Descargar - Institución Universitaria Escuela nacional del deporte

Codigo:1G.1 .19.04.11
Fecha: 0810712013
AUTORIZACION DE PAGO
INSTITU
Version: 5
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P6gina 1 de
Fecha: oia
Para:
Directora T6cnica Unidad de Tesorerla
De:
VICERRECTORIA ADM
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Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.
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Nombre
DEL coNTRATlsrA:
Contratista: EH COMPUTERS S.A
Documento de
ldentificacion:
No. de
Contrato:
900'123.569-1
CUMENTOS
2.
Valora pagar:
1-06-05-02-2015
$
170.307.372
DE PAGO
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COMPRAS Y SUMINISTRO
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SERVICIOS
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Constancia de cumplimiento de pago
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Constancia de pago de la EPS (Copia)
Constancia de pago de la AFP (Copia)
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Documento soporte de pago (Factura, fx---_l
Cuenta
lnforme de Supervision (Original)
Constancia de pago de la ARL (Copia)
Constancia de cumplimiento
de
Parafiscales
y
de
cuando corresPonda
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RUT (Primer Pago)
Documento soporte de pago (Factura,
Cuenta
de cobro Ylo documento
equivalente)*1
Pago Anticipo o Pago AnticiPado*2
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MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL
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Fecha: 15lAGl2O14
Version: 3
ACTA DE INGRESO ALMACEN
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inaldel
lNsItTucl6N uNtv€tstTARlA
24 I
a
12015
Proveedor EH COMPUTERS S'A
Contrato
900,123,569-1
No
1-00-05-02-2015 Factura
DESCRIPCION DEL ARTICULO
T.ICIiiNNIST 6OWI2 INTERACTIVE PROJECTOR
TNAI-ENO CONVENCIONAL 2,20 X 140 RH 1gMM
No
VALOR
UNITARIO
vc 3394
VALOR
TOTAL
CODIGO
CONTABL
E
123.188.520
978.541
\Total
Valor en letras:
132.973.932
Y TRES MIL
SETENTA
NES NOVECIENTOS
NOVENCIENTOS TRETNTA Y DOS PESOS MGTE
CONTROL DE ENTREGA
Firma:
tecnico operativo
Humano
Una Administracion Universitaria Con Sentido
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Codigo:
INFORME DE
SUPERVISION
INSIIIUCI6N UNIVERSITARIA
D,a
[of
tG.1.19r;
Fecha: OB/07/2C|,3
n,res
f-0il
Ano
Nombre
Contratista:
Documento de
ldentificaci6n:
9900.123.569_1
Periodo evaluado y/o
supervisado:
1. OBJETO:
2.TE@
Sesenta (60) dias
gE!!cr\eioNEs
o Ejecutar.@
convenido
en el objeto
alo
EVALUA@
y ta propuesta
realizadas por el oferente
Cumplir
con las
condiciones t6cnicas
exigidas de cada uno de los
equipos
Presentar los respectivos manifiestos
de
aduana.
Efectuar capacitaci6n para el manejo
de los
equipos
Entregar los manuales de usuario
de los
Equipos
Presentar Garantia de calidad de los bienes
que cubra un afio despu6s de la entrega
de
los mismos
Entregar
los
Equipos lnstalados
y
en
funcionamiento en la lnstituci6n Universitaria
Escuela Nacional del Deporte. Lo que obliga
al
contratista
entregar
a
transportar, asegurar
por su cuenta y riesgo
y
los
elementos contratados. teniencio Fn nuanr,
El contratista ha cumplido con el
entrega de los equipos a satisfacci6n
S4o/o
de
de
Fecha: 0810712013
INFORME DE SUPERVISION
Version: 5
Pdgina 2 de 3
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando las dilaciones
y entrabamientos que puedan presentarse
Cumplir con las obligaciones de pago al
Sistema de Seguridad Social lntegral
Cumplir las instrucciones impartidas por el
supervisor del contrato,
Entregar
software,
los Equipos e lnstalaci6n de
de acuerdo al plazo convenido,
libre de embargos, impuestos, o cualquier
gravamen que afecte el libre comercio
de la
informaci6n
cabal cumplimiento de las
obligaciones
Guardar reserva
institucional que le sea suministrada para el
contractuales
4.
PRODUCTOS ENTREGADOS:
Durante esta primera fase se diseffaron los proyectos
COMPON ENTE ADMI
COMPONENTE IPS
N
ISTRATIVO
COMPONENTE AYUDAS TECNOLOGICAS
COMPONENTE SOFTWARE
COMPONENTE AULAS DIGITALES
Componente tecnologico
item
Unidad
Und
- primera etapa - Tableros lnteractivos
Descripcion detallada de la eiecuci6n parcialdel
contrato
Cantidad.
El LightRaise rM 60wi2 proyector interactivo es un ultracorto tiro montado en la pared proyector que transforma
cualquier pared o pizarra de borrado en seco en una
superficie interactiva. El proyector interactivo ofrece el
tacto y la entrada de 16piz habilitado, lo que permite a dos
usuarios escribir al mismo tiempo, dibujar y manipular
contenido colaborativo SMART Notebook el aprendizaje
10
de software utilizando un dedo y las plumas interactivos.
El proyector interactivo LightRaise 60wi2-SMP incluye
SMART Meeting Pro rM software, un cable de autoSMART GoWire rM con SMART Meeting Pro PE
(Personal Edicion) de software y un control del proyector
LightRaise (XCP). lncluye instalacion.
Codigo: lG.1 .19.04.07
Fecha: 0810712013
INFORME DE SUPERVISION
r
r.rsrttuct6tt
Version: 5
UNIvERSITARIA
P6gina 3 de 3
ar la soluci6n)
ffitz.2oxl,4oMts
(aglomerado RH, calibre 19
5.
EoFoRTe
El contratista
PRRR
PRco:
present6:
Factura, cuenta de cobro o
equivalente:
6:
TNFORME
lnforme de Actividades
documento
FlNAlglEEo:
Valor del Contrato:
lI
E
Pagos Seguridad Social:
,nn,'".o ararmacen
Fl
pagos
E
f#'n:6ncumplimiento
L--l
$313.089.092
$170.307.372
$170.307.372
Valor Ejecutado:
Valor Por Ejecutar:
z. oasenvAclQxEs:
a
supenvlqOR:
MARIAISABEL@
$142.781.720
Codigo: |G.1.19.04'08
Fecha: 1310412010
INFORME DE ACTIVIDADES
k.'u'aHESt.
rrusrttuct6tt
uNIvERSITARIA
nno I-ZOrs
detinforme: oia l-orl ues [-og I
Fecha de etaboracion
Nombre
I
EH COMPUTERS S.A
Contratista:
Documento de
ldentificaci6n:
900.123.569-1
No. de Contrato:
Periodo de ejecuci6n
de la actividad:
ecnologica
denominado.coNso;;i'cior.r'oe-mc'iirriir.r
rrrv^e
iecr'roroii6l n-rinveq6uDE!DEFoMENro
N U EVAS
I
, . Sf1?il;ltl"tj.-':'iiSXEnrncr
cr ENJ1:lgts^,f
'-iA
DADES .urtrr\
que incluye:
ACTIVIqAPES_
DE AcTvT
Y I 6OMUtrttCRCtOtt"
lNFoRMAcloN
iEci,i5rcicrns oe LA
3 f AiillfnTH[*Afiiiiiyi:'"::T'A]i':qir
de rg equipos-para ta gestion'aJministiativa "on
totar
orofesional
, n"...|,iljil
oiri."
Jr'r?,i.-.
para un
con i7 ' 3 Equipos con i5
8'1
windows
li.i"rna-operatiuo
acad6mico Pro plus'
'','i.oion
0 ranque
rvtuititun"ional Epson 121
t I i;;;;;r' officeProPlus
SNG
atbtgtnwlAN + Bluetooth
; i ioh*rt"
wifi HP, combination 802'11
1ql^"i,ul,
tps,
R"g Domain;
, Hardware "rp"",rrirroo
r'tlt"iiir'ip +-+' i9'9;/c;"A'i iit ant' I y herramienta
carJ; t clsco
4.0 interrace
10 equipos
,t
;
"on
pro""rrdor
A'i fiotesional
.jo2
i3 .on ,,Jrl,ir'oi""ii'o Witdo*t
iift'"f'H:n::lf*::.t1,-F'.3i[:?'Jil'k':clP;IYANZ'
sNGl LicsAPk oLP NL Acdmc
36 sortware ott'tli't"']';
i Hp r-nsEn JEr 3o1sDN
10 rabrero convencionares
se diseflaron los proyectos
Durante esta primera fase
COMPONENTE ADMINI STRATIVO
COMPONENTE IPS
cAs
;5il'poi'iEi.irE nvu ons rccuolocl
COMPONENTE SOFTWARE
clrALEs
;5it';boNi ENre eu ms Dl
Componente tecnologico
- primera etapa - Tableros
uescrlPutwtt
item
Unidad
Cantidad.
Und
@.y*t-"r
lnteractivos
ffircialdel
vere'r
contrato
rt-*t-o
:..
es un ultra-
que transforma
la pared proyector
corto tiro montado en
borrado en seco en una
cualquier pared o pizartade
ofrece el
El proyector interactivo
superficie interactiva
10
tactoylaentradadel6pizhabilitado,loquepermiteados
tiempo' dibujar y manipular
usuarios escribir al mismo
el aprendizaje
I :^:-^^,^^ nntahorativo SMART Notebook
CoOgo, lG'1'19'04'08
il"nr,
S!tr"'u}?[ml"
13t0412010
ACTIVIDADES
INFORME DE
P6gina 2 deZ
rnsrttuct6t't uNlvERslrARlA
incluYe
Pro
sMARr Meetins
SIil ffi;;:
l*
rM
'o*lT.:-T::':.:"#t*
Pro PE
sMARr Meetins
proyector
"on
y un control del
software
de
(Personal Edicion)
(XCP)' lncluye instalacion'
,,nnr*u,t"
soluciones
y f u ncional'.
^
interactivas T6cnica
solucion)
(se dicta al instalarra
Mts
:::::::l:::it'
^*J::'t;;;
(agromerado
Valor ($170
'307 '372)
tl
sr \ x \No\
I
'40
**
"10t11n
C6digo:1G.1 .19.04.11
Fecha: 0810712013
ESCUELA
NACIONAL
de|
AUTORIZACION DE PAGO
DEPORTE
rNsilTUct6N uNlvERslrARlA
P6gina 1 de
Fecha: oia
Para:
Directora T6cnica Unidad de Tesoreria
De:
Vicerrectora Administrativa
i-ozl
rvres
1
frzl
nn" I-zorsl
diligenciado y verificado'
Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato
Nombre
Contratista: EH CQIVIE-UTEBS
ldentificaci6n:
No. de
Contrato:
900.123.569-1
Valora pagar:
1-06-05-02-2015
\-
$
142.781.719
3:E
COMPRAS Y SUMINISTRO
s.E
SERVICIOS
a,-
3g
rx--l
lnforme de Supervision (Original)
L_l
rx--l
Formato lngreso Almac6n (Original)
Constancia de cumplimiento de pago
de Parafiscales y Seguridad Social
Documento soporte de pago (Factura,
Cuenta
de cobro Ylo
documento
equivalente)*1
RUT (Primer Pago)
Constancia de pago de la EPS (Copia)
L__l
trl
Constancia de pago de la AFP (Copia)
L__l
r-l
ll
trI
t___l
fN.Al
Pago AnticiPo o Pago AnticiPado*2
lnforme cie Supervision (Original)
L__l
Constancia de pago de la ARL (Copia)
Constancia de cumplimiento de
de Parafiscales y Seguridad
pago
Social,
cuando corresPonda
RUT (Primer Pago)
Documento soporte de pago (Factura'
Cuenta
de cobro Ylo documento
equivalente)*1
Pago AnticiPo o Pago AnticiPado*2
IT
T
n
T
n
n
ll
T
C6digo: |G.1.19.04.07
Fecha: 0810712013
INFORME DE SUPERVISION
Versi6n: 5
P6gina 1 de 3
Fecha o,"
[ol
ur""
[rl
Ano
Eoq
CENERAL DEL CONTRATISTA:
1. INFOR
Nombre
Contratista:
Documento de
ldentificaci6n:
Tipo
de
900.123.569-1
No. de
Contrato:
Ciencia y tecnologia
Contrato:
Periodo evaluado Y/o
supervisado:
01 de Septiembre de
Del
2015
1. OBJETO:
fi
"coNsoLlDAcloN DE LA GESrloN
\.
-iecr'rolocrca
al
1-06-05-02-2015
30 de sePtiembre de 2015
ion tecnol6gica denominado
A rtAy-E9--Dj-L-.F9yE|I.O-.,?^E
E rMpLEMENrAcloN
af;irfift*-'irllii-lrlcirsl-ietlrorocrcns
LA coMUNlcAcloN"
;id,l-oLobiAs oiue
DE
NUEVAS
lNFoRMAcloN Y
2. TERMINO DEL CONTRATO:
Sesenta (60) dias
ffioel
coNTRATlsrA
DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:
.
Ejecutar
el
convenido
contrato
de acuerdo a
en el objeto
lo
y la propuesta
realizadas por el oferente
Cumplir
con las
condiciones t6cnicas
exigidas de cada uno de los equiPos
Presentar los respectivos manifiestos de
aduana.
Efectuar capacitaci6n para el manejo de los
equipos
Entregar los manuales de usuario de los
Equipos
los mismos
los
Equipos lnstalados
y
en
funcionamiento en la lnstitucion Universitaria
Escuela Nacional del Deporte. Lo que obliga
al
cumPlido
Ejecucion delcontrato
Presentar Garantia de calidad de los bienes
que cubra un affo despu6s de la entrega de
Entregar
El contratista ha
contratista
entregar Por
a
transportar, asegurar y
su
cuenta
Y
riesgo
los
con el 100% de
C6digo: |G.1.19.04.07
Fecha: 0810712013
INFORME DE SUPERVISION
tNsrttuct6tt
Versi6n: 5
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entregados en excelentes condiciones.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando las dilaciones
y entrabamientos que puedan presentarse
Cumplir con las obligaciones de pago al
Sistema de Seguridad Social lntegral
Cumplir las instrucciones impartidas por el
supervisor del contrato,
Entregar
software,
los Equipos e lnstalaci6n de
de acuerdo al plazo convenido,
libre de embargos, impuestos, o cualquier
gravamen que afecte el libre comercio
Guardar reserva
de la
informacion
institucional que le sea suministrada para el
cabal cumplimiento de las obligaciones
\-
contractuales
+.
PROOUCTOS ENTREGADOS:
COMPONENTE SOFTWARE - Software OfficeProPlus SNG
i
item
Unidad
TTEGAED
rpnrilrl nFl SFFIVICIO O COMPRA
Descripci6n detallada del Bien o Servicio
Cantidad.
36
OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc
Componente IPS - Equipos de c6mputo y hardware especializado'
4 ntrseRrpcr6N
item
Unidad
DEL SERVICIO O COMPRA
Fraenrinni6n
dafallada del Bien o SefviCio
Cantidad.
Tarjeta Wifi HP, Comblnatlon 6uz.1lanotgtn
Bluetooth 4.0 interface card
SERIALES:
10
t
533450 1 9 448 121533450',1 9450 t 21 53344501 9461
4 50 1 9 464 t
2 1 533450 1 g 462 I 21 533 450 1 I 463t 21 533
2
1
2153345019466
t 2153345019471 t 2153345019472 I
2153345019475
CISCO - 802.11ac Ctrlr AP 4x4:5uU
1
Codigo: lG.1 .19.04.07
Fecha: 0810712013
INFORME DE SUPERVISION
Versi6n: 5
TNSilTUctON
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ffi1x4
GB) DDR3 16oo MHz 5oo
GB 7200 RPM Windows@ 7 Professional 64 with
Windows@ 8.1 Pro License DVDRW Mouse USB
Keyboard USB Energy Star 1-1-1 + Monitor wide LED
18,5" resoluci6n: 1366 x 768, VGA
SERIALES:
MXL51 5OSL8 / MXL51 5OY6T / MXL 51 5OY6X /
MXL5,15OY74 / MXL515OY7N / MXL52B2FHN /
MXL5282FHN / MLX5282FHV
/ MXL5282GNQ
/7
MXL5282GP6
5. SOPORTEPARAPAGO:
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El contratista
present5:
de cobro o
tnforme de Actividades
documento
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6.
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Pagos Seguridad Sociat:
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pagos
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INFORME FINANCIERO:
Valor del Contrato:
Valor a Pagar:
Valor Ejecutado:
$313.089.092
142.781.719
$313.089.091
Valor por Ejecutar:
7. OBSERVACIONES:
de Un ($1) peso'
Elcontrato se ejecut6 a satisfaccion, quedando un saldo a favor de la lnstituci6n
8. SUPERVISOR:
MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL
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CARLOS CHUQUIMARCA YEPEZ
Contador P[blico
CARLOS EDUARDO CHUQUIMARCA YEPEZ identificado con CC No. 5.234.855
expedida en Contadero [N), Contador Ptblico de profesi6n, registrado ante Ia funta
Central de Contadores con matrfcula No. 58459-T, actuando en mi calidad de
Revisor Fiscal de EH COMPUTERS S.A., sociedad legalmente constituida y
registrada ante la C6mara de Comercio de Cali, e identificada ante la DIAN con NIT
No.900.123.569-l,y en cumplimiento a lo estipulado en los articulos 50 de la Ley
789 de 2OO2,y Art. 9 Ley 828 de 2003, en ejercicio de mis facultades.
CERTIFICO QUE:
L.
\-
Que he examinado los libros de contabilidad de la Sociedad EH COMPUTERS S.A
identificada ante la DIAN con NIT No.900.123.569-1, en los cuales pude constatar
que los mismos se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas
de contabilidad vigentes en Colombia.
los registros asentados en ellos se encuentran debidamente soportados con los
documentos internos y externos.
2. Que
Sistema
Que del examen efectuado en relaci6n con el cumplimiento de los aportes al
de Seguridad Social Integral aportes parafiscales, se pudo verificar que la
y
administraci6n de la sociedad ha dado cumplimiento a lo establecido en las Leyes,
durante el presente aflo, que de igual forma en el periodo comprendido entre el 1- al
30 de Noviembre no tiene empleados a su cargo, raz6n por la que no se hizo pago a
la seguridad social.
Se
firma en Santiago de Cali, a los tres dias [03) dias del mes de Diciembre
2.01.5*_.
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Carlos Chuquimarca Y6Pez
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EUGENIO HURTADO A.
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Gerente General
ca*el6NorbonssEdinciocanas
-- S
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aPBX/FAX [0s2]48s4s63
COMpUTER
ypreciado@ehcomputers'corn'co
123.569-r
Nit: 900.
Santiago de Cali, Diciembre '15 de 2015
Senores
ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
Atn. Dr. Jos6 Fernando Arroyo
Calle 9 No. 34-01
Tel. 5540404
Santiago de Cali.
Asunto: Entrega de equipos contrato CDP 000705
Respetado Doctor
\-
Yo, Eugenio Leon Hurtado Acevedo identificado con c6dula de ciudadania No. 71 675.591, obrando en calidad de
Representante Legal de la empresa EH COMPUTERS S.A. Nit.900.123.569-1, certifico que somos distribuidores
autorizados en la ciudad de Cali, por lo tanto los documentos correpondientes a la entrega de los equipos como
manifiestos, guias etc corresponden a las mayoristas: CANAL DIGITAL S.A, HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
LTDA (E.TRAINING SAS), MAKRO CoMPUTo S.A.
Como mayoristas autorizados por los fabricantes a nivel Colombia, certificamos que las compras fueron realizadas de
acuerdo a las politicas de importaci6n vigentes en nuestro pais.
La mercancia fue despachada directamente desde el mayorista hasta las instalaciones de la ESCUELA NACIONAL DEL
DEPORTE seg0n el cuadro adjunto, recibidas en perfectas condiciones
Factura No.
vc-3394
Item No.
2
88941
4
74-570716
1
vc-3424
ENVIPACK LOGISTICA INTEGRAL
REDETRANS
81770763
TCC
2
\-
Transportadora
Guia No.
3
87770769
4
N.A
5
N.A
6
N.A
7
N.A
8
N.A
Entregado directamente a la lng' Esperanza Botero
9
N.A
Entregado directamente a la lng. Esperanza
10
87770763
11
N.A
Entregado directamente en la Escuela Nacional del Deporte
TCC
Botero
-
certificado de Microsoft enviado directamente a lng. Esperanza Botero
La instalacion de los tableros estir pendiente por solicitud de la ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, estamos atentos
a la confirmacion por parte de ustedes en los meses de Enero o Febrero para proceder.
La garantia de los equipos empieza a regir con la fecha de la factura.
Cordialmente,
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EUGENIO HURTADO
Represente Legal
EH COMPUTERS S.A.
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COMPUTERs s
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lE'grENaIA: L4S2lAAlA3,l.SERIrri,: lC05202BZg, !cQ526?8!1,:@5!02$52. lCOSrrlB6C, ]CQS20266i, 1CQ5202a62. 3e05202461, laQ5?023
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lcQs?1)414,
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!cQ5202Bav, raesa02B{r, lce!2028{x, rce52orary, rces2o?ars, rcos2ozB2y. tcos202Bs0. lcos202asl.3cQs20?85?. -lc
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3CQ5}0:8SF, !Cq32028tSi ]CQ5?OiB5T/ 1CQ520185V, 3cq$20281s. !C!5!02851, lco5202a5r. BSQ 0 0ESTIN0: Err CQ$PirirrvJREs PRscxALls
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xxxxxxxxxxxxxxxxx.l.x)(){xxxxxxxxxxxxxxx:(xr(xxxxxxxxxxJux,xxxx)o(xx)uxxxKxxxxuxxx$cYxxxxxxffiTxxuxxxffixxxxxx\xxxxxxxxlsxirsxxxx
)ulxxxxxxxxxxxxxx,(xxxxxxxxxxxxL{l(xxxxxxr)crxxxxxxxxrqxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxvJxxxx
xxxxxxxxxxru(xtxxxxxxxxxxxxxxxlo(xr(xrxxxxxxtxlufixxxxxKxxr(xxxx*xlxxxxxxnLYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKxxxxxxxxxuxxxxltxxxxxxx
xxxxxxxl{xxxxxxn(xxxtxxxrm(xxxx:(xxx)(]()Cxxtxxxx)(xxxxxxxxfixxxHxr.ffiYxxxxxxxxvxvJ.xxxx
iax)(xxxxrxxil(xxxx
,x)o(xxxxxp*xxx'i:o(xluic\xlxxx*xxxxxxxxx)oo.xxxl.\xxxxxl-lxxvi(LL\JLilO(xl:{xxxxxxxv-YxLwxlLlu.vxxxxLtxxxxxxxxzx
p,xxrx;txixxxxxnxtxxxxxxuixxxxxtilcxxxL\xxtxxxrxlaxxxxxxxxxxxxxxxEqxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxffiLtxJ(xxxxv*(xxv*KY){]c!u}:-Yw:a;{/'rx}'x.{;i;1
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xxi(XxXXrur)dxxxXXXIXr(XUtxXXXXXXX*XXXiXXxXXX&(xXxXxr(xxr(xxilnxxxixtxxxxxXX)cYxxxxxXXxXxxxxxxxavxxxExx[txxxxuxxil-xxxxx xxxx
xxx$(xxxxxrxxxxxx)qxxxxxuxxx,J(x)o(xxxxr(u(xxxxxxJodxxxxxxxxJfixxxxxxxxxxxxr.xxxxxxxxxxxxxx-txxxrxxxxxxxxxxxxxxxx-lxxxxxxxxxxxxxl'.x
xxxxxxxxxxxil(xxxxxxxxx-Yxxxxxr(xxv-\lfixx-{rYxxxjfi}ivivJvJ-\xv-xxxi:illx
xx.xxxx!xxxxxxl(\)o{xxxxxxxx}.)(txxxxxxxxxxxxxxxxxx-vJ(vJxx*0ixx/.xxxxxxxxxxilv.xx.l:xri:xxxxxtrxxaxtJL\t
xxxxxxxxxxx](xtaxrxxxxxxxxxxxxt(xxx](xxxuxxxxx/.J(xxxx.:(xxx)(xxxxsxxtxxxr:(xxxxxxxxxxx-\xlxxxx-v-L{xxxJ(xxxx)c{xsxxxx)Sxwxxxt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxxxxxxLxxxxxxxxx.xxxxlJxxxxxxxxxxxx;(xtxxxxxHilxxxsxxxi{xxxHxu.x xrxxxxx:(
f,xxxxxx)L\xxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJtxxxxTJxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr{xxxxxxxl(xxxlxl{xxxxxxxxKx)LYxXX)C{XXXXXXXX-XXXXX/'XXXX
x$LxxxxxxxxxxxxLxrJ(}xxxxfixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvJtrxxxuxxxxxxxxxxxxxxxxxxux:tvuxuxxxx:lxx}jx}-\Lxxxxxxxxx)l
r.xxxlixLxx_{xxxxxxxxxy-J(xx)(xxxxxxxxxxL,,(xxxyJxtxxxxxxxxy-xxxxxftxxxxxxxxxxyJxxxxxxrxyxHxxx)otKxxxxxxxxj(}ax:xxxxxxi(xxi(xx:xrxxxxxxxE{-\
03201 5001 281
Correo de Eh Computers - Re: Partes pendientes INSTALACION NOV. 27
151122015
*
,"8-
=el?=
Yaddy Preciado <[email protected]>
""dff
ittattif,LrY{$fl6
-r*
Re: Partes pendientes INSTALACION NOV. 27
Esperanza Botero ldarraga <[email protected]>
Para: Yaddy Preciado <[email protected]>
30 de noviembre de 2015, 15:47
Buenas tardes Sra. Yaddy,
Me permito informarle que el lng. Julio instalo en cada equipo de computo (10)de la IPS las antenas para el
servicio WlFl, igualmente me entrego el equipo Access Point, quedando pendiente la instalacion para otro dia
que el lng. pueda venir.
IEl texto citado est5 oculto]
\-
\-
htlps://mail.google.com/mail/r-r/o/?ui=2&ik=fbacb87a8&view=pt&q=sistemas%40endeporte.edu.co&qs=true&search=query&msg=1515a268f6a4e9d6&siml=15..
111
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contrato.
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ShilrcPoint Podal SaNcr 2003
l,lotttro nuoo do 16 famllla do orodtrtos
Oflla! ShrroPdnt Scrvcr 2007
shdrcPoiilt Portal 2003 CAL
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Sl,5 Ext0m0l Connc(tor 2003 Non Bnolovr:o
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o(ice Profussional 2003
Omoo Profoselond Flus 2007
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frorrtlraso 2003
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Ofltcc Snnll Burlnoss 2003
*.S0ull'Uuiloos6 2007
Offlcc SB Accountlno 2003
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Amuitlno
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Informacl6n gcncrol
tstil conlimt0c'l6n de rcdhlo no cs vdlkla corno cornprd)otrtqrlo proplcrtart dc nlnguno llcenda rlc softwaro. Ustcd cs rc.jponsal)tc (lc t,l(tar
"VI SC").
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106
dlcntos unt cxpcIlcncla dc autoadrnkrlsttoclon tirrlcu y cohcnxrtc para urJrrrirristrar de
adfrro de fonnx autondtica al contacto dcl cllcnto cuyo.dlreccidn dc orrco clcctrdnlco flgura 0n cl pc(lklo (l(: otxxr t.t(.oili(,. tjn
rocio o cuelqulcr indivkluo rlc la organlzacldn pucdo odnrlnl$rar las liccnclas dc su organlzaddn una vcz quc el ft<lrnirrgtrador lo traya
. i,]I.' ,'.
VI.SC se
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Codigo: iG. 1..1 9.04.09
Fecha: 1510U2414
Version: 3
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ACTA DE INGRESO ALMACEN
DATOS DEL !I'IGRESO
Proveedor EH COMPUTERS S'A
Contrato
900,123 569-1
No
1-06-05-02-2015 Faciura No
HP .100 G',l Cl3 4GB 500 WTPRO MoiliroR 23,6
Slntairs : MXL 5150 SLO / tu{X15150Y76/ MXL51s0Y77
MXL 5.15CY7Q / MXL515OY7R/ MXL 5282TG51
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MXL52E2FGJ / MXL52B2FGK / N4XL5282FG'v\l
/
MXL528OGP1 / MXL52B2GP3 / MXL52B2GPB
MXL52B2GPH I MXL52B2GPK /
I
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VALOR
UNiTARIO
DESCRIPCION DEL ARTICULC
CAI.IT!DAD
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VALOR
TOTAL
CODiGO
CONTABLE
i
42.385.980
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6350403
I
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MXL
MXL5231 B\AII / IIXL5231 BXW / MXL 5232942I
MXL 524'lFos
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MXL5232J1J
/
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