanciamiento y Aportes Financieros Reembolsables por Grupo En este capítulo se presentan las tarifas de autofinanciamiento y los aportes financieros reembolsables determinadas para cada grupo y por localidad para cada una de las etapas del servicio. En Apéndice “Cuadros de Resultados del Estudio Tarifario” se presentan los siguientes Anexos: - Anexo 6 : Anexo 7-1 : Anexo 7-2 : Respaldos Fórmulas Tarifarias Cuadros de Resultados de Demanda Detalles de Inversiones Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 2: Descripción General del Estudio SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS A TARIFICAR En este capítulo se entrega un resumen de la infraestructura real y de expansión de los servicios de agua potable y alcantarillado de ESSAN S.A., la cual se ha obtenido consultando las siguientes fuentes de información: • - Estudio Actualización Plan de Desarrollo de Aguas Antofagasta. Abril 2005. Estudio Actualización Plan de Desarrollo de ESSAN. Localidades de Antofagasta y Calama. Concesión de Disposición de Aguas Servidas. Septiembre 2005 Base de Datos de Infraestructura de Aguas Antofagasta S.A. Diciembre de 2004. En diciembre de 2003, ESSAN S.A., traspasó el derecho de explotación de sus concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, a la empresa Aguas de Antofagasta, excluyendo las concesiones de disposición de aguas servidas de las ciudades de Calama y Antofagasta, las que permanecen bajo la explotación de ESSAN S.A. El presente capítulo incluye la infraestructura de ambas empresas. Aguas Antofagasta S.A. cuenta con dos sistemas de abastecimiento de agua potable, claramente definidos. El primero, denominado Gran Sistema Norte, abastece las demandas de las ciudades de Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones; y el segundo, denominado Sistema Sur, cubre los requerimientos de la localidad de Taltal. El Gran Sistema Norte, corresponde al conjunto de obras de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento y distribución, que reúne las aguas superficiales provenientes de las captaciones de Lequena, Quinchamale, San Pedro y Toconce, para abastecer las ciudades de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones y algunas Oficinas Salitreras dependientes de Soquimich. El Sistema Sur, que abastece a la ciudad de Taltal, consta de cinco captaciones de aguas subterráneas, ubicadas en el sector Aguas Verdes, obras de conducción y regulación y redes de distribución. Aguas Antofagasta S.A. cuenta también con los sistemas de alcantarillado de aguas servidas de las cinco ciudades pertenecientes a su área de concesión: Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones y Taltal. Los sistemas de disposición de aguas servidas de las ciudades de las ciudades de Antofagasta y Calama son operados por ESSAN S.A. Los sistemas de alcantarillado son independientes para cada ciudad y consideran las etapas de recolección y disposición de aguas servidas. Actualmente las localidades de Taltal, Mejillones, Antofagasta y Tocopilla cuentan con sistemas de pretratamiento de aguas servidas y emisarios de descarga al mar. En Calama existe una planta de tratamiento del tipo lodos activados. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.1 Gran Sistema Norte de Agua Potable El Gran Sistema Norte está conformado básicamente por tres captaciones ubicadas en la zona alta de la hoya del río Loa, denominadas Toconce, (incluye Toconce, Hojalar y Linzor), Lequena, Quinchamale, que captan aguas crudas de los ríos Toconce y Loa respectivamente, las que son conducidas hasta la planta de tratamiento de Cerro Topater. El sistema de Producción Norte cuenta también con la captación superficial de San Pedro, que pertenece a Codelco. La aducción San Pedro y los derechos de 50 l/s fueron cedidos según convenio con Codelco – Chile del 10/01/96. Estas aguas pueden ser ingresadas indistintamente a las aducciones Lequena y/o Quinchamale, mediante interconexiones. Además existen otros 40 l/s que entregó Codelco a Aguas Antofagasta para posibilitar el abastecimiento con agua potable de los habitantes Chuquicamata que se trasladarán a Calama. Además, existe la captación Puente Negro ubicada en el mismo río Loa, pero en Calama, la que provee aguas de inferior calidad, las cuales son captadas e impulsadas hacia el estanque de mezcla de la planta Cerro Topater, sólo en casos de emergencia. Este último, de hormigón armado, semienterrado, de 2.000 m³ de volumen, se ubica en el Cerro Topater, al oriente de la ciudad de Calama, a la cabecera del recinto de la Planta de Tratamiento. Desde el Estanque de Mezcla, las aguas se envían a las plantas de tratamiento mediante dos sistemas de conducción: a) Interconexiones hidráulicas, desde el Estanque de Mezcla a la planta de tratamiento de Cerro Topater de Calama, ubicada en el mismo recinto. b) Dos líneas de aducción, desde el Estanque de Mezcla hacia la planta de filtros de Salar del Carmen, ubicada en Antofagasta. La primera de éstas correspondiente a la Nueva Aducción Calama - Antofagasta (NACA) y la segunda, a la Vieja Aducción Calama - Antofagasta (VACA). Además, el Sistema Norte considera los sistemas de regulación y distribución, requeridos para entregar el agua a los usuarios de Antofagasta, Mejillones, Calama y Tocopilla, además de los centros salitreros. En estos últimos, la regulación y distribución del agua potable a los usuarios, no es responsabilidad de Aguas Antofagasta S.A. A continuación, se describe cada uno de sus elementos, de acuerdo con la secuencia del proceso. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.1.1 Captación y Aducciones El sistema consta de cinco captaciones superficiales: Quinchamale, Toconce, Lequena, San Pedro y Puente Negro, cuyas características básicas son las siguientes: Además Aguas Antofagasta tiene dos captaciones superficiales secundarias, que descargan sus aguas al río Toconce, aguas arriba de la captación Toconce. Estas son Captación Linzor y Captación Hojalar. Existe, por otra parte una captación para la planta desaladora de agua de mar de Antofagasta CUADRO Nº 3.1 RESUMEN DE CAPTACIONES SUPERFICIALES Captación Quinchamale Toconce Lequena San Pedro Puente Negro Linzor Hojalar Ojo Mayor a) Longitud Barrera (m) 54 22 20 1,2 10 19 9 4,87 Altura Barrera (m) 3 1,55 4,3 0,76 1,2 1,6 0,6 1,46 Caudal Diseño (l/s) 400 610 576 100 150 178 140 40 Barrera (S/N) Desarenador S S S S S S S S S S S N N N N N Volumen Producción 3 (Mm ) 9.654 14.314 16.624 1.704 984 0 0 0 Captación y Aducción Quinchamale El Sistema Quinchamale capta las aguas del río Loa, aproximadamente 4 km aguas arriba de la Quebrada Quinchamale y las conduce, por una cañería de acero y hierro dúctil, de diámetros variables entre 450 y 700 mm, hasta el Estanque de Mezcla, ubicado en la Planta de Tratamiento Cerro Topater, en Calama. a.1) Captación La Captación Quinchamale, en el río Loa, se encuentra ubicada a 3.056 m.s.n.m, a 75 km. aproximadamente de la Planta de Cerro Topater. Permite captar un caudal de 400 l/s, como capacidad máxima teórica. Las obras de la Captación consisten básicamente en: barrera, cámara de captación, canal de aducción y obras anexas. La barrera es mixta y está formada por una pantalla fija impermeable, de hormigón y una móvil, dotada de compuertas de fondo, que permiten la extracción de los sedimentos. Tiene una longitud de 54 m y 3 m de altura. El caudal embalsado, es captado en una cámara de hormigón armado, dotada de una reja, para impedir el acceso de materiales Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS flotantes y de dos orificios de comunicación al canal de aducción. Estos están diseñados, cada uno, para el caudal máximo y son regulados por compuertas independientes, que permiten su uso alternativo, con fines de limpieza. La cámara tiene un rebase limitado a 160 l/s, por lo que debe regularse el ingreso de agua a ésta. El canal de aducción, de 1,5 m de ancho, cumple la función de conducir el caudal captado al desarenador. Este, de hormigón armado y una longitud de 28 m, es capaz de eliminar arenas finas y es limpiado automáticamente por flujo de agua, lo cual puede complementarse con purga manual, en caso de necesidad. El desarenador está conectado a la cámara de carga, la cual tiene adosada la cámara de válvulas, para el cierre y apertura, aguas arriba de la aducción. La captación no cuenta con un medidor del tipo mecánico, utilizándose en su reemplazo el vertedero ubicado a la salida del desarenador, en el ingreso a la cámara de carga. La calidad del agua en esta parte del río Loa, se caracteriza por un contenido de arsénico de 0,18 p.p.m., superior a lo establecido por la Norma, pero inferior al contenido en Lequena. El resto de los parámetros son aceptables, destacando un elevado contenido de sólidos disueltos, cloruros y magnesio. Corresponde a un agua dura, con tendencia ligeramente incrustante. La turbiedad, normalmente, está comprendida entre 0,3 y 10 NTU, salvo durante las temporadas de lluvias, cuando ésta se incrementa sustancialmente. La fuente de Quinchamale, tiene constituidos derechos sobre 300 l/s, de uso permanente, otorgados por decreto Nº 49, del 12 de Febrero de 1985. a.2) Aducción Quinchamale La aducción se inicia en la captación y llega hasta la Planta de Filtros Cerro Topater. La longitud y diámetro de tuberías se señala a continuación: CUADRO Nº 3.2 RESUMEN DE CAÑERIAS ADUCCION QUINCHAMALE DIAMETRO (mm) 700 450 450 TOTAL LONGITUD (m) 16.777 1.492 56.465 74.734 MATERIAL ACERO ACERO H. DUCTIL La concepción de diseño de la aducción, considera su manejo automático desde aguas abajo, incorporando dispositivos de control de la línea de carga que aseguran que ante el cierre del ingreso de agua en Topater, la presión en la Aducción no sobrepase, en ningún punto, los 25 bares. Estos mecanismos, corresponden a 3 estaciones reductoras estabilizadoras de presión, con válvulas de seguridad, inmediatamente aguas arriba del mecanismo reductor. La tubería, en algunos sectores está instalada sobre machones. En total existen 14 machones de distintas longitudes. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Las características y ubicación de las reductoras, se presenta en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 3.3 RESUMEN DE ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Estación Kilómetro Marca Diámetro Presión Consigna R1 R2 R3 26.803 41.723 58.563 Bayley Bayley Bayley 450 450 450 86.36 87.06 66.70 En la Aducción existe un total de 51 ventosas de doble efecto y 28 desagües de D = 300 mm. b) Captación y Aducción Lequena El Sistema Lequena capta las aguas del río Loa en Lequena y las conduce por una cañería de acero, de diámetro variable entre 500 y 800 mm, hasta el Estanque de Mezcla, ubicado en la Planta de Tratamiento Cerro Topater, en Calama. b.1) Captación La captación toma las aguas del río Loa, a una distancia aproximada de 100 km. de Calama, a 3.245 m.s.n.m. La captación es del tipo superficial. Los Derechos de Aguas Antofagasta S.A. en la captación son de 550 l/s. La barrera consiste en un muro de albañilería de piedra, de 20 m de largo y 4,3 m de altura. El agua puede verter durante las crecidas del invierno altiplánico, a lo largo de toda su extensión. En su parte central, existen dos compuertas desripiadoras de acero, de 1 m de ancho por 1,5 m de altura, cuya finalidad es permitir la limpieza de los sólidos decantados frente al muro de la presa. En el lado poniente de la poza y labrado en la roca, existe un canal de 1 m de ancho, que incluye una rejilla de 11/4" de abertura y que conduce el agua hacia el desarenador. Este desarenador es de planta rectangular y sus dimensiones son 7,45 m de ancho, 17,7 m de largo y 3 m de profundidad. El agua que vierte el sedimentador pasa a una cámara final, donde se encuentra el chupador de entrada de la aducción. Se cuenta con una captación de emergencia, la cual entra en operación cuando se realizan labores de limpieza o mantención en la captación principal. Esta obra de emergencia, consiste en una cámara de hormigón, con un sistema de rieles de acero empotrados en un cimiento corrido, dispuestos a lo ancho del río. Sus condiciones son precarias y están destinadas a uso eventual. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS La calidad de las aguas de esta fuente se caracteriza por su elevado contenido de arsénico, en relación con los valores aceptados por la nueva Norma Chilena, alcanzando un contenido promedio de 0,26 p.p.m.. La turbiedad de las aguas varía entre 0,7 y 1,4 NTU, dentro de los límites de la Norma, salvo en situaciones de crecidas. El agua es dura, con tendencia levemente incrustante y presenta un contenido de sulfatos del orden de los 212 miligramos por litro. Sobre esta fuente, están constituidos derechos por 550 l/s, de caudal permanente, regularizados por decreto 408, del 11 de Diciembre de 1985. b.2) Aducción Lequena La aducción Lequena conduce los caudales captados en Lequena hacia el Estanque de Mezcla de Cerro Topater. En gran parte del trazado su disposición es en lomo de toro y en las otras, sobre machones de hormigón y de albañilería de piedra, según la agresividad del terreno. La aducción fue concebida para ser manejada desde aguas arriba, por lo que no cuenta con estaciones reductoras estabilizadoras de presión, ni con ningún otro mecanismo capaz de alterar la línea de carga. Sus elementos de control y operación, lo constituyen solamente ventosas y desagües instalados a lo largo de su trazado. Cuenta con 90 ventosas, de las cuales, 50 son aerocinéticas. La protección de estos mecanismos corresponde a cajas metálicas soldadas a la tubería. Existen además 9 desagües operativos. La tubería es de acero, con diámetros variables entre 500 y 800 mm, con uniones tipo copla Dresser, sin revestimiento interior ni exterior. La longitud de la aducción totaliza 103 kilómetros. CUADRO Nº 3.3-A RESUMEN DE CAÑERIAS ADUCCION LEQUENA DIAMETRO (mm) 800 700 550 550 500 500 TOTAL LONGITUD (m) 39.106 224 39.669 2.000 19.966 2.000 102.965 MATERIAL ACERO ACERO ACERO H. DUCTIL ACERO H. DUCTIL La capacidad máxima de porteo, alcanza a los 520 l/s, siendo su caudal normal, del orden de los 510 l/s, medidos en el vertedero existente a la llegada al Estanque de Mezcla de Cerro Topater. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS c) Captación y Aducción Toconce El Sistema Toconce capta las aguas de los ríos Toconce y Hojalar, además de los excedentes del Linzor. El recurso es conducido por una tubería de acero, instalada el año 1956 y posteriormente mejorada (1988 - 1989), llevándolo hasta el Estanque de Mezcla de Cerro Topater, mediante el denominado By Pass San Pedro. c.1) Captación Las obras de captación Toconce están constituidas por un muro de hormigón transversal, de 22 m de largo y 1,55 m de altura, el que tiene una compuerta desripiadora en su extremo sur. Este muro puede verter, en caso de crecidas, en toda su longitud. Inmediatamente aguas arriba del muro y en el costado norte, existe una entrada con rejilla, hacia una cámara de 5 x 2,8 m, con losa de cubierta. De esta cámara, salen dos tuberías de acero, con válvulas de corte, de 500 y 673 mm de diámetro, que se juntan posteriormente, continuando en este último diámetro. A la cámara de captación, llega una tubería de 673 mm, proveniente de la captación de emergencia que se localiza aguas arriba. La calidad del agua de esta fuente, está caracterizada por presentar el más elevado contenido de arsénico de las operadas por Aguas Antofagasta, con un promedio de 0,85 p.p.m. El resto de los parámetros, está dentro de los valores aceptados por la Norma, correspondiendo a un agua semidura, con tendencia ligeramente corrosiva. La turbiedad es baja, en general, manteniéndose dentro de los límites aceptados por la Norma, excepto durante las crecidas del invierno altiplánico, característica común a todas las fuentes superficiales de la Zona. Este sistema fue diseñado para una capacidad teórica de 610 l/s. Se encuentran regularizados 470 l/s de Derechos de Agua, de uso permanente, sobre esta fuente. c.2) Aducción Toconce La Aducción Toconce nace en la captación Toconce y llega al estanque de Mezcla de Cerro Topater, mediante el By-Pass San Pedro y, de éste nace el retorno, hasta el punto de empalme con la aducción antigua a la Planta de Tratamiento de Salar del Carmen. La aducción fue diseñada para ser controlada desde aguas arriba, con dispositivos de control convencionales, esto es, ventosas y desagües. Con motivo del cambio en la operación de este sistema de captación aducción, durante el período 1988 - 1989, se procedió al mejoramiento del tramo Captación - Topater, revistiéndose interiormente con mortero cemento, para detener la corrosión y devolverle la capacidad de porteo original (a excepción del By-Pass). Se incorporó, asimismo, un sistema de control de la línea de carga para este tramo, compuesto por tres estaciones Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS reductoras de presión, a base de diafragmas MONOVAR y válvulas de seguridad, las que en la actualidad operan con aperturas cercanas al 100%. Las características de la aducción, en longitudes y diámetros, son las que se señalan a continuación: CUADRO Nº 3.4 RESUMEN DE CAÑERIAS ADUCCION TOCONCE DIAMETRO (mm) 493 500 544 594 600 645 700 TOTAL c.3) LONGITUD (m) 35.231 4.885 4.460 36.893 3.985 4.013 555 90.022 MATERIAL ACERO H. DUCTIL ACERO ACERO H. DUCTIL ACERO ACERO Captaciones Linzor y Hojalar Las captaciones Linzor y Hojalar forman parte del sistema de captación Toconce. La captación Linzor capta afloramientos de vertientes en la cuenca del río Linzor y se ubica a 4.100 m.s.n.m. a unos 500 m aguas arriba del nacimiento del río Toconce. Esta captación cuenta con un muro de mampostería y se encuentra fuera de uso, manteniendo sus compuertas desripiadoras abiertas, para permitir el flujo en las aguas a través del mismo cauce para que sean captadas aguas abajo, en la captación Toconce. Unos 400 m aguas abajo de la captación Linzor, se ubican las vertientes Ojo Mayor y Ojo Menor, las cuales también entregan sus aguas al río Linzor, dando origen al río Toconce. La captación Hojalar, por su parte, se ubica en la ribera poniente del río Hojalar, a 4.115 m.s.n.m. y distante 125 Km de Calama. Esta captación está conformada por una barrera frontal de 9 m de largo y 0,6 m de altura. Cuenta con compuerta desripiadora ubicada a un costado del canal lateral que alimenta la cámara lateral de captación (con rejilla). Desde esta última nace la Aducción Hojalar, la cual es de acero y D = 450 mm y traslada las aguas hasta el cauce del río Toconce, las que son captadas finalmente en el estanque regulador de Toconce, ubicado aguas abajo. d) Captación y Aducción San Pedro El sistema San Pedro capta las aguas del río San Pedro de Inacaliri, tributario del río Loa, aproximadamente a 17 Km. al oriente del embalse Conchi. Las aguas son conducidas por una cañería de acero de diámetro 300 mm, hasta la aducción Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Quinchamale, en el sector del embalse Conchi, y de allí transportadas por esta última junto a las aguas de Quinchamale, hasta el estanque de mezcla de cerro Topater. d.1) Captación La captación San Pedro se ubica en la cuenca de San Pedro de Inacalari, a 3.290 m.s.n.m. y a 17 km al oriente del embalse Conchi, aproximadamente. Esta captación pertenece a CODELCO CHILE, División Chuquicamata, y una vez desarenadas las aguas crudas en sus instalaciones, son entregadas gratuitamente a la cámara húmeda donde nace la aducción San Pedro de ESSAN S.A., la cual también fue cedida sin costo por CODELCO a la empresa sanitaria. La Cesión de los Derechos de Agua por 50 l/s, se encuentran inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de El Loa en Calama, en el Registro de Aguas a fojas 12 Nº 12 del año 1995. d.2) Aducción San Pedro La Aducción San Pedro es de acero, tiene un diámetro de 300 mm y una longitud de 17.324 m. Nace inmediatamente aguas abajo de los decantadores de CODELCO CHILE, en la Quebrada de San Pedro. Esta aducción fue traspasada a ESSAN S.A. por CODELCO según convenio inscrito en el repertorio del Conservador de Bienes Raíces de El Loa, en Calama, a fojas 31 Nº 254 del año 1995. La aducción San Pedro, cuenta con 13 ventosas y 2 desagües. CUADRO Nº 3.5 RESUMEN DE CAÑERIAS ADUCCION SAN PEDRO DIAMETRO (mm) 250 300 400 TOTAL LONGITUD (m) 1.282 15748 294 17.324 MATERIAL ACERO ACERO ACERO Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS e) Captación e Impulsión Puente Negro La Captación Puente Negro es del tipo Superficial, se ubica en el río Loa en la ciudad de Calama, frente al recinto de la Planta de Filtros Cerro Topater, a una cota aproximada de 2.284 m.s.n.m. e.1) Captación La captación consiste en un estrechamiento del cauce del río con muros y losa de hormigón armado, el cual además cuenta con un caudal de aproximación lateral con compuerta desripiadora y una compuerta lateral (con rejas) que permite el ingreso del agua hacia cámara húmeda correspondiente al pozo de bombas de la planta elevadora. Esta captación tiene una capacidad máxima de bombeo de 150 l/s a una altura manométrica de 68 m. Sin embargo, debido a la alta concentración de cloruros en dicho punto (1.900 ppm aproximadamente) y para no deteriorar la calidad del agua mezclada normalmente no se elevan más de 60 l/s hacia el estanque de mezcla de cerro Topater. e.2) Impulsión La impulsión Puente Negro conduce el agua captada desde el río Loa hasta el estanque de mezcla en cerro Topater. Tiene una longitud de 1.728 y es de Hierro Dúctil de diámetro D = 350 mm. f) Captación e Impulsión Desaladora La planta desaladora, con sus obras de toma, se ubican en el sector extremo norte de la ciudad de Antofagasta, específicamente en el sector La Chimba Bajo. La captación de agua de mar se hace mediante toma abierta, que consiste en una tubería submarina de captación que está unida en su extremo sumergido a una pequeña torre de hormigón para captar el agua a una altura media. El otro extremo de la tubería está conectado a un pozo reaspiración, que tiene una cota de radier aproximada de -5 m.s.n.m., de manera de producir el efecto de vasos comunicantes. La tubería de captación es de HDPE, de 1.600 mm de diámetro y tiene una longitud total de 350 m. La profundidad en el punto de toma es de 23 m. En sus primeros 100 m, la tubería va casi enterrada, para continuar sobre el fondo marino apoyada y protegida con lastres de hormigón. El pozo de aspiración tiene una profundidad de 8 m y un ancho de 2,5 m. Está en el interior del edificio de toma, de toma de dimensiones 20 x 26 m. A su vez, este edificio está al interior del recinto de toma, que tiene 48 x24 m. El edificio de toma contiene, además la sala de bombeo, donde se ubican las 3 motobombas que impulsan el agua captada hacia la planta de tratamiento, los compartimientos para el hipoclorito sódico y los depósitos de oxidante auxiliar. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En la sala de bombeo se inicia la Impulsión N° 1, que lleva el agua hasta la planta. La tubería es de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio), de 1000 mm de diámetro y tiene una longitud total de 129 m. Para la primera fase, las bombas elevan un caudal de 150 l/s a una altura manométrica de 60,3 m.c.a. 3.1.2 Tratamiento de Agua Potable Las plantas de tratamiento del Gran Sistema Norte son las que se indican a continuación: CUADRO Nº 3.6 PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Caudal Diseño (l/s) VM Turbiedad NTU VM As mg/l VM Mn Mg/l VM Fe m/l Desaladora 600 0,2 0,005 0,05 P.F. Cerro Topater P.F. Antigua Salar del Carmen P.F. Nueva Salar del Carmen 500 300 0,4 0,01 500 300 0,48 0,01 0,9 500 300 0,48 0,01 0,9 146 Vol Anual Trat 3 Mm 397 221 12009 14 268 10440 14 271 12985 VM Color Ptco 0,1 VM Otros Mg/l 0 3.1.2.1 Planta Desaladora La Planta Desaladora de agua de mar se ubica en Antofagasta en el sector La Chimba. El tratamiento se produce por osmosis inversa. Esta planta fue licitada internacionalmente en el año 1999, en el esquema BOT, mediante el cual el adjudicatario de la licitación se obliga a financiar, construir y a operar la planta por un período de 20 años. El proceso de licitación culminó en noviembre del año 2000 con la adjudicación del contrato al consorcio DESALANT. La planta permitirá alcanzar en el futuro una producción equivalente de 600 l/s. Inicialmente se instaló al interior del edificio de la planta el 25% de los bastidores de membranas, lo que permite una producción de 150 l/s, el caudal se irá incrementando por la vía de agregar nuevos bastidores de membranas. Las infraestructuras tales como edificaciones, ductos de captación de agua de mar y evacuación de salmuera, conducciones de agua de mar a la planta desaladora, impulsiones de agua potabilizada y colectores generales de las diferentes etapas de tratamiento dentro del edificio de procesos se han construido para la máxima capacidad. Las obras e instalaciones que integran el proyecto son: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • • • • • • • Captación y bombeo de agua de mar, edificio de procesos. Pretratamiento Proceso de desalación Post tratamiento Almacenamiento Elevación y conducción del agua potable Descarga de la salmuera La captación del agua de mar se realiza mediante toma abierta, a través de un ducto submarino de 350 m de longitud y 1.600 mm de diámetro, diseñado para la capacidad total de producción (600 l/s). El ducto de captación está conectado a una torreta de hormigón para tomar agua de mar a una altura media. El otro extrema del tubo está conectado a un pozo de aspiración, cuyo radier se ubica a una cota aproximada de -5 m.s.n.m., con el objeto de producir el efecto de vasos comunicantes. El bombeo de agua de mar se realiza desde este pozo de aspiración, a través de dos unidades correspondientes a la primera fase, mas una en reserva, las cuales cuentan con un sistema de cebado común y con capacidad para la totalidad de las fases. Las bombas verticales instaladas bombean el agua hasta unos filtros de arena. El diámetro de la impulsión es de 1.000 mm y el material PRFV. El agua captada entra en una etapa de pretratamiento donde se le adicionan productos químicos para modificar su calidad antes de entrar en el proceso de osmosis inversa. La línea de osmosis inversa constituye el centro del proceso de desalación. Estas líneas están constituidas por vasos de presión con membranas permeables arreglados a una configuración específica. Las características son: dos bastidores por fase, 3 sub-bastidores por línea, 2.167 (m3/día) de caudal neto de agua osmotizada por subbastidor, 6.500 (m3/día) de caudal neto de agua osmotizada por línea o bastidor y membranas tipo Poliamida. Posterior a este proceso viene una etapa de post tratamiento de manera de cumplir la Norma NCh 409. El permeado de salida de los módulos de osmosis inversa se almacena en un depósito de 1.100 m3 de capacidad. Desde este estanque se impulsa el agua mediante una tubería de hierro dúctil de 700 y 600 mm de diámetro y una longitud aproximada de 12 km hasta el estanque Ancla 2. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.7 CAÑERIAS DE IMPULSIÓN DESALADORA DIAMETRO (mm) 600 700 TOTAL LONGITUD (m) 5.721 6.370 12.091 MATERIAL Hierro Dúctil Hierro Dúctil La salmuera de rechazo del proceso de desalación se descarga por gravedad a través de un emisario submarino de HDPE de 200 m de longitud y 1.200 mm de diámetro. 3.1.2.2 Plantas de Tratamiento de Fuentes Superficiales El Gran Sistema Norte concentra en el Estanque de Mezcla, ubicado en el cerro Topater, la totalidad de los recursos superficiales, provenientes de las captaciones de Lequena, Quinchamale (incluye San Pedro) y Toconce. Además, debido al alto contenido de sales, sólo de manera eventual se capta en Puente Negro. Dicha fuente se ubica en el río Loa, en la localidad de Calama. Se cuenta con Derechos de Agua por 70 l/s. Estas aguas se distribuyen para su tratamiento, de acuerdo a su destino final, correspondiendo a la Planta Topater tratar los caudales destinados a Calama, Tocopilla y Oficinas Salitreras y a las plantas de Salar del Carmen, en Antofagasta, tratar los recursos destinados a esa ciudad, Mejillones y el complejo aéreo de Cerro Moreno. Los caudales de las captaciones, se concentran en el Estanque de Mezcla de Cerro Topater y son trasladados para su tratamiento mediante tres líneas aductoras, a saber: - Tuberías de interconexión desde el Estanque de Mezcla hasta la Planta de Tratamiento de Cerro Topater, ubicada inmediatamente aguas abajo del estanque, en el mismo recinto. - Nueva Aducción Calama-Antofagasta (NACA) y retorno By Pass San Pedro - Línea Toconce (VACA), hasta la Planta de Filtros de Salar del Carmen, en Antofagasta. La función primordial de las plantas de tratamiento del sistema, es abatir el elevado contenido de arsénico de las aguas, para cumplir con los requerimientos establecidos en la Norma Chilena, que hizo suya la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de fijar un límite máximo de 0,05 p.p.m. A continuación, se describe el Sistema de Tratamiento de las fuentes superficiales. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS a) Estanque de Mezcla e Interconexiones Hidráulicas en Cerro Topater El Estanque de Mezcla es una estructura de hormigón armado, con una capacidad de 2000 m³. Entre las obras que conforman el sistema de este estanque, deben destacarse las siguientes: a.1) Vertederos de Entrada Son tres vertederos de sección rectangular, correspondientes a las aducciones de Toconce, Lequena y Quinchamale, ubicados en el punto de ingreso al Estanque de Mezcla. a.2) Medidores de Flujo El sistema cuenta con tres medidores de flujo, del tipo Ultraflux, para las tres salidas del Estanque de Mezcla, esto es, dos para las aducciones Calama - Antofagasta, la nueva y la antigua, que conducen el agua a las Plantas de Filtros de Salar del Carmen y una para la tubería de ingreso a la Planta de Filtros de Cerro Topater. Existe además, un cuarto medidor de flujo, instalado en la aducción Quinchamale, a la llegada al Estanque de Mezcla. a.3) Válvulas del Sistema Las válvulas que permiten desviar las aguas provenientes de las captaciones de Lequena, Toconce y Quinchamale (con San Pedro), hacia el Estanque de mezcla o hacia el estanque de ingreso, se encuentran ubicadas en una cámara de concreto, sin losa ni tapa de cubierta. A la salida de las unidades de decantación, existen 6 válvulas de corta. Tres de éstas, las de mayor diámetro, controlan el caudal que va a los filtros y las otras, de diámetro menor, permiten el desagüe de las unidades. a.4) Cámara de Desagüe General Los sistemas de desagüe de los coaguladores y el de limpieza de las unidades de filtración, poseen una cámara de recolección común. a.5) Desagüe y Rebalse del Estanque de Mezcla El desagüe del Estanque de Mezcla descarga en el río Loa, a través de una tubería de cemento de asbesto, de 800 mm de diámetro, en sus primeros tramos, conectándose luego, al desagüe de la Aducción Lequena, el que finalmente entrega al Loa, a través del desagüe de los Estanques Amarillos, consistentes en una tubería de diámetro 600 mm. Esta última tubería, es también desagüe del Estanque de Carga e inicio de la Nueva Aducción Calama Antofagasta. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Planta Topater La Planta de Filtros de Cerro Topater está ubicada, aproximadamente, a 4 km al oriente de la ciudad de Calama, en el lugar de esa denominación, entre los 2.350 y 2.360 m.s.n.m. Esta planta fue proyectada por la firma alemana Berkefeld Filter, por lo que su tecnología es específica y patentada, situación que se repite en las restantes dos plantas de tratamiento que posee Aguas Antofagasta S.A. La planta entró en servicio el año 1978, con una capacidad nominal de 500 l/s y con sobrecarga de hasta 550 l/s. El sistema de tratamiento opera en forma gravitacional y consiste, básicamente, en la floculación y sedimentación del arsénico y turbiedad presentes en el agua cruda, mediante el agregado de productos químicos, para su posterior adsorción en el material granular de los filtros. El proceso considera la adición de productos químicos, para la pre y post cloración y el agregado de coagulantes. La floculación que, inicialmente, se realizaba agregando sulfato de aluminio, mediante agitación de las aguas, en la actualidad se ha reemplazado por cloruro férrico, en dosis máximas del orden de las 30 p.p.m. Las instalaciones para la utilización de sulfato, se mantienen operativas. La coagulación se realiza en los tres coaguladores decantadores circulares, en paralelo, que dispone la Planta. En esta etapa, se elimina la porción de flóculos que han alcanzado mayor tamaño durante el proceso. Posteriormente, el agua es conducida al sistema de filtración, donde se completa el tratamiento. El sistema de filtración consta de 12 unidades filtrantes, de 18 m² de superficie, con lecho de arena y carbón antracita. La planta cuenta con energía eléctrica proveniente del Sistema Interconectado Norte, contando además con un grupo electrógeno de emergencia, suficiente para la totalidad de sus necesidades. c) Plantas Salar del Carmen Se ubican en el kilómetro 12 del camino de Antofagasta a Calama, en el lugar de esa denominación. El sistema comprende dos plantas de tratamiento, básicamente de abatimiento de arsénico, llamadas Salar del Carmen I y II, construidas en los años 1970 y 1989, respectivamente. El estanque de llegada de agua cruda, es de 10.000 m³ de capacidad y común para ambas plantas. Este estanque corresponde al último de la conducción Nueva Aducción Calama - Antofagasta (NACA). Desde éste, el agua es derivada a las unidades de tratamiento, que se indican a continuación: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS - Cámaras de Ingreso: Una para cada planta, con capacidad de 462 m³, cada una, en las que se realiza la precloración y el agregado de coagulantes. Al igual que en Topater, se está utilizando cloruro férrico, pero se mantienen las instalaciones para sulfato. - Decantadores: Tres para cada planta, de 19 m de diámetro y una altura útil de 4.2 m. Estas unidades son de coagulación y decantación. - Prefiltración: Un conjunto de ocho filtros por planta, de lecho simple, constituido por material grueso, principalmente arena, de 3.16 m² de superficie, cada uno. Los filtros tienen una tasa de diseño de 180 m³/m²/día. - Filtración. Doce filtros de lecho mixto por planta, de 30,16 m² de superficie. El lecho está compuesto de material granular, de grava, gravilla y arena, e hidroantracita en los sesenta cm superficiales, totalizando 1,5 m de altura. - Casetas de Cloración. Una por cada planta. Las plantas tienen una capacidad de tratamiento nominal de 500 l/s, con 550 en sobrecarga. Esto representa una capacidad instalada de 1100 l/s. Actualmente procesan, en conjunto, un caudal del orden de 750 l/s, por restricciones de suministro de agua cruda, el caudal se distribuye aproximadamente en 450 y 300 l/s, hacia las Plantas Nueva y Antigua, respectivamente. Cada planta cuenta con dos dispositivos de medición de caudales, del tipo magnético y equipos generadores de emergencia. La calidad del efluente cumple con la Norma Chilena, ya que su contenido arsénico no supera las 0,04 ppm. Las turbiedades, por su parte, no alcanzan 1 NTU. d) Nueva Aducción Calama - Antofagasta (N.A.C.A.) La Nueva Aducción Calama - Antofagasta, es una conducción de hierro dúctil, de 208 km de largo, que conduce las aguas desde el Estanque de Mezcla de Cerro Topater, hasta la Planta de Filtros de Salar del Carmen. Su desarrollo incluye 138 km, en DN = 600 mm y 64 km en DN= 700 mm, aguas abajo de la Planta de Filtros, la Nueva Aducción continúa hasta los Estanques Caracoles, según el proyecto original, con lo que, eventualmente, podría conducir agua tratada desde Topater a este punto terminal. Fue proyectada enterrada en zanja, pero se construyó semienterrada. Su colocación se efectuó incluyendo una protección exterior, compuesta por una manga de polietileno, de 400 micrones de espesor, destinada a impedir el contacto con el terreno altamente agresivo. La concepción del proyecto, consideró técnicas no utilizadas usualmente en el país, incorporando tecnología de control desde aguas abajo. En este sentido, la línea es manejada por estaciones reductoras de presión, que aseguran el escurrimiento en Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS presión para la gama de caudales de porteo considerados en el proyecto, que abarcan desde los 300 a los 800 l/s. El proyecto incorporó válvulas de seguridad, para impedir la rotura accidental por sobrepresiones y, diafragmas escamoteables, para regular los caudales, siempre desde aguas abajo. Para permitir una mejor respuesta ante eventuales daños en la línea se incluyeron cuatro estanques de hormigón armado, el primero de 5.000 m³ de capacidad, puesto en el recinto de la Planta de Filtros de Cerro Topater al inicio de la Aducción, y los tres restantes de 10.000 m³ de capacidad cada uno, ubicados en los kilómetros 49,45, 119,21 y en la Planta de Filtros de Salar del Carmen, respectivamente. Exceptuando el estanque de Cerro Topater, los demás son operados a través de obturadores hidráulicos (disco autocentrante), incluyendo la tubería de llegada a los estanques Caracoles. La Aducción cuenta con dos válvulas de corta que, además de las válvulas susceptibles de cortar el flujo, previstas en las obras de regulación y en las de reducción estabilización de presión, permiten aislar tramos no mayores a 20 kilómetros. Cuenta con ventosas aerocinéticas, desagües convencionales y medidores de caudal. Estos últimos, dispuestos a la salida de Estanque de Mezcla de Cerro Topater, a la llegada del Estanque 4, en la Planta de Salar del Carmen y en la llegada al recinto de los Estanques Caracoles. A continuación, se resumen las características de las cañerías de Aducción: CUADRO Nº 3.8 RESUMEN DE CAÑERIAS NUEVA ADUCCION CALAMA – ANTOFAGASTA (NACA) DIAMETRO (mm) 500 600 700 TOTAL LONGITUD (m) 4.440 141.338 64.246 210.024 MATERIAL H. DUCTIL H. DUCTIL H. DUCTIL La cañería posee un revestimiento exterior, consistente en una capa asfáltica, e interior, de mortero de cemento, aplicado en fábrica. La aducción permite portear un caudal máximo de 800 l/s. Dadas las condiciones geográficas del trazado de la cañería, con una diferencia de cota de aproximadamente, 2.000 m ha sido necesaria la instalación de mecanismos reductores de presión y estanques, como elementos de regulación de gasto y corta presión. La línea de aducción cuenta con 7 estaciones reductoras estabilizadoras de presión, además de los estanques de regulación mencionados anteriormente. A continuación, se señalan los dispositivos controladores de gasto, con que cuenta la Aducción. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.9 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESION NUEVA ADUCCION CALAMA - ANTOFAGASTA OBRA O DISPOSITIVO Estanque Nº 1 Est. Reductora Estabilizadora Nº1 Estanque Nº 2 Est. Reductora Estabilizadora Nº 2 Est. Reductora Estabilizadora Nº 3 Estanque Nº 3 Est. Reductora Estabilizadora Nº 4 Est. Reductora Estabilizadora Nº 5 Est. Reductora Estabilizadora Nº 6 Est. Reductora Estabilizadora Nº 7 Estanque Nº 4 Estanque Caracoles e) UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS (m) 0 V = 500 m³. C.R.: 2348 msnm 37.373 Marca Lezier 49.441 V = 10000 m³ C.R.: 1895.5 msnm 65.150 Marca Lezier 82.850 Marca Lezier 119.195 V = 10000 m³ C.R.: 1344 msnm 136.213 Marca Lezier 153.013 Marca Lezier 173.582 Marca Lezier 190.075 Marca Lezier 201.844 V = 10.000 m³ C.R.: 590 msnm Recinto PFSC 208.025 2 unidades 12.500 m³ c/u C.R. 352.82 msnm Vieja Aducción Calama - Antofagasta (V.A.C.A.) Esta conducción tiene más de 40 años de antigüedad, dado que fue terminada en 1958. Su diseño original consideraba conducir los caudales captados en Toconce, hasta Antofagasta. Actualmente, después del cambio y mejoramiento del primer tramo, está destinada a portear caudal entre el Estanque de Mezcla de Cerro Topater y la Planta de Filtros de Salar del Carmen. La Aducción está construida en acero, revestida solamente en el tramo denominado Retorno By Pass San Pedro, aproximadamente 10 kilómetros, con mortero cemento y, sus diámetros oscilan entre 460 y 622 mm, de diámetro interior. Fue diseñada para ser controlada desde aguas arriba. Su caudal de diseño máximo, alcanza a los 610 l/s. A continuación, se resumen las características de los tramos: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.10 RESUMEN DE CAÑERIAS VIEJA ADUCCION CALAMA ANTOFAGASTA DIAMETRO (mm) 457 460 521 572 609 611 622 648 600 TOTAL 3.1.3 LONGITUD (m) 4.038 19.750 38.031 43.346 3.043 55.618 36.962 10.066 1.086 211.940 MATERIAL ACERO ACERO y H DÚCTIL ACERO ACERO H DÚCTIL ACERO ACERO ACERO H DÚCTIL Sistema de Regulación y Distribución El sistema de regulación y distribución, compuesto por aducciones, estanques de almacenamiento y regulación, alimentadoras y redes de distribución, se analizará para cada una de las ciudades abastecidas por el Gran Sistema Norte. 3.1.3.1 Antofagasta La ciudad se abastece desde los estanques Caracoles, ubicados a la cabeza del sistema a la cota 353 m.s.n.m., en la Quebrada Salar del Carmen, aproximadamente, a 6 kilómetros de Antofagasta. Estos proporcionan un caudal del orden de los 750 a 800 l/s. El sistema de regulación y distribución de agua potable de Antofagasta, es el más grande y complejo de los que explota Aguas Antofagasta S.A., situación que está directamente relacionada con el tamaño de esta ciudad. La topografía de la ciudad, se caracteriza por una fuerte pendiente hacia el poniente y pendientes bajas en sentido norte sur. Esta situación, hace necesaria su sectorización, para los efectos de la distribución de agua potable, considerando estanques de regulación, con zonas de influencia y presión definidas. a) Macrodistribución Las aguas tratadas en las plantas de Salar del Carmen, son conducidas hasta los estanques Caracoles por la prolongación de la Nueva Aducción Calama - Antofagasta y por la prolongación de la vieja Aducción Calama-Antofagasta (ex Toconce). La primera de estas aducciones, está construida en cañería de hierro dúctil y diámetros de 500 y 600 mm y su trazado se desarrolla por la Quebrada del Salar del Carmen, por el lado norte de la carretera, en una longitud total de 6.121 m. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DESCRIPCION N.A.C.A. TRAMO SALAR - CARACOLES N.A.C.A. TRAMO SALAR - CARACOLES Diámetro Conducción mm 500 Hierro Dúctil 600 Total 4.446 1.675 6.121 Por su parte, la prolongación de la antigua Aducción Calama-Antofagasta (ex Toconce), es de acero, de 550 y 800 mm de diámetro y una longitud total de 6.572 m. DESCRIPCION TOCONCE TRAMO SALAR - CARACOLES TOCONCE TRAMO SALAR - CARACOLES Diámetro Conducción mm 800 550 Total Acero 78 6.494 6.572 Desde los estanques Caracoles, el agua es conducida hasta la ciudad a través de tres tuberías, Alimentadora Sur, Alimentadora ex Toconce y Aducción Cerro Moreno. Aguas abajo de los estanques Caracoles, en el nudo de interconexión entre la Alimentadora Sur y la Alimentadora ex Toconce, nace la denominada Alimentadora Norte, que conduce el agua al sector norte de Antofagasta. La Alimentadora Sur, conduce aproximadamente el 50% del agua entregada al consumo, abasteciendo a 11 de los estanques de la ciudad. La Alimentadora ex Toconce, en conjunto con la Alimentadora Norte y la Alimentadora Cerro Moreno, entregan el restante 50% del suministro, a los otros cinco estanques, que totalizan el 64% del volumen de regulación total de la ciudad. A continuación, se entrega la descripción de la infraestructura del Sistema de Macrodistribución. a.1) Estanque Caracoles Estos estanques, constituidos por 2 unidades, de 12.500 m³ cada una, se ubican en la Quebrada Salar del Carmen, aproximadamente a 6 kilómetros de Antofagasta. Constituyen la cabeza del sistema y actúan como distribuidores de los caudales destinados al abastecimiento de la ciudad de Antofagasta y, excepcionalmente, como reserva. Los estanques son superficiales, con una cota de radier de 353 m.s.n.m., construidos en acero. a.2) Alimentadoras Como se indicó anteriormente, desde los estanques Caracoles, el agua es conducida hasta la ciudad, a través de la Alimentadora Sur, la Alimentadora ex Toconce y la Aducción Cerro Moreno. Aguas abajo de los estanques Caracoles, en el nudo de interconexión entre la Alimentadora Sur y la Alimentadora ex Toconce, nace la denominada Alimentadora Norte, que conduce el agua al sector norte de Antofagasta. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Estas tuberías distribuyen el volumen almacenado en los estanques Caracoles, a través de una batería de estanques, dispuestos en la parte alta de la ciudad, entre las cotas 78 y 213 m.s.n.m. El abastecimiento del Sector Norte, a partir de la Quebrada de Salar del Carmen, se realiza por la Alimentadora Norte y minoritariamente, por la Aducción Cerro Moreno. El sector norte cuenta con 6 estanques de regulación que representan un volumen total de 8.700 m³. A saber: El Salto I; El Salto II; Prat; Balmaceda; Bonilla 1 y Bonilla 2. El abastecimiento del Sector Sur, se efectúa a través de la Alimentadora Sur y la Alimentadora ex Toconce, prolongación de la aducción del mismo nombre, antes descrito, cuyo punto de término se encuentra en los Estanques Sendos 1 y 2 (ó Avda. 1 y 2). El Sector Sur cuenta con 12 estanques de regulación, con un volumen total de 39.513 m³. Por su parte, el sector de Cerro Moreno (aeropuerto), es abastecido por la aducción Cerro Moreno y cuenta con un estanque de regulación, con una capacidad de 1.000 m³. Este estanque alimenta también al sector rural norte (alimentado desde estanque Bonilla) y además sirve de pozo de succión de la planta elevadora cerro Moreno que alimenta la aducción Mejillones. a.3) Alimentadora Sur La Alimentadora Sur corresponde a la continuación de la Nueva Aducción CalamaAntofagasta y tiene una longitud total de 10.678 m. Esta construida en hierro dúctil, con un diámetro variable, entre 600 y 200 mm. La tubería nace de los estanques Caracoles, situados en la quebrada del Salar del Carmen, desarrollándose, en su tramo inicial, en un diámetro de 600 mm, junto al camino de acceso a la ciudad. Su trazado avanza por la Avenida Circunvalación, en un diámetro de 500 mm, siguiendo por las calles H. Mery y Martín Lutter King, para continuar por las laderas de los cerros costeros, hasta el recinto del estanque Coviefi (fuera de servicio). Sigue su recorrido, hasta llegar a las cercanías del recinto del estanque Independencia, desde donde se dirige hasta el Estanque Sur, su punto de término, en diámetro de 200 mm. La Alimentadora Sur, en su desarrollo presenta los diámetros y longitudes que se detallan a continuación: CUADRO Nº 3.11 RESUMEN DE CAÑERIAS ALIMENTADORA SUR DIAMETRO (mm) 600 500 200 TOTAL LONGITUD (m) 2.132 8.414 132 10.678 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS La alimentadora, en su trayecto presenta las derivaciones a estanques, que se resumen a continuación: CUADRO Nº 3.12 DERIVACIONES ALIMENTADORA SUR ESTANQUE MATERIAL El Salto Hierro dúctil Sendos 1 y 2 (Ancla) Cemento Asbesto (*) Centro Hierro dúctil Amarillos Cemento Asbesto (*) Independencia Acero (*) Después de estación reductora DIÁMETRO (mm) 200 200 200 350 200 DIST. ACUM. (m) 2.630 3.504 6.603 9.436 10.546 Además de abastecer los estanques antes señalados, entrega agua directamente a la interconexión Sur-Norte, correspondiente a la Alimentadora Norte. a.4) Alimentadora Norte La Alimentadora Norte se inicia en el nudo de interconexión entre la Alimentadora Sur y la Alimentadora ex Toconce. Tiene una longitud total de 5.301 m, en hierro dúctil y diámetro variable, entre 400 y 300 mm. Está dispuesta sobre machones, en algunos tramos y enterrada, en otros. Su trazado se desarrolla en 400 mm, paralela a la Aducción Cerro Moreno, hasta enfrentar el recinto del Estanque Prat. Continúa hacia el Estanque Balmaceda, en un diámetro de 300 mm, desde donde se prolonga, en 300 mm, hasta su punto terminal, en el Estanque Bonilla. A continuación, se detallan los tramos de la Alimentadora Norte: CUADRO Nº 3.13 RESUMEN DE CAÑERIAS EN ALIMENTADORA NORTE DIÁMETRO (mm) LONGITUD (m) 400 300 1.278 4.023 Las derivaciones a estanques, que nacen de la Alimentadora Norte, son las siguientes: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.14 DERIVACIONES DESDE ALIMENTADORA NORTE ESTANQUE Prat Balmaceda Bonilla a.5) MATERIAL Cemento Asbesto Hierro dúctil Hierro dúctil DIAMETRO (mm) 250 250 300 DIST. ACUM. (m) 1.299 2.788 5.301 LONGITUD (m) 442 400 Alimentadora Cerro Moreno La Aducción Cerro Moreno, destinada básicamente al abastecimiento de Cerro Moreno y Mejillones, sirve también a la ciudad de Antofagasta, a través de la derivación existente hacia el Estanque Bonilla. Además, en su trayecto entrega agua, a través de arranques directos, a diversos usuarios, en el tramo comprendido entre el Estanque Bonilla y el Cerro Moreno. La Aducción Cerro Moreno nace en el Estanque Caracoles y tiene una longitud total de 24.813 m. Está construida principalmente en asbesto cemento T-20 y Hierro Dúctil, en diámetro variable, entre 250 y 450 mm. Se desarrolla por el lado norte del camino de acceso a la ciudad de Antofagasta, hasta la Av. Circunvalación con Salar del Carmen, en un diámetro de 450 mm. Prosigue su recorrido, en el mismo diámetro, por las laderas de los cerros, continuando por la Av. Luis Cruz Martínez, hasta la calle A. Fernández. Aguas abajo de la derivación al Estanque Bonilla, sigue en 300 mm, dispuesta sobre el terreno con relleno lomo de toro, hasta su punto terminal, en el Estanque Cerro Moreno. La Alimentadora Cerro Moreno, en su desarrollo presenta los diámetros y longitudes que se detallan a continuación: CUADRO Nº 3.15 RESUMEN DE CAÑERIAS EN ALIMENTADORA CERRO MORENO DIAMETRO (mm) 250 250 300 300 350 400 400 450 450 TOTAL LONGITUD (m) 112 740 5.521 9.767 1.371 1.577 670 4.161 894 24.813 MATERIAL C. ASBESTO ACERO C. ASBESTO H. DUCTIL C. ASBESTO ACERO H. DUCTIL C. ASBESTO H. DUCTIL La Aducción Cerro Moreno tiene una derivación, al Estanque Bonilla, en cemento asbesto, de 300 mm de diámetro y, al sistema de elevación y regulación para Mejillones, en acero de diámetro exterior 273 mm. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS a.6) Estanques El Sistema de Regulación está conformado por 19 estanques, que representan un volumen total de 49.213 m³. Este se distribuye en 6 estanques para el Sector Norte (8.700 m³) y en 12 estanques, para el Sector Sur (39.513 m³) Adicionalmente, aún cuando no pertenece a ESSAN, se cuenta con un estanque de 1.000 m³, en la Base Aérea de Cerro Moreno. A este volumen, se podrían agregar los 25.000 m³ de los Estanques Caracoles, ya descritos, que si bien no están directamente conectados a la red, pueden considerarse como reserva de seguridad. Asimismo, en el Sector Sur, se pueden considerar los 500 m³ correspondientes al estanque Coviefi, actualmente fuera de servicio. Las características básicas de los estanques del sistema, se entregan a continuación: CUADRO Nº 3.16 ESTANQUES DE REGULACION ANTOFAGASTA Estanque Amarillo I Amarillo II Amarillo III Amarillo IV Amarillo V Balmaceda Prat Bonilla I Bonilla II Sur Centro Alto El Salto I El Salto II Ancla I Ancla II Independencia Total b) Material Acero Acero Acero Acero Acero H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. H.A. Acero H.A. Acero H.A. Tipo Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Superficial Semienterrado Superficial Superficial Vol Total m3 2.406 2.406 1.978 1.978 1.978 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 500 200 10.000 12.500 1.000 46.946 Red de Distribución La Red de Distribución de Antofagasta presenta una forma alargada, ajustada la geografía de la cuidad. Está conformada por tuberías de diferentes materiales, con diámetros que fluctúan, entre los 75 y 800 mm. La red de distribución, tal como se mencionó anteriormente, se ha sectorizado, por zonas de influencia de estanque, lo que permite una mayor independencia ante fallas del sistema. Dadas las condiciones topográficas de la ciudad, con fuertes pendientes de las laderas de los cerros costeros, ha sido necesario disponer de estaciones reductoras de presión, las que se distribuyen entre las cotas 31 y 235 m.s.n.m.. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS La ciudad se ha sectorizado en función de las áreas de influencia de los estanques, en las siguientes zonas: - Zona de Influencia Estanques Bonilla 1 y 2 - Zona de Influencia Estanque Balmaceda - Zona de Influencia Estanque Prat - Zona de Influencia Estanques El Salto 1 y 2 - Zona de Influencia Estanques Sendos 1 y 2 - Zona de Influencia Estanque Centro Alto - Zona de Influencia Estanque Alto Gran Vía - Zona de Influencia Estanques Amarillos - Zona de Influencia Estanque Independencia - Zona de Influencia Estanque Sur Además, las características topográficas de la ciudad, con diferencias significativas de cotas, han hecho necesario considerar subzonas de presión. De este modo, las zonas de mayor cota quedan abastecidas directamente de los estanques y las de menor cota, con presión reducida, mediante estaciones reductoras. La longitud de la red, a diciembre de 2004, por diámetros y material se indica en el siguiente cuadro: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.17 RED DE DISTRIBUCION ANTOFAGASTA Localidad Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Playa Brava Playa Brava Playa Brava Sector de red Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Ciudad Antofagasta menos Sector Playa Brava Total Antofagasta Sector Extremo Sur Playa Brava Antofagasta Sector Extremo Sur Playa Brava Antofagasta Sector Extremo Sur Playa Brava Antofagasta Total Playa Brava Diámetro (mm) Material 75 PVC A.C. H.D. 90 PVC 100 A.C. H.D. 110 PVC H.D. 125 PVC A.C. H.D. 150 A.C. H.D. 160 PVC 175 A.C. H.D. 200 PVC A.C. Acero H.D. 250 PVC A.C. Acero H.D. 300 A.C. 315 PVC 75 PVC 110 PVC 160 PVC Longitud (m) 49.311 111.038 13.148 9.081 83.367 7.606 154.410 39 3.353 6.237 8.383 43.594 4.849 22.888 178 694 2.783 8.734 481 2.028 261 1.181 210 131 414 54 534.453 1.337 2.918 614 4.869 CUADRO Nº 3.17 CONDUCCIONES DE DISTRIBUCION ANTOFAGASTA Diámetro mm 100 110 125 150 160 200 250 300 315 350 400 Total general PVC Longitud por Material Cem Asb Acero Otro Material 2.492 26 2.089 78 331 3.710 1.165 307 4.842 5.282 4.940 485 1.146 9.466 8.705 12.839 2.728 5.594 828 7.722 2.112 0 1.231 139 0 29.479 26.623 15.456 4.181 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar Total 2.518 2.089 409 5.182 4.842 11.853 33.738 6.422 7.722 2.112 1.370 75.739 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.1.3.2 Mejillones La ciudad de Mejillones se abastece de los caudales proporcionados por la Aducción Mejillones, que nace en el Sistema de Elevación, en Cerro Moreno. Las aguas corresponden a las producidas en las plantas Salar del Carmen que, pasando por los Estanques Caracoles, son conducidas por la Aducción Cerro Moreno, a través de una derivación, hasta el estanque de acumulación Cerro Moreno Bajo. Este estanque sirve de pozo de aspiración de las bombas que elevan hacia el estanque Cerro Moreno Alto, el cual corresponde al estanque de carga de la Aducción Mejillones que alimenta al estanque fiscal de dicha localidad. A continuación, se entrega una descripción de la infraestructura que constituye el sistema Mejillones. a) Aducción Mejillones La Aducción Mejillones se extiende desde Cerro Moreno hasta la ciudad de Mejillones. Se inicia en el Estanque de Regulación Cerro Moreno Alto, ubicado frente al complejo aéreo de Cerro Moreno y termina en el denominado Estanque Fiscal, en las afueras de la ciudad. La Aducción está construida principalmente en cañerías de cemento asbesto y hierro dúctil. Se desarrolla en diámetros de 150, 200, 300 y 400 mm, con una capacidad teórica de porteo, de 15 l/s. En todo caso, los caudales porteados no han superado los 11 l/s. Las características de la aducción se muestran a continuación: CUADRO Nº 3.18 RESUMEN DE CAÑERIAS ADUCCION MEJILLONES DIAMETRO LONGITUD (mm) (m) 125 3.423 150 150 160 200 200 250 300 300 400 TOTAL 7.088 8.805 1.554 13.593 3.484 2.761 653 320 427 42.108 MATERIAL Cem. Asbesto Cem. Asbesto H. Dúctil PVC Cem. Asbesto H. Dúctil H. Dúctil Acero H. Dúctil Acero Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Sistema Elevación Cerro Moreno La puesta en servicio del mejoramiento de la Aducción Cerro Moreno y sistema de Aducción de Mejillones, tiene dos objetivos centrales. Por una parte, aumentar el rango de trabajo de la línea de aducción Cerro Moreno Bajo, entre los Estanques Caracoles y la llegada al Estanque Cerro Moreno y, por otra, permitir a través de un estanque de acumulación, dispuesto a una cota adecuada, aumentar la capacidad de conducción de la Aducción Mejillones. La Planta Elevadora, tiene una capacidad instalada de 46 l/s, con una altura de elevación de 95 m.c.a. (manométrica), a través de dos unidades de bombeo. Considera como estanque de acumulación y de aspiración de las bombas al estanque Cerro Moreno Bajo de 1.000 m³ de capacidad, semienterrado, construido en hormigón armado y dotado de un sistema automático de control de nivel. Se ubica en los faldeos del cerro, frente a la Base Aérea, con una cota de radier de 167,95 m.s.n.m. Se alimenta desde la Aducción Cerro Moreno, a través de una derivación de 250 mm, en acero y de una longitud de 116 m. Presenta también una conexión a la Antigua Aducción a Mejillones, a través de una derivación de 250 mm, en acero y de una longitud de 412 m. CUADRO Nº 3.19 PLANTAS ELEVADORAS PRODUCCIÓN MEJILLONES Nombre Instalación Mejillones (En Aduc. Cerro Moreno) Planta Elevadora En Aducción Mejillones c) Caudal Diseño (l/s) Altura Elev (m) 46 32 95 50 Vol Anual Elev (Mm3) 598 259 Grupo Electr (KW) 200 160 Estanques de Regulación Mejillones cuenta con un estanque de regulación de 1.000 m3 de hormigón armado. d) Red de Distribución La Red de Distribución de Mejillones, tiene una longitud total de 22.952 m. Las características de la red de distribución a diciembre 1999, en cuanto a diámetro, longitud y material, se presentan en la tabla siguiente: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.20 CONDUCCIONES DE DISTRIBUCION MEJILLONES Diámetro mm PVC Cem Asb 75 160 Acero Otro material 1.274 1.274 624 624 200 315 3.516 Total general m 4.140 Long. Total 3.768 3.768 3.768 9.182 3.516 1.274 CUADRO Nº 3.21 RED DE DISTRIBUCION MEJILLONES DIAMETRO (mm) 75 90 100 110 160 200 300 TOTAL PVC 3.516 773 0 2.267 964 880 282 8.682 LONGITUD (m) C. ASB. ACERO 6.176 557 0 0 7.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.713 557 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar TOTAL 10.249 773 7.537 2.267 964 880 282 22.952 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.1.3.3 Calama La ciudad de Calama se abastece desde los Estanques Topater, con los caudales producidos por la planta de tratamiento del mismo nombre. A continuación, se entrega una descripción de la infraestructura que constituye el Sistema Calama. a) Estanques de Regulación Los caudales provenientes de la Planta Topater, son almacenados en los Estanques Topater, ubicados en el cerro del mismo nombre, desde donde se abastece la ciudad de Calama, cuyas características principales se detallan a continuación. CUADRO Nº 3.22 ESTANQUES DE DISTRIBUCION CALAMA Obra TOPATER I TOPATER II TOPATER III Tipo Material Estanque Superficial Superficial Superficial Acero Acero H.A Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar Volumen Diseño m3 2400 2500 2000 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Conducciones de Distribución CUADRO Nº 3.23 CONDUCCIONES DE DISTRIBUCION CALAMA Diámetro mm 100 110 PVC CemAsb 647 793 793 125 957 957 150 7.004 7.004 160 4.620 200 3.967 4.620 5.308 250 2.410 300 6.831 350 355 798 400 2.404 450 1.158 500 Total general 13.740 9.275 2.410 9 6.840 969 969 1.534 3.938 1.119 1.119 798 1.158 650 c) L. Total por Diámetro 647 Acero 26.779 1.743 1.743 1.752 42.271 Red Distribución La red de distribución de Calama tiene una longitud total de 280.085 m. Los caudales destinados al abastecimiento de los usuarios, se conducen hacia la ciudad desde los Estanques Topater, a través de cuatro cañerías alimentadoras, que nacen en el nudo de distribución de agua hacia Calama y Tocopilla, denominadas: Kamac Mayu, Norte, Centro y Sur, que entregan el suministro a los sectores respectivos. A su vez, cada sector se divide en dos subsectores, mediante una reductora de presión en cada caso. Las características principales de la red de distribución de la ciudad a diciembre 2004, se describen a continuación: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.24 RED DE DISTRIBUCION CALAMA Diámetro mm PVC A.C. 75 51.176 90 963 100 85 110 125 Acero Total m 71.820 123.071 41.963 42.148 80.252 124 80.486 1.220 6.758 8.103 13.009 13.159 150 160 5.460 200 280 250 1.053 5.620 6.403 90 6.973 482 139.436 140.559 732 90 280.085 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.1.3.4 Tocopilla La ciudad de Tocopilla se abastece, desde los Estanques Topater, con los caudales producidos por la planta de tratamiento del mismo nombre, siendo dependiente de los consumos de Calama. El abastecimiento de agua potable de la ciudad de Tocopilla se realiza a través de la Aducción Topater - Tocopilla, la cual nace en la Planta de Tratamiento de Topater, en Calama. A continuación, se entrega una descripción de la infraestructura que constituye el sistema Tocopilla. a) Aducción Topater Tocopilla Esta aducción se extiende desde el estanque de entrega, de la Planta de Tratamiento de Cerro Topater en Calama, hasta la ciudad de Tocopilla, abasteciendo durante su desarrollo a las localidades salitreras, ubicadas en la Depresión Intermedia. Este abastecimiento, se realiza por medio de arranques. Sus redes interiores están a cargo de entidades particulares (SOQUIMICH), excluyéndose de la responsabilidad de ESSAN. CUADRO Nº 3.25 CONDUCCIONES DE PRODUCCIÓN TOCOPILLA CARACTERISTICAS ADUCCION TOPATER - TOCOPILLA ADUCCION TOCOPILLA TRAMO M. ELENA – TOCOPILLA Diámetro mm Cem. Asb. Otro material Acero 200 11.955 250 12.375 400 36.650 500 1.773 Total general 62.753 Total m 11.955 2.009 14.383 36.650 1.773 2.009 64.761 ADUCCION TOCOPILLA TRAMO TOPATER - M. ELENA Diámetro mm 300 350 400 450 Total general Cem Asb Otro Material Acero 147 7923 923 75418 8846 75565 1934 1934 Total m 147 7923 76341 1934 86345 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Estanques de Acumulación y Carga El sistema cuenta con dos estanques de acumulación y carga, denominados Los Cóndores y Colupo. b.1) Estanque Los Cóndores El Estanque Los Cóndores, de 10.000 m³ de capacidad, se ubica en el kilómetro 93,785 de la Aducción Topater - Tocopilla. Constituye un estanque de almacenamiento y de carga, para la Aducción y de reserva para las localidades de la pampa salitrera. El estanque es semienterrado, construido en hormigón armado y con una cota de radier de 2.115,4 m.s.n.m. Cuenta con un sistema de medición de volumen mediante mangueras y no dispone de válvula de flotador, ya que por tratarse de un estanque de carga, intercalado en una línea de aducción operada desde aguas arriba, no admite este tipo de dispositivo. Tiene sistemas de medición y registro de caudales de entrada, no tiene sistema de señales a distancia, salvo comunicación radial vía operador. b.2) Estanque Colupo El Estanque Colupo, de 10.000 m³ de capacidad se ubica en el Kilómetro 93,784 de la Aducción Topater-Tocopilla. Constituye un estanque de almacenamiento y de carga, para la Aducción. El estanque es semienterrado, construido en hormigón armado y con una cota de radier de 1.448,14 m.s.n.m. Cuenta con un sistema de medición de volumen mediante manguera y no dispone de válvula de flotador, ya que por tratarse de un estanque de carga, intercalado en una línea de aducción operada desde aguas arriba, no admite este tipo de dispositivo. Tiene sistemas de medición y registro de caudales de entrada y no tiene sistema de señales a distancia, salvo comunicación radial vía operadora. El estado estructural del estanque es bueno. No se detectan sedimentos. El estado general del recinto, sus instalaciones y camino de acceso, es regular. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS c) Sistema de Distribución c.1) Estanques de Regulación El sistema de regulación de Tocopilla, está conformado por los estanques Norte, Sur 1, Vienor Sur 1 a y Vienor Sur 2, que representan un volumen total de 3.800 m³. CUADRO Nº 3.26 ESTANQUES DE REGULACIÓN TOCOPILLA Identificación Tipo VIENOR SUR I (BELLAVISTA I) Superficial VIENOR SUR II (BELLAVISTA II) SUR I Volumen m3 H.A. 500 Material Superficial H.A 300 Semienterrado H.A. 1000 superficial Acero 2000 NORTE Las características básicas de la red de distribución de Tocopilla a diciembre 2004, se detallan a continuación: CUADRO Nº 3.27 RED DE DISTRIBUCION TOCOPILLA Diámetro mm 50 75 90 100 110 125 150 160 200 250 Longitud M PVC A.C. 3.189 36 16.496 314 20.649 8.176 7 93 3.077 4.744 3.172 14851 d) H.D. 1.075 1.556 47640 93 Total por diámetro 86 19760 0 21053 100 8386 0 0 3202 4894 3332 1275 1806 63894 Localidades Salitreras Las localidades salitreras de Pedro de Valdivia, Toco, Coya Sur y María Elena con una población del orden de 15.000 personas, se abastecen parcialmente desde arranques particulares, tomados de la Aducción Topater-Tocopilla. El resto de su abastecimiento, lo obtienen desde captaciones propias en el Río Loa. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En la práctica se trata de servicios particulares, a los cuales ESSAN S.A. les vende una parte de agua destinada al consumo, a la entrada del sistema de distribución. Estas entregas, en conjunto, representan un caudal de consumo de 69,5 l/s. La ubicación de los arranques, a través de los cuales ESSAN S.A. entrega el agua a estas localidades, utilizando referencia el Estanque Los Cóndores, es la siguiente: Pedro de Valdivia El Toco Coya Sur María Elena 3.2 : : : : Kilómetro 53,6 Kilómetro 61,5 Kilómetro 62,4 Kilómetro 69,2 Sistema Sur El Sistema Sur, destinado al abastecimiento de la ciudad de Taltal, cuenta con cinco sondajes operativos, ubicados en el sector Agua Verde, kilómetro 1.154 de la Carretera Panamericana Norte, desde donde se obtiene la totalidad del agua del sistema. Los caudales obtenidos de los sondajes, del orden de los 34 l/s, se envían hacia los estanques colectores, Estanque Agua Verde y Estanque Ratones, que poseen una capacidad de 200 m³, respectivamente. Este último constituye el origen de la Aducción a Taltal. La Aducción a Taltal, de 61 kilómetros de longitud, conduce el agua hasta el Estanque Alto, en Taltal, el cual en conjunto con el Estanque Bajo, distribuye los caudales destinados al consumo de la ciudad, a través de una red de 31.648 m de longitud. CUADRO Nº 3.28 SONDAJES TALTAL Prof (m) Diam (mm) SONDAJE 843-A 220 9,84 Caudal Diseño (l/s) 7,1 Vol Prod (Mm3) SONDAJE 844 250 9,84 5,1 137 SONDAJE 846-A 200 9,84 5,8 132 SONDAJE 864 323 9,84 5,2 146 SONDAJE AV-48 348 11,81 11 293 164 Los sondajes operan con un caudal conjunto teórico de 34 l/s. La calidad del agua suministrada es buena, constituyendo la mejor de la Región, pero presenta un pequeño exceso de arsénico (posee en promedio 0,06 ppm, respecto de las 0,05 ppm aceptadas por la Norma). Se caracteriza por tener una alta dureza. El agua es estable. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Estanque Agua Verde El estanque Agua Verde recibe los aportes de los Sondajes Nº 843-A; 844 y AV-48. Tiene una capacidad de 200 m³ y se ubica a la cota 1.530 m.s.n.m. Desde él nace la aducción que conecta este estanque con el estanque Ratones, la cual es de cemento asbesto D=150 mm y tiene una longitud de 1.160 m. c) Estanque Ratones El Estanque Ratones, de 250 m³ de capacidad, se ubica en el recinto de la Captación de Aguas Verdes. Opera como receptor de los caudales producidos por los sondajes Nº 864 y 846-A. El estanque está apoyado sobre el terreno, construido en acero y con una cota de radier de 1.487 m.s.n.m. d) Aducción La Aducción a Taltal, de 61 kilómetros de longitud y construida en cemento asbesto, excepto algunos pequeños atraviesos en acero, se desarrolla desde el estanque Ratones, hasta el Estanque Alto ubicado en Taltal denominado Estanque O'Higgins. La aducción es gravitacional, iniciándose en la cota 1.487, para concluir su desarrollo en la cota 82 m.s.n.m. Las características de los tramos de la Aducción, en cuanto a diámetro y longitud, se muestran a continuación: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.29 CONDUCCIONES DE PRODUCCIÓN DE TALTAL Longitud Aducción Agua Verde-Taltal Diámetro PVC Mm 100 Aducción Agua Verde-Taltal 110 Aducción Agua Verde-Taltal 125 44.768 Aducción Agua Verde-Taltal 150 5.032 Aducción Agua Verde-Taltal 160 3.980 Aducción Agua Verde-Taltal 200 2.361 Sondaje 843-A Estanque Agua Verde 100 Sondaje 844 - Estanque Agua Verde 100 Sondaje 844 - Estanque Agua Verde 160 Sondaje 846-A - Estanque Ratones 150 Sondaje 864 - Estanque Ratones 100 100 Sondaje Av-48 - Aducción Av48 100 18 Descripción Cem Asb Hormigón Acero 8.236 Otro Total 1.092 9.328 39.005 39.005 44.768 0 5.032 3.980 2.361 1.200 80 80 18 1.218 100 100 1.150 1.150 100 18 Aducción Av48 - Estanque Agua Verde 75 534 534 Aducción Av48 - Estanque Agua Verde 110 3.108 3.108 Aducción Av48 - Estanque Agua Verde 180 2.868 Aducción E.Agua Verde - E.Ratones 150 2.868 1.160 1.160 3.2.1. Sistema de Distribución La Aducción a Taltal termina en el principal estanque de la ciudad, denominado Estanque O'Higgins. Este, además de abastecer a un sector de la ciudad, está conectado con el Estanque Bajo denominado Estanque República, cuya función principal, es entregar el suministro en forma in interrumpida al hospital y al pilón de la ciudad. a) Estanques Las características de los estanques de regulación de Tal Tal se resumen en la tabla siguiente: CUADRO Nº 3.30 ESTANQUES DE REGULACIÓN DE TAL – TAL Identificación Estanque Alto (O´Higgins) Estanque Bajo (Republica) Tipo Material Volumen m3 Superficial Superficial Acero Acero 3.200 1.000 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Red de Distribución La red de distribución, mayoritariamente construida en cemento asbesto, con diámetros comprendidos entre 75 y 200 mm, no está sectorizada. Las características relativas al diámetro, longitud y material de la red, se muestra a continuación: CUADRO Nº 3.31 RED DE DISTRIBUCION TAL – TAL Diámetro 75 100 110 125 150 200 Total PVC 3.608 A.C. 11.383 8.224 Longitud (m) Acero 5 67 H.D. 65 62 5.524 470 118 275 9.407 20.077 72 245 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar Total 15.061 8.353 5.524 470 118 275 29.801 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.3 Sistemas de Alcantarillado Aguas Antofagasta explota los sistemas de alcantarillado de aguas servidas en las cinco unidades del área de su jurisdicción, a saber, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones y Taltal. Los sistemas son independientes para cada ciudad y consideran las etapas de recolección y disposición de aguas servidas. Actualmente las localidades de Taltal, Mejillones y Tocopilla cuentan con sistemas de pretratamiento y emisario de descarga al mar fuera de la zona de protección del litoral. Los sistemas de disposición de aguas servidas de Antofagasta y Calama, son administrados por ESSAN S.A. A continuación, se describen los sistemas de alcantarillado de cada localidad. 3.3.1 Antofagasta Las características del sistema son las siguientes: La mayor parte del sistema recolector de aguas servidas es del tipo gravitacional, situación producida por las características de la topografía de la ciudad, existiendo pequeños sectores bajos, en el sector costero, que requieren elevación La mayor parte de las aguas servidas son del tipo doméstico, debido a que existen escasas industrias que entregan sus residuos a los colectores. El sistema de Recolección pertenece a Aguas Antofagasta y el sistema de Disposición de Antofagasta es operado por ESSAN. El Sistema de Disposición de aguas servidas de Antofagasta está formado por : o Un sistema de colectores de intercepción que cuenta con plantas elevadoras, que permiten unificar las descargas y conducirlas hacia las plantas de tratamiento o Una planta de pre - tratamiento, con unidades de rejas gruesa, rejas finas, desarenador con desgrasador y finalmente un emisario de HDPE de D = 900 mm y L = 1.000 m. o Una pequeña planta de tratamiento del tipo convencional, de lodos activados, la que en la actualidad opera la Empresa BIWATER como concesionario de ESSAN S.A. y trata el 5% del total de las aguas servidas recolectadas en la ciudad. El uso de estas aguas está orientado a la venta para el sector agrícola e industrial. . Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.3.1.1 Sistema de Recolección La recolección de aguas servidas en Antofagasta, se efectúa a través de 110.450 m de colectores (secundarios y principales). Además, existen impulsiones asociadas a las plantas elevadoras, las que alcanzan a 7.688 m. A continuación, se describen cada uno de los elementos del sistema. b) Plantas Elevadoras de Recolección En el siguiente cuadro se entregan las características principales de las plantas elevadoras de recolección. CUADRO Nº 3.32 P.E.A.S. SISTEMA DE RECOLECCION Nombre Identificación c) Tipo Planta Caudal Diseño (l/s) 34 Vol. Anual Elevado (Mm3) 160 Altura Elevación (m) 6 Grupo Electrógeno (kw) 20 Impulsión Diámetro (mm) 200 PEAS URIBE B PEAS COSTANERA B 78 141 12,4 60 400 PEAS UNIVERSIDAD B 83 691 10 30 315 PEAS REGIMIENTO B 15 69 12 20 110 PEAS PLAYA BRAVA 1 B 10 85 25 60 315 PEAS PLAYA BRAVA 2 B 10 31 10,3 60 110 Impulsiones del Sistema de Recolección En el siguiente cuadro se entregan las características de las impulsiones asociadas a las plantas elevadoras de recolección: CUADRO Nº 3.33 IMPULSIONES P.E.A.S. SISTEMA DE RECOLECCION Nombre Identificación PEAS Costanera PEAS Universidad PEAS Regimiento Concesión Playa Brava Concesión Playa Brava PEAS Uribe Impulsión Diámetro (mm) 400 315 110 315 110 200 Impulsión Material A.C. PVC PVC PVC PVC A.C. Impulsión Longitud (mts) 967 550 481 936 1337 209 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS d) Colectores de Recolección La red de colectores es fundamentalmente de hormigón, excepto en las urbanizaciones recientes, donde se ha utilizado PVC. Posee diámetros comprendidos entre 175 y 450 mm. La longitud de la red de colectores, por diámetro y material, es la que se señala a continuación: CUADRO Nº 3.33 RED DE COLECTORES DE A.S. ANTOFAGASTA Diámetro (mm) 110 Longitud (m) PVC A.C. Hormigón 54 160 33 175 710 180 144.375 200 66.941 250 5.853 69 4.242 10.164 300 103 3.333 7.965 11.401 315 3.642 3.642 355 116 116 400 7 85 500 78 8 86 8 8 600 33 808 131.006 771 145.146 243 60.994 128.178 132.524 137 229 800 4 4 900 47 47 950 Total Total 54 221.912 4.554 47 47 205.213 431.679 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.3.1.2 a) Sistema de Disposición Plantas Elevadoras de Disposición En el siguiente cuadro se entregan las características principales de las plantas elevadoras de disposición. CUADRO Nº 3.34 P.E.A.S. SISTEMA DE DISPOSICION b) 30 Vol. Anual Elevado (Mm3) 156 B 175 1345 27,4 B 43,4 158 21,1 60 B 373 2066 16,7 60 Tipo Planta Nombre Identificación PEAS LOS PINARES B PEAS LAS ROCAS PEAS NORTE PEAS TOCOPILLA Caudal Diseño (l/s) Altura Elevación (m) 13,6 Grupo Electrógeno (kw) 20 150 PEAS ZENTENO B 250 1135 14,1 100 PEAS SUR B 240 1545 44,7 344 Impulsiones de Disposición En el siguiente cuadro se entregan las características de las impulsiones asociadas a las plantas elevadoras de disposición. CUADRO Nº 3.35 IMPULSIONES DE DISPOSICION Nombre Identificación PEAS Los Pinares PEAS Las Rocas PEAS Norte PEAS Tocopilla PEAS Zenteno PEAS Sur Impulsión Diámetro (mm) 160 400 200 600 400 400 Impulsión Material PVC A.C. PVC A.C. A.C. A.C. Impulsión Longitud (mts) 118 554 173 1.660 117 560 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS c) Conducciones de Disposición En el siguiente cuadro se entregan las características de las conducciones de Disposición. CUADRO Nº 3.36 CONDUCCIONES DE DISPOSICION NOMBRE Colector Argentina Colector Central Descarga Universidad Emisario d) DIAMETRO (mm) 400 - 900 500 -600 350 900 LONGITUD (m) 9.700 314 125 1.000 Planta de tratamiento preliminar de aguas servidas La planta de tratamiento preliminar de aguas servidas se emplaza en un recinto que se ubica en el sector norte de Antofagasta, en la Av. Pérez Zújovic con calle Chalinga. A ella ingresan directamente los caudales provenientes de los Colectores Interceptores Argentina y Norte, de la planta elevadora Tocopilla y la planta elevadora Planta-Planta (Los Pinares). En ella, las aguas servidas primeramente son sometidas a un tratamiento preliminar, el cual consiste básicamente en la extracción de sólidos gruesos, arena, aceites y grasas. Luego de este proceso, las aguas son enviadas al emisario submarino para su disposición final en el mar, donde se realiza el tratamiento final. Para cumplir con este objetivo, la planta cuenta con la siguiente infraestructura: • • • • • • • Rejas gruesas Rejas finas Equipos de compactación de los residuos de las rejas (desbaste) Canaleta Parshall Desarenador aireado con puente barredor, incluye bombas para extracción de arena y clasificador de arena Desgrasador Equipos sopladores para aireación del desarenador La capacidad de diseño de la planta es de 1.040 (l/s). Su capacidad actual de tratamiento es de 642 (l/s). Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS e) Emisario submarino La disposición final de las aguas servidas provenientes del tratamiento preliminar se efectúa en el mar, mediante un emisario submarino de 1.000 m de longitud y 900 mm de diámetro. El material de la tubería es HDPE. El emisario submarino se ubica al costado poniente del recinto de las plantas de tratamiento de aguas servidas. El extremo final de esta tubería tiene dos ramales de 110 mm, en forma de Y, que dispone de varios difusores. La descarga submarina se encuentra aproximadamente a 50 m de profundidad. La tubería dispone de lastres de hormigón armado para su fijación en el fondo marino. La capacidad de diseño del emisario submarino es de 1.040 (l/s). Actualmente tiene un caudal de porteo de 642 (l/s). En cuanto a su estado, éste es bueno, como también su funcionamiento. Las características principales se entregan en la tabla siguiente. CUADRO Nº 3.37 CARACTERÍSTICAS EMISARIO SUBMARINO DE ANTOFAGASTA Longitud Diámetro exterior Material DIFUSORES Longitud Diámetro exterior Material PORTAS O BOQUILLAS Número Diámetro Fuente. Elaboración propia 1.000 m 900 mm Polietileno Alta Densidad PN 3,2; PN 4; PN6 125 m 710 mm Polietileno Alta Densidad PN 6 26 110 mm Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.3.2 Calama La red cubre gran parte de la ciudad con colectores con diámetros comprendidos entre 175 y 450 mm. 3.3.2.1 Sistema de Recolección La red está compuesta, en su mayoría, por tuberías de hormigón simple y PVC de más reciente instalación. Sólo un sector de la ciudad cuenta con una planta elevadora. A continuación se describen los elementos del sistema de recolección. a) Conducciones de Recolección Las conducciones de Recolección de Calama tienen una longitud de 46.009 m de los cuales solo 200 m corresponden a impulsión. b) Planta Elevadora de Recolección El sistema de recolección de la ciudad de Calama cuenta con una planta elevadora de aguas servidas., en el sector Nor poniente de un caudal de 27 l/s y 6 m de altura. c) Impulsión del Sistema de Recolección Las características de la impulsión asociada a la planta elevadora Nor Poniente, son D = 200 mm L = 230 y es de PVC d) Colectores de Recolección En el siguiente cuadro se entregan las características de la red de recolección de Calama. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.38 RED DE COLECTORES DE A.S. CALAMA Diámetro 175 180 Hormigón 101.757 Longitud PVC 46.712 122 200 14.393 57.589 250 300 350 355 400 450 Total 238 1.654 1.483 85 429 64 193 136 163.019 61.836 Total 101757 46712 122 14393 57589 238 1654 1483 85 429 64 193 136 224.855 3.3.2.2 Sistema de Disposición de Calama El sistema de disposición de aguas servidas de Calama tiene los siguientes componentes: El sistema de Disposición pertenece a ESSAN a) Planta de tratamiento preliminar de aguas servidas La planta de tratamiento preliminar de aguas servidas se emplaza en un recinto que se ubica en el sector norponiente de Calama, en la prolongación de la Av. Hurtado de Mendoza. A ella ingresan directamente los caudales provenientes de los Colectores Interceptores I y X. En ella, las aguas servidas primeramente son sometidas a un tratamiento preliminar, el cual consiste básicamente en la extracción de sólidos gruesos, arena, aceites y grasas. Las componentes principales de la unidad de pretratamiento son: • • • • • • • Reja gruesa manual canal único 3cm. (ancho canal 0.8 m.) Reja semigruesa manual en canal By - Pass 15 mm. (ancho canal 0.8 m.) Reja fina mecánica 6 mm. (ancho canal 0.8 m.) Compactador de sólidos gruesos Desarenador y desgrasador aireado Clasificador y lavador de arenas Bombas de arenas y grasas Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • Medidor de caudal (Canaleta Parshall prefabricada en fibra de vidrio con sensor de nivel). La capacidad de diseño de la planta es de 466 (l/s). Su capacidad actual de tratamiento es de 318 (l/s). b) Planta de tratamiento de aguas servidas El sistema de alcantarillado de la ciudad de Calama cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, la cual comenzó a operar durante el año 2003 y cuya operación está a cargo de la empresa Cascal. La tecnología utilizada es del tipo lodos activados de cultivo suspendido a media carga tipo SBR, en una versión especial denominada ICEAS (lntermitent Cycle Extended Aeration System). Este sistema presenta la particularidad de operar bajo un régimen de alimentación continua y descarga discontinua. De esta forma no se requiere de los estanques de ecualización normalmente utilizados por los sistemas Batch o SBR. Las etapas principales del proceso son pretratamiento, tratamiento secundario, desinfección y tratamiento de lodos. El pretratamiento, como se dijo en el punto anterior, consiste en la remoción de sólidos gruesos y arenas. Del pretratamiento se pasa directamente al tratamiento secundario. Las aguas del pretratamiento son impulsadas a los estanques ICEAS mediante una planta elevadora de tipo tornillo Arquímides, la cual considera don bombas de 300 (l/s) de capacidad cada una. En los estanques ICEAS se realiza la remoción biológica de la materia orgánica y remoción parcial de nitrógeno y fósforo presentes en las aguas servidas. Las aguas servidas se depuran en el estanque ICEAS mediante oxidación biológica conocido como “lodos activados” y que se puede definir como la mezcla de aguas servidas (sustrato-alimento) con una masa heterogénea de microorganismos (lodos activados) en condiciones aeróbicas, que son capaces de metabolizar y destruir los principales contaminantes de las aguas servidas. El proceso de lodos activados es un método de tratamiento de A.S. mediante aireación y agitación del líquido residual afluente mezclado con el lodo activado (licor mezclado), y la separación posterior del lodo del efluente tratado mediante sedimentación. En el estanque ICEAS se producen tres procesos fundamentales: Aireación, Sedimentación y Descarga. En la aireación, el afluente es alimentado al estanque de aireación y combinado con el licor mezclado. El estanque es aireado al mismo tiempo que es llenado, llevándose a cabo la oxidación biológica (lodos activados) en forma simultánea. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Una vez completado el tratamiento la aireación es detenida y se inicia la etapa de decantación de los sólidos contenidos en el licor mezclados. No se suspende la alimentación del estanque con afluente fresco. Posteriormente el líquido clarificado es retirado desde la parte superior del estanque. No se suspende la alimentación del sistema. Los componentes principales de la Unidad de Tratamiento Secundario son: 4 Estanques de aireación (ICEAS) de 41,5 x 14 con altura máxima de 4,5 m y altura mínima de 3,51 m. 1 Estanque de emergencia con capacidad equivalente a dos estanques de aireación 4 Equipos Decanter de 7,6 m. de largo 3 Sopladores centrífugos de 8.600 m3/hr c/u de 270 KW con flujo de aire regulable, variador de frecuencia y válvulas neumáticas a la entrada que alimentan a los equipos difusores de burbuja fina. 4 Bombas sumergibles de lodos biológicos Los lodos generados en el tratamiento biológico son tratados con espesamiento gravitacional y con digestión aeróbica para complementar su estabilización. Posteriormente los lodos estables son secados mediante deshidratación mecánica (centrífuga de lodos) y dispuestos en canchas de acopio para su acondicionamiento y traslado a su disposición final. Las componentes principales de la Unidad de Tratamiento de Lodos son: Espesador gravitacional de lodos espesados: o Estanque de H.A. de 13 m. de diámetro y una altura de agua de 5 m, con capacidad de 663,7 m3 o Puente Barredor de Lodos Planta elevadora de lodos espesados (equipos de elevación de cavidad progresiva) Estanque digestor aeróbico: o Estanque de hormigón armado de 20 m. diámetro y una altura de agua de 6,5 m., con capacidad de 2042 m3 o 15 días de detención de lodos o 2 equipos mezcladores OKI funcionando simultáneamente con un soplador centrífugo Planta elevadora lodos digeridos (equipos de elevación de cavidad progresiva) Deshidratador mecánico de lodos con adiciones de polímeros o Centrífuga de lodos, Decantador centrífugo, marca Alfalaval, de capacidad de 10 (m3/h) Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS o Bombas dosificadoras de polímero Canchas de acopio de lodos para dos meses: Considera una superficie de 1000 m2 asfaltada. Finalmente viene la etapa de desinfección. En ésta se remueven los elementos patógenos remanentes luego del tratamiento secundario. Con adición de gas cloro es posible alcanzar los niveles esperados de coliformes. Las componentes principales de la Unidad de Desinfección son: Sistema desinfección con gas cloro para remover los elementos patógenos: sistema inyección regulado. Dosis de cloro 8 mg/l con 0,8 mg/l cloro residual. Sala con una capacidad de 6 contenedores de 1000 kg., 2 funcionando y 2 reserva. Cámara de contacto tiempo de retención de 20 min. Desde la cámara de contacto se canaliza el agua tratada mediante una tubería de descarga, la cual vierte el caudal a la Quebrada Quetena. 3.3.3 Tocopilla La red de alcantarillado de Tocopilla es completamente gravitacional. La calidad de las aguas servidas es esencialmente doméstica. Las descargas de aguas servidas y aguas industriales de CODELCO y Soquimich, se efectúan a través de descargas particulares directas, que no dependen de ESSAN S.A. 3.3.3.1 Sistema de Recolección La red de alcantarillado de Tocopilla, está construida principalmente en hormigón simple, a excepción de las urbanizaciones más recientes. Se caracteriza por ser un sistema, en gran parte formado por colectores con varios años de servicio, incluso de principios de siglo, como los que se presentan en el barrio fundacional de la ciudad. Los diámetros que lo conforman, oscilan entre los 175 y los 200 mm. Además de lo anterior y considerando que la ciudad está fundada en una terraza marina, al igual que todas las ciudades costeras de la Región, que presenta una gran pendiente en sentido oriente poniente, el sistema de alcantarillado se caracteriza por tener pendientes relativamente importantes, lo que a su vez, le otorga una gran capacidad de evacuación de aguas servidas. Las características más relevantes de la red, en cuanto a diámetros, longitud y material, se muestran a continuación: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.39 RED DE COLECTORES DE A.S. TOCOPILLA Diámetro mm 160 175 PVC 180 200 Total A.C. Hormigón Total m 53 55 2.144 35.187 6.262 2.128 8.498 277 2.421 312 1.546 37.045 53 37.386 0 6.574 3.951 47.964 3.3.3.2 Sistema de Disposición A continuación se resumen las características de los componentes del sistema de disposición: CUADRO Nº 3.40 CONDUCCIONES DE DISPOSICIÓN DE A.S. TOCOPILLA Nombre Identificación Tipo Conducción Conducciones Disposición AC: Longitud Total (m) Diámetro (mm) Emisario Submarino 150 96 450 500 124 1.200 CUADRO Nº 3.41 PEAS DE DISPOSICIÓN DE A.S. TOCOPILLA Nombre Identificación PEAS Emisario Submarino Tocopilla Caudal Vol. Anual Altura Tipo Diseño Elevado Elevación Planta (l/s) (M m3) (m) A 39,5 793 Grupo Electrógeno (kw) 10 60 CUADRO Nº 3.42 PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE A.S. TOCOPILLA Planta Tratamiento PreTratamiento (Si/No) Pre Tratam. Emisario Tocopilla Si Caudal Diseño (lts/s) 153 Vol. Anual Tratado (miles m3) 793 Tratamiento Terciario (Si/No) Desinfección (Si/No) PosTratamiento Agua Servida (Si/No) No No No Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.3.4 Mejillones A continuación se resumen las obras del sistema de alcantarillado de Mejillones. 3.3.4.1 Sistema de Recolección CUADRO Nº 3.43 CONDUCCIONES DE A.S. MEJILLONES Tipo Conducción Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Acueducto Diámetro (mm) 400 200 200 200 200 200 Longitud Total (mts) 927 655 384 653 526 733 CUADRO Nº 3.44 RED DE A.S. MEJILLONES Diámetro (mm) 175 180 200 315 A.C. 3.843 Longitud PVC 6.238 1.929 58 8.225 4.096 Total 7.939 Total 3.843 6.238 6.025 58 16.164 3.3.4.2 Sistema de Disposición A continuación se resumen los componentes del sistema de disposición: CUADRO Nº 3.45 CONDUCCIONES DE DISPOSICIÓN DE A.S. MEJILLONES Nombre Identificación Conducciones de Disposición Mejillones Descripción Emisario Submarino Tipo Conducción AC Diámetro (mm) Longitud Total (mts) 300 955 CUADRO Nº 3.46 PLANTAS DE PRETRATAMIENTO DE A.S. MEJILLONES Pre Tratamiento (Si/NO) Q de diseño (l/s) Volumen Anual Tratado (miles m3) Tratamiento Terciario (SI/NO) Desinfección (SI/NO) SI 40 277 NO No Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar Post-Tratamiento Aguas Servidas (SI/NO) No SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.3.5 Tal Tal A continuación se resumen las obras del sistema de alcantarillado de Tal Tal. 3.3.5.1 Sistema de Recolección CUADRO Nº 3.47 RED DE COLECTORES DE A.S. TALTAL Diámetro 175 180 Hormigón PVC 6.318 A.C. Total 11.911 188 200 5.060 1.722 250 69 119 11.447 13.752 Total 188 6.318 11.911 188 6.782 0 188 0 25.387 3.3.5.2 Sistema de Disposición A continuación se resumen las características de los componentes del sistema de disposición: CUADRO Nº 3.48 PLANTAS DE PRETRATAMIENTO DE A.S. TALTAL Nombre Identificación Planta Pre Tratamiento Taltal Planta Tratamiento Pre Tratam. Emisario Taltal PreTratamiento (Si/No) Si Caudal Diseño (lts/s) 73,3 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar Vol. Anual Tratado (M m3) 513 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 3.49 EMISARIOS DE A.S. TALTAL Nombre Identificación Longitud (mts) EMISARIO SUBMARINO TALTAL Rebase emergencia 3.4 Infraestructura de Apoyo 3.4.1 Grupos Electrógenos Diámetro (mm) Caudal de Diseño l/s 1000 315 73,3 260 315 73,3 En la tabla siguiente se indican los grupos electrógenos de las distintas Localidades informados por Aguas Antofagasta y ESSAN Cuadro Nº 3.50 Grupos Electrógenos Sistema Nombre Tipo Potencia Marca (KVA) 60 SDMO Antofagasta PEAS Costanera FIJO Antofagasta PEAS Las Rocas FIJO 160 SDMO Antofagasta PEAS Norte FIJO 60 SDMO Antofagasta PEAS Tocopilla FIJO 160 SDMO Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO 100 20 575 20 30 60 PEAS Zenteno PEAS Uribe PEAS Sur PEAS Regimiento PEAS Universidad PEAS Playa Brava Norte SDMO SDMO CUMMINS SDMO SDMO SDMO Modelo JS60K 4045T W6140 610T0A JS60 4045T JS165S 6068H JS110 4045H JM20 3029D NTA-855-G2 JM20 3029D JS30 3029D JS60K 4045T TM16 S4L2.61LD JS604045 JM203029D TM16 S4L2.61LD JS60 4039T TM16 S4L2.61LD Antofagasta PEAS Playa Brava Sur FIJO 16 SDMO Antofagasta Peas Artesania Antofagasta Peas los pinares fijo fijo 60 SDMO 20 SDMO Calama PEAS Norponiente FIJO 16 SDMO Tocopilla PEAS Sur FIJO 60 SDMO Tocopilla PEAS Villa Codelco FIJO 16 SDMO MOVIL 60 SDMO JS60K 4045T FIJO 40 OLYMPIAM GELH22 Mejillones Taltal Impulsión Estanque Cerro Moreno Bajo PEAS Sur Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.4.2 Macromedidores De acuerdo a la información disponible, existen los macromedidores que se indican en la tabla siguiente Tabla N°3.51 Macromedidores de Aguas Antofagasta Sistema GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Calama Calama Calama Calama Tocopilla Tocopilla Mejillones Taltal Taltal Diámetro (mm) 200 250 300 350 400 450 550 600 650 700 100 100 200 250 300 500 600 318 323 492 361 250 200 150 100 200 Cantidad 4 2 5 2 1 1 1 8 2 1 1 5 7 2 8 1 3 1 1 1 1 2 1 2 6 3 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Tabla N°3.51 Macromedidores de Aguas Antofagasta Sistema Diámetro (mm) Cantidad Marca Modelo Calama,Planta Tratamiento Canal Abierto 1 Magnetrol 355-AA/A-65P Calama, Planta Tratamiento Canal Abierto 1 ABB DATUNOCS5000 Antofagasta , Planta Pretratamiento Canal Abierto 1 Milltronic HIDRORANGER Antofagasta , Planta Pretratamiento Canal Abierto 1 Milltronic HIDRORANGER 3.4.3 Telemetría y Telecontrol La empresa Aguas Antofagasta informa dentro de la entrega de información, lo siguiente: . Tabla N°3.52 Telemetría de Aguas Antofagasta Sistema GSM AntofagastaMejillones Antofagasta Mejillones Tocopilla Taltal N° subest. vía red pública 0 N° subest. vía radio 4 N° est. rep energía elect. 0 N° est. Rep energía solar 4 N° de centros de control 0 0 1 1 0 1 22 0 1 0 9 2 30 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 5 Por su parte ESSAN cuenta con la siguiente telemetría: Sistema Antofagasta Calama N° subest. vía red pública N° subest. vía radio N° est. rep energía elect. NO NO SI 1 radio modem ELECDA ELECDA N° est. rep energía solar NO NO Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar N° de centros de control 1 1 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.4.4 Golpe de Ariete Los equipos de golpe de ariete instalados se resumen en las tablas siguientes: Tabla N°3.53 Golpe de Ariete Aguas Antofagasta Sistema Mejillones Mejillones Tocopilla Antofagasta Antofagasta GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta Antofagasta Antofagasta Taltal Tocopilla Nombre PEAP Cerro Moreno PEAP Cerro Batea Aducc. Tocopilla. Las Grietas PEAP 1 Desaladora PEAP 2 Desaladora PEAP Puente Negro Aducc. Lequena Aducc. Quinchamale R1 Aducc. Quinchamale R2 Aducc. Quinchamale R3 Aducc. Toconce monovar 1 Aducc. Toconce monovar 2 Aducc. Toconce monovar 3 Aducc. Toconce monovar 4 NACA R1 NACA TK Sierra Gorda NACA R2 NACA R3 NACA TK Oasis NACA R4 NACA R5 NACA R6 NACA R7 NACA TK PFSC PEAS Las Rocas PEAS Zenteno PEAS Sur Antofagasta PEAS Sur Taltal PEAS Sur Tocopilla Volumen 2 x 450 lts 2 Válvula seguridad D=75 mm 1 Válvula seguridad D=125 mm 10.000 27.500 1.500 2 Válvulas seguridad D=125 mm 1 Válvula seguridad D=75 mm 1 Válvula seguridad D=75 mm 1 Válvula seguridad D=75 mm 1 Válvula seguridad D=100 mm 1 Válvula seguridad D=100 mm 1 Válvula seguridad D=100 mm 1 Válvula seguridad D=100 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 160 160 450 100 1 Válvula alivio 75 mm. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Tabla N°3.54 Golpe de Ariete ESSAN Sistema ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 3.5 Nombre PEAS SUR PEAS ZENTENO PEAS LAS ROCAS Volumen Nº de Hidropack (l) 1.350 160 480 3 1 2 Sistemas de Comerciales, Administrativos e Informáticos Aguas Antofagasta cuenta con hardware, software de oficinas, hardware y software corporativos y una red de comunicación. En relación al hardware de oficina, se registran 245 ordenadores, 21 computadoras portátiles personales, 123 impresoras, 3 faxes y dos data show. Con respecto al software de oficina este está compuesto por sistemas operativos de Microsoft, Bases de Datos, paquetes de productividad Office, software de diseño Autocad y antivirus. En cuanto al hardware corporativo está compuesto principalmente por servidores que ascienden a 7 equipos con una capacidad superior a 12 Gb. Aguas Antofagasta cuenta con varios sistemas de gestión entre los cuales se puede mencionar. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o SISTEMA DE GESTIÓN DE LA MANTENCIÓN (BD) SISTEMA DE LABORATORIO E INDICADORES DE CALIDAD (BD) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (BD) SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (BD) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (BD) SISTEMA DE CALL CENTER SISTEMA FINANCIERO CONTABLE SISTEMA WORKFLOW SISS SISTEMA INTRANET CORPORATIVA SISTEMA BIBLIOTECA VIRTUAL SISTEMA DE CONTROL DE SOFTWARE Y EQUIPOS (SIACSE) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS SISTEMA HELP DESK SISTEMA REPOSITORIO CORPORATIVO SISTEMA FACTURACION Y COBRANZA SISTEMA FACTURACIÓN EN SITU SISTEMA ATENCIÓN INTEGRAL A CLIENTES SISTEMA FINANCIERO CONTABLE SISTEMA DE COSTOS SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATOS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3.6 Infraestructura Futura 3.6.1 Infraestructura Planificada de Producción Aguas Antofagasta no tiene considerado nuevas obras de producción. . 3.6.2 Infraestructura Planificada de Distribución Aguas Antofagasta no tiene planificada nuevas obras de distribución, solamente algunos cambio en los límites de los sectores, de modo de redistribuir las demandas y obras menores de reposición y mantenimiento. 3.6.3 Infraestructura Planificada de Recolección La infraestructura planificada de Recolección consiste en la construcción de nuevos colectores, a partir del año 2010. Además se considera la reposición de equipos de bombeo en las plantas elevadoras, cuando cumplan su vida útil. Tabla N°3.55 Colectores Proyectados Colector Interceptor Argentina Norte Año Diámetro 2015 2010 2010 2015 2020 2010 Pérez Zújovic 2015 2020 Central 2020 2010 Ejército 3.6.4 2015 2020 Longitud 250 250 315 250 315 250 355 400 355 315 355 200 200 315 250 250 200 327 15 173 73 86 101 430 73 659 50 35 79 95 413 59 290 232 Infraestructura Planificada de Disposición Aguas Antofagasta no tiene planificada nuevas obras de Disposición, solamente el cambio de equipos cuando termine su vida útil. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 3: Caracterización de los Sistemas a Tarificar SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4. PROYECCION DE LA DEMANDA 4.1. Objetivo y Metodología de Trabajo El estudio de demanda de los sistemas de agua potable y aguas servidas de la empresa Aguas Antofagasta tiene por objetivo proyectar los consumos y caudales de agua potable y de aguas servidas para el periodo 2005 – 2020, siendo el año base el 2005 y el periodo a tarificar el comprendido entre julio del año 2006 y julio del año 2011. La metodología de trabajo consistió en revisar las proyecciones de demanda de la empresa Aguas Antofagasta S.A., estableciendo la pertinencia de sus supuestos, premisas y criterios de proyección, a partir de lo cual se desarrolló un diálogo e intercambio de antecedentes con la empresa que permitió concordar en una proyección única de demanda. La secuencia de etapas que se aplicó en la proyección de la demanda es la siguiente: • • • • • • • • Estimación y proyección de la población por localidad. Análisis estadístico de la relación entre población y clientes. Proyección de los clientes totales por localidad. Estimación y proyección de los clientes dentro de territorio operacional. Estimación y proyección de la población dentro de territorio operacional. Análisis estadístico de consumos de AP regulados. Estimación y proyección de consumos AP para población abastecida dentro de territorio operacional. Estimación y proyección de consumos de aguas servidas para población abastecida dentro de territorio operacional. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.2. Caudales de Agua Potable El caudal de agua potable corresponde al flujo de agua requerido para satisfacer la demanda, es decir, el consumo total de agua potable del sistema, lo que implica producir un volumen superior debido a la existencia de pérdidas de agua. Para fines de dimensionamiento de las obras de infraestructura sanitaria, se distinguen los siguientes tipos de caudales: − − − Caudal Medio Caudal Máximo Diario Caudal Máximo Horario El cálculo de los diferentes caudales requiere disponer del valor de las siguientes variables: a) Niveles de pérdida: • Para la etapa de producción se considerará para las fuentes que cuentan con plantas de tratamiento de agua potable una pérdida del 5% del volumen producido. • En la etapa de distribución, la pérdida será de un 15% del volumen producido descontadas las pérdidas en las plantas de tratamiento. b) Coeficiente del Mes de Máximo Consumo (CMMC): Se adoptará el mayor de los últimos tres años (2002 – 2003 – 2004). c) Coeficiente del Día de Máximo Consumo (CDMC): El coeficiente de consumo máximo diario será de 1,10, valor típicamente utilizado en los sistemas sanitarios. d) Factor Máximo Diario: Es una variable resultado de los dos coeficientes anteriores, en cuanto corresponde al producto del CMMC y el CDMC, por lo que su valor queda automáticamente determinado. e) Factor Máximo Horario: Se utiliza el valor normal de los diseños de ingeniería sanitaria de 1,5. 4.3. Consumos y Caudales de Aguas Servidas La proyección de los consumos de aguas servidas, es decir, las aguas servidas descargadas por los clientes de alcantarillado, está relacionada directamente con la cobertura de aguas servidas, el coeficiente de recuperación y la facturación anual de aguas servidas. La cobertura global de los sistemas de recolección de Aguas Antofagasta es de un 98%, porcentaje que se va incrementando hasta alcanzar un porcentaje de 98.9% al año 2010. Se ha considerado un coeficiente de recuperación de 0,8 constante, según lo indicado en las Bases. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.4. Proyección de Población dentro del territorio operacional Población histórica y proyectada por localidad 700.000 600.000 500.000 400.000 , 300.000 200.000 100.000 0 1930 1940 1950 Antofagasta 1960 1970 Calama 1980 Mejillones 1990 Taltal 2000 Tocopilla 2010 SQM 2020 2030 A. Antof. Cuadro Nº 4.1 Proyección Población Urbana En Territorio Operacional Año Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM Total Empresa. 2000 299.618 128.647 8.085 9.778 23.817 7.623 477.568 2001 306.057 129.524 8.283 9.731 23.549 7.190 484.333 2002 312.790 130.351 8.474 9.688 23.285 6.748 491.335 2003 319.482 131.033 8.672 9.637 23.012 6.310 498.147 2004 324.517 133.497 8.870 9.596 22.747 5.874 505.101 2005 330.208 137.079 9.064 9.615 22.793 5.886 514.645 2006 335.730 141.301 9.287 9.634 22.838 5.898 524.689 2007 341.229 144.474 9.503 9.654 22.884 5.910 533.655 2008 346.718 144.961 9.724 9.673 22.930 5.922 539.927 2009 352.215 145.435 9.937 9.692 22.976 5.933 546.189 2010 357.695 145.915 10.157 9.712 23.022 5.945 552.445 2015 383.567 147.054 11.327 9.809 23.253 6.005 581.015 2020 406.955 146.683 12.467 9.908 23.486 6.065 605.564 Q* 345.976 144.277 9.692 9.670 22.924 5.920 538.459 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 2040 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.5. Proyección de Clientes En el Cuadro N° 4.2 se presentan los datos históricos de clientes de agua potable, determinados a partir de la información contenida en el SIFAC. Cuadro Nº 4.2 Datos Históricos De Clientes Agua Potable Año Antofagasta Resid 1999 2000 2001 2002 2003 2004 64.330 67.509 68.941 70.869 72.864 75.077 No Resind. 3.374 2.724 2.724 2.735 2.783 2.814 Calama Total Resid 67.704 70.233 71.665 73.604 75.647 77.891 26.574 27.198 27.535 27.763 28.543 29.767 No Resind. 1.642 1.534 1.569 1.534 1.534 1.548 Tocopilla Total 28.216 28.732 29.104 29.297 30.077 31.315 Resid 6.158 6.478 6.554 6.594 6.617 6.609 No Resind. 421 411 408 382 381 384 Mejillones Total Resid 6.579 6.889 6.962 6.976 6.998 6.993 1.835 1.922 1.986 1.981 2.071 2.145 No Resind. 129 139 139 124 123 122 Total 1.964 2.061 2.125 2.105 2.194 2.267 Cuadro Nº 4.2 (Continuación) Datos Históricos De Clientes Agua Potable Año Taltal Resid. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2.665 2.834 2.920 2.992 3.004 3.059 SQM No Resind. 271 269 270 267 264 262 Total Resid. 2.936 3.103 3.190 3.259 3.268 3.321 0 0 0 0 0 0 Empresa No Total Resind. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Resid. 101.562 105.941 107.936 110.199 113.099 116.657 No Resind. 5.840 5.080 5.113 5.045 5.088 5.133 Total 107.402 111.021 113.049 115.244 118.187 121.790 En el Cuadro N° 4.3 se presentan los datos históricos de clientes de aguas servidas, determinados a partir de la información contenida en el SIFAC. Cuadro Nº 4.3 Datos Históricos De Clientes Aguas Servidas Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antofagasta No Total Resid Resind. 63996 67157 68596 70528 72527 74782 2455 2485 2477 2416 2401 2414 66451 69642 71073 72944 74928 77.196 Resid 24525 25088 25459 27182 28024 29278 Calama No Resind. 1395 1446 1483 1490 1492 1506 Total 25920 26534 26942 28672 29516 30.784 TocopillA No Resid Resind. 1792 1879 1946 1942 2033 2139 Total 114 1906 116 1995 116 2062 115 2057 114 2147 119 2.258 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda Mejillones No Resid Total Resind. 2625 2776 2864 2948 2962 3029 251 249 251 251 249 253 2876 3025 3115 3199 3211 3.282 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 4.3 (Continuación) Datos Históricos De Clientes Aguas Servidas Año 2000 2001 2002 2003 2004 4.5.1. Resid 6.360 6.440 6.487 6.514 6.518 Taltal No Resind. 389 387 369 368 373 Total 6.749 6.827 6.856 6.882 6.891 Resid 0 0 0 0 0 SQM No Resind. Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Empresa Resid No Resind. 103.260 4.685 105.305 4.715 109.087 4.642 112.060 4.625 115.746 4.666 Total 107.945 110.020 113.729 116.685 120.412 Índice de Habitantes por Cliente El Cuadro Nº 4.4 presenta el índice de habitantes por cliente promedio utilizado para estimar el número total de clientes a partir de las proyecciones de población. Cuadro Nº 4.4 Índice Hab/viv Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 Antofagasta Calama Tocopilla Mejillones Taltal 4,26 4,48 3,45 3,92 4,27 4,45 3,37 3,90 4,25 4,45 3,33 4,03 4,22 4,35 3,28 3,95 4,17 4,26 3,24 3,91 4,13 4,13 3,20 3,87 4,09 4,02 3,16 3,84 4,05 4,03 3,13 3,80 4,01 3,99 3,09 3,76 3,97 3,95 3,05 3,72 3,94 3,91 3,01 3,68 3,74 3,72 2,82 3,49 3,55 3,53 2,63 3,30 Empresa 3,15 3,05 2,97 2,95 2,89 2,85 2,81 2,77 2,74 2,70 2,66 2,47 2,27 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 4,30 4,28 4,26 4,21 4,15 4,08 4,03 4,00 3,96 3,92 3,88 3,69 3,49 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.5.2. Proyección de Clientes Cuadro Nº 4.5 Proyección de Clientes Totales 2005 79.996 33.213 2.340 3.373 7.117 Total Empresa 3 126.040 2006 82.099 35.145 2.421 3.426 7.218 3 130.311 2007 84.237 35.876 2.503 3.480 7.321 3 133.420 2008 86.413 36.345 2.587 3.536 7.427 3 136.311 2009 88.634 36.819 2.671 3.594 7.536 3 139.256 2010 90.893 37.304 2.759 3.653 7.648 3 142.259 2015 102.479 39.541 3.246 3.978 8.252 3 157.499 2020 114.622 41.593 3.782 4.358 8.946 3 173.303 2030 141.712 46.492 4.900 5.351 10.692 3 209.149 86.159 36.226 2.577 3.530 7.415 3 135.910 Año Q* Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM Cuadro Nº 4.6 Proyección de Clientes Residenciales Antofagasta Calama Mejillones 2000 67.509 27.198 1.922 2.834 Total Empresa. 6.478 105.941 2001 68.941 27.535 1.986 2.920 6.554 107.936 2002 70.869 27.763 1.981 2.992 6.594 110.199 2003 72.864 28.543 2.071 3.004 6.617 113.099 2004 75.077 29.767 2.145 3.059 6.609 116.657 2005 77.163 31.651 2.217 3.111 6.730 120.871 2006 79.247 33.570 2.297 3.164 6.830 125.108 2007 81.366 34.288 2.378 3.218 6.933 128.183 2008 83.523 34.744 2.461 3.274 7.038 131.039 2009 85.724 35.205 2.544 3.332 7.146 133.950 2010 87.964 35.677 2.631 3.391 7.256 136.919 2015 99.455 37.848 3.113 3.716 7.856 151.988 2020 111.503 39.836 3.644 4.096 8.544 167.623 2030 138.403 44.604 4.752 5.089 10.281 203.129 Q* 83.270 34.627 2.451 3.268 7.026 130.643 Año Taltal Tocopilla Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.6. Proyección de Arranques Para la proyección de arranques se ha determinado la relación cliente/arranque del año 2004 y se ha considerado que esta relación se mantiene constante durante el período de análisis. Cuadro Nº 4.7 Arranques Totales 2000 60.491 27.370 2.026 3.123 6.815 Total Empresa. 3 99.828 2001 60.842 27.725 2.090 3.209 6.858 3 100.727 2002 61.935 27.890 2.069 3.276 6.906 3 102.080 2003 63.251 28.566 2.164 3.285 6.930 3 104.200 2004 64.490 29.597 2.233 3.362 6.937 3 106.623 2005 66.233 31.391 2.305 3.414 7.060 3 110.406 2010 75.255 35.257 2.717 3.698 7.586 3 124.518 2015 84.848 37.371 3.198 4.027 8.186 3 137.633 2020 94.901 39.311 3.725 4.412 8.874 3 151.228 71.335 34.239 2.538 3.574 7.356 3 119.046 Año Q* Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM Cuadro Nº 4.8 Arranques Residenciales 2000 57.852 25.872 1.886 2.834 6.364 Total Empresa. 94.808 2001 58.218 26.200 1.950 2.920 6.416 95.704 2002 59.376 26.399 1.944 2.992 6.488 97.199 2003 60.712 27.075 2.040 3.004 6.514 99.345 2004 61.916 28.082 2.109 3.059 6.498 101.664 2005 63.636 29.860 2.179 3.111 6.617 105.403 2010 72.544 33.657 2.587 3.391 7.134 119.313 2015 82.020 35.706 3.061 3.716 7.724 132.227 2020 91.956 37.581 3.583 4.096 8.401 145.617 68.673 32.667 2.410 3.268 6.908 Año Q* Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM 0 113.926 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.7. Proyección de Consumos 4.7.1. Antecedentes Históricos En el Cuadro Nº 4.9, se presentan los antecedentes de consumo anual histórico de Aguas Antofagasta a partir del año 2000. Cuadro Nº 4.9 Consumos Históricos Residenciales (m3) Año Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM Empresa 2000 12.045.075 4.761.649 258.441 397.143 799.249 0 18.261.557 2001 12.344.136 5.016.313 278.186 416.829 800.589 0 18.856.053 2002 12.514.331 5.204.618 286.019 438.425 819.732 0 19.263.125 2003 12.688.850 5.356.016 318.127 444.362 858.939 0 19.666.294 2004 13.099.929 5.411.699 281.150 486.596 865.294 0 20.144.669 Cuadro Nº 4.10 Consumos Históricos Totales (m3) Año Antofagasta Calama Mejillones 2000 2001 2002 2003 2004 15.362.141 15.366.650 15.424.399 15.404.608 15.903.670 5.851.835 6.108.098 6.412.713 6.626.369 6.695.260 394.304 396.657 433.433 445.162 393.420 Taltal Tocopilla SQM Empresa 498.030 520.927 514.015 500.696 548.284 1.300.746 1.246.858 1.262.284 1.299.478 1.309.092 1.730.769 1.595.547 1.553.882 1.571.669 1.567.227 25.137.825 25.234.737 25.600.726 25.847.982 26.416.952 Con los consumos residenciales y totales y la población indicada en el Cuadro Nº 4.1, se obtiene las dotaciones históricas residenciales y totales. Cuadro Nº 4.11 Dotaciones Residenciales Históricas (l/hab/día) Año 2000 2001 2002 2003 2004 Antofagasta Calama Mejillones Taltal 110 111 110 109 111 101 106 109 112 111 88 92 92 101 87 111 117 124 126 139 Tocopilla 92 93 97 103 105 SQM 0 0 0 0 0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda Total Empresa 105 107 107 108 109 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 4.12 Dotaciones Totales Históricas (l/hab/día) Año Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM 2000 2001 2002 2003 2004 4.7.2. 141 138 135 132 134 125 129 135 139 137 134 131 140 141 122 140 147 145 142 157 150 146 149 155 158 622 608 631 682 731 Total Empresa. 144 143 143 142 143 Proyección de Dotaciones La proyección adoptada se ha construido aplicando una tasa decreciente de -0,824% entre los años 2006 al 2020. Cuadro Nº 4.13 Proyección de Dotaciones Residenciales (l/hab/día) Año Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 109 109 109 109 109 108 108 108 111 111 111 111 111 111 110 110 87 87 87 87 87 86 86 86 139 139 139 139 138 138 138 137 103 102 102 102 102 102 102 101 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Empresa. 108 108 108 108 108 108 107 107 Cuadro Nº 4.14 Proyección De Dotaciones Residenciales (l/hab/día) Año Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM A. Antof. 2005 133 140 120 156 157 733 143 2006 133 139 119 156 157 732 142 2007 132 138 119 156 157 731 142 2008 132 138 119 156 157 729 141 2009 131 138 118 156 157 728 141 2010 131 138 118 156 157 727 140 2015 129 137 116 155 156 721 138 2020 127 137 115 155 156 714 137 4.7.3. Consumos Totales En el siguiente Cuadro se entrega la proyección de demanda de los sistemas, expresada en caudal medio y volumen anual. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nº 4.15 Resumen Proyección de Consumos de Agua Potable Localidad: Antofagasta Año Población Clientes AP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abastecida AP (hab) 330.208 335.730 341.229 346.718 352.215 357.695 362.885 368.062 373.247 378.395 383.567 388.252 392.948 397.610 402.305 406.955 77.163 79.247 81.366 83.523 85.724 87.964 90.175 92.426 94.726 97.063 99.455 101.766 104.128 106.532 108.997 111.503 Q* 345.976 83.270 Resid. No Resind. 2.833 2.852 2.872 2.891 2.910 2.929 2.948 2.967 2.986 3.005 3.024 3.043 3.062 3.081 3.100 3.119 2.888 Arranques Total Resid. 79.996 82.099 84.237 86.413 88.634 90.893 93.123 95.394 97.712 100.068 102.479 104.809 107.190 109.613 112.097 114.622 63.636 65.355 67.102 68.881 70.696 72.544 74.367 76.224 78.121 80.048 82.020 83.926 85.874 87.857 89.889 91.956 86.159 68.673 No Resind. 2.597 2.619 2.642 2.665 2.688 2.711 2.734 2.757 2.780 2.804 2.827 2.851 2.874 2.898 2.921 2.945 2.662 Consumos Unitarios AP 3 (m /cliente/mes) Hab/ clientes/ No Resid. Total clientes Arranque Resind. Índices Total 66.233 67.974 69.744 71.546 73.384 75.255 77.101 78.981 80.901 82.852 84.848 86.777 88.748 90.754 92.811 94.901 71.335 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 4,0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,2 14,2 14,0 13,9 13,7 13,6 13,4 13,3 13,1 13,0 12,8 12,7 12,5 12,4 12,2 12,1 11,9 13,7 85,8 85,2 84,6 84,0 83,4 82,8 82,3 81,8 81,3 80,8 80,3 79,9 79,5 79,1 78,7 78,3 84,1 16,7 16,5 16,3 16,1 15,9 15,6 15,4 15,2 15,1 14,9 14,7 14,5 14,3 14,1 13,9 13,7 16,1 Consumos AP Resid. 3 m 13.122.804 13.331.232 13.538.450 13.744.887 13.951.278 14.156.664 14.350.231 14.542.946 14.735.668 14.926.565 15.118.128 15.290.173 15.462.338 15.632.908 15.804.446 15.973.933 No Resind. 3 m 2.918.611 2.916.306 2.914.403 2.912.877 2.911.682 2.910.875 2.911.057 2.911.598 2.912.447 2.913.705 2.915.235 2.918.091 2.921.219 2.924.708 2.928.425 2.932.522 Total 3 m 16.041.416 16.247.538 16.452.853 16.657.764 16.862.960 17.067.538 17.261.288 17.454.543 17.648.115 17.840.270 18.033.363 18.208.264 18.383.558 18.557.616 18.732.872 18.906.455 13.716.630 2.913.413 16.630.043 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad: Calama Año Población Clientes AP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abastecida AP (hab) 137.079 141.301 144.474 144.961 145.435 145.915 146.146 146.382 146.599 146.827 147.054 146.981 146.903 146.832 146.745 146.683 31.651 33.570 34.288 34.744 35.205 35.677 36.094 36.521 36.953 37.396 37.848 38.229 38.617 39.015 39.418 39.836 Q* 144.277 34.627 Resid. No Resind. 1.561 1.575 1.588 1.601 1.614 1.627 1.640 1.653 1.666 1.679 1.692 1.705 1.718 1.731 1.744 1.757 1.599 Arranques Total 33.213 35.145 35.876 36.345 36.819 37.304 37.734 38.174 38.619 39.075 39.541 39.934 40.335 40.746 41.162 41.593 Resid. 29.860 31.670 32.348 32.777 33.212 33.657 34.051 34.454 34.861 35.279 35.706 36.065 36.431 36.806 37.186 37.581 36.226 32.667 No Resind. 1.531 1.547 1.561 1.574 1.587 1.600 1.613 1.626 1.639 1.652 1.665 1.678 1.691 1.704 1.717 1.730 1.572 Consumos Unitarios AP 3 (m /cliente/mes) Hab/ clientes/ No Resid. Total Resind. clientes arranque Índices Total 31.391 33.216 33.908 34.351 34.799 35.257 35.664 36.080 36.500 36.931 37.371 37.743 38.122 38.511 38.903 39.311 34.239 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 4,0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,1 14,6 14,2 14,2 14,1 13,9 13,8 13,6 13,5 13,3 13,2 13,0 12,9 12,7 12,6 12,4 12,3 14,0 76,2 75,3 74,6 74,2 73,8 73,4 73,0 72,7 72,3 72,0 71,7 71,4 71,1 70,8 70,5 70,2 74,3 17,5 16,9 16,9 16,7 16,5 16,4 16,2 16,0 15,9 15,7 15,5 15,4 15,2 15,1 14,9 14,7 16,7 Consumos AP Resid. 3 m 5.556.917 5.723.374 5.847.066 5.861.924 5.876.235 5.890.758 5.895.220 5.899.869 5.903.751 5.908.060 5.912.318 5.904.512 5.896.517 5.888.807 5.880.474 5.873.138 No Resind. 3 m 1.427.373 1.423.144 1.421.348 1.425.186 1.429.078 1.432.985 1.437.399 1.441.814 1.446.276 1.450.728 1.455.194 1.460.196 1.465.199 1.470.180 1.475.179 1.480.128 Total 3 m 6.984.291 7.146.518 7.268.414 7.287.110 7.305.313 7.323.743 7.332.618 7.341.683 7.350.027 7.358.789 7.367.512 7.364.708 7.361.715 7.358.988 7.355.653 7.353.267 5.834.855 1.425.983 7.260.838 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad: Tocopilla Año Población 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abastecida Resid. AP (hab) 22.793 6.730 22.838 6.830 22.884 6.933 22.930 7.038 22.976 7.146 23.022 7.256 23.068 7.370 23.114 7.486 23.160 7.606 23.206 7.729 23.253 7.856 23.299 7.986 23.346 8.119 23.393 8.257 23.439 8.399 23.486 8.544 Q* 22.924 Clientes AP 7.026 No Resind. 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 389 Arranques Total Resid. 7.117 7.218 7.321 7.427 7.536 7.648 7.762 7.880 8.000 8.124 8.252 8.383 8.518 8.656 8.799 8.946 6.617 6.715 6.816 6.920 7.026 7.134 7.246 7.361 7.478 7.599 7.724 7.851 7.983 8.118 8.257 8.401 7.415 6.908 No Resind. 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 467 469 471 473 448 Consumos Unitarios AP 3 (m /cliente/mes) Índices Total 7.060 7.160 7.262 7.368 7.476 7.586 7.700 7.817 7.936 8.059 8.186 8.316 8.449 8.587 8.728 8.874 7.356 Hab/ clientes/ clientes Arranque 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 3,1 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,0 Resid. No Resind. Total Consumos AP m 853.333 854.335 855.338 856.342 857.347 858.354 859.361 860.370 861.380 862.391 863.403 864.417 865.432 866.447 867.465 868.483 No Resind. 3 m 454.578 455.242 455.909 456.578 457.249 457.923 458.598 459.276 459.956 460.638 461.322 462.008 462.697 463.388 464.081 464.776 m 1.307.911 1.309.578 1.311.247 1.312.920 1.314.596 1.316.276 1.317.959 1.319.646 1.321.335 1.323.029 1.324.725 1.326.425 1.328.129 1.329.835 1.331.545 1.333.259 856.207 456.490 1.312.697 Resid. 3 10,6 10,4 10,3 10,1 10,0 9,9 9,7 9,6 9,4 9,3 9,2 9,0 8,9 8,7 8,6 8,5 10,2 98,0 97,9 97,8 97,7 97,6 97,5 97,4 97,3 97,2 97,1 97,0 96,9 96,8 96,7 96,6 96,5 97,7 15,3 15,1 14,9 14,7 14,5 14,3 14,1 14,0 13,8 13,6 13,4 13,2 13,0 12,8 12,6 12,4 14,8 Total 3 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad: Mejillones Año Población 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 No Abastecida Resid. Resind AP . (hab) 9.064 2.217 123 9.287 2.297 124 9.503 2.378 125 9.724 2.461 126 9.937 2.544 127 10.157 2.631 128 10.397 2.725 129 10.627 2.818 130 10.863 2.915 131 11.095 3.013 132 11.327 3.113 133 11.560 3.216 134 11.781 3.318 135 12.017 3.426 136 12.244 3.534 137 12.467 3.644 138 Q* 9.692 Clientes AP 2.451 126 Arranques Total Resid. No Resind. Consumos Unitarios AP 3 (m /cliente/mes) Índices Total Hab/ clientes clientes/ arranque Resid. No Resind. Total Consumos AP Resid. 3 2.340 2.421 2.503 2.587 2.671 2.759 2.854 2.948 3.046 3.145 3.246 3.350 3.453 3.562 3.671 3.782 2.577 2.179 2.259 2.338 2.420 2.501 2.587 2.679 2.771 2.866 2.962 3.061 3.162 3.262 3.368 3.475 3.583 2.410 125 126 127 129 130 131 132 133 134 135 137 138 139 140 141 142 128 2.305 2.385 2.465 2.548 2.631 2.717 2.811 2.904 3.000 3.098 3.198 3.300 3.401 3.508 3.616 3.725 2.538 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,8 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,0 10,8 10,7 10,5 10,4 10,3 10,2 10,0 9,9 9,8 9,7 9,5 9,4 9,3 9,2 9,0 8,9 10,4 74,2 74,5 74,8 75,0 75,3 75,6 76,0 76,3 76,7 77,0 77,3 77,7 78,0 78,4 78,7 79,0 75,0 14,1 13,9 13,7 13,6 13,4 13,2 13,0 12,8 12,7 12,5 12,3 12,1 12,0 11,8 11,6 11,5 13,6 m 287.299 294.125 300.732 307.446 313.942 320.605 327.936 334.901 342.060 349.060 356.077 363.113 369.754 376.824 383.648 390.314 306.476 No Resind. 3 m 109.496 110.822 112.127 113.462 114.775 116.128 117.599 119.027 120.499 121.959 123.436 124.930 126.372 127.899 129.398 130.885 113.284 Total 3 m 396.795 404.947 412.859 420.908 428.718 436.733 445.535 453.927 462.559 471.019 479.514 488.042 496.126 504.723 513.046 521.198 419.760 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad: Taltal Año Población Clientes AP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abastecida Resid. AP (hab) 9.615 3.111 9.634 3.164 9.654 3.218 9.673 3.274 9.692 3.332 9.712 3.391 9.731 3.452 9.750 3.515 9.770 3.580 9.790 3.647 9.809 3.716 9.829 3.787 9.848 3.860 9.868 3.936 9.888 4.015 9.908 4.096 Q* 9.670 3.268 No Resind. 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 Arranques Total Resid. No Resind. Consumos Unitarios AP 3 (m /cliente/mes) Índices Total Hab/ clientes/ clientes arranque Resid. No Resind. Total Consumos AP Resid. 3 m 487.569 488.141 488.714 489.288 489.862 490.437 491.013 491.590 492.167 492.744 493.323 493.902 494.482 495.062 495.643 496.225 3.373 3.426 3.480 3.536 3.594 3.653 3.714 3.777 3.842 3.909 3.978 4.049 4.122 4.198 4.277 4.358 3.111 3.164 3.218 3.274 3.332 3.391 3.452 3.515 3.580 3.647 3.716 3.787 3.860 3.936 4.015 4.096 304 304 305 306 306 307 308 309 309 310 311 312 313 314 315 316 3.414 3.468 3.523 3.580 3.638 3.698 3.760 3.824 3.889 3.957 4.027 4.099 4.173 4.250 4.329 4.412 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 13,1 12,9 12,7 12,5 12,3 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 10,7 10,5 10,3 10,1 19,3 19,4 19,4 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,7 19,7 19,8 19,8 19,9 19,9 19,9 20,0 13,5 13,4 13,2 13,0 12,8 12,6 12,4 12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 11,3 11,1 10,9 10,7 262 3.530 3.268 306 3.574 2,7 1,0 12,5 19,5 13,0 489.211 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda No Resind. 3 m 60.810 60.940 61.072 61.204 61.336 61.470 61.604 61.739 61.875 62.012 62.149 62.287 62.426 62.565 62.705 62.847 Total 3 m 548.379 549.082 549.786 550.492 551.199 551.907 552.617 553.329 554.042 554.756 555.472 556.189 556.907 557.627 558.349 559.071 61.186 550.398 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad: SQM Año Población 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abastecida Resid. AP (hab) 5.886 0 5.898 0 5.910 0 5.922 0 5.933 0 5.945 0 5.957 0 5.969 0 5.981 0 5.993 0 6.005 0 6.017 0 6.029 0 6.041 0 6.053 0 6.065 0 Q* 5.920 Clientes AP 0 No Resind. Arranques Total Resid. No Resind. Índices Total Hab/ clientes/ clientes Arranque Consumos Unitarios AP 3 (m /cliente/mes) No Resid. Total Resind. Consumos AP Resid. 3 m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.750,8 43.762,7 43.774,7 43.786,7 43.798,7 43.810,8 43.822,8 43.834,9 43.847,1 43.859,2 43.871,4 43.883,6 43.895,8 43.908,0 43.920,3 43.932,6 0,0 0,0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 0,0 43.785,1 43.750,8 43.762,7 43.774,7 43.786,7 43.798,7 43.810,8 43.822,8 43.834,9 43.847,1 43.859,2 43.871,4 43.883,6 43.895,8 43.908,0 43.920,3 43.932,6 43.785,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No Resind. 3 m 1.575.027 1.575.457 1.575.889 1.576.321 1.576.754 1.577.187 1.577.622 1.578.058 1.578.494 1.578.931 1.579.369 1.579.808 1.580.248 1.580.689 1.581.131 1.581.573 Total 3 m 1.575.027 1.575.457 1.575.889 1.576.321 1.576.754 1.577.187 1.577.622 1.578.058 1.578.494 1.578.931 1.579.369 1.579.808 1.580.248 1.580.689 1.581.131 1.581.573 1.576.263 1.576.263 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS TOTAL EMPRESA Año Población Clientes AP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abastecida AP (hab) 514.645 524.689 533.655 539.927 546.189 552.445 558.184 563.904 569.620 575.305 581.015 585.938 590.856 595.761 600.675 605.564 120.871 125.108 128.183 131.039 133.950 136.919 139.816 142.767 145.780 148.848 151.988 154.983 158.042 161.166 164.361 167.623 Q* 538.459 130.643 Resid. No Resind. 5.169 5.204 5.238 5.272 5.306 5.340 5.374 5.409 5.443 5.477 5.511 5.545 5.579 5.613 5.647 5.681 5.267 Arranques Total 126.040 130.311 133.420 136.311 139.256 142.259 145.190 148.176 151.222 154.324 157.499 160.528 163.621 166.779 170.008 173.303 Resid. 105.403 109.162 111.822 114.271 116.767 119.313 121.795 124.325 126.906 129.535 132.227 134.792 137.410 140.086 142.823 145.617 135.910 113.926 No Resind. 4.999 5.041 5.081 5.121 5.161 5.201 5.241 5.281 5.321 5.362 5.403 5.443 5.484 5.525 5.566 5.607 5.116 Consumos Unitarios AP 3 (m /cliente/mes) Hab/ clientes/ No Resid. Total clientes arranque Resind. Índices Total 110.402 114.203 116.903 119.392 121.928 124.514 127.036 129.606 132.227 134.897 137.629 140.235 142.894 145.610 148.388 151.224 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 119.042 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 14,0 13,8 13,7 13,5 13,4 13,2 13,1 12,9 12,8 12,6 12,5 12,3 12,2 12,0 11,9 11,7 105,5 104,8 104,1 103,5 102,9 102,3 101,8 101,3 100,7 100,2 99,8 99,3 98,9 98,4 98,0 97,6 17,8 17,4 17,2 17,0 16,8 16,6 16,4 16,1 15,9 15,7 15,5 15,3 15,1 14,9 14,7 14,5 Consumos AP Resid. 3 m 20.307.923 20.691.207 21.030.300 21.259.888 21.488.665 21.716.817 21.923.761 22.129.674 22.335.025 22.538.820 22.743.250 22.916.117 23.088.522 23.260.050 23.431.676 23.602.093 No Resind. 3 m 6.545.896 6.541.912 6.540.748 6.545.627 6.550.874 6.556.568 6.563.880 6.571.511 6.579.547 6.587.973 6.596.705 6.607.320 6.618.161 6.629.429 6.640.920 6.652.731 Total 3 m 26.853.818 27.233.119 27.571.048 27.805.514 28.039.539 28.273.385 28.487.641 28.701.185 28.914.572 29.126.793 29.339.955 29.523.437 29.706.683 29.889.478 30.072.596 30.254.824 27.750.000 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.8. Estacionalidad de la Demanda De acuerdo a lo indicado en las Bases, el presente estudio mantendrá la estructura de los meses punta y no punta definido en el proceso tarifario anterior. Los meses punta considerados son cuatro y corresponden a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. El porcentaje de consumo correspondiente a los meses punta y no punta se obtiene del promedio de lo informado en el SIFAC para los años 2002 y 2003. No se consideró el año 2004 debido a que la facturación in situ iniciada por Aguas Antofagasta en ese año produce distorsiones en los consumos. El límite de sobreconsumo será de 40 m3/cliente/mes, de acuerdo a lo establecido en las Base Definitivas. En relación con la estacionalidad en el servicio de alcantarillado, se mantendrá el criterio definido en los procesos tarifarios anteriores, el cual consiste en mantener una estructura tarifaria con tarifas parejas. Cuadro Nº 4.16 Porcentajes de Consumos Punta, No Punta y Sobreconsumo Agua Potable Consumo No punta 65,2% Consumo Punta 32,6% Calama 66,1% 32,0% 1,9% Tocopilla 64,5% 34,0% 1,5% Mejillones 65,3% 30,7% 4,0% Soquimich 66,2% 33,7% 0,2% Sub Total GSN 65,5% 32,5% 2,0% Taltal 62,1% 35,3% 2,6% Total Empresa 65,4% 32,6% 2,0% Año Antofagasta Sobreconsumo 2,2% Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 4.17 DEMANDA DE AUTOFINANCIAMIENTO (Q*) AGUAS ANTOFAGASTA S.A. Localidad Antofagasta Calama Tocopilla Mejillones Soquimich Sub Total GSN Taltal Total Empresa Consumos No Punta Totales AP 16.630.043 10.842.788 7.260.838 4.799.414 1.312.697 846.690 419.760 274.103 1.576.263 1.043.006 27.199.602 17.806.002 5.421.394 2.323.468 446.317 128.866 530.600 8.850.646 Sobre consumo 365.861 137.956 19.690 16.790 2.657 542.955 Punta 550.398 341.797 194.290 14.310 27.750.000 18.147.799 9.044.936 557.265 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.9. Demanda de Clientes No Regulados De acuerdo a lo informado por la empresa existen dentro del territorio operacional pilones tanto en el sistema de producción como en el sistema de distribución, en los cuales se efectúa venta de agua a granel, para distintos usos, constituyendo un consumo no regulado. Tabla 4.18 Consumos No regulados Agua Potable Agua Potable Pilones EPA EDELNOR ESO Ray Rock Pilón Antofagasta Pilón Calama Pilón Mejillones Pilón Tocopilla Pilón Taltal MM3 Ubicación 2003 PFSC Crucero – Aducción Tocopilla PFSC 2004 3,716 6,213 22,109 255,421 219,393 24,924 18,710 38,042 49,272 637,800 Sicilia / Avda. Salvador Allende PFCT Pje. Esmeralda / Miraflores Pobl. La Patria O´Higgins s/n Total 3,344 6,311 24,115 264,550 279,846 42,907 16,617 32,823 52,851 723,364 Tabla 4.19 Consumos No Regulados Agua Cruda Agua Cruda Pilones Bayesa Mantos Blancos SQM1 SQM2 Sierra Miranda MM3 Ubicación 2003 PFSC Ruta 5 Ruta 25 Camino a Calama (Oasis) Ruta 25 Camino a Calama (Oasis) Ruta 5 Total 2004 3,253 2,556,335 746,862 265,349 189,213 3.761,012 2,617,430 799,364 315,246 345,848 4.077,888 Tabla 4.20 Consumos No Regulados Transporte Transporte Pilones Mantos Blancos Ubicación Ruta 5 MM3 2003 649,917 2004 831,569 La proyección de Consumos No Regulados por cada sector es la que se indica a continuación. Se ha considerado que los consumos No regulados se mantienen constantes en todo el horizonte de análisis, en el valor que se estimó para el año 2005. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Se ha denominado Aducción a los consumos No regulados que se producen en las aducciones hacia Antofagasta. Tabla 4.21 Proyección de Consumos No Regulados Agua Potable Año 2005 2010 2015 2020 Antofagasta Calama Tocopilla Mejillones Taltal Aducción Total 249.619 33.916 35.433 17.664 51.062 292.890 680.582 249.619 33.916 35.433 17.664 51.062 292.890 680.582 249.619 33.916 35.433 17.664 51.062 292.890 680.582 249.619 33.916 35.433 17.664 51.062 292.890 680.582 Además existe un consumo por agua cruda cuya proyección se muestra a continuación: Tabla 4.22 Proyección de Consumos No Regulados Agua Cruda Año Aducción 2005 2010 2015 2020 3.919.450 3.919.450 3.919.450 3.919.450 Tabla 4.23 Q* Consumos No Regulados Consumos No-Regulados Calama Tocopilla Soquimich Antofagasta+ Playa Brava Mejillones Aducción Total No-Regulados GSN Q* 3 m 33.916 35.433 0 249.619 17.664 4.212.340 4.548.971 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.10. Proyección de Población Saneada La población saneada se determina con la población de agua potable afectada de la cobertura. CUADRO Nº 4.24 POBLACIÓN SANEADA Año 4.11. Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM A. Antof. 2005 328.684 134.754 9.028 9.502 22.380 0 504.349 2006 334.488 139.377 9.257 9.544 22.506 0 515.172 2007 340.282 142.989 9.481 9.585 22.633 0 524.970 2008 346.075 143.958 9.708 9.627 22.760 0 532.128 2009 351.886 144.918 9.929 9.669 22.888 0 539.290 2010 357.695 145.915 10.157 9.712 23.022 0 546.500 2015 383.567 147.054 11.327 9.809 23.253 0 575.010 2020 406.955 146.683 12.467 9.908 23.486 0 599.499 Proyección de Clientes de Aguas Servidas CUADRO Nº 4.25 CLIENTES DE AGUAS SERVIDAS Localidad Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM A. Antof. 2005 79.451 32.600 2.328 3.292 6.932 124.603 2006 81.615 34.614 2.411 3.351 7.056 129.047 2007 83.818 35.454 2.495 3.413 7.183 132.362 2008 86.062 36.039 2.581 3.476 7.313 135.471 2009 88.355 36.633 2.667 3.541 7.447 138.643 2010 90.692 37.248 2.756 3.608 7.586 141.891 2015 102.253 39.481 3.243 3.929 8.186 157.092 2020 114.369 41.531 3.778 4.304 8.874 172.856 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 4.12. Proyección de Uniones Domiciliarias CUADRO Nº 4.26 UNIONES DOMICILIARIAS TOTALES Localidad Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM A. Antof. 2005 64.705 30.210 2.265 3.206 6.761 107.147 2006 66.468 32.076 2.346 3.264 6.882 111.035 2007 68.262 32.855 2.427 3.323 7.005 113.873 2008 70.090 33.397 2.511 3.385 7.133 116.515 2009 71.957 33.947 2.595 3.448 7.263 119.210 2010 73.861 34.517 2.682 3.513 7.399 121.972 2015 83.276 36.587 3.156 3.826 7.984 134.827 2020 93.143 38.486 3.676 4.191 8.655 148.151 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO N° 4.27 Proyección de Población Abastecida, Coberturas, Clientes, Arranques y Consumo de AS Localidad: Año Cobertura AS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q* (%) 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,5% 99,6% 99,7% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% Antofagasta Población Saneada AS (hab) 297.996 304.400 311.097 317.752 323.019 328.684 334.488 340.282 346.075 351.886 357.695 362.885 368.062 373.247 378.395 383.567 388.252 392.948 397.610 402.305 406.955 345.302 Clientes AS Resid. 67157 68596 70528 72527 74782 76.966 79.063 81.197 83.371 85.592 87.856 90.012 92.206 94.448 96.725 99.055 101.307 103.609 105.951 108.352 110.792 83.119 No Resind. 2485 2477 2416 2401 2414 2.485 2.552 2.621 2.691 2.763 2.836 2.906 2.976 3.049 3.122 3.198 3.270 3.345 3.420 3.498 3.576 2.683 UD Total Resid. 69642 71073 72944 74928 77.196 79.451 81.615 83.818 86.062 88.355 90.692 92.917 95.183 97.497 99.847 102.253 104.577 106.954 109.371 111.849 114.369 57.462 57.836 59.056 60.397 60.571 62.340 64.038 65.767 67.528 69.327 71.161 72.906 74.684 76.500 78.344 80.232 82.056 83.920 85.817 87.761 89.738 85.802 67.324 No Resind. 2.503 2.491 2.428 2.409 2.298 2.365 2.430 2.495 2.562 2.630 2.700 2.766 2.833 2.902 2.972 3.044 3.113 3.184 3.256 3.330 3.405 2.554 Facturación Unitarios AS (m3/cliente/mes) clientes/ No Hab/ Resid. Total UD Resind. clientes Índices Total 59.965 60.327 61.484 62.806 62.869 64.705 66.468 68.262 70.090 71.957 73.861 75.672 77.518 79.402 81.316 83.276 85.169 87.104 89.073 91.091 93.143 69.878,0 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 4,0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 14,0 13,9 13,7 13,5 13,6 13,2 13,1 12,9 12,8 12,7 12,5 12,4 12,3 12,1 12,0 11,9 11,7 11,6 11,5 11,3 11,2 12,8 103,9 94,5 93,0 87,5 89,9 90,9 88,5 86,2 84,0 81,9 79,8 77,9 76,1 74,3 72,6 70,9 69,4 67,9 66,5 65,1 63,8 84,4 17,2 16,7 16,3 15,9 15,9 15,6 15,4 15,2 15,0 14,8 14,6 14,4 14,3 14,1 13,9 13,7 13,5 13,4 13,2 13,0 12,9 15 Facturación AS Resid. 3 m 11.252.760 11.467.958 11.600.766 11.783.874 12.165.635 12.186.878 12.391.871 12.596.105 12.799.980 13.004.177 13.207.972 13.388.567 13.568.367 13.748.174 13.926.279 14.105.005 14.265.520 14.426.148 14.585.288 14.745.330 14.903.459 No Resind. m3 3.098.872 2.807.978 2.697.629 2.522.068 2.603.776 2.710.454 2.710.813 2.711.546 2.712.628 2.714.019 2.715.806 2.715.976 2.716.480 2.717.273 2.718.447 2.719.874 2.722.538 2.725.457 2.728.712 2.732.180 2.736.003 Total m3 14.351.632 14.275.936 14.298.395 14.305.942 14.769.410 14.897.332 15.102.684 15.307.651 15.512.608 15.718.195 15.923.777 16.104.544 16.284.848 16.465.448 16.644.725 16.824.879 16.988.059 17.151.605 17.313.999 17.477.510 17.639.462 12.772.467 2.712.795 15.485.262 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad: Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q* Calama Población Cobertura Población Urbana INE (hab) 129.336 130.209 131.080 131.791 134.268 137.826 142.029 145.204 145.683 146.150 146.623 146.847 147.076 147.286 147.507 147.727 147.647 147.562 147.484 147.391 147.322 AS (%) 97,9% 97,9% 97,9% 97,9% 98,3% 98,3% 98,6% 99,0% 99,3% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,3% Clientes AS Saneada AS (hab) 125.886 126.745 127.554 128.221 131.233 134.754 139.377 142.989 143.958 144.918 145.915 146.146 146.382 146.599 146.827 147.054 146.981 146.903 146.832 146.745 146.683 25088 25459 27182 28024 29278 31.006 32.920 33.720 34.276 34.841 35.426 35.834 36.252 36.674 37.108 37.550 37.924 38.304 38.695 39.089 39.499 143.226 34.153 Resid No Resind. 1446 1483 1490 1492 1506 1.595 1.693 1.734 1.763 1.792 1.822 1.843 1.865 1.886 1.909 1.931 1.951 1.970 1.990 2.011 2.032 1.757 UD Total 26534 26942 28672 29516 30.784 32.600 34.614 35.454 36.039 36.633 37.248 37.677 38.117 38.561 39.016 39.481 39.874 40.274 40.685 41.100 41.531 Resid. 23.761 24.124 25.818 26.556 27.128 28.729 30.503 31.244 31.759 32.282 32.824 33.203 33.590 33.981 34.383 34.792 35.139 35.491 35.853 36.219 36.599 35.910 31.645 No Resind. 1.394 1.423 1.431 1.435 1.399 1.482 1.573 1.611 1.638 1.665 1.693 1.712 1.732 1.752 1.773 1.794 1.812 1.830 1.849 1.868 1.887 1.632 Facturación Unitarios AS (m3/cliente/mes) Hab/ clientes/ No Resid. Total clientes UD Resind Índices Total 25.155 25.547 27.249 27.991 28.527 30.210 32.076 32.855 33.397 33.947 34.517 34.915 35.322 35.734 36.156 36.587 36.951 37.322 37.702 38.087 38.486 33.277,4 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 4,7 4,7 4,4 4,3 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 14,4 14,9 14,6 15,2 14,9 14,5 14,1 14,1 13,9 13,8 13,6 13,5 13,4 13,2 13,1 12,9 12,8 12,6 12,5 12,3 12,2 13,9 57,0 55,6 61,9 67,7 68,8 72,2 68,0 66,6 65,9 65,2 64,5 64,0 63,5 62,9 62,4 61,8 61,4 61,0 60,6 60,2 59,8 66,2 16,7 17,1 17,1 17,9 17,5 17,3 16,7 16,7 16,5 16,3 16,1 16,0 15,8 15,6 15,5 15,3 15,2 15,0 14,8 14,7 14,5 16 Facturación AS Resid. 3 m 4.320.193 4.549.301 4.768.696 5.113.017 5.238.898 5.379.479 5.559.411 5.698.821 5.732.678 5.766.163 5.801.026 5.805.420 5.809.999 5.813.822 5.818.065 5.822.258 5.814.571 5.806.697 5.799.106 5.790.899 5.783.675 No Resind. 3 m 989.114 990.141 1.106.909 1.212.718 1.242.575 1.381.796 1.382.374 1.385.311 1.393.763 1.402.308 1.411.157 1.415.503 1.419.852 1.424.245 1.428.630 1.433.027 1.437.954 1.442.880 1.447.786 1.452.708 1.457.582 5.704.088 1.393.981 Total 3 m 5.309.307 5.539.442 5.875.605 6.325.735 6.481.473 6.761.275 6.941.785 7.084.132 7.126.441 7.168.471 7.212.184 7.220.924 7.229.850 7.238.067 7.246.695 7.255.286 7.252.525 7.249.577 7.246.891 7.243.608 7.241.257 7.098.069 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad: Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q* Poblaci ón Urbana INE (hab) 8.085 8.283 8.474 8.672 8.870 9.064 9.287 9.503 9.724 9.937 10.157 10.397 10.627 10.863 11.095 11.327 11.560 11.781 12.017 12.244 12.467 Cobert AS (%) 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 99,6% 99,6% 99,7% 99,8% 99,8% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% Mejillones Población Saneada AS (hab) 7.925 8.120 8.307 8.501 8.835 9.028 9.257 9.481 9.708 9.929 10.157 10.397 10.627 10.863 11.095 11.327 11.560 11.781 12.017 12.244 12.467 9.676 Clientes AS Resid. 1879 1946 1942 2033 2139 2.206 2.284 2.363 2.445 2.526 2.611 2.701 2.790 2.883 2.977 3.072 3.171 3.268 3.371 3.475 3.579 2.435 No Resind 116 116 115 114 119 123 127 131 136 141 145 150 155 160 166 171 176 182 188 193 199 135 UD Total 1995 2062 2057 2147 2.258 2.328 2.411 2.495 2.581 2.667 2.756 2.851 2.945 3.043 3.142 3.243 3.347 3.450 3.559 3.668 3.778 2.570 Resid 1.842 1.909 1.905 2.002 2.083 2.148 2.224 2.301 2.381 2.460 2.543 2.630 2.717 2.808 2.899 2.992 3.088 3.182 3.283 3.384 3.485 2.371 No Resind. 116 116 115 115 114 118 122 126 130 135 139 144 149 154 159 164 169 174 180 185 191 130 Índices Total Hab/ clientes 1.958 2.025 2.020 2.117 2.197 2.265 2.346 2.427 2.511 2.595 2.682 2.774 2.866 2.961 3.057 3.156 3.257 3.356 3.462 3.569 3.676 2.500,8 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda clientes/ UD 4,0 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Facturación Unitarios AS (m3/cliente/mes) No Resid. Total Resind 9,7 10,1 10,3 11,7 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 9,0 8,9 8,7 10,1 82,6 72,4 89,5 83,0 75,3 71,3 69,7 68,2 66,8 65,4 64,1 62,7 61,5 60,2 59,0 57,9 56,8 55,7 54,7 53,7 52,7 67,0 13,9 13,6 14,7 15,5 13,9 13,6 13,4 13,2 13,1 12,9 12,7 12,5 12,4 12,2 12,0 11,9 11,7 11,5 11,4 11,2 11,1 13 Facturación AS Resid. 3 m 218.627 236.726 239.744 284.513 269.388 275.279 282.043 288.608 295.286 301.765 308.416 315.469 322.169 329.056 335.790 342.540 349.308 355.697 362.498 369.063 375.475 294.334 No Resind. 3 m 114.932 100.814 123.564 113.612 107.572 104.915 106.270 107.607 108.974 110.323 111.713 113.128 114.501 115.918 117.323 118.743 120.180 121.568 123.036 124.479 125.909 108.794 Total 3 m 333.559 337.540 363.308 398.125 376.961 380.194 388.313 396.215 404.260 412.088 420.129 428.597 436.670 444.973 453.112 461.284 469.488 477.264 485.535 493.542 501.384 403.127 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad: Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q* Taltal Población Cobertura Población Urbana INE (hab) 9.778 9.731 9.688 9.637 9.596 9.615 9.634 9.654 9.673 9.692 9.712 9.731 9.750 9.770 9.790 9.809 9.829 9.848 9.868 9.888 9.908 AS (%) 98,5% 98,5% 98,5% 98,5% 98,8% 98,8% 99,1% 99,3% 99,5% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% Saneada AS (hab) 9.634 9.588 9.545 9.495 9.483 9.502 9.544 9.585 9.627 9.669 9.712 9.731 9.750 9.770 9.790 9.809 9.829 9.848 9.868 9.888 9.908 9.621 Clientes AS Resid UD No No Total Resid Resind Resind Índices Total Hab/ clientes/ clientes UD Facturación Unitarios AS (m3/cliente)mes No Resid. Total Resind. Facturación AS Resid. 3 2776 2864 2948 2962 3029 3.038 3.093 3.150 3.208 3.268 3.330 3.385 3.443 3.502 3.563 3.626 3.691 3.758 3.827 3.898 3.972 3.202 249 251 251 249 253 254 258 263 268 273 278 283 288 293 298 303 308 314 320 326 332 267 3025 3115 3199 3211 3.282 3.292 3.351 3.413 3.476 3.541 3.608 3.668 3.730 3.794 3.860 3.929 3.999 4.071 4.146 4.224 4.304 2.776 2.876 2.951 2.973 2.947 2.956 3.009 3.064 3.121 3.179 3.240 3.294 3.350 3.407 3.466 3.528 3.591 3.656 3.723 3.793 3.865 3.469 3.115 264 265 264 263 249 250 254 259 264 269 274 278 283 288 293 298 303 309 315 320 327 263 3.040 3.141 3.215 3.236 3.196 3.206 3.264 3.323 3.385 3.448 3.513 3.572 3.633 3.695 3.759 3.826 3.894 3.965 4.038 4.113 4.191 3.378,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,8 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,5 10,6 10,8 11,0 11,7 11,7 11,5 11,3 11,2 11,0 10,8 10,7 10,5 10,3 10,2 10,0 9,8 9,7 9,5 9,3 9,2 11,2 29,8 30,3 21,9 16,6 17,7 17,4 17,2 16,9 16,7 16,5 16,2 16,0 15,8 15,5 15,3 15,1 14,9 14,6 14,4 14,2 13,9 16,7 12,1 12,2 11,7 11,4 12,1 12,1 11,9 11,8 11,6 11,4 11,2 11,1 10,9 10,7 10,6 10,4 10,2 10,1 9,9 9,7 9,5 12 m 349.995 364.884 382.792 391.485 424.134 424.983 426.481 427.984 429.493 431.007 432.563 433.070 433.579 434.088 434.597 435.107 435.618 436.130 436.641 437.154 437.667 429.301 No Resind. m3 88.910 91.125 65.998 49.630 53.770 53.004 53.242 53.483 53.724 53.967 54.216 54.335 54.454 54.573 54.694 54.815 54.937 55.059 55.182 55.306 55.430 53.694 Total m3 438.905 456.009 448.790 441.115 477.904 477.986 479.723 481.467 483.217 484.974 486.779 487.405 488.032 488.661 489.291 489.922 490.555 491.189 491.824 492.460 493.097 482.994 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad: Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q* Tocopilla Población Cobertura Población Urbana INE AS Saneada AS (hab) 23.817 23.549 23.285 23.012 22.747 22.793 22.838 22.884 22.930 22.976 23.022 23.068 23.114 23.160 23.206 23.253 23.299 23.346 23.393 23.439 23.486 (%) 98,4% 98,4% 98,4% 98,4% 98,2% 98,2% 98,5% 98,9% 99,3% 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% (hab) 23.431 23.166 22.907 22.639 22.336 22.380 22.506 22.633 22.760 22.888 23.022 23.068 23.114 23.160 23.206 23.253 23.299 23.346 23.393 23.439 23.486 22.745 Clientes AS Resid. No Resind. UD Total Resid. No Resind. Facturación Unitarios AS (m3/cliente/mes) Índices Total Hab/ cliente clientes/ UD Resid. No Resind. Total Facturación AS m 565.340 582.491 591.490 657.196 713.563 701.194 704.557 707.937 711.334 714.746 718.318 719.161 720.005 720.850 721.696 722.544 723.392 724.241 725.091 725.942 726.794 No Resind. (1) m3 354.728 324.695 319.330 337.067 365.978 373.532 375.432 377.342 379.264 381.196 383.215 383.780 384.347 384.916 385.487 386.060 386.634 387.210 387.788 388.368 388.950 710.915 379.028 Resid 3 6360 6440 6487 6514 6518 6.557 6.674 6.794 6.917 7.044 7.176 7.283 7.393 7.507 7.623 7.743 7.866 7.992 8.122 8.256 8.394 6.904 389 387 369 368 373 375 382 389 396 403 411 417 423 430 436 443 450 457 465 472 480 395 6749 6827 6856 6882 6.891 6.932 7.056 7.183 7.313 7.447 7.586 7.700 7.817 7.936 8.059 8.186 8.316 8.449 8.587 8.728 8.874 7.299 6.247 6.303 6.381 6.411 6.364 6.402 6.516 6.633 6.754 6.878 7.006 7.111 7.219 7.329 7.443 7.560 7.680 7.803 7.930 8.061 8.195 6.741 411 409 392 390 357 359 366 372 379 386 393 399 405 411 418 424 431 438 445 452 460 378 6.658 6.712 6.773 6.801 6.721 6.761 6.882 7.005 7.133 7.263 7.399 7.510 7.624 7.741 7.861 7.984 8.111 8.241 8.375 8.513 8.655 7.119 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 7,4 7,5 7,6 8,4 9,1 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,4 7,3 7,2 8,6 76,0 69,9 72,1 76,3 81,8 83,0 81,9 80,9 79,8 78,8 77,8 76,7 75,7 74,7 73,6 72,6 71,6 70,6 69,5 68,5 67,5 80,0 11,4 11,1 11,1 12,0 13,1 12,9 12,8 12,6 12,4 12,3 12,1 11,9 11,8 11,6 11,4 11,3 11,1 11,0 10,8 10,6 10,5 12 Total m3 920.068 907.186 910.820 994.263 1.079.541 1.074.725 1.079.989 1.085.280 1.090.597 1.095.942 1.101.532 1.102.941 1.104.352 1.105.766 1.107.183 1.108.603 1.110.026 1.111.451 1.112.879 1.114.311 1.115.745 1.089.943 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Total Empresa Año Población 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Urbana INE (hab) 473.416 480.566 487.730 494.722 503.471 512.946 522.927 531.850 538.072 544.282 550.487 556.176 561.844 567.510 573.143 578.802 583.675 588.541 593.395 598.258 603.096 Q* Cobertura AS (%) 98,9% 98,9% 98,9% 98,9% 99,1% 99,1% 99,3% 99,5% 99,6% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,6% Población Clientes AS Saneada AS (hab) 464.872 472.019 479.409 486.609 494.906 504.349 515.172 524.970 532.128 539.290 546.500 552.227 557.935 563.639 569.312 575.010 579.921 584.826 589.720 594.622 599.499 103.260 105.305 109.087 112060 115746 119.772 124.034 127.223 130.217 133.271 136.398 139.216 142.085 145.014 147.995 151.046 153.958 156.931 159.966 163.070 166.237 530.570 129.813 Resid. No Resind. 4.685 4.715 4.642 4625 4666 4.831 5.013 5.139 5.254 5.372 5.492 5.599 5.707 5.818 5.931 6.046 6.156 6.268 6.382 6.500 6.619 5.238 UD Total Resid. 107.945 110.020 113.729 116685 120.412 124.603 129.047 132.362 135.471 138.643 141.891 144.814 147.793 150.832 153.926 157.092 160.114 163.199 166.348 169.570 172.856 92.088 93.048 96.111 98.339 99.093 102.574 106.291 109.009 111.542 114.126 116.773 119.145 121.560 124.025 126.535 129.103 131.553 134.053 136.606 139.217 141.882 135.051 111.196 No Resind. 4.688 4.704 4.630 4.612 4.417 4.573 4.744 4.863 4.973 5.084 5.198 5.299 5.402 5.507 5.614 5.724 5.828 5.935 6.044 6.155 6.269 4.957 Índices Total Hab/ clientes 96.776 97.752 100.741 102.951 103.510 107.147 111.035 113.873 116.515 119.210 121.972 124.444 126.962 129.532 132.149 134.827 137.381 139.988 142.650 145.373 148.151 116.153 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 4: Proyección de la Demanda 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 4 clientes/ UD 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Facturación Unitarios AS (m3/cliente/mes) No Resid. Total Resind. 13,5 13,6 13,4 13,6 13,5 13,2 13,0 12,9 12,8 12,6 12,5 12,4 12,2 12,1 12,0 11,8 11,7 11,5 11,4 11,3 11,1 12,8 82,6 76,3 77,4 76,3 78,1 79,8 76,9 75,2 73,7 72,3 70,9 69,7 68,5 67,3 66,1 65,0 63,9 62,9 61,9 60,9 60,0 74,0 16,5 16,3 16,0 16,0 16,0 15,8 15,5 15,3 15,1 15,0 14,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,9 13,7 13,5 13,4 13,2 13,0 15 Facturación AS Resid. 3 m 16.706.914 17.201.359 17.583.488 18.230.084 18.811.619 18.967.813 19.364.363 19.719.456 19.968.771 20.217.857 20.468.295 20.661.688 20.854.118 21.045.990 21.236.427 21.427.454 21.588.409 21.748.913 21.908.624 22.068.388 22.227.071 19.911.104 No Resind. 3 m 4.646.557 4.314.754 4.313.430 4.235.096 4.373.670 4.623.701 4.628.131 4.635.289 4.648.352 4.661.813 4.676.107 4.682.723 4.689.634 4.696.926 4.704.580 4.712.519 4.722.243 4.732.174 4.742.504 4.753.042 4.763.874 4.648.291 Total 3 m 21.353.471 21.516.113 21.896.918 22.465.180 23.185.289 23.591.513 23.992.494 24.354.745 24.617.123 24.879.670 25.144.401 25.344.410 25.543.753 25.742.916 25.941.007 26.139.974 26.310.653 26.481.087 26.651.129 26.821.430 26.990.945 24.559.395 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 15. TARIFAS DE AUTOFINANCIAMIENTO, APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES POR GRUPO Y CALCULO DE FACTORES DE IMPUESTO En los cuadros 15.1 y 15.2 se indican las Tarifas de Autofinanciamiento por localidad y grupo tarifario, para las empresas Aguas Antofagasta y ESSAN. Cuadro 15.1 Tarifas de Autofinanciamiento por Grupo Tarifario ($ Diciembre 2004) GRUPO 1 GRUPO 2 Antofagasta Tocopilla Mejillones Soquimich Calama Cargo Fijo Cliente ($/cl/mes) 645,73 645,73 645,73 645,73 645,73 645,73 Producción No Punta ($/m3) 657,35 657,35 657,35 657,35 377,63 377,63 Producción Punta ($/m3) 657,35 657,35 657,35 657,35 377,63 377,63 Producción Sobreconsumo ($/m3) Aguas Antofagasta 1869,86 1869,86 1869,86 1869,86 1038,89 1.038,89 Distribución No Punta ($/m3) 108,53 108,53 108,53 107,95 107,95 Distribución Punta ($/m3) 108,53 108,53 108,53 107,95 107,95 Distribución Sobreconsumo ($/m3) 294,35 294,35 294,35 279,16 279,16 Recolección ($/m3) 150,15 150,15 150,15 153,28 153,28 68,92 68,92 Tratamiento ($/m3) ESSAN Tal-Tal Tratamiento ($/m3) 68,92 62,25 156,53 Cuadro 15.2 Tarifas de Autofinanciamiento Adicional por Flúor por Grupo Tarifario ($ Diciembre 2004) GRUPO 1 Antofagasta Aguas Antofagasta GRUPO 2 Tocopilla Mejillones Soquimich Calama Fluor No Punta ($/m3) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,33 Tal-Tal - Fluor Punta ($/m3) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,33 - Fluor Sobreconsumo ($/m3) 3,66 3,66 3,66 3,66 2,80 - Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 15: Tarifas de Autofinanciamiento, Aportes de Financiamiento Reembolsables por Grupo y Cálculo de Factores de Impuesto SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS De igual forma en el cuadro 15.3 se muestran los valores de Tarifas por Aportes de Financiamiento Reembolsable por grupo. Cuadro 15.3 Tarifas por Aportes de Financiamiento Reembolsable por Grupo Tarifario ($ Diciembre 2004) GRUPO 1 Antofagasta Producción Aguas Antofagasta ESSAN ($/m3) 10.028 Tocopilla GRUPO 2 Mejillones 10.028 Soquimich 10.028 10.028 35 Calama 7.667 Tal-Tal 7.667 Fluor ($/m3) 35 35 35 25 25 Distribución ($/m3) 870 870 870 1.384 1.384 Recolección ($/m3) 1.829 1.829 1.829 3.660 3.660 2.926 2.926 Disposición ($/m3) Disposición ($/m3) 3.437 501 2.352 Cuadro 15.4 Corrección CTLP según Tasa de Impuesto (Valores a diciembre 2004) Tasa de Impuesto (%) CTLP (MM$) Factor de Impuesto Aguas Antofagasta ESSAN 15 24.274,51 2.064,32 Aguas Antofagasta ESSAN 0,9898 0,9949 16 24.398,41 2.069,60 0,9948 0,9974 17 24.525,29 2.075,00 1,0000 1,0000 18 24.655,26 2.080,54 1,0053 1,0027 19 24.788,44 2.086,21 1,0107 1,0054 20 24.924,96 2.092,02 1,0163 1,0082 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 15: Tarifas de Autofinanciamiento, Aportes de Financiamiento Reembolsables por Grupo y Cálculo de Factores de Impuesto SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 5. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE COSTO DE CAPITAL 5.1. Aspectos Generales De acuerdo con la legislación vigente, la tasa de costo de capital corresponderá a la tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, para sus instrumentos reajustables en moneda nacional de plazo igual o mayor a ocho años, más un premio por riesgo que no podrá ser inferior al 3% ni superior a 3,5%. En todo caso, la tasa de costo de capital no podrá ser inferior al 7%. 5.2. Tasa Interna de Retorno Promedio En virtud de lo señalado en las bases definitivas del estudio tarifario; lo informado en los oficios SISS Nos 1964 y 1965, del 28 de octubre de 2005, la serie temporal de datos seleccionada para establecer el promedio, es la contenida en la tabla 1: Tabla 1. Tasa de interés de los instrumentos del Banco Central de Chile BCU (10 años) Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05 3,10 2,89 2,78 2,61 2,38 2,30 Fuente: Banco Central de Chile En consecuencia, se determina que la tasa interna de retorno promedio para el prestador es de 2,71, la que se obtiene utilizando las series de tasas antes detalladas, considerando el promedio de seis meses. 5.3. Premio por Riesgo El artículo 39 del mencionado reglamento especifica la determinación del premio por riesgo, que corresponde a la suma ponderada del premio por riesgo asociado al tamaño y el premio por riesgo asociado al tipo de usuario. De acuerdo a lo detallado en los oficios mencionados en el punto anterior, el premio por riesgo para las concesiones de la Segunda Región de Antofagasta, es de 3,30% para ESSAN S.A. y de 3,28 para Aguas Antofagasta S.A. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 5: Determinación de la Tasa de Costo de Capital SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 5.4. Resultados La suma de la tasa interna de retorno (2,71%) más el premio por riesgo, alcanza a un 6,01% para la empresa ESSAN S.A. y a un 5,99% para Aguas Antofagasta S.A., por lo que la tasa de costo de capital para las concesiones de la Segunda Región de Antofagasta es 7,0%, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente (DFL N°70/88 y DS N°453/89). Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 5: Determinación de la Tasa de Costo de Capital SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 6. DETERMINACION DEL VALOR DEL AGUA CRUDA 6.1. Introducción y Objetivos Uno de los aspectos a considerar en el proceso de calculo tarifario, es el valor del agua cruda asociado a las fuentes de agua donde se emplazan las captaciones requeridas por la empresa modelo. A continuación se establece la forma en que se abordó la determinación del valor de agua cruda en las localidades en estudio. 6.2. Lineamientos Metodológicos El cálculo se realizó cumpliendo el siguiente procedimiento: • Se debe determinar un valor único del l/s, para cada fuente de abastecimiento de agua cruda considerada en el modelamiento de la empresa, asignándose dicho valor a cada una de las captaciones que correspondan a dicha fuente; • La metodología aplicada para determinar dicho valor, se basó en las transacciones efectivas de derechos de agua. • Se visitaron todos los CBR de la segunda región, encontrándose transacciones sólo en el CBR de Calama, en los otros conservadores de la región no se encontraron registradas transacciones de agua cruda que permitieran estimar este valor para otras fuentes mediante este método. • A partir de las transacciones registradas en el CBR de Calama, se estimó el valor del agua cruda. La gran mayoría de dichas transacciones corresponde al sector de Puente Negro, lugar en que el agua cruda está contaminada por el río El Salado, por lo cual el valor determinado corresponde a un bien cuya calidad difiere de aquella correspondiente a los otros puntos de captación que tiene la empresa. Por tal motivo, el valor que se determine a partir de estas transacciones deberá ser ajustado, de forma tal de dar cuenta de esta peculiaridad. • Dadas las particularidades del mercado de agua existentes en esa región, se hace necesario corregir dicho valor de modo que represente de mejor forma el bien a valorizar y su costo de oportunidad. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS a. Método de Valor de las Transacciones (MVT) Este método consiste en estimar el precio del agua cruda que se extrae de una fuente, a partir de la información obtenida de transacciones reales de derechos de agua consuntivos, permanentes y continuos en dicha fuente. Base de Datos de Transacciones La base de datos se construyó a partir de los registros de transacciones de derechos de agua, existente en el Conservador de Bienes Raíces de Calama. El registro de transacciones es continuo en el tiempo, cubriendo un periodo de cinco años desde el 31 de diciembre de 2004 hacia atrás. Depuración de la Base de Datos La base de transacciones se obtuvo eliminando los registros que tenían las siguientes características: • • • • • • Inexistencia de la información del número de acciones o del caudal que se transa. Imprecisión del valor de la transacción. Imposibilidad de identificar el tipo de ejercicio de que se trata o transacciones que corresponden a derechos que no sean consuntivos, permanentes o continuos. Compraventas en conjunto con otros bienes. Tratos con calidad de herencias, derechos de aguas originales y traspasos simbólicos entre familiares. Caudal transado inferior a 0,05 l/s. Una vez efectuada esta depuración, se actualizaron los precios, utilizando la UF de la fecha de transacción, y se expresó en pesos del 31 de diciembre de 2004 por litro por segundo. b. Modificación de las Bases con relación al método de valoración del agua cruda En atención a que las bases fueron modificadas por un recurso de reposición, esta superintendencia, con fecha 23 de septiembre del 2005, en respuesta a este recurso (resuelvo n° 2605) señala “…sin perjuicio de lo anterior, dadas las particularidades del mercado de agua cruda en el territorio que atiende Aguas Antofagasta, puede que sea necesario que esta autoridad complemente la metodología y sus antecedentes a fin de que aquella refleje fielmente el precio de mercado del agua en el territorio de referencia”. En su respuesta, la empresa entrega antecedentes que, principalmente, dicen relación con la escasez del agua cruda dada la demanda creciente de este recurso producto de los proyectos mineros que se están ejecutando en la zona. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Adicionalmente, entregó antecedentes de una licitación Pública hecha por la empresa que solicitaba comprar derechos por un máximo de 2.000 UF y que se declaró desierta. Producto del análisis efectuado por esta superintendencia a la luz de los antecedentes entregados por la empresa se determinó corregir el valor del agua cruda de modo de mejor reflejar el costo de oportunidad del recurso. 6.3. RESULTADO VAC Gran Sistema Norte A partir de la información obtenida del registra de transacciones del CBR de Calama, y aplicados los criterios de depuración y conversión antes descritos, se calculó el estadígrafo más representativo de dicho conjunto de valores. en este caso corresponde al Indicador de Razón. Dicho valor, alcanzó al equivalente a 922 UF/l/s. Una vez efectuados los ajustes que considera el resuelvo n° 2605, se obtuvo el valor correspondiente al IV proceso Tarifario de la Empresa Aguas de Antofagasta S.A., para el Gran Sistema Norte, equivalente a 1.550 UF el litro por segundo, para todas las fuentes de aguas superficiales cordilleranas de la II región. VAC Tal Tal En lo que respecta a Tal Tal, no existe el numero mínimo de transacciones requeridas para aplicar la metodología de las transacciones, y como valor a considerar se aplicará el mismo criterio del 3º proceso, esto es asignarle al agua subterránea el valor del agua superficial determinada para Calama, es decir 1.550 UF/(l/s). Al final de este capítulo, se adjunta el Ord. 497 de la SISS, en la que solicita a la DGA, información de la disponibilidad de derechos de agua en la segunda región y Ord. 797 del Director General de Aguas, en respuesta a solicitud. 6.4. Base de Datos de Transacciones A continuación se presenta la Base de Datos de Transacciones. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Origen CBR Fojas Insc. En El C.B.R. ADASA Loa 5 N° Insc. En El C.B.R. Fecha Insc. C.B.R. 5 11 11 15-05-00 Victor Varas 11-05-00 200011 ADASA Loa 16 16 18-07-00 Victor Varas 11-07-00 200016 24-07-00 Miguel Varas Espejo 02-08-00 Victor Varas Elvira Brady Roche Luis Alvarez Diaz ADASA Loa 25 25 10-08-00 ADASA Loa 26 26 14-08-00 ADASA Loa 27 27 17-08-00 Vicente Castillo F 17-08-00 Vicente Castillo F ADASA SISS SISS Loa Calama Calama 28 30 31 28 30 31 25-08-00 25-08-00 ADASA Loa 34 34 04-10-00 SISS Calama 40 40 15-11-00 SISS Calama 41 41 15-11-00 SISS Calama 42 42 SISS SISS SISS Calama Calama Calama 43 44 45 43 44 45 Nombre De La Fuente Nombre Del Río Caudal (L/S) Norte Grande S.A. Margen Inversiones, proyec.inmobiliarios y arquitectura ltda 0 0 9.500.000 0 2.000,00 m3/año 0 Calama Canal Chunchuri Bajo Loa 0,06341958 Laura Armella Alvarez Alfredo Hernandez Embry 0 0 2.500.000 0 6.888,00 m3/año 0 Calama Loa 0,21841705 Luis Godoy Tejerina 0 0 1.500.000 0 13.185,75 m3/año 0 Calama Loa 0,41811739 0 0 2.000.000 0 14.350,00 m3/año 0 Calama Canal Topater Loa 0,45503551 0 1 10.000 1 101.786,0 m3/año 0 Calama Canal Topater Loa 3,22761289 Loa 0,31544901 Loa 0,41135211 200006 Loa 24 Ubicación De La Fuente: Comuna 18-02-00 ADASA 24 Tipo D° Sup = 0 Sub= 1 200005 16-03-00 Loa Unidad Del Caudal 17-01-00 6 ADASA Caudal Transado Maria Zagal Cisternas 6 20 Moneda 0=$ 1 = UF 2 = US$ 22-02-00 Loa 20 Precio Nombre Adquirente ADASA Loa Parent 1=SI 0=NO Notaría Llave De Registro Jose Sepulveda ADASA Nombre Vendedor Part. Emp Serv. Sanit 1=Si 0=No Fecha De Trans. Victor Varas Victor Varas Maria Morales G José Avendaño S.(Stgo) 23-06-00 200020 13-07-00 200024 29-03-00 200025 10-08-00 200026 10-08-00 200027 31-07-00 24-07-00 24-07-00 200028 200030 200031 27-09-00 200034 30-10-00 200040 Victor Varas 10-10-00 200041 15-11-00 Victor Varas 10-10-00 200042 15-11-00 Luis Alvarez Díaz 15-11-00 Luis Alvarez Díaz 16-11-00 SISS Calama 49 49 24-11-00 ADASA Loa 53 51 29-11-00 Mariano Torrealba Z.(Coqbo) Luis Alvarez Díaz Luis Alvarez Diaz 10-10-00 17-10-00 200043 200044 Demetrio Gunaris Gavia Eduardo Rojas Rojas Parque El Oasis S.A. Lincoyan Bautista Ca Banco del Desarrollo David Arancibia y Camila A Humberto Castro Rodriguez Humberto Castro R Eusebio Valentín Bautista Copa Eusebio Valentín Bautista Copa Edelberto Berna Santander Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña de Lasana Com. Atacameña de Lasana Leonor Concha Carrasco Manuel Vega, Neri Mancilla, Margarita Vega, martin vega y Veronica Vega Rigoberto Callejas Bordones Segundo Juzgado de Letras Antofagasta Juana Salvador Pizarro Arturo Reyes Valderrama Sociedad Norte Grande s.a Alejandro Maldonado Alejandro Maldonado Canal Coco la Villa Ramal Berna Canal Chunchuri Bajo 0 0 40.000.000 0 9.948,00 m3/año 0 Calama 0 0 28.000.000 0 12.972,4 m3/año 0 Calama 0 0 800.000 0 15.000,0 m3/año 0 Calama Canal Topater Loa 0,47564688 0 0 10.000.000 0 2.000,0 m3/año 0 Calama Canal Chunchuri Bajo Loa 0,06341958 Calama Canal Chunchuri Bajo Loa 0,06341958 Calama Canal Buen Retiro 0,88153222 Calama Canal Buen Retiro 0,44076611 0 0 0 0 0 0 7.500.000 200.000 200.000 0 0 0 2.000,0 27.800,00 13.900,00 m3/año m3/año m3/año 0 0 0 Inversiones San Antonio S.A 0 0 10.000.000 0 33.992,0 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa Clorinda Cavour Mondaca y otros 0 0 3.500.000 0 11.448,00 m3/año 0 Calama Canal Grande 0,3630137 Lucila Mamani Gómez 0 0 2.550.000 0 8.340,00 m3/año 0 Calama Canal Grande 0,26445967 Fdo. Saire Terán 0 0 4.150.000 0 13.900,00 m3/año 0 Calama Canal la Banda 0,44076611 Marta Galleguillos Cruz 0 0 6.000.000 0 5.560,00 m3/año 0 Calama Canal Pona 0,17630644 Calama Canal Buen Retiro 0,44076611 Eusebio Bautista Copa 0 0 8.500.000 0 13.900,00 m3/año 0 200045 Soc.Inv. El Porvenir ltda. Manuel Henrique Vega Mansella y otros 0 0 5.000 1 271.163,39 m3/año 0 Calama 11-11-00 200049 Com.Atacameñ a de Lasana Esteban Gallegillos Gallegillos 0 0 2.300.000 0 7.506,00 m3/año 0 Calama 25-08-00 200051 Soc. contractual minera el Abra Odilia Tapia Martinez 0 0 160.000.000 0 13.900 m3/año 0 Chiu Chiu 28-10-00 Canal Coco La Villa, Ramal Qta El Bosque Canal Chunchuri Bajo Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda Canal Topater y Canal Coco la Villa Canal San Antonio Canal La Banda de Lasana y Chiu chiu Loa 1,07787925 8,59853469 0,2380137 Loa 0,44076611 VAC UF/L/S 9.928,6 756,5 233,7 284,3 3.098,3 8.201,8 4.475,3 108,6 10.180,9 7.640,4 14,7 29,3 597,4 617,6 620,0 605,4 2.188,2 1.238,3 581,5 617,5 23.426,8 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Origen CBR Fojas Insc. En El C.B.R. SISS Calama 54 N° Insc. En El C.B.R. Fecha Insc. C.B.R. 52 05-12-00 Notaría Fecha De Trans. Llave De Registro Luis Alvarez Díaz 30-11-00 200052 0,44076611 Francisca Chávez Carrazana 0 0 8.590.000 0 27.800,00 m3/año 0 Calama Canal Grande 0,88153222 Marcos Zorica Gómez 0 0 1.890.000 0 6.000,00 m3/año 0 Calama Canal el Pueblo 0,19025875 0 0 2.100.000 0 6.950,00 m3/año 0 Calama Canal Pona 0,22038305 0 0 3.100.000 0 6.000,00 m3/año 0 Calama Canal Pona 0,19025875 0 0 9.000.000 0 19.460,00 m3/año 0 Calama Junta vecinal nº 34 de chiu chiu 0 0 2.200.000 0 6.811 m3/año 0 Chiu Chiu Yolanda Galleguillos Chinchilla 0 0 8.750.000 0 28.160 m3/año 0 Chiu Chiu Narcisa Plaza Morales 0 0 2.000.000 0 14.350 m3/año 0 Calama Urbano Estay Estay 0 0 8.000.000 0 32.804,00 m3/año 0 Calama Canal Grande Carlos Yueng Rojas 0 0 14.350.000 0 43.050,0 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay Ramal Carvajal Loa 1,36510654 Jaime Salas Olivares 0 0 9.000.000 0 14.005,6 m3/año 0 Calama Canal Chunchuri Bajo Loa 0,44411466 200130 Inv. Aguas del Oasis ltda. Agrícola Santa Rita ltda. 0 0 2.600 1 287.000,0 m3/año 0 Calama Canal Topater 9,1007103 200131 Inv. Aguas del Oasis ltda. Agrícola Santa Susana ltda. 0 0 2.400 1 258.300,0 m3/año 0 Calama Canal Topater 8,19063927 200132 Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Martina Ayavire Panire Calama Canal Coco la Villa 1,44279554 200134 Banco A. Edwards 4º juzgado civil de antofagasta Calama Canal Chunchuri Bajo Jaime Romero Martinez Hernán But Meneses Evelyn Rodriguez Ramos Eº de Serv. Consorcio Andromeda ltda. Inmobiliaria Los Robles Ltda Sergio Cortes Llanos Martina Ayavire Panire Martina Ayavire Panire 54 12-12-00 Victor Varas 07-12-00 200054 SISS Calama 61 59 29-12-00 ADASA Loa 3 3 29-01-01 ADASA Loa 5 5 08-02-01 ADASA Loa 6 6 14-02-01 SISS Calama 18 18 05-03-01 ADASA Loa 26 26 06-04-01 ADASA Loa 27 27 24-04-01 SISS SISS SISS ADASA Calama Calama Calama Loa 32 33 34 36 30 31 32 34 30-05-01 30-05-01 Victor Varas Victor Varas Jose Sepulveda Jose Sepulveda Victor Varas Carlos Vila Molina Mariano Torrealba (Coquimbo) Mariano Torrealba (Coquimbo) 01-06-01 Victor Varas 19-06-01 Julio Abasolo Aravena 11-12-00 200055 26-12-00 200056 29-12-00 200059 15-01-01 200103 30-01-01 200105 01-02-01 200106 12-02-01 200118 05-04-01 200126 06-04-01 200127 22-05-01 22-05-01 31-05-01 04-06-01 ADASA Loa 37 35 25-06-01 Victor Varas 21-06-01 200135 SISS Calama 40 38 26-07-01 Victor Varas 05-06-01 200138 ADASA Loa 46 44 13-08-01 Maria Morales G. 09-08-01 200144 30-08-01 Jose Sepulveda G 25-07-01 200148 SISS Calama 50 48 ADASA Loa 52 50 06-09-01 SISS Calama 54 52 18-10-01 Jose Sepulveda José Ayala Manríquez Caudal (L/S) Canal Buen Retiro 56 26-12-00 Nombre Del Río Calama Calama 56 Nombre De La Fuente 0 SISS 58 Ubicación De La Fuente: Comuna m3/año 200053 Calama Tipo D° Sup = 0 Sub= 1 13.900,00 07-12-00 SISS Unidad Del Caudal 0 Victor Varas 20-12-00 Caudal Transado 9.000.000 12-12-00 55 Moneda 0=$ 1 = UF 2 = US$ 0 53 57 Precio 0 55 Calama Parent 1=SI 0=NO Manuel Perez Gallegillos Calama SISS Nombre Vendedor Part. Emp Serv. Sanit 1=Si 0=No Com.Atacameñ a de Lasana Com.Atacameñ a Sn Fco. Chiuchiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com.Atacameñ a de Lasana Com.Atacameñ a de Lasana Com.Atacameñ a de Lasana Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Lino Orrego Gutierrez Mauricio Morales Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Jorge Orellana Orellana y otro SISS Luis Alvarez Díaz Luis Alvarez Díaz Luis Alvarez Díaz Nombre Adquirente 31-08-01 200150 28-09-01 200152 Gerardo Galleguillos Cruz Luisa Galleguillos Cruz María C. Mondaca Copa 0 0 0 0 14.020.000 36.493.926 0 0 45.500,00 13.661,0 m3/año m3/año 0 0 Chilchiri de Lasana Canal Grande de Lasana y Chiu chiu Canal Grande Ramal nº4 pukara de Chiu chiu Canal Coco la Villa Canal Coco la Villa Ramal Radic Canal Coco la Villa 0 0 3.500.000 0 10.000,0 m3/año 0 Calama 0 0 3.000.000 0 23.425,00 m3/año 0 Calama Flora Carrasco Salvador 0 0 1.000.000 0 14.350,0 m3/año 0 Calama Canal Topater Soc. Constr. e Inmob. del Norte ltda. 0 0 2.000.000 0 7.137,35 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa Maria Corrante Herrera 0 0 100.000 0 21.600,0 m3/año 0 Calama Canal Lay lay Sector la Banda Carlos Godoy Silva 0 0 1.000.000 0 71.750,00 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda 0,61707255 Loa 0,21597539 Loa 0,89294774 Loa 0,45503551 1,04020802 Loa 0,43318747 Loa 0,31709792 0,74280188 Loa 0,45503551 0,22632388 Loa 0,68493151 2,27517757 VAC UF/L/S 1.299,9 619,5 631,5 605,4 1.033,7 925,0 645,2 620,4 278,3 486,6 665,1 1.282,3 285,7 293,0 609,8 5.283,5 690,6 253,3 137,0 551,3 9,1 27,3 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Origen CBR Fojas Insc. En El C.B.R. SISS Calama 57 N° Insc. En El C.B.R. Fecha Insc. C.B.R. 55 20-11-01 Notaría Fecha De Trans. Llave De Registro Victor Varas 11-07-01 200155 Carlos Vila Molina Carlos Vila Molina Jose Sepulveda Maria Santos M ADASA Loa 59 57 04-12-01 ADASA Loa 60 58 17-12-01 ADASA Loa 62 60 26-12-01 ADASA Loa 2 2 15-01-02 ADASA Loa 41 13 12-03-02 Mariano Torrealba Z 14-03-02 Jose Sepulveda Jose Sepulveda ADASA Loa 42 14 ADASA Loa 55 27 28-05-02 ADASA Loa 56 28 30-05-02 ADASA Loa 57 29 12-06-02 ADASA Loa 59 31 25-06-02 ADASA Loa 60 32 27-06-02 ADASA Loa 66 38 Carlos Vila Molina Carlos Vila Molina Jose Sepulveda Jose Sepulveda 200160 14-01-02 200202 FCAB 18-02-02 200213 Suministros Mineros Ltda 15-02-02 200214 24-05-02 200227 12-04-02 200228 19-04-02 200229 13-06-02 200231 08-03-02 200232 200241 17-10-02 ADASA Loa 69 41 30-10-02 Jose Sepulveda ADASA Loa 70 42 07-11-02 ADASA Loa 71 43 19-11-02 ADASA Loa 72 44 03-12-02 ADASA Loa 83 47 31-12-02 ADASA Loa 2 2 03-02-03 ADASA Loa 3 3 03-02-03 SISS Calama 6 6 SISS Calama 7 7 8 08-11-01 04-10-02 39 8 200158 200239 67 Calama 10-12-01 24-07-02 Loa SISS 200157 11-10-02 ADASA Victor Varas Jose Sepulveda Enrique Mira Gazmuri Vicente Castillo F Carlos Vila Molina 25-09-02 200238 11-10-02 200242 02-10-02 200243 10-06-02 200244 27-09-02 200247 16-12-02 200302 Victor Varas 22-01-03 200303 17-03-03 Victor Varas 13-03-03 200306 17-03-03 Victor Varas 13-03-03 200307 24-03-03 Victor Varas Ivan Adaos Alguín Jorge Tiayna Morales German Novoa Nuñez Osvaldo Pasten Díaz 13-11-01 Jose Sepulveda Carlos Vila Molina Nombre Adquirente 13-02-03 200308 Nombre Vendedor Vilerminia Miranda Olave Part. Emp Serv. Sanit 1=Si 0=No Parent 1=SI 0=NO Precio Moneda 0=$ 1 = UF 2 = US$ Caudal Transado Unidad Del Caudal 0 0 4.000.000 0 2.003,00 m3/año Tipo D° Sup = 0 Sub= 1 Ubicación De La Fuente: Comuna Nombre De La Fuente Nombre Del Río Caudal (L/S) 0,06351471 Canal Coco la Villa Canal Chunchuri Bajo Canal Coco la Villa Ramal Berna Manuel Beltran Muñoz 0 0 1.250.000 0 2.296,0 m3/año 0 Calama Iris Salas Muñiz 0 0 2.000.000 0 5.000,0 m3/año 0 Calama 0 0 20.000.000 0 7.137,4 m3/año 0 Calama 0 0 100.000.000 0 10,00 l/s 0 Calama cabana Inversiones Aguas del Oasis Ltda 0 1 1.955 1 271.163,39 m3/año 0 Calama Canal Topater y Canal Coco la Villa Ramal Berna loa 8,59853469 Daniel Araya Gonzalez Asoc. Indigena Atacameña de Likan Tatay Jorge Pizarro Arriagada Juana Salvador Pizarro 0 0 16.000.000 0 10.000,00 m3/año 0 Calama Canal Topater loa 0,31709792 loa 47,3871131 loa 0,95129376 Iris Salas Muñiz loa 0,09512938 loa 0,2732623 Patricio Aguirre Caimanque Osvaldo Carrasco S Leonardo Cornejo Figueroa Sandra Herrera Oyarzun y Otra Leonardo Cornejo Figueroa Ignacio Tapia Gonzalez Transportes Geminis S.A. Mario del Fierro Fehrenberg y otros Vivian Mena Leighton Daphne Bravo Urbina Com. Atacameña de Lasana Asoc. Indíg. de regantes y Otros Asoc. Indíg. de regantes y Otros Com.Atacameñ a de Lasana Empresa de servicios Consorcio Andromeda Hector Rojas Blamey y otros Juana Tomic Rodriguez y otra 0 0 540.000.000 0 1.494.400 m3/año 0 Calama Iris Salas Muñiz 0 0 10.500.000 0 30.000,00 m3/año 0 Calama Uberlinda Araya Vela 0 0 1.000.000 0 3.000,00 m3/año 0 Calama Rodolfo Jopia Diaz 0 0 13.000.000 0 8.617,60 m3/año 0 Calama Iris Salas Muñiz 0 0 1.001.000 0 3.000,00 m3/año 0 Calama Iris Salas Muñiz 0 0 2.100.000 0 6.000,00 m3/año 0 Canal Lay lay Ramal Chunchuri Alto Canal Chunchuri Bajo Canal Chunchuri Bajo Canal Chunchuri Bajo Canal Chunchuri Bajo Loa 0,07280568 Loa 0,15854896 Loa 0,22632388 10 loa 0,09512938 Calama Canal Chunchuri Bajo loa 0,19025875 loa 0,47564688 loa 0,11903856 loa 0,89813166 loa 0,43318747 loa 2,27517757 loa 0,41135211 loa 0,50696537 loa 0,67877981 Iris Salas Muñiz 0 1 121.000.000 0 15.000,00 m3/año 0 Calama Canal Chunchuri Bajo Augusto Rojas Pizarro 0 0 1.313.900 0 3.754,00 m3/año 0 Calama Canal Chunchuri Bajo Mario Burgos Angulo 0 0 5.000.000 0 28.323,48 m3/año 0 Calama Banco de Chile 0 0 4.608.964 0 13.661,00 m3/año 0 Calama Maria Radic Martinic 0 1 30.000.000 0 71.750,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa Ramal Berna Canal Chunchuri Bajo Canal Coco la Villa Ramal Radic Canal Chunchuri Bajo Canal Coco la Villa Banco del Desarrollo 0 0 578,33 1 12.972,40 m3/año 0 Calama Soc. Bravo de la Jara Cía Ltda. 0 1 2.000.000 0 15.987,66 m3/año 0 Calama Waldo Martinez Moro y Otros 0 0 11.773.300 0 21.406,00 m3/año 0 Calama Canal Buen Retiro de Lasana Celedonio Leon Ortiz 0 0 8.739.150 0 24.969,00 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay 0,7917618 Juan Barboza Colque 0 0 10.342.800 0 25.857,00 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay 0,81992009 Calama Canal Pona de Lasana 0,64351852 Juan Cruz Anza 0 0 11.161.700 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda 0 20.294,00 m3/año 0 VAC UF/L/S 3.930,6 1.056,6 775,7 5.440,5 615,2 227,4 3.112,7 698,7 681,1 647,9 2.910,4 649,6 671,2 15.557,0 670,4 337,7 646,4 806,8 1.405,9 235,5 1.037,9 660,7 755,1 1.040,2 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Origen CBR Fojas Insc. En El C.B.R. N° Insc. En El C.B.R. Fecha Insc. C.B.R. SISS Calama 9 9 24-03-03 Victor Varas 17-02-03 200309 SISS Calama 16 16 28-03-03 Victor Varas 25-02-03 200316 Notaría Fecha De Trans. Llave De Registro ADASA Loa 17 17 28-03-03 Victor Varas 25-02-03 200317 ADASA Loa 18 18 28-03-03 Victor Varas 25-02-03 200318 ADASA Loa 19 19 28-03-03 Victor Varas 25-02-03 200319 ADASA Loa 20 20 31-03-03 Victor Varas 28-02-03 200320 03-04-03 Maria Morales G ADASA Loa 21 21 18-06-02 200321 SISS Calama 22 22 04-04-03 Victor Varas 21-02-03 200322 ADASA Loa 23 23 04-04-03 Victor Varas 07-03-03 200323 SISS Calama 24 24 08-04-03 Victor Varas 14-03-03 200324 ADASA Loa 26 26 11-04-03 Victor Varas 13-03-03 200326 SISS Calama 30 30 20-05-03 Victor Varas 19-05-03 200330 ADASA SISS Loa Calama 31 33 31 33 23-05-03 04-06-03 Victor Varas Victor Varas 16-05-03 27-05-03 200331 200333 SISS Calama 34 34 04-06-03 Victor Varas 16-05-03 200334 ADASA Loa 35 35 04-06-03 Jose Sepulveda 16-04-03 200335 SISS Calama 38 38 11-06-03 Victor Varas 04-06-03 200338 ADASA Loa 46 46 23-06-03 Hector Basualto Bustamante 27-05-03 200346 ADASA Loa 47 47 23-06-03 Victor Varas 27-05-03 200347 SISS Calama 51 51 30-06-03 Victor Varas 13-06-03 200351 Nombre Adquirente Com.Atacameñ a de Lasana Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com.Atacameñ a de Lasana Carlos Vila Molina Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com.Atacameñ a de Lasana Asoc. Indíg. de regantes y agríc. Chunchuri Joaquina Barboza Mamani y otra Com.Atacameñ a de Lasana Asoc. Indigena Atacameña de Likan Tatay Asoc. Indígena Atacameña Lickan Antay Asoc. Indígena Atacameña Lickan Antay Juvenal García Espinoza y Otro Com.Atacameñ a de Lasana Iris Cisternas Ramirez Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Asoc. Indíg. de regantes y Otros Nombre Vendedor Part. Emp Serv. Sanit 1=Si 0=No Parent 1=SI 0=NO Precio Moneda 0=$ 1 = UF 2 = US$ Caudal Transado Unidad Del Caudal Tipo D° Sup = 0 Sub= 1 Ubicación De La Fuente: Comuna Luisa Gallegillos Cruz 0 0 20.850.000 0 27.800,00 m3/año 0 Calama Canal Pona de Lasana 0,88153222 Juan Alcala Corales 0 0 14.039.000 0 27.800,00 m3/año 0 Calama Canal el Pueblo 0,88153222 Manuel Castro Copa 0 0 3.544.000 0 6.950,00 m3/año 0 Calama Juan Cabrera Mollo 0 0 8.506.800 0 16.680,00 m3/año 0 Calama Juan Cabrera Mollo 0 0 17.850.000 0 35.000,00 m3/año 0 Calama Nicolas Martinez Galleguillos 0 0 3.000.000 0 5.282,00 m3/año 0 Calama Nombre De La Fuente Canal El Pueblo Ramal San Ramón de Chiu Chiu Canal La Banda de Lasana y Chiu Chiu Canal La Banda de Lasana y Chiu Chiu Canal Los Perales de Lasana Canal Chunchuri Bajo Nombre Del Río Caudal (L/S) loa 0,22038305 loa 0,52891933 loa 1,10984272 loa 0,16749112 loa 0,03170979 Iris Salas Muñiz 0 0 400.000 0 1.000,00 m3/año 0 Calama Milda Carrazana Godoy y Otros 0 0 15.100.000 0 8.340,00 m3/año 0 Calama Canal el Pueblo Zacarias Galleguillos Cruz 0 0 8.400.000 0 9.730,00 m3/año 0 Calama Canal Pona de Lasana Ramón Miranda Castillo y Otros 0 0 21.700.000 0 60.000,00 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay Juan Barboza Colque 0 1 3.000.000 0 33.947,00 m3/año 0 Calama Canal Lay lay Ramal Chunchuri Alto Ramon Anza Berna 0 0 9.174.000 0 16.680,00 m3/año 0 Calama Canal Grande Calama Canal Coco la Villa Ramal Radic Calama Canal Coco la Villa 1,82014206 0,64523085 Fresia Miranda Espinoza y Otros Juan Rojas Ramírez Ester Vega Rozas y Otras Antonio Ivanovic Palmarola Zenobio Esteban Moscoso Gonzalo Cisternas 0 0 0 0 28.700.000 31.126.000 0 0 57.400,00 57.400,00 m3/año m3/año 0 0 0,26445967 loa 0,30853628 1,90258752 loa 1,07645231 0,52891933 loa 1,82014206 0 0 10.174.000 0 20.348,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa 0 0 30.000.000 0 3.500,00 m3/año 0 Calama Canal Chañar 0 0 5.641.000 0 10.000,00 m3/año 0 Calama Canal Buen Retiro 0 1 3.000.000 0 14.274,70 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa Ramal Berna loa 0,45264777 loa 0,60825723 Aquiles Colque Colque 0 0 9.876.000 0 19.182,00 m3/año 0 Calama Canal La Banda de Lasana y Chiu Chiu Pedro Ramos Lobero 0 0 7.489.350 0 14.350,00 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda loa 0,11098427 0,31709792 0,45503551 VAC UF/L/S 1.418,2 954,7 964,0 964,1 964,1 1.073,6 771,6 3.423,2 1.631,5 682,5 166,8 1.019,2 926,4 1.005,1 926,4 16.023,6 1.045,8 389,5 954,3 968,3 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Origen CBR Fojas Insc. En El C.B.R. N° Insc. En El C.B.R. Fecha Insc. C.B.R. Notaría Fecha De Trans. Llave De Registro ADASA Loa 54 54 01-07-03 Victor Varas 23-06-03 200354 ADASA Loa 55 55 03-07-03 Jose Sepulveda 27-05-03 200355 ADASA Loa 56 56 15-07-03 Victor Varas 01-07-03 200356 ADASA Loa 59 59 14-08-03 Victor Varas 25-07-01 200359 ADASA Loa 66 66 04-09-03 Victor Varas 02-09-03 200366 ADASA Loa 68 68 05-09-03 Victor Varas 29-08-03 200368 ADASA Loa 69 69 08-09-03 Victor Varas 02-09-03 200369 ADASA Loa 70 70 08-09-03 Victor Varas 02-09-03 200370 SISS Calama 71 71 09-09-03 Victor Varas 04-09-03 200371 SISS Calama 72 72 10-09-03 Victor Varas 03-09-03 200372 ADASA Loa 73 73 10-09-03 Victor Varas 10-09-03 200373 SISS Calama 74 74 22-09-03 Victor Varas 10-09-03 200374 ADASA ADASA ADASA Loa Loa Loa 75 77 79 75 77 79 22-09-03 Victor Varas 24-09-03 Jose Sepulveda 14-10-03 Hector Basualto Bustamante 08-09-03 11-09-03 24-04-03 200375 200377 200379 ADASA Loa 80 80 16-10-03 Victor Varas 16-09-03 200380 ADASA Loa 81 81 16-10-03 Victor Varas 12-09-03 200381 ADASA Loa 85 85 24-10-03 Victor Varas 15-10-03 200385 Nombre Adquirente Asoc. Indigena de Regantes y Agric. Chunchuri Ponient. Cesar Paredes Moraleda Juan Marin Rodriguez Rene Challapa Duran Asoc.Indigena de Agricultores de Lickan Antay Asoc. Indigena Atacameña de Likan Tatay Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Asoc. Indígena Agrícola Lickan Antay Asoc. Indigena de Regantes y Agric. Chunchuri Ponient. Asoc. Indígena Agrícola Lickan Antay Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Germania Acevedo Hernandez Sergio Navarro Reyes y Otra Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com.Atacameñ a de Lasana Part. Emp Serv. Sanit 1=Si 0=No Parent 1=SI 0=NO Precio Moneda 0=$ 1 = UF 2 = US$ Caudal Transado Unidad Del Caudal Tipo D° Sup = 0 Sub= 1 Ubicación De La Fuente: Comuna Nombre De La Fuente Nombre Del Río Caudal (L/S) Filomena Gonzalez Diaz y Otros 0 0 21.000.000 0 57.400,00 m3/año 0 Calama Canal Lay lay Ramal Chunchuri Alto loa 1,82014206 Ronald Caro Rodriguez 0 0 28.000.000 0 14.685,00 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay loa 0,4656583 Pedro Barraza Angel 0 0 8.000.000 0 7.967,00 m3/año 0 Calama loa 0,25263191 Hermelinda Mollo Mamani 0 1 5.000.000 0 16.680,00 m3/año 0 Calama loa 0,52891933 Victoria Varas Gonzalez 0 0 10.222.500 0 20.445,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa loa 0,6483067 Calama Canal Coco la Villa Ramal Radic loa 2,27517757 Nombre Vendedor Saturnino Gomez Calle 0 0 39.472.500 0 71.750,00 m3/año 0 Canal Coco la Villa Ramal Berna Canal El Pueblo Ramal Santa Faustina de Chiu Chiu Canal La Banda de Lasana y Chiu Chiu Canal Grande de Lasana y Chiu chiu Vilma Salvatierra Cortes 0 0 39.476.000 0 69.500,00 m3/año 0 Calama Guillermo Cavour Goycolea y Otros 0 0 9.528.000 0 15.846,00 m3/año 0 Calama María Robles Astorga 0 0 4.551.700 0 8.094,00 m3/año 0 Calama Canal la Banda 0,25665906 Lorenzo Cerda Cuellar 0 0 7.892.500 0 14.350,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa 0,45503551 Juana Godoy Largo y Otros 0 0 29.699.980 0 71.750,00 m3/año 0 Calama Canal Lay lay Ramal Chunchuri Alto Isidro Henríquez 0 0 15.498.000 0 28.700,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa Calama Canal Grande de Lasana y Chiu chiu loa 0,28209031 loa 0,12683917 loa 0,91007103 loa 0,70522577 loa 0,70522577 loa 2,29198376 Silverio Anza Berna 0 0 4.892.800 0 8.896,00 m3/año 0 Duilio Romanini 0 0 2.000.000 0 4.000,00 m3/año 0 Calama Canal Chunchuri Bajo Pedro Ramos Carrasco 0 0 18.000.000 0 28.700,00 m3/año 0 Calama Canal Topater Maria Mora Quezada 0 0 12.232.000 0 22.240,00 m3/año 0 Calama Edith Mora Quezada 0 0 12.232.000 0 22.240,00 m3/año 0 Calama Eustacio Yere Lobera 0 0 45.000.000 0 72.280,00 m3/año 0 Calama Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda Canal Grande Ramal San Juan de Chiu Chiu Canal Grande Ramal San Juan de Chiu Chiu Canal Los Perales de Lasana 2,20383054 loa loa 0,50247336 2,27517757 0,91007103 VAC UF/L/S 679,7 3.534,1 1.867,4 589,7 931,6 1.024,9 1.058,3 1.120,3 1.047,8 1.024,8 771,3 1.006,3 1.024,9 931,7 1.168,7 1.024,5 1.024,8 1.157,5 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Origen CBR Fojas Insc. En El C.B.R. SISS Calama 86 SISS Calama 87 N° Insc. En El C.B.R. Fecha Insc. C.B.R. 86 27-10-03 87 30-10-03 Notaría Fecha De Trans. Llave De Registro Victor Varas 08-10-03 200386 Victor Varas 24-10-03 200387 SISS Calama 88 88 30-10-03 Victor Varas 24-10-03 200388 ADASA Loa 89 89 04-11-03 Victor Varas 16-10-03 200389 ADASA Loa 94 93 19-11-03 Victor Varas 01-10-03 200393 ADASA Loa 95 94 21-11-03 Victor Varas 11-11-03 200394 ADASA Loa 96 95 25-11-03 Victor Varas 06-11-03 200395 ADASA Loa 97 96 27-11-03 Victor Varas 06-11-03 200396 19-11-03 200400 24-11-03 200401 ADASA Loa 101 100 02-12-03 Rodrigo Soto Chandía SISS Calama 102 101 02-12-03 Victor Varas ADASA Loa 103 102 05-12-03 Victor Varas 14-11-03 200402 ADASA Loa 104 103 09-12-03 Victor Varas 05-12-03 200403 SISS Calama 4 4 29-01-04 Jose Sepulveda 01-08-03 200404 SISS Calama 107 106 16-12-03 Victor Varas 21-11-03 200406 SISS Calama 108 107 16-12-03 Victor Varas 02-12-03 200407 Jose Sepulveda Patricio Cathalifaud SISS Calama 11 109 24-12-03 SISS Calama 112 110 24-12-03 SISS Calama 114 112 29-12-03 Victor Varas 30-03-04 Jose Sepulveda SISS Calama 25 14 17-12-03 200409 11-12-03 200410 19-12-03 200412 24-03-04 200414 Nombre Adquirente Asoc. Indíg. de regantes y Otros Asoc. Indígena Atacameña Lickan Antay Asoc. Indígena Atacameña Lickan Antay Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Asoc. Indigena Atacameña de Likan Tatay Asoc.Indigena Atacameña de Likan Tatay Asoc. Indigena Atacameña de Likan Tatay Inversiones Pedemonte S.A. Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Juan Castillo Cortes Asoc. Indigena de Regantes y Agric. Chunchuri Ponient. Ing. Mant. Y Aut. de procesos industriales Ltda. Comunidad Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Soc. Rentavae ltda. Horacio Anza Berna Com. Atacameña de Lasana Jose Bordas Coddou Nombre Vendedor Filomena Gonzalez Díaz y Otros Rosa Vega Rozas Part. Emp Serv. Sanit 1=Si 0=No Parent 1=SI 0=NO Precio Moneda 0=$ 1 = UF 2 = US$ Caudal Transado Unidad Del Caudal Tipo D° Sup = 0 Sub= 1 Ubicación De La Fuente: Comuna 0 0 19.534.000 0 43.050,00 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay 1,36510654 Calama Canal Coco la Villa 0,27302131 0,27302131 0 0 4.649.400 0 8.610,00 m3/año 0 Nombre De La Fuente Nombre Del Río Caudal (L/S) Angélica Varas Vega 0 0 4.649.400 0 8.610,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa Clorinda Cavour Mondaca 0 0 2.346.000 0 4.266,00 m3/año 0 Calama Canal El Pueblo de Chiu Chiu loa 0,13527397 loa 1,04902334 Juana Galleguillos Chinchilla y Otros 0 0 18.790.576 0 33.082,00 m3/año 0 Calama Canal La Banda de Lasana y Chiu Chiu Mario Berna Laflor 0 0 7.448.920 0 14.350,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa Ramal Berna loa 0,45503551 Isidro Henriquez 0 0 7.749.000 0 14.350,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa loa 0,45503551 Angelica Varas Vega y Otra 0 0 2.431.080 0 4.502,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa loa 0,14275748 loa 0,22751776 Ignacia Zaraza Ramos y Otros 0 0 30.000.000 0 7.175,00 m3/año 0 Calama Canal Coco La Villa, ramal Tambores Juan Mora Quezada 0 0 12.232.000 0 22.240,00 m3/año 0 Calama Canal Grande Juana Salvador Pizarro 0 0 3.000.000 0 10.000,00 m3/año 0 Calama Canal Topater loa 0,31709792 loa 0,66590563 0,70522577 Filomena Gonzalez Diaz y Otros 0 0 10.766.000 0 21.000,00 m3/año 0 Calama Canal Lay lay Ramal Chunchuri Alto Benjamín Cortes S. 0 0 3.000.000 0 10.000,00 m3/año 0 Calama Canal Chañar de Calama 0,31709792 Gmo. Mollo Castro 0 0 15.290.000 0 27.800,00 m3/año 0 Calama Canal Grande 0,88153222 Jaime Alcalá Carales 0 0 15.390.000 0 27.800,00 m3/año 0 Calama Canal el Pueblo 0,88153222 0,13651065 Alicia Carmona H. y Otros 0 0 5.000.000 0 4.305,00 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa Marta Pinto C. y Otros 0 0 2.780.000 0 27.800,00 m3/año 0 Calama Canal la Banda 0,88153222 Delia Gallegillos G. 0 0 1.167.600 0 1.946,00 m3/año 0 Calama Canal Buen Retiro 0,06170726 Mario Berna La Flor y Otros 0 0 1.500.000 0 50.327,70 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay 1,5958809 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda VAC UF/L/S 844,0 1.003,3 1.003,3 1.022,3 1.057,0 963,6 1.002,5 1.002,5 7.766,0 1.021,9 557,0 953,2 558,5 1.021,7 1.029,1 2.161,8 186,0 1.117,0 55,9 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Origen CBR Fojas Insc. En El C.B.R. SISS Calama 32 20 05-05-04 Victor Varas 28-04-04 200420 SISS Calama 33 21 28-05-04 Jose Sepulveda 30-04-04 200421 ADASA Loa 34 N° Insc. En El C.B.R. Fecha Insc. C.B.R. 22 16-06-04 Notaría Fecha De Trans. Llave De Registro Victor Varas 03-06-04 200422 ADASA Loa 35 23 16-06-04 Victor Varas 03-06-04 200423 SISS Calama 36 24 17-06-04 Victor Varas 15-06-04 200424 ADASA ADASA Loa Loa 37 38 25 26 21-06-04 Victor Varas Victor Varas 08-06-04 200426 06-05-04 200434 17-06-04 200435 SISS Calama 46 34 30-06-04 SISS Calama 47 35 30-06-04 Victor Varas ADASA Calama Loa 48 49 36 37 200425 23-06-04 Jose Sepulveda SISS 26-05-04 06-07-04 Jose Sepulveda 09-07-04 Jose Sepulveda ADASA Loa 50 38 13-07-04 ADASA Loa 51 39 28-07-04 ADASA Loa 56 44 18-07-04 ADASA Loa 57 45 18-08-04 SISS Calama 59 47 07-09-04 ADASA Loa 60 48 ADASA Loa 61 ADASA Loa ADASA Loa Victor Varas 24-05-04 10-06-04 200436 200437 25-06-04 200438 30-04-04 200439 13-08-04 200444 22-07-04 200445 Victor Varas 19-08-04 200447 20-09-04 Victor Varas 02-09-04 200448 49 23-09-04 Victor Varas 15-09-04 200449 62 50 29-09-04 Victor Varas 23-09-04 200450 63 51 21-10-04 Victor Varas 27-09-04 200451 Jose Sepulveda Jose Sepulveda Jose Sepulveda Nombre Adquirente Com. Atacameña de Lasana Walter Bush Ortiz Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña de Lasana Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Alex Calderon La Flor Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Nombre Vendedor Part. Emp Serv. Sanit 1=Si 0=No Parent 1=SI 0=NO Precio Moneda 0=$ 1 = UF 2 = US$ Caudal Transado Unidad Del Caudal Tipo D° Sup = 0 Sub= 1 Ubicación De La Fuente: Comuna Heriberto Mora Plaza 0 0 3.415.000 0 5.692,00 m3/año 0 Calama Canal San Antonio 0,18049214 Jose Bordas Coddou 0 0 1.200.000 0 13.588,48 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay 0,43088787 Jorge Mora Quezada 0 0 13.500.000 0 22.240 m3/año 0 Chiu Chiu Haydee Maldonado Panire 0 0 1.920.000 0 3.000 m3/año 0 Chiu Chiu Mauricio Morales Pol 0 0 18.190.000 0 30.000,00 m3/año 0 Calama Buenaventura Velasquez Velasquez 0 0 6.672.000 0 11.120,0 m3/año 0 Calama Caudal (L/S) Loa 0,70522577 Loa 0,09512938 0,95129376 Canal Pona de Lasana Loa 0,35261289 Canal Grande de Lasana y Chiu chiu Loa 0,18597793 0 0 3.518.624 0 5.865,0 m3/año 0 Chiu Chiu José Bordas Coddou 0 0 50.000 0 10.568,82 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay 0,33513508 José Mora Q. 0 0 3.095.000 0 5.000,00 m3/año 0 Calama Canal Grande 0,15854896 Lucila Menanteau E 0 0 500.000 0 0,45 Lts/seg 0 Jorge Labarca Rojo Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Jhon Pasten Diaz Juan Yutronic Damianic 0 0 34.776.038 0 10.000,0 m3/año 0 Calama Trainco Ltda Paola Galvez Arriagada Raúl Alfaro Quispe y Otro Asoc. Indigena de Regantes y Agric. Chunchuri Ponient. Com. Atacameña Sn Fco. Chiu-chiu Com. Atacameña de Lasana Asoc. Indigena de Regantes y Agric. Chunchuri Ponient. Canal Grande Ramal San Juan de Chiu Chiu Canal Grande de Lasana y Chiu chiu Ramal Nº 4 Pukará de Chiu Chiu Nombre Del Río Hipolito Mendoza Lobera Sn. Pedro de Atacama Marcos Romero M. Nombre De La Fuente Río Grande 0,45 Canal Chañar Loa 0,31709792 Canal La banda de Lasana y Chiu chiu Loa 0,72298326 Horacio anza verna 0 0 18.210.000 0 22.800,0 m3/año 0 Chiu Chiu Jose Bordas Coddou 0 0 1.200.000 0 12.581,9 m3/año 0 Calama Canal Lay lay Loa 0,39897007 Maria Astudillo Vega 0 0 2.000.000 0 5.000,0 m3/año 0 Calama Canal Topater Loa 0,15854896 Jose Bordas Coddou 0 0 35.000.000 0 13.588,5 m3/año 0 Calama Canal Lay Lay Loa 0,43088787 Juana Salvador Pizarro 0 0 4.000.000 0 10.000,00 m3/año 0 Calama Canal Topater Ricardo Reyes 0 0 26.070.000 0 56.777,0 m3/año 0 Calama Canal Lay lay Sector la Banda Loa 1,80038686 Laura Armella Alvarez 0 0 1.078.000 0 1.780,0 m3/año 0 Chiu Chiu Canal el Pueblo Ramal el Calvario de Chiu chiu Loa 0,05644343 Alejandro chambe Mollo 0 0 6.004.800 0 10.008,0 m3/año 0 Calama Canal Pona de Lasana Loa 0,3173516 Filomena Gonzalez y otros 0 0 11.430.000 0 22.050,0 m3/año 0 Calama Canal Lay lay Ramal Chunchuri Alto Loa 0,69920091 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda 0,31709792 VAC UF/L/S 1.122,0 165,1 1.129,9 1.191,3 1.126,6 1.118,0 1.116,0 8,8 1.149,8 65,7 6.467,0 1.481,5 178,3 737,1 4.758,8 736,8 845,1 1.113,2 1.101,7 951,3 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Origen CBR Fojas Insc. En El C.B.R. ADASA Loa 64 N° Insc. En El C.B.R. Fecha Insc. C.B.R. 52 09-11-04 Notaría Fecha De Trans. Llave De Registro Victor Varas 18-10-04 200452 Loa 0,14278919 inmobiliaria RADOS GLASINOVIC STEINBER 0 0 15.000.000 0 28.700,0 m3/año 0 Calama Canal Coco la Villa Loa 0,91007103 Com.Atacameñ a de Lasana Esteban Galleguillos Galleguillos 0 0 3.836.400 0 6.394,0 m3/año 0 Calama Loa 0,20275241 Gavino Berna Berna 0 0 6.063.800 0 9.900,0 m3/año 0 Chiu Chiu Loa 0,31392694 Ana Bastias Contreras y otros 0 0 13.373.200 0 13.622,0 m3/año 0 Chiu Chiu Loa 0,43195079 Placida Colque Vilca y otros 0 0 22.434.739 0 39.497,8 m3/año 0 Calama Loa 1,25246604 Yorka Blanco Cerquis y Otros 0 0 500.000 0 11.120,00 m3/año 0 Calama 200461 silvia Quispe Perez Yorka Blanco Cerquis y otros 0 0 100.000 0 5.004,0 m3/año 0 Calama 200462 Com.Atacameñ a de Lasana Horacio anza verna 0 0 4.000.000 0 5.000,0 m3/año 0 Chiu Chiu 0 0 33.500.000 0 4.680,0 m3/año 0 Calama 0 0 2.500.000 0 4.502,0 m3/año 0 0 0 1.500.000 0 1.750,0 m3/año 0 54 22-11-04 Victor Varas 04-10-04 200454 ADASA Loa 67 55 29-11-04 Victor Varas 19-11-04 200455 ADASA Loa 69 57 03-12-04 Victor Varas 05-11-04 200457 ADASA Loa 70 58 06-12-04 Victor Varas 25-10-04 200458 SISS Calama 72 60 14-12-04 Alberto Paredes R 29-11-04 200460 14-12-04 Alberto Paredes R 14-12-04 Victor Varas 14-12-04 200463 ADASA Loa 75 63 16-12-04 Patricio Cathalifaud ADASA Loa 78 66 21-12-04 Victor Varas 07-12-04 200466 ADASA Loa 79 67 21-12-04 Jose Sepulveda 07-12-04 200467 ADASA Loa 80 68 22-12-04 Victor Varas 14-12-04 200468 ADASA Loa 5 5 18-04-05 Patricio Cathalifaud 05-04-05 200505 Loa 10 10 12-05-05 Victor Varas 29-10-04 Caudal (L/S) Canal Coco la Villa 66 ADASA Nombre Del Río Calama Loa 18-11-04 Nombre De La Fuente 0 ADASA 62 Ubicación De La Fuente: Comuna m3/año 200453 74 Tipo D° Sup = 0 Sub= 1 4.503,0 20-10-04 Loa Unidad Del Caudal 0 Victor Varas ADASA Caudal Transado 2.500.000 11-11-04 29-11-04 Moneda 0=$ 1 = UF 2 = US$ 0 53 61 Precio 0 65 73 Parent 1=SI 0=NO Victoria Varas Gonzalez Loa Loa Nombre Vendedor Part. Emp Serv. Sanit 1=Si 0=No Abraham Perez Castillo Asoc. Indigena Agricola Sector C° Negro y las Vegas ADASA ADASA Nombre Adquirente 200510 Com.Atacameñ a Sn Fco. Chiuchiu Com.Atacameñ a Sn Fco. Chiuchiu Asoc. Indigena Agricola Sector C° Negro y las Vegas Ermelinda Galleguillos G. Calama Canal Coco la Villa Loa 0,14275748 1.013,6 Calama Canal Chañar Loa 0,05549214 1.564,6 Loa 0,51128869 1.375,5 Loa 0,06341958 9.169,6 Loa 0,35261289 494,0 0 16.124,0 m3/año 0 Calama RebecaTapia Alfaro Javier Duran, Osman Duran, Geison Duran Alexis De Cordova y Patricia Sepulveda 0 0 10.000.000 0 2.000 m3/año 0 Calama m3/año 82,1 0,14840183 12.158.800 11.120 1.040,2 Loa 0 0 1.797,2 Canal El Tronco 0 3.000.000 1.120,0 0,15854896 Domingo Ayavire Verna 0 0,35261289 1.100,1 Loa Com.Atacameñ a de Lasana 0 Canal Buen Retiro Canal los Ramirez de Lasana Canal La banda de Lasana y Chiu chiu 957,3 0,1586758 Hernan Garrido Rosales Juana Varas Gonzalez Buenaventura Velasquez Velasquez Canal Coco la Villa 1.017,0 Loa Com.Atacameñ a de Lasana Abraham Perez Castillo Juvenal Garcia Espinoza David Kubota Rojas Canal San Antonio de Lasana Canal Grande Ramal nº4 pukara de Chiu chiu Canal La banda de Lasana y Chiu chiu VAC UF/L/S Calama Canal los Ramirez de Lasana Corresponden a parcela N°5 Canal Pona de Lasana 36,5 1.463,0 13.057,0 922,2 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda Ord. SISS Nº497 (23/08/95) Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda Ord. MOP Nº710 (29/09/06) Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 6: Determinación del Valor del Agua Cruda Cuadro N°1a: Clientes Empresa Sistema GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL Localidad ANTOFAGASTA CALAMA TOCOPILLA MEJILLONES SOQUIMICH TAL-TAL Total 2005 79.996 33.213 7.117 2.340 3 3.373 126.040 2006 82.099 35.145 7.218 2.421 3 3.426 130.311 2007 84.237 35.876 7.321 2.503 3 3.480 133.420 2008 86.413 36.345 7.427 2.587 3 3.536 136.311 2009 88.634 36.819 7.536 2.671 3 3.594 139.256 2010 90.893 37.304 7.648 2.759 3 3.653 142.259 2011 93.123 37.734 7.762 2.854 3 3.714 145.190 2012 95.394 38.174 7.880 2.948 3 3.777 148.176 2013 97.712 38.619 8.000 3.046 3 3.842 151.222 2014 100.068 39.075 8.124 3.145 3 3.909 154.324 2015 102.479 39.541 8.252 3.246 3 3.978 157.499 2016 104.809 39.934 8.383 3.350 3 4.049 160.528 2017 107.190 40.335 8.518 3.453 3 4.122 163.621 2018 109.613 40.746 8.656 3.562 3 4.198 166.779 2019 112.097 41.162 8.799 3.671 3 4.277 170.008 2020 114.622 41.593 8.946 3.782 3 4.358 173.303 2013 17.648.115 7.350.027 1.321.335 462.559 1.578.494 554.042 28.914.572 2014 17.840.270 7.358.789 1.323.029 471.019 1.578.931 554.756 29.126.793 2015 18.033.363 7.367.512 1.324.725 479.514 1.579.369 555.472 29.339.955 2016 18.208.264 7.364.708 1.326.425 488.042 1.579.808 556.189 29.523.437 2017 18.383.558 7.361.715 1.328.129 496.126 1.580.248 556.907 29.706.683 2018 18.557.616 7.358.988 1.329.835 504.723 1.580.689 557.627 29.889.478 2019 18.732.872 7.355.653 1.331.545 513.046 1.581.131 558.349 30.072.596 2020 18.906.455 7.353.267 1.333.259 521.198 1.581.573 559.071 30.254.824 2014 11.631.856 4.864.159 853.353 307.575 1.044.771 344.503 19.046.219 2015 11.757.753 4.869.925 854.448 313.122 1.045.061 344.948 19.185.258 2016 11.871.788 4.868.072 855.544 318.692 1.045.352 345.393 19.304.841 2017 11.986.080 4.866.094 856.643 323.970 1.045.643 345.839 19.424.269 2018 12.099.566 4.864.291 857.744 329.584 1.045.935 346.286 19.543.406 2019 12.213.832 4.862.087 858.847 335.019 1.046.227 346.734 19.662.746 2020 12.327.009 4.860.509 859.952 340.343 1.046.520 347.183 19.781.516 2014 5.815.928 2.354.812 449.830 144.603 531.498 195.829 9.492.500 2015 5.878.876 2.357.604 450.407 147.211 531.645 196.081 9.561.824 2016 5.935.894 2.356.707 450.985 149.829 531.793 196.335 9.621.542 2017 5.993.040 2.355.749 451.564 152.311 531.941 196.588 9.681.193 2018 6.049.783 2.354.876 452.144 154.950 532.090 196.842 9.740.685 2019 6.106.916 2.353.809 452.725 157.505 532.238 197.097 9.800.291 2020 6.163.504 2.353.045 453.308 160.008 532.387 197.352 9.859.605 2013 388.259 139.651 19.820 18.502 2.661 14.405 583.298 2014 392.486 139.817 19.845 18.841 2.662 14.424 588.074 2015 396.734 139.983 19.871 19.181 2.662 14.442 592.873 2016 400.582 139.929 19.896 19.522 2.663 14.461 597.053 2017 404.438 139.873 19.922 19.845 2.664 14.480 601.221 2018 408.268 139.821 19.948 20.189 2.665 14.498 605.388 2019 412.123 139.757 19.973 20.522 2.665 14.517 609.558 2020 415.942 139.712 19.999 20.848 2.666 14.536 613.703 2013 16.465.448 7.238.067 1.105.766 444.973 488.661 25.742.916 2014 16.644.725 7.246.695 1.107.183 453.112 489.291 25.941.007 2015 16.824.879 7.255.286 1.108.603 461.284 489.922 26.139.974 2016 16.988.059 7.252.525 1.110.026 469.488 490.555 26.310.653 2017 17.151.605 7.249.577 1.111.451 477.264 491.189 26.481.087 2018 17.313.999 7.246.891 1.112.879 485.535 491.824 26.651.129 2019 17.477.510 7.243.608 1.114.311 493.542 492.460 26.821.430 2020 17.639.462 7.241.257 1.115.745 501.384 493.097 26.990.945 2014 10.870.670 2015 10.988.328 2016 11.094.901 2017 11.201.713 2018 11.307.773 2019 11.414.562 2020 11.520.332 Cuadro N°1b: Consumo AP Anual (m3/Año) Sistema GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL Localidad ANTOFAGASTA CALAMA TOCOPILLA MEJILLONES SOQUIMICH TAL-TAL Total 2005 16.041.416 6.984.291 1.307.911 396.795 1.575.027 548.379 26.853.818 2006 16.247.538 7.146.518 1.309.578 404.947 1.575.457 549.082 27.233.119 2007 16.452.853 7.268.414 1.311.247 412.859 1.575.889 549.786 27.571.048 2008 16.657.764 7.287.110 1.312.920 420.908 1.576.321 550.492 27.805.514 2009 16.862.960 7.305.313 1.314.596 428.718 1.576.754 551.199 28.039.539 2010 17.067.538 7.323.743 1.316.276 436.733 1.577.187 551.907 28.273.385 2011 17.261.288 7.332.618 1.317.959 445.535 1.577.622 552.617 28.487.641 2012 17.454.543 7.341.683 1.319.646 453.927 1.578.058 553.329 28.701.185 Cuadro N°1b1: Consumo AP No Punta (m3/Año) Sistema GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL Localidad ANTOFAGASTA CALAMA TOCOPILLA MEJILLONES SOQUIMICH TAL-TAL Total 2005 10.459.003 4.616.616 843.603 259.107 1.042.188 340.543 17.561.060 2006 10.593.395 4.723.848 844.677 264.430 1.042.473 340.980 17.809.803 2007 10.727.260 4.804.422 845.754 269.597 1.042.758 341.417 18.031.208 2008 10.860.862 4.816.780 846.834 274.853 1.043.044 341.855 18.184.227 2009 10.994.650 4.828.812 847.915 279.953 1.043.331 342.294 18.336.954 2010 11.128.035 4.840.994 848.998 285.186 1.043.618 342.734 18.489.566 2011 11.254.360 4.846.861 850.084 290.935 1.043.905 343.175 18.629.320 2012 11.380.362 4.852.852 851.171 296.414 1.044.193 343.617 18.768.611 2013 11.506.571 4.858.368 852.261 302.051 1.044.482 344.060 18.907.793 Cuadro N°1b2: Consumo AP Punta (no incluye sobreconsumo) (m3/Año) Sistema GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL Localidad ANTOFAGASTA CALAMA TOCOPILLA MEJILLONES SOQUIMICH TAL-TAL Total 2005 5.229.502 2.234.973 444.690 121.816 530.184 193.578 8.754.742 2006 5.296.697 2.286.886 445.256 124.319 530.329 193.826 8.877.312 2007 5.363.630 2.325.892 445.824 126.748 530.474 194.074 8.986.643 2008 5.430.431 2.331.875 446.393 129.219 530.619 194.324 9.062.861 2009 5.497.325 2.337.700 446.963 131.616 530.765 194.573 9.138.942 2010 5.564.017 2.343.598 447.534 134.077 530.911 194.823 9.214.960 2011 5.627.180 2.346.438 448.106 136.779 531.057 195.074 9.284.635 2012 5.690.181 2.349.339 448.680 139.356 531.204 195.325 9.354.084 2013 5.753.286 2.352.009 449.254 142.006 531.351 195.577 9.423.481 Cuadro N°1b3: Consumo Sobreconsumo (m3/Año) Sistema GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL Localidad ANTOFAGASTA CALAMA TOCOPILLA MEJILLONES SOQUIMICH TAL-TAL Total 2005 352.911 132.702 19.619 15.872 2.655 14.258 538.016 2006 357.446 135.784 19.644 16.198 2.656 14.276 546.003 2007 361.963 138.100 19.669 16.514 2.657 14.294 553.197 2008 366.471 138.455 19.694 16.836 2.657 14.313 558.426 2009 370.985 138.801 19.719 17.149 2.658 14.331 563.643 2010 375.486 139.151 19.744 17.469 2.659 14.350 568.859 2011 379.748 139.320 19.769 17.821 2.660 14.368 573.686 2012 384.000 139.492 19.795 18.157 2.660 14.387 578.491 Cuadro N°1c: Consumo AS Anual (m3/Año) Sistema GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL Localidad ANTOFAGASTA CALAMA TOCOPILLA MEJILLONES SOQUIMICH TAL-TAL Total 2005 14.897.332 6.761.275 1.074.725 380.194 477.986 23.591.513 2006 15.102.684 6.941.785 1.079.989 388.313 479.723 23.992.494 2007 15.307.651 7.084.132 1.085.280 396.215 481.467 24.354.745 2008 15.512.608 7.126.441 1.090.597 404.260 483.217 24.617.123 2009 15.718.195 7.168.471 1.095.942 412.088 484.974 24.879.670 2010 15.923.777 7.212.184 1.101.532 420.129 486.779 25.144.401 2011 16.104.544 7.220.924 1.102.941 428.597 487.405 25.344.410 2012 16.284.848 7.229.850 1.104.352 436.670 488.032 25.543.753 Cuadro N°1c1: Consumo AS No Punta (m3/Año) Sistema Localidad ANTOFAGASTA 2005 9.729.448 2006 9.863.563 2007 9.997.427 2008 10.131.284 2009 10.265.553 2010 10.399.819 2011 10.517.877 2012 10.635.634 2013 10.753.584 GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL CALAMA TOCOPILLA MEJILLONES SOQUIMICH TAL-TAL Total 4.482.049 696.637 247.849 295.921 15.451.904 4.601.709 700.049 253.141 296.997 15.715.459 4.696.071 703.478 258.292 298.076 15.953.345 4.724.118 706.925 263.537 299.160 16.125.024 4.751.979 710.390 268.640 300.248 16.296.810 4.780.957 714.013 273.882 301.365 16.470.036 4.786.750 714.926 279.403 301.752 16.600.709 4.792.668 715.841 284.665 302.141 16.730.949 4.798.115 716.758 290.078 302.530 16.861.065 4.803.834 717.676 295.384 302.920 16.990.485 4.809.529 718.597 300.711 303.311 17.120.476 4.807.699 719.519 306.059 303.702 17.231.881 4.805.745 720.443 311.129 304.095 17.343.124 4.803.964 721.368 316.520 304.488 17.454.114 4.801.787 722.296 321.740 304.882 17.565.267 4.800.230 723.226 326.852 305.277 17.675.916 2014 5.774.055 2.442.861 389.507 157.728 186.371 8.950.523 2015 5.836.550 2.445.757 390.007 160.573 186.611 9.019.498 2016 5.893.158 2.444.826 390.507 163.429 186.852 9.078.772 2017 5.949.892 2.443.833 391.009 166.136 187.094 9.137.962 2018 6.006.226 2.442.927 391.511 169.015 187.336 9.197.015 2019 6.062.948 2.441.820 392.014 171.802 187.578 9.256.163 2020 6.119.129 2.441.028 392.519 174.532 187.821 9.315.029 Cuadro N°1c2: Consumo AS Punta (m3/Año) (no incluye sobreconsumo) Sistema GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL Localidad ANTOFAGASTA CALAMA TOCOPILLA MEJILLONES SOQUIMICH TAL-TAL Total 2005 5.167.885 2.279.226 378.088 132.346 182.065 8.139.609 2006 5.239.121 2.340.076 379.940 135.172 182.727 8.277.035 2007 5.310.224 2.388.061 381.801 137.922 183.391 8.401.400 2008 5.381.324 2.402.323 383.672 140.723 184.057 8.492.099 2009 5.452.642 2.416.492 385.552 143.448 184.727 8.582.860 2010 5.523.958 2.431.227 387.519 146.247 185.414 8.674.366 2011 5.586.666 2.434.173 388.015 149.195 185.653 8.743.701 2012 5.649.214 2.437.183 388.511 152.005 185.892 8.812.804 2013 5.711.864 2.439.953 389.009 154.895 186.131 8.881.851 Cuadro N°1c3: Sobreconsumo AS (m3/Año) Sistema GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL Total Localidad ANTOFAGASTA CALAMA TOCOPILLA MEJILLONES SOQUIMICH TAL-TAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cuadro N°2 - Demanda de Autofinanciamiento SISTEMA GRAN SISTEMA NORTE GRAN SISTEMA NORTE GRAN SISTEMA NORTE GRAN SISTEMA NORTE GRAN SISTEMA NORTE GRAN SISTEMA NORTE TAL-TAL SECTOR TARIFARIO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA NR CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TOCOPILLA TAL-TAL Total Empresa Nota *: No incluye Sobreconsumo CLIENTES CONSUMO AP NO PUNTA CONSUMO AP PUNTA* CONSUMO AP SOBRECONSUMO CONSUMO AP ANUAL CONSUMO ALC. NO PUNTA CONSUMO ALC. PUNTA* CONSUMO ALC. SOBRECONSUMO N° m3/año m3/año m3/año m3/año m3/año m3/año m3/año 86.158,55 10.842.788,28 5.421.394,14 365.860,95 16.630.043,38 10.113.424,60 5.371.837,38 36.226,33 4.799.414,21 2.323.468,30 137.955,93 7.260.838,45 4.705.309,73 2.392.758,95 2.576,77 274.103,29 128.866,32 16.790,40 419.760,01 262.798,69 140.328,61 3,00 1.043.006,06 530.599,87 2.657,23 1.576.263,16 7.415,33 846.689,79 446.317,10 19.690,46 1.312.697,35 706.500,77 383.441,79 3.530,02 341.796,94 194.290,37 14.310,34 550.397,66 299.021,68 183.972,47 135.910,00 18.147.798,58 9.044.936,11 557.265,31 27.750.000,00 16.087.055,46 8.472.339,21 - CONSUMO AS ANUAL m3/año 15.485.261,97 7.098.068,68 403.127,30 1.089.942,56 482.994,15 24.559.394,67 Cuadro Nº3 Costos Incrementales de Desarrollo ($ Dic. 2004) Costos Incrementales 1 Producción de A.P.Sin Flúor 2 Producción de A.P.Con Flúor 3 Distribución de A.P. 4 Recolección de A.S. 5 Disposición de A.S. Base 7 Disposición de A.S. Con Tratamiento Final CV1 ($/m3) CV2 ($/m3) CV3 ($/m3) CID Parejo CV1 ($/m3) CV2 ($/m3) CV3 ($/m3) CID Parejo CV1 ($/m3) CV2 ($/m3) CV3 ($/m3) CID Parejo CV1 ($/m3) CV2 ($/m3) CV3 ($/m3) CID Parejo CV1 ($/m3) CV2 ($/m3) CV3 ($/m3) CID Parejo CV1 ($/m3) CV2 ($/m3) CV3 ($/m3) CID Parejo Sectores Tarifarios ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TAL-TAL TOCOPILLA Total general 13,52 32,25 19,37 594,02 126,98 127,75 913,90 13,52 32,25 19,37 594,02 126,98 127,75 913,90 771,14 539,53 800,26 846,89 1.213,04 725,64 4.896,50 281,88 215,16 297,07 880,52 586,72 385,36 2.646,70 13,70 32,66 19,48 601,47 129,36 796,65 13,70 32,66 19,48 601,47 129,36 796,65 772,02 541,47 800,91 865,93 733,43 3.713,77 282,36 216,22 297,40 894,41 389,72 2.080,11 2,70 6,38 2,77 37,86 30,04 79,75 2,70 6,38 2,77 37,86 30,04 79,75 47,57 67,54 70,07 571,35 310,48 1.067,01 19,26 29,28 27,08 254,40 140,26 470,28 0,78 1,39 0,79 6,47 4,32 13,74 0,78 1,39 0,79 6,47 4,32 13,74 134,64 288,84 70,62 202,96 260,44 957,49 47,49 98,76 25,37 83,77 95,94 351,33 0,04 0,07 0,04 0,34 0,23 0,72 0,04 0,07 0,04 0,34 0,23 0,72 22,56 0,00 79,86 229,47 167,03 498,92 7,87 0,07 27,84 87,75 58,99 182,51 5,99 10,68 6,06 49,71 33,19 105,63 5,99 10,68 6,06 49,71 33,19 105,63 38,67 181,64 280,25 265,43 206,18 972,16 19,41 71,91 103,62 150,81 105,72 451,46 Cuadro Nº4 Tarifas de Eficiencia ($ Dic. 2004) Tarifas de Eficiencia 1 Producción de A.P.Sin Flúor 2 Producción de A.P.Con Flúor 3 Distribución de A.P. 4 Recolección de A.S. 5 Disposición de A.S. Base 7 Disposición de A.S. Con Tratamiento Final CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) Sectores Tarifarios ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TAL-TAL TOCOPILLA Total general 270,57 212,10 286,13 876,31 531,33 369,63 2.546,07 270,57 212,10 286,13 876,31 531,33 369,63 2.546,07 784,66 571,79 819,64 1.440,90 1.340,02 853,39 5.810,40 271,04 213,15 286,45 890,11 373,83 2.034,58 271,04 213,15 286,45 890,11 373,83 2.034,58 785,72 574,13 820,39 1.467,39 862,79 4.510,42 18,56 28,89 26,13 228,31 133,53 435,42 18,56 28,89 26,13 228,31 133,53 435,42 50,27 73,92 72,84 609,21 340,52 1.146,76 47,49 98,76 25,37 83,77 95,94 351,33 47,49 98,76 25,37 83,77 95,94 351,33 47,49 98,76 25,37 83,77 95,94 351,33 7,87 0,07 27,84 87,75 58,99 182,51 7,87 0,07 27,84 87,75 58,99 182,51 7,87 0,07 27,84 87,75 58,99 182,51 19,41 71,91 103,62 150,81 105,72 451,46 19,41 71,91 103,62 150,81 105,72 451,46 19,41 71,91 103,62 150,81 105,72 451,46 Cuadro Nº5 Recaudación a Tarifas de Eficiencia (MM$ Dic. 2004) Recaudación Anual (MM$) 1 Producción de A.P.Sin Flúor 2 Producción de A.P.Con Flúor 3 Distribución de A.P. 4 Recolección de A.S. 5 Disposición de A.S. Base 7 Disposición de A.S. Con Tratamiento Final Sectores Tarifarios ANTOFAGASTA 4.687,64 4.695,64 320,25 735,32 121,83 300,51 EMPRESA Recaudación Anual (MM$) Cargo Fijo Cliente 293,45 CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TAL-TAL TOCOPILLA Total general 1.589,64 129,06 1.382,80 304,01 494,74 8.587,90 1.597,44 129,21 1.404,58 500,36 8.327,23 216,01 11,75 131,11 179,36 858,48 700,99 10,23 40,46 104,57 1.591,57 0,52 11,22 42,38 64,29 240,25 510,44 41,77 72,84 115,23 1.040,79 Cuadro N° 6 Costo Total de Largo Plazo (MM$ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) Costo Total de Largo Plazo (MM$) 1 PRODUCCIÓN SIN FLÚOR 2 PRODUCCIÓN CON FLÚOR 3 DISTRIBUCIÓN 4 RECOLECCIÓN 5 DISPOSICIÓN BASE 7 DISPOSICIÓN CON TRATAMIENTO FINAL Costo Total de Largo Plazo (MM$) CLIENTE Resumen Costo Total de Largo Plazo (MM$) RESUMEN TOTAL EMPRESA 1 Con Flúor, Con Tratamiento Final VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS OPERACION Y MANTENCION INVERSION APORTES DE TERCEROS VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. VP DEPRECIACION AT VALOR RES PRESENTE AT CTLPN Sectores Tarifarios ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TAL-TAL TOCOPILLA EMPRESA 107.500,40 27.402,22 7.759,71 12.625,98 5.642,01 14.351,35 175.281,67 1.272,95 130,04 16,50 79,19 22,06 51,61 1.572,35 403,84 161,75 13,99 107,83 28,15 39,05 754,62 47.963,75 9.450,93 4.108,22 6.018,08 3.048,79 7.196,80 77.786,57 4.954,51 1.592,87 280,77 543,37 219,53 562,24 8.153,30 10.460,25 2.543,93 661,45 1.216,14 506,56 1.259,93 16.648,25 107.610,48 27.439,18 7.761,95 12.634,05 5.642,01 14.358,05 175.445,72 1.286,80 135,57 16,82 79,19 22,06 52,61 1.593,04 407,78 163,21 14,07 108,15 28,15 39,32 760,69 48.055,04 9.480,81 4.110,08 6.024,63 3.048,79 7.202,21 77.921,56 4.957,66 1.594,08 280,83 543,64 219,53 562,46 8.158,20 10.486,54 2.553,77 662,02 1.217,09 506,56 1.261,72 16.687,69 37.274,56 21.012,27 1.581,39 1.981,19 3.807,27 65.656,68 729,63 106,86 16,82 8,10 52,61 914,02 173,84 91,70 6,67 7,94 17,08 297,22 28.455,62 15.174,21 1.211,72 1.362,61 2.944,36 49.148,53 23.629,12 13.061,60 979,51 1.304,91 2.378,95 41.354,09 1.026,53 580,22 43,86 53,23 105,30 1.809,12 17.549,35 9.264,23 738,00 834,46 1.801,34 30.187,37 721,83 394,46 31,64 35,13 76,09 1.259,16 1.841,28 793,27 63,22 76,05 163,13 2.936,94 45.277,37 22.976,40 1.528,11 2.830,90 4.892,27 77.505,06 620,58 104,47 16,16 7,11 43,68 791,99 33,27 15,08 4,43 6,41 12,56 71,75 29.109,45 13.305,11 952,47 1.292,72 2.524,28 47.184,03 27.022,99 13.676,09 935,65 1.811,56 2.991,68 46.437,99 1.273,38 644,65 43,38 78,52 141,72 2.181,65 17.186,67 7.855,54 562,35 763,24 1.490,37 27.858,19 817,94 373,86 26,76 36,32 70,93 1.325,82 2.206,92 1.014,92 74,77 147,10 267,63 3.711,34 1.550,75 1.660,79 0,05 1,20 0,13 3.212,92 31,55 6,12 37,67 1.006,98 1.002,30 0,05 1,07 0,12 2.010,51 53,34 47,36 0,00 0,03 0,00 100,73 154,96 140,40 0,00 0,09 0,01 295,46 6.265,03 7.222,33 547,26 481,33 675,92 15.191,86 402,01 184,26 586,27 61,37 346,20 407,57 3.947,46 4.172,79 360,07 329,26 456,39 9.265,96 214,48 273,69 14,46 12,67 19,09 534,41 963,96 1.111,04 43,88 38,40 53,90 2.211,18 Total VP INV Y REP INSTALACIONES GASTOS INDIRECTOS EMPRESA GASTOS CLIENTES VP DEPRECIACION INSTALACIONES VALOR RES PRESENTE INST. CTLPN Total 26.600,29 1.833,15 911,57 1.592,16 41,08 1.053,14 Cuadro 6A1: Costo Total de Largo Plazo Neto Etapa Producción Sin Flúor (MM$ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) FAMILIA INFRAESTRUCTURA 1 INVERSION OBRA TIPO CAPTACIONES SUBTERRANEAS CAPTACIONES SUPERFICIALES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE DERECHOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE 11 INVERSION 12 INVERSION 2 REPOSICION SISTEMA DE CLORACION CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS CAPTACIONES SUPERFICIALES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE 3 DEPRECIACION SISTEMA DE CLORACION CAPTACIONES SUBTERRANEAS CAPTACIONES SUPERFICIALES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE 4 VALOR_RESIDUAL SISTEMA DE CLORACION CAPTACIONES SUBTERRANEAS CAPTACIONES SUPERFICIALES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE DERECHOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE 41 VALOR_RESIDUAL 42 VALOR_RESIDUAL 81 GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 82 GASTO AREAS NO OPERACIONALES Y COSTOS INSTITUCIONALES 9 CTLPN SISTEMA DE CLORACION CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS ENERGIA ELÉCTRICA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS GASTOS AREAS NO OPERACIONALES CTLPN OBRA SONDAJES EN RIO EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO SINGULARIDADES DERECHOS DE AGUA GENERADOR GOLPE DE ARIETE MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES COMPACTA CONVENCIONAL PLANTA TIPO A PLANTA TIPO C SISTEMA DE CLORACION CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS EN RIO EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO SINGULARIDADES GENERADOR GOLPE DE ARIETE MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES COMPACTA CONVENCIONAL PLANTA TIPO A PLANTA TIPO C SISTEMA DE CLORACION SONDAJES EN RIO EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO SINGULARIDADES GENERADOR GOLPE DE ARIETE MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES COMPACTA CONVENCIONAL PLANTA TIPO A PLANTA TIPO C SISTEMA DE CLORACION SONDAJES EN RIO EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO SINGULARIDADES DERECHOS DE AGUA GENERADOR GOLPE DE ARIETE MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES COMPACTA CONVENCIONAL PLANTA TIPO A PLANTA TIPO C SISTEMA DE CLORACION CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS GASTO GASTO GASTO GASTO CTLPN LOCALIDAD ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS 498,60 59.861,31 2.770,80 1.630,88 29.283,59 68,97 2,14 114,25 1.711,19 104,90 357,83 212,52 9.188,24 41,20 388,29 12.481,53 29,40 0,91 34,57 386,86 44,71 154,16 16,35 5.812,00 87,50 344,72 960,12 2,26 0,07 13,15 71,98 3,44 10,99 49,04 6.411,16 335,23 1.641,07 2.880,35 6,78 0,21 13,19 55,40 10,32 7.064,67 27,21 3.011,17 11,60 231,63 0,89 694,89 2,68 74,92 66,15 430,24 522,49 46,56 11,51 137,43 222,70 10,49 7,38 43,78 51,39 21,42 79,12 31,69 1,32 39,01 1.023,85 101,26 423,28 0,64 15,31 13,51 0,56 13,12 214,94 43,16 182,34 31,03 1,20 16,00 17,13 1,38 1,05 21,91 1,04 0,04 4,18 40,13 3,32 13,02 1.133,51 7,03 483,13 3,00 37,16 0,23 2,39 239,53 3,12 0,13 5,06 33,66 9,96 111,49 0,69 48,74 29,15 15,78 6,57 848,20 35.343,05 1.669,87 1.088,21 81,71 2,83 114,44 2.230,11 180,60 691,82 361,53 5.424,88 25,33 253,50 34,83 1,21 36,23 484,49 76,98 298,03 27,81 3.433,68 53,33 238,22 2,68 0,09 12,80 90,31 5,92 21,27 83,43 3.785,25 201,71 1.268,92 8,04 0,28 13,93 72,81 17,76 5.584,10 25,48 2.380,11 10,86 183,09 0,84 549,26 2,51 103,33 62,96 38,19 14,19 13,54 1.682,04 77,84 44,39 2.742,79 4,21 0,09 4,19 69,44 5,85 16,27 5,77 258,18 1,16 10,63 1.169,06 1,80 0,04 1,31 15,35 2,49 7,01 0,44 163,29 2,50 9,29 89,93 0,14 0,00 0,47 2,86 0,19 0,50 1,33 180,15 9,42 49,66 269,78 0,41 0,01 0,51 2,26 0,58 242,66 1,25 103,43 0,53 7,96 0,04 23,87 0,12 3,46 6,20 40,30 31,05 87,14 285,65 1.272,95 10.460,25 2,16 1,08 12,87 13,23 31,07 117,45 130,04 2.543,93 1,55 0,11 1,50 1,02 4,00 8,98 16,50 661,45 0,49 0,69 4,10 3,05 77,75 27,02 79,19 1.216,14 TAL-TAL TOCOPILLA EMPRESA 261,31 261,31 40,87 817,38 3.317,19 9.523,04 94.112,94 64,95 866,64 4.166,31 478,48 4.483,43 899,19 2.400,29 48.905,08 70,41 5,65 183,47 0,18 3,51 15,52 6,54 197,22 46,17 2.271,60 38,19 8,60 210,16 167,03 27,54 717,55 178,97 178,97 579,07 11.581,43 2,23 44,61 161,41 161,41 32,37 45,01 240,39 1,98 3,58 91,80 12,33 49,86 689,63 42,83 856,55 5,24 6,61 1,31 6,04 32,86 25,44 381,31 26,32 2,60 78,28 0,11 2,16 6,79 2,49 70,67 28,05 1.340,63 37,85 8,30 203,85 201,48 32,57 852,69 90,64 90,64 92,91 1.858,21 0,58 11,52 34,25 34,25 17,27 25,70 143,22 154,28 154,28 69,52 1.390,49 1.966,81 5.622,55 55.576,22 40,43 521,25 2.511,93 322,80 3.171,65 76,34 6,70 210,28 0,23 4,64 17,53 6,86 201,80 60,67 2.938,39 66,93 14,80 363,00 326,75 53,23 1.391,10 215,31 215,31 457,71 9.154,27 2,09 41,77 143,66 143,66 40,74 58,37 317,78 7,34 7,34 1,11 22,20 93,11 267,59 2.644,35 1,91 24,35 117,17 12,98 126,95 84,22 224,82 4.580,59 4,06 0,35 10,97 0,01 0,14 0,67 0,25 7,40 1,88 91,79 2,16 0,48 11,75 7,91 1,25 32,95 7,46 7,46 19,89 397,80 0,10 2,05 7,73 7,73 1,61 2,19 11,45 0,19 0,34 8,60 1,15 4,67 64,59 16,02 2,55 66,92 10,99 13,06 224,00 1,14 23,45 463,69 22,06 51,61 1.572,35 506,56 1.259,93 16.648,25 Cuadro 6A2: Costo Total de Largo Plazo Neto Etapa Produción Con Flúor (MM$ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) FAMILIA INFRAESTRUCTURA 1 INVERSION OBRA TIPO CAPTACIONES SUBTERRANEAS CAPTACIONES SUPERFICIALES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE DERECHOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE 11 INVERSION 12 INVERSION 2 REPOSICION SISTEMA DE CLORACION SISTEMA DE FLURURACIÓN CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS CAPTACIONES SUPERFICIALES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE 3 DEPRECIACION SISTEMA DE CLORACION SISTEMA DE FLURURACIÓN CAPTACIONES SUBTERRANEAS CAPTACIONES SUPERFICIALES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE 4 VALOR_RESIDUAL SISTEMA DE CLORACION SISTEMA DE FLURURACIÓN CAPTACIONES SUBTERRANEAS CAPTACIONES SUPERFICIALES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE DERECHOS DE AGUA INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE 41 VALOR_RESIDUAL 42 VALOR_RESIDUAL 81 GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 82 GASTO AREAS NO OPERACIONALES Y COSTOS INSTITUCIONALES 9 CTLPN SISTEMA DE CLORACION SISTEMA DE FLURURACIÓN CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS ENERGIA ELÉCTRICA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS GASTOS AREAS NO OPERACIONALES CTLPN OBRA SONDAJES EN RIO EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO SINGULARIDADES DERECHOS DE AGUA GENERADOR GOLPE DE ARIETE MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES COMPACTA CONVENCIONAL PLANTA TIPO A PLANTA TIPO C SISTEMA DE CLORACION SISTEMA DE FLURURACIÓN CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS EN RIO EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO SINGULARIDADES GENERADOR GOLPE DE ARIETE MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES COMPACTA CONVENCIONAL PLANTA TIPO A PLANTA TIPO C SISTEMA DE CLORACION SISTEMA DE FLURURACIÓN SONDAJES EN RIO EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO SINGULARIDADES GENERADOR GOLPE DE ARIETE MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES COMPACTA CONVENCIONAL PLANTA TIPO A PLANTA TIPO C SISTEMA DE CLORACION SISTEMA DE FLURURACIÓN SONDAJES EN RIO EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO SINGULARIDADES DERECHOS DE AGUA GENERADOR GOLPE DE ARIETE MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES COMPACTA CONVENCIONAL PLANTA TIPO A PLANTA TIPO C SISTEMA DE CLORACION SISTEMA DE FLURURACIÓN CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS GASTO GASTO GASTO GASTO CTLPN LOCALIDAD ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS 498,60 59.861,31 2.770,80 1.630,88 29.283,59 68,97 2,14 114,25 1.711,19 104,90 358,86 212,52 9.188,24 41,20 388,29 12.481,53 29,40 0,91 34,57 386,86 44,71 154,58 16,35 5.812,00 87,50 344,72 960,12 2,26 0,07 13,15 71,98 3,44 11,01 49,04 6.411,16 335,23 1.641,07 2.880,35 6,78 0,21 13,19 55,40 10,32 7.064,67 27,21 3.011,17 11,60 231,63 0,89 694,89 2,68 74,92 65,48 66,85 430,24 522,49 46,56 23,74 11,79 137,43 222,70 10,49 5,35 7,39 43,78 51,39 21,42 79,12 31,69 1,32 39,01 1.023,85 101,26 424,48 0,64 15,31 13,51 0,56 13,12 214,94 43,16 182,84 31,03 1,34 1,22 16,00 17,13 1,38 1,05 21,91 1,04 0,04 4,18 40,13 3,32 13,05 1.133,51 7,03 483,13 3,00 37,16 0,23 111,49 0,69 48,74 41,67 29,15 12,01 15,78 0,85 6,57 2,71 848,20 35.343,05 1.669,87 1.088,21 81,71 2,83 114,44 2.230,11 180,60 693,79 361,53 5.424,88 25,33 253,50 34,83 1,21 36,23 484,49 76,98 298,85 27,81 3.433,68 53,33 238,22 2,68 0,09 12,80 90,31 5,92 21,31 83,43 3.785,25 201,71 1.268,92 8,04 0,28 13,93 72,81 17,76 5.584,10 25,48 2.380,11 10,86 183,09 0,84 549,26 2,51 103,33 89,32 62,96 29,06 38,19 1,82 14,19 6,55 13,54 1.682,04 77,84 44,39 2.742,79 4,21 0,09 4,19 69,44 5,85 16,32 5,77 258,18 1,16 10,63 1.169,06 1,80 0,04 1,31 15,35 2,49 7,03 0,44 163,29 2,50 9,29 89,93 0,14 0,00 0,47 2,86 0,19 0,50 1,33 180,15 9,42 49,66 269,78 0,41 0,01 0,51 2,26 0,58 242,66 1,25 103,43 0,53 7,96 0,04 23,87 0,12 3,46 3,04 6,26 40,30 31,05 88,22 288,51 1.286,80 10.486,54 2,16 1,16 1,10 12,87 13,23 31,42 118,56 135,57 2.553,77 1,55 0,06 0,11 1,50 1,02 4,02 9,04 16,82 662,02 0,49 0,26 0,69 4,10 3,05 77,83 27,27 79,19 1.217,09 2,39 239,53 3,12 0,13 5,06 33,66 9,96 TAL-TAL TOCOPILLA EMPRESA 261,31 261,31 40,87 817,38 3.317,19 9.523,04 94.112,94 64,95 866,64 4.166,31 478,48 4.483,43 899,19 2.400,29 48.905,08 70,41 5,65 183,47 0,18 3,51 15,52 6,54 197,22 46,17 2.271,60 38,19 8,60 210,16 167,03 27,57 719,05 178,97 178,97 579,07 11.581,43 2,23 44,61 161,41 161,41 32,37 45,01 240,39 4,35 100,26 1,98 3,63 92,86 12,33 49,86 689,63 42,83 856,55 5,24 6,61 1,31 6,04 32,86 25,44 381,31 26,32 2,60 78,28 0,11 2,16 6,79 2,49 70,67 28,05 1.340,63 37,85 8,30 203,85 201,48 32,63 854,49 90,64 90,64 92,91 1.858,21 0,58 11,52 34,25 34,25 17,27 25,70 143,22 2,20 59,43 154,28 154,28 69,52 1.390,49 1.966,81 5.622,55 55.576,22 40,43 521,25 2.511,93 322,80 3.171,65 76,34 6,70 210,28 0,23 4,64 17,53 6,86 201,80 60,67 2.938,39 66,93 14,80 363,00 326,75 53,32 1.394,02 215,31 215,31 457,71 9.154,27 2,09 41,77 143,66 143,66 40,74 58,37 317,78 5,32 132,06 7,34 7,34 1,11 22,20 93,11 267,59 2.644,35 1,91 24,35 117,17 12,98 126,95 84,22 224,82 4.580,59 4,06 0,35 10,97 0,01 0,14 0,67 0,25 7,40 1,88 91,79 2,16 0,48 11,75 7,91 1,25 33,02 7,46 7,46 19,89 397,80 0,10 2,05 7,73 7,73 1,61 2,19 11,45 0,21 4,73 0,19 0,34 8,70 1,15 4,67 64,59 16,02 2,55 66,92 10,99 13,12 225,60 1,14 23,65 468,17 22,06 52,61 1.593,04 506,56 1.261,72 16.687,69 Cuadro 6B: Costo Total de Largo Plazo Neto Etapa Distribución (MM$ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) FAMILIA INFRAESTRUCTURA 1 INVERSION OBRA TIPO ARRANQUES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE ESTANQUES DE REGULACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES RED DE DESTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 11 INVERSION 12 INVERSION 2 REPOSICION 3 DEPRECIACION CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS ARRANQUES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE ESTANQUES DE REGULACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES RED DE DESTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ARRANQUES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE ESTANQUES DE REGULACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES RED DE DESTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 4 VALOR_RESIDUAL ARRANQUES CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE ESTANQUES DE REGULACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES RED DE DESTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 41 VALOR_RESIDUAL 42 VALOR_RESIDUAL 5 INVERSION_AT CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS ARRANQUES 6 DEPRECIACION_AT ARRANQUES RED DE DESTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE RED DE DESTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 7 VALOR_RESIDUAL_AT ARRANQUES RED DE DESTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 81 GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 82 GASTO AREAS NO OPERACIONALES Y COSTOS INSTITUCIONALES 9 CTLPN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN GASTOS AREAS NO OPERACIONALES CTLPN OBRA ARRANQUES ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ARRANQUES EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION OTRAS INVERSIONES RED DE AGUA POTABLE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AP CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS ARRANQUES EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION OTRAS INVERSIONES RED DE AGUA POTABLE ARRANQUES ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ARRANQUES EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION OTRAS INVERSIONES RED DE AGUA POTABLE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AP ARRANQUES ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ARRANQUES EN PRESION ESTANQUE SEMIENTERRADO MACRO MEDIDOR REDUCTORA DE PRESION OTRAS INVERSIONES RED DE AGUA POTABLE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AP CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS ARRANQUES ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ARRANQUES RED DE AGUA POTABLE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AP ARRANQUES ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ARRANQUES RED DE AGUA POTABLE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AP ARRANQUES ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ARRANQUES RED DE AGUA POTABLE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AP GASTO GASTO CTLPN LOCALIDAD ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES TAL-TAL TOCOPILLA EMPRESA 7.051,66 3.141,23 225,57 316,30 657,54 11.392,31 5.080,53 2.438,53 180,76 254,54 523,90 8.478,26 502,37 891,31 136,13 9,47 1.539,27 1.208,29 439,02 60,70 65,72 147,82 1.921,55 69,09 22,80 4,64 8,73 13,37 118,62 453,67 59,13 14,65 527,44 259,28 111,69 7,97 120,68 19,93 519,55 15.314,20 8.463,22 478,92 681,17 1.542,25 26.479,76 4.520,06 4.349,86 407,39 284,54 662,85 10.224,71 35,64 7,83 0,93 0,63 2,75 47,79 66,28 18,09 2,73 2,81 5,86 95,77 2.059,87 820,80 56,72 78,46 164,83 3.180,67 0,66 0,83 0,25 0,02 1,77 15,79 4,08 1,01 1,05 2,20 24,14 27,86 8,95 1,93 3,65 5,58 47,97 147,33 17,81 3,88 169,02 306,69 132,09 9,43 145,57 23,57 617,36 155,28 85,01 6,32 7,84 16,28 270,73 6.617,50 2.832,51 200,75 280,22 584,60 10.515,58 2.999,63 1.439,74 106,72 150,29 309,32 5.005,70 297,66 527,56 80,77 5,63 911,61 738,43 265,66 37,44 40,47 90,78 1.172,78 74,87 24,39 5,11 9,64 14,75 128,76 443,38 56,12 13,27 512,78 501,27 215,91 15,41 236,08 38,53 1.007,20 9.287,68 5.131,46 292,77 414,59 936,36 16.062,86 2.668,71 2.568,23 240,53 168,00 391,36 6.036,83 241,11 105,38 7,52 10,52 21,91 386,45 142,76 68,52 5,08 7,15 14,72 238,23 14,10 25,03 3,82 0,27 43,22 34,08 12,33 1,75 1,89 4,23 54,28 2,81 0,92 0,19 0,37 0,56 4,85 15,82 2,03 0,49 18,35 11,79 5,08 0,36 5,71 0,91 23,85 427,50 236,27 13,34 19,00 43,04 739,15 127,01 122,23 11,45 8,00 18,63 287,30 3,34 0,73 0,09 0,06 0,26 4,48 6,21 1,69 0,26 0,26 0,55 8,97 7.051,66 3.141,23 225,57 316,30 657,54 11.392,31 5.080,53 2.438,53 180,76 254,54 523,90 8.478,26 12.296,86 5.962,07 453,67 559,58 1.279,21 20.551,38 4.026,57 3.632,38 351,73 232,19 483,70 8.726,57 4.815,58 2.114,50 151,14 211,59 440,41 7.733,22 2.999,63 1.439,74 106,72 150,29 309,32 5.005,70 7.356,79 3.565,36 272,48 335,49 766,03 12.296,15 2.377,35 2.144,62 207,66 137,09 285,59 5.152,30 133,70 62,59 4,56 6,43 13,32 220,60 142,76 68,52 5,08 7,15 14,72 238,23 332,23 161,29 12,11 15,02 34,46 555,12 113,14 102,07 9,88 6,52 13,59 245,21 173,84 91,70 6,67 7,94 17,08 297,22 729,63 106,86 16,82 8,10 52,61 914,02 1.841,28 793,27 63,22 76,05 163,13 2.936,94 Cuadro 6C: Costo Total de Largo Plazo Neto Etapa Recolección (MM$ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) FAMILIA INFRAESTRUCTURA 1 INVERSION OBRA TIPO CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS RED DE RECOLECCIÓ DE AGUAS SERVIDAS UNIONES 11 INVERSION 12 INVERSION 2 REPOSICION 3 DEPRECIACION CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS RED DE RECOLECCIÓ DE AGUAS SERVIDAS UNIONES 4 VALOR_RESIDUAL CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS RED DE RECOLECCIÓ DE AGUAS SERVIDAS UNIONES 41 VALOR_RESIDUAL 42 VALOR_RESIDUAL 5 INVERSION_AT CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS RED DE RECOLECCIÓ DE AGUAS SERVIDAS UNIONES 6 DEPRECIACION_AT RED DE RECOLECCIÓ DE AGUAS SERVIDAS UNIONES 7 VALOR_RESIDUAL_AT RED DE RECOLECCIÓ DE AGUAS SERVIDAS UNIONES 81 GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 82 GASTO AREAS NO OPERACIONALES Y COSTOS INSTITUCIONALES 9 CTLPN ENERGIA ELÉCTRICA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN GASTOS AREAS NO OPERACIONALES CTLPN OBRA ACUEDUCTOS EN PRESION GENERADOR GOLPE DE ARIETE TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN UD UNIONES CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS EN PRESION GENERADOR GOLPE DE ARIETE TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS ACUEDUCTOS EN PRESION GENERADOR GOLPE DE ARIETE TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN UD UNIONES ACUEDUCTOS EN PRESION GENERADOR GOLPE DE ARIETE TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN UD UNIONES CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN UD UNIONES RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN UD UNIONES RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN RED AS ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN UD UNIONES GASTO GASTO GASTO CTLPN LOCALIDAD ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES TAL-TAL TOCOPILLA EMPRESA 1.345,30 1.864,34 52,03 75,76 216,61 3.554,05 108,27 4,62 10,36 82,85 206,11 59,53 11,58 11,58 23,16 71,29 177,14 1,66 1,66 106,98 39,76 42,07 49,70 72,62 311,13 321,35 138,43 9,87 149,57 24,73 643,94 218,21 40,75 47,18 78,98 226,48 611,61 27.126,16 12.329,62 664,07 1.366,68 2.437,43 43.923,96 4.930,56 3.353,06 269,88 319,52 503,84 9.376,86 4.985,30 2.367,12 179,11 243,70 511,20 8.286,43 5.473,35 2.609,58 195,90 264,59 558,06 9.101,48 25,80 4,72 0,81 0,53 2,22 34,08 22,89 5,56 12,90 41,35 0,05 0,00 0,01 0,04 0,10 22,87 4,47 4,47 8,94 27,44 68,20 0,78 0,78 95,65 29,03 28,72 36,29 59,00 248,68 380,13 163,73 11,68 180,41 29,23 765,17 54,98 10,01 10,75 20,25 56,33 152,33 794,29 1.100,74 30,72 44,73 127,89 2.098,36 64,01 2,73 6,13 48,98 121,85 65,21 12,71 12,71 25,41 78,14 194,17 1,91 1,91 175,15 57,36 58,31 71,70 111,86 474,38 621,28 267,62 19,08 292,58 47,79 1.248,36 201,32 37,32 42,00 73,44 209,15 563,22 16.015,71 7.279,60 392,08 806,91 1.439,10 25.933,39 2.911,08 1.979,70 159,34 188,65 297,48 5.536,24 2.943,40 1.397,58 105,75 143,88 301,82 4.892,44 3.231,55 1.540,74 115,66 156,22 329,49 5.373,66 37,80 52,39 1,46 2,13 6,09 99,86 3,04 0,13 0,29 2,33 5,79 3,44 0,67 0,67 1,34 4,12 10,24 0,06 0,06 5,72 1,91 1,95 2,39 3,69 15,65 14,62 6,30 0,45 7,08 1,12 29,57 9,57 1,79 1,99 3,52 10,26 27,13 762,21 346,45 18,66 38,40 68,49 1.234,21 138,54 94,22 7,58 8,98 14,16 263,48 140,08 66,51 5,03 6,85 14,36 232,84 153,80 73,33 5,50 7,43 15,68 255,74 2,42 0,44 0,08 0,05 0,21 3,19 2,14 0,52 1,21 3,87 15.708,60 6.475,97 413,83 638,24 1.206,60 24.443,24 2.940,32 1.854,32 163,63 146,19 248,42 5.352,87 4.985,30 2.367,12 179,11 243,70 511,20 8.286,43 5.475,24 2.607,70 195,90 264,59 558,06 9.101,48 9.274,60 3.823,52 244,33 376,83 712,39 14.431,67 1.736,01 1.094,82 96,61 86,31 146,67 3.160,42 2.943,40 1.397,58 105,75 143,88 301,82 4.892,44 3.232,66 1.539,63 115,66 156,22 329,49 5.373,66 441,39 181,97 11,63 17,93 33,90 686,83 82,62 52,10 4,60 4,11 6,98 150,41 140,08 66,51 5,03 6,85 14,36 232,84 153,85 73,27 5,50 7,43 15,68 255,74 2,56 0,28 0,40 0,92 2,11 6,27 30,71 14,81 4,04 5,49 10,44 65,48 620,58 104,47 16,16 7,11 43,68 791,99 2.206,92 1.014,92 74,77 147,10 267,63 3.711,34 Cuadro 6D1: Costo Total de Largo Plazo Neto Etapa Disposición Base (MM$ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) FAMILIA INFRAESTRUCTURA 1 INVERSION OBRA TIPO CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 11 INVERSION 12 INVERSION 2 REPOSICION CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 3 DEPRECIACION CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 4 VALOR_RESIDUAL CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 41 VALOR_RESIDUAL 42 VALOR_RESIDUAL 81 GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 9 CTLPN CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS ENERGIA ELÉCTRICA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN CTLPN OBRA ACUEDUCTOS EN PRESION GENERADOR GOLPE DE ARIETE OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 2 CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS EN PRESION GENERADOR GOLPE DE ARIETE OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 2 ACUEDUCTOS EN PRESION GENERADOR GOLPE DE ARIETE OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 2 ACUEDUCTOS EN PRESION GENERADOR GOLPE DE ARIETE OTRAS INVERSIONES PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 2 CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS GASTO GASTO CTLPN LOCALIDAD ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES TAL-TAL TOCOPILLA EMPRESA 498,62 1.503,97 2.002,59 208,78 208,78 119,24 13,88 133,12 5,89 5,89 1,17 0,53 0,02 0,54 0,05 2,30 465,41 465,41 109,91 109,91 1,24 0,24 1,49 64,50 64,50 0,03 0,03 45,46 5,17 50,63 2,83 2,83 1,41 0,61 0,03 0,66 0,08 2,80 136,17 136,17 26,47 26,47 294,39 887,97 1.182,36 123,32 123,32 130,40 15,01 145,42 6,85 6,85 2,28 1,01 0,05 1,07 0,12 4,52 449,74 449,74 98,32 98,32 14,01 42,26 56,27 5,87 5,87 6,94 0,80 7,74 0,22 0,22 0,06 0,02 0,00 0,03 0,00 0,11 20,09 20,09 4,26 4,26 0,12 0,02 0,14 6,04 6,04 22,86 4,71 27,56 8,69 1,41 10,11 154,96 140,40 0,00 0,09 0,01 295,46 Cuadro 6D3: Costo Total de Largo Plazo Neto Etapa Disposición Con Tratamiento Final (MM$ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) FAMILIA INFRAESTRUCTURA 1 INVERSION OBRA TIPO CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS EMISARIO SUBMARINOS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 11 INVERSION 12 INVERSION 2 REPOSICION CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS EMISARIO SUBMARINOS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 3 DEPRECIACION CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS EMISARIO SUBMARINOS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 4 VALOR_RESIDUAL CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS EMISARIO SUBMARINOS INFRAESTRUCTURA DE APOYO OTRAS INVERSIONES PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 41 VALOR_RESIDUAL 42 VALOR_RESIDUAL 81 GASTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 82 GASTO AREAS NO OPERACIONALES Y COSTOS INSTITUCIONALES 9 CTLPN CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS ENERGIA ELÉCTRICA OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS GASTOS AREAS NO OPERACIONALES CTLPN OBRA ACUEDUCTOS EN PRESION EMISARIO SUBMARINOS PRETRATAMIENTO AS GENERADOR GOLPE DE ARIETE TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES LODOS ACTIVADOS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 2 CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS EN PRESION PRETRATAMIENTO AS GENERADOR GOLPE DE ARIETE TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES LODOS ACTIVADOS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 2 ACUEDUCTOS EN PRESION EMISARIO SUBMARINOS PRETRATAMIENTO AS GENERADOR GOLPE DE ARIETE TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES LODOS ACTIVADOS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 2 ACUEDUCTOS EN PRESION EMISARIO SUBMARINOS PRETRATAMIENTO AS GENERADOR GOLPE DE ARIETE TELEMETRIA NO OPERACIONAL OTRAS INVERSIONES LODOS ACTIVADOS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS 2 CAPITAL DE TRABAJO TERRENOS GASTO GASTO GASTO GASTO CTLPN LOCALIDAD ANTOFAGASTA 498,62 208,78 2.212,92 1.149,15 119,24 5,89 26,74 15,01 CALAMA 1.503,97 MEJILLONES TAL-TAL TOCOPILLA 269,78 224,32 137,46 266,17 258,32 288,54 0,47 7,07 1,28 13,88 9,94 6,48 3.383,24 465,41 18,28 585,23 0,03 733,28 45,46 2,83 23,91 18,07 109,91 20,93 1.177,56 19,53 52,11 61,95 106,73 0,58 8,68 1,52 159,28 199,86 81,16 234,13 152,52 301,40 0,93 13,97 2,48 7,58 6,86 3,86 8,46 7,26 9,95 0,02 0,36 0,06 5,17 7,26 7,80 949,73 136,17 294,39 123,32 1.306,54 1.563,11 130,40 6,85 43,79 29,32 26,47 887,97 15,01 14,34 12,65 3.144,50 449,74 14,01 5,87 62,18 46,49 6,94 0,22 1,43 0,73 98,32 42,26 0,80 0,48 0,32 113,33 20,09 1,71 54,81 25,76 34,74 0,86 402,01 963,96 4,26 1,96 110,29 225,45 67,88 52,87 184,26 1.111,04 - - 1,83 - 43,88 38,40 53,90 EMPRESA 2.002,59 208,78 2.878,48 1.928,19 133,12 5,89 36,68 30,30 3.383,24 465,41 109,91 39,21 1.782,31 0,03 954,07 50,63 2,83 31,17 36,64 949,73 136,17 26,47 1.182,36 123,32 1.699,50 2.298,49 145,42 6,85 58,13 59,35 3.144,50 449,74 98,32 56,27 5,87 80,88 71,75 7,74 0,22 1,91 1,48 113,33 20,09 4,26 3,67 166,94 251,21 102,63 53,73 586,27 2.211,18 Cuadro 6E: Costo Total de Largo Plazo Neto Etapa Cliente (MM$ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) FAMILIA INFRAESTRUCTURA 1 INVERSION 11 INVERSION 2 REPOSICION 3 DEPRECIACION 4 VALOR_RESIDUAL 41 VALOR_RESIDUAL 82 GASTO AREAS NO OPERACIONALES Y COSTOS INSTITUCIONALES 9 CTLPN OBRA TIPO INVERSION CAPITAL DE TRABAJO INVERSION INVERSION INVERSION CAPITAL DE TRABAJO GASTOS AREAS NO OPERACIONALES CTLPN OBRA OTRAS INVERSIONES CAPITAL DE TRABAJO OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES CAPITAL DE TRABAJO GASTO CTLPN LOCALIDAD ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TAL-TAL TOCOPILLA EMPRESA 409,82 176,53 12,59 190,77 31,53 821,25 22,08 9,87 0,57 1,08 0,71 1,65 35,96 484,80 208,83 14,90 230,11 37,29 975,94 792,36 341,31 24,35 373,18 60,95 1.592,16 18,64 8,03 0,57 9,03 1,43 37,71 2,07 0,92 0,05 0,10 0,07 0,15 3,37 559,65 250,22 14,34 27,47 18,01 41,87 911,57 630,50 280,77 16,51 27,56 50,49 47,31 1.053,14 Cuadro Nº7 Cargo Fijo Cliente ($ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) Costo Incremental ($/Cliente-mes) Tarifas de Eficiencia ($/Cliente-mes) Tarifas de Autofinanciamiento ($/Cliente-mes) 179,93 179,93 645,73 Cuadro Nº8 Tarifas de Autofinanciamiento ($ Dic. 2004), Con Impuesto (17%) Tarifas de Autofinanciamiento 1 Producción de A.P.Sin Flúor 2 Producción de A.P.Con Flúor 3 Distribución de A.P. 4 Recolección de A.S. 5 Disposición de A.S. Base 7 Disposición de A.S. Con Tratamiento Final Tarifas de Autofinanciamiento 1 Producción de A.P. Adicional Flúor 3 Disposición de A.S.Adicional Tratamiento Final CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) Sectores Tarifarios ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TAL-TAL TOCOPILLA Total general 603,76 339,43 1.466,40 770,70 885,31 941,32 5.006,92 603,76 339,43 1.466,40 770,70 885,31 941,32 5.006,92 1.750,94 915,04 4.200,62 1.267,24 2.232,78 2.173,29 12.539,91 605,29 340,75 1.467,70 771,29 942,67 4.127,71 605,29 340,75 1.467,70 771,29 942,67 4.127,71 1.754,70 917,84 4.203,50 1.271,52 2.175,63 10.323,20 106,71 106,11 140,55 132,43 121,44 607,24 106,71 106,11 140,55 132,43 121,44 607,24 289,05 271,47 391,85 353,35 309,69 1.615,41 142,52 142,99 185,47 304,55 245,55 1.021,07 142,52 142,99 185,47 304,55 245,55 1.021,07 142,52 142,99 185,47 304,55 245,55 1.021,07 10,01 19,78 0,01 0,19 0,01 30,00 10,01 19,78 0,01 0,19 0,01 30,00 10,01 19,78 0,01 0,19 0,01 30,00 62,25 156,53 108,85 79,51 49,45 456,59 62,25 156,53 108,85 79,51 49,45 456,59 62,25 156,53 108,85 79,51 49,45 456,59 Sectores Tarifarios ANTOFAGASTA CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) CV No Punta ($/m3) CV Punta ($/m3) CV Sobreconsumo ($/m3) 1,53 1,53 3,76 52,24 52,24 52,24 CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TAL-TAL TOCOPILLA Total general 1,33 1,30 0,60 1,34 6,10 1,33 1,30 0,60 1,34 6,10 2,80 2,88 4,28 2,34 16,07 136,75 108,84 79,31 49,44 426,59 136,75 108,84 79,31 49,44 426,59 136,75 108,84 79,31 49,44 426,59 Cuadro Nº9 Control de RILES ($ Dic. 2004) Control de RILES Período de Muestreo Batch 08 Horas 12 Horas 16 Horas 24 Horas Tipo de Análisis Grupo 1: Grupo 2: Grupo 3: Grupo 4: Grupo 5: Grupo 6: Grupo 7: Costo Administrativo: ($/Control) 47.107 69.907 72.154 84.116 87.182 1.099 2.967 10.943 11.891 6.186 8.134 6.700 10.867 Cuadro N°10 Tarifas por Corte y Reposición de Servicio ($ Dic. 2004) Tipo de corte En llave de paso Retiro de piezas en llave de paso Arranque en vereda sin rotura y reposición de pavimento Arranque en vereda con rotura y reposición de pavimento Arranque en calzada sin rotura y reposición de pavimento Arranque en calzada con rotura y reposición de pavimento $ Corte 2.264 2.994 5.862 18.291 21.035 41.640 $ Reposición 2.264 2.821 6.667 19.096 21.840 42.445 Cuadro Nº11 Cargo Por Mantención de Grifos ($ Dic. 2004) ($)/Grifo-Mes Item Mantención de Grifos Públicos 812,3 Cuadro N°11a Tarifas Verificación de Medidores según Diámetro ($ Dic. 2004) Diámetro (mm) 13 19 25 - 38 50 80 100 150 Tarifa ($) 20.321 18.930 18.494 49.391 52.835 62.201 70.931 Cuadro Nº 11b Tarifas por Revisión de Proyectos ($ Dic. 2004) Porcentaje Valor mínimo ($) Valor máximo ($) Para $10.000.000 < I < $200.000.000 Menores o iguales a $10.000.000 Mayores o iguales a $200.000.000 1% 136.093 1.374.104 Cuadro Nº12 Aportes Financieros Reembolsables ($ Dic. 2004) AFR ($/m3) 1 Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. Sin Flúor 2 Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. Con Flúor 3 Costo Capacidad Sistema Distribución de A.P. 4 Costo Capacidad Sistema Recoleción de A.S. 5 Costo Capacidad Sistema Disposición de A.S. Base 7 Costo Capacidad Sistema Disposición de A.S. Con Tratamiento Final AFR ($/m3) 1 Costo Capacidad Sistema Producción de A.P. Adicional Flúor 3 Costo Capacidad Sistema Disposición de A.S.Adicional Tratamiento Final SECTORES TARIFARIOS ANTOFAGASTA CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TAL-TAL TOCOPILLA Total general 9.984,47 6.985,71 10.361,54 10.965,23 15.706,04 9.395,36 63.398,34 9.995,85 7.010,79 10.369,97 11.211,73 9.496,27 48.084,62 615,95 874,49 907,20 7.397,68 4.019,98 13.815,29 1.743,25 3.739,80 914,34 2.627,80 3.372,09 12.397,28 292,11 0,01 1.034,03 2.971,10 2.162,61 6.459,86 500,70 2.351,78 3.628,63 3.436,64 2.669,49 12.587,25 Sectores Tarifarios ANTOFAGASTA 11,39 208,59 CALAMA MEJILLONES OFICINAS SALITRERAS TAL-TAL TOCOPILLA Total general 25,09 8,43 246,51 100,92 392,33 2.351,77 2.594,60 465,55 506,88 6.127,39 Cuadro Nº 13 Polinomio de indexación ETAPA CLIENTE TAF1 TAF2 TAF3 AFR TAF1 TAF2 TAF3 AFR TAF1 TAF2 TAF3 AFR TAF1 TAF2 TAF3 AFR TAF1 TAF2 TAF3 AFR PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN RECOLECCIÓN DISPOSICION INDICE IPC 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4018 0,4018 0,4009 0,4168 0,4448 0,4448 0,4315 0,5364 0,4600 0,4600 0,4600 0,4600 0,3189 0,3189 0,3189 0,3189 IPMI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2791 0,2791 0,2771 0,3129 0,2390 0,2390 0,2445 0,2014 0,2904 0,2904 0,2904 0,2904 0,4459 0,4459 0,4459 0,4459 IPMN Total general 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3191 1,0000 0,3191 1,0000 0,3220 1,0000 0,2703 1,0000 0,3162 1,0000 0,3162 1,0000 0,3240 1,0000 0,2622 1,0000 0,2496 1,0000 0,2496 1,0000 0,2496 1,0000 0,2496 1,0000 0,2352 1,0000 0,2352 1,0000 0,2352 1,0000 0,2352 1,0000 POLINOMIOS CARGOS OTRAS PRESTACIONES Costo de Control Directo de RILES Tarifas por Corte y Reposición de Suministro Mantención Grifos Tarifas Verificación de Medidores Costo de Revisión de Proyectos IPC 1,0000 0,5178 0,5178 0,9400 1,0000 IPMI 0,0212 0,0212 - IPMN 0,4610 0,4610 0,0600 - 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7. DEFINICIÓN DE LA EMPRESA MODELO 7.1 Introducción En este capítulo se define el proyecto de expansión y el proyecto de reposición optimizado de las concesiones de servicios sanitarios de la Segunda Región de Antofagasta, definiendo la infraestructura requerida para satisfacer; la demanda en un horizonte de 15 años y la demanda de autofinanciamiento de la empresa modelo. A continuación se encuentra la demanda de autofinanciamiento, considerada para el modelamiento de los sistemas y se realiza el dimensionamiento de la infraestructura de agua potable y de aguas servidas de los sistemas. Luego se calcula la rotura y reposición de pavimentos asociada a conducciones y redes de distribución y se determinan las Inversiones en Infraestructura de Apoyo. Se determinan finalmente las Otras Inversiones de la empresa modelo, separadas en Administración y Ventas e Inversiones de Operación y Mantenimiento. 7.2 Determinación de la Demanda de Autofinanciamiento 7.2.1 Demandas a Considerar para el Diseño de la Empresa Modelo Las demandas se calculan de acuerdo con los criterios señalados en el Capítulo III, Pto. 2, sobre “Criterios de proyección de la demanda de la Empresa Modelo” de las Bases Tarifarias Definitivas. El dimensionamiento de la infraestructura asociada al proyecto de reposición de la empresa, se efectúa para satisfacer la demanda anual actualizada o demanda de autofinanciamiento (Q*). El dimensionamiento sólo difiere del estrictamente asociado a esta demanda, por consideraciones de tamaños comerciales de componentes de la infraestructura, existentes en el mercado. En el presente capítulo se realiza el cálculo de la demanda de autofinanciamiento de los sistemas en estudio, a partir del estudio de demanda del Capítulo 4. En el cuadro siguiente se presenta la demanda de autofinanciamiento a nivel de localidad y sistema, obtenida del estudio de demanda. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro 7.2.1 Demanda de Autofinanciamiento de Agua Potable de las localidades y sistemas de Aguas Antofagasta Localidad Población Total Cobertura AP Población Abastecida Clientes AP Arranques Consumos AP Hab % Habs N° N° m3 No Punta No Regulado Pilones No Regulado Aducción Sobre consumo m3 m3 Consumos AP (m3) Punta Antofagasta 345.976 100,00% 345.976 86.159 71.335 16.630.043 10.842.788 5.421.394 365.861 249.617 Calama 144.277 100,00% 144.277 36.226 34.239 7.260.838 4.799.414 2.323.468 137.956 33.916 Tocopilla 22.924 100,00% 22.924 7.415 7.356 1.312.697 847.247 445.750 19.701 35.433 Mejillones 9.692 100,00% 9.692 2.577 2.538 17.664 Oficinas Salitreras 5.920 100,00% 5.920 3 528.789 100,00% 528.789 132.380 9.670 100,00% 9.670 538.459 100,00% 538.459 Sub Total GSN Taltal Total Empresa 419.760 274.103 128.866 16.790 1.576.263 1.043.006 530.600 2.657 0 115.468 27.199.602 17.806.002 8.850.646 542.955 336.630 3.530 3.574 550.398 341.797 194.290 14.310 51.062 135.910 119.042 27.750.000 18.147.799 9.044.936 557.265 387.692 Cuadro 7.2.2 Demanda de Autofinanciamiento de Aguas Servidas de las localidades y sistemas de Aguas Antofagasta Población Total Cobertura AS Población Saneada Clientes AS Uniones D. Facturación AS N° Hab % N° Habs N° N° M3 Antofagasta 345.976 99,8% 345.302 85.802 69.878 15.485.262 Calama 144.277 99,3% 143.226 35.910 33.277 7.098.069 Mejillones 9.692 99,8% Oficinas Salitreras 5.920 - Tocopilla 22.924 99,2% 22.745 7.299 7.119 1.089.943 Taltal 9.670 99,5% 9.621 3.469 3.378 482.994 538.459 99,6% 116.153 24.559.395 Localidad Total Empresa 9.676 - 2.570 - 530.570 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 2.501 - 135.051 403.127 - 4.212.340 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.2.2 Demanda Sectorizada Aplicable a la Empresa Modelo La proyección de las demandas de agua potable y aguas servidas, a nivel de localidad, se desagrega o desglosa por sectores de consumo de agua potable, a partir de lo informado por la empresa para el actual proceso tarifario. Cuadro 7.2.3 Sistemas y Sectores Tarifarios de Aguas Antofagasta N° 1 2 Nombre Sistema Nombre Localidad Sector Tarifario Antofagasta 1 Calama 2 Mejillones 3 Tocopilla 4 Oficinas Salitreras 5 Tal Tal 6 Gran Sistema Norte Tal Tal Sectores de Consumo de Agua Potable por Localidad Nombre Sector Consumo Sector 1 Bonilla Sector 2 Balmaceda Sector 3 Prat Sector 4 El Salto Sector 5 Ancla Sector 7 Centro Sector 8 Amarillos Sector 9 Independencia Sector 10 Sur Sector 11 Caracoles Sector 12 Quintas Salar del Carmen Sector 13 Altos Gran Via Sector 14 La Chimba Sector 1 Kamac Mayu Sector 2 Norte Sector 3 Centro Sector 4 Sur Sector 5 Oriente Sector 1 Mejillones Sector 1 Norte Sector 2 Centro Sector 3 Sur Sector 1 Sector 2 Alto Bajo De acuerdo a lo definido en las Bases del presente estudio, en la proyección de demanda se considera que la distribución de clientes de cada sector mantendrá las mismas proporciones, relativas al total de la localidad que se observaron para el año 2004. De manera similar, los consumos sectoriales se reparten en los sectores de acuerdo al peso sobre el total de la localidad para el año 2004. La población por sector de consumo se estima a partir del índice de habitantes por clientes determinado para cada localidad. El caudal medio de descarga de aguas servidas de cada área tributaria se reparte manteniendo el porcentaje del caudal de aguas servidas de cada área tributaria, respecto del total para el año 2004. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.2.3 Factores de Dimensionamiento En los Cuadros siguiente se presentan los factores de dimensionamiento, a partir de los cuales se obtienen los caudales de agua potable por sistema. Los coeficientes y factores de Dimensionamiento de la empresa modelo se determinan de acuerdo a lo establecido en la Bases punto 5.3. Los valores para el cálculo se obtienen del SIFAC. Cuadro 7.2.4 (a) Factores de Dimensionamiento Antofagasta AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,119 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 1.305.798 1.435.651 1.303.563 1.459.120 1.372.010 1.455.287 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,231 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,099 1,119 1,061 FMH 1,50 Cuadro 7.2.4 (b) Factores de Dimensionamiento Calama AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,150 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 534.391 592.587 552.197 634.834 566.766 612.405 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,265 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,109 1,150 1,081 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo FMH 1,50 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro 7.2.4 (c) Factores de Dimensionamiento Mejillones MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 37.677 47.309 38.656 52.488 36.638 47.997 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,494 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,358 CMMC 1,256 1,358 1,310 FMH 1,50 Cuadro 7.2.4 (d) Factores de Dimensionamiento Tocopilla AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,193 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 108.185 126.574 111.400 132.846 112.747 128.855 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,312 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,170 1,193 1,143 FMH 1,50 Cuadro 7.2.4 (e) Factores de Dimensionamiento Oficinas Salitreras (SOQUIMICH) AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,105 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 129.490 141.473 130.972 142.712 129.326 135.980 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,215 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,093 1,090 1,105 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo FMH 1,50 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro 7.2.4 (f) Factores de Dimensionamiento Gran Sistema Norte AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,121 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 2.115.542 2.332.424 2.136.789 2.396.017 2.217.486 2.339.880 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,233 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,103 1,121 1,055 FMH 1,50 Cuadro 7.2.4 (g) Factores de Dimensionamiento Tal tal AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,199 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 46.422 55.665 45.892 54.797 50.025 56.478 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,319 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,199 1,194 1,129 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo FMH 1,50 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro 7.2.5 (a) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados ANTOFAGASTA - PILONES AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,966 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 18.091 35.569 18.283 26.399 23.320 37.175 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 2,163 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,966 1,444 1,594 FMH 1,50 Cuadro 7.2.5 (b) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados SISTEMA CALAMA - PILONES AÑO 2002 2003 2004 CMMC 2,173 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 1.517 1.967 2.077 3.476 3.576 4.522 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 2,390 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 2,173 1,674 1,265 FMH 1,50 Cuadro 7.2.5 (c) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados SISTEMA TOCOPILLA - PILONES AÑO 2002 2003 2004 CMMC 2,465 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 3.004 7.404 3.170 4.340 2.735 4.790 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 2,711 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 2,465 1,369 1,751 FMH 1,50 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro 7.2.5 (d) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados SISTEMA MEJILLONES - PILONES AÑO 2002 2003 2004 CMMC 2,210 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 1.558 1.740 1.559 1.770 1.385 3.060 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 2,210 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,117 1,135 2,210 FMH 1,50 Cuadro 7.2.5 (e) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados SISTEMA TALTAL - PILONES AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,401 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 3.625 4.318 4.106 5.754 4.404 5.514 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,542 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,191 1,401 1,252 FMH 1,50 Cuadro 7.2.5 (f) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados ADUCCION TOCOPILLA KM 53 - EDELNOR AÑO 2002 2003 2004 CMMC 3,372 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 611 1.010 518 1.746 526 610 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 3,710 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,654 3,372 1,160 FMH 1,50 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro 7.2.5 (g) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados ADUCCION MEJILLONES KM 11 – RAY ROCK AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,187 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 20.700 23.541 21.285 25.272 22.046 25.837 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,306 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,137 1,187 1,172 FMH 1,50 Cuadro 7.2.5 (h) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados ADUCCION NACA KM 172 – MANTOS BLANCOS Y SIERRA MIRANDA AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,153 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 232.812 253.087 228.796 256.242 246.940 284.615 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,268 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,087 1,120 1,153 FMH 1,50 Cuadro 7.2.5 (i) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados ADUCCION NACA KM 108 – SQM1 Y SQM2 AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,361 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 84.455 114.922 84.351 89.028 92.884 110.508 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,497 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,361 1,055 1,190 FMH 1,50 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro 7.2.5 (j) Factores De Dimensionamiento Consumos No Regulados ADUCCION NACA PTAP SALAR DEL CARMEN– EPA Y ESO AÑO 2002 2003 2004 CMMC 1,522 MES MAYOR CONSUMO ANUAL (m3/mes) 1.536 2.337 2.152 2.423 2.288 2.610 FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO CDMC FDMC 1,10 1,674 PROMEDIO CONSUMO TOTAL (m3/mes) CMMC 1,522 1,126 1,141 FMH 1,50 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.2.4 Distribución Mensual de los Consumos Se muestra en los cuadros siguientes la distribución mensual de los consumos de clientes Regulados y No regulados Tabla 7.2.6 Distribución Mensual de Consumos Regulados Mes Calama Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Tocopilla 0,972 1,017 0,922 0,934 0,992 1,003 1,150 0,962 1,031 1,088 0,971 0,959 0,986 1,193 0,918 0,893 1,034 0,882 1,112 0,887 1,018 1,023 1,028 1,025 Soquimich Antofagasta 1,007 0,958 1,000 0,937 0,968 1,019 0,973 1,105 1,010 1,051 1,002 0,970 Mejillones 0,987 1,015 0,945 0,920 0,989 0,974 1,119 0,912 1,063 1,077 1,007 0,991 0,981 0,905 0,961 0,954 0,910 0,877 1,358 1,098 0,973 0,984 1,055 0,943 Total Regulados GSN 0,987 1,021 0,941 0,925 0,989 0,979 1,121 0,934 1,049 1,076 1,000 0,978 Taltal 1,011 0,957 0,885 0,854 0,853 0,897 0,933 1,037 1,053 1,168 1,154 1,199 Tabla 7.2.7 Distribución Mensual de Consumos No Regulados Mes Calama Tocopilla Soquimich Antof. Mejillones Edelnor Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 0,657 0,167 0,786 0,509 0,635 0,508 1,784 1,678 1,318 0,493 1,297 2,174 0,855 0,764 0,781 0,749 0,7 0,709 0,796 1,07 1,035 1,029 1,051 2,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,436 1,19 0,862 0,729 0,575 0,54 0,852 0,854 0,873 1,127 1,967 1,002 0,963 1,001 0,924 1,04 1,001 0,905 1,084 0,963 0,963 1,001 1,027 1,136 0,800 0,778 0,616 0,560 0,738 0,637 0,647 3,372 1,761 0,722 0,610 0,757 RayRock 1,006 0,985 1,046 1,144 1,031 1,044 0,954 1,187 0,872 0,981 0,894 0,856 Mantos B. SQM1 + Sierra M. SQM2 0,988 1,285 0,972 1,181 0,977 0,640 1,077 0,778 0,991 0,793 0,952 0,917 1,026 1,156 1,126 1,361 1,153 1,287 0,962 0,999 0,825 0,674 0,952 0,930 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo EPA + ESO 0,904 1,222 1,222 1,522 1,336 1,256 1,308 1,369 1,209 0,292 0,188 0,173 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.2.5 Caudales de Agua Potable En los Cuadros siguientes, se entrega la proyección de caudales de agua potable para las localidades y los sistemas de Aguas Antofagasta, determinados con una tasa de costo de capital de 7,00%. Cuadro Nº 7.2.8 Caudales de Agua Potable Q* Consumos Regulados LOCALIDAD SISTEMA Antofagasta Calama Tocopilla Mejillones Soquimich GSN Taltal Q Medio Consumo (l/s) 527,34 230,24 41,63 13,31 49,98 862,5 17,45 Q máx diario Q máx diario Consumo Producido (l/s) (l/s) 649,68 804,55 291,25 360,69 54,62 67,65 19,88 24,62 60,73 75,20 1.064,5 1.318,3 23,02 28,51 Cuadro Nº 7.2.9 Caudales de Agua Potable Q* Consumos No Regulados LOCALIDAD SISTEMA Antofagasta Calama Tocopilla Mejillones Soquimich Aducción Q Medio Consumo (l/s) 7,92 1,08 1,12 0,56 0,00 133,57 Q máx diario Q máx diario Consumo Producido (l/s) (l/s) 649,68 804,55 291,25 360,69 54,62 67,65 19,88 24,62 60,73 75,20 1.064,5 1.318,3 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.2.5.1 Caudales Mensuales de Producción de Agua Potable Tabla 7.2.10 Demanda Mensual Sistema Demanda Regulados Demanda Producción Calama Demanda Producción Soquimich Demanda Producción Tocopilla Demanda Producción Antofagasta Demanda Producción Mejillones Total Regulados Demanda No-Regulados Demanda Producción Calama Demanda Producción Soquimich Demanda Producción Tocopilla Demanda Producción Antofagasta Demanda Producción Mejillones Demanda Producción Aducción Calama-Tocopilla (53 Km) Demanda Producción Aducción Mejillones (11,2 Km) Demanda Producción NACA (171 y 173 Km) Demanda Producción NACA (108 Km) Demanda Producción NACA (PTAP Salar del Carmen) Total No-Regulados Demanda Total Producción Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 304,9 68,6 55,9 709,0 17,8 1156,1 319,0 65,2 67,6 729,1 16,4 1197,4 289,2 68,1 52,1 678,8 17,4 1105,6 292,9 63,8 50,6 660,9 17,3 1085,6 311,1 65,9 58,6 710,4 16,5 1162,6 314,6 69,4 50,0 699,7 15,9 1149,6 360,7 66,2 63,1 803,8 24,6 1318,4 301,7 75,2 50,3 655,1 19,9 1102,3 323,4 68,8 57,7 763,6 17,6 1231,1 341,2 71,6 58,0 773,7 17,8 1262,3 304,5 68,2 58,3 723,4 19,1 1173,6 300,8 66,0 58,1 711,9 17,1 1153,9 0,82 0,00 1,11 13,16 0,62 0,21 0,00 0,99 10,91 0,65 0,98 0,00 1,02 7,90 0,60 0,63 0,00 0,97 6,68 0,67 0,79 0,00 0,91 5,27 0,65 0,63 0,00 0,92 4,95 0,59 2,22 0,00 1,04 7,81 0,70 2,09 0,00 1,39 7,83 0,62 1,64 0,00 1,35 8,00 0,62 0,61 0,00 1,34 10,33 0,65 1,62 0,00 1,37 18,03 0,67 2,71 0,00 3,21 9,18 0,74 0,20 0,19 0,15 0,14 0,18 0,16 0,16 0,83 0,44 0,18 0,15 0,19 10,07 9,40 11,15 9,71 10,77 9,81 9,43 8,61 9,11 9,04 8,53 8,58 103,91 102,23 102,75 113,27 104,22 100,23 108,01 118,53 121,26 101,28 86,77 100,12 49,96 45,88 24,90 30,27 30,85 35,63 44,91 52,88 50,00 38,81 26,19 36,17 0,80 1,08 1,08 1,34 1,18 1,11 1,15 1,21 1,07 0,26 0,17 0,15 180,66 1336,8 171,53 1368,9 150,53 1256,1 163,69 1249,2 154,82 1317,4 154,02 1303,6 175,43 1493,9 193,99 1296,3 193,49 1424,6 162,50 1424,8 143,48 1317,0 161,05 1315,0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.2.5.2 Caudales de Agua Potable Q* por Sectores Tabla 7.2.11 Resumen de Demanda de Autofinanciamiento Agua Potable Sistemas Regulados Total Gran Sistema Norte 115.468 132.380 528.789 27.199.602 Dotación Media Consumo (l/hab/día) 140,92 Antofagasta Bonilla Balmaceda Prat El Salto Ancla Centro Amarillos Independencia Sur Playa Brava Caracoles Quintas Salar del Carmen Altos Gran Via La Chimba 71.335 20.278 3.925 6.277 1.815 12.548 8.205 11.701 2.256 1.432 211 31 316 2.341 86.159 24.491 4.741 7.581 2.192 15.155 9.910 14.133 2.724 1.730 254 38 381 2.828 345.976 98.347 19.038 30.442 8.803 60.856 39.793 56.752 10.940 6.947 1.022 152 1.530 11.355 16.630.043 3.405.380 635.390 1.101.367 309.308 3.619.796 1.728.582 3.386.633 1.186.876 546.218 36.597 7.736 99.370 566.791 131,69 94,87 91,44 99,12 96,27 162,96 119,01 163,49 297,23 215,42 98,14 139,72 177,90 136,76 16,08 11,59 11,17 12,11 11,76 19,90 14,54 19,97 36,30 26,31 11,99 17,07 21,73 16,70 Calama Kamac Mayu Norte Centro Sur 34.239 1.433 9.835 17.235 5.736 36.226 1.517 10.406 18.235 6.069 144.277 6.040 41.443 72.625 24.170 7.260.838 325.977 1.734.084 3.774.387 1.426.391 137,88 147,86 114,64 142,39 161,69 Mejillones 2.538 2.577 9.692 419.760 Tocopilla Sector 1 Sector 2 Sector 3 7.356 4.008 2.416 932 7.415 4.040 2.436 940 22.924 12.490 7.530 2.904 3 3.530 2.381 1.149 Sector de Consumo Arranques Oficinas Salitreras Taltal Sector Alto Sector Bajo 3.574 2.410 1.163 862,49 1.075,59 Caudal Máximo Diario Producido (l/s) 1.331,99 193,02 139,04 134,02 145,28 141,10 238,85 174,43 239,63 435,65 315,74 143,84 204,79 260,74 200,44 527,34 107,98 20,15 34,92 9,81 114,78 54,81 107,39 37,64 17,32 1,16 0,25 3,15 17,97 649,10 132,92 24,80 42,99 12,07 141,29 67,47 132,19 46,33 21,32 1,43 0,30 3,88 22,12 803,84 164,60 30,71 53,24 14,95 174,97 83,55 163,70 57,37 26,40 1,77 0,37 4,80 27,40 16,70 17,91 13,89 17,25 19,59 200,43 214,94 166,65 206,98 235,04 230,24 10,34 54,99 119,69 45,23 291,25 13,08 69,56 151,40 57,22 360,69 16,19 86,14 187,49 70,86 118,65 13,58 162,90 13,31 19,88 24,62 1.312.697 651.025 530.021 131.651 156,89 142,81 192,85 124,19 14,75 13,43 18,13 11,68 177,02 161,14 217,60 140,13 41,63 20,64 16,81 4,17 54,62 27,09 22,06 5,48 67,65 33,55 27,31 6,78 5.920 1.576.263 729,48 43785,09 525421,05 49,98 60,73 75,20 9.670 6.523 3.148 550.398 321.151 229.246 155,93 134,90 199,53 12,99 11,24 16,63 155,92 134,88 199,51 17,45 10,18 7,27 23,02 13,43 9,59 28,51 16,63 11,87 Población Total TO (Hab) Clientes Consumo Anual AP (m3) Dotación Dotación Media Media Cons. Cons. (m3/cli/año) (m3/cli/mes) 17,12 205,47 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Caudal Medio Cons. (l/s) Caudal Máximo Diario Cons. (l/s) SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.2.6 Caudales de Aguas Servidas Para la obtención de los caudales de aguas servidas, se ha considerado un coeficiente de 0,8, constante, según lo indicado en las Bases. Para el cálculo de los caudales medios y máximos horario de aguas servidas se considera lo señalado en los puntos 6.6.11 de la Norma NCh 1.105 Of. 98, según la población indicada en el Capítulo 4 del presente informe. En los cuadros de las páginas siguientes se resume la demanda de autofinanciamiento de agua potable y aguas servidas de los sistemas en estudio, por localidad y por sector de consumo. Tabla 7.2.12 Resumen de Demanda de Autofinanciamiento Aguas Servidas Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla SQM 345.302 143.226 9.676 9.621 22.745 0 85.802 35.910 2.570 3.469 7.299 0 69.878 33.277 2.501 3.378 7.119 0 15.485.262 7.098.069 403.127 482.994 1.089.943 0 1,62 1,88 2,97 2,97 2,60 0 392,83 180,06 10,23 12,25 27,65 0 Caudal Máximo Horario AS (l/s) 636,36 337,94 30,36 36,41 71,79 0 Empresa 530.570 135.051 116.153 24.559.395 4,50 623,02 2.803,58 Sistema Población Saneada AS (hab) Clientes Totales AS UD Total Facturación Anual (m3) Harmon Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Caudal medio AS (l/s) SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Tabla 7.2.13 Resumen de Demanda de Autofinanciamiento Aguas Servidas Sector de Facturación UD Población Servida (Hab) Clientes Facturación Anual AS (m3) Coeficiente de Recuperación Caudal Medio AS (l/s) Q máx mensual (l/s) Q Maximo AS (l/s) Harmon Antofagasta Bonilla Balmaceda Prat El Salto Ancla Centro Amarillos Independencia Sur Playa Brava Caracoles Quintas Salar del Carmen Altos Gran Via La Chimba 69.878 19.934 3.849 6.155 1.739 12.306 7.979 11.508 2.181 1.402 204 0 310 2.310 85.802 24.477 4.726 7.558 2.135 15.111 9.798 14.130 2.678 1.722 250 0 381 2.837 345.302 98.506 19.019 30.417 8.593 60.811 39.430 56.866 10.776 6.929 1.006 0 1.534 11.415 15.485.262 3.237.943 588.207 1.068.892 282.066 3.439.693 1.637.781 3.245.662 953.724 499.502 34.819 0 92.463 404.511 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 392,83 82,14 14,92 27,12 7,16 87,26 41,55 82,34 24,19 12,67 0,88 0,00 2,35 10,26 439,57 91,91 16,70 30,34 8,01 97,64 46,49 92,13 27,07 14,18 0,99 0,00 2,62 11,48 1,62 2,01 2,67 2,47 3,02 2,19 2,36 2,21 2,92 3,11 3,80 4,50 3,67 2,90 636,36 164,72 39,91 67,01 21,61 190,80 98,13 182,21 70,70 39,42 3,35 0,00 8,61 29,73 Calama Kamac Mayu Norte Centro Sur 33.277 1.414 9.585 16.686 5.592 35.910 1.526 10.344 18.006 6.034 143.226 6.086 41.255 71.818 24.068 7.098.069 328.263 1.697.954 3.674.342 1.397.510 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 180,06 8,33 43,07 93,21 35,45 201,49 9,32 48,20 104,30 39,67 1,88 3,16 2,34 2,12 2,57 337,94 26,35 100,93 197,82 91,18 Mejillones 2.501 2.570 9.676 403.127 0,80 10,23 11,44 2,97 30,36 Tocopilla Sector 1 Sector 2 Sector 3 7.119 3.900 2.307 912 7.299 3.999 2.365 935 22.745 12.460 7.370 2.914 1.089.943 480.872 496.217 112.854 0,80 0,80 0,80 0,80 27,65 12,20 12,59 2,86 30,94 13,65 14,09 3,20 2,60 2,86 3,08 3,45 71,79 34,88 38,83 9,89 0 0 0 0 0 0 0 3.378 2.281 1.097 3.469 2.342 1.127 9.621 6.496 3.125 482.994 283.723 199.271 0,80 0,80 0,80 12,25 7,20 5,06 13,71 8,05 5,66 Oficinas Salitreras Taltal Sector Alto Sector Bajo Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 0 2,97 3,14 3,43 0 36,41 22,58 17,33 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.3 Valorización de Infraestructura 7.3.1 Precios Unitarios Para la valorización de la infraestructura de la empresa modelo se ha utilizado el Sistema de Valorización de Infraestructura (SVI), el que ha sido desarrollado perfeccionado y mejorado por la SISS, en el transcurso de los distintos procesos de los estudios tarifarios. El SVI permite a la SISS, determinar en forma sustentada técnica y económicamente, los costos de inversión para valorizar la “empresa modelo”, utilizada para la determinación de tarifas de cada una de las Empresas Sanitarias del país. El sistema es auditable y se actualiza periódicamente. El Sistema de Valorización de Infraestructura, está diseñado para resolver los siguientes aspectos centrales, relacionados con el proceso de determinación de costos de inversión: • • • • • • • Contar con un proceso sistematizado y permanente de captura y actualización de precios, Ser representativo del costo real de las obras para cada región del país. Disponer de metodologías, criterios y sustentos que permitan homogeneizar la valorización de infraestructura en los diferentes procesos tarifarios e incorporar en la estimación de los costos, las economías de escala en la construcción de las obras y en la adquisición de insumos relevantes. Contar con un sistema que refleje de manera adecuada la estructura de costos de cada infraestructura, para la correcta determinación de los polinomios de indexación. Contar con un sistema que permita agrupar los componentes de una infraestructura para incorporar en el cálculo tarifario el valor de la inversión en reposición una vez que los componentes cumplen su vida útil. Contar con una metodología que permita incorporar cambios normativos, tecnológicos y de precios relativos. Para resolver los aspectos citados, se ha desarrollado el Sistema de Valorización de Infraestructura (SVI) el que se estructura en los siguientes niveles: • Nivel Antecedentes de Precios: Está constituido por información de costos que se recopilan periódicamente. • Nivel Precios Unitarios y Costos Indirectos: Precios unitarios eficientes que permiten valorizar el costo directo de inversión de las obras tipo y determinar los costos indirectos en función del tamaño y tipo de obra. • Nivel Costos de Inversión por Tipo de Obra: Esta etapa se estructura utilizando matrices para la mayoría de las obras y funciones de costo para otras. • Nivel Costos de Inversión por Servicio: Para el cálculo de la inversión requerida por la Empresa Modelo para la infraestructura considerada como tipo, se ocupará la integración de los costos correspondientes a los distintos tipos de obras necesarios en la Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS empresa para satisfacer una cierta demanda en forma eficiente, al mínimo costo y con niveles de calidad predefinidos, dado el nivel de desarrollo tecnológico existente. 7.3.2 Valorización de Terrenos y Servidumbres 7.3.2.1 Metodología y Criterios Servidumbres Utilizados para la Valorización de Terrenos y El método utilizado para la determinación del valor de los terrenos, tanto para Recintos como Servidumbres, se hizo sobre la base del valor de mercado. La aplicación de este criterio consiste en asignar un valor en este caso a los terrenos en función de su uso actual, características y ubicación en que se encuentran. Se entiende como valor de mercado aquél que un comprador interesado en el bien, adecuadamente informado y actuando de buena fe, estaría dispuesto a pagar por el bien. Este deberá también ser aproximadamente acorde al precio que tendrá un interesado en vender el bien, estando adecuadamente informado, no sometido a situaciones financieras apremiantes y actuando de buena fe. El valor asignado de esta manera a un bien debiera poder generar una transacción equitativa entre dos partes que cumplen con los requisitos señalados. Para la determinación del precio de los terrenos se realizaron los siguientes procedimientos: i) ii) iii) v) Se realizó una visita al área de concesión para conocer el sector y analizar las ventajas y desventajas que presentan con respecto a otros sectores con potencial para desarrollos inmobiliarios o zonas ya desarrolladas y conocer los accesos al lugar. Se investigó el uso de suelo permitido por los Planes Reguladores de las Comunas involucradas. Investigación de las ofertas en las comunas en estudio. Determinación de valores unitarios mediante la aplicación de los estadígrafos Mediana y Estimador de Razón. Para la determinación del valor del terreno de recintos y servidumbres se realizaron los siguientes análisis: a) Determinación del Precio de los Terrenos de Antofagasta y Calama Para la determinación del precio de los recintos y servidumbres, se recopiló información de ofertas de ventas en: Diario El Mercurio, Corredores de Propiedades e información recopilada en terreno. Toda la información recopilada se revisó, solicitándose antecedentes en los casos que la ubicación no fuera precisa o bien que el terreno contara con construcciones, en este último caso las ofertas se dejaron fuera de la muestra. Además, se revisaron que las ofertas no estuvieran repetidas. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Todas las ofertas informadas entran en la muestra, no se hizo una selección de acuerdo si el terreno contaba con una mayor o menor urbanización. Posteriormente cada una de las ofertas se clasificó en una base de datos la cual entrega para cada oferta: la superficie del terreno o inmueble, su ubicación, el valor total y unitario de la venta (UF/m2). Con la base de precios definida, se procedió a la determinación del valor unitario característico UF/m2 de cada un de ellas, para lo cual se realizó la evaluación mediante los estadígrafos Mediana y el Estimador de Razón, determinándose como el valor más representativo el entregado por la Mediana, expresado en UF/m2. A continuación se indican los valores determinados por Localidad. Cuadro Nª 7.3.1 Precios de Terrenos Antofagasta y Calama 2 Terrenos < 1000 m2 Terrenos > 1000 m2 b) Localidad Mínimo Máximo Antofagasta Calama Antofagasta Calama 1,50 1,54 0,13 0,10 15,00 3,32 7,50 2,50 Valor Propiedad urbana (UF/m ) Estimador Valor Mediana de Razón Adoptado 4,85 6,18 4,85 2,90 2,71 2,90 1,75 1,68 1,75 1,70 0,74 1,70 Determinación del Precio de los Terrenos de Tocopilla, Taltal y Mejillones No se encontraron valores válidos de terrenos en Tocopilla y Mejillones, por lo que se ha optado por homologar con Antofagasta, ciudad en la cual se ha encontrado suficientes datos. Se ha consultado con Corredores de Propiedades de Antofagasta y existe consenso en el sentido de que los valores de las ventas y arriendos en Tocopilla, Mejillones y Taltal equivalen a un 60% como promedio respecto de Antofagasta. Los Agentes inmobiliarios que validan en forma coincidente esto son los siguientes: Mario Molina María Vergara Giannini Propiedades Edwin Jiménez Marbella Propiedades 055-282444 055-252990 055-240200 055-383842 055-284002 En consecuencia los valores para esas localidades considerados son: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nª 7.3.2 Precios de Terrenos Tocopilla, Mejillones y Taltal Localidad Terrenos < 1000 m2 Terrenos > 1000 m2 c) Tocopilla Mejillones Taltal Tocopilla Mejillones Taltal Valor Propiedad UF/m2) Valor Adoptado 2,91 2,91 2,91 1,05 1,05 1,05 Determinación del Precio de los Terrenos Rurales Se ha considerado que el valor del terreno rural es igual a 20% del valor del terreno urbano de superficie mayor a 1.000 m2. d) Valorización de Servidumbres Se ha considerado que el valor por m2 de servidumbre es el 50% del valor del terreno, de acuerdo a lo indicado en las Bases. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.3.2.2 Superficies Los recintos a considerar corresponden a aquellos que forman parte de la solución modelada. La base del modelamiento la constituye la información entregada por la empresa en las Tablas 45 Información de Recintos y Nº 46 Información de servidumbres, las cuales fueron analizadas y depuradas con criterios de eficiencia. Los criterios generales para definir las superficies fueron los siguientes: o o o o o Recintos: Captaciones, se ajustan las superficies reales, ajustándolas a los caudales modelados y tomando en consideración las características del entorno. Plantas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas, se considera la superficie existente que se ajusta según la necesidad de la solución eficiente. Estanques Semienterrados. La metodología planteada por la SISS considera que la obra se emplaza en un terreno con una pendiente natural del 25%, ante lo cual plantea una superficie de recinto en la cual quedan incluidas todas las obras y las excavaciones requeridas para la construcción del estanque. Sondajes, se considera una superficie de 100 m2 por sondaje. Plantas elevadoras de aguas servidas, se considera una superficie equivalente a 16 m de ancho por 16 m de largo. Servidumbres: En cuanto a las servidumbres, se analizaron las servidumbres informadas depurando las servidumbres correspondientes a obras no modeladas, aquellas que corresponden a terrenos fiscales y las concesiones marítimas. Las servidumbres consideradas se ajustaron a 3 m de ancho, manteniéndose la longitud informada. 7.3.2.3 Resumen de Precios de Terrenos Los valores determinados para cada recinto se indican a continuación: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro Nª 7.3.3 Valorización de Recintos Productivos Superficie Modelada 2000,0 Precio UF/m2) 0,34 Valor Total UF 680,00 Recinto Captacion Lequena 4950,0 0,34 1683,00 Recinto Captacion Puente Negro 1000,0 0,34 340,00 Recinto Captacion Quinchamale 3000,0 0,34 1020,00 Recinto Captacion San Pedro 2500,0 0,34 850,00 Recinto Captacion Toconce 4950,0 0,34 1683,00 473,6 0,21 99,46 Descripción Recinto Captacion Hojalar Recinto Estanque Agua Verde - Tal Tal Recinto Estanque Alto (O´Higgins) - Tal Tal 773,3 0,21 162,39 4460,1 0,35 1561,02 Recinto Estanque Cerro Moreno Alto (Prod) 532,5 0,35 186,37 Recinto Estanque Colupo (Prod-Seguridad) 3726,8 0,21 782,63 Recinto Estanque Los Condores (Prod-Seguridad) 3726,8 0,34 1267,12 Recinto Estanque Naca I (Prod-Seguridad) 2326,3 0,34 790,94 Recinto Estanque Oasis (Naca III) (Prod-Seguridad) 3726,8 0,34 1267,12 516,4 0,21 108,45 1968,5 0,35 688,96 884,2 0,35 309,46 Recinto Estanque Regulacion Bonilla (Dist) 2046,2 0,35 716,16 Recinto Estanque Regulacion Calama (Dist) 3072,7 0,34 1044,72 Recinto Estanque Regulacion Centro (Dist) 1414,1 0,35 494,93 Recinto Estanque Regulacion El Salto (Dist) 2039,3 0,35 713,75 Recinto Estanque Regulacion Fiscal (Dist) 750,4 0,21 157,59 Recinto Estanque Regulacion Norte (Dist) 803,0 0,21 168,62 Recinto Estanque Regulacion Prat (Dist) 1168,5 0,35 408,97 Recinto Estanque Regulacion Sur (Afta) (Dist) 1415,5 0,35 495,41 807,7 0,21 169,63 Recinto Estanque Salar Del Carmen (Naca IV) (Prod-Seguridad) 4190,0 0,35 1466,51 Recinto Estanque Sierra Gorda (Naca II) (Prod-Seguridad) 3726,8 0,34 1267,12 Recinto Estanque Topater (Prod) 1373,8 0,34 467,08 Recinto Filtro Abatidor de Arsénico - Tal Tal 2000,0 0,21 420,00 Recinto Estanque Caracoles 1 (Prod-Seguridad) Recinto Estanque Ratones - Tal Tal Recinto Estanque Regulacion Alto Gran Via (Dist) Recinto Estanque Regulacion Balmaceda (Dist) Recinto Estanque Regulacion Sur (Tocopilla) (Dist) Recinto Lodos Activados - Calama 40000,0 1,70 68000,00 Recinto PEAS Las Rocas - Afta 256,0 4,85 1241,60 Recinto PEAS Norte - Afta 256,0 4,85 1241,60 Recinto PEAS Sur - Tocopilla 256,0 2,91 744,96 Recinto PEAS Uribe - Afta 256,0 4,85 1241,60 Recinto PEAS Zenteno - Afta 256,0 4,85 1241,60 70000,0 0,34 23800,00 Recinto Planta De Filtros Topater Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Recinto PPTAS - Antofagasta 6200,0 4,85 30070,00 Recinto PPTAS - Tocopilla 1074,0 1,05 1127,70 Recinto Sondaje 843 - A - Tal Tal 100,0 0,21 21,00 Recinto Sondaje 844 - Tal Tal 100,0 0,21 21,00 Recinto Sondaje 864 - Tal Tal 100,0 0,21 21,00 Recinto Sondaje Av - 48 - Tal Tal 100,0 0,21 21,00 150.263,48 7.3.2.4 Resumen de Precios de Servidumbres Los valores finales de servidumbres se basaron en el valor definido para los recintos, castigados en un 50%. Las servidumbres consideradas son las que se indican en la tabla siguiente: Cuadro Nª 7.3.4 Valorización de Servidumbres Superficie Largo Ancho Precio Unitario Tipo de Terreno m2 m m (UF/m2) Servidumbre Antofagasta As 91,5 30,5 3 Urbano 2,42 Servidumbre Calama As 378 126 3 Urbano 1,45 Descripción 7.3.2.5 Base de Precios A continuación se presentan las tablas con las bases de precios de terrenos utilizados en el presente estudio. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad Nº Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Superficie 2 m 251 299 100 170 170 400 396 250 300 800 341 390 520 250 315 500 273 527 800 800 197 710 400 240 130 750 500 162 125 425 485 500 170 200 405 275 470 425 570 600 160 280 610 230 300 150 640 430 440 275 283,5 200 250 154 162 896 200 250 216 450 131,25 200 100 180 299 936 411,5 100 330 445,5 525 159,6 363 500 125 132 275 405 50 150 100 110 140 260 176 225 150 100 361 250 200 186 120 VALORIZACION DE SITIOS URBANOS, 100 A 1000 M2 ANTOFAGASTA Ubicación Valor Valor Nominal Valor Venta UF del día $ UF 15.067,93 Pje 12 de Octubre 18.021.244,28 1.196,00 15.068,90 Esquina Valdivia/Ramirez 33.000.000,00 2.189,94 15.085,90 Montegrande #620 6.000.000,00 397,72 15.131,35 Ossa/Méndez 26.479.862,50 1.750,00 15.147,00 Bío-Bío #5886 8.000.000,00 528,16 Iquique/Bellavista 15.147,00 37.000.000,00 2.442,73 15.147,00 El Huáscar 17.000.000,00 1.122,33 15.159,94 Edo. Orchard/Poupin 50.027.802,00 3.300,00 15.413,11 Sucre 29.000.000,00 1.881,52 Parque Industrial/Agpia 15.413,11 103.267.837,00 6.700,00 Altos Gran Vía 15.504,31 23.791.363,70 1.534,50 Diadonal Sur 15.526,00 50.000.000,00 3.220,40 Av. O'Higgins 15.552,27 12.130.770,60 780,00 Altos Gran Vía 15.552,27 17.496.303,75 1.125,00 Punta Itata 15.552,27 13.000.000,00 835,89 Punta Itata 15.552,27 15.000.000,00 964,49 Calle Mejillones 15.552,27 15.000.000,00 964,49 Jardines 15.796,88 54.112.212,44 3.425,50 La Chimba 15.870,36 190.444.320,00 12.000,00 Sitio Huáscar 15.870,36 21.000.000,00 1.323,22 Sucre/Matta 15.906,41 31.812.820,00 2.000,00 Av. Prat 15.906,41 35.000.000,00 2.200,37 Altos Gran Vía 16.012,68 30.744.345,60 1.920,00 Calle Aysén 16.012,68 20.000.000,00 1.249,01 Juan López 16.012,68 6.000.000,00 374,70 Jardín del Sur 16.012,68 84.066.570,00 5.250,00 Av. Brasil 16.258,86 65.000.000,00 3.997,82 Pob. Oriente 16.258,86 12.000.000,00 738,06 Calle Loa 16.258,86 8.500.000,00 522,79 Jardín del Sur/Subida Desierto 16.258,86 61.783.668,00 3.800,00 Jardín del Sur/Travesia del Cerro 16.258,86 65.035.440,00 4.000,00 Matias Rojas 16.258,86 68.287.212,00 4.200,00 Juan López 16.258,86 5.000.000,00 307,52 Condell/Valdivia 16.256,36 26.000.000,00 1.599,37 Huáscar 16.256,36 17.000.000,00 1.045,74 Calle Maullín 16.716,02 23.000.000,00 1.375,93 Av. Argentina 16.716,02 65.000.000,00 3.888,49 Bolivar 16.716,02 30.000.000,00 1.794,69 Prat/Curicó 16.716,02 60.000.000,00 3.589,37 Jardín del Sur/Travesia Plaza 16.716,02 84.000.000,00 5.025,12 Eleuterio Ramirez 16.716,02 16.000.000,00 957,17 Castro Freirina 16.716,02 21.000.000,00 1.256,28 Parque Inglés 16.716,02 54.260.200,92 3.246,00 Calle Loa 16.809,50 11.000.000,00 654,39 Esmeralda/Copiapó 16.809,50 46.000.000,00 2.736,55 Eleuterio Ramirez 16.809,50 15.000.000,00 892,35 Orella/Linares 16.809,50 120.000.000,00 7.138,82 General Velásquez 16.943,30 31.000.000,00 1.829,63 Bellavista/Zenteno 17.075,58 30.000.000,00 1.756,89 Pob. Lautaro 17.075,58 18.000.000,00 1.054,14 Mejillones 17.075,58 23.500.000,00 1.376,23 Las Pulpas 15.068,90 7.900.000,00 524,26 Av Rendic # 5846 15.072,79 13.000.000,00 862,48 Castro/O'Higgins 15.075,70 8.500.000,00 563,82 P. Cortés 15.075,70 5.600.000,00 371,46 Terreno la Chimba 15.075,70 31.000.000,00 2.056,29 Calbuco # 5228 15.075,70 8.500.000,00 563,82 G. Lorca/Club Hípico 15.096,11 30.000.000,00 1.987,27 Caracoles/Lima 15.147,00 20.000.000,00 1.320,39 Sector Vega 15.180,44 30.000.000,00 1.976,23 Quebrada Uribe 15.180,44 7.500.000,00 494,06 J. Antonio Rios 15.180,44 8.500.000,00 559,93 Bonilla 15.180,44 5.500.000,00 362,31 Roble # 7158 15.200,95 10.000.000,00 657,85 Calbuco # 5228 15.203,89 18.000.000,00 1.183,91 Calle Iquique 15.504,31 101.584.239,12 6.552,00 Frecia # 6225 Pob. Prat 15.526,00 38.000.000,00 2.447,51 Bonilla Alto 15.526,00 3.200.000,00 206,11 Mejillones 15.870,36 19.000.000,00 1.197,20 Toribio Medina 15.870,36 90.000.000,00 5.670,95 La Torre/Porras 15.906,41 35.000.000,00 2.200,37 21 de Mayo 15.906,41 36.000.000,00 2.263,24 Esmeralda/Sucre 16.012,68 72.057.060,00 4.500,00 Salvador Reyes 16.258,86 97.553.160,00 6.000,00 Pje . Sarmiento 16.809,50 6.000.000,00 356,94 Pto. Montt 16.809,50 10.000.000,00 594,90 Maullin 16.809,50 20.000.000,00 1.189,80 Calle Atacama 16.809,50 75.000.000,00 4.461,76 Chiloé/Buenos Aires 16.809,50 4.500.000,00 267,71 Zenteno/Rendic 16.809,50 19.000.000,00 1.130,31 Linares 16.809,50 15.000.000,00 892,35 Linares 16.809,50 27.000.000,00 1.606,23 Esmeralda 16.809,50 30.000.000,00 1.784,71 Adamson/Huanchara 16.809,50 49.000.000,00 2.915,02 Esquina Empalme 16.943,30 9.000.000,00 531,18 Terreno Salitre Bajo 16.943,30 8.500.000,00 501,67 Eleuterio Ramirez 16.820,82 15.000.000,00 891,75 Esquina Llanquihue 16.820,82 10.900.000,00 648,01 Manuel Rodriguez 16.820,82 16.000.000,00 951,20 Villa Esmeralda 16.820,82 13.000.000,00 772,85 Av. Argentina 16.820,82 19.500.000,00 1.159,28 Pje. Viña del Mar 16.820,82 22.000.000,00 1.307,90 Calle Coquimbo 16.820,82 30.000.000,00 1.783,50 Cuenta Valor Máximo Valor Mínimo Promedio Mediana Coef Razón UF/m2 4,76 7,32 3,98 10,29 3,11 6,11 2,83 13,20 6,27 8,38 4,50 8,26 1,50 4,50 2,65 1,93 3,53 6,50 15,00 1,65 10,15 3,10 4,80 5,20 2,88 7,00 8,00 4,56 4,18 8,94 8,25 8,40 1,81 8,00 2,58 5,00 8,27 4,22 6,30 8,38 5,98 4,49 5,32 2,85 9,12 5,95 11,15 4,25 3,99 3,83 4,85 2,62 3,45 3,66 2,29 2,29 2,82 7,95 6,11 4,39 3,76 2,80 3,62 3,65 3,96 7,00 5,95 2,06 3,63 12,73 4,19 14,18 12,40 12,00 2,86 4,51 4,33 11,02 5,35 7,54 8,92 14,60 12,75 11,21 3,02 2,23 5,95 6,48 2,63 3,09 5,80 7,03 14,86 93 15,00 1,50 6,02 4,85 6,18 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Fuente La Prensa Tocopilla 01-01-2000 El Mercurio Afta 02-01-2000 El Mercurio Afta 16-01-2000 La Prensa Tocopilla 19-02-2000 El Mercurio Afta 05-03-2000 El Mercurio Afta 05-03-2000 El Mercurio Afta 05-03-2000 El Mercurio Afta 12-03-2000 El Mercurio Afta 04-06-2000 El Mercurio Afta 04-06-2000 El Mercurio Afta 10-09-2000 El Mercurio Afta 24-09-2000 El Mercurio Afta 10-10-2000 El Mercurio Afta 10-10-2000 El Mercurio Afta 10-10-2000 El Mercurio Afta 10-10-2000 El Mercurio Afta 10-10-2000 El Mercurio Afta 04-02-2001 El Mercurio Afta 06-05-2001 El Mercurio Afta 06-05-2001 El Mercurio Afta 20-05-2001 El Mercurio Afta 20-05-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 13-01-2002 El Mercurio Afta 13-01-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 27-04-2003 El Mercurio Afta 25-07-2004 El Mercurio Afta 25-07-2004 El Mercurio Afta 25-07-2004 El Mercurio Afta 02-01-2000 La Prensa Tocopilla 06-01-2000 El Mercurio Afta 09-01-2000 El Mercurio Afta 09-01-2000 El Mercurio Afta 09-01-2000 El Mercurio Afta 09-01-2000 El Mercurio Afta 23-01-2000 El Mercurio Afta 05-03-2000 El Mercurio Afta 19-03-2000 El Mercurio Afta 19-03-2000 El Mercurio Afta 19-03-2000 El Mercurio Afta 19-03-2000 El Mercurio Afta 26-03-2000 La Prensa Tocopilla 27-03-2000 El Mercurio Afta 10-09-2000 El Mercurio Afta 24-09-2000 El Mercurio Afta 24-09-2000 El Mercurio Afta 06-05-2001 El Mercurio Afta 06-05-2001 El Mercurio Afta 20-05-2001 El Mercurio Afta 20-05-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2003 La Prensa Tocopilla 06-04-2003 La Prensa Tocopilla 06-04-2003 La Prensa Tocopilla 06-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 27-04-2003 El Mercurio Afta 27-04-2003 El Mercurio Afta 06-04-2004 El Mercurio Afta 06-04-2004 El Mercurio Afta 06-04-2004 El Mercurio Afta 06-04-2004 El Mercurio Afta 06-04-2004 El Mercurio Afta 06-04-2004 El Mercurio Afta 06-04-2004 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Superficie m2 4.565 1.197 5.000 1.250 1.500 1.316 2.760 8.700 32.910 6.900 17.972 16.625 11.000 10.407 1.000 133.000 9.310 6.000 2.400 10.407 1.800 1.600 4.500 2.850 4.000 1.447 5.600 17.800 7.290 2.380 2.923 5.720 1.200 8.000 1.308 3.124 19.000 1.370 1.150 2.000 2.500 5.000 1.600 VALORIZACION DE SITIOS URBANOS, + DE 1000 M2 ANTOFAGASTA Ubicación Valor Valor Nominal Valor Venta UF del día $ UF La Chimba # 4633 15.180,44 5.862,81 89.000.000,00 Liparita/Propiedad Industrial 15.504,31 3.600,00 55.815.516,00 La Chimba 15.906,41 4.500,00 71.578.845,00 Costado Parede/Recuerdo 16.809,50 2.187,50 36.770.781,25 Villa Agrícola Chimba 15.147,00 1.254,37 19.000.000,00 Pedro León/Atacama 15.147,00 9.870,00 149.500.890,00 Sector Chimba 15.159,94 725,60 11.000.000,00 Carretera la Chimba 15.159,94 1.121,38 17.000.000,00 Barrio Industrial 15.434,76 42.783,00 660.345.337,08 Barrio Industrial 15.434,76 5.830,99 90.000.000,00 Chimba Industrial 15.434,76 26.958,00 416.090.260,08 Chimba Industrial 15.434,76 38.237,50 590.186.635,50 Chimba Industrial 15.434,76 22.000,00 339.564.720,00 Azapa/Monte Grande 15.434,76 22.895,40 353.385.004,10 Av. Rodomiro Tomic # 6879 15.526,00 2.447,51 38.000.000,00 Pedro Aguirre Cerda 15.552,27 199.500,00 3.102.677.865,00 Pedro Aguirre Cerda 15.552,27 23.275,00 361.979.084,25 La Chimba 15.552,27 7.072,92 110.000.000,00 Gran Avenida/Irarrázabal 15.552,27 8.037,41 125.000.000,00 Monte Grande 15.796,88 22.895,40 361.675.886,35 Trocaderos 15.870,36 8.191,37 130.000.000,00 Calle Bogotá 15.906,41 722,98 11.500.000,00 La Chimba 16.012,68 4.500,00 72.057.060,00 Barrio Industrial 16.012,68 8.618,17 138.000.000,00 La Chimba 16.012,68 3.372,33 54.000.000,00 Barrio Industrial 16.012,68 4.059,28 65.000.000,00 Calle Mejillones 16.012,68 4.480,00 71.736.806,40 Edmundo Pérez Zujovic 16.258,86 40.940,00 665.637.728,40 Antonio Rendic 16.258,86 23.328,00 379.286.686,08 Av. Rendic 16.258,86 6.664,00 108.349.043,04 Pedro Aguirre Cerda 16.258,86 10.230,50 166.336.267,23 Calle Mejillones 16.258,86 4.290,00 69.750.509,40 Liparita/Propiedad Industrial 16.258,86 3.600,00 58.531.896,00 La Chimba 16.258,86 12.000,00 195.106.320,00 La Chimba 16.262,66 1.721,74 28.000.000,00 Villa Caspana 16.256,36 4.921,15 80.000.000,00 Centralismo 16.256,36 24.700,00 401.532.092,00 Parque Inglés 16.256,36 6.576,00 106.901.823,36 16.234,31 Av. Sabella 3.695,88 60.000.000,00 Sector la Chimba 16.716,02 2.033,98 34.000.000,00 Pedro Aguirre Cerda 16.716,02 6.000,00 100.296.120,00 Pedro Aguirre Cerda 16.820,82 6.000,00 100.924.920,00 Pedro Aguirre Cerda 16.820,82 11.000,00 185.029.020,00 Cuenta Valor Máximo Valor Mínimo Promedio Mediana Coef Razón UF/m2 1,28 3,01 0,90 1,75 0,84 7,50 0,26 0,13 1,30 0,85 1,50 2,30 2,00 2,20 2,45 1,50 2,50 1,18 3,35 2,20 4,55 0,45 1,00 3,02 0,84 2,81 0,80 2,30 3,20 2,80 3,50 0,75 3,00 1,50 1,32 1,58 1,30 4,80 3,21 1,02 2,40 1,20 6,88 43 7,50 0,13 2,17 1,75 1,68 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Fuente El Mercurio Afta 19-03-2000 El Mercurio Afta 10-09-2000 El Mercurio Afta 20-05-2001 El Mercurio Afta 06-04-2003 El Mercurio Afta 05-03-2000 El Mercurio Afta 05-03-2000 El Mercurio Afta 12-03-2000 El Mercurio Afta 12-03-2000 El Mercurio Afta 18-06-2000 El Mercurio Afta 18-06-2000 El Mercurio Afta 18-06-2000 El Mercurio Afta 18-06-2000 El Mercurio Afta 18-06-2000 El Mercurio Afta 18-06-2000 El Mercurio Afta 24-09-2000 El Mercurio Afta 10-10-2000 El Mercurio Afta 10-10-2000 El Mercurio Afta 10-10-2000 El Mercurio Afta 10-10-2000 El Mercurio Afta 04-02-2001 El Mercurio Afta 06-05-2001 El Mercurio Afta 20-05-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 02-12-2001 El Mercurio Afta 11-12-2001 El Mercurio Afta 13-01-2002 El Mercurio Afta 13-01-2002 El Mercurio Afta 13-01-2002 El Mercurio Afta 27-01-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 01-12-2002 El Mercurio Afta 06-04-2004 El Mercurio Afta 06-04-2004 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Localidad Nº Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Localidad Nº Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Calama Superficie m2 465 527 400 900 600 300 710 300 680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Superficie m2 5000 5237 1000 5000 1600 2177 10000 7500 1000 5000 1300 10000 35280 4500 40000 VALORIZACION DE VENTA SITIOS URBANOS, 100 A 1000 M2 CALAMA Ubicación Valor Valor Nominal Valor Venta UF del día $ UF 15.200,95 Central 18.000.000,00 1.184,14 15.499,26 Hurtado Mendoza 15.000.000,00 967,79 15.499,26 Hurtado Mendoza 18.000.000,00 1.161,35 15.499,26 Sta Rosa 42.000.000,00 2.709,81 15.136,56 Avda Chorrillos 14.000.000,00 924,91 15.159,94 Población Ohiggins 13.000.000,00 857,52 15.796,88 Avda Prat 35.000.000,00 2.215,63 16.012,68 Hernán Cortez 15.000.000,00 936,76 16.809,50 Central 38.000.000,00 2.260,63 Cuenta Valor Máximo Valor Mínimo Promedio Mediana Coef Razón VALORIZACION DE VENTA SITIOS URBANOS, + DE 1000 M2 CALAMA Ubicación Valor Valor Nominal Valor Venta UF del día $ UF 1.194,51 La Banda 15.068,90 18.000.000,00 Lado Colegio Leonardo Da Vinci 15.200,95 11.000,00 167.210.450,00 Central 15.434,76 1.878,88 29.000.000,00 Sector Sur 15.434,76 1.036,62 16.000.000,00 Detrás Ed. Miscanti 15.434,76 3.757,75 58.000.000,00 Av. Circunvalación 15.504,31 5.159,86 80.000.000,00 Calama Central 15.504,31 17.000,00 263.573.270,00 Parque Industrial 15.504,31 12.375,00 191.865.836,25 Sector Colegio Leonardo Da Vinci 15.504,31 1.870,45 29.000.000,00 Terreno Central 16.012,68 12.490,10 200.000.000,00 Av. Ecuador 16.012,68 1.935,97 31.000.000,00 Alonso Ercilla 16.012,68 5.000,00 80.063.400,00 Zona Vega SAISLAO 16.809,50 3.569,41 60.000.000,00 Ojo de Apache 16.809,50 9.000,00 151.285.500,00 Parcela Nº 9 Calle Cotija 16.809,50 11.898,03 200.000.000,00 Cuenta Valor Máximo Valor Mínimo Promedio Mediana Coef Razón UF/m2 2,55 1,84 2,90 3,01 1,54 2,86 3,12 3,12 3,32 9 3,32 1,54 2,70 2,90 2,71 UF/m2 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 0,24 2,10 1,88 0,21 2,35 2,37 1,70 1,65 1,87 2,50 1,49 0,50 0,10 2,00 0,30 15 2,50 0,10 1,42 1,70 0,74 Fuente El Mercurio Afta 02-01-2000 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-01-2000 El Mercurio Afta 24-02-2000 El Mercurio Afta 12-03-2000 El Mercurio Afta 04-02-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 06-04-2003 Fuente El Mercurio Afta 02-01-2000 El Mercurio Afta 26-03-2000 El Mercurio Calama 18-06-2000 El Mercurio Calama 18-06-2000 El Mercurio Afta 18-06-2000 El Mercurio Afta 10-09-2000 El Mercurio Afta 10-09-2000 El Mercurio Afta 10-09-2000 El Mercurio Afta 10-09-2000 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Afta 02-09-2001 El Mercurio Calama 06-04-2003 El Mercurio Calama 06-04-2003 El Mercurio Calama 06-04-2003 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4 Sistemas Modelados y Dimensionamiento de las Instalaciones En este punto se presenta el Dimensionamiento de los componentes de la infraestructura de agua potable y aguas servidas de la Empresa Modelo. Los sistemas modelados son lo que se indican a continuación Cuadro Nº 7.4.1 Sistemas Modelados Nº 7.4.1 Nombre Sistema Nombre Localidad 1 Gran Sistema Norte Antofagasta Calama Mejillones Tocopilla Oficinas salitreras 2 Taltal Taltal Sector Tarifario 1 2 3 4 5 6 Infraestructura de Agua Potable La empresa modelo de producción de la segunda Región de Antofagasta está formada por dos sistemas independientes, el Gran Sistema Norte y Taltal. El Gran Sistema Norte está compuesto por las localidades de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones y Oficinas Salitreras. El Gran sistema Norte se ha modelado abastecido en su totalidad con aguas superficiales provenientes de las captaciones cordilleranas de Aguas Antofagasta, tal como se ha indicado en el Anexo “Alternativas de Producción Gran Sistema Norte”. El modelamiento de las obras para este Gran Sistema, considera satisfacer solo las demandas de los servicios de los clientes Regulados, debido a que tal como se demuestra en el Anexo “Alternativas de Producción Gran Sistema Norte” la incorporación de los consumidores no regulados no beneficia la tarifa de los clientes regulados. El sistema Taltal se ha modelado con abastecimiento de aguas subterráneas. A continuación se muestran las principales características de las obras modeladas. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4.1.1 Etapa de Producción. a. Fuentes superficiales En el referido Anexo se hace un análisis detallado de la capacidad de las fuentes superficiales de Aguas Antofagasta, que son las que abastecen el Gran Sistema Norte. A continuación se señalan las fuentes consideradas en el modelo, los caudales máximos al 90% de probabilidad de excedencia y los derechos de aguas consuntivos y permanentes que ha otorgado la DGA en las cuencas respectivas. Tabla 7.4.2 Fuentes Modeladas, Oferta disponible al 90% de P. Exced. y Derechos Otorgados por la DGA Fuente Lequena San Pedro Quinchamale Toconce+ Linzor Hojalar Puente Negro Abr 407 728 221 435 85 s/i May 435 762 236 436 85 s/i Jun 499 740 271 445 87 s/i Jul 503 723 273 449 87 s/i Oferta 90% Probabilidad Excedencia (l/s) Ago Sep Oct Nov Dic 479 475 480 439 404 739 724 670 691 699 260 257 260 239 219 451 434 416 405 413 88 84 81 79 80 s/i s/i s/i s/i s/i Ene 396 708 215 414 81 s/i Feb 334 659 181 456 89 s/i Mar 354 716 193 448 87 s/i Max 503,0 762 273,0 456 89 564 Derechos Otorgados 550 428,5 300 670 140 1.343 Los derechos otorgados por la DGA fueron definidos para una probabilidad de excedencia del 85%. Tabla 7.4.3 Caudales Modelados de las Fuentes Superficiales y Derechos Requeridos Fuente Lequena San Pedro Quinchamale Hojalar Toconce Puente Negro Total Oferta Caudal Medio (l/s) 433,8 227,9 235,4 84,4 344,3 11,0 1.336,8 Caudal Derechos Máximo Requeridos (l/s) (l/s) 503,0 550 243,5 243,5 273,0 300 89,0 140 365,0 536 18,0 19 1.491,5 1.788,5 En el cuadro se indica solamente el caudal propio del río Toconce, sin embargo debido al trasvase del río Hojalar, la captación Toconce se deberá dimensionar con la suma de los dos ríos. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Para poder extraer la totalidad de la oferta al 90% de las fuentes Lequena, Quinchamale y Hojalar, se deben adquirir la totalidad de los derechos emitidos por la DGA. En Toconce por su parte, se modeló un caudal máximo de fuente equivalente al 80% de su capacidad, por lo tanto se debe adquirir igual porcentaje de derechos. De los 670 l/s de derechos existentes en la cuenca Toconce-Linzor, 100 l/s pertenecen a las comunidades Atacameñas, por consiguiente la compra de 536 l/s de derechos por la empresa modelo respeta los derechos ancestrales de estas comunidades. En San Pedro los derechos otorgados por la DGA son menores al agua disponible al 90% de probabilidad de excedencia, por tanto los derechos requeridos son iguales al caudal modelado. El agua de Puente Negro presenta alto contenido de cloruros por lo que se restringe su uso, modelándose en esta fuente tan sólo 18 l/s. Según el Estudio Hidrológico y Capacidad de Fuente GSN, preparado para Aguas de Antofagasta por GCF Ingenieros Consultores, la relación entre los caudales al 90% y al 85% en esta fuente es igual a 0,96, por cuanto se establece que los derechos requeridos en Puente Negro corresponden a 19 l/s. En total para las fuentes cordilleranas la empresa modelo debe adquirir 1.788,5 l/s de Derechos de Agua superficiales, consuntivos y permanentes. b. Fuentes Subterráneas El abastecimiento de Taltal se realiza con aguas subterráneas, las que se indican a continuación. Tabla 7.4.4 Caudal Pozos Considerados Pozos Pozo AV-48 Pozo 843-A Pozo 844 Pozo 864 ( R ) Total Caudal Pozo Modelado (l/s) 9 9 10,51 4,9 33,41 Se requieren, en consecuencia, 33,41 l/s de derechos de agua subterráneos. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS c. Balance Oferta - Demanda Con los caudales máximos mensuales de las fuentes superficiales y los caudales máximos de producción requeridos, se efectúa el Balance Oferta – Demanda a nivel mensual del Gran Sistema Norte, el cual se muestra en la Tabla siguiente. En Taltal los caudales de los pozos cumplen con el caudal máximo de producción requerido por la población. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Tabla 7.4.5 Balance Oferta – Demanda Gran Sistema Norte Demanda (l/s) Oferta Fuente (l/s) Lequena San Pedro Quinchamale Toconce+Hojalar Puente Negro Total Oferta Balance Abr 1.156,1 May 1.197,4 Jun 1.105,6 Jul 1.085,6 Ago 1.162,6 Sep 1.149,6 Oct 1.318,4 Nov 1.102,3 Dic 1.231,1 Ene 1.262,3 Feb 1.173,6 Mar Max 1.153,9 1.318,40 407 232,6 221 430,4 8 1.299,1 143 435 243,5 236 431,5 5,8 1.351,8 154 499 236,5 271 441,6 4,4 1.452,5 347 503 231 273 446,1 4,4 1.457,5 372 479 236,2 260 448,4 7,7 1.431,2 269 475 231,4 257 429,3 8,6 1.401,2 252 480 214,1 260 409 14,9 1.378,0 60 439 220,8 239 396,7 16,4 1.311,9 210 404 223,4 219 405,7 17,5 1.269,5 38 396 226,2 215 406,8 18 1.262,0 0 334 210,6 181 454 14,7 1.194,3 21 354 228,8 193 445 12,1 1.232,9 79 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 503,0 243,5 273,0 454,0 18,0 1.491,5 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4.1.2 Captaciones Modeladas Captaciones Superficiales en río El caudal de diseño de las captaciones superficiales se ha definido en función de los caudales requeridos para satisfacer con la demanda. Sistema Q Diseño (l/s) 226,2 Nombre Gran Sistema Norte San Pedro Gran Sistema Norte Lequena 480 Gran Sistema Norte Quinchamale 260 Gran Sistema Norte Puente Negro 18 Gran Sistema Norte Toconce 445 Gran Sistema Norte Hojalar 89 Captaciones Subterráneas y plantas elevadoras Tipo C Sistema Nombre Identificación Taltal Sondaje 864 Taltal Sondaje AV 48 Taltal Sondaje 844 Taltal Sondaje 843-A Caudal (l/s) 4,9 H (m) 91,3 9 114,7 10,51 139,2 9 112,1 7.4.1.3 Plantas Elevadoras Tipo A Sistema Nombre Identificación Caudal (l/s) H (m) Gran Sistema Norte PEAP PUENTE NEGRO 18 92,3 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4.1.4 Plantas de tratamiento de agua potable Los caudales de diseño corresponden a las demandas de producción de cada sistema. SISTEMA DESCRIPCION CAUDAL (l/s) Gran Sistema Norte PTAP Convencional Topater Taltal Filtro Abatidor de Arsénico 1.318,4 28,51 7.4.1.5 Cloración Para los centros de cloración los caudales de diseño corresponden a las demandas de producción, descontadas las perdidas de tratamiento. Sistema Descripcion Gran Sistema Norte Centro De Cloración Caracoles Caudal (l/s) 787,04 Antofagasta y Mejillones Localidades Atendidas Gran Sistema Norte Centro De Cloración Mejillones 23,39 Mejillones Gran Sistema Norte Centro De Cloración Tocopilla 64,26 Tocopilla Gran Sistema Norte Centro De Cloración Topater 465,49 Calama, Tocopilla y Of. Salitreras Tal-Tal Centro De Cloración - Tal Tal 27,08 Taltal Los centros Mejillones y Tocopilla corresponden a centros de recloración. 7.4.1.6 Fluoruración Sistema Descripción Caudal (l/s) Localidades Atendidas Gran Sistema Norte Centro De Fluoruración Caracoles 787,04 Antofagasta y Mejillones Gran Sistema Norte Centro De Fluoruración Topater 465,49 Calama, Tocopilla y Of. Salitreras Las aguas de Taltal poseen flúor en forma natural, por cuanto no se requiere centro de fluoruración. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4.1.7 Conducciones de agua potable Conducciones de Producción Las conducciones de producción indicadas como especiales fueron diseñadas en Hierro Dúctil, aprovechando la energía disponible y con presiones que superan entre 100 y 250 m.c.a. Las conducciones tipo se dimensionaron aplicando el criterio de velocidad definido en las Bases, en tanto que los materiales se seleccionaron del listado de materiales eficientes del SVI de la SISS. Sistema GSN GSN GSN GSN GSN GSN Descripción Aducción Captación Quinchamale (Tramo 1 Zanja) Aducción Captación Quinchamale (Tramo 2: Lequena - Sn Pedro) Lomo Toro Aducción Captación Quinchamale (Tramo 2: Lequena - Sn Pedro) Lomo Toro Aducción Captación Quinchamale (Tramo 2: Lequena - Sn Pedro) Sobre Machones Aducción Captación Quinchamale (Tramo 2: Lequena - Sn Pedro) Sobre Machones Aducción Captación Lequena (Tramo 1 Sobre Machones) Tipo de Obra (T=Tipo, E= Especial) Diámetro (mm) Longitud (m) Material E 600 14.594 Hierro Dúctil E 600 6.550 Hierro Dúctil E 700 44.990 Hierro Dúctil E 700 7.750 Hierro Dúctil E 700 850 Hierro Dúctil E 900 3.000 Hierro Dúctil GSN Aducción Captación Lequena (Tramo 1) E 500 22.450 Hierro Dúctil GSN Aducción Captación Lequena (Tramo 1) E 900 19.900 Hierro Dúctil GSN Aducción San Pedro E 400 9.276 Hierro Dúctil GSN Aducción San Pedro E 400 7.047 Hierro Dúctil GSN Aducción San Pedro (Sobre Machones) Aducción Captación Toconce-Sifón Ayquina (Tramo 1 - Lomo Toro) Aducción Toconce Sifón-Ptct (Tramo 2 Lomo De Toro) Aducción Toconce Sifón-Ptct (Tramo 2 Lomo De Toro) Aducción Toconce Sifón-Ptct (Tramo 2 Lomo De Toro) Aducción Toconce Sifón-Ptct (Tramo 2 Sobre Machones) E 400 1.000 Hierro Dúctil E 500 24.000 Hierro Dúctil E 450 10.000 Hierro Dúctil E 500 16.320 Hierro Dúctil E 600 33.700 Hierro Dúctil E 600 6.000 Hierro Dúctil GSN GSN GSN GSN GSN GSN Aducción Hojalar (En Zanja) E 300 3.583 Hierro Dúctil GSN Impulsión Puente Negro (En Zanja) E 150 1.728 Hierro Dúctil GSN Aducción Naca (Tramo 1) E 700 83.884 Hierro Dúctil GSN Aducción Naca (Tramo 1) E 900 7.000 Hierro Dúctil GSN Aducción Naca (Tramo 1) E 600 19.000 Hierro Dúctil GSN Aducción Naca (Tramo 2) E 700 43.982 Hierro Dúctil GSN Aducción Naca (Tramo 2) E 600 17.018 Hierro Dúctil GSN Aducción Naca (Tramo 3) E 700 11.000 Hierro Dúctil GSN Aducción Naca (Tramo 3) E 900 20.834 Hierro Dúctil Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Sistema Descripción GSN Aducción Naca (Tramo 3) Aducción Naca (Tramo 3) Aducción Tocopilla Tramo 1: Topater Edelnor Aducción Tocopilla Tramo 1: Topater Edelnor Aducción Tocopilla Tramo 1: Topater Edelnor (6 Km En Zanja) Aducción Tocopilla Tramo 1: Topater Edelnor (Sobre Machones) Aducción Tocopilla Tramo 2: Edelnor - Mª Elena Aducción Tocopilla Tramo 2: Edelnor - Mª Elena Aducción Tocopilla Tramo 3: Mª Elena Tocopilla Aducción Tocopilla Tramo 3: Mª Elena Tocopilla Aducción Tocopilla Tramo 3: Mª Elena Tocopilla Aducción Tocopilla Tramo 3: Mª Elena Tocopilla GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN Tipo de Obra (T=Tipo, E= Especial) Diámetro (mm) Longitud (m) Material E 600 5.203 Hierro Dúctil E 600 2.103 Hierro Dúctil E 300 37.424 Hierro Dúctil E 350 10.770 Hierro Dúctil E 300 6.306 Hierro Dúctil E 300 500 Hierro Dúctil E 350 3.500 Hierro Dúctil E 600 27.850 Hierro Dúctil E 450 24.600 Hierro Dúctil E 300 17.050 Hierro Dúctil E 200 21.058 Hierro Dúctil E 150 1.742 Hierro Dúctil Aducción Cerro Moreno Tramo 1 (En Zanja) E 450 3.336 Hierro Dúctil GSN Aducción Cerro Moreno Tramo 2 (En Zanja) E 450 266 Hierro Dúctil GSN Aducción Cerro Moreno Tramo 2 (En Zanja) E 900 2.479 Hierro Dúctil GSN Aducción Cerro Moreno Tramo 3 (En Zanja) E 900 898 Hierro Dúctil GSN Aducción Cerro Moreno Tramo 3 (En Zanja) E 450 558 Hierro Dúctil 450 5.607 Hierro Dúctil 10.929 Hierro Dúctil GSN Aducción Cerro Moreno Tramo 4 (En Zanja) E GSN Aducción Cerro Moreno Tramo 5 (En Zanja) E 450 GSN Aducción Cerro Moreno Tramo 5 (En Zanja) E 300 750 Hierro Dúctil GSN Aducción Mejillones Tramo 1 (En Zanja) E 250 8.551 Hierro Dúctil GSN Aducción Mejillones Tramo 2 (En Zanja) T 200 10.165 PVC C-10 GSN Aducción Mejillones Tramo 3 (En Zanja) E 200 9.501 Hierro Dúctil GSN Aducción Mejillones Tramo 4 (En Zanja) T 180 8.445 PVC C-10 GSN Caracoles Alim. Sur (En Zanja) E 700 2.633 Hierro Dúctil GSN Alimentadora Sur Tramo 1 (En Zanja) E 500 3.970 Hierro Dúctil GSN Alimentadora Sur Tramo 2 (En Zanja) E 450 1.833 Hierro Dúctil GSN Alimentadora Sur Tramo 3 (En Zanja) E 250 1.000 Hierro Dúctil GSN Alimentadora Sur Tramo 4 (En Zanja) E 250 1.110 Hierro Dúctil GSN Alimentadora Sur Tramo 5 (En Zanja) E 250 132 Hierro Dúctil GSN Derivación Alto Gran Vía (En Zanja) E 150 230 Hierro Dúctil GSN Derivación Centro (En Zanja) E 250 97 Hierro Dúctil GSN Derivación El Salto (En Zanja) Interconexion Estanque Balmaceda (En Zanja) E 150 180 Hierro Dúctil E 150 442 Hierro Dúctil GSN GSN Interconexion Estanque Bonilla (En Zanja) E 400 400 Hierro Dúctil GSN Interconexion Estanque Prat (En Zanja) E 200 51 Hierro Dúctil Tal-Tal Aduccion Agua Verde - Tal Tal T 180 1.658 PVC C-10 Aduccion Agua Verde - Tal Tal T 150 61.084 ACERO Tal-Tal Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Sistema Descripción Tal-Tal Tipo de Obra (T=Tipo, E= Especial) Diámetro (mm) Longitud (m) Material Aduccion Sondaje Av 48 - 3 -Tal Tal T 150 6.510 PVC C-10 Tal-Tal Impulsion P.E. Sondaje 843-A - Tal Tal T 110 80 ACERO Tal-Tal Impulsion P.E. Sondaje 844 - 1 - Tal Tal T 110 1.318 ACERO Tal-Tal Impulsion P.E. Sondaje 864 - Tal Tal T 75 100 ACERO Tal-Tal Impulsion Sondaje Av 48 - Tal Tal T 110 18 ACERO Conducciones de Distribución Las conducciones de distribución son obras tipo y se dimensionaron aplicando el criterio de velocidad definido en las Bases, en tanto que los materiales se seleccionaron del listado de materiales eficientes del SVI de la SISS. El listado de las conducciones de distribución que se modelaron se muestra a continuación, el resto se consideró dentro de la red. Tipo de Obra (T=Tipo, E= Especial) Diámetro (mm) Longitud (m) Material Alimentadora A. Gran Via - Amarillos (En Zanja) T 450 850 ACERO GSN Alimentadora Sur - Independencia (En Zanja) T 300 175 PVC C-10 GSN Conducción La Chimba (En Zanja) T 250 2.100 PVC C-10 GSN Alimentadora El Salto - Ancla (En Zanja) T 500 1.650 ACERO GSN Alimentadora General Calama T 700 1.900 ACERO GSN Alimentadora Kamac Mayu - Calama T 250 555 PVC C-10 GSN Alimentadora Norte - Calama T 400 1.580 HDPE PN 10 GSN Alimentadora Centro - Calama T 500 2.190 HDPE PN 10 GSN Alimentadora Sur - Calama T 300 2.295 PVC C-10 GSN Alimentadora Mejillones T 250 3.377 PVC C-10 GSN Alimentadora Rural Norte - Afta T 100 3.639 PVC C-10 Tal-Tal Conducciones De Distribución - Tal Tal T 200 300 PVC C-10 Sistema Descripción GSN Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4.1.8 Reductoras de Presión Reductoras de Presión Conducciones de Producción En las conducciones de producción del Gran Sistema Norte se consideran estaciones reductoras de presión especiales, según los requerimientos del modelamiento realizado, las cuales se resumen en el siguiente cuadro. Ubicación Caudal Diametro Conduccion Diametro de Valvula Reductora ( Km ) ( l / s) ( mm ) ( mm ) Toconce - Topater 11.000 23.220 33.000 43.000 82.700 443 443 443 443 443 458 458 428 428 525 400 400 400 400 400 Quinchamale - Topater 26.250 38.460 57.980 1315,7 1315,7 1315,7 685 685 730 600 600 600 San Pedro 8.047 762 549 500 Lequena 32.450 445 460 400 Alimentadora Norte 3.602 235 345 300 Calama - Tocopilla 25.000 34.020 44.230 58.500 128.000 133.628 138.480 142.292 146.086 149.058 127 127 127 127 66 66 66 66 66 66 253 253 277 312 272 189 158 158 158 145 250 250 250 250 200 200 200 200 200 200 Naca 30.000 56.000 75.000 106.773 136.213 160.013 181.000 207.037 878 878 878 878 835 835 717 717 856 550 655 716 583 625 671 340 600 600 600 600 600 600 600 600 Conduccion Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Además se modeló una válvula reductora de presión tipo en la Aducción Mejillones, en la etapa de producción, con las siguientes dimensiones: Diámetro (mm) Conducción ADUCCION MEJILLONES - MEJILLONES 100 Reductoras de Presión en la Red de Distribución Se consideraron la totalidad de las reductoras de presión existentes en la red. Además se consideraron 3 estaciones reductoras de presión por la unión de los sectores de distribución: - Sur - Independencia Alto Gran Vía - Amarillos El Salto - Ancla Localidad Diámetro (mm) Gran Sistema Norte Antofagasta 300 1 Gran Sistema Norte Antofagasta 450 1 Gran Sistema Norte Antofagasta 500 1 Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Calama Calama Calama Calama Calama Calama Tocopilla Tocopilla 600 300 250 200 150 100 80 75 50 38 32 300 200 150 100 75 50 100 75 1 7 6 5 14 32 1 13 6 1 1 1 5 1 3 1 1 3 1 Sistema Cantidad Observación Aduc. Estanques SurIndependencia Aduc. Estanques Alto Gran Vía-Amarillos Aduc. Estanques El SaltoAncla Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Existente Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4.1.9 Estanques Estanques de Producción Se consideraron la totalidad de los estanques de producción existentes. Estas Obras Especiales son requeridas para la operación y control de las aducciones existentes, además representan una reserva necesaria para el suministro de agua potable para la población. Debido a los eventos del invierno altiplánico que afecta a la región todos los años, las aguas de los ríos cordilleranos aumentan su turbiedad a niveles que no pueden ser tratados, por consiguiente se ve interrumpida la operación de la Planta Topater, abasteciéndose la población con el agua almacenado en los estanques. Sistema Descripción Gran Sistema Norte Estanque Topater (Prod) Volumen 3 (m ) 2.000 Gran Sistema Norte Estanque Colupo (Prod-Seguridad) 10.000 Gran Sistema Norte Estanque Los Cóndores (Prod-Seguridad) 10.000 Gran Sistema Norte Estanque Naca I (Prod-Seguridad) 5.000 Gran Sistema Norte Estanque Sierra Gorda (Naca II) (Prod-Seguridad) 10.000 Gran Sistema Norte Estanque Oasis (Naca III) (Prod-Seguridad) Estanque Salar Del Carmen (Naca IV) (ProdGran Sistema Norte Seguridad) Gran Sistema Norte Estanque Caracoles 1 (Prod-Seguridad) 10.000 10.000 12.500 Gran Sistema Norte Estanque Cerro Moreno Alto (Prod) 200 Tal-Tal Agua Verde - Tal Tal 200 Tal-Tal Ratones - Tal Tal 250 Estanques de Distribución Los estanques de distribución se han dimensionado según norma a partir de las demandas de autofinanciamiento de cada sector. Se considera en el modelo la agrupación de los siguientes sectores de distribución: - Sur e Independencia Alto Gran Vía y Amarillos El Salto y Ancla Bonilla y La Chimba Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Sistema Descripción Gran Sistema Norte Estanque Regulación Fiscal (Dist) Volumen 3 (m ) 533 Gran Sistema Norte Estanque Regulación Bonilla (Dist) 3.680 Gran Sistema Norte Estanque Regulación Centro (Dist) 1.602 Gran Sistema Norte Estanque Regulación El Salto (Dist) 3.641 Gran Sistema Norte Estanque Regulación Prat (Dist) 1.021 Gran Sistema Norte Estanque Regulación Balmaceda (Dist) 7.4.2 608 Gran Sistema Norte Estanque Regulación Alto Gran Via (Dist) 3.230 Gran Sistema Norte Estanque Regulación Sur (Afta) (Dist) 1.606 Gran Sistema Norte Estanque Regulación Calama (Dist) 6.908 Gran Sistema Norte Estanque Regulación Sur (Tocopilla) (Dist) 653 Gran Sistema Norte Estanque Regulación Norte (Dist) 643 Tal-Tal 581 Alto (O'Higgins) - Tal Tal Infraestructura de Aguas Servidas – Etapa de Recolección 7.4.2.1 Emisarios Terrestres Se han dimensionado los emisarios terrestres considerando los criterios definidos en las Bases y en la norma chilena. Las demandas se han obtenido a partir de las poblaciones de las áreas tributarias del plan de desarrollo, información adicional entregada por la empresa, las cuales se han incrementado linealmente hasta alcanzar la población de autofinanciamiento. Los caudales de diseño se han determinado sumando el aporte gravitacional directo y las descargas de plantas elevadoras. El listado de los emisarios terrestres que se modelaron son los siguientes: Sistema Descripción Material Diámetro (mm) Longitud (m) GSN COLECTOR CAUTÍN - ANTOFAGASTA PVC C-6 300 675 GSN COLECTOR CENTRO - 1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 195 GSN COLECTOR CENTRO - 2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 364 GSN COLECTOR CENTRO - 3 - ANTOFAGASTA PVC C-6 300 355 GSN COLECTOR CENTRO - 4 - ANTOFAGASTA PVC C-6 300 582 GSN COLECTOR CODELCO - 1 - TOCOPILLA PVC C-6 180 168 GSN COLECTOR CODELCO - 2 - TOCOPILLA PVC C-6 180 162 GSN COLECTOR CODELCO 3 - TOCOPILLA PVC C-6 180 38 GSN COLECTOR CODELCO 4 - TOCOPILLA PVC C-6 180 45 GSN COLECTOR COLOSOS PONIENTE-1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 180 237 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Sistema Descripción Material Diámetro (mm) Longitud (m) GSN COLECTOR COLOSOS PONIENTE-2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 200 294 GSN COLECTOR COLOSOS PONIENTE-3 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 706 GSN COLECTOR COSTANERA - ANTOFAGASTA PVC C-6 200 393 GSN COLECTOR COSTERO - 1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 490 GSN COLECTOR COSTERO - 2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 300 980 GSN COLECTOR COVIEFI - 1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 180 751 GSN COLECTOR COVIEFI - 2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 180 434 GSN COLECTOR EJERCITO - 1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 300 254 GSN COLECTOR EJERCITO - 2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 300 365 GSN COLECTOR EJERCITO - 3 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 457 GSN COLECTOR EJERCITO - 4 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 303 GSN COLECTOR EJERCITO - 5 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 303 GSN COLECTOR EJERCITO - 6 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 326 GSN COLECTOR EJERCITO - 7 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 124 GSN COLECTOR EPZ-1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 428 GSN COLECTOR EPZ-2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 300 238 GSN COLECTOR EPZ-3 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 195 GSN COLECTOR EPZ-4 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 663 GSN COLECTOR EPZ-5 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 116 GSN COLECTOR EPZ-6 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 326 GSN COLECTOR EPZ-7 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 134 GSN COLECTOR GRECIA - 1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 180 451 GSN COLECTOR GRECIA - 2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 180 535 GSN COLECTOR GRECIA - 3 - ANTOFAGASTA PVC C-6 200 93 GSN COLECTOR HUASCO 1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 242 GSN COLECTOR HUASCO 2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 450 481 GSN COLECTOR IN -1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 334 GSN COLECTOR IN -2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 228 GSN COLECTOR IN -3 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 974 GSN COLECTOR IN -4 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 599 GSN COLECTOR IN -5 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 87 GSN COLECTOR IQUIQUE - 1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 200 783 GSN COLECTOR IQUIQUE - 2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 197 GSN COLECTOR IQUIQUE - 3 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 738 GSN COLECTOR IQUIQUE - 4 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 695 GSN COLECTOR IQUIQUE - 5 - ANTOFAGASTA PVC C-6 250 459 GSN COLECTOR IQUIQUE - 6 - ANTOFAGASTA PVC C-6 300 95 GSN COLECTOR LA CHIMBA - ANTOFAGASTA PVC C-6 200 2113 GSN COLECTOR NP2 - 1 - CALAMA PVC C-6 250 678 GSN COLECTOR NP2 - 2 - CALAMA PVC C-6 300 492 GSN COLECTOR NP2 - 3 - CALAMA PVC C-6 300 560 GSN COLECTOR NP2 - 4 - CALAMA PVC C-6 300 831 GSN COLECTOR NP2 - 5 - CALAMA PVC C-6 300 118 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Material Diámetro (mm) Longitud (m) Sistema Descripción GSN COLECTOR NP2 - 6 - CALAMA PVC C-6 300 408 GSN COLECTOR NP2 - 8 - CALAMA HDPE PN6 500 349 GSN COLECTOR PB I - ANTOFAGASTA PVC C-6 180 246 GSN COLECTOR PB II - ANTOFAGASTA PVC C-6 180 591 GSN COLECTOR 1 - 1 - CALAMA PVC C-6 250 981 GSN COLECTOR 1 - 1 - MEJILLONES PVC C-6 250 414 GSN COLECTOR 1 - 1 - TOCOPILLA PVC C-6 200 297 GSN COLECTOR 1 - 2 - CALAMA PVC C-6 300 2163 GSN COLECTOR 1 - 2 - MEJILLONES PVC C-6 250 60 GSN COLECTOR 1 - 2 - TOCOPILLA PVC C-6 200 118 GSN COLECTOR 1 - 3 - CALAMA PVC C-6 300 1072 GSN COLECTOR 1 - 3 - TOCOPILLA PVC C-6 250 130 GSN COLECTOR 1 - 4 - TOCOPILLA PVC C-6 250 108 GSN COLECTOR 1 - 5 - CALAMA PVC C-6 450 540 GSN COLECTOR 1 - 5 - TOCOPILLA PVC C-6 250 126 GSN COLECTOR 1 - 6 - CALAMA PVC C-6 450 71 GSN COLECTOR 1 - 6 - TOCOPILLA PVC C-6 300 891 GSN COLECTOR 1 - 7 - CALAMA PVC C-6 450 207 GSN COLECTOR 1 - 8 - CALAMA PVC C-6 450 513 GSN COLECTOR 10 - 1 - CALAMA PVC C-6 180 3405 GSN COLECTOR 10 - 2 - CALAMA PVC C-6 180 3441 GSN COLECTOR 10 - 3 - CALAMA PVC C-6 300 238 GSN COLECTOR 10 - 4 - CALAMA PVC C-6 300 327 GSN COLECTOR 10 - 6 - CALAMA PVC C-6 400 95 GSN COLECTOR 10 - 7 - CALAMA PVC C-6 450 447 GSN COLECTOR 10 - 8 - CALAMA PVC C-6 450 859 GSN COLECTOR 10 - 9 - CALAMA PVC C-6 450 999 GSN COLECTOR 11 - 1 - CALAMA PVC C-6 250 534 GSN COLECTOR 11 - 2 - CALAMA PVC C-6 250 116 GSN COLECTOR 11 - 3 - CALAMA PVC C-6 300 148 GSN COLECTOR 12 - 1 - CALAMA PVC C-6 300 746 GSN COLECTOR 12 - 2 - CALAMA PVC C-6 350 157 GSN COLECTOR 14 - CALAMA PVC C-6 250 671 GSN COLECTOR 15 - 1 - CALAMA PVC C-6 300 506 GSN COLECTOR 15 - 2 - CALAMA PVC C-6 300 738 GSN COLECTOR 2 - CALAMA PVC C-6 200 838 GSN COLECTOR 2 - 1 - TOCOPILLA PVC C-6 180 368 GSN COLECTOR 2 - 2 - TOCOPILLA PVC C-6 200 191 GSN COLECTOR 2 - 3 - TOCOPILLA PVC C-6 200 127 GSN COLECTOR 2 - 5 - TOCOPILLA PVC C-6 300 23 GSN COLECTOR 2 -4 - TOCOPILLA PVC C-6 300 80 GSN COLECTOR 3 - 1 - CALAMA PVC C-6 250 538 GSN COLECTOR 3 - 1 - TOCOPILLA PVC C-6 250 103 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Sistema Descripción Material Diámetro (mm) Longitud (m) GSN COLECTOR 3 - 2 - CALAMA PVC C-6 300 363 GSN COLECTOR 3 - 2 - TOCOPILLA PVC C-6 300 371 GSN COLECTOR 3 - 4 - CALAMA PVC C-6 300 339 GSN COLECTOR 3 - 5 - CALAMA PVC C-6 350 1169 GSN COLECTOR 3 - 7 - CALAMA PVC C-6 400 171 GSN COLECTOR 3 - 9 - CALAMA PVC C-6 450 82 GSN COLECTOR 3 -1 - MEJILLONES PVC C-6 200 269 GSN COLECTOR 3 -2 - MEJILLONES PVC C-6 250 160 GSN COLECTOR 3 -3 - MEJILLONES PVC C-6 250 182 GSN COLECTOR 3 -4 - MEJILLONES PVC C-6 250 177 GSN COLECTOR 5 - CALAMA PVC C-6 180 881 GSN LTM1 - TOCOPILLA PVC C-6 180 300 GSN LTM2 - TOCOPILLA PVC C-6 180 960 Taltal COLECTOR COSTERO - 1 - TAL TAL PVC C-6 250 223 Taltal COLECTOR COSTERO - 2 - TAL TAL PVC C-6 250 883 Taltal COLECTOR III - TAL TAL PVC C-6 180 264 Taltal COLECTOR PTPAS - TAL TAL PVC C-6 300 50 Taltal COLECTOR 2 - 1 - TAL TAL PVC C-6 180 478 Taltal COLECTOR 2 - 2 - TAL TAL PVC C-6 180 59 7.4.2.2 Plantas Elevadoras Aguas Servidas Para el cálculo de los caudales de diseño de las plantas elevadoras se ha considerado el aporte gravitacional directo y, donde corresponda, el aporte de plantas elevadoras ubicadas aguas arriba. Las alturas de elevación se han obtenido con las alturas geométricas informadas por la empresa y con las perdidas obtenidas con los caudales de bombeo. 3 Marías N°1 - Tocopilla Caudal (l/s) 3,18 H Elevación (m) 44,53 Gran Sistema Norte 3 Marías N°3 - Tocopilla 3,18 14,56 Gran Sistema Norte 3 Marías N°2 - Tocopilla 3,18 19,28 Gran Sistema Norte Villas De Codelco - Tocopilla 4,48 19,71 Gran Sistema Norte PEAS Sur - Tocopilla 13,16 53,10 Gran Sistema Norte PEAS Colector 1 - Tocopilla 33,42 9,11 Sistema Descripción Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte PEAS Las Rocas - Mejillones 30,36 6,94 Gran Sistema Norte Norponiente - Calama 25,45 5,98 Gran Sistema Norte Costanera - Antofagasta 29,85 21,80 Gran Sistema Norte PEAS Universidad - Antofagasta 36,94 8,77 Gran Sistema Norte PEAS Playa Brava Sur - Antofagasta 3,88 37,40 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Caudal (l/s) 8,57 H Elevación (m) 37,08 Sistema Descripción Gran Sistema Norte PEAS 1 Norte Playa Brava - Antofagasta Gran Sistema Norte PEAS Uribe - Antofagasta 14,24 8,41 Tal-Tal PEAS Sur - Tal Tal 4,84 25,26 Tal-Tal PEAP PPTAS - Tal Tal 37,98 6,65 7.4.2.3 Impulsiones de Aguas Servidas El dimensionamiento de las impulsiones de aguas servidas se realizó con el criterio de velocidad de las bases. Sistema Descripción Diámetro (mm) Longitud (m) Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS COSTANERA - ANTOFAGASTA 180 967 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS SUR - TOCOPILLA 125 1.483 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS SUR PLAYA BRAVA - ANTOFAGASTA 75 1.337 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS UNIVERSIDAD - ANTOFAGASTA 200 550 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS URIBE - ANTOFAGASTA 125 209 277 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS VILLA CODELCO - TOCOPILLA 75 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS 1 NORTE PLAYA BRAVA- ANTOFAGASTA 100 936 Gran Sistema Norte IMP DESDE 3 M N°1 - TOCOPILLA 75 550 Gran Sistema Norte IMP DESDE 3 M N°2 - TOCOPILLA 75 200 Gran Sistema Norte IMP DESDE 3 M N°3 - TOCOPILLA 75 450 Gran Sistema Norte IMPULSION NORPONIENTE - CALAMA 160 200 IMPULSION P.E. SUR - TAL TAL 75 616 Tal-Tal 7.4.3 7.4.3.1 Infraestructura de Aguas Servidas – Etapa de Disposición Emisarios Terrestres Se han dimensionado los emisarios terrestres considerando los criterios definidos en las Bases y en la norma chilena. Las demandas se han obtenido a partir de las poblaciones de las áreas tributarias del plan de desarrollo, información adicional entregada por la empresa, las cuales se han incrementado linealmente hasta alcanzar la población de autofinanciamiento. Los caudales de diseño se han determinado sumando el aporte gravitacional directo y las descargas de plantas elevadoras. El listado de los emisarios terrestres que se modelaron son los siguientes: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS GSN COLECTOR CENTRO - 5 - ANTOFAGASTA PVC C-6 Diámetro (mm) 350 GSN COLECTOR CENTRO - 6 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 123 GSN COLECTOR CENTRO - 7 - ANTOFAGASTA PVC C-6 350 109 GSN COLECTOR CENTRO - 8 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 445 GSN COLECTOR CENTRO - 9 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 374 GSN COLECTOR EPZ 2 -1 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 492 GSN COLECTOR EPZ 2 -2 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 422 GSN COLECTOR EPZ 2 -3 - ANTOFAGASTA PVC C-6 400 433 GSN COLECTOR EPZ 2 -4 - ANTOFAGASTA GSN COLECTOR IN -6 - ANTOFAGASTA GSN COLECTOR IN -7 - ANTOFAGASTA GSN COLECTOR IQUIQUE - 10 - ANTOFAGASTA GSN COLECTOR IQUIQUE - 11 - ANTOFAGASTA GSN GSN Sistema 7.4.3.2 Descripción Material Longitud (m) 233 PVC C-6 400 151 HDPE PN6 500 960 ACERO 600 1265 HDPE PN6 500 352 HDPE PN6 500 487 COLECTOR IQUIQUE - 12 - ANTOFAGASTA HDPE PN6 500 319 COLECTOR IQUIQUE - 13 - ANTOFAGASTA HDPE PN6 500 306 GSN COLECTOR IQUIQUE - 14 - ANTOFAGASTA ACERO 600 374 GSN COLECTOR IQUIQUE - 15 - ANTOFAGASTA ACERO 600 283 GSN COLECTOR IQUIQUE - 16- ANTOFAGASTA ACERO 600 553 GSN COLECTOR IQUIQUE - 17 - ANTOFAGASTA ACERO 600 490 GSN COLECTOR IQUIQUE - 18 - ANTOFAGASTA ACERO 600 191 GSN COLECTOR IQUIQUE - 19 - ANTOFAGASTA ACERO 600 603 GSN COLECTOR IQUIQUE - 20 - ANTOFAGASTA ACERO 600 201 GSN COLECTOR IQUIQUE - 21 - ANTOFAGASTA ACERO 600 298 GSN COLECTOR IQUIQUE - 22 - ANTOFAGASTA ACERO 600 680 GSN COLECTOR IQUIQUE - 23 - ANTOFAGASTA ACERO 700 84 GSN COLECTOR IQUIQUE - 7 - ANTOFAGASTA PVC C-6 450 273 GSN COLECTOR IQUIQUE - 8 - ANTOFAGASTA PVC C-6 450 255 GSN COLECTOR IQUIQUE - 9- ANTOFAGASTA PVC C-6 450 388 GSN CONDUCCION DISPOSICION - CALAMA ACERO 600 784 GSN EMISARIO TERRESTRE Q. QUETENA - CALAMA ACERO 600 159 Plantas Elevadoras Aguas Servidas Para el cálculo de los caudales de diseño de las plantas elevadoras se ha considerado el aporte gravitacional directo y, donde corresponda, el aporte de plantas elevadoras ubicadas aguas arriba. Las alturas de elevación se han obtenido con las alturas geométricas informadas por la empresa y con las perdidas obtenidas con los caudales de bombeo. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Caudal (l/s) H Elevación (m) Sistema Descripción Gran Sistema Norte RECINTO LAS ROCAS - ANTOFAGASTA Gran Sistema Norte RECINTO PEAS LOS PINARES - ANTOFAGASTA 10,77 16,64 Gran Sistema Norte RECINTO PEAS NORTE - ANTOFAGASTA 13,90 13,03 Gran Sistema Norte RECINTO PEAS SUR DIAZ GANA - ANTOFAGASTA 128,60 41,33 Gran Sistema Norte RECINTO PEAS TOCOPILLA - ANTOFAGASTA 115,74 8,19 Gran Sistema Norte RECINTO PEAS ZENTENO - ANTOFAGASTA 102,06 11,26 Gran Sistema Norte RECINTO PEAS PTAS CALAMA 350,00 6,00 126,34 21,70 7.4.3.3 Impulsiones de Aguas Servidas El dimensionamiento de las impulsiones de aguas servidas se realizó con el criterio de velocidad de las bases. Sistema Descripción Diámetro (mm) 315 Longitud (m) 267 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS ZENTENO - ANTOFAGASTA Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS LOS PINARES - ANTOFAGASTA 110 145 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS NORTE- ANTOFAGASTA 125 173 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS TOCOPILLA - ANTOFAGASTA 355 400 Gran Sistema Norte IMPULSION DESDE PEAS LAS ROCAS - ANTOFAGASTA 355 554 Gran Sistema Norte IMP DESDE PEAS ZENTENO - ANTOFAGASTA 315 267 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4.4 Infraestructura de Aguas Servidas – Tratamiento y Disposición Final 7.4.4.1 Introducción El presente capítulo tiene por objeto presentar el modelamiento de las plantas de tratamiento y de pretratamiento de aguas servidas y los emisarios submarinos de las concesionarias ESSAN S.A. y Aguas Antofagasta S.A., considerando la demanda de autofinanciamiento como variable central e incorporando variables específicas y particulares para la determinación del tamaño óptimo y eficiente de la empresa modelo que definirá las tarifas de autofinanciamiento de los próximos 5 años para la empresa concesionaria en estudio. El área de tratamiento de las aguas servidas ha sido objeto de numerosas investigaciones las que han permitido desarrollar, a lo largo de los años, diversas tecnologías de tratamiento aplicables a variadas condiciones de operación, sin embargo, no necesariamente las aplicaciones obedecen al concepto de “la mejor tecnología para cada sitio en particular” sino más bien se tiende a privilegiar y desarrollar una o algunas tecnologías específicas, en desmedro de otras posibles. Las tecnologías adoptadas por la SISS en este proceso de tarificación, buscan entregar una clara señal de incorporación de tecnologías eficientes tanto técnica como económica, adoptadas para la modelación. 7.4.4.2 Demanda de autofinanciamiento para PTAS Sobre la base de la facturación en m3 asociados al servicio de recolección de aguas servidas y de la población saneada, consideradas para el escenario de autofinanciamiento, se ha calculado la demanda de autofinanciamiento para las variables que determinan el dimensionamiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas: básicamente la carga orgánica (kg DBO5/día) y el caudal máximo horario (l/s). Para el cálculo de la carga orgánica se ha considerado la metodología establecida en las Bases Tarifarias. A partir de la población saneada y de la carga unitaria de origen doméstico (medida en g DBO5/habitante/día), se determina la carga orgánica proveniente de la población. De acuerdo a lo que establecen las Bases, se debe agregar la carga proveniente de los establecimientos industriales informada por la empresa en la tabla 9.2 de la información solicitada por la SISS en el plazo que establece el art. 5 del Reglamento de Tarifas. En este caso, la empresa no cumplió con dicha formalidad por lo que sólo se ha considerado la carga poblacional. En cuanto al caudal máximo horario, este se determina a partir del caudal medio de aguas servidas y el coeficiente máximo horario, determinado de acuerdo a lo que establece la NCh 1105. El caudal medio de aguas servidas, por su parte, se determina a partir de la facturación del servicio de recolección y disposición de aguas servidas y del coeficiente de recuperación que, de acuerdo lo que establecen la Bases Tarifarias, se consideró igual a 0,8. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En el cuadro siguiente se resume la demanda de autofinanaciamiento considerada para el dimensionamiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas. PTAS Antofagasta Calama Mejillones Taltal Tocopilla 7.4.4.3 Población de diseño 345.976 143.226 9.676 9.621 22.745 Carga de Caudal Caudal Diseño kg medio diseño máx. DBO5/día (l/s) horario (l/s) 13.839 392,83 636,17 5.729 180,06 337,94 387 10,23 30,36 385 12,25 36,41 910 27,65 71,79 Tecnologías adoptadas Las tecnologías de tratamiento y disposición adoptadas son las siguientes: • • 7.4.4.4 Plantas pretratamiento de aguas servidas y disposición mediante emisarios submarinos en las localidades costeras: Antofagasta, Mejillones, Tal Tal y Tocopilla. Plantas de tratamiento de lodos activados en la moddalidad de aireación extendida para la localidad de Calama. Valorización de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Calama 7.4.4.4.1 Descripción General de la Metodología La Planta de Tratamiento de Agua Servidas (PTAS) Calama es considerada como obra especial, según lo definido en las Bases Definitivas del Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios de la Segunda Región de Antofagasta. Por tal motivo, la metodología utilizada posee la particularidad de dimensionar la PTAS requerida para satisfacer la Demanda de Autofinanciamiento (Q*), teniendo como punto de partida una PTAS efectivamente construida y los costos reales asociados incurridos por la empresa. Para alcanzar el objetivo, se requirió a la empresa información del proyecto de ingeniería de la PTAS, variables de operación y costos detallados, información que fue complementada con una visita de inspección del consultor responsable, constituido por un profesional nacional con amplia experiencia en el tratamiento de aguas servidas. La metodología utilizada por la SISS para valorizar la PTAS de Calama, consta de dos análisis paralelos: • el primero de ellos basado en una planta efectivamente construida y funcionando bajo cumplimiento de norma, como lo es la PTAS Chillán de la empresa sanitaria ESSBIO S.A. ubicada en la región del Bio-Bío, cuya tecnología implementada es de Lodos Activados con aireación Extendida (LAE), cabe mencionar que para efectos de este estudio se denominará planta de referencia. Ciertamente, la utilización de esta planta Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • como modelo conlleva una serie de ajustes que permiten que todas las variables geográficas y otras condiciones especiales de la zona, que inciden en el costo de inversión de esta planta de tratamiento en particular, sean consideradas en este análisis. el segundo análisis que se utilizó para respaldar la valorización obtenida a partir de la planta de referencia y fue basado en los antecedentes de diseño de la planta Calama de la empresa sanitaria ESSAN S.A., cuya tecnología implementada es ICEAS (Intermittent Cycle Extensión Aeration System). En ambos casos la metodología seguida en términos generales fue la siguiente: I. Generación de modelos que representan las PTAS efectivamente construidas de la planta de referencia y Calama. Los modelos fueron elaborados a partir de las características técnicas, en cuanto a dimensionamiento y parámetros de diseño, además de los costos de infraestructura, a partir de información entregada tanto por empresa de servicios sanitarios de la planta de referencia como por ESSAN, específicamente el proyecto de diseño de las PTAS construidas de la planta de referencia y de la planta de Calama (criterios y bases de diseño, especificaciones técnicas, cubicaciones, memorias de cálculos, planos as built, proyecto de ingeniería en general, etc.) y de los costos efectivamente incurridos por la empresa considerando las ampliaciones y/o modificaciones de contrato definitivas para ambas PTAS. En el caso de la planta de referencia específicamente, se contó con el presupuesto detallado de la construcción de la PTAS y el presupuesto de la obra posterior no incluida en el presupuesto original, como lo es la construcción de la cancha de secado. En la planta de Calama se consideró el presupuesto del contrato B.O.T., órdenes de compra de los principales equipos de la planta de tratamiento, planos, las principales cubicaciones de obras civiles detalladas en las especificaciones técnicas generales elaboradas por el consorcio constructor. II. Validación de los modelos construidos se realizó mediante la comparación de calidad de efluente de resultados reales de la PTAS Calama y modelados mediante ambas tecnología (LAE e ICEAS). III. Ajuste y valorización a Q* según demanda proyectada y acordada con la empresa, utilizando los modelos previamente diseñados y mediante la utilización de los siguientes criterios: • Ajuste sólo por disminución o aumento de las unidades de tratamiento, manteniendo invariable la configuración del layout que asegure la operación de las PTAS. Todo lo anterior, bajo criterios conservadores de ajuste por dimensionamiento. • Respecto de los precios unitarios, del presupuesto de la planta de referencia, en general se mantuvo constante los P.U. de los presupuestos reales, salvo aquellas partidas que se ven impactadas por las condiciones especiales de la región en que se ubica la planta, como por ejemplo los precios unitarios de obras civiles, en cuyo caso se utilizó los precios unitarios definidos según el Estudio de Precios Unitarios para PTAS, que forma parte del presente estudio tarifario. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En relación del presupuesto de la planta de Calama, se respetó el valor del contrato valor del BOT entre ESSAN y Aguas Quetena, además la sanitaria ESSAN presentó órdenes de compra de equipos y cañerías donde se indican los precios unitarios. Los demás precios unitarios fueron estimados a partir de los antecedentes proporcionados por ESSAN. Cabe mencionar que el procedimiento llevado a cabo en ambos análisis fue similar, orientándose esta presentación específicamente al estudio basado en la planta de referencia. 7.4.4.4.2 Bases de Diseño Se indica en la tabla siguiente las bases de diseño generales para el dimensionamiento de la PTAS de Calama para satisfacer la demanda de autofinanciamiento, además y sólo como antecedente se incorpora una comparación con las bases de diseño de la planta de referencia construida y con las bases de diseño de la PTAS construida Calama: Tabla. Bases de diseño generales Diseño PTAS (construida) Item Población Total Clientes Totales Cobertura AS Población Saneada Facturación AS Caudal entrada PTAS Caudal máximo horario Carga orgánica per cápita Carga orgánica afluente PTAS Demanda Referencia Autofinanciamiento (6) Q* (1) N° Hab 144.277 N° 36.226 % 100% N° Hab 143.226 199.554 m3 7.098.069 m3/d 15.552 (2) 51.408 l/s 337,9 (3) 916 g DBO/hab/día 40 (4) 44,40 kg DBO/día 5.729 (5) 8.860 Unidad Calama (7) % (Q*/Construida) Referencia Calama 178.000 72% 80% 28.512 30% 37% 55% 65% 113% 28,38 5.051 (1) Demanda acordada empresa (2) Factor de recuperación 0.8, según Bases Tarifarias (3) Determinado a partir del factor Harmon (4) Carga establecida en Bases Tarifarias punto 6.4.6.1 (5) Obtenido al ponderar la población por la carga orgánica per cápita (6) Según Memoria de Diseño de la planta de referencia (7) Según Memoria de Diseño PTAS Calama De la tabla anterior, se concluye que: i. la mayoría de los datos utilizados para las bases de diseño de la demanda de autofinanciamiento, proviene de la demanda proyectada acordada con la empresa, con excepción de la carga orgánica per cápita, para la cual se adoptó el valor establecido en el punto 6.4.6.1 de las Bases Tarifarias dado que la empresa no presentó otros antecedentes dentro del plazo establecido en la mismas Bases, para justificar un valor diferente este ii. las bases de diseño de la planta de referencia son mayores tanto en caudal como en carga que la planta de Calama determinada para la demanda de autofinanciamiento. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS iii. 7.4.4.4.3 las bases de diseño de la planta de Calama construida son mayores en caudal pero no así en carga que la planta de Calama determinada para la demanda de autofinanciamiento. Análisis de Presupuestos y Actualización de Costos. Según los antecedentes entregados por la empresa sanitaria respecto de la planta de referencia, los costos de inversión incurridos para la construcción, fueron los siguientes: Planta Referencia El presupuesto de inversión informado por la empresa sanitaria de la planta de referencia cuenta con un nivel de detalle en el que se pueden identificar todas las unidades de procesos que forman parte de la planta. La componente Equipos, se presenta en forma independiente del total de la planta, generado por Dégremont S.A, el cual se complementa con el resto del archivo digital de los otros componentes y que además, identifica un ítem de gastos generales y utilidades. La inversión total informada por la empresa para la construcción de la planta alcanza a UF 277.755,7 de acuerdo al siguiente detalle: Tabla. Resumen Presupuesto Planta de Referencia COMPONENTE Ingeniería Instalación de faenas Equipos Obras Civiles Piping Instaciones Eléctricas Puesta en marcha Marcha blanca Operación Garantizada Permisos Otros Grupo Electrógeno Gerencia Externa Estudio Impacto Ambiental Terrenos Derechos Municipales y otros Imprevistos y Varios TOTAL Presupuesto Original 11.963,10 890,3 66.924,70 91.312,30 9.551,10 20.771,30 521 907,8 1.700,70 469,6 1.006,30 2.294,20 47.068,00 2.057,30 8.371,80 1.514,70 10.431,50 277.755,70 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Respecto a estos antecedentes entregados por la sanitaria de la planta de referencia, se eliminó para llegar al presupuesto depurado, el terreno (que será analizado en otro capítulo del Estudio) y las partidas asociadas a “Estudios de Impacto Ambiental”, “Gerencia Externa” y el ítem de “Imprevistos” y “Derechos municipales y otros”, que quedan fuera del alcance de la valorización a que se refiere este punto. Con relación a la actualización de precios, el presupuesto informado se presenta en U.F., por lo cual no se realizó ningún tipo de ajuste monetario al respecto, manteniendo de igual forma los valores totales del presupuesto original. Een el caso de las partidas correspondientes a Equipos, se ajustaron incorporando en forma proporcional los gastos generales y utilidades respectivos. De esta forma, el presupuesto para la construcción de la planta de referencia alcanza a UF 199.598,22, que se reume en la siguiente Tabla: Tabla. Resumen Presupuesto Depurado Planta de Referencia Item Presupuesto Depurado UF Ingeniería Instalación de faenas 890,33 Equipos 62.887,20 Obras Civiles 88.753,70 Piping 9.133,60 Instaciones Eléctricas 20.771,31 Puesta en marcha 521,03866 Marcha blanca 907,81686 Operación Garantizada Permisos 0,00 469,6 Otros 1.006,29 Grupo Electrógeno 2.294,20 TOTAL 7.4.4.4.4 11.963,14 199.598,22 Desarrollo de la Metodología de Ajuste a Q* Como se mencionó en el punto Descripción General de la Metodología, la valorización de la planta de referencia para satisfacer la demanda de autofinanciamiento de la PTAS Calama, se ejecutó mediante un ajuste por dimensionamiento de la infraestructura y por un ajuste en los precios de obras civiles, cañerías, equipos mecánicos y eléctricos. A continuación, se desarrolla en términos generales las metodologías asociadas. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Ajuste de precios equipamiento Como se mencionó anteriormente, el ajuste de precios ejecutado toma como base el modelo y los criterios de diseño de la planta de referencia, adoptando como las bases de diseño (caudales y cargas) la demanda autofinanciamiento de la PTAS de Calama. A modo de comentario, si se comparan las bases de diseño de la PTAS Calama evaluadas a la demanda de autofinanciamiento con las bases de diseño de la planta de referencia se observa que esta última es 70% más grande en relación al caudal medio, 43% más grande en término de caudal máximo horario y 35% más grande a lo que se refiere a carga orgánica. Por lo anterior, se justifica el uso de los precios de equipos de una PTAS de referencia de mayor tamaño, de la siguiente forma: aceptando que el precio de un equipo en particular varía directamente con su variable de diseño (por ejemplo: potencia para sopladores, largo para barredores, etc.) y que a su vez dicha variable de diseño varía directamente con alguna variable de diseño general (carga orgánica, caudal máximo, caudal medio), se tiene que el precio de un equipo puede ser relacionado directamente con la variable de diseño general que corresponda. De esta forma, las etapas consideradas para ajuste de precios por equipamiento fueron las siguientes: • • Identificar para cada partida de equipamiento asociada a cada etapa y sub-etapa, las variables técnicas de escalamiento específicas, correspondientes a los parámetros de diseño para dimensionar un equipo en particular (caudal medio, caudal máximo horario, carga y otras, utilizadas para el diseño de las PTAS ) Obtención de una relación entre las variables de escalamiento para cada partida en particular de equipamiento, que se utilizará como factor del precio unitario de la planta de referencia para la valorización final de los precios de equipamiento para la PTAS Calama. Ajuste por dimensionamiento Modelamiento de Infraestructura y validación: Para simular la planta de referencia en cuestión se trabajó en base a los siguientes 2 modelos: • • El software de simulación BioWinTM (Modelo dinámico): Se seleccionó este software comercial por ser uno de los más reconocidos y utilizados en la industria y porque el mismo cuenta con modelos matemáticos de simulación avanzados. Modelo en base a planilla Excel (Modelo físico) para la determinación de todas las inversiones asociadas a la construcción de la planta, incluyendo costos directos, indirectos y obras anexas. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Modelo Dinámico: El proceso de validación del modelo dinámico utilizado en el estudio, cuya finalidad consiste en reproducir las condiciones actuales de funcionamiento y de dimensionamiento de la planta de referencia a partir de las variables de entrada reales de la planta de Calama (según lo informado por la empresa sanitaria tanto a través del proceso PR-023-001, como durante el período de envío de información establecido en las Bases Tarifarias y de los criterios considerados en los diseños originales), se dividió en las siguientes etapas: a) Recopilación y análisis de información suministrada por ESSAN y la empresa sanitaria de la planta de referencia. Constituye la etapa previa al ingreso de datos a las herramientas de valoración, por un lado se realizó una recopilación de los datos necesarios para ser introducidos en los modelos (características físicas y las variables operacionales más significativas de las plantas de referencia) y por otro lado, se analizaron las variables de salida de la planta, así como ciertos indicadores de proceso. Estos datos se revisaron con el objeto de comprender el funcionamiento de la planta, establecer el rango de capacidades reales de los procesos unitarios, realizar una evaluación del comportamiento histórico de éstas y evaluar la calidad de la información. b) Construcción de los modelos, ingreso de los datos y corrida de simulaciones. En el caso del modelo de proceso, se desarrolló una configuración (layout), representativa del proceso de tratamiento basado en la planta de referencia, incluyendo cada uno de los procesos unitarios de tratamiento. c) Calibración de los modelos. El modelo se corrió inicialmente a estado estacionario (es decir sin variación en ninguno de los parámetros de entrada u operacionales) utilizando como valores de entrada los promedios del período considerado de la planta de referencia. Los resultados del modelo a estado estacionario se compararon con los promedios observados en la planta de manera de validar la eficacia del modelo en simular la planta y prever la necesidad de realizar una calibración del mismo. Luego de haber logrado una comparación aceptable entre los resultados del modelo y los valores observados en la PTAS, se procedió a correr el simulador de manera dinámica para poder establecer si bajo estas condiciones el modelo representa los cambios observados en la planta. Los resultados obtenidos tanto en la simulación a estado estacionario, como en la simulación dinámica, permiten establecer que el modelo matemático utilizado por BioWin y configurado para representar la planta, se ajusta aceptablemente a los resultados operativos reportados Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS para el tren líquido y por lo tanto puede ser utilizado para simular otras situaciones (por ejemplo, el Q*) y predecir el comportamiento de la planta de Calama a partir de la tecnología lodo activado con aireación extendida de la planta de referencia. Los resultados obtenidos en la calibración dinámica permiten concluir que se llegó a un buen ajuste de modelo sin mayor calibración. Modelo Físico: El modelo físico consiste en generar, en función de los parámetros de diseño de los procesos unitarios de la planta de referencia, las cubicaciones de las unidades y consecuentemente, el presupuesto de éstas y el presupuesto de inversión de la PTAS. Por lo tanto, cualquier cambio en el modelo de procesos, puede ser directamente llevado a presupuesto mediante el modelo físico. Dicho presupuesto, en conjunto con el análisis de gastos de operación y mantenimiento permitirá, en definitiva, calcular la tarifa –para la demanda Q*- de la PTAS Calama. Para la generación del modelo físico, en primer lugar se identificará los distintos ítems de cada presupuesto, realizándose la categorización entre elementos cubicables y parametrizables, cubicables pero no parametrizables, escalables, no escalables y no objetables (por escasez de información u otros). En este escenario, se desarrollará los presupuestos originales presentados por la empresa de servicios sanitarios de la planta de referencia, de esta forma se determina el presupuesto para las condiciones de diseño para la demanda de autofinanciamiento de la PTAS Calama de ESSAN. Dado que al parametrizar las obras civiles no se obtendrá exactamente las mismas cubicaciones que en los presupuestos originales (aún cuando se use los planos de construcción entregados por empresa de servicios sanitarios de la planta de referencia y no se objete dimensiones de unidades ni espesores de muros), se aplicará factores de corrección que permitan igualar los valores de las unidades con los de los presupuestos de la planta de referencia. El valor de los equipos se parametrizará – a partir de los precios de la planta de referencia - en función de su variable principal de diseño (por ejemplo: carga orgánica, caudal máximo). Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Ajuste a Q*: La metodología considerada para el dimensionamiento de las PTAS a la demanda de autofinanciamiento (Q*) se resume en los siguientes pasos: 1- Recopilación de las variables y criterios de diseño considerados en la memoria de proceso 1a-Factores para determinación de caudales de diseño De los acuerdos obtenidos con la empresa sanitaria ESSAN, no se definió la determinación de caudales punta. Por lo tanto, el caudal máximo horario utilizado en el estudio para la demanda de autofinanciamiento se calculó a partir del factor Harmon. El resultado del cálculo se puede observar en la Tabla siguiente: Tabla Factor para determinación de caudal máximo horario PTAS Calama Factor Factor Máximo Diario PTAS Calama 1.88 1b-Características de las Aguas Servidas afluente a PTAS Para la determinación de las características de las Aguas Servidas afluentes a cada PTAS en la condición de la demanda de autofinanciamiento se consideran las mismas relaciones definidas en las Memorias de proceso de la planta de referencia y son las siguientes: Relaciones de las Aguas servidas crudas Razón DBO/SST(1) Razón DBO/NTK Concentración NTK = 0,954 = 4,72 = 78,0 mg/l 1c-Parámetros de diseño por etapa de proceso El dimensionamiento de la PTAS Calama que satisface la demanda de autofinanciamiento, se basó en la consideración de parámetros de diseño comúnmente aceptados como lineamientos y reconocidos en la literatura internacional sobre el tema. En referencia a los datos de entrada, se consideró los datos de diseño de las mismas PTAS indicados en la Memoria de cálculo y la información enviada mediante el Proceso de intercambio de información PR-023-001, como las características de afluente . Un resumen de los lineamientos de diseño utilizados y la comparación de los mismos con los parámetros utilizados en el diseño original de estas plantas son presentados en las siguientes tablas: 2- 1 Determinación del número y dimensionamiento de unidades para cada una de las etapas del proceso, mediante la utilización del modelo físico, con el ingreso de las respectivas variables de la Demanda de Autofinanciamiento como dato de entrada. Datos extraídos de la Memoria de Calculo de la PTAS de Calama. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Estas variables de la Demanda de Autofinanciamiento se resumen a continuación en la Tabla Tabla. Variables de entrada PTAS Calama – Demanda autofinanciamiento Variable de la Demanda de Autofinanciamiento Unidad Valor Caudal medio l/s 180 Caudal máximo horario l/s 338 Carga orgánica kgDBO/dia 5.729 3- Incorporación de unidades necesarias por las características especiales de la PTAS Calama, como por ejemplo PEAS 4- Incorporación en el modelo dinámico de las características especiales de la zona, como lo son por ejemplo: temperatura, presión atmosférica y otros. 5- Ingreso del dimensionamiento inicial a la herramienta dinámica BioWin para la determinación de requerimientos de aireación y producción de lodos secundarios, requeridos para dimensionar los costos de infraestrutura y operación de la etapa biológica y de la línea de tratamiento de lodos. 6- Para el dimensionamiento de la línea de lodos, se corrigen las concentraciones asumidas en el paso N°2 con las concentraciones de sólidos arrojados por la herramienta dinámica BioWin. 7- La herramienta dinámica BioWin se alimenta con 3 diferentes escenarios: a. Condición Media: La condición media se lleva a cabo para la obtención de la valorización de costos de operación. En este caso, los datos arrojados por el modelo corresponden a: i. Requerimiento de aireación para el cálculo de consumo de Energía Eléctrica. ii. Volúmenes de lodos purgados, recirculados, lodos digeridos y lodos deshidratados para la determinación de costos de Energía Eléctrica de bombeo y de disposición. b. Condición Máxima Horaria: La condición máxima horaria se lleva a cabo para la definición del sistema de aireación. c. Condición Máxima Horaria: La condición máxima horaria se lleva a cabo para la obtención de la producción de lodos y consecuente dimensionamiento de la línea de tratamiento de lodos. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4.4.4.5 Resultados Valorización Infraestructura Aplicando la metodología referenciada en el punto anterior, los resultados de valorización son los siguientes: Presupuesto Depurado UF Valorización Final UF Ingeniería Instalación de Faenas Marcha Blanca Equipos Obras Civiles Instalaciones Eléctricas Piping 11.963 890 908 62.887 88.754 20.771 9.134 9.616 890 560 57.278 104.827 7.519 4.248 Operación Garantizada Otros Permisos Puesta en Marcha Inspección de Obras Grupo Eléctrógeno 0 1.006 470 521 2.294 0 1.006 470 310 7.229 1.417 199.598 195.370 COMPONENTE Total Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.4.4.5 Valorización de Inversiones en Emisarios Submarinos y Plantas de Pretratamiento En este punto se presenta el dimensionamiento de las plantas de pretratamiento de aguas servidas y emisarios submarinos corepondientes a las localidades de Antofagasta, Mejillones, Tal Tal y Tocopilla. 7.4.4.5.1 Plantas de pretratamiento de aguas servidas Esta infraestructura sanitaria tiene por objetivo retener los sólidos y grasas, de modo que estos no sedimenten en la tubería no tapen los difusores, permitan un flujo continuo y eviten la entrada de aire al tubo. Para cada una de las localidades se confeccionó un presupuesto de las obras y equipos necesarios. 7.4.4.5.2 Sistema Descripción Caudal Gran Sistema Norte Planta De Pretratamiento - Tocopilla Gran Sistema Norte Planta De Tratamiento Preliminar - Mejillones 10,2 Gran Sistema Norte Planta De Pretratamiento - Antofagasta 392,8 Tal-Tal Planta De Pretratamiento - Tal Tal 12,3 27,6 Emisarios Submarinos En términos generales, los emisarios submarinos corresponden a una alternativa de disposición de las aguas servidas en los sectores costeros, dada la capacidad de dilución del cuerpo receptor (mar). Una vez diseñados y dimensionados, con base en la caracterización de la demanda (caudal de diseño y factor de caudal máximo, principalmente), se procedió a valorizar dichas obras. Emisario Submarino - Mejillones Diámetro (mm) 315 Longitud (m) 996 Emisario Submarino - Tocopilla 500 1.200 Sistema Descripción Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Emisario Submarino - Antofagasta 800 800 Tal-Tal Emisario Submarino - Tal Tal 280 1.064 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.5. Determinación y Valorización de Redes Eficientes. 7.5.1. Red de Distribucion de Agua Potable y Conducciones 7.5.1.1. a) Establecimiento de la Red Total Base Real Diciembre de 2004 Solicitud de información en las Bases Tarifarias La información del catastro de redes de agua potable deberá corresponder a la informada periódicamente a la Superintendencia, desagregada y ordenada de acuerdo a lo solicitado en las bases tarifarias. La empresa deberá entregar la desagregación de la red de distribución, en los sectores de red por sistema definidos. Para cada localidad, la empresa deberá acompañar esta información con los siguientes set de planos de planta: • Sectores de consumo y conducciones de distribución con la características de cada una de ellas y puntos de entrega a sectores. identificación, • Esquema general de los sistemas de la empresa real, identificando las conducciones de distribución y los respectivos sectores de red que abastecen. La información de conducciones de distribución identificadas en plano de planta o esquemas, no deberán ser repetidas en el catastro de redes mayores. Las redes totales base de agua potable corresponderán al stock a diciembre de 2004 de redes reales informadas por la empresa sanitaria, desglosadas por “localidad/sector de red”, de acuerdo a la definición de localidad y sector de red. b) Información presentada por la empresa A continuación se resume en cuadros, la información presentada por la empresa para el proceso tarifario para redes y conducciones. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.1.1 RED DE DISTRIBUCIÓN 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA Diámetro (mm) 50 75 90 100 110 125 150 160 175 200 250 300 315 Total Antofagasta 0 174.834 9.081 90.973 157.367 17.973 48.443 23.503 872 14.026 1.783 414 54 539.323 Calama 0 122.996 963 42.047 80.376 7.978 13.009 5.460 0 6.773 482 0 0 280.085 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 36 13.178 19.686 273 314 6.211 20.649 3.191 8.277 113 3.077 0 4.744 129 3.172 0 0 285 1.075 0 1.556 0 0 0 0 23.380 62.585 Tal Tal 0 15.061 0 8.353 5.524 470 118 0 0 275 0 0 0 29.801 Total 36 345.755 10.630 168.233 254.734 29.611 66.314 32.265 872 22.434 3.821 414 54 935.174 CUADRO Nº 7.5.1.2 CONDUCCIONES DISTRIBUCION 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA Diámetro (mm) 75 90 100 110 125 150 160 200 250 300 315 350 400 450 500 650 Total Antofagasta 0 0 2.499 2.137 406 4.030 2.832 10.471 22.591 5.790 7.601 2.765 746 0 0 0 61.868 Calama 0 0 179 1.197 1.071 6.928 4.481 8.380 984 4.408 0 138 3.014 1.169 238 412 32.600 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 264 0 754 0 248 0 0 0 0 0 211 952 2.352 391 296 0 3.692 0 502 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.471 8.319 Tal Tal Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 0 0 0 0 0 1.291 516 625 0 0 0 0 0 0 0 0 2.432 Total 264 754 2.926 3.334 1.477 12.460 11.132 20.164 27.267 10.700 7.729 2.903 3.760 1.169 238 412 106.689 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Además, para efectuar al análisis se consideran 18.913 m de conducciones de distribución que se modelaron en forma en forma separada. Las longitudes totales de estas conducciones por localidad son las siguientes CUADRO Nº 7.5.1.3 CONDUCCIONES DISTRIBUCION A MODELAR 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA Diámetro (mm) Antofagasta Total 3.639 Longitud (m) Mejillones Tocopilla Calama 8.520 6.754 Tal Tal - Total - 18.913 Debido a que en el Tercer Proceso Tarifario el análisis de la proyección de la red de autofinanciamiento incluyo la red de distribución con las conducciones, en el presente análisis se seguirá el mismo criterio para establecer la base de las redes a Diciembre de 2004. En el cuadro siguiente se resume la red de distribución y conducciones por sistema. CUADRO Nº 7.5.1.4 RESUMEN RED DE DISTRIBUCION Y CONDUCCIONES INFORMADA 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA SISTEMA Antofagasta Calama Mejillones Tocopilla Tal Tal Total RED DISTRIBUCION m 539.323 280.085 23.380 62.585 29.801 935.174 CONDUCCIONES RED m CONDUCCIONES A MODELAR m 61.868 32.600 1.471 8.319 2.432 106.689 3.639 8.520 6.754 0 0 18.913 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo TOTAL m 604.830 321.204 31.605 70.904 32.233 1.060.776 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.5.1.2. Crecimiento Histórico Red de Distribución y Conducciones A continuación se presenta el crecimiento histórico de la red de distribución y conducciones entre Diciembre de 1999 y Diciembre de 2004, de acuerdo a lo indicado en el informe final del Tercer Proceso y los aportes de terceros y aportes propios del periodo 2000 – 2004 informados por la empresa. CUADRO Nº 7.5.1.5 CRECIMIENTO HISTORICO RED DE DISTRIBUCION Y CONDUCCIONES DIC. 1999 – DIC. 2004 BASE CONDUCCIONES A. TERCEROS A. PROPIOS TOTAL RECATASTRO MODELADAS 2000 - 2004 2000 - 2004 RED AP AÑO 1999(1) AÑO 1999 (2) m M m M m Antofagasta 631.781 548.841 3.639 59.404 19.897 Calama 333.803 285.228 8.520 32.879 7.176 Mejillones 28.135 19.824 6.754 1.557 0 Tocopilla 77.913 63.949 0 8.442 5.522 Tal Tal 32.501 31.566 0 935 0 Total 949.408 18.913 103.217 32.595 1.104.133 (1): Incluye la longitud de la Red Distribución mas Conducciones del recatastro presentado por la empresa en el Tercer Proceso Tarifario (2): Conducciones de Distribución modeladas en forma independiente en el Tercer Proceso Tarifario SISTEMA Finalmente, la diferencia de longitud entre lo informado por la empresa en el Anexo Nº 1 del 4º Proceso Tarifario y el valor histórico alcanza un total de -43.357 m, según detalle del cuadro Nº 7.5.1.6. Este valor será ajustado en los aportes de terceros de redes según metodología indicada en dicho capítulo. CUADRO Nº 7.5.1.6 DIFERENCIA RED AGUA POTABLE INFORMADA ANEXO Nº 1 v/s HISTORICO DIC. 1999 – DIC. 2004 SISTEMA DIFERENCIA M Antofagasta Calama Mejillones Tocopilla Tal Tal Total % -26.951 -12.599 3.470 -7.009 -268 -43.357 -4,3% -3,8% 12,3% -9,0% -0,8% -3,9% Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.5.1.3. a) Análisis de Paralelismos en Redes de Agua Potable Paralelismos y Criterios Informados por la Empresa La información de duplicidad o paralelismo en redes de distribución presentados por la Empresa, contiene por cada paralelismo reportado: el sistema, las características de las cañerías involucradas (diámetro, longitud y material), la calle y su ancho, datos para ubicar la duplicidad (número de plancheta), y finalmente se entrega la justificación del paralelismo. Un paralelismo está formado por dos, tres o más cañerías. Cualquiera sea el número de canalizaciones, sólo existe una justificación. Por lo tanto, se supone que todas las cañerías de una misma duplicidad tienen la misma justificación. Las justificaciones presentadas por la empresa son: • • • • • • • b) No justificado. Ancho de calle mayor o igual a 20 m. Clasificación de la tubería. Por servir a áreas de consumo distintas. Control de circulación de cloro. Por ser calzada de hormigón. Por diferencia de cota en la calle entre 2 matrices paralelas. Metodología de Verificación de Paralelismos La metodología emplea como información base la tabla de paralelismos informada por la Empresa y se fundamenta en la utilización de criterios que permiten verificar las justificaciones realizadas por la Empresa, para obtener, en forma definitiva, los paralelismos totales a descontar de la red de distribución, que corresponderán a los paralelismos sin justificación y a los paralelismos con justificación no aceptada por la SISS. Según las Bases, se considera que para una misma calle se debe disponer de una sola cañería de la red para cada uno de los servicios (agua potable y alcantarillado). En caso de existir paralelismos no justificados, la tubería no eliminada corresponde a la de mayor diámetro. Se mantiene su diámetro nominal, eliminándose el resto de las tuberías paralelas. La metodología utiliza los criterios de verificación para obtener de cada una de las justificaciones de paralelismos informadas, las longitudes por diámetros a descontar de la red de distribución total de cada localidad. Para cada justificación de paralelismo se adoptan los siguientes criterios: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS i. No justificados por la empresa La Empresa, en su listado con todas las duplicidades de cañerías en las redes de distribución, reconoce la existencia de paralelismos no justificados. Este criterio permite encontrar un primer grupo de redes ineficientes. ii. Justificados por ancho de calle mayor o igual a 20 m En estos casos la SISS acepta la justificación de paralelismos considerando que la empresa en sus criterios de Factibilidad de servicio a clientes, indica que acepta arranques de hasta 20 m de largo. Sin embargo, cuando hay tres cañerías paralelas, sólo se acepta una paralela además de la cañería principal. En estos casos se eligen las dos cañerías de mayor diámetro, mientras que la(s) restante(s) se consideran ineficientes y como paralelismos a descontar de la red. iii. Justificados por servir a áreas distintas En este caso los paralelismos son aceptados cuando las cañerías mencionadas pertenecen o abastecen a distintos sectores de distribución. Los paralelismos informados por la Empresa, justificados por esta causa, se comprueban revisando los planos de duplicidades. La duplicidad debe estar ubicada en un límite de sector de red. Finalmente, se acepta una cañería por cada uno de los distintos sectores de distribución que participan en este paralelismo, las demás se eliminan aceptando las cañerías de mayor diámetro como constituyentes de la red eficiente. iv. Justificados por clasificación de la tuberías Este criterio permite justificar paralelismos en los casos donde las tuberías involucradas cumplen distintas funciones, es decir, una tubería es una conducción y la otra es una cañería de red. Entre los antecedentes enviados por la Empresa, están detalladas las conducciones de producción. Entonces en las duplicidades justificadas por clasificación de tubería, se debe cumplir que una cañería debe ser conducción de producción (en todos sus diámetros informados) o conducción de distribución que pertenezca a otro sector de distribución, mientras que la(s) paralela(s) debe(n) pertenecer a la red de distribución. v. Control de circulación de cloro. La empresa considera como paralelismo justificado cerrar redes para la circulación del cloro. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Del presente análisis esta justificación se excluye y se considera paralelismo no justificado. Se considera que siempre existirá uno o más arranques al final de la red que permite circular el agua. vi. Por ser calzada de hormigón. La empresa justifica como paralelismo sectores con calzada de hormigón, sin presentar mayores antecedentes. En el presente análisis no se justifica bajo ningún concepto la duplicidad de cañerías por ser calzada de hormigón. c) Total de Paralelismos Presentados por la Empresa En el cuadro siguiente se resume el total de paralelismos, justificados y no, presentados por la empresa. CUADRO Nº 7.5.1.7 TOTAL DE PARALELISMOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA Longitud TOTAL Cañería 1 Cañería 2 Cañería 3 Cañería 4 Cañería 5 Cañería 6 Cañería 7 (m) sin cañ. 1 Antofagasta 107.440 85.194 85.194 17.338 4.175 556 170 8 Calama 27.891 25.954 1.594 282 62 25.954 Mejillones 4.685 4.515 4.515 170 Tocopilla 15.496 13.693 1.802 13.693 Tal Tal 3.627 3.519 3.519 108 TOTAL 132.875 132.875 21.012 4.457 617 170 8 159.139 Nota: En el total no se suma la cañería 1 d) Paralelismos No Justificados en la Red de Agua Potable Aplicados los criterios de verificación de paralelismos informados por la empresa y/o no aceptados por la SISS, según la metodología explicada anteriormente, a continuación se entregan todos los paralelismos ineficientes que deben descontarse de la red real por sistema. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.1.8 DUPLICIDADES NO JUSTIFICADAS POR TIPO TIPO Longitud (m) Mejillones Tocopilla Antofagasta Calama No Justificado Por empresa 21.493 6.783 301 No Justificado Por circulación cloro 2.066 1.054 No Justificado Por calzada de hormigón 1.924 25.483 Total Tal Tal Total 3.355 1.117 33.049 27 57 11 3.215 - - - - 1.924 7.837 328 3.412 1.128 38.188 El detalle por localidad y diámetro se entrega en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 7.5.1.9 TOTAL DUPLICIDADES NO JUSTIFICADAS Diámetro (mm) 75 90 100 110 125 150 160 200 250 300 315 Total e) Antofagasta 6.690 92 3.823 7.529 47 1.300 357 3.946 1.316 89 292 25.483 Calama 4.848 0 1.510 1.064 0 0 0 415 0 0 0 7.837 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 74 1.693 0 84 0 1.285 0 297 0 0 0 49 117 4 137 0 0 0 0 0 0 0 328 3.412 Tal Tal 835 0 156 96 0 0 41 0 0 0 0 1.128 Total 14.139 176 6.775 8.986 47 1.349 519 4.499 1.316 89 292 38.188 Red Base descontados Paralelismos No Justificadas En el cuadro siguiente se presenta la red base de distribución de agua potable sin duplicidades. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.1.10 RED DE DISTRIBUCIÓN 4o PROCESO 2004 SIN DUPLICIDADES Diámetro (mm) 50 75 90 100 110 125 150 160 175 200 250 300 315 Total 7.5.1.4. Antofagasta 0 168.144 8.989 87.149 149.838 17.926 47.143 23.146 872 10.080 466 325 -239 513.840 Calama 0 118.148 963 40.537 79.312 7.978 13.009 5.460 0 6.358 482 0 0 272.248 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 36 13.105 17.993 273 230 6.211 19.364 3.191 7.980 113 3.077 0 4.695 12 3.167 0 0 148 1.075 0 1.556 0 0 0 0 23.052 59.173 Tal Tal 0 14.227 0 8.196 5.428 470 118 -41 0 275 0 0 0 28.673 Total 36 331.616 10.454 161.457 245.749 29.564 64.966 31.745 872 17.936 2.504 325 -239 896.986 Determinación de la Red Base Normalizada Después de descontar las duplicidades no justificadas, las Bases proponen varias etapas para construir la red base normalizada para el cálculo de las redes modeladas eficientes de agua potable. La metodología utilizada es la siguiente: a) Normalización de Diámetros El sistema de valorización de infraestructura de la Superintendencia selecciona el material eficiente para cada diámetro de tubería. Una vez definido el material, se clasifican los diámetros informados en los diámetros comerciales que existen en el mercado. Las tuberías son normalizadas al diámetro igual o inmediatamente superior al diámetro nominal informado. La única excepción a esa regla corresponde a las tuberías de agua potable de diámetro inferior a 100 mm (las informadas como 25, 40, 50 ó 75 mm) que son normalizadas a 75 mm. Se asigna el diámetro nominal 75mm en agua potable a las cañerías sin diámetro clasificado. En las tablas siguientes, se presenta la correspondencia entre los diámetros nominales informados y los diámetros comerciales. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.1.11 CORRESPONDENCIA DIÁMETROS INFORMADOS Y COMERCIALES EN AGUA POTABLE Diámetros informados (mm) menor igual a 75 b) Diámetro nominal (mm) Material Eficiente 75 PVC (Clase 10) 90, 100 y 110 110 PVC (Clase 10) 125 125 PVC (Clase 10) 140 140 PVC (Clase 10) 150 y 160 160 PVC (Clase 10) 180 180 HDP PN 10 200 200 PVC (Clase 10) 225 y 250 250 PVC (Clase 10) 280, 300 y 315 315 PVC (Clase 10) 350 y 355 355 PVC (Clase 10) 400 400 PVC (Clase 10) 450 450 HDP PN 10 500 500 HDP PN 10 560 560 Acero Aplicación normativa de diámetros mínimos El uso de diámetros menores a 100 mm en agua potable es posible en los pasajes. Se utiliza cañerías de 75 mm en la red de distribución. Para los sectores de red, la Empresa no informa los pasajes. Como no hay información del SERVIU, respecto al porcentaje de metros lineales de pasajes respecto a los metros lineales totales de calles de los sectores involucrados, se adoptan los porcentajes de excepción previstos en las Bases Tarifarias: 6% de la longitud de la red de diámetro menor a 100 mm en AP pueden permanecer en 75. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS c) Redes Mayores y Menores El número de arranques define el diámetro de corte entre la red menor y la red mayor. Los diámetros disponibles en el mercado modifican nominalmente los diámetros de corte definidos en las Bases. CUADRO Nº 7.5.1.12 DIÁMETROS DE CORTE ENTRE RED MENOR Y RED MAYOR EN AP d) N° arranques o N° UD Diámetro máximo de red menor AP (mm) N°< 1.500 1.500 < N° < 5.000 5.000 < N° < 20.000 20.000 <N° < 100.000 160 200 250 315 Dimensionamiento de Redes Mayores Se determina un diámetro máximo de las redes mayores función del Qmáx h*. Las cañerías de diámetros reales mayores a dicho limite se dimensionan y valorizan con ese diámetro máximo. El diámetro máximo se calcula considerando una velocidad de 1,5 m/s para el Qmáx h* del sector de red. En el caso del abastecimiento de un sector desde otro agua arriba, se suman los Qmáx h* de los sectores para calcular Dmax. Para identificar, los sectores de red concatenados, se utilizó el esquema real de AP y los planos de redes, concluyéndose que todos los sectores de distribución son abastecidos directamente desde un estanque, o sea, no hay sectores de red concatenados. e) Determinación de la Red Base Normalizada Según los criterios indicados precedentemente, en los cuadros siguientes se entrega la red menor y mayor de agua potable base normalizada. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.1.13 BASE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE NORMALIZADA POR DIAMETRO Y MATERIAL EFICIENTE (RED MENOR) Diámetro (mm) 75 110 125 160 180 200 250 315 355 400 450 500 560 Total Antofagasta 24.847 389.273 17.926 70.290 872 10.080 466 87 0 0 0 0 0 513.840 Calama 14.338 224.622 7.978 18.470 0 6.358 482 0 0 0 0 0 0 272.248 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.367 2.736 21.413 42.866 113 3.077 12 7.863 0 0 148 1.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.052 57.617 Tal Tal 1.671 26.180 470 77 0 275 0 0 0 0 0 0 0 28.673 Total 44.959 704.354 29.564 96.711 872 17.936 948 87 0 0 0 0 0 895.429 CUADRO Nº 7.5.1.14 BASE CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE NORMALIZADA POR DIAMETRO Y MATERIAL EFICIENTE (RED MAYOR) Diámetro (mm) 75 110 125 160 180 200 250 315 355 400 450 500 560 Total Antofagasta 0 4.636 406 6.861 0 10.471 22.591 13.391 2.765 746 0 0 0 61.868 Calama 0 1.376 1.071 11.409 0 8.380 984 4.408 138 3.014 1.169 238 412 32.600 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 264 0 1.002 0 0 952 2.563 0 0 519 296 0 5.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.471 9.875 Tal Tal Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 0 0 0 1.807 625 0 0 0 0 0 0 0 0 2.432 Total 264 7.014 1.477 23.592 625 19.667 29.326 17.799 2.903 3.760 1.169 238 412 108.246 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.1.15 RED BASE TOTAL DE AGUA POTABLE NORMALIZADA POR DIAMETRO Y MATERIAL EFICIENTE Diámetro (mm) 75 110 125 160 180 200 250 315 355 400 450 500 560 Total Antofagasta 24.847 393.909 18.331 77.151 872 20.551 23.057 13.477 2.765 746 0 0 0 575.708 7.5.1.5. Determinación de la Red de Autofinanciamiento a) Calama 14.338 225.998 9.049 29.878 0 14.738 1.466 4.408 138 3.014 1.169 238 412 304.847 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.367 3.000 21.413 43.868 113 3.077 964 10.426 0 0 667 1.371 0 5.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.523 67.492 Tal Tal 1.671 26.180 470 1.884 625 275 0 0 0 0 0 0 0 31.105 Total 45.223 711.368 31.040 120.303 1.497 37.603 30.274 17.886 2.903 3.760 1.169 238 412 1.003.675 Determinación de Red Mayor Eficiente de Autofinanciamiento Como no son informados por la Empresa proyectos de extensiones de redes mayores, entonces las redes mayores de autofinanciamiento son las mismas que las establecidas en la Red Base Conducciones de Agua Potable, Red Mayor (Cuadro Nº 7.5.1.14). b) Determinación de Red Menor Eficiente de Autofinanciamiento Se sigue la metodología definida en las Bases. Para determinar la longitud* de la red menor, se calcula un indicador de densidad de la red menor: metros de red menor por arranque en el año 2004. Se supone que en el año* el indicador de densidad es el mismo que en 2004. Entonces, se puede calcular la longitud de la red menor con ese indicador de densidad y el número* de arranques (considerando los clientes no conectados). Se guarda la misma distribución por diámetro en la red proyectada en el año* que la de la red actual. El número de arranques al autofinanciamiento se obtiene de la proyección de demanda considerando constante los porcentajes de arranques de cada sector de distribución respecto al total del sistema, existente al año 2004. El cálculo del indicador se entrega en el cuadro siguiente. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.1.16 PROYECCION RED MENOR EFICIENTE DE AGUA POTABLE DE AUTOFINANCIAMIENTO Antofagasta Long. Total base (m) Arr. Dic 2004 Id (m/arr) Arr* Dif. Arr 2004 * Long.* Total (m) c) Red menor Mejillones Tocopilla Calama Tal Tal Total 513.840 272.248 23.052 57.617 28.673 895.429 64.855 29.597 2.233 6.937 3.362 106.984 7,92 9,20 10,32 8,31 8,53 8,37 71.335 34.239 2.538 7.356 3.574 119.042 6.480 4.642 305 419 212 12.058 565.180 314.947 26.201 61.097 30.481 997.906 Presentación de los Resultados A continuación, se presentan los Cuadros con el resumen de redes menores y mayores modeladas y proyectadas al Q* para agua potable. CUADRO Nº 7.5.1.17 RED MENOR * DE AGUA POTABLE DE AUTOFINANCIAMIENTO Diámetro (mm) 75 110 125 160 180 200 250 315 355 400 450 500 560 Total Antofagasta 27.330 428.167 19.717 77.313 959 11.087 513 95 0 0 0 0 0 565.180 Calama 16.586 259.852 9.230 21.367 0 7.355 558 0 0 0 0 0 0 314.947 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.553 2.901 24.338 45.455 128 3.263 13 8.338 0 0 168 1.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.201 61.097 Tal Tal 1.776 27.831 499 82 0 292 0 0 0 0 0 0 0 30.481 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Total 50.147 785.642 32.837 107.112 959 20.043 1.070 95 0 0 0 0 0 997.906 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.1.18 RED MAYOR * DE AGUA POTABLE DE AUTOFINANCIAMIENTO Diámetro (mm) 75 110 125 160 180 200 250 315 355 400 450 500 560 Total Antofagasta 0 4.636 406 6.861 0 10.471 22.591 13.391 2.765 746 0 0 0 61.868 Calama 0 1.376 1.071 11.409 0 8.380 984 4.408 138 3.014 1.169 238 412 32.600 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 264 0 1.002 0 0 952 2.563 0 0 519 296 0 5.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.471 9.875 Tal Tal 0 0 0 1.807 625 0 0 0 0 0 0 0 0 2.432 Total 264 7.014 1.477 23.592 625 19.667 29.326 17.799 2.903 3.760 1.169 238 412 108.246 CUADRO Nº 7.5.1.19 RED TOTAL* DE AGUA POTABLE DE AUTOFINANCIAMIENTO Diámetro (mm) 75 110 125 160 180 200 250 315 355 400 450 500 560 Total Antofagasta 27.330 432.803 20.122 84.174 959 21.558 23.104 13.486 2.765 746 0 0 0 627.048 Calama 16.586 261.228 10.301 32.775 0 15.735 1.542 4.408 138 3.014 1.169 238 412 347.547 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.553 3.165 24.338 46.457 128 3.263 965 10.901 0 0 687 1.436 0 5.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.672 70.973 Tal Tal 1.776 27.831 499 1.889 625 292 0 0 0 0 0 0 0 32.913 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Total 50.411 792.657 34.314 130.704 1.584 39.709 30.396 17.894 2.903 3.760 1.169 238 412 1.106.152 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.5.2. Red de Colectores de Aguas Servidas y Conducciones 7.5.2.1. a) Establecimiento de la Red Total Base Real Diciembre de 2004 Solicitud de información en las Bases Tarifarias La información del catastro de redes de aguas servidas deberá corresponder a la informada periódicamente a la Superintendencia, desagregada y ordenada de acuerdo a lo solicitado en las bases tarifarias. La empresa deberá entregar la desagregación de la red de colectores, en los sectores de red por sistema definidos. Para cada localidad, la empresa deberá acompañar esta información con los siguientes set de planos de planta: • Sectores de consumo y conducciones de recolección con la características de cada una de ellas y puntos de entrega a sectores. identificación, • Esquema general de los sistemas de la empresa real, identificando las conducciones de recolección y los respectivos sectores de red que sanean. La información de conducciones de recolección identificadas en plano de planta o esquemas, no deberán ser repetidas en el catastro de redes mayores. Las redes totales base de recolección corresponderán al stock a diciembre de 2004 de redes reales informadas por la empresa sanitaria, desglosadas por “localidad/sector de red”, de acuerdo a la definición de localidad y sector de red. b) Información presentada por la empresa La empresa en el anexo Nº 1, presentó el catastro de las redes de colectores y conducciones de recolección para el proceso tarifario. En el cuadro siguiente se detalla la información correspondiente a la red de colectores. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.2.1 RED DE COLECTORES 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA Diámetro (mm) 110 160 175 180 200 250 300 315 350 355 400 450 500 600 800 900 950 Total Antofagasta 54 33 132.520 145.146 128.178 10.164 11.401 3.642 116 229 86 8 4 47 51 431.679 Calama 101.757 46.834 71.982 1.892 1.483 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 3.843 6.238 6.025 Tal Tal 53 37.386 6.574 3.951 6.318 12.099 6.782 188 58 85 429 257 136 224.855 16.164 47.964 25.387 Total 54 86 281.824 216.891 216.918 12.244 12.884 3.700 85 545 486 136 86 8 4 47 51 746.049 Con respecto a las conducciones, la empresa solicito actualizar su catastro pasando parte de las cañerías a red de colectores y dejando las restantes como conducciones de recolección a modelar. En el cuadro siguiente se detallan las conducciones que se pasaron a red de colectores. CUADRO Nº 7.5.2.2 CONDUCCIONES DE RECOLECCION QUE PASAN A RED DE COLECTORES EMPRESA ADASA Diámetro (mm) 150 175 180 200 225 250 300 315 350 375 400 450 700 800 Total Antofagasta 53 2.264 4.810 27.823 9.262 8.314 3.797 1.318 850 3.169 327 69 62.056 Calama 542 5.150 2.468 3.606 2.268 1.771 215 16.020 Mejillones 1.203 338 53 5 1.599 Tocopilla 1.109 154 1.136 2.399 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Tal Tal 36 162 628 297 1.123 Longitud (m) Total 53 3.409 5.668 35.940 2.468 13.165 10.920 3.850 1.318 850 4.945 327 215 69 83.197 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Sumando los cuadros anteriores se obtiene la red base de recolección a considerar en el estudio. CUADRO Nº 7.5.2.3 RED BASE DE RECOLECCION 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA Diámetro (mm) 110 150 160 175 180 200 250 280 300 315 350 355 400 450 500 600 700 800 900 950 Total Antofagasta 54 53 33 134.788 149.956 156.001 19.426 0 19.715 7.439 1.318 116 4.248 327 86 8 0 73 47 47 493.735 Calama 0 0 0 101.757 47.376 77.132 7.966 2.268 1.483 0 85 429 2.028 136 0 0 215 0 0 0 240.875 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 0 0 0 0 53 3.843 38.495 6.238 6.728 7.228 5.087 0 0 0 0 338 0 111 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.763 50.363 Tal Tal 0 0 0 6.354 12.261 7.410 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.510 Total 54 53 86 285.237 222.559 252.858 27.877 2.268 21.536 7.550 1.403 545 6.281 463 86 8 215 73 47 47 829.246 Con respecto a las conducciones a modelar, el resumen por localidad es el siguiente: CUADRO Nº 7.5.2.4 CONDUCCIONES DE RECOLECCION A MODELAR 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA Diámetro (mm) Total Antofagasta 32.396 Calama 27.383 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.209 Tal Tal 4.522 1.878 Total 67.388 Debido a que en el Tercer Proceso Tarifario el análisis de la proyección de la red de autofinanciamiento incluyo la red de recolección con las conducciones, en el presente análisis se seguirá el mismo criterio para establecer la base de las redes a Diciembre de 2004. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En el cuadro siguiente se resume la red de recolección y conducciones por sistema. CUADRO Nº 7.5.2.5 RESUMEN RED DE RECOLECCION Y CONDUCCIONES INFORMADA 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA RED CONDUCCIONES CONDUCCIONES A RED RECOL. RECOLECCION A MODELAR (2) (1) m m m Antofagasta 431.679 62.056 32.396 Calama 224.855 16.020 27.383 Mejillones 16.164 1.599 1.209 Tocopilla 47.964 2.399 4.522 Tal Tal 1.123 1.878 25.387 Total 746.049 83.197 67.388 (1): Red de recolección informada (2): Conducciones que pasan a red de recolección SISTEMA 7.5.2.2. TOTAL m 526.131 268.258 18.972 54.885 28.388 896.634 Crecimiento Histórico Red de Colectores y Conducciones A continuación se presenta el crecimiento histórico de la red de recolección y conducciones entre Diciembre de 1999 y Diciembre de 2004, de acuerdo a lo indicado en el informe final del Tercer Proceso y los aportes de terceros y aportes propios del periodo 2000 – 2004 informados por la empresa. CUADRO Nº 7.5.2.6 CRECIMIENTO HISTORICO RED DE RECOLECCION Y CONDUCCIONES DIC. 1999 – DIC. 2004 BASE CONDUCCIONES A. TERCEROS A. PROPIOS TOTAL RECATASTRO MODELADAS 2000 - 2004 2000 - 2004 RED AS AÑO 1999(1) AÑO 1999 (2) m m m m M Antofagasta 510.590 453.043 0 51.758 5.789 Calama 270.180 223.148 966 26.501 19.565 Mejillones 17.954 16.463 0 1.491 0 Tocopilla 63.475 46.723 0 7.123 9.629 Tal Tal 26.939 1.754 1.047 0 24.138 Total 763.515 2.720 87.920 34.983 889.138 (1): Incluye la longitud de la Red Recolección mas Conducciones del recatastro presentado por la empresa en el Tercer Proceso Tarifario (2): Conducciones de Recolección modeladas en forma independiente en el Tercer Proceso Tarifario SISTEMA Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Finalmente, la diferencia de longitud entre lo informado por la empresa en el Anexo Nº 1 del 4º Proceso Tarifario y el valor histórico alcanza un total de 7.496 m, según detalle del cuadro Nº 7.5.2.7. Este valor será ajustado en los aportes de terceros de redes según metodología indicada en dicho capítulo. CUADRO Nº 7.5.2.7 DIFERENCIA RED RECOLECCION INFORMADA ANEXO Nº 1 v/s HISTORICO DIC. 1999 – DIC. 2004 SISTEMA DIFERENCIA M Antofagasta Calama Mejillones Tocopilla Tal Tal Total 7.5.2.3. a) % 15.541 -1.922 1.018 -8.590 1.449 7.496 3,0% -0,7% 5,7% -13,5% 5,4% 0,8% Análisis de Paralelismos en Redes de Recolección Paralelismos y Criterios Informados por la Empresa La información de duplicidad o paralelismo en redes de recolecci presentados por la Empresa, contiene por cada paralelismo reportado: el sistema, las características de las cañerías involucradas (diámetro, longitud y material), la calle y su ancho, datos para ubicar la duplicidad (número de plancheta), y finalmente se entrega la justificación del paralelismo. Un paralelismo está formado por dos, tres o más cañerías. Cualquiera sea el número de canalizaciones, sólo existe una justificación. Por lo tanto, se supone que todas las cañerías de una misma duplicidad tienen la misma justificación. Las justificaciones presentadas por la empresa son: • • • • • b) No justificado. Ancho de calle mayor o igual a 20 m. Clasificación de la tubería (diferente tipo de red). Por servir a áreas distintas. Por diferencia de cota entre 2 colectores paralelos. Metodología de Verificación de Paralelismos La metodología emplea como información base la tabla de paralelismos informada por la Empresa y se fundamenta en la utilización de criterios que permiten verificar las justificaciones Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS realizadas por la Empresa, para obtener, en forma definitiva, los paralelismos totales a descontar de la red de recolección, que corresponderán a los paralelismos sin justificación y a los paralelismos con justificación no aceptada por la SISS. Según las Bases, se considera que para una misma calle se debe disponer de una sola cañería de la red para cada uno de los servicios (agua potable y alcantarillado). En caso de existir paralelismos no justificados, la tubería no eliminada corresponde a la de mayor diámetro. Se mantiene su diámetro nominal, eliminándose el resto de las tuberías paralelas. La metodología utiliza los criterios de verificación para obtener de cada una de las justificaciones de paralelismos informadas, las longitudes por diámetros a descontar de la red de recolección total de cada localidad. Para cada justificación de paralelismo se adoptan los siguientes criterios: i. No justificados por la empresa La Empresa, en su listado con todas las duplicidades de cañerías en las redes de colectores, reconoce la existencia de paralelismos no justificados. Este criterio permite encontrar un primer grupo de redes ineficientes. ii. Justificados por ancho de calle mayor o igual a 20 m En estos casos la SISS acepta la justificación de paralelismos considerando que la empresa en sus criterios de Factibilidad de servicio a clientes, indica que acepta uniones domiciliarias de hasta 20 m de largo. Sin embargo, dado que los colectores pueden ir por la calzada, el ancho máximo de la calle que acepta la condición del largo de la UD es de 38 m, criterio reconocido por la SISS. Por su parte, cuando hay tres cañerías paralelas, sólo se acepta una paralela además de la cañería principal. En estos casos se eligen las dos cañerías de mayor diámetro, mientras que la(s) restante(s) se consideran ineficientes y como paralelismos a descontar de la red. iii. Justificados por servir a áreas tributarias distintas En este caso los paralelismos son aceptados cuando las cañerías mencionadas pertenecen o sanean distintos sectores. Los paralelismos informados por la Empresa, justificados por esta causa, se comprueban revisando los planos de duplicidades. La duplicidad debe estar ubicada en un límite de sector de red. Finalmente, se acepta una cañería por cada uno de los distintos sectores de colectores que participan en este paralelismo, las demás se Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS eliminan aceptando las cañerías de mayor diámetro como constituyentes de la red eficiente. iv. Justificados por clasificación de la tuberías Este criterio permite justificar paralelismos en los casos donde las tuberías involucradas cumplen distintas funciones, es decir, una tubería es una conducción y la otra es una cañería de red. Entre los antecedentes enviados por la Empresa, están detalladas las conducciones de disposición e impulsiones. Entonces en las duplicidades justificadas por clasificación de tubería, se debe cumplir que una cañería debe ser conducción de recolección o red mayor mientras que la(s) paralela(s) debe(n) pertenecer a la red de colectores. v. Por diferencia de cota entre 2 colectores paralelos. La empresa justifica como paralelismo cuando existe diferencia de cotas entre dos colectores paralelos. De acuerdo a las explicaciones presentadas por la empresa, estos casos se refieren a colectores emplazados en una calle cuyas calzadas se ubican a diferente cota, y no es posible que las UD de ambos lados se conecten a un colector único. c) Total de Paralelismos Presentados por la Empresa En el cuadro siguiente se resume el total de paralelismos, justificados y no, presentados por la empresa. CUADRO Nº 7.5.2.8 TOTAL DE PARALELISMOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA Longitud Cañería 1 Cañería 2 (m) Antofagasta 44.385 44.385 Calama 12.448 12.448 Mejillones 1.275 1.275 Tocopilla 4.656 4.656 Tal Tal 1.554 1.554 TOTAL 64.317 64.317 Nota: en el total no se suma la cañería 1. Cañería 3 2.423 414 0 84 59 2.981 Cañería 4 46 0 0 0 0 46 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo TOTAL sin cañ 1 46.854 12.863 1.275 4.740 1.612 67.345 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS d) Paralelismos No Justificados en la Red de Aguas Servidas Aplicados los criterios de verificación de paralelismos informados por la empresa y/o no aceptados por la SISS, según la metodología explicada anteriormente, a continuación se entregan todos los paralelismos ineficientes que deben descontarse de la red real por sistema. CUADRO Nº 7.5.2.9 DUPLICIDADES NO JUSTIFICADAS POR TIPO TIPO Antofagasta Calama Longitud (m) Mejillones Tocopilla Tal Tal Total No Justificado Por empresa 1.210 3.032 1.135 1.108 170 6.655 No Justificado Por ancho calle Menor que 38 m 8.865 680 81 369 64 10.059 No Justificado Por clasificación de tubería 5.626 411 - 927 185 7.149 15.701 4.124 1.216 2.404 419 23.863 Total El detalle por localidad y diámetro se entrega en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 7.5.2.10 TOTAL DUPLICIDADES NO JUSTIFICADAS Diámetro (mm) 110 175 180 200 250 300 315 400 450 Total Antofagasta 189 4.212 3.458 5.409 1.707 185 253 0 288 15.701 Calama 0 1.876 1.152 552 49 12 0 368 116 4.124 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 0 0 1.758 29 267 756 378 0 0 378 0 53 0 0 0 0 0 1.216 2.404 Tal Tal Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 0 81 203 135 0 0 0 0 0 419 Total 189 7.927 5.109 7.229 1.755 575 306 368 404 23.863 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS e) Red Base descontados Paralelismos No Justificadas En el cuadro siguiente se presenta la red base de recolección sin duplicidades. CUADRO Nº 7.5.2.11 RED BASE DE RECOLECCION 4o PROCESO 2004 SIN DUPLICIDADES Diámetro (mm) 110 150 160 175 180 200 250 280 300 315 350 355 400 450 500 600 700 800 900 950 Total 7.5.2.4. Antofagasta -135 53 33 130.576 146.498 150.592 17.719 0 19.530 7.186 1.318 116 4.248 39 86 8 0 73 47 47 478.034 Calama 0 0 0 99.881 46.224 76.580 7.917 2.268 1.471 0 85 429 1.660 20 0 0 215 0 0 0 236.751 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 0 0 0 0 53 3.843 36.737 6.209 6.461 6.472 4.709 0 0 0 0 -40 0 58 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.547 47.959 Tal Tal 0 0 0 6.273 12.058 7.275 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.091 Total -135 53 86 277.310 217.450 245.629 26.122 2.268 20.961 7.244 1.403 545 5.913 59 86 8 215 73 47 47 805.383 Determinación de la Red Base Normalizada Después de descontar las duplicidades no justificadas, las Bases proponen varias etapas para construir la red base normalizada para el cálculo de las redes modeladas eficientes de aguas servidas. La metodología utilizada es la siguiente: a) Normalización de Diámetros El sistema de valorización de infraestructura de la Superintendencia selecciona el material eficiente para cada diámetro de tubería. Una vez definido el material, se clasifican los diámetros informados en los diámetros comerciales que existen en el mercado. Las tuberías son normalizadas al diámetro igual o inmediatamente superior al diámetro nominal informado. La única excepción a esa regla corresponde a las tuberías de aguas servidas de diámetro Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS inferior a 180 mm (las informadas como 110, 150, 160 ó 175 mm) que son normalizadas a 180 mm. Se asigna el diámetro nominal 180 mm en aguas servidas a las cañerías sin diámetro clasificado. En las tablas siguientes, se presenta la correspondencia entre los diámetros nominales informados y los diámetros comerciales. CUADRO Nº 7.5.2.12 CORRESPONDENCIA DIÁMETROS INFORMADOS Y COMERCIALES EN AGUAS SERVIDAS b) Diámetros informados (mm) Diámetro nominal (mm) Material Eficiente menor igual a 180 180 PVC (Clase 6) 200 200 PVC (Clase 6) 225 y 250 250 PVC (Clase 6) 280, 300 y 315 315 PVC (Clase 6) 350 y 355 355 PVC (Clase 6) 400 400 PVC (Clase 6) 450 450 PVC (Clase 6) 500 500 HDP PN 6 Aplicación normativa de diámetros mínimos El uso de diámetros menores a 200 mm en aguas servidas es posible en los pasajes. Se utiliza cañerías de 180 mm en la red de colectores. Para los sectores de red, la Empresa no informa los pasajes. Como no hay información del SERVIU, respecto al porcentaje de metros lineales de pasajes respecto a los metros lineales totales de calles de los sectores involucrados, se adoptan los porcentajes de excepción previstos en las Bases: 8% de la longitud de la red de diámetro menor a 200 mm en AS pueden permanecer en 180 mm. c) Redes Mayores y Menores El número de arranques define el diámetro de corte entre la red menor y la red mayor. Los diámetros disponibles en el mercado modifican nominalmente los diámetros de corte definidos en las Bases. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.2.13 DIÁMETROS DE CORTE ENTRE RED MENOR Y RED MAYOR EN AS d) N° arranques o N° UD Diámetro máximo de red menor AS (mm) N°< 1.500 1.500 < N° < 5.000 5.000 < N° < 20.000 20.000 <N° < 100.000 200 250 315 400 Dimensionamiento de Redes Mayores Se determina un diámetro máximo de las redes mayores función del Qmáx h*. Las cañerías de diámetros reales mayores a dicho limite se dimensionan y valorizan con ese diámetro máximo. Para la redes mayores de aguas servidas de cada localidad, se considerará su diámetro nominal real, con un máximo calculado para portear la demanda (Q*) asociada a cada sector de red, con una pendiente media de un 7 ‰ (siete por mil) y una altura de escurrimiento H/D = 0,70 para D<1.000 mm y H/D = 0,8 para D ≥ 1.000 mm. Las cañerías de diámetros mayores al máximo así determinado, se valorizarán con el diámetro máximo calculado, y las de diámetro menor, se valorizarán a su diámetro real normalizado. En ningún caso el caudal a utilizar para efectos de este dimensionamiento, podrá ser superior al Q* del mayor sector de consumo modelado en cada localidad. La empresa podrá modificar en casos justificados la pendiente media del 7 ‰ (siete por mil) establecida para el cálculo del diámetro máximo de los sectores de red de colectores, siempre y cuando presente el respaldo para todos y cada uno de sus sistemas de acuerdo al formato indicado en las Bases Tarifarias. En todo caso, la empresa no presenta antecedentes. e) Determinación de la Red Base Normalizada Según los criterios indicados precedentemente, en los cuadros siguientes se entrega la red menor y mayor de aguas servidas base normalizada. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.2.14 BASE RED DE RECOLECCION DE AGUAS SERVIDAS NORMALIZADA POR DIAMETRO Y MATERIAL EFICIENTE (RED MENOR) Diámetro (mm) 180 200 250 315 355 400 450 500 Total Antofagasta 34.209 393.408 17.719 26.716 1.434 4.248 0 0 477.734 Calama 17.815 204.871 7.917 3.739 0 0 0 0 234.342 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.322 3.837 15.202 44.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.524 47.959 Tal Tal 2.048 23.558 485 0 0 0 0 0 26.091 Total 59.231 681.161 26.122 30.454 1.434 4.248 0 0 802.650 CUADRO Nº 7.5.2.15 BASE CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS NORMALIZADA POR DIAMETRO Y MATERIAL EFICIENTE (RED MAYOR) Diámetro (mm) 180 200 250 315 355 400 450 500 Total Antofagasta 0 0 0 0 0 0 39 261 300 Calama 0 0 0 0 514 1.660 20 215 2.410 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 0 23 0 0 0 0 0 23 Tal Tal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 514 1.660 59 476 2.733 CUADRO Nº 7.5.2.16 RED BASE TOTAL DE AGUAS SERVIDAS NORMALIZADA POR DIAMETRO Y MATERIAL EFICIENTE Diámetro (mm) 180 200 250 315 355 400 450 500 Total Antofagasta 34.209 393.408 17.719 26.716 1.434 4.248 39 261 478.034 Calama 17.815 204.871 7.917 3.739 514 1.660 20 215 236.751 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.322 3.837 15.202 44.123 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.547 47.959 Tal Tal 2.048 23.558 485 0 0 0 0 0 26.091 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Total 59.231 681.161 26.145 30.454 1.948 5.908 59 476 805.383 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.5.2.5. a) Determinación de la Red de Autofinanciamiento Determinación de Red Mayor Eficiente de Autofinanciamiento Como no son informados por la Empresa proyectos de extensiones de redes mayores, entonces las redes mayores de autofinanciamiento son las mismas que las establecidas en la Red Base Red Mayor (Cuadro Nº 7.5.2.15). b) Determinación de Red Menor Eficiente de Autofinanciamiento Se sigue la metodología definida en las Bases. En el caso de la red menor de alcantarillado de autofinanciamiento de cada sector de red, la metodología considera la comparación de los indicadores: a) ID, indicador densificado utilizado en el cálculo del crecimiento de la red menor de agua potable, y b) IR, indicador de metros de red menor de alcantarillado (sin duplicidades no justificadas) por unión domiciliaria en el año base. IR = Donde: IR: LRMenorASBase: UDBase: LRMenorASBase UDBase Indicador de red menor de recolección. Longitud de red menor AS al año base, sin duplicidades no justificadas (red total menor base optimizada). Número de uniones domiciliarias en el año base. Si el indicador de alcantarillado es menor al indicador de agua potable, la longitud de red menor al Q* queda expresada por la siguiente expresión: LRMenorASQ* = I R ⋅ UDQ* Donde: LRMenorASQ*: IR: UDQ*: Longitud de red menor AS al autofinanciamiento. Indicador de red menor de recolección. Número de uniones domiciliarias en el año Q*. Si el indicador de alcantarillado es mayor al indicador de agua potable, entonces el indicador de metros de red por unión domiciliaria, será estimado a partir de la metodología indicada en las Bases Tarifarias. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.2.17 PROYECCION RED MENOR EFICIENTE DE AGUAS SERVIDAS DE AUTOFINANCIAMIENTO Antofagasta Long. Total base (m) UD. Dic 2004 Ir (m/arr) Id (m/arr) UD* Dif. Arr 2004 * Long.* Total (m) c) Calama Mejillones Tocopilla Tal Tal Total 477.734 234.342 16.524 47.959 26.091 802.650 63.189 28.527 2.197 6.721 3.196 103.830 7,56 8,21 7,52 7,14 8,16 7,73 7,92 9,20 10,32 8,31 8,53 8,37 Ir<Id Ir<Id Ir<Id Ir<Id Ir<Id 69.878 6.689 528.305 Ir<Id 33.277 2.501 7.119 3.378 116.153 4.750 304 398 182 12.323 273.362 18.811 50.800 27.577 898.854 Presentación de los Resultados A continuación, se presentan los Cuadros con el resumen de redes menores y mayores modeladas y proyectadas al Q* para agua servidas. CUADRO Nº 7.5.2.18 RED MENOR * DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS DE AUTOFINANCIAMIENTO Diámetro (mm) 180 200 250 315 355 400 450 500 Total Antofagasta 37.831 435.052 19.595 29.544 1.586 4.698 0 0 528.305 Calama 20.781 238.983 9.236 4.361 0 0 0 0 273.362 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.505 4.064 17.306 46.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.811 50.800 Tal Tal 2.165 24.899 513 0 0 0 0 0 27.577 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Total 66.346 762.976 29.343 33.905 1.586 4.698 0 0 898.854 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.5.2.19 RED MAYOR * DE CONDUCCIONES DE AGUAS SERVIDAS DE AUTOFINANCIAMIENTO Diámetro (mm) 180 200 250 315 355 400 450 500 Total Antofagasta 0 0 0 0 0 0 39 261 300 Calama 0 0 0 0 514 1.660 20 215 2.410 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 0 23 0 0 0 0 0 23 Tal Tal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 514 1.660 59 476 2.733 CUADRO Nº 7.5.2.20 RED TOTAL* DE AGUAS SERVIDAS DE AUTOFINANCIAMIENTO Diámetro (mm) 180 200 250 315 355 400 450 500 Total Antofagasta 37.831 435.052 19.595 29.544 1.586 4.698 39 261 528.605 Calama 20.781 238.983 9.236 4.361 514 1.660 20 215 275.771 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.505 4.064 17.306 46.736 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.834 50.800 Tal Tal 2.165 24.899 513 0 0 0 0 0 27.577 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Total 66.346 762.976 29.367 33.905 2.100 6.358 59 476 901.587 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.6. Estudio de Rotura y Reposición de Pavimentos 7.6.1. Introducción. Antecedentes Solicitados en Bases 7.6.1.1. Criterios Generales Las redes de la empresa modelo, considerarán una componente de paso bajo pavimento, la que dependiendo del tipo de faena de menor costo seleccionada, podrá o no significar rotura y reposición de pavimentos. Para ellos se deberán contemplar las siguientes consideraciones y criterios generales: a) La instalación de las redes de distribución y recolección de la empresa modelo deberá ser consistente con el concepto de empresa nueva que inicia su operación, por lo cual se considera que el trazado de las redes será tal que minimice los costos asociados a rotura y reposición de pavimentos, optimizando la ubicación de las tuberías bajo carpetas de menor costo. b) Consistentemente con lo anterior, se deberán evaluar todas aquellas tecnologías de construcción disponibles en el mercado de manera tal de minimizar la rotura y reposición de pavimentos. c) La empresa modelo considerará las actividades de coordinación con otros servicios, públicos o privados, que impliquen evitar la componente de costo asociada a rotura y reposición de pavimentos durante la instalación de tuberías de redes de distribución y recolección. Se incluyen dentro de esta categoría aquellos proyectos de extensión o reposición de tuberías de distribución y/o recolección, realizados en coordinación con autopistas concesionadas, vías licitadas o cualquier obra de reparación o reposición de pavimento realizadas por otras instituciones o empresas durante los últimos 5 años. 7.6.1.2. Metodología presentada por la empresa La metodología propuesta por la empresa se focalizó principalmente en la estimación de las condiciones medias de espacio público disponible en la ciudad, para la instalación de las redes de distribución y recolección optimizadas de la empresa modelo. La metodología usada para dicha estimación esta de acuerdo a lo señalado por las Bases Tarifarias, los cuales se describen brevemente a continuación. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS a) Definiciones 1. Corte transversal: perfil tipo de un único segmento de calle utilizado para determinar el número de cañerías y su trazado optimizado 2. Corte longitudinal: Largo del desarrollo de las cañerías frente a las líneas de propiedad para cada opción de trazado optimizado. 3. Las mediciones para intersecciones, bocacalles o esquinas corresponden a un corte transversal de la calle que define las intersecciones, bocacalles o esquinas. Este corte transversal es paralelo al corte longitudinal del desarrollo de las cañerías frente a las líneas de propiedad. b) Muestreo. Aspectos Generales 1. La estimación de las características representativas del espacio público general de cada localidad, fue realizada considerando métodos de muestreo. 2. La rotura y reposición de pavimentos en las redes de distribución y recolección está conformada por la componente de paso bajo pavimentos en los cruces de calles y la rotura longitudinal de pavimentos en el trazado de las tuberías, ya sea por cubiertas de veredas o calzadas. 3. La caracterización del espacio público fue hecha en base a perfiles transversales, según el esquema 1. 4. La caracterización de la distribución longitudinal de pavimentos a lo largo del trazado de las tuberías, se efectúo en base al esquema 2. c) Medidas de corte transversal de la calle por donde va la cañería (esquema 1) En los cortes transversales se registrarán las condiciones medias de una cuadra de calle, midiendo los anchos de las aceras y calzadas, de acuerdo a las medida presentadas en la figura adjunta en este acápite. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Límite de propiedad Línea de árboles Línea de postación Línea de postación Línea de árboles Límite de propiedad SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS laa lac calzada a1 a2 a3 b1 b2 b3 Ancho de Vereda lado a calzada calzada b4 b5 b6 b7 Ancho de calzada veredón vereda veredón calzada bandejón veredón bandejón vereda bandejón lpc veredón lpa c3 c2 c1 Ancho de verda lado c Ancho Total de Calle Esquema 1 El diagrama es aplicable para los casos de calles con una calzada y con más de una calzada separadas entre sí por bandejones. Las medidas tomadas son las siguientes: 1. Ancho total de la calle: Distancia entre límites de propiedades 2. Acera a: i. Ancho total acera a, desde límite de propiedad hasta la cuneta inmediata. ii. a1: Acera sin cubierta dura desde límite de propiedad hasta el borde más inmediato de la vereda pavimentada (puede no existir, si la vereda comienza en la línea de propiedad, como sucede en zonas densas) iii. a2: Ancho de la vereda iv. a3: Acera sin cubierta dura desde la vereda hasta la cuneta (puede no existir, si la vereda termina en la cuneta, como sucede en zonas densas) v. laa: Línea de árboles en acera a. Se mide la distancia entre el límite de propiedad y el eje del árbol. Por línea de árboles se entiende al menos 5 árboles en línea, a una distancia de no más de 15 mts entre cada uno. vi. lpa: Línea de postación acera a. Se mide la distancia entre el límite de propiedad y el eje del poste Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3. Calzada: i. Ancho total de la calzada, desde el borde de la cuneta que da a la calle de la acera a hasta borde de la cuneta que da a la calle de la acera c ii. Para calles de una calzada sin bandejón central, la única medida es la b1; las medidas b2 a b7 son iguales a cero. En el caso de calles anchas pueden existir dos o más calzadas independientes, separadas por los respectivos bandejones. Se midió el ancho de cada calzada y el o los bandejones. La primera calzada corresponde a b1, el bandejón inmediato a b2, la segunda calzada a b3, y así, sucesivamente. 4. Acera c: Las mismas medidas que la acera a d) Mediciones longitudinales (esquema 2a) En la información de mediciones se registrarán las longitudes de los distintos tipos de carpeta de pavimentos a lo largo de la calle donde su ubicarán las tuberías, asociada a un único perfil trasversal. Debido a que no existe una determinación a priori del trazado eficiente de la red, se registrarán las medidas longitudinales a lo largo de la vereda y veredón a cada lado de la calle, es decir: • para el lado “a” se medirá a lo largo de los anchos a2 para la vereda y el mayor entre los anchos a1 y a3 para el veredón • para el lado “c” se medirá a lo largo de los anchos c2 para la vereda y el mayor entre los anchos c1 y c3 para el veredón • para el lado “b” se medirá a lo largo del eje de cada una de las calzadas. Las mediciones se realizarán de acuerdo a la figura que se presenta a continuación: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS NORTE o PONIENTE Propiedad privada Propiedad privada Rotura y reposicion de Pavimentos Cruce de Calles Veredón Vereda Veredón perfil tranversal de calle de atravieso Calzada Calle Final Veredón Vereda Veredón Propiedad privada Entrada de Autos Entrada de Autos Entrada de Autos Entrada de Autos Propiedad Privada Veredón Vereda Calzada Veredón Entrada de Autos Veredón Vereda Veredón Entrada de Autos Rotura y reposicion de Pavimentos Longitudinal Propiedad privada Propiedad privada Medida Longitudiunal Vereda lado c Medida Longitudiunal Vereda lado a Medida Longitudiunal Veredón lado a Medida Longitudiunal Calzada lado b Calle Inicial Esquema 2a Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Medida Longitudiunal Veredón lado c SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS e) Medida de corte transversal de la calle que define la intersección (esquema 2b) Para la modificación del porcentaje de red afecta a rotura y reposición de pavimentos por cruce de calles, se deberá considerar que las medidas de atraviesos que se realicen en terreno, deberán estar necesariamente ligadas a medidas de longitudinales descritas en el punto anterior, a objeto de establecer la relación longitud de cruce/longitud de cuadra. Las mediciones deberán ser realizadas en la intersección norte para calles de eje norte-sur y en la intersección poniente para calles de eje oriente-poniente, en las posiciones presentadas en la siguiente figura, dependiendo del caso: caso a caso b caso c NóP NóP NóP PERFIL TRANSVERSAL mediciones longitudinales PERFIL TRANSVERSAL calle atravieso calle medidas longitudinales calle medidas longitudinales mediciones cruce de calle calle atravieso mediciones cruce de calle calle medidas longitudinales calle atravieso mediciones longitudinales mediciones cruce de calle PERFIL TRANSVERSAL mediciones longitudinales Esquema 2b f) Información sobre tipo de cubierta: A continuación se presentan los tipos de carpetas a considerar en el levantamiento de información de terreno: 1. Tipos de Calzada i. ii. iii. Hormigón Concreto Asfáltico Tierra 2. Tipos de Vereda: i. ii. iii. Hormigón Simple Asfalto Baldosa-Baldosín Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS iv. Adoquín v. Adocreto 3. Tipos de entradas de auto: i. ii. iii. iv. Hormigón Concreto Asfáltico Adoquín Adocreto 4. Tipos de acera sin cubierta dura i. ii. iii. Jardines Suelo Descubierto Otro En caso que el operador considere incluir otro tipo de carpetas de pavimentos, deberá agregar las columnas correspondientes en las Tablas N° 60 y 61, indicando expresamente la clasificación agregada. 7.6.2. Muestra presentada por la Empresa La muestra presentada por la empresa para cada localidad se resume en el cuadro siguiente: CUADRO Nº 7.6.1 MUESTRA PRESENTADA POR LA EMPRESA LOCALIDAD Nº PERFILES transversales Antofagasta Red menor 150 Antofagasta Red mayor 102 Calama Red menor 146 Calama Red Mayor 89 Mejillones 46 Tal Tal 50 Tocopilla 65 (1): Diciembre 2004. Incluye duplicidades LONGITUD PERFILES m 13.104 12.928 4.026 4.389 5.187 LONGITUD RED AP (1) m 539.322 65.507 280.085 41.120 23.380 29.801 62.584 LONGITUD RED AS (1) m 431.679 94.452 224.855 43.404 16.164 25.387 47.964 El análisis asume un marco muestral basado en la división de la red de distribución y la red de recolección en segmentos definidos de igual longitud y con igual probabilidad de ser seleccionados. Lo anterior asegura que cada metro de red tiene igual probabilidad de ser representado en la muestra. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.6.3. Trazado óptimo de las redes eficientes. El trazado de las redes eficiente de la empresa modelo se realiza optimizando el costo de la rotura y reposición de pavimentos asociada, por lo cual se privilegia la utilización de los espacios públicos de menor costo, tales como veredones de tierra o jardines. Los aspectos a considerar en la aplicación de la metodología son los siguientes: • Normativa vigente - Especificaciones SERVIU - Exigencias Municipales - Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. - Normas de agua potable, alcantarillado, arranques y uniones domiciliarias. • Criterios de Trazado - Instalación de una tubería de agua potable y otra de aguas servidas en una calle, a excepción de aquellas duplicidades que se consideren justificadas. - Tuberías se instarán en los espacios disponibles con cubiertas de menor costo. • Permisos y derechos Municipales. • Tipos de pavimentos a considerar. Tipo de Pavimento Calzadas Aceras Entradas de Autos Veredones Material - Hormigón Concreto Vibrado - Concreto Asfáltico - Suelo Descubierto - Otro - Hormigón simple - Baldosa – baldosín - Adoquín – Adocreto - Asfalto - Suelo descubierto - Hormigón simple - Concreto Asfáltico - Adoquín - Otro - Jardines - Suelo descubierto - Otro 7.6.4. Normativa vigente Para la cuantificación de la rotura y reposición de pavimentos asociada a la instalación de la empresa modelo se han considerado las disposiciones contenidas en los cuerpos legales y normativos que a continuación se enumeran: i. ii. Especificaciones SERVIU. Ord. N° 359 del 22.01.03 “Especificaciones para trabajos de ruptura y reposición de pavimentos en atraviesos de calzada”. Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias. SERVIU. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. D.S. MOP Nº 411. Reglamento sobre conservación, reposición de pavimentación y trabajos por cuenta de particulares. Exigencias Municipales Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 2003. Norma NCh 691 Agua Potable – Conducción, Regulación y Distribución. Norma NCh 1105 Ingeniería Sanitaria – de Aguas Residuales – Diseño y Cálculo de Redes. Norma NCh 2028 Of 98 Sistema de arranque de agua potable de 13-3 con tuberías plásticas. Norma NCh 2038 Of 98 Agua Potable. Sistema de arranque con tubería de cobre – Especificaciones. Norma NCh 22592 Of 2001 Uniones domiciliarias de alcantarillado en tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC) rígido – Requisitos Generales. Norma NCh 2593 Of. 2002 Uniones Domiciliarias de alcantarillado en tubos de hormigón simple – Requisitos. 7.6.5. Alternativas de métodos constructivos. El trazado de las redes de agua potable y aguas servidas se realiza mediante el sistema de zanja abierta y no se consideran otras alternativas. El mismo método es el que se aplica para la instalación conjunta de arranques y uniones domiciliarias. La aplicación de tuneleras fue desechada debido a que la reglamentación vigente en SERVIU no permite el uso de tuneleras para ductos mayores a 50 mm. 7.6.6. Criterios de Instalación Los criterios de instalación eficientes toman en consideración la normativa vigente, de forma tal de minimizar la rotura y reposición de pavimento por instalación simultánea de los servicios de agua potable y alcantarillado. Los principales criterios considerados son: 1. Anchos de Calle El ancho de calle determina la necesidad de instalar una o dos tuberías de agua potable y/o aguas servidas. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS a) Redes de Agua Potable Si la distancia entre la tubería y la línea oficial, a cualquiera de los dos lados de la calle es mayor a 19 metros, entonces se instalan dos tuberías de agua potable, debido a que por norma se acepta que los arranques puedan tener como máximo una longitud de 20 metros. Si existe una sola tubería de agua potable y ésta exige la instalación de arranques cuyas longitudes son mayores a 20 metros, entonces se instala una tubería adicional de agua potable en el lado contrario, resguardando los espacios mínimos entre tuberías de agua potable y alcantarillado que exige la normativa vigente. b) Redes de Aguas Servidas Si la distancia entre la tubería y la línea de edificación, a cualquiera de los dos lados de la calle, es mayor a 19 metros entonces es necesario instalar dos conducciones de agua servidas, debido a que por norma se acepta que las uniones domiciliarias arranques puedan tener como máximo una longitud de 20 metros. Si existe una sola tubería de aguas servidas y ésta exige la instalación de una unión domiciliaria cuya longitud es mayor a 20 metros, entonces se instala una tubería adicional de alcantarillado de AS en el lado contrario, siempre y cuando dicha conducción se ubique a dos metros de la conducción de agua potable existente en dicho lugar. A diferencia de lo que ocurre con las redes de agua potable, se analiza la posibilidad reemplazar ambas tuberías de alcantarillado por una sola que siga su trazado por calzada a 1,25 mts de la solera. 2. Distancia entre tuberías. La distancia entre tuberías se establece en la Norma Chilena Oficial (NCh691.Of98), Agua Potable – conducción, regulación y distribución. Dicha normativa especifica que: “En los trazados paralelos a redes de alcantarillado de aguas servidas se debe tratar de mantener entre las tuberías de ambos sistemas, una distancia libre mínima de 2 m. con la excepciones autorizadas por la Autoridad Competente.” 3. Espacios Mínimos requeridos para instalación de tuberías Los espacios mínimos requeridos para la instalación de tuberías están condicionados a: a) El ancho de zanja Los anchos de zanja dependen del diámetro de las tuberías de agua potable y aguas servidas. Los anchos de zanja dan origen a los anchos unitarios de rotura que dependen del tipo de material de la cubierta. Los anchos de zanja adoptados son los establecidos en las Bases Definitivas del proceso tarifario. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Ancho mínimo de rotura y reposición de pavimentos Los anchos de rotura y reposición de pavimentos adoptados en el modelamiento de la instalación eficiente de las redes de agua potable y alcantarillado de la empresa modelo, son los dispuestos por el SERVIU regional, en términos del tamaño y geometría de los tramos según el material de pavimento a reponer. Los anchos considerados son los siguientes: Anchos Unitarios de Rotura y Reposición de Pavimentos Cubierta Material Hormigón Calzada Concreto Asfáltico Otro Ancho Unitario de Rotura y Reposición de Pavimentos (m) Atraviesos: Medio paño con ancho mínimo de 2 m. Si Ancho de Zanja > medio paño, se repone paño completo. Longitudinal: Media calzada (*). Roturas Transversales: Ancho de Zanja + 0,2 m, con un mínimo de 2 m. Roturas Longitudinales Media calzada (*) Ancho de Zanja< 2m => 2 m. Ancho de Zanja≥ 2m => Ancho de Zanja + 0,2 m. Ancho medio de vereda Hormigón Simple Baldosa – Baldosín Vereda Ancho de Zanja + 0,2 m. Adoquín Asfalto Hormigón Entrada de Concreto Asfáltico Ancho de Zanja + 0,2 m. Auto Adoquín Otro Jardín Veredón Ancho de Zanja Suelo Descubierto Otro (*) se obtiene de la muestra seleccionada. 4. Instalación conjunta Se ha considerado que en los lugares donde existe trazado de tuberías de la red mayor de distribución de agua potable, se debe instalar una cañería paralela de distribución perteneciente a la red menor de 110 mm de diámetro, la cual entrega efectivamente el servicio de abastecimiento, toda vez que la funcionalidad de las cañerías de red mayor está asociada a la conducción. Para ello se aumentó el ancho de zanja en 0,25 m. más el diámetro del ducto menor, independiente del diámetro de la conducción mayor. Siguiendo el mismo criterio anterior, para la red mayor de aguas servidas se instala simultáneamente una tubería de red menor de diámetro 200 mm con el colector de la red mayor. Para lo cual se aumentó el ancho de zanja en 0,35 m. más el diámetro del ducto menor, independiente del diámetro de la conducción mayor. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.6.7. Modelamiento. Utilizando las bases de datos de los segmentos de la red menor de agua potable y de aguas servidas, construidas a partir de la información entregada por la empresa, así como la base de datos de los segmentos de calles seleccionados para la estimación de la rotura de las redes mayores de agua potable y alcantarillado, se construyó un modelo que incorpora las exigencias normativas, anchos mínimos y criterios de eficiencia descritos anteriormente. Con dicho modelo, se calculó para cada uno de los diámetros de la red eficiente proyectada para el período de autofinanciamiento, los m2 de rotura unitaria para las distintas cubiertas observadas en terreno. 7.6.8. RRP Red Aporte de Terceros Para determinar la Rotura y Reposición de pavimentos de la red Aportada por Terceros, se siguieron los mismos lineamientos metodológicos, normativos y de modelamiento indicados anteriormente. 7.6.9. RRP Arranques y Uniones Domiciliarias (UD) Para el cálculo de la RRP generada por los arranques y uniones domiciliarias se considera lo siguiente: • Calzada: la mitad de los arranques cruza calzada con de un ancho de rotura de 2 m. El cruce de las UD aprovechan la rotura generada por los arranques. • Vereda: • Veredón: Cada arranque y UD rompe un cruce de veredón. Cada arranque y UD rompe un cruce de vereda. La rotura y reposición de pavimentos asociada al cruce de arranques y uniones domiciliarias se asigna a cada cada uno de ellos según su porcentaje respecto a la suma total de arranques y uniones. 7.6.10. Costos Unitarios de Rotura y Reposición de Pavimentos Para la determinación de los costos unitarios de rotura y reposición de pavimentos para las distintos tipos de cubiertas registradas en las muestras de calles de cada tipo de red, se analizaron las componentes de precio directo, gastos generales y utilidades, pago por permisos municipales y pagos por permisos solicitados por SERVIU, incluyendo en estos último los costos financieros de las boletas de garantía exigidas por dicho organismo. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Los costos directos se obtuvieron de la cubicación de las partidas de los siguientes tipos de pavimentos: Tipo de Pavimento Calzadas Aceras Entradas de Autos Veredones Material - Hormigón Concreto Vibrado - Concreto Asfáltico - Suelo Descubierto - Otro - Hormigón simple - Baldosa – baldosín - Adoquín – Adocreto - Asfalto - Hormigón simple - Concreto Asfáltico - Adoquín - Otro - Jardines - Suelo descubierto - Otro CUADRO Nº 7.6.2 COSTOS UNITARIOS DE ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS (RRP) (expresados en UF. Valor Diciembre de 2004 $17.317,05) NUM 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.- RRP: RRP: RRP: RRP: RRP: RRP: RRP: RRP: RRP: RRP: RRP: RRP: TIPO DE PAVIMENTO O CUBIERTA UNIDAD PAVIMENTO DE HORMIGON PAVIMENTO: CONCRETO ASFALTICO CALZADA DE TIERRA ACERAS DE HORMIGON SIMPLE ACERAS DE BALDOSAS DE 30 x 30 ACERAS DE ADOCRETOS ACERAS DE ASFALTO ENTRADA DE VEHICULOS EN HORMIGON ENTRADA DE VEHICULOS ADOQUIN/PASTELON ENTRADA DE VEHICULOS EN ASFALTO VEREDONES CON JARDIN VEREDONES CON SUELO DESCUBIERTO m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Costo Unitario (UF) 1,1473 1,0606 0,2030 0,3770 0,5823 0,5219 0,3384 0,4989 0,5219 0,4936 0,1796 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Los costos indirectos considerados fueron los siguientes: a. Gastos Generales y Utilidades Los gastos generales y utilidades se calculan sobre los precios unitarios de rotura y reposición de pavimentos directos mostrados en el punto anterior y corresponden al valor considerado en el estudio tarifario. b. Boletas de Garantía y Derechos de Inspección Exigidos por el SERVIU Se han considerado los costos asociados a las boletas de garantía y derechos de inspección exigidos por el SERVIU, valorizando el proyecto completo de rotura y reposición de pavimentos de la instalación simultánea de las redes, arranques y uniones domiciliarias de la Región, valorizando el proyecto de acuerdo al procedimiento y precios establecidos por SERVIU. c. Permisos Municipales Se han considerado los costos asociados a derechos y cobros por inspección exigidos por las municipalidades ubicadas en el territorio operacional de la empresa. 7.6.11. Resultados y Valorización de la RRP A continuación se presentan los resultados obtenidos del cálculo de los m2 asociados a la RRP y su valorización. Cabe señalar que los valores de superficie de rotura incluye vereda, veredón, entrada de autos y calzada. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.6.3 RESULTADOS ESTUDIO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS TOTAL RRP m2 TOTAL RRP m2 DESIGNACION Antofagasta Calama Tocopilla SUMA Tal Tal Mejillones m2 Red Menor AP 642.854 353.888 61.021 36.274 32.518 1.126.555 Red Mayor AP Conducciones 5.093 4.774 7.269 12.944 7.796 - - 5.012 20.158 22.730 Subtotal Red AP 652.721 374.101 68.817 36.274 37.530 1.169.443 Red Menor AS Red Mayor AS 594.560 605 289.149 4.701 47.719 - 33.556 - 23.617 - 988.601 5.307 Subtotal Red AS 595.165 293.850 47.719 33.556 23.617 993.908 Arranques AT Uniones Domiciliarias AT 450.741 453.370 216.344 215.269 46.480 46.490 22.583 22.162 16.037 16.289 752.185 753.579 Total UD y Arranques AT 904.111 431.613 92.970 44.745 32.326 1.505.764 2.151.997 1.099.564 209.506 114.575 93.473 3.669.115 Red Menor AT AP Red Mayor AT AP 576.130 467 307.441 - 46.655 4.001 29.532 - 31.940 - 991.697 4.468 Subtotal Red AT AP 576.597 307.441 50.656 29.532 31.940 996.165 Red Menor AT AS Red Mayor AT AS 351.532 229 161.831 - 23.326 - 15.133 - 14.340 - 566.162 229 Subtotal Red AT AS 351.761 161.831 23.326 15.133 14.340 566.391 1.832.469 900.885 166.952 89.410 78.606 3.068.320 TOTAL GENERAL incluye Arranques y UD TOTAL GENERAL AT incluye Arranques y UD Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.6.4 RESULTADOS ESTUDIO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS COSTO TOTAL, INCLUYE COSTOS MUNICIPALES Y SERVIU DESIGNACION Antofagasta Calama COSTO TOTAL RRP UF Tocopilla Tal Tal Mejillones SUMA UF Red Menor AP Red Mayor AP Conducciones Subtotal Red AP 257.564 1.692 1.762 261.018 240.068 4.008 7.114 251.190 32.530 5.748 38.278 16.431 16.431 20.641 2.885 23.526 567.233 11.448 11.761 590.442 Red Menor AS Red Mayor AS 284.357 366 189.643 3.984 29.095 - 18.451 - 15.585 - 537.131 4.350 Subtotal Red AS 284.723 193.627 29.095 18.451 15.585 541.481 Arranques AT Uniones Domiciliarias AT Total UD y Arranques AT 293.383 287.884 581.267 140.817 136.693 277.510 30.253 29.520 59.773 14.699 14.073 28.772 10.438 10.343 20.781 489.591 478.513 968.104 1.127.008 722.327 127.146 63.654 59.892 2.100.027 Red Menor AT AP Red Mayor AT AP Subtotal Red AT AP 232.371 149 232.520 209.758 209.758 24.983 2.950 27.933 13.408 13.408 20.311 20.311 500.831 3.099 503.930 Red Menor AT AS Red Mayor AT AS Subtotal Red AT AS 169.647 146 169.793 107.080 107.080 14.345 14.345 8.442 8.442 9.449 9.449 308.964 146 309.110 TOTAL GENERAL AT incluye Arranques y UD 983.580 594.348 102.051 50.622 50.541 1.781.144 TOTAL GENERAL incluye Arranques y UD Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.7 Infraestructura de Apoyo por Sistema Para el dimensionamiento y valorización de la Infraestructura de Apoyo del sistema, se ha tenido en consideración la información entregada por la empresa, la cual ha sido verificada en cuanto a su consistencia y razonabilidad. 7.7.1 Telemetría De acuerdo con la información entregada por la Empresa Aguas Antofagasta en, la Tabla Nº 44 correspondiente al Anexo 1, se resume la Telemetría existente en la empresa. Cuadro N° 7.7.1 Telemetría informada por Aguas Antofagasta Sistema GSM Antofagasta-Mejillones Antofagasta Mejillones Tocopilla Taltal N° subest. Vía red pública 0 0 22 0 1 0 N° subest. vía radio 4 1 9 2 5 N° est. rep energía elect. 0 1 30 1 1 5 N° est. rep Energía solar N° de centros de control 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 Por su parte ESSAN cuenta con el siguiente equipamiento de telemetría, informado en la Tabla 44 del Aneo 1 de ESSAN. Cuadro N° 7.7.2 Telemetría informada por ESSAN Sistema Antofagasta Calama N° subest. vía red pública NO NO N° subest. vía radio SI 1 radio modem N° est. rep energía elect. ELECDA N° est. rep energía solar NO N° de centros de control 1 ELECDA NO 1 Se considera un sistema de Telemetría dimensionado para mantener un control adecuado de los parámetros que determinan la eficiencia del servicio de agua potable, en una empresa modelo que inicia su operación, lo que considera definir el equipamiento necesario para una empresa con infraestructura nueva. De las etapas del proceso del servicio sanitario se considera supervisar principalmente las etapas de Producción, Distribución y Recolección, que contemplan telemetría y control, dependiendo de las obras tipo involucradas. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Se considera un Sistema de Telemetría autónomo e independiente capaz de operar normalmente, tomando las medidas necesarias de supervisión (Redundancia y/o respaldos). Para efectos del diseño de los distintos componentes del Sistema de Telemetría, se considera que todos los “recintos” donde estos serán instalados disponen de suministro de energía eléctrica. Además el sistema de Telemetría tendrá la capacidad de registrar las variables necesarias para hacer los análisis de tendencias y evolución de los parámetros que interesen. El sistema de Telemetría se considera lo suficientemente robusto y confiable, de modo tal que garantiza altos índices de operación. Es decir, no afecto por factores externos, como condiciones meteorológicas y suministro de energía eléctrica. El sistema de Telemetría utiliza tecnología probada, descartándose el uso de tecnologías en desarrollo. Se indica en este punto los resultados de la modelación de la telemetría. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro N° 7.7.3 Telemetría Modelada Sistema AP AS Área Recintos Recinto (AP, Pte. Negro.) Recinto (AP, Topater) Recinto (AP, Naca 2) Recinto (AP, Naca 3) Recinto (AP, Naca 4) Recinto (AP, Caracoles) Recinto (AP, Sur) Recinto (AP, Alto Gran Via) Recinto (AP, Centro) Gran Sistema Recinto (AP, Sendos) Norte Recinto (AP, El Salto) Recinto (AP, Prat) Recinto (AP, Balmaceda) Recinto (AP, Bonilla) Recinto (AP, Cerro Moreno Alto) Recinto (AP, Fiscal) Recinto (AP, Los Condores) Recinto (AP, Colupo) Recinto (AP, Norte-Sur) Recinto (AP) 1 Recinto (AP) 2 Taltal Recinto (AP) 3 Recinto (AP) 4 Recinto (AP) 5 Recinto (AS, Zenteno) Recinto (AS, Tocopilla) Recinto (AS, Los Pinares) Recinto (AS, Norte) Recinto (AS, Las Rocas) Recinto (AS, Costanera) Antofagasta Recinto (AS, Playa Brava 2) Recinto (AS, Playa Brava 1) Recinto (AS, Universidad) Recinto (AS, Regimiento) PEAS (AS, Sur) PEAS (AS, Uribe) Recinto (AS, PTAS) Recinto (AS, Norponiente) Calama Recinto (AS, PTAS) Recinto (AS, Tres Marias_1) Recinto (AS, Tres Marias_2) Tocopilla Recinto (AS, Tres Marias_3) Recinto (AS, Villa Codelco) Recinto (AS, Sur) Mejillones Recinto (AS, PTAS) Recinto (AS, Sur) Taltal Recinto (AS, PTAS) TOTAL Subestaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Centro de Control General Centro de Control Local 1 Repetidoras 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 5 2 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.7.2 Grupos Generadores 7.7.2.1 Antecedentes de la Empresa De acuerdo a la información entregada por la Empresa Aguas Antofagasta en la Tabla Nº 42, los Grupos Electrógenos existentes son los que se indican a continuación: Cuadro N° 7.7.4 Grupos Electrógenos Existentes No ligados a Recintos Sistema Instalación Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Calama Tocopilla PEAS Costanera PEAS Las Rocas PEAS Norte PEAS Tocopilla PEAS Zenteno PEAS Uribe PEAS Sur PEAS Regimiento PEAS Universidad PEAS Playa Brava Norte PEAS Playa Brava Sur PEAS Norponiente PEAS Sur Tocopilla PEAS Villa Codelco Mejillones Taltal Antofagasta Antofagasta Impulsión Estanque Cerro Moreno Bajo PEAS Sur PEAS Artesanía PEAS Los Pinares Tipo (fijo o móvil) FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO MOVIL FIJO fijo fijo Ubicación Avda. Pérez Zujovic Afta Calle Artesanía Afta Zenteno Uribe esquina Balmaceda Avda Grecia Altura Avda. Ejército Sector Sur Universidad Antofagasta Avda. Jaime Guzmán/Llacolén Avda. Jaime Guzmán alto 5000 Norponiente Avda. Leonardo Guzmán Sector Sur Avda, Leonardo Guzmán Las Américas Sector Sur Potencia (KVA) 60 160 60 160 100 20 575 20 30 60 16 16 60 16 Cerro Moreno 60 Sector Sur Av.Perez Zujovic /Artesania Av.Perez Zujovic 6444 40 60 20 7.7.2.2 Grupos Generadores Modelados Considerando que la empresa modelo, debe contar con los elementos de seguridad (respaldos) necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, se aplicarán los siguientes criterios para la definición de los Grupos Generadores: Producción y Distribución: Se consideran Grupos Generadores en las plantas de tratamiento Se considera grupos generadores en los pozos. Recolección: Se consideran grupos generadores en todas las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas de Recolección. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS La potencia de los grupos generadores se ha determinado considerando un 30% adicional a la potencia resultante del cálculo. Disposición Se consideran grupos generadores en todas las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas de Disposición. Se consideran Grupos Generadores en todas las plantas de tratamiento de Aguas Servidas, su valorización se encuentra incluida en la valorización de las plantas de tratamiento de aguas servidas No se consideraron generadores en las plantas de pretratamiento. Se ha supuesto que la capacidad de los generadores de las plantas elevadoras asociadas, tiene capacidad suficiente para el abastecimiento de toda la planta. La potencia de los grupos generadores se ha determinado considerando un 30% adicional a potencia resultante del cálculo. En el siguiente cuadro se indican los grupos generadores modelados: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro N° 7.7.5 Grupos Electrógenos Modelados Sistema Nombre de Obra GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO LAS ROCAS - AFTA GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO PEAS NORTE - AFTA GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO TOCOPILLA - AFTA Potencia (kVA) 57 4 20 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO ZENTENO - AFTA GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO SUR - AFTA 110 24 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR LOS PINARES - AFTA 4 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR PEAS PTAS CALAMA GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO PTAP TOPATER - CALAMA GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO URIBE - AFTA GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO COSTANERA - AFTA GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO UNIVERSIDAD - AFTA GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO 1 NORTE (PLAYA BRAVA) 7 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO 2 SUR (PLAYA BRAVA) 4 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO NORPONIENTE - CALAMA 4 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO TRES MARIAS 1 - TOCOPILLA 3 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO TRES MARIAS 2 - TOCOPILLA 1 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO TRES MARIAS 3 - TOCOPILLA 2 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO VILLAS CODELCO - TOCOPILLA 2 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO SUR - TOCOPILLA GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO COLECTOR 1 - TOCOPILLA 30 600 3 14 7 15 7 GRAN SISTEMA NORTE GENERADOR RECINTO PEAS LAS ROCAS - MEJILLONES TAL-TAL GENERADOR RECINTO PTAP - TAL TAL 16 TAL-TAL GENERADOR RECINTO SOND. 864 -TAL TAL 20 TAL-TAL GENERADOR RECINTO SOND. AV 48 -TAL TAL 35 TAL-TAL GENERADOR RECINTO SOND. 844 - TAL TAL 30 TAL-TAL GENERADOR RECINTO SOND. 843-A - TAL TAL 23 TAL-TAL GENERADOR RECINTO PE SUR - TAL TAL 3 TAL-TAL GENERADOR RECINTO PTAS - TAL TAL 6 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 5 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.7.3 Equipos Amortiguadores de Golpe de Ariete 7.7.3.1 Información Básica La información entregada por la empresa se encuentra contenida en la Tabla N°43 de la información disponible para el proceso tarifario, la que se incluye a continuación: Cuadro N° 7.7.6 Sistemas Antigolpe de Ariete Informados Sistema Nombre Volumen (lts) Mejillones Mejillones Tocopilla Antofagasta Antofagasta GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN GSN Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta - Mejillones Antofagasta Antofagasta Antofagasta Taltal Tocopilla PEAP Cerro Moreno PEAP Cerro Batea Aducción Tocopilla. Las Grietas PEAP 1 Desaladora PEAP 2 Desaladora PEAP Puente Negro Aducción Lequena Aducción Quinchamale R1 Aducción Quinchamale R2 Aducción Quinchamale R3 Aducción Toconce monovar 1 Aducción Toconce monovar 2 Aducción Toconce monovar 3 Aducción Toconce monovar 4 NACA R1 NACA TK Sierra Gorda NACA R2 NACA R3 NACA TK Oasis NACA R4 NACA R5 NACA R6 NACA R7 NACA TK PFSC PEAS Las Rocas PEAS Zenteno PEAS Sur Antofagasta PEAS Sur Taltal PEAS Sur Tocopilla 2 x 450 lts 2 Válvula seguridad D=75 mm 1 Válvula seguridad D=125 mm 10.000 27.500 1.500 2 Válvula seguridad D=125 mm 1 Válvula seguridad D=75 mm 1 Válvula seguridad D=75 mm 1 Válvula seguridad D=75 mm 1 Válvula seguridad D=100 mm 1 Válvula seguridad D=100 mm 1 Válvula seguridad D=100 mm 1 Válvula seguridad D=100 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2 Válvula seguridad D=125 mm 2x240 160 3x450 100 1 Válvula alivio 75 mm. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.7.3.2 Sistema Antigolpe de Ariete Modelados En general en el modelamiento, se han mantenido los equipos amortiguadores de golpe de ariete existentes, siempre que las obras formen parte de la solución eficiente modelada. En la tabla siguiente se presentan los equipos modelados. Cuadro N° 7.7.7 Sistemas Antigolpe de Ariete Modelados 7.7.4 Sistema Instalación Antofagasta Antofagasta Antofagasta Calama Tal-Tal PEAS Las Rocas- Afta PEAS Zenteno - Afta PEAS Sur Díaz Gana - Afta PEAP Puente Negro - Calama PEAS Sur -Tal Tal Volumen (lts) 240 160 450 1500 100 Macromedidores 7.7.4.1 Macromedidores informados por la empresa En la tabla 41 del Anexo 1, Aguas Antofagasta informa los macromedidores que se muestran en el cuadro siguiente: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro N° 7.7.8 Macromedidores Informados Sistema Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Gran Sistema Norte Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Antofagasta Calama Calama Calama Calama Tocopilla Tocopilla Mejillones Taltal Taltal Diámetro Cantidad (mm) 200 4 250 2 300 5 350 2 400 1 450 1 550 1 600 8 650 2 700 1 100 1 100 5 200 7 250 2 300 8 500 1 600 3 318 1 323 1 492 1 361 1 250 2 200 1 150 2 100 6 200 3 ESSAN informó los siguientes equipos de macromedición para las plantas de tratamiento que opera. Diámetro (mm) Cantidad Ubicación Marca Calama, Planta Tratamiento Calama, Planta Tratamiento Antofagasta , Planta Pretratamiento Sistema Canal Abierto Canal Abierto Canal Abierto 1 1 1 Afluente Efluente Efluente Magnetrol ABB Milltronic Antofagasta , Planta Pretratamiento Canal Abierto 1 Efluente Milltronic 7.7.4.2 Macromedidores Modelados La empresa modelo considera esta infraestructura para la adecuada operación de los sistemas de producción, en la medición de caudales a la salida de estanques, plantas elevadoras de agua potable y en las plantas de tratamiento y plantas elevadoras de aguas servidas. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS La macromedición permite, por ejemplo, enlazar los sistemas productivos, (medición de la producción) con la etapa de distribución (registro de la altura de agua en estanques). Para el modelamiento de los Macromedidores se han definido los siguientes criterios generales: Etapa de Producción Se considera la instalación de macromedidores en: Todas las Fuentes de Producción. Plantas de Tratamiento de Agua Potable. Algunos Estanques de Producción. Etapa de Distribución A la salida de los estanques que abastecen sectores de consumo. Etapa de Recolección No se considera Etapa de Disposición Plantas de Tratamiento y Pretratamiento de Aguas Servidas: En este caso los equipos de medición se consideran incluidos en la valorización de la planta. Los macromedidores son fundamentales para el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento ya que permiten el control y regulación de los procesos (medición de caudal para definir rangos de operación, dosificación de productos químicos, entrega de agua tratada, consumos operacionales, etc.). Se incluye macromedidor con registro en el by-pass de la planta. En el siguiente cuadro se entregan los macromedidores modelados. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Cuadro N° 7.7.9 Macromedidores Modelados Sistema Instalación Diámetro (mm) Gran Sistema Norte Macromedidor Captación Quinchamale 400 Gran Sistema Norte Macromedidor Captación Lequena 550 Gran Sistema Norte Macromedidor Captación San Pedro 350 Gran Sistema Norte Macromedidor Captación Toconce 500 Gran Sistema Norte Macromedidor Captación Hojalar 250 Gran Sistema Norte Macromedidor Captación Puente Negro Gran Sistema Norte Macromedidor Estanque Topater 1000 Gran Sistema Norte Macromedidor Planta Filtros Topater 1000 Gran Sistema Norte Macromedidor Antes de Cloración 500 Gran Sistema Norte Macromedidor María Elena 200 Gran Sistema Norte Macromedidor Estanque Naca 1 700 Gran Sistema Norte Macromedidor Estanque Caracoles, Conducción Cerro Moreno 600 Gran Sistema Norte Macromedidor Estanque Caracoles, Alimentadora Sur 600 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Kamac Mayu Calama 150 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Norte Tocopilla 150 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Sur Tocopilla 100 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Sur Afta 150 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Alto Gran Vía 50 Gran Sistema Norte Macromedidor Estanque Centro Alto 250 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector El Salto 150 Gran Sistema Norte Macromedidor Estanque Prat 200 Gran Sistema Norte Macromedidor Estanque Balmaceda 150 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Bonilla 300 Gran Sistema Norte Macromedidor Estanque Mejillones 150 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Ancla 300 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Amarillos 300 Gran Sistema Norte MACROMEDIDOR SECTOR INDEPENDENCIA AFTA 150 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Caracoles Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Quinta Salar del Carmen Gran Sistema Norte Macromedidor Sector La Chimba 150 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Norte Calama 200 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Centro Calama 300 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Sur Calama 200 Gran Sistema Norte Macromedidor Sector Centro Tocopilla 150 Tal-Tal Macromedidor Salida Pozo 843-A 75 Tal-Tal Macromedidor Salida Pozo 844 75 Tal-Tal Macromedidor Salida Pozo AV-48 75 Tal-Tal Macromedidor Salida Pozo 864 50 Tal-Tal Macromedidor Estanque Alto 150 Tal-Tal Macromedidor Estanque Bajo 100 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo 150 50 50 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.8. Otras Inversiones o Inversiones No Sanitarias 7.8.1 Mobiliario y Alhajamiento 7.8.1.1 Alhajamiento Se consideró una inversión por alhajamiento de oficinas de administración y ventas, oficinas de operación y bodegas, resultante de aplicar valores unitarios por m2 de superficies totales de estos recintos fueron determinadas. Las superficies totales de estos recintos fueron determinadas a partir de superficies estándares por cargo, las que multiplicadas por la dotación de personal dan como resultado la superficie de las oficinas de la Empresa Modelo. También se consideraron superficies complementarias tales como: archivo técnico, salas de reuniones, bodegas, estacionamientos, baños y vestidores. En relación con las superficies comerciales de la empresa modelo, se consideró los requerimientos para llevar a cabo las gestiones de recaudación y atención comercial de acuerdo con los estándares de calidad y servicio exigidos, con cobertura presencial en todas las localidades del área de concesión de la empresa según la organización territorial de las funciones operacionales y comerciales descrita anteriormente El monto total de inversión por este concepto alcanza a M$ 193.295 de acuerdo al siguiente detalle por recintos: CUADRO Nº 7.8.1 Alhajamiento de Oficinas Superficies (m2) Recintos Oficinas Oficina Central Oficinas Comerciales Of. Operación (Localidades) Bodega Central Totales Empresa 1.971,70 542,10 Alhajamiento Oficinas Bod. y Estac. UF/m2 / año MM$ / Año 287,50 0,00 4 4 136.576 37.550 349,10 0,00 3 18.136 29,80 200,00 2 1.032 2.892,70 487,50 193.295 7.8.1.2 Mobiliario La determinación de los niveles de inversión en Mobiliario para la Empresa de Servicios Sanitarios de la II Región se realizó a partir del establecimiento de tipos o sets de equipamiento, definidos de acuerdo a las funciones y roles asignados al personal de la empresa modelada. Se identificaron 6 tipos de equipamiento con sus respectivas valorizaciones según precio de mercado de sus componentes, como se describe en el cuadro siguiente: Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.8.2 Mobiliario: Tipos de Equipamiento Tipo Descripión 1 Lockers Metálico (3 cuerpos) Escritorio 3 cajones, 1,60 m Silla Visita Tipo 1 Lockers Metálico (3 cuerpos) Perchero Escritorio 3 cajones, 1,60 m Silla Visita Tipo 1 Lockers Metálico (3 cuerpos) Kardex 3 cajones fijo Escritorio 3 cajones, 1,80 m Silla Visita Tipo 2 Kardex 3 cajones fijo Gabinete mural 1,20 m Basurero Silla de Cajero Módulo Cajero Basurero Escritorio 3 cajones, 1,80 m Bandeja Correspondencia Silla Visita Tipo 3 Gabinete mural 1,60 m Basurero Escritorio 3 cajones, 1,80 m Silla Visita Tipo 3 Mesa de Dibujo Basurero Biblioteca Tipo 2 Estación de Trabajo Tipo 2 Silla Visita Tipo 3 Silla Secretaria Gabinete mural 1,60 m Basurero Estación de Trabajo Tipo 2 Silla Visita Tipo 3 Sillón Ejecutivo Bajo Gabinete mural 1,80 m Basurero 2 3 4 5 6 7 8 9 Valor Unit. $ 100.000 42.300 38.700 100.000 19.000 42.300 38.700 100.000 80.300 95.600 43.800 63.600 104.000 9.200 101.600 289.200 9.200 95.600 9.700 69.900 125.800 9.200 95.600 69.900 455.300 9.200 120.200 460.000 69.900 95.000 125.800 9.200 460.000 69.900 215.700 135.500 9.200 Cantidad 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 Valor Valor Total $ Módulos $ 100.000 100.000 42.300 38.700 100.000 19.000 200.000 42.300 77.400 100.000 80.300 300.000 95.600 87.600 63.600 104.000 9.200 360.000 101.600 289.200 9.200 400.000 95.600 9.700 209.700 125.800 9.200 450.000 95.600 69.900 455.300 9.200 630.000 120.200 460.000 139.800 95.000 125.800 9.200 950.000 460.000 279.600 215.700 135.500 9.200 1.100.000 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.8.2 Mobiliario: Tipos de Equipamiento (Continuación) 10 11 Estación de Trabajo Tipo 3 Silla Visita Tipo 3 Sillón Ejecutivo Bajo Gabinete mural 1,80 m Basurero Estación de Trabajo Tipo 3 Silla Visita Tipo 3 Sillón Ejecutivo Alto Gabinete mural 2,10 m Basurero 560.000 69.900 215.700 135.500 9.200 560.000 69.900 254.200 197.000 9.200 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 560.000 279.600 215.700 135.500 9.200 560.000 279.600 254.200 197.000 9.200 1.200.000 1.300.000 Por otro parte, como resultado del análisis de las actividades y perfiles de los cargos de la dotación de personal modelada, se identificó un total de 237 trabajadores (95,2% de la dotación total modelada) distribuidos en las diferentes áreas y unidades funcionales de la empresa, para los cuales se estimo un valor promedio de M$ 663, considerando además el mobiliario de las Salas de Reuniones, de Directorio, de Recepción Edificio, Sala de Capacitación, Bodegas y talleres, con lo cual el gasto total para la Empresa Modelo alcanza los MM$ 157.171 .- CUADRO Nº 7.8.4.1 Resumen Inversión Mobiliario Mobiliario Mobiliario de Oficina, salas, y bodegas M$ / por Dotación funbcionario Modelada * 663 237 Total M$ 157.171 CUADRO Nº 7.8.4.2 Resumen Inversión Mobiliario y alhajamiento Mobiliario Alhajamiento Mobiliario de Oficina, salas, y bodegas Total M$ / por Dotación funbcionario Modelada * 816 237 663 237 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo Total M$ 193.295 157.171 350.466 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 7.8.2 Hardware y Software, Redes y Otros Equipos 7.8.2.1 Macro – Informática, Redes y Otros Equipos Se entenderá por macro – informática al Back Office o plataforma computacional; es decir, los elementos que apoyan o están en función de la micro – informática y la seguridad, tales como: servidores, sala de servidores, software para redes de computadores (Windows Server, “Acive directory” “DHCP”, “DNS”, etc.), servidor de correo electrónico, firewall, anivirus y AntiSpam y sistemas de respaldos de información. También incluye los software y sistemas de información de soporte para las funciones relativas a: administración, venta, operación y mantenimiento, tales como: ERP (Enterprise Resource Planning: contabilidad, proveedores, tesorería, activos fijos, inventarios, remuneraciones, etc.), Sistema Comercial, Gestión de Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria, SIG para la infraestructura relevante de AP y AS, Gestión de Documentación Técnica y Portales WEB. Los elementos de Hardware para la empresa modelo, en este ámbito, se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 7.8.5 Macro - informática: Hardware Hardware Corporativo Unit. Notebooks 800.000 Impresora de Alta Calidad 1.550.000 Impresora Ejecutivas / 300.000 Departamentales Sistema para Impresión de Boletas 1.000.000 Impresoras Dedicadas (Contabilidad) 250.000 Servidores Operativos (Ver Nota 1) 2.500.000 Sala de Servidores Operacional 30.000.000 Proyectores 650.000 Scanner 100.000 Total Hardware Cant. 3 4 Total ($) 2.400.000 6.200.000 9 2.700.000 5 1 11 1 4 4 5.000.000 250.000 27.500.000 30.000.000 2.600.000 400.000 77.050.000 En cuanto al software de Back Office, básicamente se trata de productos que se adquieren sin requerimientos particulares de la empresa, dicho en lenguaje informática son cajas de software, debiendo optarse por marcas de productos. En el caso de la empresa modelo, para esta elección se utilizó el mismo criterio que en micro – informática; es decir, esencialmente productos Microsoft (Sistema operativo, IIS, Bases de datos para sistemas, SQL Server) por su mayor presencia en el mercado que en cierta medida asegura una mayor disponibilidad y respaldo técnico para los sistemas. A su vez, en lo referido a la implementación sistemas y software de apoyo a los objetivos específicos de las áreas de la empresa se optó por una alternativa de “Desarrollo externo y operación interna, con cierta capacidad local para realizar modificaciones y mantenimientos menores a los sistemas”, complementada con la variante de establecer un contrato de mantenimiento especializado con la empresa que desarrolló el sistema. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ♦ En cuanto al Área Comercial, la tecnológica propuesta tiene como objetivo suministrar a la gestión comercial una plataforma de atención integral a los clientes de la empresa, para ello se considera un sistema de información integrado que consolide toda la información relacionada con las acciones de los clientes: Sistema de Facturación y Atención al Cliente. ♦ En el Área de Administración y Finanzas, Compra y Existencia, Recursos Humanos y Gestión Gerencial se consideran herramientas tecnológicas para administrar y procesar la información de la gestión financiera (contabilidad, presupuestos, costos, tesorería, proveedores, activo fijo y abastecimiento), de recursos humanos (remuneraciones, personal y bienestar) y para Control de la Gestión, a través de la implantación de un ERP (Enterprise Resource Planning) a través de ASP (Aplication Server Provide). ♦ Para el Área de Mantenimiento de Equipos y Redes Operaciones se ha considerado un sistema de apoyo de la planificación, ejecución y el control de las actividades de mantenimiento de equipos y redes, denominado “Gestión de Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria”, que tiene como propósito aportar al mejoramiento de la gestión del mantenimiento de los equipos y de las redes, para aumentar la calidad del servicio a los clientes de la empresa. Adicionalmente se visualiza una reducción de los costos por disminución de pérdidas de agua, y uso racional de los recursos humanos y materiales en las tareas del mantenimiento regular. ♦ Para el Área de Ingeniería se considera un Sistema de Información Geográfico (SIG) para la Infraestructura relevante de AP y AS y un sistema para “Gestión de la Documentación Técnica”. El objetivo principal del SIG es aportar sustantivamente al aumento de la eficiencia y la productividad en la búsqueda de información relacionada con elementos relevantes de AP y AS, mejorando así el monitoreo hidráulico en las redes y la toma de decisiones relativa a la ampliación y modificación de las mismas, a través de la simulación flujos hidráulicos en diferentes escenarios. El sistema de gestión de la documental técnica debe apoyar en forma efectiva a todas aquellas labores que requieren utilizar la información técnica generada en la empresa producto de los proyectos y actividades relacionadas. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.8.6 Macro - informática: Software Software Corporativo Sistema Operativo, Windows Server Correo Electrónico Server Administrador de Base de Datos Contenedor de Aplicaciones Anivirus y AntiSpam Server FireWall Software para Respaldo "Veritas" ERP Implantación (Nota 1) Sistema de Facturación y Atención al Cliente (Nota 2) Gestión de Mantenimiento de Infraestructura Sanitaria SIG para la Infraestructura Relevante de AP y AS Gestión de Documentación Técnica y Servidor de Archivo Portales WEB, Internet e Intranet Total Software Unit. 700.000 2.000.000 5.000.000 2.500.000 8.000.000 13.000.000 2.000.000 77.545.750 80.524.283 75.000.000 93.000.000 55.000.000 45.000.000 Cant. 11 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total ($) 7.700.000 2.000.000 30.000.000 5.000.000 8.000.000 13.000.000 2.000.000 77.545.750 80.524.283 75.000.000 93.000.000 55.000.000 45.000.000 493.770.032 En el tópico de inversión “Redes”, se incluye la instalación de redes locales, instalación de enlaces de comunicación, equipos de comunicación para redes locales y otros equipos. CUADRO Nº 7.8.7 Redes Redes Edificio Corporativo más de 25 puestos de trabajo Oficina Tipo A de 10 a 25 Puestos de trabajos, Antofagasta Oficina Tipo A de 10 a 25 Puestos de trabajos, Calama Oficina Tipo B de 4 a 10 Puestos de trabajos, Mejillones Oficina Tipo B de 4 a 10 Puestos de trabajos, Tal Tal Oficina Tipo B de 4 a 10 Puestos de trabajos, Tocopilla Total Redes Unit. 30.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Cant. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Total ($) 30.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 56.000.000 En Otros Equipos se consideran: fotocopiadoras, centrales y anexos telefónicos, sistema de control de acceso, sistemas de alarma, sistema de encolamiento para atención de público, radio para telecomunicaciones, sistemas de audio y grabación. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.8.8 Otros Equipos Otros Equipos Fotocopiadora Corporativa Sistema de Control de Acceso Sistema de encolamiento para atención de público Central Telefónica Corporativa Central Telefónica Tipo A Central Telefónica Tipo B Sistemas de Alarmas para edificio corporativo Sistemas de Alarmas para oficina tipo A Circuito Cerrado de TV Corporativo Circuito Cerrado de TV Corporativo Tipo A Radio para Telecomunicaciones Sistema de audio y grabación Sistema de Video -Conferencia Total Otros Equipos Unit. 2.166.723 875.000 222.400 12.822.915 1.615.951 523.078 1.062.200 426.600 1.390.000 965.000 15.000.000 2.500.000 2.500.000 Cant. 1 1 5 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 Total ($) 2.166.723 875.000 1.112.000 12.822.915 1.615.951 2.092.310 1.062.200 426.600 1.390.000 3.860.000 15.000.000 2.500.000 2.500.000 47.423.700 CUADRO Nº 7.8.9 Resumen Macro – Informática, Redes y Otros Equipos Inmuebles o Recintos Edificio Corporativo Of. Com. Antofagasta Oficina Calama Oficina Mejillones OficinaTal Tal OficinaTocopilla Total Inversiones Redes 30.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 56.000.000 HW y SW y Total ($) Equipos Sistemas 110.366.838 493.770.032 634.136.871 3.264.951 13.264.951 2.710.478 12.710.478 2.710.478 4.710.478 2.710.478 4.710.478 2.710.478 4.710.478 124.473.700 493.770.032 674.243.732 7.8.2.2 Micro – Informática. Se entenderá por micro – Informática al Front Office o herramientas de productividad personal, tanto en hardware como software; tales como: computadora personales (PC), computadoras portátiles (Notebook), impresoras, scanner, plotter, correo electrónico, procesadores de textos, planillas de cálculo, base de datos personales, presentador gráfico, antivirus, software para realizar cartas gantt, software analizadores de datos, software para simuladores de comportamientos de redes hidráulicas, software para realizar planos, software de accesos a Internet y software de modelamiento y desarrollo de sistemas. La asignación de este equipamiento informático se realizó en función de las labores que desarrollan los usuarios. Es así como, en términos generales se distinguieron dos tipos de usuarios: comunes y aquellos que cumplen funciones especificas, como por ejemplo: ingenieros que realizan análisis hidráulicos de las redes, análisis de comportamientos de la demanda, confección de planos, y labores de análisis y programación informática, etc. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Para el modelamiento en este ámbito se ha considerado que todo usuario debe a lo menos contar con una computadora personal y software de correo electrónico, procesadores de textos, planillas de cálculo, antivirus y accesos a Internet. A los usuarios que cumplen funciones más especializadas se les asignaron adicionalmente otros equipamientos necesarios para el desarrollo de sus labores. Respecto a las opciones de software se optó por aquellos con mayor presencia en el mercado; en este caso, Microsoft (Sistema operativo Windows, Internet Explorer, Outlook, Office, Projet), porque representa menores costos en soporte y capacitación para los usuarios, y se trata de productos con elevada cobertura de mercado y oferta de especialistas técnicos que pueden resolver oportuna y rápidamente eventuales fallas y errores, en comparación con otros software de código abierto, como por ejemplo “Linux” y “Open Office” . La determinación de los niveles de inversión en micro – Informática para la Empresa de Servicios Sanitarios de la II Región se realizó a partir del establecimiento de tipos o sets de equipamiento informático (HW y SW), definidos de acuerdo a las funciones y roles asignados al personal de la empresa modelada. Este análisis permitió identificar un total de 144 usuarios de distintos perfiles – 57,8% de la dotación total modelada – distribuidos en las diferentes áreas y unidades funcionales de la empresa. De esta forma se identificaron 6 tipos de equipamiento con respecto a hardware y 7 para software, con su respectiva valorización según precios de mercado de sus componentes, como se describe en los cuadros siguientes: CUADRO Nº 7.8.10 Hardware: Tipos de Equipamiento Hardware Computador Personal Tipo A Computador Personal Tipo B Notebook Impresora I.T. Color Scanner Plotter Lector Cod. Barra Valor Sets Valor - Tipos de Equipamiento HW 1 2 3 4 5 500.000 500.000 500.000 500.000 750.000 800.000 100.000 100.000 100.000 6 750.000 1.500.000 97.000 500.000 597.000 600.000 750.000 1.500.000 2.250.000 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.8.11 Software: Tipos de Equipamiento Software Sistema Operativo Cliente Correo Electrónico Cliente Office Antivirus Microsoft Projet Analizador de Datos Sw Modelamiento de Sistemas Sw Desarrollo de Sistemas Simuladores de Redes Autocad Valor Sets 1 Valor - Tipos de Equipamiento SW 3 4 5 6 2 7 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 258.000 258.000 49.000 49.000 285.000 258.000 49.000 258.000 49.000 285.000 258.000 49.000 258.000 49.000 285.000 258.000 49.000 285.000 2.711.000 500.000 2.500.000 2.500.000 368.000 653.000 1.800.000 868.000 2.453.000 2.868.000 3.153.000 3.364.000 Por otro parte, como resultado del análisis de las actividades y perfiles de los cargos de la dotación de personal modelada, se identificó un total de 144 usuarios (57,8% de la dotación total modelada) distribuidos en las diferentes áreas y unidades funcionales de la empresa, que se resumen en el siguiente cuadro según perfiles asociados a los tipos de equipamiento de hardware y software definidos precedentemente. CUADRO Nº 7.8.12 Micro – Informática: Hardfware Tipos de Nº Equipamiento Usuarios Set Nº Valor ($) 1 500.000 94 2 597.000 13 3 600.000 1 4 750.000 29 5 1.500.000 6 6 2.250.000 1 Totales Hardware 144 Inversión Total (M$) 47.000 7.761 600 21.750 9.000 2.250 88.361 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 7.8.13 Micro – Informática: Software Tipos de Nº Equipamiento Usuarios Set Nº Valor ($) 1 368.000 95 2 653.000 43 3 868.000 1 4 2.453.000 1 5 2.868.000 1 6 3.153.000 2 7 3.364.000 1 Totales Software 144 Inversión Total (M$) 34.960 28.079 868 2.453 2.868 6.306 3.364 78.898 7.8.3 Gastos de Puesta en Marcha En el caso de la concesión de servicios sanitarios, la determinación de los Gastos de Puesta en Marcha está relacionado con la siguiente frase contenida en el Artículo 24 del Reglamento de Tarifas: “…el cálculo del costo total de largo plazo deberá considerar el diseño de una empresa eficiente que inicia su operación”, y, en este sentido, lo relevante es determinar que se entiende "inicio de la operación". El artículo 12 del DFL 382 señala requisitos que la empresa debe disponer en forma previa al inicio de sus operaciones. Esto significa que toda empresa, para postular a adjudicarse una concesión, debe estar constituida como tal. Luego se considera que el instante de inicio de operaciones corresponde al momento de adjudicación de la licitación de concesión. Esto último define el punto de partida para el análisis posterior de los gastos que fueron incluidos para fines tarifarios como Gastos de Puesta en Marcha. Como metodología general para determinar los costos asociados a las actividades previas al inicio de operación, se ha considerado en la mayoría de los casos que una parte importante de la dotación de personal de la empresa modelo debe comenzar a operar antes del primer día efectivo de inicio de la producción y consumos. Para ello se ha analizaron las descripciones de cargos de la dotación y las actividades asociadas que les corresponde desarrollar en la empresa modelo, determinándose quienes tienen necesidad de inducción previa a la operación y ciertas responsabilidades que cumplir en estas actividades iniciales, con sus respectivos tiempos de funcionamiento previos al inicio de la operación propiamente tal. Entre las principales actividades valorizadas con esta metodología, destacan: Estudios de licitaciones y adjudicación de contratos iniciales. Como efectivamente estos contratos y licitaciones deben estar preparados y adjudicados se ha considerado que un equipo de trabajo ad-hoc de la propia empresa modelo puede desarrollar eficiente y efectivamente esta labor. Bajo el mismo enfoque se modelaron las actividades comerciales de enrolamiento de clientes, lecturas iniciales y poblamiento del sistema comercial; y, en otros ámbitos, la elaboración de manuales, definición de sistemas informáticos y su implantación, excepto en aquellos sistemas incluidos en el ERP que tienen su propio costo de implantación contratado con terceros. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS A todo el personal considerado en esta selección se le calcularon las remuneraciones correspondientes, para imputar a este costo a las distintas actividades identificadas dentro de los conceptos incluidos como Gastos de Puesta en Marcha para fines tarifarios Los Gastos de Puesta en Marcha modelados totalizan M$ 574.160 con el siguiente desglose: CUADRO Nº 7.8.14 Gastos de Puesta en Marcha Concepto Organización Empresa Selección e Inducción del Personal Selección y Reclutamiento Inducción Asesorías Especializadas Legales Económico Financieras Operación Enrolamiento Clientes y Poblamiento Sistema Comercial Enrolamiento Clientes Poblamiento Sistema Comercial Implantación y Puesta en Marcha Sistemas de Información Especificación Requerimientos Sistemas de Información Implantacción de Sistemas de Información Elaboración de Manuales Manual de Cuentas Manual Adquisiciones Evaluación de Desempeño Reglamento Interno Costo Financiero Garantías Certificación ISO 9000 Diseño e Implementación Imagen Corporativa Total Gastos Puesta en Marcha Parcial M$ Total M$ 43.624 168.281 138.114 30.167 108.478 39.210 41.561 27.707 94.410 28.473 65.937 67.302 32.234 35.067 16.916 4.185 4.837 3.258 4.638 11.149 18.000 46.000 574.160 Para efectos de modelamiento de dichas actividades se conformaron equipos específicos de trabajo de los perfiles adecuados para las funciones a cubrir. La elección de los integrantes de estos equipos obedece al interés de abarcar las áreas de Servicios Generales, Abastecimiento, Operaciones y Comercial o Atención Clientes y, puntualmente en el caso de los sistemas de información. Por otra parte, también se ha considerado que antes de iniciar el servicio, la empresa modelo necesita contratar algunos servicios de terceros o asesorías en temas legales, económico – financieros y de operación. En la misma modalidad se contempló una asesoría general orientada a facilitar la organización inicial de la empresa, y otras específicas para el diseño e implementación de la imagen corporativa institucional y para certificación de calidad. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Con respecto al proceso de selección y reclutamiento del personal para la empresa modelo, se ha considerado que esta función es ejecutada por una empresa externa y se han calculado los costos de este proceso en términos de unidades / mes de remuneraciones por cargo, tal como opera este mecanismo en la práctica. La determinación de gasto inicial que representa este proceso, calculado en M$ 138.114 se presenta en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 7.8.15 Gasto Inicial de Selección y Reclutamiento de Personal Estamentos Ejecutivos Jefaturas Profesionales Técnicos Administrativos Operarios Total Dotación Interna 6 23 36 49 31 25 170 Costo Unitario Rem. / Mes 1,50 1,00 0,70 0,50 0,50 0,50 0,91 Remuneración Media 5.748.195 1.797.896 1.007.792 412.676 413.970 248.414 890.505 Costo Total ($) 51.733.754 41.351.605 25.396.347 10.110.567 6.416.541 3.105.170 138.113.982 Se ha incluido en el Gasto de Puesta en Marcha, el costo del proceso de compra directa de las cañerías para las aducciones, por parte de Aguas Antofagasta, procedimiento que utilizan normalmente las empresas cuando los suministros son relevantes en el costo de la obra. En la tabla siguiente se resumen las partidas componentes del costo del proceso de adquisición de cañerías. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Concepto Proceso de adquisiciones especiales por dos meses de un ingeniero y un administrativo que tendrán la función de: Precalificación de proveedores Elaboración de bases Llamado a licitación Recepción de Ofertas Evaluación y Selección Inspección en fábrica del proceso . Viaje y estadía de 2 Ingenieros en Brasil ( 2 meses). Visitas de 15 días c/u. 8 viajes. Recepción de los tubos en sitio de acopio de Aguas Antofagasta Inspección 2 Ingenieros durante dos meses 5 guardias durante 4 meses 2 camionetas para la inspección + combustible (4 meses) Asesoría de laboratorio autorizado para la recepción de los tubos (IDIEM) Proceso de entrega del suministro al Contratista (1 Ingeniero 2 meses) Arriendo de un sitio de acopio ( 7 hectáreas por 4 meses) Emparejamiento y adecuación del terreno (7 hectáreas+ $2.000.000) Cerco del recinto Total Gastos Gastos Total ($) 6.971.656 13.410.984 15.611.516 8.030.000 10.000.000 3.731.394 28.000.000 14.000.000 10.600.000 103.383.894 7.8.4 Vehículos y Equipos Especiales Los equipos especiales contemplados, corresponden a los que requiere la Empresa Modelo, considerando que comienza su operación y que, por lo tanto, tiene su infraestructura recién instalada. Como criterio general se ha considerado que la empresa modelada ha de tener una baja ocurrencia de fallas imprevistas en sus instalaciones, que se entienden nuevas y eficientes. Asimismo, se contempla que la empresa debe tener equipos propios de su giro, de uso habitual, y que en algunos casos no se encuentran en el mercado normalmente. En tal sentido no se han contemplado para la Empresa Modelo aquellos equipos de uso eventual y extraordinario que pueden ser arrendados en el mercado local. La cantidad de equipos que se considera en la Empresa Modelo, está definida por la distribución geográfica de las ciudades que pertenecen a las concesiones de la II Región operadas por Aguas de Antofagasta S.A. y ESSAN S.A., por los sistemas que se han configurado, así como a la distribución de sus clientes. Adicionalmente, se ha considerado la velocidad y frecuencia con que se requiere la presencia de un Vehículo o Equipo Especial en un determinado lugar y, por ende, el tiempo de traslado del mismo desde un centro de operaciones a otro. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS En Vehículos Especiales la empresa modelo requiere de los siguientes elementos: CUADRO Nº 7.8.16 Vehículos Especiales Empresa Modelo Tipo Cantidad Camión de Carga Camión Combinado Mini cargador Frontal Camión Jet Total Valor Unit. M$ 2 2 1 2 Valor Total M$ 9.750 142.547 14.685 63.143 19.500 285.094 14.685 126.286 445.565 Los Equipos Especiales que requiere la empresa modelo se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 7.8.17 Equipos Especiales Empresa Modelo Item Valor Total M$ Asociados a Redes de Agua Potable 264.278 Asociados a Redes de Alcantarillado 245.855 Asociados a Seguridad y Vigilancia 12.524 522.657 Total 7.8.5 Resumen Otras Inversiones CUADRO Nº 7.8.18 Resumen Inversiones Otras Inversiones ïtems Hardware Software Redes Mobiliario y Alhajamiento Gasto de Puesta en Marcha Vehículos Especiales Equipos Especiales Total Otras Inversiones (M$) Total (M$) 212.835 572.668 56.000 350.466 574.160 445.300 522.657 2.734.085 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 7: Definición de la Empresa Modelo SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8. Determinación del Nivel de Gastos Eficientes 8.1 Consideraciones Generales Para el presente Proceso de Fijación de Tarifas de Aguas de Antofagasta S.A., en las Bases Definitivas se estableció una metodología de proyección de costos y gastos basada en la cuantificación de recursos por actividad. Para la determinación de los costos y gastos eficientes, por tanto, fue necesario abordar las siguientes etapas: a) Identificación de las actividades involucradas en la operación y administración de la Empresa Modelo. Las actividades que se consideraron son aquellas imprescindibles para satisfacer únicamente los requerimientos de la prestación de servicios regulados, excluyendo aquellas actividades (y sus costos) de negocios no regulados y aquellas asociadas a prestaciones con tarificación independiente (Prestaciones Asociadas). b) Identificación de los recursos asociados a cada actividad. Para cada actividad, se identificaron los recursos necesarios para desarrollar las tareas que la conforman, siendo, en el caso de Aguas de Antofagasta S.A., el personal uno de los más importantes de ellos. c) Dimensionamiento de los recursos por actividad. El dimensionamiento de los recursos asociados a cada actividad se basó principalmente en cuantificación de los recursos requeridos para desarrollar cada actividad; principalmente la dotación de personal como parte medular de la proyección de costos y gastos de la Empresa Modelo, puesto que los restantes recursos dependen directa o indirectamente de ello. Por su parte, los recursos requeridos para desarrollar cada actividad se clasificaron en los siguientes: ♦ ♦ ♦ Costos Directos Costos Indirectos Costos Institucionales Entre los costos directos distintos del personal, los de mayor incidencia son: Energía Eléctrica, Productos Químicos, Materiales y Repuestos, y Servicios Externos asociados a la operación y mantenimiento de las instalaciones productivas de la empresa. Para su cuantificación fue preciso considerar el modelamiento de la empresa, los parámetros de dimensionamiento, los niveles de demanda de autofinanciamiento, estadísticas históricas y antecedentes de otras empresas comparables, o de la industria en general. Con respecto a la cuantificación de los costos indirectos, como se anticipó, el principal parámetro de proyección corresponde a la dotación de personal, puesto que corresponden principalmente a recursos de apoyo para el personal o gastos generales, los cuales pueden ser Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS imputados tanto a costos de operación, como a gastos de administración y ventas. De acuerdo a lo establecido en las Bases, estos costos y gastos se agruparon en las siguientes categorías: ♦ ♦ ♦ ♦ Gastos Generales Asociados a Inmuebles Gastos Generales Asociados a Muebles Gastos Generales Asociados a Vehículos Gastos Generales Asociados a Personal Por último, aquel grupo de costos que no puede ser imputado a una determinada actividad y que por lo tanto se proyectaron a nivel de empresa, denominados Costos Institucionales, se determinaron a partir de los antecedentes históricos de la empresa, debidamente depurados o ajustados, y en algunos casos modelados en forma específica. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.2 Determinación de Costos en Recursos Humanos En este subcapítulo se describe la metodología y se detallan los principales resultados asociados a los Gastos de Personal de la Empresa Modelo y sus componentes: ♦ ♦ Costo de las Remuneraciones del Personal Indemnizaciones El costo en remuneraciones corresponde a la valorización de la dotación de personal a valor de mercado. Por su parte, el costo en indemnizaciones está dado por la cantidad de personal que es despedida anualmente con derecho a este beneficio, la antigüedad de esta dotación en la empresa y su remuneración. En consecuencia, para determinar el gasto de personal de la empresa modelo fue necesario determinar en forma previa la dotación de personal y las remuneraciones de mercado relevantes. A su vez, la dotación de personal depende del tipo y volumen de actividades a realizar y de la forma en que éstas se organizan. Por lo tanto, para determinar el gasto en personal, en primer lugar se diseñó la estructura organizacional de la empresa modelo, posteriormente se determinó la dotación de personal y, luego se valorizaron las remuneraciones e indemnizaciones a precios de mercado. 8.2.1 Estructura Organizacional de la Empresa Modelo Aguas de Antofagasta S.A. La finalidad de una estructura organizacional es establecer los roles, funciones y relaciones que deben cumplir los miembros de una empresa o institución para trabajar juntos de forma coordinada, con el fin de cumplir con los objetivos y metas definidas. La estructura de la empresa modelo debe reunir las características de eficaz y eficiente, esto es, que permita alcanzar los objetivos perseguidos en forma oportuna y al mínimo costo. Las variables más relevantes que se consideraron en el diseño de la estructura organizacional de la empresa modelo, fueron sus procesos y las actividades principales que éstos involucran, el número de clientes y su dispersión geográfica. A. PROCESOS Los procesos de una empresa sanitaria, al igual que en cualquier industria, se pueden clasificar en Procesos de Núcleo y en Procesos de Soporte, los procesos de núcleo o de negocio corresponden al conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de valor para el cliente. Los procesos de soporte, como su nombre lo indica son aquellos que posibilitan y facilitan la realización de los primeros, entre los cuales se identifican los de tipo comercial, administrativo, logísticos, financieros y de control. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Bajo estas definiciones básicas, los procesos de la empresa modelo son los que se detallan seguidamente: i) Procesos de Núcleo Proceso de Producción: Este proceso tiene por objeto operar y mantener la infraestructura de producción, para cuyo efecto se identificaron las siguientes actividades: captación de agua cruda, tratamiento de la misma hasta asegurar su potabilidad y calidad de acuerdo a los parámetros requeridos, elevar y conducir el agua tratada hasta ponerla en los estanques de regulación para su distribución. ♦ Proceso de Distribución: El objetivo del proceso de Distribución es operar y mantener la infraestructura de distribución con el fin de suministrar agua potable a los clientes, mediante su conducción desde los estanques de regulación hasta el arranque, ubicado previo al ingreso a la propiedad del cliente, de acuerdo a los requerimientos de calidad, presión y continuidad establecidos en la normativa. ♦ Proceso de Recolección: El objetivo del proceso de Recolección es operar y mantener la infraestructura de recolección con el fin de retirar las aguas servidas desde los inmuebles mediante su conducción hasta los sistemas de disposición, de acuerdo a los requerimientos de higiene y protección del medioambiente establecidos. ♦ Proceso de Disposición: El objetivo del proceso de Disposición es operar y mantener la infraestructura de disposición y tratamiento con el fin de conducir y depurar las aguas servidas recolectadas para su posterior disposición en los cauces, de acuerdo a los requerimientos de protección del medioambiente establecidos. ♦ ii) Procesos de Soporte El objetivo de los procesos de Soporte consiste en: Garantizar el funcionamiento integrado de la organización a través del desarrollo de todos los procesos que, si bien no intervienen directamente en la elaboración del producto o servicio, si prestan apoyo administrativo para que éstos sean cumplidos eficientemente. Entre estos procesos se distinguieron los de Planificación, Infraestructura, Informática, Servicios Logísticos, Personales y Financieros. El proceso de Servicio al Cliente en una empresa sanitaria es de gran relevancia en la satisfacción del cliente con respecto al producto generado por la empresa, siendo a su vez un gran consumidor de recursos financieros, por lo que se destaca separadamente de los procesos de soporte. El objetivo de los procesos de la etapa de Servicio al Cliente consiste en: Gestionar todos los aspectos de la administración comercial y Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS comunicación al cliente a lo largo de su ciclo de vida, considerando su incorporación, facturación, recaudación, cobro, atención comercial y baja, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la legislación, normas y criterios de calidad vigentes. B. ACTIVIDADES Conforme a la metodología de gastos definida en las Bases, las empresas se estructuran en áreas que desarrollan un conjunto de actividades. Estas actividades, a su vez, se clasifican en actividades de Operación y Mantenimiento y de Administración y Ventas. i) Actividades de Operación y Mantenimiento Se asocian directamente a la operación y mantenimiento de las instalaciones productivas de la empresa, esto es, a los procesos de núcleo definidos en el punto precedente, y se imputaron en las siguientes Áreas señaladas en las Bases: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ii) Área Planificación y Control de la Operación y Mantención Área Operación y Mantención Etapa Producción Área Operación y Mantención Etapa Distribución Área Operación y Mantención Etapa Recolección Área Operación y Mantención Etapa Disposición Actividades de Administración y Ventas Este grupo de actividades corresponde a aquellas asociadas a los procesos comerciales, de administración y, en general, de apoyo o soporte a la gestión de la Empresa Modelo. Estas actividades fueron asignadas en las siguientes Áreas señaladas en las Bases: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Área Gerencia General Área de Planificación Área Comercial Área Clientes Área Servicios Generales Área Contabilidad, Control de Gestión y Finanzas Área Tesorería Área Administración de Personal, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Área Informática Área Difusión Comercial Área Asesoría Jurídica Área Ingeniería Del análisis de la metodología de costos establecida en las Bases, se concluye que la estructura organizacional debe recoger de manera clara cada una de las actividades y áreas definidas y, para ello, la mejor forma de representarlas es en una estructura Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS orgánica de tipo funcional. Con tal objeto las actividades se agruparon en unidades funcionales, de la siguiente forma: Actividades de Administración Superior, agrupadas en torno a la Gerencia General y tres Unidades Funcionales de apoyo bajo su dependencia: ♦ Unidad de Fiscalía (Área Asesoría Jurídica) ♦ Unidad de Relaciones Públicas (Área Difusión) y, ♦ Unidad de Auditoría o Contraloría Interna (Área Control de Gestión) Actividades de Operación y Mantenimiento (Procesos de Núcleo): fueron agrupados bajo la Gerencia de Operaciones Actividades de Ventas (Procesos de Servicio al Cliente): se agruparon bajo Gerencia Comercial. la Actividades de Administración (Procesos de Soporte), agrupados en dos Gerencias: ♦ Gerencia de Planificación y Desarrollo, que reúne los procesos de Planificación, Ingeniería e Informática. ♦ Gerencia de Administración y Finanzas, que reúne los procesos de Servicios Logísticos, Personales y Financieros Esta agrupación de procesos y actividades dan origen al primer nivel de la estructura organizacional de la empresa modelo, según se muestra a continuación. iii) Estructura Orgánica de Nivel Superior Gerencia General Fiscalía Auditoria Interna Relaciones Públicas Gerencia Operaciones y Servicios Gerencia Comercial Gerencia Planificación Gerencia Adm. y y Desarrollo Finanzas Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Es así como en la Empresa Modelo se distinguieron cuatro gerencias: ♦ ♦ ♦ ♦ Gerencia de Operaciones y Servicios, que agrupa las actividades de los procesos de núcleo y de los procesos de servicio al cliente dentro de su territorio operacional, salvo en Antofagasta donde estas funciones son realizadas por la Gerencia Comercial. Gerencia Comercial, agrupa las actividades de los procesos de Servicio al Cliente. Gerencia de Planificación y Desarrollo, dedicada a actividades de los procesos de soporte. Gerencia de Administración y Finanzas, dedicada a actividades de los procesos de soporte, al igual que la gerencia anterior. Adicionalmente se definen tres unidades asesoras de la Gerencia General: Fiscalía, Relaciones Públicas y Auditoria Interna. C. CLIENTES Y DISPERSIÓN GEOGRÁFICA La empresa modelo atiende 135.910 clientes (Q*) repartidos en 5 localidades, sin considerar a Soquimich, todas de la Segunda Región del País, cuya distribución se presenta en el siguiente Cuadro: CUADRO Nº 8.1 Clientes y dispersión Geográfica Localidad Antofagasta Calama Tocopilla Tal Tal Mejillones SQM Empresa Nº Clientes 86.159 36.226 7.415 3.530 2.577 3 135.910 % 63,4 26,7 5,5 2,6 1,9 0,0 100,0 Analizada la estructura y distribución geográfica de los clientes de la Empresa y con el fin de que el diseño organizacional facilite la adecuada atención a los clientes repartidos dentro de la zona de concesión, se estimó necesario organizar territorialmente las funciones operacionales y comerciales, permitiendo una mayor cercanía a los clientes para satisfacer sus requerimientos en forma oportuna y con los estándares de calidad requeridos Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Para estos efectos, se conservó la agrupación geográfica que mantiene la empresa en su zona de concesión: Antofagasta, Calama, Tocopilla, Tal Tal y Mejillones. Atendida la distancia existente entre cada una de estas agrupaciones geográficas, el tamaño de ellas y la independencia de sus sistemas productivos, desde el punto de vista operacional y de atención de clientes, estas cinco zonas se organizaron de la siguiente forma: una Subgerencia Zonal Antofagasta, una Subgerencia de Producción y un Departamento de Localidades, dependientes de la Gerencia de Operaciones y Servicios. Además se contempló una Unidad Asesora del Gerente, la cual es responsable del control operacional de la empresa. Acorde a lo señalado precedentemente, la Gerencia de Operaciones y Servicios quedó organizada de la siguiente forma: Gerencia de Operaciones y Servicios: Gerencia de Operaciones y Servicios Control Operacional Subgerencia Zonal Antofagasta Subgerencia de Producción Departamento Localidades Las Unidades antes señaladas son responsables de la normal operación y mantenimiento de los procesos productivos (Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección y Disposición de Aguas Servidas) y de la atención de clientes (consultas, recaudación, atención de reclamos, solicitud de servicios) dentro de su territorio operacional, salvo en Antofagasta donde estas funciones son realizadas por la Gerencia Comercial. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS La Subgerencia Zonal Antofagasta se estructuró funcionalmente en base a dos Departamentos: Distribución de agua potable y Recolección / Disposición de aguas servidas, responsable el primero de las funciones de operación y mantenimiento de la distribución de agua potable, y el segundo de las funciones de operación y mantenimiento de la recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas. La estructura del Departamento de Localidales, por su parte, se organizó en función de las restantes 4 agrupaciones o áreas geográficas, excluyendo Antofagasta, a saber: Calama, Tocopilla, Tal Tal y Mejillones, con personal de operación en cada localidad, y una Oficina responsable de asistir a este personal de operación en el proceso productivo, en el mantenimiento preventivo de las instalaciones a su cargo, abastecimiento de insumos y materiales y, en general, en la prestación del apoyo administrativo y operacional que requieran. Asimismo, estas oficinas atienden las solicitudes de factibilidad e incorporación de nuevos servicios, dentro de su territorio. Gerencia Comercial: La Gerencia Comercial quedó organizada de la siguiente forma: Gerencia Comercial Subgerencia Gestión Subgerencia Atención Comercial Clientes Área Facturación y Cobranzas Oficina Comercial Antofagasta Área Medición Coordinación Atención y Recaudación Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS La gestión comercial fue estructurada en forma centralizada en lo que se refiere a las actividades comerciales de actualización del catastro de clientes, medición de consumos y mantención del parque de medidores, facturación y cobranzas, difusión comercial. En materia de atención de clientes y recaudación esta Gerencia tiene un rol normativo y contralor de dichas funciones sobre el Departamento Localidades, las que como ya se indicó son realizadas por la Gerencia de Operaciones y Servicios, a diferencia de la Zonal Antofagasta que las realiza directamente. Las actividades de tipo administrativo quedaron organizadas de la siguiente forma: Gerencia de Planificación y Desarrollo: Gerencia de Planificación y Desarrollo Subgerencia Informática Subgerencia Planificación Subgerencia Ingeniería Gerencia de Administración y Finanzas: Gerencia Adm. y Finanzas Subgerencia RRHH Subgerencia Subgerencia Finanzas Administración Área Contabilidad y Control Área Abastecimiento Gestión Área Tesorería Área Servicios Generales Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.2.2 Dotación de Personal La dotación de personal de la empresa modelo fue determinada sobre la base de los siguientes criterios: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 8.2.2.1 Actividades reguladas Externalización de funciones Apoyo tecnológico Calificación del personal Volumen de actividades (Estándares) Actividades reguladas La dotación de personal determinada considera sólo las actividades reguladas, bajo el principio que la empresa modelo consolidada no contempla la incorporación de nuevos clientes en el período, ya que la dotación se determina para abastecer la demanda de autofinanciamiento, Q*. Por otra parte, no se ha considerado personal alguno para el desarrollo de actividades no sujetas a regulación o aquellas que se tarifican separadamente (Prestaciones Asociadas), tales como: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 8.2.2.2 Agua potable rural Venta de agua cruda Corte y reposición del servicio Inspección de riles Mantención de grifos de incendio Verificación de Medidores Prestación de servicios de ingeniería a terceros / Revisión de proyectos Instalación de conexiones y uniones domiciliarias Prestación de servicios de laboratorio a terceros Actividades inmobiliarias Cobranza externa prejudicial y judicial Otras de similar naturaleza Externalización de funciones En la empresa modelo se ha considerado la externalización de aquellas actividades en las que resulta más eficiente que sean desarrolladas por terceros, por el hecho de presentar ventajas competitivas respecto del precio y calidad en la entrega del servicio. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Para estos efectos entenderemos como externalización de servicios la contratación del servicio integral con contratistas y la contratación de personal externo para la realización de las actividades en forma interna. Acorde a lo anterior, las siguientes actividades serán ejecutadas por terceros: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 8.2.2.3 Mantenimiento de la infraestructura productiva Mantenimiento de la infraestructura administrativa Toma de muestras para análisis en laboratorio Aseo de todas las dependencias Servicio de vigilancia Lectura de medidores Reparto de boletas Recaudación Atención de Clientes Inspección Comercial Apoyo en operación y mantención de sistemas de información Call Center Apoyo tecnológico La empresa modelo cuenta con sistemas de información que apoyan las actividades administrativas y operacionales, y con sistemas de comunicación que permiten que estos sistemas operen en línea en todos sus recintos y localidades de la zona de concesión. El detalle de estos sistemas y la infraestructura con la que operarán se presenta en el capítulo destinado a la determinación de “Otras Inversiones” o “Inversiones No Sanitarias”. 8.2.2.4 Calificación del personal Se consideró que el personal que se desempeña en la empresa modelo está suficientemente calificado y cuenta con las competencias requeridas para el cargo que desempeña. Para estos efectos, las actividades fueron agrupadas homogéneamente en función de su naturaleza y grado de complejidad, y posteriormente fueron asociadas a cargos. Para cada uno de estos cargos se identificaron las tareas a realizar y los requisitos de educación, experiencia y dependencia jerárquica en la organización. 8.2.2.5 Criterios y estándares utilizados para determinar la dotación de personal ♦ ♦ Principio general: la empresa modelo es una empresa consolidada que no experimenta crecimiento en el período, debido a que los clientes modelados (Q*), corresponden al total de clientes con que contará la empresa. Jornadas de trabajo: o Horas laborables: 45 horas semanales por trabajador o Horas laborables descontando feriados legales: 42,5 semanales Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Jornada ordinaria: 9 horas diarias de lunes a viernes Jornada extendida: 9 horas de lunes a sábado Jornada efectiva: 8 horas diarias descontando tiempo de colación y tiempos muertos Operación Producción: la dotación modelada contempla la operación de los sistemas productivos con personal directo en cada recinto y mediante cuadrillas que apoyan a cada uno de dichos recintos. Telemedición: 1 operador las 24 horas del día los siete dias de la semana. Operación Redes Agua Potable: la operación de las redes de AP será realizada por una cuadrilla de trabajadores, una por cada 15.000 clientes. Cada cuadrilla está compuestas por un Maestro de Redes, 3 Ayudantes y una camioneta. Estas cuasdrillas operan en jornada normal de lunes a sábado. Operación Redes Aguas Servidas: la operación de las redes de AS será realizada por cuadrillas de trabajadores, una por cada 30.000 clientes. Cada cuadrilla está compuesta por un Maestro de Redes, 3 Ayudantes y una camioneta. Estas cuadrillas operarán en jornada normal de lunes a sábado. Tratamiento Aguas Servidas: se modeló un operador por cada planta de tratamiento o pretratamiento las 24 horas del día, para las localidades de Mejillones, Tal Tal y Tocopilla. Adicionalmente se incluye una dotación de 14 trabajadores para la operación de las plantas de Calama y Antofagasta. Atención de clientes: Para determinar el tipo y cantidad de oficinas comerciales, se utilizó el estándar de número de clientes definido por la SISS, esto es: o Oficina Comercial tipo A: Localidades con más de 15.000 clientes o Oficina Comercial tipo B: Localidades con clientes entre 5.000 y < a 15.000 o Oficina Comercial tipo C: Localidades con menos de 5.000 clientes o o o ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Las oficinas resultantes son las siguientes: CUADRO Nº 8.2 Oficinas Comerciales Tipo Oficina A B C Localidad Antofagasta Calama Tocopilla Tal Tal Mejillones Las Oficinas Comerciales tipo A y B brindan los servicios de atención de clientes y recaudación en jornadas permanentes de ocho horas diarias, en tanto que las oficinas tipo C prestan estos servicios a razón de ocho horas por algunos días a la semana. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 8.2.2.6 a) Atención de Clientes en Oficina Comercial: se contemplas un estándar de 7,5 minutos promedio por cliente atendido, una jornada efectiva de 8 horas diarias descontada una hora para colación del personal. El número de atenciones modelada es porcentualmente equivalente a las atenciones reales realizadas por la empresa durante el año 2004. Recaudación: Se contempla un estándar de 1,4 minutos por pago recaudado, una jornada diaria efectiva de 7 horas, reservando una para el cierre y cuadratura de cajas, logrando recaudar 300 boletos por cajero al día. Sistema de Recaudación : Se contempla que las cajas internas recaudarán el 32% de las boletas emitidas mensualmente. El 68% restante será efectuado a través de contratos con terceros. Estos valores corresponden a los reales informados por la empresa. Inspección Comercial: Se contempló una dotación de inspectores por localidad, atendida en función del número histórico de inspecciones y verificaciones comerciales informadas por la empresa. Secretarias: Se asignó una secretaria a cada ejecutivo. Mensajería: este servicio será prestado en forma centralizada mediante un pool de estafetas que atienden todas las necesidades de mensajería de la empresa. Principales Resultados, Dotación Empresa Modelo Dotación de personal por Estamento La dotación de personal clasificada por estamento es la siguiente: CUADRO Nº 8.3 Dotación Modelada por Estamento Estamento Dotación (*) Ejecutivo 6 Jefaturas 23 Profesionales Técnicos 36 49 Administrativo 64 Operarios 71 Total 249 (*) Incluye Dotación ESSAN S.A. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b) Dotación de personal por Función La misma dotación de personal clasificada por función se presenta en el Cuadro siguiente: CUADRO Nº 8.4 Dotación Modelada por Función Estamento Administración Comercial Operaciones Total Dotación (*) 64 51 134 249 (*) Incluye Dotación ESSAN S.A. 8.2.3 Costo de las remuneraciones del Personal Modelado Para determinar las remuneraciones que se aplicaron al personal modelado, se utilizó la estructura de cargos definida para la empresa modelo, la dotación de personal por cargo y la encuesta de remuneraciones. La asignación del costo de remuneraciones al personal de la empresa modelo se ha basado en estudios de remuneraciones existentes en el mercado. Para este proceso tarifario se ha seleccionado el estudio de Remuneraciones de PricewaterhouseCoopers, denominado Sirem XXI, representativo de los sueldos de mercado a Diciembre de 2004. Teniendo a la vista tales antecedentes, se identificó los procesos críticos para la determinación de la compensación de mercado. Estos procesos, son: ♦ ♦ ♦ ♦ Homologación de cargos Posicionamiento de la empresa objetivo dentro del mercado laboral relevante Selección de las muestras Selección del estadígrafo En la determinación de las remuneraciones de mercado, entonces, se tuvo a la vista los siguientes aspectos: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.2.3.1 Homologación de Cargos Para la homologación de cargos, se contó con el manual de descripciones de cargos desarrollado para la Empresa Modelo, que contiene la siguiente información: ♦ ♦ ♦ ♦ Identificación del Cargo Funciones principales o Misión del Cargo Actividades relevantes u objetivos permanentes del Cargo Perfiles y Evaluación del Cargo, cuyos factores de evaluación fueron: o Nivel Educacional o Experiencia o Nivel de Supervisión Con la descripción de todos los cargos de la Empresa Modelo, se llevó a cabo su homologación mediante la comparación con los cargos definidos por PricewaterhouseCoopers en la encuesta de remuneraciones. 8.2.3.2 Mercado Relevante y Selección de las Muestras de Empresas De conformidad a lo anterior, para la valorización de las remuneraciones y atendiendo al tamaño de la empresa se utilizó la Muestra de Empresas Medianas, en atención a los 3 indicadores que PricewaterhouseCoopers indica en su estudio: 8.2.3.3 ♦ Considerando las “Ventas o Ingresos Operacionales” anuales de Aguas de Antofagasta S.A., la empresa queda en el rango de “Mediano”, que corresponde a ingresos entre M$ 10.000.001 y 35.000.000 al año. ♦ Según el indicador “dotación o número de trabajadores”, la empresa modelo que cuenta con 248 trabajadores, también queda clasificada dentro del rango “Mediano”, que considera empresas entre 51 a 300 trabajadores. ♦ Por último, según el costo de la Remuneración anual total de la empresa, éste sería menor al tope del nivel “mediano”, que está fijado en M$ 1.000.001 a 3.000.000 al año. Estadígrafo Seleccionado El estadígrafo seleccionado fue la mediana o percentil 50, debido a que éste representa de manera pura la remuneración media del mercado para el cargo seleccionado, sin las distorsiones que presenta el promedio ponderado producto de la frecuencia del cargo y la dispersión de las remuneraciones de las empresas de la muestra. En el caso de las muestras seleccionadas el coeficiente de variabilidad del promedio ponderado es del orden del 20%. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.2.3.4 Conceptos incluidos en las Remuneraciones La renta a utilizar corresponde a la remuneración Bruta, que incluye los siguientes conceptos de pago: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 8.2.3.5 Sueldo base: corresponde al sueldo contractual mensual del cargo respectivo. Asignaciones de navidad, fiestas patrias y vacaciones: corresponde a las sumas en dinero percibidas por el cargo bajo estos conceptos y que se presentan mensualizadas. Asignación de colación, movilización y otros no imponibles ni tributables: corresponde a las sumas en dinero, mensualizadas, percibidas por el cargo bajo el concepto de colación, y/o movilización y/o otras remuneraciones no imponibles ni tributables que percibe el cargo, de manera recurrente. Gratificaciones y bonos garantizados: corresponde a las sumas en dinero, mensualizadas, percibidas por el cargo bajo el concepto de gratificaciones legales, voluntarias y/o contractuales, además de los bonos garantizados otorgados por las empresas bajo conceptos afines. Renta variable no garantizada: corresponde a las sumas mensualizadas percibidas por el cargo, tales como bonos, participaciones u otros conceptos que no estén garantizados. Comisiones e incentivos por ventas: corresponde a las sumas que perciben generalmente cargos del área comercial como comisiones y/o incentivos por ventas. Otras remuneraciones imponibles y tributables: corresponde a las restantes sumas en dinero que percibe el cargo bajo cualquier otro concepto y que son imponibles y tributables, tales como asignaciones de título, de responsabilidad, incremento previsional, asignación de zona y otros. Costo de las Remuneraciones de personal El costo del personal de la Empresa Modelo resulta de aplicar las remuneraciones mensuales por cargo, a la dotación de personal por actividad de la Empresa Modelo. En los cuadros siguientes se presentan las remuneraciones totales promedio y las remuneraciones totales anuales por estamento, consideradas para la Empresa Modelo. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 8.5 Remuneración Promedio por Estamento Estamento Rem. Promedio (*) Ejecutivo Jefaturas 5.748.195 Profesionales 1.059.223 613.024 1.797.896 Técnicos Administrativo 427.739 Operarios 360.969 Total 791.225 (*) $ Dic. 2004, incluye Dotación ESSAN S.A. CUADRO Nº 8.6 Remuneración Anual por Estamento Estamento Rem. Anual (*) Ejecutivo 413.870,0 Jefaturas 496.219,3 Profesionales 457.584,5 360.458.,0 Técnicos Administrativo 328.503,8 Operarios 307.545,3 Total 2.364.180,9 (*) M$ Dic. 2004, incluye Dotación ESSAN S.A. Al costo anual en remuneraciones se debe sumar el costo de los aportes de cargo del empleador, correspondientes al seguro de cesantía y a la cotización adicional obligatoria para enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Estas cotizaciones son equivalentes al 2,4% y 0,95% sobre las remuneraciones imponibles, respectivamente. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 8.7 Cotizaciones Obligatorias Cotizaciones Obligatorias Totales Anuales (*) Seguro de Cesantía 34.419,4 Cotización Adicional Salud 13.624,3 Total 48.043,7 (*) M$ Dic. 2004, incluye Dotación ESSAN S.A. 8.2.4 Indemnizaciones El cálculo de las Indemnizaciones para la Empresa Modelo se rige por las normas del Código del trabajo, equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio efectivamente prestado a la empresa, con tope de 11 meses. Tienen derecho al pago de esta indemnización sólo aquellos trabajadores que han sido despedidos por alguna de las causales que dan derecho a este beneficio. Para estimar el desembolso anual por concepto de indemnizaciones, se considera una tasa de retiro constante de trabajadores con derecho a indemnización, del 4,3%, similar a la tasa de rotación utilizada en otros procesos tarifarios recientes. Considerando que la dotación de personal permanente es de 170 trabajadores, anualmente 7,365 trabajadores tendrán derecho al pago de este beneficio.. El monto a pagar a los trabajadores que se retiran anualmente se determinó como el equivalente al producto de la remuneración media mensual ($1.007.610.-), por el número de trabajadores (7,365) y por la antigüedad acumulada, con el tope antes señalado. El gasto total en indemnización en el período de evaluación será igual al valor presente de la indemnización a pagar anualmente en el plazo de 35 años, a una tasa de descuento igual a la tasa de costo de capital de la empresa (7%), esto es M$ 616.601.El gasto anual es equivalente una anualidad a 35 años determinada sobre la base del gasto total en indemnización descontada a la misma tasa. El monto total anual resultante para las indemnizaciones por años de servicio asciende a M$ 47.622,5.- Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.2.5 Resumen de Costos en Personal El costo total anual en personal es el siguiente: CUADRO Nº 8.8 Costo Total Anual en Personal Función Total (*) Administración Comercial 969.874,0 397.464,1 Operaciones 996.842,9 Total General Remuneraciones 2.364.180,9 Seguro 34.419,4 Salud 13.624,3 Subtotal Gasto en Personal 2.412.224,6 47.622,5 Indemnización años de servicio Total Gasto en Personal Modelado 2.459.847,2 (*) M$ Dic. 2004, incluye Dotación ESSAN S.A. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3 Determinación de Costos del Recurso Gastos Generales 8.3.1 Gastos Generales Asociados a Inmuebles En esta categoría se imputaron los gastos asociados a la utilización de inmuebles, que comprende los siguientes conceptos: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 8.3.1.1 Arriendo Edificaciones Administrativas y Comerciales Servicio de Aseo Servicio de Seguridad Mantenimiento de Edificaciones Administrativas y Comerciales Consumos Básicos Edificaciones Administrativas y Comerciales Contribuciones Recintos Propios Arriendo Edificaciones Administrativas y Comerciales Para efectos del modelamiento se consideró que todas las oficinas administrativas y comerciales son arrendadas. La metodología que se utilizó para determinar el costo de arriendo de las oficinas en la Empresa Modelo se desarrolló en dos partes: ♦ ♦ Determinación de la superficies Determinación del precio de arriendo por m2 Se determinó superficies estándares por cargo, las que multiplicadas por la dotación de personal dieron como resultado la superficie de las oficinas de la Empresa Modelo. También se consideraron superficies complementarias tales como: archivo técnico, salas de reuniones, bodegas, estacionamientos, baños y vestidores. En relación con las superficies comerciales de la empresa modelo, se consideró los requerimientos para llevar a cabo las gestiones de recaudación y atención comercial de acuerdo con los estándares de calidad y servicio exigidos, con cobertura presencial en todas las localidades del área de concesión de la empresa según la organización territorial de las funciones operacionales y comerciales descrita anteriormente. Los servicios de arriendo se valorizaron a precios de mercado, considerando las superficies adoptadas para el modelamiento. Aplicando los precios de arriendo de cada recinto a las superficies detalladas se obtuvo el costo anual de arriendo, que asciende a M$ 237.515,0 incluyendo bodegas. La distribución de superficies administrativas y comerciales de la empresa modelo, según recintos, se presenta a continuación. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 8.9 Resumen General Arriendos Superficies (m2) Arriendo Oficinas Arriendo Bod. y Est. Bod. y MM$ / MM$ / UF/m2/mes UF/m2/mes Oficinas Estac. Año Año Oficina Central 2.950,3 430,2 0,26 159,40 0,13 11,62 Oficinas Comerciales 811,2 0,0 0,22 36,42 0,00 0,00 Of. Operación (Localidades) 522,4 0,0 0,18 19,58 0,00 0,00 Bodega Central 44,6 299,3 0,26 2,41 0,13 8,08 Totales Empresa 4.328,4 729,5 217,81 19,71 Recintos CUADRO Nº 8.10 Arriendos Oficinas Comerciales Superficies (m2) Arriendo Oficinas Bod. y MM$ / Oficinas UF/m2/mes Estac. Año Of. Com. Antofagasta 345,5 0,0 0,26 18,67 Of. Com. Calama 291,0 0,0 0,20 12,10 Of. Com. Mejillones 58,2 0,0 0,16 1,89 Of. Com. Tal Tal 58,2 0,0 0,16 1,89 Of. Com. Tocopilla 58,2 0,0 0,16 1,89 Totales Of. Comerciales 811,2 0,0 0,22 36,42 Oficinas Comerciales CUADRO Nº 8.11 Arriendos Oficinas Operación (Localidades) Oficinas Operación (Localidades) Calama Tal Tal Mejillones Tocopilla Totales Of. Operación (Localidades) Superficies (m2) Bod. y Oficinas Estac. Arriendo Oficinas MM$ / UF/m2/mes Año 288,9 102,3 65,5 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,20 0,16 0,16 0,16 12,01 3,32 2,12 2,12 522,4 0,0 0,18 19,58 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.1.2 Servicios de Aseo Se consideró que las actividades de aseo son externalizadas. Se incluyen todos los gastos asociados a la limpieza y retiro de basuras de los establecimientos administrativos, comerciales y plantas, excluidos los desechos provenientes de procesos productivos. Para la valorización de los Servicios de Aseo se determinó un indicador de costo anual por m2 del servicio externo de aseo y luego se aplicó este precio a las superficies modeladas para oficinas, bodegas y estacionamientos. En la valorización de estos servicios se incluyen los materiales de aseo. El costo anual modelado por concepto de servicio de aseo, incluidos materiales, resultó de M$ 124.809 CUADRO Nº 8.12 Gastos de Aseo Superficies (m2) Aseo Oficinas Aseo Bod. y Est. Bod. y MM$ / MM$ / Oficinas UF/m2/año UF/m2/año Estac. Año Año Oficina Central 2.950,3 430,2 1,58 80,72 0,51 3,77 Oficinas Comerciales 811,2 0,0 1,58 22,19 0,00 0,00 Of. Operación (Localidades) 522,4 0,0 1,58 14,29 0,00 0,00 Bodega Central 44,6 299,3 1,58 1,22 0,51 2,62 Totales Empresa 4.328,4 729,5 118,42 6,39 Recintos 8.3.1.3 Seguros La Empresa Modelo enfrenta los mismos riesgos que enfrenta la empresa real, los cuales deber ser cubiertos mediante la contratación de seguros. El más relevante corresponde al riesgo de sismo, como adicional de incendio, excluido redes, para lo cual se revisó las pólizas de otras empresas que aseguran sus redes y en base a estos antecedentes se determinó una tasa comparable de 1,22 por mil, para las instalaciones de la Empresa Modelo, con lo cual se determinó un valor de M$ 35.380,9 representativo del costo de seguros. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.1.4 Servicios de Seguridad y Vigilancia Este servicio será proporcionado por terceros e incluye todos los gastos asociados al servicio externo de seguridad, en lo pertinente a personal de vigilancia asignado a las edificaciones administrativas, comerciales y productivas de la empresa y servicios automatizados de vigilancia electrónica. La seguridad en la empresa modelo estará dada por el adecuado desempeño de sus trabajadores y, adicionalmente se apoyará en un sistema de vigilancia cubrirá los recintos productivos con riesgos de seguridad, los recintos de atención de clientes donde se mantengan valores y las oficinas centrales, atendiendo a que existe concurrencia de terceros. Se considera, entonces, servicios de guarda estanques (vigilantes) en recintos con riesgo de seguridad ubicados en el sector norte de Antofagasta y los recintos de Tocopilla y Calama. El resto de los recintos se consideran automatizados con vigilancia electrónica. El monto total anual considerado para la empresa modelo, asciende a M$ 78.857,5 CUADRO Nº 8.13 Costo Servicios de Seguridad Identificación Recintos Nº Recintos Dotación por Recinto Oficina Administrativas: Edificio Corporativo (Acceso Personas) 1 3 Oficina Comerciales: Antofagasta 1 1 Calama 1 1 Mejillones 1 1 Tocopilla 1 1 Taltal 1 1 Plantas de Tratamiento Cerro Topater 1 3 Otros Recintos 4 1 Recintos c/Vigilantes 11 Vigilancia Electrónica 21 Total Servicios de Seguridad y Vigilancia Costo Unitario (M$/mes) Costo Total (M$/año) 314,3 11.313,2 314,3 323,7 403,8 403,8 403,8 3.771,1 3.884,4 4.845,8 4.845,8 4.845,8 479,5 402,5 17.262,4 19.319,5 70.087,9 8.769,6 78.857,5 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.1.5 Mantenimiento de Edificaciones Administrativas y Comerciales Se ha considerado que estas actividades son externalizadas. Comprenden todos los costos de mantenimiento de los inmuebles modelados, por concepto de servicios de mantención general, instalaciones eléctricas y sanitarias, pinturas y revestimientos, pisos (alfombras y cerámicos), cielos y techumbres, tabiques y muros, puertas y ventanas, persianas, cerrajería y otros. CUADRO Nº 8.14 Mantenimiento de Edificaciones Administrativas y Comerciales Superficies (m2) Bod. y Oficinas Estac. Oficina Central 2.950,3 430,2 Oficinas Comerciales 811,2 0,0 Of. Operación (Localidades) 522,4 0,0 Bodega Central 44,6 299,3 Totales Empresa 4.328,4 729,5 Recintos Mantenimiento Bod. y Oficinas Estac. 13,11 0,96 3,00 0,00 1,61 0,00 0,06 0,41 17,78 1,37 Para la valorización de los Servicios de Aseo se determinó un indicador de costo anual por m2 de servicios externos de mantenimiento y luego se aplicó este precio a las superficies modeladas para oficinas, bodegas y estacionamientos. El monto total anual considerado por este concepto para la empresa modelo, asciende a M$ 19.145 8.3.1.6 Consumos Básicos: Gas, Electricidad y Agua Corresponden a todos los gastos asociados a consumos de electricidad, gas y agua potable en los recintos administrativos y comerciales de la empresa. Los consumos básicos se valorizan según ratios obtenidos de los registros del año del año 2004 y de las tablas 47 48 49 y 50 de la información de la empresa. Para determinar el costo anual en la Empresa Modelo se consideró el costo histórico del año base depurado (2004), aplicándose una optimización por diferencias de superficies de la empresa modelada con respecto a la empresa real, resultando un costo total anual por este concepto de M$ 35.490,0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.1.7 Contribuciones de Recintos Propios Corresponde al pago del Impuesto Territorial. El monto anual calculado para la empresa modelo se determinó considerando el total gastado en el año 2004, que asciende a M$ 60.539,4 descontádose de este valor la suma de MM$ 34,7 que corresponde a las contribuciones de oficinas comerciales y administrativas declaradas por la empresa en las tablas 47, 48, 49, y 50 que han sido considradas como arrendamientos en la empresa modelo. El monto total anual considerado para la empresa modelo, asciende a M$ 25.839,4 8.3.1.8 Resumen Gastos Generales Inmuebles En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los recursos que componen los Gastos Generales Inmuebles. CUADRO Nº 8.15 Gastos Generales Inmuebles por Recurso (M$/año) Recurso Arriendo Oficinas y Bodegas Servicio de Aseo Seguros de Instalaciones Servicio de Seguridad Servicios de Mantenimiento Gas, Electricidad y Agua Contribuciones Total Costo Anual 237.515,0 124.809,0 35.380,9 78.857,5 19.145,0 35.490,0 25.839,4 557.036,8 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.2 Gastos Generales Asociados a Muebles En esta parte del estudio se presentan los criterios de proyección de los siguientes gastos: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 8.3.2.1 Telefonía Materiales de Oficina e Insumos Computacionales Gastos Asociados a Recursos Informáticos Gastos Asociados a Equipos de Comunicación Gastos de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina y Otros Gastos de Mantenimiento y Reparación de Mobiliario Telefonía El gasto anual por este concepto, que incluye los servicios de tráfico por telefonía, fue determinado a partir de un indicador de costo anual por trabajador obtenido de los costos históricos de la empresa en el último año. Este valor unitario de M$ 248 se aplicó a la dotación modelada, resultando un costo anual de M$ 77.142,1 por servicios de telefonía. 8.3.2.2 Materiales de Oficina e Insumos Computacionales Para determinar el monto anual en materiales de oficina e insumos computacionales, se revisó los registros históricos de los últimos tres años. Este costo para la Empresa Modelo fue determinado a partir de un indicador del costo anual por trabajador obtenido de los costos históricos de la empresa en el último año. El valor unitario de M$ 227,6 se aplicó a la dotación modelada, resultando un costo anual de M$ 52.065,9 por Materiales de Oficina e Insumos Computacionales. 8.3.2.3 Servicios de Informática, Comunicaciones y Otros Para la Empresa Modelo se consideró la contratación de servicios externos para el mantenimiento del hardware y software, así como para los equipos de comunicación telefónica y radial, sistemas de vigilancia y seguridad. Estos costos de mantenimiento, que totalizan M$ 117.867,3 para la empresa modelo, fueron determinados para las diversas unidades que integran los sets de inversiones definidos por perfiles de usuarios y corporativos, que se presentan en detalle en la parte referida a Otras Inversiones o Inversiones No Sanitarias del presente estudio tarifario. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.2.4 Mantenimiento de Equipos de Oficina y Otros Se consideró que estas actividades son prestadas por contratistas externos. Corresponden a todos los gastos asociados a servicios externos de mantenimiento de equipos y alhajamiento de las edificaciones con destino administrativo y comercial de la Empresa Modelo. Para la valorización de los Servicios de Mantenimiento de Equipos y Alhajamiento de las Oficina se determinó un indicador de costo anual por m2 y luego se aplicó este valor unitario a las superficies modeladas como edificaciones administrativas y comerciales, determinándose un valor anual por este concepto que alcanza a M$ 7.711,1 8.3.2.5 Gastos de Mantenimiento y Reparación de Mobiliario Para el modelamiento de este ítem se considera los diversos componentes que integran los sets de mobiliario modelados por perfiles de usuarios y corporativos, y a partir del valor de estas inversiones se aplican estándares representativos de los gastos de reparaciones y mantenimiento, determinándose un valor anual por este concepto que alcanza a M$ 6.903,4 8.3.2.6 Resumen Gastos Generales Muebles En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los recursos que componen los Gastos Generales Muebles. CUADRO Nº 8.16 Gastos Generales Muebles por Recurso (M$/año) Recurso Costo Anual Telefonía Materiales de Oficina e Insumos Computacionales Gastos Asociados a Recursos Informáticos Mantenimiento Equipos de Oficina y Otros Mantenimiento y Reparación de Mobiliario Total 77.142,1 52.065,9 117.867,3 7.711,1 6.903,4 261.689,8 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.3 Gastos Generales Asociados a Vehículos Para determinar los gastos asociados a la flota de vehículos de la Empresa Modelo, fue necesario revisar previamente la dotación de vehículos. Una vez definida la dotación por tipo de vehículo, calculada bajo un enfoque de recursos por procesos y actividades, se determinaron los costos y gastos asociados a su operación. Estos son: ♦ ♦ ♦ 8.3.3.1 Costos de Arriendo o Inversión Costos de Combustibles Otros Gastos Costos de Arriendo Vehículos Empresa Modelo Este ítem se considera como gasto necesario para la empresa modelada, con el objeto de desarrollar sus labores administrativas, comerciales y operativas. Los vehículos son usados para visitar plantas y otros lugares relacionados con actividades de administración y ventas. La flota de vehículos fue dimensionada considerando la distribución territorial de las localidades, con el objeto de mejorar la eficiencia en el desarrollo de las actividades considerando la dispersión geográfica de las mismas. Además considerando los vehículos propios de la empresa, a partir de las actividades que desarrolla la empresa modelo y lo informado por Aguas de Antofagasta S.A., se determinó el tamaño de la flota de vehículos a arrendar en 35 camionetas. Para valorizar el gasto en arriendo se tomó como referencia el costo actualmente pagado por ESSAN S.A. de UF 17,25 mensual más IVA, bajo la modalidad de Leasing. El gasto anual en arriendo de vehículos asciende a $ 125.462,0 CUADRO Nº 8.17 Vehículos Arrendados (camionetas) Asignación Producción Distribución Recolección Emergencias Comercial Ingeniería Servicios Generales Totales Totales Nº Vehículos M$ / Año 4,0 14.338,5 14,0 50.184,8 8,0 28.677,0 1,0 3.584,6 4,0 14.338,5 2,0 7.169,3 2,0 7.169,3 35,0 125.462,0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.3.2 Costo del Combustible Para determinar el costo en combustible, se consideró el costo realizado el año 2004, el cual se depuró de aquellos vehículos que se utilizan para servicios no regulados y se ajustó al número de vehículos modelados (35). Así el monto anual resultante es de M$ 82.847,7 8.3.3.3 Otros Gastos de Vehículos El monto total anual considerado por otros gastos asociados a vehículos asciende a M$ 39.886,0 que incluye M$ 7.740,0 por otros gastos en vehículos propios, M$ 27.940,0 de mantenimiento y seguros por M$ 4.206,0. 8.3.3.4 Resumen de Gastos Generales Vehículos En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los gastos generales asociados a vehículos. CUADRO Nº 8.18 Gastos Generales Vehículos (M$/año) Concepto de Gasto Arriendo de Vehículos Combustibles Otros Gastos en Vehículos Total Total 125.462,0 82.847,7 39.886,0 248.195,7 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.4 Gastos Generales Asociados a Personal Las partidas consideradas bajo este concepto son las siguientes: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Accesorios de Personal, considera vestuario y calzado de trabajo, y elementos de protección personal y seguridad Gastos de Viaje Gastos de Capacitación Gastos de Alimentación Otros Gastos de Personal El detalle de los criterios de proyección de cada una de ellas se presenta a continuación. 8.3.4.1 Accesorios de Personal ♦ ♦ Vestuario y Calzado de Trabajo: esta partida considera la ropa y calzado de trabajo en terreno, que la empresa debe entregar a los trabajadores. Elementos de Seguridad: al igual que en el caso del vestuario y calzado de trabajo, corresponde a los elementos de protección personal y seguridad según categoría de personal. En este caso el gasto anual por concepto de vestuario, calzado de trabajo y en elementos de protección de personal de la Empresa Modelo que se considera corresponde al gasto histórico depurado, que asciende a M$ 43.139,0 8.3.4.2 Gastos de Viaje Esta partida considera los gastos asociados a los viáticos que la empresa provee a sus trabajadores que se les encomienda comisiones en terreno fuera de su lugar habitual de trabajo y dentro del área de concesión. Para efectos de la Empresa Modelo, se consideró el costo histórico depurado, que alcanza a M$ 63.572,0 8.3.4.3 Gastos de Capacitación Sólo se consideran gastos que la empresa podría incurrir por concepto de capacitación no cubiertos por el beneficio SENCE, que en este caso se determinaron a partir de la depuración del gasto real de la empresa y que ascienden a M$ 14.800,0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.3.4.4 Gastos de Alimentación Se consideró el costo histórico depurado de la empresa durante el último año, que alcanza a M$ 57.072,9 8.3.4.5 Otros Gastos de Personal No se consideran otros gastos que la empresa podría incurrir por otros conceptos relacionados con el personal, distintos a los ya señalados precedentemente. 8.3.4.6 Resumen Gastos Generales Asociados a Personal En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los recursos que componen los Gastos Generales Asociados al Personal: CUADRO Nº 8.19 Resumen Gastos Generales Personal Concepto Accesorios de Personal Gastos de Viaje Gastos de Capacitación Gastos de Alimentación Otros Gastos de Personal Total 8.3.5 Costo Anual M$ 43.139,0 63.572,0 14.800,0 57.072,9 0,0 178.583,9 Resumen Gastos Generales CUADRO Nº 8.20 Resumen Gastos Generales Concepto Gastos Inmuebles Gastos Muebles Gastos Vehículos Gastos Personal Total Costo Anual M$ 557.036,8 261.689,8 248.195,7 178.583,9 1.245.506,3 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.4 8.4.1 Determinación Gastos de Operación y Mantenimiento Introducción Para la determinación de los costos asociados a Operación y Mantención dentro de la empresa modelo en los sistemas sanitarios administrados por Aguas Antofagasta S.A. y ESSAN, en lo que corresponde se utilizarán los siguientes criterios: a) Operación Las actividades relacionadas con la operación de las obras de infraestructura sanitaria son las siguientes: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ b) Monitoreo Calidad Agua (Redes y Agua Cruda) Control de Presiones en la red AP Control de medidores de AP Energía Eléctrica Productos Químicos Mantención Se consideran las siguientes actividades de mantención detalladas para los procesos relacionados con los sistemas de tuberías, en las etapas de producción, distribución, recolección y disposición, los cuales serán desarrollados mediante un procedimiento general basado en actividades y valores unitarios: Este criterio será aplicado a las siguientes obras tipo: Arranques ♦ Redes AP ♦ Conducciones AP ♦ UD ♦ Redes AS ♦ Conducciones AS ♦ c) Operación y Mantención globales Para el resto de las obras se considera la determinación de dichos costos mediante antecedentes históricamente utilizados por esta SISS, es decir; porcentajes sobre el valor de los componentes que se relacionan con la Infraestructura. Este criterio será aplicado a las siguientes obras tipo: ♦ ♦ ♦ ♦ Captaciones superficiales. Captaciones subterráneas. Plantas de tratamiento de Agua Potable. Sistemas de cloración. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 8.4.2 Sistemas de fluoración. Plantas elevadoras de Agua Potable Estanques de distribución. Estación reductora de presión. Plantas elevadoras de Aguas Servidas Macromedidores Equipos generadores Sistemas antigolpe de ariete. Descripción metodológica Se presenta en este punto la metodología correspondiente a operación y mantención de las obras de infraestructura sanitaria tipo. De acuerdo a lo señalado en el capítulo anterior, la metodología se presenta desagregada en tres temas principales; a saber: ♦ Operación: la cual corresponde a los niveles de operación efectivos que corresponden a la empresa modelo. ♦ Mantención: la cual muestra en forma explicita el tratamiento correspondiente a la mantención efectuada por la empresa modelo para los sistemas de tuberías y redes correspondientes a aquellos existentes en la empresa modelo, los cuales inician su vida útil. ♦ Operación y Mantención globales: en los cuales se aborda la forma en la cual se dimensionan los recursos financieros requeridos para el resto de la infraestructura. a) Operación a.1) Monitoreo Calidad del Agua (Redes y Agua Cruda) Esta actividad requiere de cuadrillas para tomar muestras y trabajo en laboratorio (acreditado ante la SISS) para el análisis de calidad. Las exigencias de control de calidad del agua potable se indican en la norma NCh 409 para los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. En el modelamiento se ha determinado el número de sectores de muestreo en función de la población de autofinanciamiento abastecida. Además, para cada sector se ha definido un plan de monitoreo en cumplimiento con lo establecido en la citada norma. De acuerdo a lo anterior se señalan a continuación las actividades involucradas, los recursos necesarios y cuales son los rendimientos involucrados. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Actividades Análisis Físicos. En el caso del muestreo para requisitos físicos se ha considerado un control a la semana, considerando el máximo establecido por la NCh 409/2.Of84 “Agua Potable – Parte 2: Muestreo” que establece una muestra semanal, cuando el servicio tenga al menos una fuente de abastecimiento superficial, y una muestra mensual, cuando el servicio se abastezca solamente de fuentes de agua subterránea. Actividades Análisis Químicos. Para la determinación de los requisitos químicos se requiere como mínimo una muestra anual para cada fuente de producción, que es la frecuencia considerada en el estudio para efectos de muestreo. Actividades Análisis Bacteriológicos. Para los requisitos bacteriológicos, en cambio, la cantidad de muestras a examinar depende del tamaño de la población abastecida. En el caso de Aguas Antofagasta, se considera el cálculo según la población de cada localidad, así como los sectores de muestreo definidos, según las especificaciones que se resumen en las Tablas 1 y 2 de la citada norma. En cada uno de estos sectores se deberá tomar 1 muestra mensual (12) Actividades Análisis Concentración de Cloro. En forma adicional a las muestras exigidas para requisitos bacteriológicos, mensualmente se deberá tomar un número de muestras para determinar la concentración de cloro residual en la red, según la población abastecida. Actividades Análisis Especiales (Radioactivos, Pesticidas, Triclorometano) No se realizan las actividades de muestreo para requisitos radioactivos ni para la determinación de pesticidas y triclorometano. Recursos (Humanos e Infraestructura) En la empresa modelo, el muestreo de calidad de agua potable es efectuado por una cuadrilla compuesta por 1 Técnico Calificado y 1 Operario Semi Calificado y chofer, quienes contarán con un vehículo para su traslado entre puntos de control (toma de muestra) y el transporte de las muestras hacia laboratorio. Para determinar los gastos mensuales asociados al vehículo, se consideran combustible, lubricantes, herramientas y otros. Rendimiento Se adopta un rendimiento de 12 muestras por día para la cuadrilla definida. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Para determinar los costos del Análisis de Laboratorio se ha considerado estos en forma externalizada, determinándose los costos en base a valores de mercado mediante cotizaciones para cada uno de los requisitos de Calidad. De este modo se determinaron los costos anuales asociados al monitoreo de Calidad de Agua, que se resumen en Cuadro al final de esta sección. CUADRO Nº 8.21 Nº de Muestras y Análisis Por Localidad Localidad Antofagasta Calama Tocopilla Mejillones Soquimich Taltal Total Población 345.976 144.277 Fuente Superficial Fuente Subterránea N° Sectores Análisis Físico Análisis Químico Análisis Bacteriológico a.2) 5 5 22.924 9.692 5.920 9.670 538.459 5 5 5 0 25 0 0 0 0 0 4 4 36 32 12 8 8 8 104 260 260 260 260 260 48 1.348 5 5 5 5 5 4 29 11 60 45 24 17 17 174 Análisis Concentración Cloro 13.140 11.680 4.380 2.920 2.920 2.920 37.960 N° muestras totales 13.465 11.990 4.669 3.202 3.196 2.989 39.511 N° Muestras diarias 37 33 13 9 9 9 110 Control de Presiones en la red AP La empresa debe controlar que las presiones del servicio de agua potable cumplan con lo establecido en la Norma NCh 691, según el procedimiento definido por la SISS en su ORD. Nº 2559/2002, debiendo medirse en 3 puntos de control para cada uno de los sectores de presión que se definan: ♦ En los puntos más desfavorables de la red o de mayor riesgo de falla de presión en las redes para los consumos máximos (puntos de control de presión dinámica crítica) ♦ En los puntos de menor elevación o puntos de control de presión estática máxima, y ♦ En los puntos de mayor elevación del sector o de presión dinámica mínima del sistema de distribución. Los sectores de control de presión que se definan corresponden a unidades territoriales de referencia, en las cuales las presiones están gobernadas por una fuente única de presión o un conjunto de fuentes de presión relacionadas entre sí por la red de distribución (estanques, estaciones reductoras, bombas de impulsión, etc.) Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Actividades. Para la empresa modelo se consideran sectores de presión según las localidades. La frecuencia de la captura de datos dependerá del tipo de instrumento que se utilice; en este caso se ha modelado Manómetros de Bourdon con registro de máxima y mínima, por lo que corresponde una frecuencia semanal de control en cada uno de los puntos. Se consideran tres puntos de control por semana, por sector. Recursos (Humanos e Infraestructura) En la empresa modelo, el monitoreo de presión es efectuado por una cuadrilla compuesta por 1 Técnico Calificado y 1 Operario Semi Calificado, quienes contarán con una Camioneta para su traslado entre puntos de control. Para el traslado se consulta un vehículo tipo camioneta doble cabina. Para determinar los gastos mensuales asociados al vehículo se consideran combustible, lubricantes, herramientas y otros. Rendimiento Se adopta un rendimiento de 12 puntos de monitoreo por día para la cuadrilla definida. La determinación de los costos incurridos por la empresa modelo por concepto de Control de Presiones de Agua Potable en Redes, se realizó sobre la base del análisis de costos unitarios de la cuadrilla involucrada en el desarrollo de esta faena. CUADRO Nº 8.22 VALORIZACION CUADRILLA TIPO OPERACIONES 1 técnico calificado 1 operario semi calificado 1 camioneta Equipos, Herramientas, combustible, lubric y varios Gastos generales, utilidades y otros (30%) Costo total Valor/mensual unit 500.984 300.000 400.000 383.851 Valor /año($) 6.011.808 3.600.000 4.800.000 4.606.216 475.451 5.705.407 2.060.286 24.723.431 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS a.3) Control de medidores en la red Independiente de los controles de su medidor de agua potable que los clientes puedan solicitar (actividad que es materia de tarificación especial), la empresa debe cumplir con un programa de control propio, de acuerdo ORD. SISS Nº 688/2004 que en su Tabla 1 establece el número de verificaciones que las empresas deben realizar, dependiendo del número de medidores (clientes) y segmentación. Para el caso de Aguas Antofagasta, se consideraron controles de medidores de acuerdo a sus diferentes localidades. Para determinar el costo correspondiente al número total de verificaciones anuales se considera para efectos de determinar los costos asociados a los diámetros de medidores que éstos serán de 13 mm Para la determinación de los costos de esta actividad se ha considerado que ésta se realiza en forma externa, en consecuencia los valores se determinaron en base a valores de mercado. El detalle del cálculo se presenta en el capítulo referido a “Otros Cargos Tarifarios”, que se refiere a esta misma actividad cuando es requerida a la empresa por iniciativa de los clientes. CUADRO Nº 8.23 RESUMEN GASTOS DE CONTROLES TIPO DE GASTO OPERACIÓN a.4) DESIGNACION ANÁLISIS DE LABORATORIO MUESTREO CONTROL DE PRESIONES CONTROL DE MEDIDORES TOTAL GASTO DE OPERACIÓN $/AÑO 96.338.342 101.607.230 24.723.431 1.760.511 224.429.514 Energía Eléctrica El costo de energía eléctrica se ha calculado aplicando la tarifa AT 4-3 para agua potable y AT 3 para Aguas Servidas. La empresa proveedora de servicio eléctrico es ELECDA. Se ha aplicado las tarifas de diciembre de 2004, las que se muestran en la tabla siguiente; CUADRO Nº 8.24 TARIFAS SUMINISTRO ELÉCTRICO Cargo Fijo Energía Potencia Pte Punta Afta+Calama Mej+Tocopilla Taltal $/mes 1.354,79 1.357,49 1.357,49 $/KWH 22,05 22,05 28,03 $/KW/Mes 5.012,75 5.313,99 8.357,46 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Se ha considerado consumo eléctrico para el bombeo de cada pozo de Taltal, la planta elevadora de producción de Puente Negro, las plantas elevadoras del sistema de recolección y del sistema de disposición más el consumo correspondiente a las plantas de tratamiento de agua potable y aguas servidas. CUADRO Nº 8.25 Gastos Energía Eléctrica Producción Obra PTAP Topater PTAP Taltal Sondaje 864 - Taltal (R) Sondaje AV 48 - Taltal Sondaje 844 - Taltal Sondaje 843-A - Taltal PEAP Pte. Negro Q bombeo H Potencia Volumen l/s m (KW) Mm3/Año 1,0 1,0 5,0 9,0 10,5 9,0 23,8 91,3 114,7 139,2 112,1 92,3 500,0 10,0 6,4 14,4 20,5 14,1 30,8 33.684 682 00 215 251 215 331 Energía M KW / año 740,2 8.6 0 95,9 136,0 93,8 118,8 Cargo Fijo Costo Energía Costo Pot Gasto Energía Gasto Energía UF/año UF/año UF/año UF/año M$/año 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 942,5 14,0 0,0 155,3 220,2 151,9 151,3 1736,8 57,9 37,0 83,7 118,6 81,8 106,8 2680,3 72,8 37,9 239,9 339,7 234,6 259,1 46.415 1.261 657 4.155 5.883 4.063 4.487 66.920 Para la planta de tratamiento de Topater se adoptó el consumo unitario de energía de la PTAP Salar del Carmen (informado en Anexo 1). Para la planta de tratamiento de Taltal se adoptó el consumo unitario de energía de la PTAP de Taltal, (informado en Anexo 1). En el cuadro siguiente se muestra el costo de energía de las plantas elevadoras de aguas servidas Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 8.26 Gastos Energía Eléctrica PEAS Localidad Obra Uribe m (KW) Energía Costo Energía UF/año Costo Pot UF/año Gasto Energía UF/año Gasto Energía M$/año 1,7 133,6 4.371 0,9 5,6 5,8 12,3 213,5 5,8 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Las Rocas 126,3 21,7 38,4 1.575,2 132.942 0,9 193,1 157,1 351,1 6.079,7 Peas Norte 13,9 13,0 2,5 130,0 6.589 0,9 8,4 8,8 18,1 314,1 Los Pinares 10,8 16,6 2,5 97,7 6.322 0,9 9,5 10,1 20,5 354,7 115,7 29,9 8,2 21,8 13,3 9,1 1.388,2 312,3 44.205 26.477 0,9 0,9 64,4 33,7 54,2 119,5 2.069,2 Costanera 31,6 66,3 1.148,1 Zenteno 102,1 11,3 16,1 1.260,5 55.205 0,9 80,3 65,9 147,0 2.546,2 Universidad 36,9 128,6 8,8 41,3 4,5 74,4 349,5 1.536,3 11.920 246.952 0,9 0,9 15,2 359,4 15,8 31,9 551,9 1 Norte 8,6 37,1 4,4 55,2 7.961 0,9 10,1 303,4 15,5 2 Sur 3,9 37,4 2,0 16,0 2.332 0,9 3,0 7,1 PE Norponiente 663,7 11.494,0 26,5 459,4 11,0 189,8 25,4 6,0 2,1 255,5 5.937 0,9 7,6 7,4 15,9 275,2 PEAS PTAS Calama 350,0 6,0 29,4 5.676,5 132.451 0,9 168,7 102,1 271,7 4.705,5 PEAS Tres Marías 1 3,2 44,5 2,0 3,0 519 0,9 0,7 7,3 8,9 154,2 PEAS Tres Marías 2 3,2 14,6 0,6 3,0 170 0,9 0,2 2,4 3,5 61,4 PEAS Tres Marías 3 3,2 19,3 0,9 3,0 225 0,9 0,3 3,2 4,4 76,0 PEAS Villas Codelco 4,5 19,7 1,2 33,6 2.575 0,9 3,3 4,6 8,8 151,9 13,2 33,4 53,1 9,1 9,8 4,3 109,9 307,6 22.687 10.897 0,9 0,9 28,9 13,9 36,0 15,7 65,8 30,5 1.140,3 528,4 4,8 38,0 25,3 6,65 1,7 3,53 40,2 346,2 3.947 8.954 0,9 0,9 6,4 14,5 9,9 20,5 17,2 35,91 298,6 621,9 30,36 6,9 2,9 322,5 8.704 0,9 11,1 10,9 22,9 396,3 PEAS Sur PEAS Emisario Taltal l/s Cargo Fijo M m3/Año KWh/ año UF Volumen 0,0 Sur Tocopilla Potencia 8,4 Tocopilla Calama H 14,2 Regimiento Afta Q bombeo Impulsión PE Sur PEAS PTAS Mejillones PEAS Las Rocas Total 33.830,3 El costo de energía eléctrica de la PTAS de Calama y de las PPTAS alcanza los 223.646.648 $/año, obteniéndose un costo total de 324.397.255 $/año. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS a.5) Productos Químicos Se modeló el consumo de Productos Químicos para las siguientes obras tipo: Plantas de tratamiento de Agua Potable. ♦ Plantas de tratamiento de Aguas Servidas. ♦ Sistemas de Cloración. ♦ Sistemas de Fluoración ♦ Para la valorización de los productos químicos se consideraron las dosificaciones y precios informados por la Empresa. En Taltal no se considera fluoruración debido a que el agua natural ya cuenta con fluor. CUADRO Nº 8.27 Consumos de Productos Químicos Volumen Tratado Mm3/Año PTAP Topater PTAP Taltal Sulfato De Aluminio mg/l DOSIS Cloruro PolielecFérrico trolito mg/L mg/L Ácido Sulfúrico mg/L Sulfato De Aluminio Kg/Año CONSUMOS Cloruro PolielecFérrico trolito Kg/Año Kg/Año Ácido Sulfúrico Kg/Año 33.683,8 0,10 43,57 0,03 6,00 3418,2 1.467.485,0 1.075,1 202.121,0 681,6 0,00 3,79 0,00 0,00 0,0 2581,0 0,0 0,0 CUADRO Nº 8.28 Gastos de Productos Químicos PTAP Topater PTAP Taltal Sulfato De Aluminio $/Kg 95 95 PRECIOS UNITARIOS Cloruro Polielec-trolito Férrico $/Kg $/Kg 255,85 1.890 197,69 1.890 Ácido Sulfúrico $/Kg 34,10 34,10 GASTO PRODUCTOS QUIMICOS Total Sulfato De Cloruro PolielecÁcido Aluminio Férrico trolito Sulfúrico $ $ $ $ $ 324.724 375.459.337 2.031.958 6.892.657 393.625.361 0 510.242 0 0 510.242 $ 394.135.603 CUADRO Nº 8.29 Costo Anual Cloración Caudal Máximo Diario CLORO Topater Tocopilla Caracoles Mejillones Taltal l/s 465,49 64,26 787,04 23,39 27,08 Volumen Tratado Dosis Cloro m3/año 11.940.940 1.544.350 20.058.592 493.835 647.527 mg/L 2,33 0,85 3,03 0,47 1,27 Consumos Cloro Kg/año 27862,2 1311,2 60844,4 231,4 822,4 Precios Unitarios Cloro $/Kg 763,78 763,78 763,78 763,78 763,78 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes Gasto Cloro $ 21.280.586 1.001.467 46.471.733 176.744 628.101 $ 69.558.631 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 8.30 Costo Anual Fluoruración Consumo Medio anual (m3) 11.940.940 20.058.592 FLUOR Topater Caracoles Dosis mg/L Consumo Kg Precio Unit $ Gasto $ 0,36 mg/L 0,40 mg/L 4.299 Kg 8.064 Kg $ 362 $ 362 $ 1.554.973 $ 2.916.810 $ 4.471.783 Resumen Costos de Productos Químicos En el siguiente cuadro se presenta el resumen del costo de los productos químicos considerados para la Empresa Modelo. CUADRO Nº 8.31 Resumen Costo Anual Productos Químicos Categoría Tratamiento de Agua Potable Cloración y Fluoruración Tratamiento de Aguas Servidas Total b) Costo Anual ($/años) 394.135.603 74.030.414 53.730.293 521.896.310 Mantenimiento A continuación se presenta los costos de mantenimiento de las obras de la empresa modelo, a excepción de los costos relacionados con los tratamientos de aguas servidas y de los emisarios submarinos los cuales son tratados en el capítulo 8.4.7. b.1) Arranques AP Metodología empleada. Los arranques modelados responden en su diseño y construcción a la normativa vigente, en consecuencia, para determinar los gastos de mantención y operación, se ha considerado a partir del año 20 un programa de reposición de un porcentaje creciente de ellos. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 8.32 Mantenimiento Arranques Tipo Mantenimiento Mayor b.2) Arranques Período Actividad Considera reemplazo de un porcentaje de la infraestructura Desde el año 20 al 35, iniciando en 0% y terminando en 0,28% Reposición de la Infraestructura Redes AP Metodología empleada Para evaluar la mantención asociada a las redes de distribución y conducciones de AP, se consideran en una primera instancia actividades centradas en las válvulas del sistema, siendo el número de válvulas, en consecuencia, el indicador de gastos. Posteriormente, en la mantención preventiva mayor se considera afectada la totalidad de la infraestructura de la red, siendo el indicador el monto de inversión total. Mantenimiento Base En este caso los gastos se determinan considerando el accionamiento de todas las válvulas en cámaras una vez al año, lo cual busca garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura para los procesos normales de acuartelamiento de la red, cuando esto sea necesario. Adicionalmente se considera que un porcentaje de las válvulas se someterá a una mantención menor y de éstas, para algunas se necesitará una mantención intermedia. CUADRO Nº 8.33 Costo anual de Mantenimiento Base Redes AP Valor /año ($) 1 Técnico Supervisor (nivel 1) 1 operario calificado 1 operario semi calificado 1 camioneta Equipos, Herramientas, combustible, lubric y varios Gastos generales, utilidades y otros (30%) Costo total ($) 2.099.051 1.670.073 1.256.957 1.675.942 2.864.096 2.869.836 12.435.955 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Mantenimiento Menor La mantención de válvulas se ha establecido bajo dos conceptos. Una mantención menor, correspondiente a una limpieza y lubricación de la unidad, y una mantención intermedia, correspondiente al reemplazo de algún elemento deteriorado de las válvulas a las que se hizo mantención menor, como el volante, con costos del 5% y 20% del valor de suministro de una válvula de 125 mm., respectivamente, diámetro que se considera representativo de las unidades que conforman la red. Mantención Mayor En esta instancia se encuentra afectada la totalidad de la red y se considera un % creciente en el tiempo, para dar cuenta de la necesidad de reemplazar parte de la infraestructura. CUADRO Nº 8.34 Mantenimiento Redes Tipo Mantenimiento Base Menor Intermedia Mayor b.3) Redes Cámaras Apertura y cierre de un porcentaje de las válvulas existentes Limpieza, Lubricación básica y Reposición menor de piezas de un porcentaje de las válvulas existentes Verificación del estado, lubricación y reposición mayor de piezas de un porcentaje de las válvulas existentes. Recoge el desgaste natural de las obras y considera reemplazo de un porcentaje de la infraestructura Período Actividad Desde el año 1 al año 35, 100% de las cámaras Apertura válvulas Año 1 al 3……..5% Año 4 al 9…. 10% Año 10 al 15 20% Año 16 al 30 40% Año 31 al 35 50% del total de válvulas Desde el año 10 al 35, 5% de aquellas con mantenimiento efectuada Inversión del 5% del valor de una válvula de 125 mm por cada cámara. Desde el año 20 al 35, iniciando en 0% el año 20 y terminando en 0,28% y cierre de Inversión del 20% del valor de la válvula representativa por cada cámara Reposición Infraestructura de Conducciones AP Metodología empleada Para evaluar el mantenimiento asociada a conducciones de AP, se consideran actividades centradas en las obras complementarias de las conducciones tales como ventosas, desagües, estaciones reductoras de presión, atraviesos de ferrocarril. Se consideran dos visitas semanales de inspección de una cuadrilla con el objeto de efectuar reparaciones menores, pinturas, limpieza, etc. Posteriormente, en el mantenimiento preventivo mayor se considera afectada las obras complementarias de las conducciones, siendo el indicador el monto de inversión Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS de dichas obras especiales. (ventosas, desagües, estaciones reductoras, válvulas de los cruces ferroviarias, etc) Mantenimiento Base En este caso los gastos se determinan considerando el accionamiento de los mecanismos de las conducciones, lo cual busca garantizar el correcto funcionamiento de las conducciones. CUADRO Nº 8.35 Costo anual de Mantenimiento Base Conducciones AP 1 Técnico Supervisor (nivel 1) 1 operario calificado 1 operario semi calificado 1 camioneta Equipos, Herramientas, combustible, lubric y varios Gastos generales, utilidades y otros (30%) Costo total ($) Valor /año ($) 2.404.723 1.913.275 1.440.000 2.400.000 3.425.177 3.474.953 15.058.128 Mantenimiento Menor Se ha considerado un mantenimiento correspondiente al reemplazo de algún elemento deteriorado de las obras complementarias de las conducciones, se considera un porcentaje creciente desde 0% en el año 1 al 2% del valor de reposición del total de obras complementarias (reductoras de presión, ventosas, desagües etc) Mantenimiento Intermedio a Mayor En esta instancia se considera una reposición complementaria al indicado como mantenimiento menor, considerando un porcentaje linealmente creciente de reposición de obras complementarias desde el año 20 al 35, iniciándose con un 0% en el año 20 para llegar al 5% en el año 35. b.4) Uniones Domiciliarias Se considera al igual que los arranques, un porcentaje de reposición creciente de infraestructura a partir del año 20, se inicia con un 0% el año 20, porcentaje que se aumenta linealmente hasta llegar al año 35 con un porcentaje de 0,35%. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS b.5) Redes y Conducciones de AS Metodología empleada: En la mantención asociada al sistema de redes de aguas servidas, se considera como mantención base la revisión de las cámaras y como mantención menor e intermedia una limpieza mediante chorro de agua y en algunos eventos con apoyo de un camión Vactor, en un porcentaje de ellas. CUADRO Nº 8.36 Costo anual de Mantención Base Redes As 1 Técnico Supervisor (nivel 1) 1 operario calificado y chofer 1 operario semi calificado 1 camioneta arriendo Equipos, Herramientas, combustible, lubric y varios Gastos generales, utilidades y otros (30%) Costo total ($) Valor /año ($) 2.171.541 1.727.748 1.300.366 1.733.821 2.963.007 2.968.945 12.865.427 CUADRO Nº 8.37 Costo medio anual Mantención Menor Redes As 1 Técnico Supervisor (nivel 1) 1 operario calificado y chofer 1 operario semi calificado 1 camión hidrojet Equipos, Herramientas, combustible, lubric y varios Gastos generales, utilidades y otros (30%) Costo total ($) Valor /año ($) 655.106 521.224 392.292 1.956.228 1.324.050 1.454.670 6.303.569 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 8.38 Costo medio anual Mantención Intermedio Redes As 1 Técnico Supervisor (nivel 1) 1 operario calificado y chofer 1 operario semi calificado 1 camión Vactor Equipos, Herramientas, combustible, lubric y varios Gastos generales, utilidades y otros (30%) Costo total ($) Valor /año ($) 97.058 77.222 58.120 289.827 156.702 203.679 882.608 Mantenimiento mayor En esta instancia se encuentra afectada la totalidad de la red y se considera un % creciente en el tiempo, para dar cuenta de la necesidad de reemplazar parte de la infraestructura. CUADRO Nº 8.39 Mantenimiento Redes Aguas Servidas Tipo Mantención Base Menor Intermedio Mayor Redes de AS Apertura y Cierre cámaras existentes de las Lavado con chorro de agua a presión mediante sistema hidrojet de un porcentaje de las cámaras existente Lavado con chorro de agua a presión mediante sistema Vactor de un porcentaje de las cámaras existentes Recoge el desgaste natural de las obras y considera reemplazo de un porcentaje de la infraestructura Período Desde el año 1 al 35, el 20% de las cámaras Desde el año 1 al 3………5% Desde el año 4 al 9………10% Desde el año 10 al 15……20% Desde el año16 al 30…….40% Desde el año 30 al 35……50% Actividad Revisión de cámaras Limpieza de cámaras con Hidrojet Desde el año 10 al 35, un 5% de aquellas que han sido limpiadas con hidrojet. Limpieza de cámaras con Vactor Desde el año 20 al 35 iniciando en 0% y finalizando en 0,27 % Reposición de Infraestructura Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS c) Operación y Mantención Generales Para estas obras se considera un gasto de mantención dado por: 2,0% de las inversiones en equipos ♦ 1,2% de las inversiones en instalaciones eléctricas ♦ 0,5% de las inversiones en obras civiles ♦ 0,5% de las inversiones en tuberías. ♦ GASTO ANUAL OBRAS TIPO 5.049.048 CENTRO DE CLORACION 3.870.494 CENTRO DE FLUORURACION 1.603.130 ESTANQUE SEMIENTERRADO 33.580.473 GENERADOR 8.581.248 GOLPES DE ARIETE 151.616 MACROMEDIDORES 3.705.313 PLANTA AP COMPACTA PLANTA AP CONVENCIONAL 2.496.592 94.378.630 PLANTA ELEVADORA AP TIPO A 506.027 PLANTA ELEVADORA AP TIPO C 1.779.469 PLANTA ELEVADORA AS TIPO 1 11.971.571 PLANTA ELEVADORA AS TIPO 2 1.091.386 SONDAJES 1.306.559 SINGULARIDADES Total general d) MANTENCION CAPTACIÓN EN RÍO 67.898.141 $ 237.969.697 Operación y Mantenimiento Telemetría El gasto de operación en telemetría asciende a M$ 32.526,7. 8.4.4 Operación Plantas de Tratamiento AS y Emisarios Submarinos Los gastos de Operación y Mantenimiento de los sistemas de tratamiento de AS y de los emisarios submarinos son los siguientes: Gasto Anual Mantenimiento Operación Total Monto ($) 33.950.400 56.329729 90.280.129 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.4.5 Resumen de Gastos Totales de Operación y Mantenimiento CUADRO Nº 8.39 Gastos de Operación y Mantenimiento Productos Químicos Monitoreo Calidad Agua Arranques (incl. Medidores) Uniones Redes y Conducciones AP (incl. Presiones) Redes y Conducciones AS Obras No Red (Mantención General) Plantas de Tratamiento y Emisarios Telemetría Energía Eléctrica Total ($) Operación 521.896.310 197.945.572 1.760.511 24.723.431 56.329.729 32.526.684 324.397.255 1.159.579.492 Mantenimiento 2.636.709 2.609.022 63.363.436 35.560.547 237.969.697 33.950.400 1.561.145 377.650.956 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes Total ($) 521.896.310 197.945.572 4.397.220 2.609.022 88.086.867 35.560.547 237.969.697 90.280.129 34.087.829 324.397.255 1.537.230.448 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.4.6 Gastos de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas En este capítulo se resume la determinación de los gastos eficientes asociados a la operación y mantención de las plantas de tratamiento de aguas servidas, consideradas para satisfacer la demanda de autofinanciamiento. a. Energía eléctrica: Se determinaron los requerimientos de energía y potencia fijos y variables de los equipos considerados en la planta. Para el cálculo del costo anual se utilizaron los precios de energía vigentes de ELECDA para la PTAS Calama de ESSAN. b. Productos químicos y combustibles: Se consideró el uso de cloro, polímeros y cal de acuerdo a dosificaciones promedio utilizadas en desinfección, tratamiento de lodos y en el tratamiento preliminar, de acuerdo a los volúmenes dimensionados para la planta modelada. Los precios de cada uno de estos insumos fueron entregados por ESSAN S.A. c. Mantención Se consideró como costo anual de mantención el equivalente a 0,5% del valor de las obras civiles y 1% del valor de los equipos. Ambos montos fueron recogidos de la valorización de la infraestructura diseñada para la planta. d. Operación • Gastos generales y subcontrataciones Además se recogieron los gastos derivados de diversos servicios subcontratados, tales como retiro de desechos, monitoreo ambiental, mantenciones menores y otros. Estos servicios fueron valorados de acuerdo a la información entregada por ESSAN. • Transporte y disposición de lodos Se consideraron los volúmenes de lodos resultantes del diseño de la planta en base a la modelación planta. El valor asociado a transporte y disposición fue tomado del informe de gastos entregado por la empresa. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.5 Determinación de Costos Institucionales Conforme su definición, los denominados Costos Institucionales no son imputables ni a las actividades de operación ni a las actividades de administración y ventas. Por tal motivo, la proyección de estas partidas se realiza a nivel de empresa. Las partidas que forman parte de este grupo de costos son las siguientes: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 8.5.1 Dietas del Directorio Patentes Comerciales Gastos de Impresión y Reproducción Líneas para Transmisión de Datos Seguros Otros Gastos Generales Dietas del Directorio Las empresas concesionarias de servicios sanitarios, según lo establece el artículo 8 del DFL 382, deben ser sociedades anónimas regidas por las normas de las sociedades anónimas abiertas. La administración de este tipo de sociedades, según lo establece el artículo 31, título IV de la Ley 18.046, es ejercida por un directorio elegido por la junta de accionistas de la sociedad. La remuneración por su trabajo como administradores de la sociedad y por las responsabilidades personales que asumen en el ejercicio del cargo, es determinada por la junta de accionistas. a) Composición del Directorio Para determinar el costo del directorio de Aguas de Antofagasta S.A., se consideró la participación de 5 miembros titulares con la siguiente composición: b) Un presidente Cuatro Directores Remuneraciones por Sesiones Las remuneraciones por asistencia que se consideraron son las siguientes: ♦ ♦ Directores titulares y suplentes Presidente : UF 128 por sesión : UF 64 por sesión De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se asumió un número de 15 sesiones en el año para cada uno y no se consideró otro tipo de remuneraciones al Directorio. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 8.40 Remuneraciones del Directorio Cargo Presidente Directores Nº de Valor UF Miembros por Sesión 1 128 4 64 Total UF Nº de Total Sesiones Anual (UF) 15 1.920 15 3.840 5.760 El costo total considerado por remuneraciones del Directorio alcanza a UF 5.760 equivalentes a M$ 99.746,2 anual. 8.5.2 Patente Comercial De conformidad con lo establecido en las Bases, la elaboración del estudio tarifario debe referirse al óptimo establecimiento, construcción y explotación de la empresa que cuenta con las cuatro etapas del servicio sanitario para la atención de todos los territorios correspondientes a las concesiones sanitarias de la empresa ESSAN S.A., independientemente del contrato de gestión suscrito por ESSAN S.A. con Aguas de Antofagasta S.A. por la transferencia del derecho de explotación de sus concesiones de servicios públicos sanitarios, excluyendo la transferencia del derecho de explotación de las concesiones de disposición de aguas servidas de las ciudades de Calama y Antofagasta. En el caso de las Patentes Comerciales se aplicó el tope de UTM 8.000, que asciende M$ 242.464 8.5.3 Gastos de Impresión y Reproducción Como valor eficiente para esta partida de gastos se ha considerado el valor depurado del año 2004, cuyo monto total asciende M$ 29.719,7 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.5.4 Líneas para Transmisión de Datos Se consideró como servicio tercerizado, cuyo costo fue determinado a partir del modelamiento de las redes de comunicaciones y enlaces entre las diversas dependencias y oficinas de la empresa. Su valor asciende a M$ 41.201 anual CUADRO Nº 8.41 Costos Anuales Redes y Enlaces Redes y enlaces Enlace dedicado F.O. Oficina Central Enlace dedicado F.O. Of. Com. Antofagasta Enlace dedicado F.O. Calama Enlace dedicado F.O. Mejillones Enlace dedicado F.O. Tal Tal Enlace dedicado F.O. Tocopilla Enlace a Internet Total anual 8.5.5 Cantidad Costo UF / mes 1 22,8 1 22,8 1 22,8 1 22,8 1 30,6 1 30,6 2 45,7 198,3 Costo anual M$ 4.747.024 4.747.024 4.747.024 4.747.024 6.359.429 6.359.429 9.494.047 41.201.000 Otros Gastos Generales Considera las siguientes partidas de gastos: ♦ ♦ ♦ Difusión (campañas de educación) Servicios Postales y Mensajería Otros Gastos El costo total considerado en estos ítems de Otros Gastos Generales alcanza a M$ 135.148,8 anuales. a) Campañas de Educación (Difusión) Se considera como actividad necesaria para garantizar el cuidado y buen uso de las instalaciones, y de los recursos hídricos, la acción de la empresa hacia la comunidad en iniciativas tendientes a educar a la comunidad en la protección del medioambiente, el cuidado del agua y el buen uso de la infraestructura de la empresa, tales como: ♦ ♦ Campaña educativa de grifos y alcantarillado, que tienen como objetivo reducir los costos derivados del mal uso de los grifos y crear conciencia en la comunidad sobre el cuidado y uso de alcantarillado. Campaña del buen uso del agua que tiene como objetivo educar a la comunidad sobre el buen uso del agua en los hogares por medio del cuidado de las redes interiores, y así otorgar al cliente un mejor control del consumo. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ♦ Material educativo para distintos segmentos (estudiantes básicos y medios, estudiantes universitarios, dueñas de casa y juntas de vecinos) El monto total modelado por concepto de Difusión alcanza M$ 46.727,2 correspondiente al valor depurado del año base (2004) de la propia empresa. b) Servicios Postales y Mensajería Corresponden a gastos por despacho de correspondencia de diverso tipo, principalmente a clientes y accionistas. Como valor representativo de este servicio, se consideró el valor registrado por la empresa durante el año 2004 (depurado) por concepto de Fletes y Correspondencia, que ascendió a M$ 64.772,9. c) Gastos Notariales, Judiciales y Otros Gastos En “Gastos Notariales y Judiciales”, se consideró aquellos que resultaron del análisis y depuración de las partidas registradas en la cuenta “Gastos Legales y Financieros”, con lo cual el costo anual por este concepto asciende a M$ 13.905. Como costo representativo de gastos menores de diverso tipo, se consideró el valor depurado registrado como “Otros Gastos” por Aguas de Antofagasta S.A. durante el año 2004, que ascendió a M$ 9.743,7. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.5.6 Resumen Costos Institucionales En el siguiente cuadro se resumen los Costos Institucionales calculados para la empresa modelo, que se imputan a nivel de empresa. CUADRO Nº 8.42 Resumen Costos Institucionales Concepto Dietas Patentes Comerciales Impresión y Reproducción Líneas Transmisión de Datos Otros Gastos Generales Total Costo Anual $ 99.746,2 242.464,0 29.719,7 41.201,0 135.148,8 548.279,8 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.6 Determinación de Costos por Servicios de Terceros Una parte importante de actividades comerciales y de servicios a clientes se consideran externalizadas. Para efectos de la presentación de los resultados, estos gastos se han separado en: ♦ ♦ 8.6.1 Servicios Comerciales Asesorías y Estudios Servicios Comerciales Conforme lo indicado en las Bases, tratándose asimismo de actividades que se encuentran parcialmente tercerizadas en la empresa real, para efectos de costear los servicios comerciales se ha mantenido esta misma modalidad y criterio de valorización en la empresa modelo. Para determinar el costo anual de cada servicio, se aplicaron los precios unitarios promedio presentados por la empresa en cuanto lectura de medidores, reparto de boletas y recaudación externa, a la proyección de los servicios necesarios para atender la demanda Q*. Se consideró un 3% mensual de relecturas de medidores y reparto de boletas. Para la valorización de servicios de atención telefónica (Call Center) se utilizó estándares de 5% mensual de llamadas telefónicas según número de clientes a razón de 140 atenciones telefónicas por operadora / día. Los costos por suministro e impresión de boletas se valorizaron a precios de mercado. El costo total por servicios comerciales es de M$ 292.503,0 CUADRO Nº 8.43 Servicios Comerciales Servicio Comerciales Lectura de Medidores Reparto de Boletas Recaudación Externa Suministro e Impresión de Boletas Atención Telefónica Total Costo Unitario ($/u) 61,41 46,51 77,53 18,30 153,00 Clientes Q* 135.907 135.907 135.907 135.907 135.907 Proporción Costo Mensual Anual (M$) 103,0% 103.167,7 103,0% 78.135,3 54,5% 68.871,7 100,0% 29.852,0 5,0% 12.476,3 292.503,0 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.6.2 Asesorías y Estudios En este punto se incorporan los servicios que deben ser contratados a empresas o personas especializadas. Dada la naturaleza y especialización de estos servicios se han estimado los costos en base a los valores comparables entre diferentes empresas del sector. Se ha estimado un costo total de M$ $ 250.762 anual por Asesorías y Estudios. a) Temas Regulatorios y Tarifarios ♦ ♦ Estudios Tarifarios, deben ser realizados cada cinco años, tal como lo establece la normativa vigente y son de carácter obligatorio. Dado el carácter especializado de las materias a desarrollar se ha definido su desarrollo a través de contratos de asesorías especializadas. Planes de Desarrollo, este instrumento es de carácter obligatorio y su cumplimiento es caucionado por boletas de garantía en poder de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Se ha estimado un costo total por este concepto de M$ $ 96.408 anual. b) Asesorías Financieras y de Servicio al Cliente Las asesorías financieras responden a las exigencias que impone la normativa a las sociedades anónimas y otros conceptos necesarios para el normal desarrollo financiero de la Empresa Modelo. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Auditoria a los Estados Financieros, la exigencia es que estas auditorias sean realizadas por auditores independientes. Asesorías Tributarias y Contables, desde el punto de vista tributario y contable es necesario interpretar y evaluar nuevas disposiciones e instructivos de parte de la autoridad. Clasificación de Riesgo, la emisión de acciones de oferta pública en el mercado local requiere la obtención de clasificaciones de riesgo otorgadas por 2 clasificadores independientes. Administración del Registro de Accionistas, se considera la contratación de un servicio externo de administración del registro de accionistas. Asesorías de servicios al cliente cuyo objetivo es garantizar que la empresa modelo cumpla con los estándares de calidad exigidos Se ha estimado un costo total por este concepto de M$ 64.519 anual. c) Asesorías Jurídicas y Legales La Empresa Modelo debe enfrentar contingencias judiciales, pronunciamientos sobre temas normativos, materias contractuales y arbitrajes. Se considera conveniente que sean abordadas por abogados especialistas, ya sea por su importancia o su complejidad. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Se ha estimado un costo total por este concepto de M$ 45.000 anual. d) Asesorías de Administración y Recursos Humanos ♦ ♦ Administración del Rol Privado, considera el servicio de liquidación de remuneraciones al rol ejecutivo por ser una práctica usualmente utilizada por empresas de las características de la Empresa Modelo. Selección de personal Se ha estimado un costo total por este concepto de M$ 30.000 anual. e) Resumen Asesorías y Estudios El resumen final de los gastos en asesorías y estudios es el siguiente. CUADRO Nº 8.44 Costos de Asesorías y Estudios Anualidades Estudio Tarifario Planes de Desarrollo Actualización Planes de Desarrollo Sub Total Gasto Anual Auditoria Estados Financieros Otras Asesorías Financieras Asesorías Comerciales y de Servicios al Cliente Asesorías Jurídicas y Legales Asesorías en Recursos Humanos Total Asesorías y Estudios 8.6.3 M$ 72.408 21.000 3.000 96.408 25.000 25.000 29.354 45.000 30.000 250.762 Resumen Servicios de Terceros En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los recursos que componen los Servicios de Terceros: CUADRO Nº 8.45 Resumen Servicios Externos Concepto Servicios Comerciales Asesorías y Estudios Total Costo Anual $ 292.503,0 250.761,5 543.264,5 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 8.7 Resumen General de Costos y Gastos CUADRO Nº 8.46 Resumen General de Costos y Gastos Concepto Gastos en Personal Gastos Generales Gastos O&M Costos Institucionales Servicios de Terceros TOTAL Costo Anual M$ 2.459.847 1.245.506 1.537.231 548.280 543.264 6.334.128 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 8: Gastos Eficientes SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 9. APORTE DE TERCEROS Este Capítulo se resume el cálculo de los aportes de terceros, de acuerdo a lo definido en las Bases Tarifarias. 9.1. APORTE DE TERCEROS REDES 9.1.1. Información Base Los antecedentes utilizados para determinar los aportes de terceros en las redes son los siguientes: - Tercer Estudio de Tarifas de ESSAN. - Información proporcionada por la empresa ADASA a Diciembre de 2004 - Información del sistema SIFAC período 2000 – 2004 - Longitudes de redes y obras de infraestructura informadas en el Estudio de Tarifas de ESAN S.A. del año 1999 - Base de Datos de Infraestructura de la empresa ADASA S.A. a Diciembre 2004. - Información de los aportes de terceros, del período 2000 - 2004, remitida por SISS para el presente estudio. 9.1.2. Metodología de Cálculo del Stock de Aportes de Terceros Inicial en Redes para el 4º Proceso Tarifario La metodología planteada en las bases para calcular el stock inicial de aportes de terceros en redes es la siguiente: De acuerdo a lo indicado en las bases, para determinar los aportes de terceros derivados de correcciones de longitudes de redes totales base, se considerará lo siguiente: 1. La red total para el año 1999, corresponderá a aquella determinada en el proceso de fijación de tarifas que estableció las tarifas vigentes (3er proceso). 2. La empresa deberá informar las redes construidas con fondos propios y por aportes de terceros en el período 2000-2004. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 3. Se conformará el stock de redes propias y aportadas por terceros del período 2000-2004. 4. Se restará al stock total de redes a diciembre de 2004, el stock de redes a diciembre de 1999, y el stock de redes propias y aportadas por terceros en el período 2000-2004. El remanente corresponderá al stock asociado a la corrección de longitudes de redes totales base. 5. Se considerará como aportes de terceros derivados de correcciones de longitudes de redes recatastros (aportes recatastrados), el 100% del stock de redes recatastradas. En los cuadros siguientes se detalla el cálculo del stock inicial de los aportes de terceros para las redes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. Cabe señalar que en el Tercer Proceso Tarifario el análisis de los aportes de terceros en redes incluyó la red de distribución con las conducciones, por lo que en el presente análisis se seguirá el mismo criterio para establecer la base de los aportes en las redes a Dic. de 2004. a) CÁLCULO DEL STOCK INICIAL DE APORTES DE TERCEROS RED AGUA POTABLE CUADRO Nº 9.1.1 RESUMEN RED DE DISTRIBUCION Y CONDUCCIONES INFORMADA 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA SISTEMA Antofagasta Calama Mejillones Tocopilla Tal Tal Total RED CONDUCCIONES CONDUCCIONES DISTRIBUCIÓN RED A MODELAR m m m 539.323 61.868 3.639 280.085 32.600 8.520 23.380 1.471 6.754 62.585 8.319 0 29.801 2.432 0 935.174 106.689 18.913 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros TOTAL m 604.830 321.204 31.605 70.904 32.233 1.060.776 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 9.1.2 CRECIMIENTO HISTORICO RED DE DISTRIBUCION Y CONDUCCIONES DIC. 1999 – DIC. 2004 BASE CONDUCCIONES A. TERCEROS A. PROPIOS TOTAL RECATASTRO MODELADAS 2000 - 2004 2000 - 2004 RED AP AÑO 1999(1) AÑO 1999 (2) m M m m m Antofagasta 631.781 3.639 59.404 19.897 548.841 Calama 333.803 8.520 32.879 7.176 285.228 Mejillones 28.135 19.824 6.754 1.557 0 Tocopilla 77.913 0 8.442 5.522 63.949 Tal Tal 32.501 31.566 0 935 0 Total 949.408 18.913 103.217 32.595 1.104.133 (1): Incluye la longitud de la Red Distribución mas Conducciones del recatastro presentado por la empresa en el Tercer Proceso Tarifario (2): Conducciones de Distribución modeladas en forma independiente en el Tercer Proceso Tarifario SISTEMA La diferencia de longitud entre lo informado por la empresa en el Anexo Nº 1 del 4º Proceso Tarifario y el valor histórico alcanza un total de -43.357 m, según detalle del cuadro Nº 9.1.3. CUADRO Nº 9.1.3 DIFERENCIA RED AGUA POTABLE INFORMADA ANEXO Nº 1 v/s HISTORICO DIC. 1999 – DIC. 2004 SISTEMA DIFERENCIA M Antofagasta Calama Mejillones Tocopilla Tal Tal Total % -26.951 -12.599 3.470 -7.009 -268 -43.357 -4,3% -3,8% 12,3% -9,0% -0,8% -3,9% Se entiende que la metodología indicada en las bases tarifarias es aplicable en el caso que el remanente sea un valor positivo, de modo de aumentar el stock de aportes de terceros. En el presente caso, como el valor es negativo para las redes de agua potable significa en términos prácticos reducir el aporte de terceros, lo cual no es compatible con al evolución real de estos en el periodo 2000 – 2004. Según lo indicado, para efectos del presente estudio se aplicará la siguiente metodología para determinar el stock de aportes de terceros para el presente proceso tarifario. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Metodología aplicada para la determinación del stock base de los AT Se corrige la base de las redes del 3er proceso y aportes de terceros según lo siguiente: 1. Se considera como base las redes y conducciones informadas para el 4º proceso 2. Se calculan las redes totales del 3er proceso restando a las redes del 4º proceso los aportes propios y de terceros informados en el periodo 2000 - 2004 3. Para el cálculo de los aportes de terceros, se toma el porcentaje determinado en el 3er proceso como base y se aplica a la base corregida de de redes del 3er proceso 4. Se suman a los AT del tercer proceso corregidos los AT del periodo 2000 – 2004 para obtener los AT del 4º proceso CUADRO Nº 9.1.4 CALCULO STOCK APORTES DE TERCEROS RED DE AGUA POTABLE 4º PROCESO TARIFARIO SISTEMA RED REAL AÑO 1999 m Antofagasta Calama Mejillones Tal Tal Tocopilla Total 525.529 281.149 30.048 31.298 56.940 924.964 % Ap. Terceros 3er Proceso 90,82% 77,71% 75,69% 81,00% 76,18% 85,1% RED AT. 3er PROCESO (Corregida) m 477.275 218.492 22.743 25.352 43.375 787.236 RED A.T. 2000 - 2004 m 59.404 32.879 1.557 935 8.442 103.217 TOTAL RED APORTADA 4º PROCESO m 536.679 251.371 24.300 26.287 51.817 890.453 CUADRO Nº 9.1.5 % AT CON RESPECTO A RED TOTAL DE AGUA POTABLE 4º PROCESO SISTEMA Antofagasta Calama Mejillones Tal Tal Tocopilla Total RED TOTAL 4º PROCESO m 604.830 321.204 31.605 32.233 70.904 1.060.776 RED APORTADA 4º PROCESO m 536.679 251.371 24.300 26.287 51.817 890.453 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros % RED APORTES DE TERCEROS 88,7% 78,3% 76,9% 81,6% 73,1% 83,9% SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS El stock base de aportes de terceros a diciembre de 2004, por diámetro, se indica en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 9.1.6. STOCK BASE INICIAL APORTE DE TERCEROS RED DE AGUA POTABLE 4º PROCESO TARIFARIO (DIC. 2004) Diámetro (mm) 75 90 100 110 125 150 160 180 200 250 300 500 Total Antofagasta 203.011 7.197 120.176 107.539 28.158 51.169 12.075 0 1.288 4.648 1.099 318 536.679 Calama 110.364 1.060 53.453 54.884 8.905 19.015 3.295 0 396 0 0 0 251.371 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 9.932 14.606 570 100 8.335 20.027 5.345 5.134 118 3.433 0 4.558 0 859 0 0 0 0 0 3.100 0 0 0 0 24.300 51.817 b) CÁLCULO DEL STOCK INICIAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS APORTES DE Tal Tal 12.823 0 7.804 2.485 354 1.304 899 53 565 0 0 0 26.287 Total 350.736 8.927 209.795 175.386 40.968 76.046 17.128 53 2.250 7.748 1.099 318 890.453 TERCEROS RED CUADRO Nº 9.1.7 RESUMEN RED DE RECOLECCION Y CONDUCCIONES INFORMADA 4o PROCESO 2004 EMPRESA ADASA RED CONDUCCIONES CONDUCCIONES RECOLECCION A RED RECOL. A MODELAR (1) (2) m m m Antofagasta 431.679 62.056 32.396 Calama 224.855 16.020 27.383 Mejillones 16.164 1.599 1.209 Tocopilla 47.964 2.399 4.522 Tal Tal 25.387 1.123 1.878 Total 746.049 83.197 67.388 (1): Red de recolección informada (2): Conducciones que pasan a red de recolección SISTEMA Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros TOTAL m 526.131 268.258 18.972 54.885 28.388 896.634 DE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 9.1.8 CRECIMIENTO HISTORICO RED DE RECOLECCION Y CONDUCCIONES DIC. 1999 – DIC. 2004 BASE CONDUCCIONES A. TERCEROS A. PROPIOS TOTAL RECATASTRO MODELADAS 2000 - 2004 2000 - 2004 RED AS AÑO 1999(1) AÑO 1999 (2) m m m m M Antofagasta 510.590 0 51.758 5.789 453.043 Calama 270.180 966 26.501 19.565 223.148 Mejillones 17.954 16.463 0 1.491 0 Tocopilla 63.475 0 7.123 9.629 46.723 Tal Tal 26.939 24.138 1.754 1.047 0 Total 763.515 2.720 87.920 34.983 889.138 (1): Incluye la longitud de la Red Recolección mas Conducciones del recatastro presentado por la empresa en el Tercer Proceso Tarifario (2): Conducciones de Recolección modeladas en forma independiente en el Tercer Proceso Tarifario SISTEMA La diferencia de longitud entre lo informado por la empresa en el Anexo Nº 1 del 4º Proceso Tarifario y el valor histórico alcanza un total de 7.496 m, según detalle del cuadro Nº 9.1.9. CUADRO Nº 9.1.9 DIFERENCIA RED RECOLECCION INFORMADA ANEXO Nº 1 v/s HISTORICO DIC. 1999 – DIC. 2004 SISTEMA DIFERENCIA M Antofagasta Calama Mejillones Tocopilla Tal Tal Total % 15.541 -1.922 1.018 -8.590 1.449 7.496 3,0% -0,7% 5,7% -13,5% 5,4% 0,8% Dado que para las redes de agua potable se debió modificar la metodología del cálculo del stock inicial de los aportes de terceros (ya que el valor de ajuste es negativo), para efectos del cálculo de la red de aguas servidas se seguirán los mismos lineamientos metodológicos que para el agua potable. Según lo indicado, para efectos del presente estudio se aplicará la siguiente metodología para determinar el stock de aportes de terceros para el presente proceso tarifario. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Metodología aplicada para la determinación del stock base de los AT Se corrige la base de las redes del 3er proceso y aportes de terceros según lo siguiente: 1. Se considera como base las redes y conducciones informadas para el 4º proceso 2. Se calculan las redes totales del 3er proceso restando a las redes del 4º proceso los aportes propios y de terceros informados en el periodo 2000 - 2004 3. Para el cálculo de los aportes de terceros, se toma el porcentaje determinado en el 3er proceso como base y se aplica a la base corregida de de redes del 3er proceso 4. Se suman a los AT del tercer proceso corregidos los AT del periodo 2000 – 2004 para obtener los AT del 4º proceso CUADRO Nº 9.1.10 CALCULO STOCK APORTES DE TERCEROS RED DE AGUAS SERVIDAS 4º PROCESO TARIFARIO SISTEMA RED REAL AÑO 1999 m Antofagasta Calama Mejillones Tal Tal Tocopilla Total 468.584 222.192 17.481 27.341 38.133 773.731 % Ap. Terceros 3er Proceso 52,9% 46,5% 54,8% 41,6% 46,7% 49,8% RED AT. 3er PROCESO (Corregida) m 247.881 103.319 9.580 11.374 17.808 389.962 RED A.T. 2000 - 2004 m 51.758 26.501 1.491 1.047 7.123 87.920 TOTAL RED APORTADA 4º PROCESO m 299.639 129.820 11.071 12.421 24.931 477.882 CUADRO Nº 9.1.11 % AT CON RESPECTO A RED TOTAL DE AGUAS SERVIDAS 4º PROCESO SISTEMA Antofagasta Calama Mejillones Tal Tal Tocopilla Total RED TOTAL 4º PROCESO m 526.131 268.258 18.972 54.885 28.388 896.634 RED APORTADA 4º PROCESO m 299.639 129.820 11.071 12.421 24.931 477.882 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros % RED APORTES DE TERCEROS 57,0% 48,4% 58,4% 43,8% 45,4% 53,3% SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS El stock base final de aportes de terceros a diciembre de 2004, por diámetro, se indica en el cuadro siguiente. CUADRO Nº 9.1.12 STOCK BASE INICIAL APORTE DE TERCEROS RED DE AGUAS SERVIDAS 4º PROCESO TARIFARIO (DIC. 2004) Diámetro (mm) 110 140 150 160 175 180 200 250 300 315 700 Total 9.1.3. Antofagasta 13 0 210 392 81.413 97.305 110.382 7.126 840 1.845 114 299.639 Calama 0 0 0 0 30.956 33.681 64.072 1.111 0 0 0 129.820 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 0 0 0 1.200 0 0 0 277 1.835 12.813 6.040 5.694 3.196 4.947 0 0 0 0 0 0 0 0 11.071 24.931 Tal Tal 0 0 0 0 2.881 6.701 2.839 0 0 0 0 12.421 Total 13 1.200 210 669 129.898 149.422 185.435 8.237 840 1.845 114 477.882 Optimización de la Red Base Aportada para el presente Proceso Tarifario Una vez establecido el stock base de redes aportadas por terceros, sobre dicho stock deberán aplicarse los mismos criterios utilizados para la red total, es decir, descuento por duplicidades no justificadas, ajuste por norma a diámetros mínimos, separación red mayor y red menor y ajuste a diámetros máximos. El cálculo de la red base optimizada aportada se presenta en los cuadros siguientes. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 9.1.13 AGUA POTABLE RED BASE APORTES DE TERCEROS OPTIMIZADA. 4º PROCESO TARIFARIO (DIC. 2004) Diámetro (mm) Antofagasta 75 25.162 110 394.199 125 26.964 160 60.563 180 0 200 1.234 250 4.451 315 1.053 500 305 Total 513.930 RED MENOR Calama 12.855 201.397 8.682 21.751 0 386 0 0 0 245.071 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.432 2.277 22.431 35.672 116 3.268 0 5.156 0 0 0 0 0 2.951 0 0 0 0 23.979 49.323 Tal Tal 1.338 20.965 341 2.126 51 545 0 0 0 25.366 Total 43.064 674.664 39.372 89.596 51 2.165 7.402 1.053 305 857.670 CUADRO Nº 9.1.14 AGUAS SERVIDAS BASE BASE APORTES DE TERCEROS OPTIMIZADA 4º PROCESO TARIFARIO (DIC. 2004) Diámetro (mm) 180 200 250 315 355 400 500 Total Antofagasta 22.440 258.061 6.899 2.600 0 0 110 290.110 Calama 10.120 116.386 1.092 0 0 0 0 127.598 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 825 9.488 0 0 0 0 0 10.313 Tal Tal 1.899 21.842 0 0 0 0 0 23.741 RED MENOR Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros 978 11.247 0 0 0 0 0 12.225 Total 36.263 417.023 7.991 2.600 0 0 110 463.987 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 9.1.4. Crecimiento de la Red Aportada para el Autofinanciamiento La proyección de Aportes de Terceros en redes, considerando el crecimiento de éstos entre el año cero y el año del Q*, se realizará manteniendo constante la relación de longitudes, entre red base menor optimizada aportada y red total base menor optimizada. En relación a las redes mayores aportadas, estas mantendrán constante su longitud al año base. El cálculo de la red eficiente aportada se presenta en los cuadros siguientes. CUADRO Nº 9.1.15 AGUA POTABLE RED DE APORTE DE TERCEROS EFICIENTE Q* 4º PROCESO TARIFARIO Diámetro (mm) Antofagasta 75 27.676 110 433.586 125 29.658 160 66.614 180 0 200 1.357 250 4.896 315 1.158 355 0 400 0 500 305 Total 565.249 RED MENOR Calama 14.871 232.984 10.044 25.162 0 447 0 0 0 0 0 283.508 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 1.627 2.414 25.495 37.827 132 3.465 0 5.467 0 0 0 0 0 2.951 0 0 0 0 0 0 0 0 27.255 52.124 Tal Tal 1.423 22.287 363 2.260 54 580 0 0 0 0 0 26.966 Total 48.011 752.178 43.662 99.504 54 2.384 7.846 1.158 0 0 305 955.102 CUADRO Nº 9.1.16 AGUAS SERVIDAS RED DE APORTE DE TERCEROS EFICIENTE Q* 4º PROCESO TARIFARIO Diámetro (mm) Antofagasta 180 24.816 200 285.379 250 7.630 315 2.875 355 0 400 0 500 110 Total 320.809 RED MENOR Calama 11.806 135.765 1.273 0 0 0 0 148.844 Longitud (m) Mejillones Tocopilla 939 2.012 10.801 23.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.740 25.147 Tal Tal 1.034 11.887 0 0 0 0 0 12.921 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros Total 40.606 466.967 8.903 2.875 0 0 110 519.461 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 9.2. APORTES DE TERCEROS DOMICILIARIAS EN ARRANQUES, MEDIDORES Y UNIONES Se considera que la totalidad de arranques, medidores y uniones domiciliarias de alcantarillado proyectadas para la demanda de autofinanciamiento (Q*) son aportes de terceros, según definición de las Bases del Estudio Tarifario. El detalle se muestra en los cuadros siguientes: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 9.2.1 APORTES DE TERCEROS DE ARRANQUES Y MEDIDORES INFORMADOS A DIC. 2004. EMPRESA ADASA Diámetro (mm) 13 19 25 32 38 50 80 100 150 200 250 total Antofagasta 60.236 2.639 1.197 2 399 181 83 82 1 0 1 64.821 Calama 26.479 2.683 289 4 68 49 15 9 1 29.597 ARRANQUES Mejillones 2.143 54 28 0 5 0 3 2.233 Tocopilla 6.723 150 45 0 3 6 2 8 Tal Tal 3.239 71 39 7 0 4 0 2 6.937 3.362 Total 98.820 5.597 1.598 13 475 240 103 101 2 0 1 106.950 CUADRO Nº 9.2.2 APORTES DE TERCEROS DE UNIONES DOMICILIARIAS INFORMADOS A DIC. 2004. EMPRESA ADASA Diámetro (mm) 100 125 150 200 TOTAL Antofagasta 63.148 1 28 12 63.189 Calama 28.498 25 4 28.527 UNIONES DOMICILIARIAS Mejillones Tocopilla 2.197 6.707 14 2.197 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros 6.721 Tal Tal 3.196 3.196 Total 103.746 40 32 12 103.830 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 9.2.3 APORTES DE TERCEROS DE ARRANQUES Y MEDIDORES PROYECCION EFICIENTE AL Q*. EMPRESA ADASA Diam. mm 13 19 25 32 38 50 80 100 150 200 250 total Antofagasta Arranq. Medidor ARRANQUES Y MEDIDORES Mejillones Tocopilla Arranq. Medidor Arranq. Medidor Calama Arranq. Medidor 66.291 2.904 1.317 2 439 199 91 90 1 81.115 2.904 1.317 2 439 199 91 90 1 30.635 3.104 334 4 78 56 17 10 1 32.622 3.104 334 4 78 56 17 10 1 2.436 62 32 5 1 71.335 1 86.159 34.239 36.226 2.538 3 2.474 62 32 5 7.128 159 47 7.190 159 47 3 6 2 9 1 1 3 6 2 9 1 1 7.356 7.418 3 2.576 Tal Tal Arranq. Medidor 3.445 75 41 7 3.445 75 41 7 4 4 2 2 3.574 3.574 Arranq. Total Medidor 109.935 6.304 1.771 18 520 265 113 111 3 1 1 119.042 126.846 6.304 1.771 18 520 265 113 111 3 1 1 135.953 CUADRO Nº 9.2.4 APORTES DE TERCEROS DE UNIONES DOMICILIARIAS PROYECCION EFICIENTE Q*. EMPRESA ADASA Diámetro (mm) 100 125 150 200 TOTAL Antofagasta 69.834 1 30 13 69.878 Calama 33.244 29 4 33.277 UNIONES DOMICILIARIAS Mejillones Tocopilla 2.501 7.105 14 2.501 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros 7.119 Tal Tal 3.378 3.378 Total 116.062 44 34 13 116.153 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 9.3. APORTES DE TERCEROS ASOCIADOS A LA ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Se considerará como aportes de terceros, la rotura y reposición de pavimentos determinadas según la aplicación de metodología indicada en las Bases para determinar las redes totales de autofinanciamiento de distribución y de recolección, asociados tanto a las redes aportadas por terceros de autofinanciamiento como a los arranques y uniones domiciliarias de autofinanciamiento. El detalle de los aportes de terceros asociados a roturas y reposición de pavimentos se entrega en el Capítulo 7. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 9: Aportes de Terceros SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 10. DETERMINACION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO TARIFARIO 10.1. Costos Incrementales de Desarrollo Según el inciso 2º del artículo 4° de la ley de tarifas, el costo incremental de desarrollo, se define como, “aquél valor equivalente a un precio unitario constante que, aplicado a la demanda incremental proyectada, genera los ingresos requeridos para cubrir los costos incrementales de explotación eficiente y de inversión de un proyecto de expansión optimizado del prestador, de tal forma que ello sea consistente con un valor actualizado neto del proyecto de expansión igual a cero”. Para efectos de determinar el costo incremental de desarrollo, se considerará el plan de expansión optimizado, determinado bajo el concepto de eficiencia y con la incorporación de los estándares de servicios exigidos, como niveles de pérdidas, coberturas, criterios de dimensionamiento y otros, adoptados para la empresa modelo. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 10: Determinación de los Resultados del Estudio Tarifario. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 10.1.1. Demandas del Proyecto de Expansión Demandas incrementales de Agua Potable Periodo Población Abastecida Arranques Demanda Incremental Consumos AP Q med Q maxd Consumo consumo m3 (hab) Antofagasta (l/s) Q maxh consumo (l/s) Q max d producción (l/s) 2010-2015 2015-2020 2005-2020 25.872 23.388 76.747 Calama 9.593 10.054 28.669 965.825 873.092 2.865.039 30,63 27,69 90,85 37,76 34,13 112,00 56,63 51,20 168,00 46,76 42,27 138,70 2010-2015 2015-2020 2005-2020 1.139 -371 9.604 Tocopilla 2.114 1.940 7.921 43.769 -14.245 368.976 1,39 -0,45 11,70 1,76 -0,57 14,80 2,63 -0,86 22,19 2,17 -0,71 18,32 2010-2015 2015-2020 2005-2020 231 233 693 Mejillones 600 688 1.815 8.449 8.534 25.348 0,27 0,27 0,80 0,35 0,35 1,05 0,53 0,53 1,58 0,44 0,44 1,31 2010-2015 2015-2020 2005-2020 1.170 1.140 3.403 480 527 1.420 42.781 41.685 124.404 1,36 1,32 3,94 2,03 1,97 5,89 3,04 2,96 8,84 2,51 2,44 7,30 60 60 179 0 0 0 2.182 2.204 6.546 0,07 0,07 0,21 0,08 0,08 0,25 0,13 0,13 0,38 0,10 0,11 0,31 28.472 24.451 90.627 12.787 13.209 39.825 1.063.006 911.269 3.390.313 33,71 28,90 107,51 41,58 35,64 132,60 62,37 53,46 198,90 51,49 44,14 164,21 98 98 293 329 385 997 3.564 3.600 10.693 0,11 0,11 0,34 0,15 0,15 0,45 0,22 0,23 0,67 0,18 0,19 0,55 SQM 2010-2015 2015-2020 2005-2020 GSN 2010-2015 2015-2020 2005-2020 Taltal 2010-2015 2015-2020 2005-2020 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 10: Determinación de los Resultados del Estudio Tarifario. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Demandas incrementales de Aguas Servidas Periodo Población Abastecida UD Demanda Incremental Facturación AS 3 (hab) Antofagasta 2010-2015 2015-2020 2005-2020 m Q med Q maxh (l/s) (l/s) 25.872 23.388 78.271 9.415 9.867 28.437 901.101 814.583 2.742.129 28,57 25,83 86,95 36,74 33,08 112,05 1.139 -371 11.929 2.070 1.899 8.276 43.102 -14.028 479.982 1,37 -0,44 15,22 1,97 -0,64 22,44 231 233 1.106 585 671 1.894 7.071 7.142 41.019 0,22 0,23 1,30 0,43 0,43 2,65 1.170 1.140 3.439 474 520 1.411 41.155 40.100 121.190 1,31 1,27 3,84 3,16 3,02 9,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.413 24.391 94.745 12.543 12.958 40.018 992.429 847.796 3.384.321 31,47 26,88 107,32 38,55 32,83 132,29 98 98 293 312 366 986 3.144 3.175 15.111 0,10 0,10 0,48 0,23 0,23 1,22 Calama 2010-2015 2015-2020 2005-2020 Tocopilla 2010-2015 2015-2020 2005-2020 Mejillones 2010-2015 2015-2020 2005-2020 SQM 2010-2015 2015-2020 2005-2020 GSN 2010-2015 2015-2020 2005-2020 Taltal 2010-2015 2015-2020 2005-2020 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 10: Determinación de los Resultados del Estudio Tarifario. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 10.1.2. Definición Proyecto de Expansión Optimizado Etapa de producción a) Planta Desaladora Gran Sistema Norte Se considera una planta desaladora con la capacidad de producción para el abastecimiento del total de la demanda incremental de 15 años del sistema, Q= 166 L/s. Se incluyen las obras anexas correspondientes. b) Centro de Cloración y Fluoruración GSN Se contempla un centro de cloración y otro de fluoruración con la capacidad de tratamiento del total de la demanda incremental de 15 años del sistema, Q= 166 L/s. c) Derechos de Agua Taltal Considera la adquisición de 0,6 L/s de derechos de agua para Taltal. d) Planta elevadora de sondaje Taltal Contempla la construcción de sondajes y un refuerzo de impulsión. Etapa de distribución a) Estanques de Distribución Se ha calculado un estanque de distribución por cada ciudad, con la demanda incremental de 15 años., b) Red de Distribución Se considera que la red se ampliará manteniendo la relación existente entre la longitud de red menor propia por arranque para el período de autofinanciamiento y manteniendo en costo unitario para dicho período. La red de distribución aumentará en función del incremento de los arranques proyectados para los períodos 2010-2015 y 2015-2020. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 10: Determinación de los Resultados del Estudio Tarifario. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Parámetros CID Red AP Aguas de Antofagasta S.A. Antofagasta L red propia Arra Q* m/arr Arr 2010-2015 Arr 2015-2020 L 2010-2015 L 2015-2020 66.871 71.335 0,94 9.593 10.054 8.993 9.425 Calama 66.310 34.239 1,94 2.114 1.940 4.094 3.757 Mejillones 614 2.538 0,24 480 527 116 127 Tocopilla 17.558 7.356 2,39 600 688 1.432 1.642 Tal Tal 6.072 3.574 1,70 329 385 559 654 Etapa de Recolección a) Red de Recolección Se considera que la red se ampliará manteniendo la relación existente entre la longitud de red total propia por unión domiciliaria para el período de autofinanciamiento y manteniendo en costo unitario para dicho período. La red de recolección aumentará en función del incremento de las uniones domiciliarias proyectadas para los períodos 2010-2015 y 2015-2020. Parámetros CID Red AS Aguas de Antofagasta S.A. L red propia UD Q* m/arr UD 2010-2015 UD 2015-2020 L 2010-2015 L 2015-2020 b) Antofagasta 200.888 69.878 Calama 124.737 33.277 Mejillones 7.084 2.501 Tocopilla 24.867 7.119 Tal Tal 14.491 3.378 2,8748 9.415 9.867 27.067 28.366 3,7484 2.070 1.899 7.759 7.118 2,8328 474 520 1.343 1.473 3,4931 585 671 2.043 2.344 4,2895 312 366 1.338 1.570 Emisarios Terrestres Recolección y Disposición Se considera la construcción de conducciones y colectores. El dimensionamiento de las conducciones se realizó considerando la distribución de la población incremental proporcional a la población de las áreas tributarias del Programa de Desarrollo. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 10: Determinación de los Resultados del Estudio Tarifario. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Etapa de Disposición Se invertirá en la ampliación de las Plantas de Pretratamiento de las localidades costeras y en la planta de lodos activados de Calama. Los resultados de los Costos Incrementales de desarrollo (CID) y de las tarifas Eficientes, asociados al plan de expansión se encuentran en el Apéndice “Cuadros de Resultados”. 10.2. Determinación del Costo Total de Largo Plazo El Costo Total de Largo Plazo (CTLP) es la anualidad que permite financiar los costos de capital y de operación eficientes para atender la demanda de autofinanciamiento (Q*). El cálculo del CTLP se realizó conforme a la fórmula establecida en el DS Nº 453, en su artículo 24. Para la determinación del CTLP se consideró la vida útil económica que se muestra en el siguiente cuadro, su depreciación se calculó de manera linealmente acelerada. Se utilizó una tasa de impuesto igual a un 17% y una tasa de costo de capital igual a un 7,0%. El listado con el detalle de valorización de inversiones por tipo de obra, su depreciación y valor residual, se presentan en el Apéndice “Cuadros de Resultados”. 10.3. Tarifas de Autofinanciamiento Las tarifas de autofinanciamiento corresponde a las tarifas finales a nivel de usuario y permiten, con la demanda de autofinanciamiento cubrir el costo total de largo plazo. Los valores a nivel de cada localidad se presentan en el Apéndice “Cuadros de Resultados” 10.4. Otros Resultados Los resultados del Estudio Tarifario, se encuentran en los siguientes anexos: - Anexo 6 Anexo 7_1 Anexo 7_2 : Respaldos de las Fórmulas Tarifarias : Cuadros de Resultados de Demanda : Detalle de Inversiones Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 10: Determinación de los Resultados del Estudio Tarifario. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS VIDA ÚTIL POR OBRA OBRA TIPO CAPTACION EN RIO CENTRO DE CLORACION CONDUCAP-IMP-ADUC ESTANQUE SEMIENTERRADO GENERADOR GOLPE ARIETE MACROMEDIDOR PLANTA AP COMPACTA PLANTA ELEVADORA AP TIPO A PLANTA ELEVADORA AP TIPO C SONDAJES TELEMETRIA PLANTA AP CONVENCIONAL QMAYOR 100 L/S REDUCTORA DE PRESION EN CONDUCCION (D) CENTRO DE FLUORURACION ARRANQUES CONDUCAP-IMP-ADUC ESTANQUE SEMIENTERRADO RED AP MASIVA REDUCTORA DE PRESION EN RED DISTRIBUCION (D) EMISARIOS TERRESTRES IMPULSIONES DE AS PLANTA ELEVADORA AS TIPO 1 RED AS MASIVA UNIONES DOMICILIARIAS EMISARIOS TERRESTRES EMISARIO SUBMARINOS LODOS ACTIVADOS PLANTA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PLANTA ELEVADORA AS TIPO 1 CAPTACIÓN SAN PEDRO CAPTACIÓN LEQUENA (70% ) CAPTACIÓN QUINCHAMALE (78% ) CAPTACIÓN LEQUENA (30% ) CAPTACIÓN TOCONCE (26% ) CAPTACIÓN PUENTE NEGRO CAPTACIÓN TOCONCE (74% ) CAPTACIÓN HOJALAR CAPTACIÓN QUINCHAMALE (22% ) ATRAVIESOS FERREOS ATRAVIESOS VIALES CAMINO CAPTACION TOCONCE PUENTE YALQUINCHA - QUINCHAMALE (EQ) VENTOSAS Y DESAGUES HARDWARE SOFTWARE REDES OTROS EQUIPOS MOBILIARIO GASTO PUESTA EN MARCHA VEHICULOS ESPECIALES EQUIPOS ESPECIALES OBRA ESPECIAL MEJILLONES OBRA ESPECIAL TAL TAL OBRA ESPECIAL TOCOPILLA EQUIPOS 8 10 20 20 15 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 20 20 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 4 4 10 10 10 4 20 20 20 20 5 5 5 9 8 6 10 9 10 10 10 INSTALACIONES OBRAS CIVILES TUBERÍAS ELÉCTRICAS 35 50 25 50 50 50 25 50 50 25 50 50 50 25 50 50 25 50 50 25 50 50 25 50 50 50 50 25 50 25 50 50 50 50 25 50 50 50 50 50 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 20 50 50 20 50 50 25 50 50 25 50 50 25 50 50 25 50 50 4 4 4 4 4 4 25 50 50 25 50 50 25 50 50 4 4 4 50 50 50 50 50 20 20 20 Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 10: Determinación de los Resultados del Estudio Tarifario. 50 50 50 50 50 50 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 11. POLINOMIOS DE INDEXACIÓN 11.1 Antecedentes El artículo 37 del Reglamento del DFL 70 señala que “cada una de las tarifas definitivas, correspondientes a la producción de agua potable, distribución de agua potable, recolección de agua servidas y disposición de aguas servidas, serán indexadas mediante su propio índice, diseñado de forma tal que la estructura de costos sobre la cual se apliquen los coeficientes de variación de los precios de los insumos, sea representativa de la estructura de costos de la empresa modelo, diseñada para la determinación de las tarifas”. El objetivo de aplicar un polinomio de indexación es el de mantener el valor real de las tarifas durante el período quinquenal en que se aplican, permitiendo así entregar a la empresa la posibilidad de obtener una rentabilidad normal en un país con inflación. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4, Título I del DFL 70, “La determinación de las fórmulas tarifarias, constituidas por las tarifas y sus mecanismos de indexación, se hará sobre la base de los costos incrementales de desarrollo”. Los índices de precios a utilizar son los indicados a continuación. El primero está fijado por Bases y los dos siguientes corresponden a índices que son independiente y son específicos para el sector industrial, por lo que representan en buena forma el comportamiento de los precios de insumos y de bienes asociados al sector sanitario y además están informados por el instituto Nacional de Estadísticas (INE). - Índice de precios al Consumidor: (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para los componentes de costos relacionados con remuneraciones Índice de Precios al por Mayor de Productos Importados del sector industrial, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para los componentes de costo relacionados con insumos o bienes de capital importados. Índice de Precios al por Mayor de Productos Nacionales del sector industrial, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para los componentes de costos relacionados con otros insumos o servicios. Se busca determinar las ponderaciones de cada componente del polinomio de indexación, ponderaciones que deberán ser representativas de la estructura de costos de la empresa modelo, y deben expresarse linealmente, de modo que la suma de ellos sea igual a uno. El cálculo de polinomios de indexación debe ser realizado para cada cargo tarifario y por sector tarifario, sin perjuicio de lo cual, finalmente se calculará un solo conjunto de polinomios para la empresa. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 11: Polinomios de Indexación SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 11.2 Polinomios de indexación de las partidas Gastos Los polinomios bases de indexación de las partidas de gastos se muestran en el Cuadro siguiente: CUADRO Nº 11.1 ESTRUCTURA DE COSTOS E ÍNDICES PROPUESTOS Recurso o Tipo de Gastos Recursos Humanos Personal Otros Gastos en Recursos Humanos Materiales Productos Químicos Otros Materiales de Operación Materiales de Administración Agua Cruda Servicios de Utilidad Pública Energía Eléctrica Servicios de Terceros Servicios de Terceros de la Operación Servicios de Terceros de Administración Servicios de Terceros Comerciales Gastos Generales Gastos Generales en Vehículos Otros Gastos Generales 11.3 Índices IPC IPC IPMI industrial IPMI industrial para repuestos IPMN industrial IPC para el agua cruda 75,7% IPMI industrial + 24,3% IPC IPC IPC IPC IPMI industrial IPC Polinomios de indexación de las partidas de inversión Los indexadores de las partidas de inversión que se utilizan son el IPC, IPMN y el IPMI. El detalle de lo propuesto en el estudio se anexa en archivo magnético. 11.4 Índices que estructuran el Polinomios de indexación en las partidas de gastos El polinomio de indexación de gastos se obtiene al aplicar el índice descrito anteriormente para cada partida. Esto es: Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 11: Polinomios de Indexación SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS CUADRO Nº 11.2 ÍNDICES QUE ESTRUCTURAN EL POLINOMIO DE GASTOS Ítem de Gasto Productos Químicos Energía Eléctrica Materiales y repuestos Otros Materiales Control de Medidores Control Presiones Mantención Redes Mantención Preventiva Monitoreo Ambiental Servicios de Laboratorio 11.5 IPC IPMN IPMI 100% 76% 100% 24% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Determinación de los Polinomios De acuerdo a la distribución de indicadores y tomado el peso relativo de las inversiones y de los gastos por etapa, se obtiene los polinomios de indexación por cada cargo tarifario, a nivel de empresa. Los valores finales se presentan en el Anexo 6 ”Respaldo de Fórmulas Tarifarias”. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 11: Polinomios de Indexación SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 12. DETERMINACION DE APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES De acuerdo con lo dispuesto en el artículo Nº 46 del Reglamento de la Ley de Tarifas, se determina los valores de capacidad, en términos de valores por metro cúbico, a cobrar a un interesado por concepto de aportes de financiamiento reembolsables. Según se indica en el citado artículo, "el costo promedio de inversión a utilizar en el cálculo del monto del aporte reembolsable por capacidad, será el que resulte de aplicar las fórmulas correspondientes al costo por metro cúbico asociado a la capacidad del sistema (...) según corresponda, al consumo estimado actualizado del interesado". Para efectos del cálculo, se analiza la siguiente fórmula: (1 + r ) 35 − 1 AC = CVC * q * 35 (1 + r ) * r Donde: AC CVC q r = = = = monto máximo del aporte de financiamiento reembolsable por capacidad costo por metro cúbico asociado a la capacidad del sistema consumo anual estimado del interesado, expresado en metros cúbicos tasa de costo de capital Los resultados de se encuentran en el Apéndice “Cuadros de Resultados”. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 12: Determinación de Aportes de Financiamiento Reembolsables SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 13. DETERMINACION DE TARIFAS POR INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS No se calcularon tarifas de interconexión con otros servicios regulados, debido a que no existen servicios regulados interconectados. Estudio Tarifario de Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 13: Determinación de Tarifas por Interconexión de Agua Potable y Aguas Servidas SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 14. OTRAS PRESTACIONES 14.1. Riles Los cobros por concepto de control directo de efluentes evacuados por los establecimientos industriales a los sistemas de alcantarillado debe efectuarse a los causantes que hacen necesario que la empresa sanitaria lleve a cabo el control de riles, y corresponden al costo asociado a la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado, aprobada por DS MOP Nº 609/98. Por lo tanto, el sistema de tarificación define montos a cobrar directamente al industrial que los produce. En consecuencia, los valores que la empresa podrá cobrar por cada control directo de calidad y cantidad de los efluentes industriales por parte del prestador, incluye: a. b. c. Costos por concepto de Muestreo Costo por análisis de parámetros Costo asociado a la administración 14.1.1. Costos por concepto de muestreo Corresponde al costo asociado, al proceso de muestreo que puede ser batch, de 8, 12, 16 o 24 horas. Es factible que el proceso de toma de muestras no se realice necesariamente con el mismo laboratorio que hace el análisis, no obstante debe tenerse en cuenta que la actividad de muestreo puede ser ejecutada por cualquier entidad regional que preste ese servicio, en conformidad a lo establecido en la NCh. N° 411, mientras que la actividad de análisis de la calidad de los efluentes debe ser realizada por Laboratorios Acreditados de acuerdo al convenio SISS-INN. Por lo tanto para efectuar el control directo, se deberán considerar las entidades ejecutoras de muestreo de efluentes y/o los Laboratorios Acreditados que presten los servicios correspondientes, de manera eficiente. 14.1.2. Costo por análisis de parámetros Corresponde al costo del análisis de los parámetros realmente estudiados. Estos parámetros se podrán definir discrecionalmente de acuerdo a las características de cada proceso industrial, para asegurar el cumplimiento de la norma. Los costos de los análisis serán determinados a partir de cotizaciones a laboratorios acreditados de acuerdo al convenio SISS-INN, y se agruparán de la siguiente forma: Grupo 1: PH y temperatura. Grupo 2: sólidos suspendidos y sólidos sedimentables. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Grupo 3: DBO5, aceites y grasas, Cn y B. Grupo 4: Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, Al, Mn, Cr total, Cr+6, P total, nitrógeno amoniacal, sulfuros, sulfatos. Grupo 5: PE. Grupo 6: As y Hg. Grupo 7: HC. Para cada grupo se establecerá una sola tarifa, que será igual para cada análisis contenido en ese grupo. 14.1.3. Costo asociado a la administración Corresponde al costo por el procesamiento de datos y evaluación de resultados del control directo. Considera el manejo de la información de la empresa, verificación del cumplimiento de normativa, elaboración y envío de informe al industrial y de todas las actividades necesarias para informar los procesos que están plenamente detallados en el PROCOF. El costo asociado a la administración tendrá un valor fijo, independiente del tipo de industria y del tipo de contaminante, y se determina modelando los recursos necesarios para desarrollar las actividades requeridas. 14.1.4. Tarifas por Control de Riles Para efectos de estimación de costos de muestreo se consideran preferentemente precios basados en referencias externas a la empresa, aun en el caso que la toma de muestras sea realizada en laboratorios propios. Los costos asociados al Control de Residuos Industriales Líquidos se presenta de acuerdo al formato definido en las Bases, que se muestra en los siguientes Cuadros: Tabla 1, Tarifa Muestreo ($ Diciembre 2004) Tabla VI-16, Muestreo Periodo de Muestreo $/Control Batch 47.107 8 horas 69.907 12 horas 72.154 16 horas 84.116 24 horas 87.182 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Tabla 2, Tarifa Análisis Parámetros ($ Diciembre 2004) Tipo de análisis Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 1.099 2.967 10.943 11.891 6.186 8.134 6.700 En el ítem Recursos Humanos, se considera el siguiente estándar: Tabla 3, Costo Administración ($ Diciembre 2004) Tabla VI-18, Costos Administración Ítem Unidad Cantidad Profesional Hrs. 2,20 Secretaria Hrs. 0,30 TOTAL ($) 10.867 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 14.2. Corte y Reposición La determinación de los costos asociados a esta prestación requiere cuantificar en términos técnicos y económicos los recursos comprometidos en el desempeño de las actividades indispensables que la empresa (modelo) requiere ejecutar en las acciones de corte y reposición, sin considerar las actividades previas a esta acción (detección de clientes impagos o morosos, la notificación de corte y la emisión de órdenes de corte) ni los costos administrativos, los que se incorporan en los costos generales de la empresa. Los valores a cobrar por concepto de corte y reposición del suministro a usuarios morosos dependerán del tipo de instancia: • • • Primera instancia: Corte normal en llave de paso. Segunda instancia: Corte con retiro de pieza en llave de paso o alternativamente instalando un dispositivo especial de bloqueo de la llave de paso. Tercera instancia: Corte en el arranque, en vereda o calzada con o sin reposición de pavimento. La metodología para determinar estos cargos tarifarios considera el siguiente procedimiento: • • • • Determinar costos para las actividades utilizando información proporcionada por la empresa. Modelar actividades. Comparar los costos determinados con la información proporcionada por la empresa y los obtenidos mediante modelación. Seleccionar los cargos para estas prestaciones, considerando criterios de eficiencia. 14.2.1. Costos por Corte y Reposición Se considerará que esta prestación es efectuada por terceros; en consecuencia, los costos se determinarán en base a valores de mercado, a partir del análisis de costos unitarios de las actividades que involucra el desarrollo de estas prestaciones. Las actividades a considerar son las siguientes: Corte y Reposición de Primera Instancia • Los costos en esta actividad están asociados fundamentalmente al tiempo ocupado por el personal (operario y supervisor) en las labores de corte y reposición del suministro en la llave de paso, y en el traslado de los mismos. Corte y Reposición de Segunda Instancia • Se considera la colocación y retiro, según corresponda, de un dispositivo especial de bloqueo de la llave de paso. Por lo tanto, a los costos del tiempo ocupado por el personal en las labores de corte - reposición y traslado, se agrega el costo del dispositivo. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Corte y Reposición de Tercera Instancia • El corte y reposición se efectúa en el arranque, en vereda o calzada, con o sin reposición de pavimento. Los costos en esta actividad corresponden al tiempo ocupado por el personal en las labores de corte - reposición y traslado, movimiento de tierras (excavación, relleno y retiro de excedentes), materiales utilizados (se considera cañería de PVC y piezas especiales, que corresponden a dos coplas), más el costo de Permisos y Derechos. Cuando en la vereda o calzada existe pavimento, se debe considerar la Rotura y Reposición de éste, el cuál para efectos de cálculo de costos se considera como pavimento de hormigón. La estimación de los costos de estas actividades se realiza, separadamente para corte y reposición. 14.2.2. Tarifas Corte y Reposición Tabla 4, Tarifa Corte y Reposición ($ Diciembre 2004) TIPO Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 ACCIONES En llave de paso Retiro de piezas en llave de paso Arranque en vereda sin rotura y reposición de pavimento Arranque en vereda con rotura y reposición de pavimento Arranque en calzada sin rotura y reposición de pavimento Arranque en calzada con rotura y reposición de pavimento Valor Corte ($) 2.264 2.994 Valor Reposición ($) 2.264 2.821 5.862 6.667 18.291 19.096 21.035 21.840 41.640 42.445 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 14.3. Grifos Los valores a cobrar por concepto de mantención de grifos se determinan a nivel de empresa, y dependen del tipo de actividad involucrada en la mantención de grifos. Para costear esta prestación se consideran las siguientes actividades: Inspección básica • Incluye inspección visual para comprobar fugas, pintura, acceso, revisión de hilo y accionamiento del grifo y válvula de pie. Mantención menor • Comprende el ajuste y/o cambio de pernos, cambio de gomas, pintura y repaso de hilos de la boca del grifo. La metodología para determinar estos cargos tarifarios considera el siguiente procedimiento: Determinar el monto de mantención y reparación de grifos, para cada actividad, considerando lo informado por la empresa. Modelar las actividades, a las que se aplican los costos de mercado. Comparar los costos obtenidos mediante ambos métodos, para las tres actividades, utilizando el detalle del formato por actividad. Seleccionar los costos para cada actividad estandarizada (inspección básica, mantención menor), considerando criterios de eficiencia. Asignar una frecuencia a los costos anteriores; inspección básica, una vez al año; mantención menor, cada 10 años. Con los costos de las actividades y sus frecuencias, se valoriza año a año, determinando el VPN de la prestación y una anualidad equivalente. A partir de estos antecedentes se establece el costo mensual por mantención de grifos. Es decir, la tarifa fijada se lleva a valor mensual. 14.3.1. Tarifa por Mantención de Grifos Para calcular tarifa mensual por mantención de grifos se aplica la metodología definida en las Bases: Asignar una frecuencia a los costos anteriores; inspección básica, una vez al año; mantención menor, cada 10 años. Con los costos de las actividades y sus frecuencias, se valoriza año a año, determinando el VPN de la prestación y una anualidad equivalente. A partir de estos antecedentes se establece el costo mensual por mantención de grifos. La tarifa obtenida se lleva a valor mensual. Con los costos de las actividades determinados anteriormente, y sus correspondientes frecuencias, se calcula separadamente para cada actividad el VPN de sus respectivos costos y Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS la anualidad equivalente. Luego, mediante la suma de estas anualidades, se obtiene el total anual que, dividido por 12, determina tarifa mensual por mantención de grifos: Tabla 5, Tarifa Mantención Grifos ($ Diciembre 2004) Total Mensual ($) Valor $/mes 812 Tasa de Costo de Capital =7,0%. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 14.4. Medidores La determinación de este cargo se efectúa sobre los valores de mercado de la prestación, considerando el costo del servicio para todos los rangos de medidores, cumpliendo con la normativa y con los instructivos emanados de la SISS, vigentes a la fecha de aprobación de las bases definitivas para el estudio tarifario. 14.4.1. Procedimiento de Verificación - Recursos El procedimiento de verificación de medidores se encuentra regulado en el Instructivo Procedimiento para descuento de consumos Facturados en exceso Enero 2004 y Procedimientos Técnicos de Verificación de medidores, emitidos en el Ord. SISS N° 127 del 23 Enero de 2004, complementado con el Ord. SISS Nº 602 de 17.03.04. Este procedimiento se puede dividir en Procedimiento Administrativo y Procedimiento de Terreno. A. Procedimiento en Terreno Existen dos metodologías para la verificación de Medidores: A.1 Procedimiento volumétrico de verificación de medidores en la vivienda del usuario, para diámetros DN 13 y 19 mm En esta prueba se utiliza un estanque volumétrico de terreno, definido específicamente en el instructivo SISS, aunque este organismo puede aceptar estanques alternativos. Este estanque debe tener un certificado de calibración, emitido por un laboratorio acreditado por el INN, que se debe realizar cada tres años, 1000 verificaciones o cuando el estanque presente deterioros. A.2 Procedimiento metrológico de verificación de medidores en la vivienda del usuario, para diámetros DN 13, 19, 25, 38, 50, 80, 100 y 150 mm. En esta prueba se utilizará un medidor patrón de trabajo, instalado en un banco de prueba portátil que debe tener una curva de calibración conocida y ser de una clase metrológica superior al instalado en el domicilio del cliente. Este medidor debe tener un certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por el INN, que debe contener los resultados de la calibración del Medidor Patrón de Trabajo, detallando los porcentajes de error y de incertidumbre para a lo menos los siguientes caudales, en l/h, Qt – 250 – 750 – 1250 – 1750 – 3000. El certificado no debe tener una fecha de emisión superior a seis meses con respecto a la fecha de ejecución de la prueba. B. Tiempo requerido para la Prueba de Medidores De acuerdo a lo descrito anteriormente, es posible estimar los tiempos que se requieren para cada una de las pruebas de verificación de medidores, en función del diámetro del medidor instalado y del tipo de procedimiento empleado. Para esto se realizan las siguientes consideraciones: Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • • • • Instalación del medidor: se considera que el tiempo requerido para presentarse a los dueños de casa, explicarles la Prueba, realizar las verificaciones de terreno de rigor, la instalación del Medidor de Prueba (para el método volumétrico o metrológico), completar los registros luego de terminada la prueba, la desinstalación del medidor de prueba y explicar al cliente el resultado de la prueba, demora del orden de veinte minutos. Inicio de la Prueba: El tiempo requerido para alcanzar el caudal de prueba y dejar el medidor de prueba en condiciones de iniciar la verificación, se estima en cinco minutos por cada caudal de prueba. Desagüe del medidor volumétrico: En el caso de este método se estima que el desagüe del estanque demora del orden de un minuto por prueba. Tiempo de Prueba: Está dado por el caudal de prueba y volumen de prueba. De acuerdo a lo anterior, en el cuadro siguiente se muestran los tiempos de prueba de acuerdo al método utilizado y al diámetro del medidor instalado. Tabla 6, Tiempos de Prueba para Verificación Cuadro Nº 25-41 T IEMPOS DE PRUEBA PARA VERIFICACIÓN DE MEDIDORES M étodo de Verificación Volumétrico M etrológico Diámetro Tiempo Total Desplazamiento Tiempo Total Verificaciones N º/día Mm Verificación M in. M in. hora 13 76 40 1,93 4 19 56,8 40 1,61 5 13 72 40 1,87 4 19 64,3 40 1,74 5 25 50 40 1,50 5 38 50 50 50 40 40 1,50 1,50 5 5 80 100 50 50 40 40 1,50 1,50 5 5 150 50 40 1,50 5 14.4.2. Modelación de las actividades para las distintas Instancias La tarifa de Verificación de Medidores, debe considerar los costos correspondientes a las actividades ejecutadas, sin considerar las actividades previas a esta acción ni los costos administrativos, los que se incorporan en los costos Comerciales o Generales de la empresa. La determinación de una tarifa de Verificación de Medidores, que permita financiar los costos incurridos por la empresa, se realizará sobre la base del análisis de costos unitarios de cada una de las actividades que involucra el desarrollo de esta faena. Para determinar el valor de las actividades de Verificación de Medidores, se efectúa un análisis de costos unitarios, según el siguiente detalle: Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS Movilización • Se consulta para el traslado del personal a los lugares de Verificación, un vehículo tipo camioneta Recursos Humanos Se consideran: • • Operario Supervisor Medidor Patrón e Instrumentación Criterios técnicos Para la estimación de los costos asociados por prueba, se ha considerado un total de 1000 verificaciones al año con lo cual se obtiene: • • • En el caso del medidor volumétrico se requiere una calibración cada 3 años. En el caso del medidor metrológico, se requieren dos calibraciones al año. En el caso de grandes diámetros correspondiente a D=50, 80, 100, 150. se consideran 100 pruebas al año para efectos de determinar costo por prueba. 1.4.4.3. Tarifa Verificación Medidores Tabla 7, Tarifa Verificación Medidores ($ Diciembre 2004) Diámetro (mm) 13 19 25 - 38 50 80 100 150 Valor 20.321 18.930 18.494 49.391 52.835 62.201 70.931 Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 14.5. Revisión de Proyectos Estos proyectos se refieren a trabajos o instalaciones de terceros que, de conformidad al Art. 46 de la Ley General de Servicios Sanitarios, signifiquen traslados o modificaciones de los servicios públicos existentes de la concesionaria; en cuyo caso el costo de dichos traslados o modificaciones será de cargo del interesado y, por tratarse de un servicio que se presta bajo condiciones monopólicas, debe quedar sujeto a fijación de tarifas. El proceso se inicia desde que un tercero comunica a la empresa la necesidad de construir su obra o instalación de este tipo, ante lo cual la empresa sanitaria debe proveer los antecedentes e información necesarios, básicamente de su catastro existente, para que el interesado confeccione el diseño de ingeniería que permitirá modificar las instalaciones sanitarias que interfieren en el proyecto. Este diseño de ingeniería se presenta a la empresa sanitaria para su revisión y posterior aprobación si fuera el caso, luego que sean atendidas las observaciones que surjan. El proceso normalmente culmina con la construcción de las modificaciones, una vez que el diseño de ingeniería ha sido aprobado o en paralelo a su aprobación, según el caso. Las actividades que debe realizar la empresa sanitaria para la revisión de la ingeniería de un proyecto de modificaciones de infraestructura, son de carácter técnico y administrativo. Entre las actividades técnicas se tiene: • • • • • • • • Verificar que la información disponible haya sido considerada en el proyecto Verificar que se han considerado las condiciones actuales y futuras de funcionamiento de la infraestructura sanitaria Evaluar los requerimientos físicos a los que estará sometida Asegurar el cumplimiento de las normas existentes Garantizar la viabilidad constructiva de la solución proyectada Estudiar por parte de la empresa los antecedentes disponibles Visitar el terreno y emitir observaciones cuando corresponda Si acaso corresponde, deberá finalmente aprobar el proyecto. Las actividades administrativas en general corresponden a: • • • • Cotización Firma de contrato u orden de trabajo Contactos formales con la empresa y el interesado Labores generales de administración del contrato. En las Bases se establece que, según lo dispuesto por la Comisión Resolutiva en resolución N° 730/04 la revisión de este tipo de proyectos correspondientes a la aplicación del artículo 46 de la Ley General de Servicios Sanitarios, están sujetos a fijación de tarifas. Asimismo, la metodología que se define para determinar estos cobros considera lo siguiente: • El cargo por este concepto se calculará en base a un porcentaje de la inversión del proyecto, considerando un valor mínimo a cobrar y un valor máximo, los cuales deben expresarse en pesos del año base. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • • El cargo por este concepto se calculará teniendo en cuenta el número de horas que debe destinar un profesional calificado en la revisión de estos proyectos. Para diferenciar el valor a cobrar por cada proyecto, se considerará el monto total de la construcción del proyecto: 14.5.1. Costos por Revisión de Proyectos Los costos que se incluirán son todos aquellos que debe incurrir la empresa sanitaria para la revisión de proyectos que signifiquen el traslado o modificación de instalaciones existentes, producto de trabajos de terceros. Para la determinación de estos costos, se considera la ejecución de las siguientes actividades: Gestión • Actividades administrativas, tales como cotización y administración de la revisión del proyecto, así como los contactos formales con los entes involucrados, sea desarrollado. Por un gerente técnico. Especialistas • Dependiendo del tamaño del proyecto se requerirá la participación de uno o mas especialistas que revisen el proyecto (hidráulico, estructural, mecánico de suelos, eléctrico, etc.). El total de horas requeridas de los especialistas, en general se mantienen constantes por especialidad, pero aumentan con el tamaño y complejidad del proyecto (costo) dado que normalmente comprometen un mayor numero de especialidades. Ayudantes • Para la revisión de los cálculos intermedios realizados de la ingeniería se contempla un perfil de ingeniero ayudante, en función que los especialistas hayan aprobado los criterios y soluciones consignadas en el proyecto. Normalmente el número de horas requeridas por esta actividad tiene relación directa con el tamaño del proyecto (costo). Topógrafo • Sólo para verificar algunos datos relevantes en terreno, con una cantidad de horas acotada al tiempo necesario para levantar algunos puntos de terreno, procesar la información y entregarla en medios digitales. La cantidad de horas en este caso no tiene relación directa con el tamaño del proyecto. Vehículo • Para el traslado de los profesionales (ingenieros especialistas, el ingeniero ayudante, topógrafo) en visitas al terreno donde se ejecutarán las obras proyectadas. De acuerdo a los tramos propuestos para tarificar el cargo por revisión de proyectos de la empresa Aguas Antofagasta, los proyectos se caracterizan de la siguiente forma: • Proyectos de costo menor a M$ 10.000: aquellos donde sólo se presentan modificaciones de cañerías o modificaciones parciales de alguna infraestructura mayor. En tal caso, la tarea de revisión puede ser asumida con bajos recursos técnicos y, por lo tanto, el costo administrativo tiene mayor relevancia. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS • • Proyecto entre M$ 10.000 y M$ 200.000, corresponden a proyectos de tamaño medio en los que eventualmente se puede requerir más de una especialidad de ingeniería para su revisión, así como también labores de terreno. Proyectos sobre M$ 200.000, dependiendo de su envergadura y complejidad eventualmente pueden requerir más de una especialidad de la ingeniería para su revisión, al igual que en caso anterior. Sin embargo en este caso, una serie de actividades que tienden a estabilizarse en magnitud. 14.5.2. Tarifas Revisión de Proyectos Tabla 8, Tarifa Revisión de Proyectos ($ Diciembre 2004) Porcentaje Valor mínimo ($) Valor máximo ($) 14.6. Para $10.000.000 < I < $200.000.000 Menores o iguales a $10.000.000 Mayores o iguales a $200.000.000 1% 136.093 1.374.104 Polinomios de indexación Los polinomios de indexación correspondientes a las otras prestaciones se entregan en el Anexo 6 “Respaldo de Fórmulas Tarifarias”. Estudio Tarifario Concesiones de Servicios Sanitarios Segunda Región de Antofagasta. Año 2006 Capítulo 14: Otras Prestaciones
