Telecommunications IBM Software Business Analytics SOM Andorra Telecom Resumen Reto Los soportes que se utilizaban para el seguimiento, análisis y planificación presupuestaria eran poco adecuados para trabajar de manera racional y segura. Se requería un sistema que mejorara la calidad y consistencia de la información y agilizase los procesos presupuestarios internos y corporativos. “La potencia de IBM Cognos Planning y la metodología de implantación y adaptación de Lantares nos permite afrontar los periodos presupuestarios y las adaptaciones anuales de una manera más ágil y estructurada, asegurando la consistencia y fiabilidad de la información que gestionamos. La potencia de IBM Cognos Planning permite afrontar los periodos presupuestarios y las adaptaciones anuales de una manera más ágil y estructurada, asegurando la consistencia y fiabilidad de la información gestionada. Cada año hemos ido mejorando el sistema; ahora, consolidar el presupuesto, en el que participan unos 28 usuarios (jefes de producto, directores de departamento y responsables de área) es cuestión de pocos días, lo que nos permite gestionar las presiones tanto internas como externas con mayor solvencia” Solución —Antoni Ambatlle, Director Administrativo y Financiero Las ventajas del sistema desarrollado con IBM Cognos Planning se mostraron en los años siguientes, en los que se tuvieron que hacer adaptaciones y mejoras en el sistema. Los cambios se han ido realizando con una dedicación de unos diez días por año, lo que refleja la gran capacidad de IBM Cognos Planning de adaptación. SSOM Andorra Telecom es el nuevo nombre de la histórica STA (Servei de Telecomunicacions d’Andorra). SOM Andorra Telecom constituye una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y una organización autónoma. ¿Por qué IBM? Beneficios Se ha conseguido disponer de un sistema de uso fácil, suficientemente flexible y abierto al crecimiento y evolución del negocio, permitiendo la inclusión de nuevas áreas de negocio y la ampliación o mejora de los procesos de implantación. El objeto de SOM Andorra Telecom consiste en la gestión y explotación, en exclusiva, de los servicios de telecomunicaciones en general y, de manera particular, de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, transmisión de datos, Internet, u otros servicios auxiliares o complementarios de los de telecomunicación, dentro del territorio de Andorra, incluso a lo que se refiere a comunicaciones internacionales. SOM Andorra Telecom también es responsable de la gestión de las infraestructuras técnicas y de las redes nacionales de radiodifusión sonora i de televisión digital (el apagón analógico se realizó en Andorra en setiembre 2007). En estos momentos, SOM Andorra Telecom se avanza al futuro con su nuevo proyecto de despliegue de fibra óptica hasta todos los hogares de Andorra, para ofrecer nuevos servicios de comunicación y ocio (televisión IP, televisión a la carta, Internet a 100Mbps.). Telecommunications IBM Software Business Analytics SOM Andorra Telecom se rige y administra mediante un Consejo de Administración, con plena responsabilidad ante el Gobierno de Andorra, que gestiona, dirige y representa el Servicio, y gestiona, administra y dispone de sus bienes y recursos. Con la implantación del sistema de planificación y seguimiento presupuestario se pretendía conseguir los objetivos siguientes: Actualmente SOM Andorra Telecom cuenta con una plantilla aproximada de 250 empleados. • SOM Andorra Telecom tiene como misión ofrecer todos los servicios de Telecomunicaciones que el país necesita con el máximo de calidad y eficiencia, actuando como catalizador y facilitador del desarrollo de la economía y la sociedad del país, convirtiéndose en la referencia y partner tecnológico de las empresas andorranas, aportando valor a los clientes y al país. Objetivo del Proceso de Implantación En el año 2004, SOM Andorra Telecom inició un proyecto para mejorar, optimizar y enriquecer su proceso de planificación de una solución integrada con el resto de sistemas y, en particular, con el Centro de Información, suficientemente flexible y escalable para cubrir los requerimientos actuales y futuros propios a la evolución de negocio. En los tres años anteriores, prácticamente el 100% de los sistemas de gestión y soporte al negocio se renovaron para optimizar los flujos e incorporar las innovaciones funcionales de las soluciones del mercado (CRM, ERP, gestión de RRHH, sistemas BSS –mediación, contratación, facturación, etc.-). La complejidad y cantidad de datos que se manipulaban, enriqueció considerablemente las posibilidades de análisis, previsión y en consecuencia la toma de decisiones estratégicas. Los soportes (excel) que se utilizaban entonces para el seguimiento, análisis, y planificación presupuestaria aparecieron con el tiempo y la multiplicación de datos y gestores, poco adecuados para trabajar de manera racional y segura (gestión de flujos, versiones,…). • • • • Dotar a SOM Andorra Telecom de un sistema integrado con el resto de sistemas de gestión e información. Adecuar los sistemas utilizados por SOM Andorra Telecom a las nuevas tecnologías, permitiendo obtener las mejoras propias que ofrecen las soluciones o productos del mercado. Aumentar la eficiencia de las áreas implicadas, gestionando a través del nuevo sistema acciones que en la actualidad se realizaban de forma manual o semimanual. Eliminar en la medida que fuese posible la utilización del papel como soporte de flujos de aprobación, sustituyendo este proceso por flujos gestionados internamente por el sistema. Dotar a SOM Andorra Telecom de un sistema de uso fácil, suficientemente flexible y abierto al crecimiento y evolución del negocio, permitiendo la inclusión de nuevas áreas de negocio y la ampliación o mejora de los procesos de implantación. Proceso de Elaboración de los Presupuestos • • • • El sistema presupuestario se inicia con la elaboración de los presupuestos de venta de las 26 unidades de negocio por parte de los 6 Responsables de Productos actuales. Posteriormente, se realiza el presupuesto de tráfico internacional -gastos y ventas- (roaming, tráfico internacional voz, etc.). Simultáneamente, los 18 responsables de departamento y áreas elaboran los presupuestos de Gastos Operativos y programas de inversión a 5 años vista. Finalmente, junto al presupuesto de Recursos Humanos, el Departamento de Control de Gestión elabora el presupuesto de Tesorería, Cuenta de Resultados y Balance para su presentación al Govern d’Andorra. Telecommunications IBM Software Business Analytics Consecución de Objetivos Entorno técnico “A la semana de iniciar el proyecto nos dimos cuenta que habíamos acertado con el producto y el partner: tras sólo cuatro días de toma de requerimiento se presenta un prototipo que el Director de Ventas utilizó para validar sus requerimientos. De ese prototipo al sistema final apenas hubieron cambios funcionales: se realizó la integración con los sistemas actuales y se formaron a los usuarios”, comenta Núria Gómez, -Responsable de Control de Gestión. Se dispone de un servidor con Windows 2000 Server que almacena el sistema presupuestario en una base de datos MS SQL SERVER. Se traspasan datos transaccionales al almacén de datos y se utiliza Planning para el pre-cálculo de los importes presupuestarios, para que los usuarios sólo tengan que ajustarlos. “Posteriormente, y con tiempos de desarrollo realmente rápidos, se desarrollaron los modelos presupuestarios de Gastos Operativos, Funcionales, Recursos Humanos, Relaciones Internacionales y CashFlow. El proyecto acabó en tiempo planificado, respetando los plazos de entrega previstos.” Las ventajas del sistema desarrollado con IBM Cognos Planning se mostraron en los años siguientes, en los que se tuvieron que hacer adaptaciones y mejoras en el sistema: inclusión de Departamentos, productos, usuarios. Estos cambios se han ido realizando con una dedicación de unos diez días por año, lo que refleja la gran capacidad de IBM Cognos Planning de adaptación a los cambios. “En el año 2007 se produjo un cambio de planificación inesperado que requirió la presentación de los presupuestos un mes antes de lo habitual. El soporte excepcional y la capacidad de reacción y adaptación de Lantares a nuestras necesidades nos ayudaron, una vez más, a cumplir con nuestras obligaciones.”, comenta Eva Iglesias, técnico en el área de control de gestión. Las claves del éxito • • La adaptación de IBM Cognos Planning a las necesidades de SOM Andorra Telecom. En palabras de Núria Gómez, “Desde la implantación en el año 2004, hemos ido perfeccionando anualmente el sistema presupuestario y las herramientas de análisis y extracción de datos, de acuerdo con la propia evolución de la compañía. Estamos satisfechos del camino recorrido.” La elección del partner. “La metodología de desarrollo utilizada por Lantares fue un impacto en SOM Andorra Telecom: desde el primer día hemos estado seguros del éxito del proyecto, hemos dispuesto de un seguimiento detallado del mismo en todo momento, con la documentación justa y necesaria para nuestras necesidades. Las buenas relaciones que hemos mantenido desde el primer día han contribuido, sin duda alguna, a un aprovechamiento máximo de los recursos empleados, siempre en un entorno de confianza y satisfacción”, comenta Antoni Ambatlle. Acerca de Lantares Lantares, Solution Provider de IBM Cognos, IBM Cognos 8 BI Ready Partner y IBM Cognos Training Center, es líder en el desarrollo e implantación de soluciones de gestión del rendimiento (PM), y cuenta además con profesionales oficialmente certificados por IBM Cognos. Los servicios de consultoría ofrecidos incluyen desde la definición del proyecto hasta el diseño de la arquitectura, aportando el know-how acumulado en múltiples proyectos de Reporting, Análisis, Cuadro de Mando y Elaboración de presupuestos, con el objetivo de ayudar a las empresas a conseguir el mayor éxito con el menor coste. www.lantares.com Acerca de IBM Business Analytics Las soluciones IBM Business Analytics proporcionan software, soporte y servicios de planificación empresarial, consolidación y BI líderes en el mundo. Ayudan a las empresas a planificar, entender y gestionar el rendimiento financiero y operativo. Las soluciones IBM Business Analytics unen tecnología, aplicaciones analíticas, mejores prácticas y una amplia red de partners para ofrecer a sus clientes una solución de rendimiento abierta, adaptable y completa. Más de 23.000 clientes en más de 135 países de todo el mundo escogen las soluciones IBM Business Analytics. Business Analytics software © Copyright IBM Corporation 2011 IBM Canada Ltd. 3600 Steeles Avenue East Markham ON L3R 9Z7 Canada Produced in Canada February 2011 All Rights Reserved IBM, the IBM logo and ibm.com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both. If these and other IBM trademarked terms are marked on their first occurrence in this information with a trademark symbol (® or ™), these symbols indicate U.S. registered or common law trademarks owned by IBM at the time this information was published. 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