plan compras 2015 - Imprenta Nacional de Colombia

PLAN COMPRAS
2015
1. JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que la Imprenta Nacional de Colombia es una Empresa Industrial y Comercial
del Estado, dedicada a las Artes Graficas, y cuyo objeto y razón es la edición, impresión,
divulgación y comercialización como garante de la seguridad jurídica, de las normas, documentos,
publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica, de todas las entidades
nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia y que además puede prestar
sus servicios a particulares, requiere de la adquisición de bienes y servicios con el fin de optimizar
los recursos tanto técnicos como humanos y, brindar un mejor y oportuno servicio a la comunidad
y al Estado.
Por lo anterior y con fundamento en el Decreto número 115 de 1996 “Por el cual se establecen
normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras”, y teniendo en cuenta las normas que le son
aplicadas del Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, se procedió a formular el
Plan de Compras para la vigencia fiscal de 2015, con base en las partidas presupuestales
aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal “CONFIS”, mediante Resolución No. 005 del
23 de diciembre de 2014 y a la resolución No. 335 del 29 de diciembre de 2014 por la cual se
desagregó el Presupuesto para la vigencia 2015.
El Plan de Compras se elaboró teniendo en cuenta los principios de economía, imparcialidad,
eficiencia, necesidad y efectividad, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la
empresa.
Las principales transacciones de la empresa en relación con el giro ordinario su negocio, tienen
que ver con la adquisición de bienes y servicios de comunicación gráfica comercializables, así
como, la adquisición de las materias primas, los insumos y servicios intermedios y, las
herramientas tecnológicas que se utilizan en los procesos de producción.
Igualmente en el Plan de Compras se contemplan los servicios personales indirectos y aquellos
bienes y servicios que sirven de apoyo logístico, tanto a las áreas misionales como a las
administrativas.
2.
OBJETIVO
Adquirir los bienes y servicios necesarios, que garanticen la óptima prestación de los servicios
ofrecidos por la empresa, con criterio de eficiencia, calidad y oportunidad.
3.
POLÍTICAS DE COMPRAS
La Ley 109 de 1994, modificada por el Decreto 960 de 2013 establece a la Imprenta Nacional de
Colombia como una Empresa Industrial y Comercial de Estado. El artículo 14 de la Ley 1150 de
2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 del 2011, señala que las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado, que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector
privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, es
decir se rigen por las normas del derecho privado. Por lo anterior la Imprenta Nacional de
Colombia no se rige por la Ley 80 de 1993, sino por las disposiciones del derecho privado, razón
por la cual las modalidades de selección de la Imprenta Nacional de Colombia, no son las
consagradas en el estatuto de contratación pública, sino las establecidas en el Manual de
Contratación de la entidad.
Las modalidades de selección contempladas en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional
de Colombia, adoptado mediante la Resolución No. 238 de 25 de junio de 2014, son:
a)
Contratación directa; no es la contratación directa establecida en la ley 80 de 1993, es la
definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia.
b)
Invitación privada, es la definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de
Colombia.
c)
Invitación pública, es la definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de
Colombia.
Los principios que rigen la actividad contractual de la Imprenta Nacional de Colombia, se regirán
por los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Para tal fin, los servidores
públicos obrarán de conformidad con los postulados que rigen la Función administrativa y Gestión
fiscal señalados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
4.
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN COMPRAS 2015
Para la elaboración del Plan de Compras se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
a) Las normas vigentes sobre restricción del gasto, teniendo en cuenta el criterio de priorización
definido en la ley anual de presupuesto.
b) Los datos históricos de consumo de los dos últimos años, que sirvieron para hacer la
proyección de compras de elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de todas sus
dependencias tanto misionales como de apoyo.
c) Las ventas programadas para la vigencia 2015, contenidas en el plan de negocios formulado
d) Los requerimientos formulados por las diferentes dependencias en el anteproyecto de
presupuesto
e) Las existencias de elementos y la rotación de los mismos.
5.
RESPONSABLES
La elaboración del plan general de compras de la Entidad, estuvo a cargo de la Subgerencia
Administrativa y Financiera, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, quienes
realizaron los estudios pertinentes con base en los aspectos metodológicos descritos
anteriormente.
6.
COBERTURA Y PERIODO
El plan de compras contempla la adquisición de los bienes y servicios que la empresa requiere
para garantizar el normal funcionamiento de sus operaciones, especialmente los gastos de
operación comercial, los equipos y programas de desarrollo tecnológicos y los elementos
logísticos prioritarios acorde a la naturaleza de la empresa.
Las partidas presupuestales contenidas en el plan, financian las anteriores necesidades por el
término de la vigencia fiscal 2015.
7.
COMPOSICIÓN
Para la elaboración del plan de compras de la Entidad, se seleccionaron aquellos conceptos del
gasto que contienen la adquisición de bienes y servicios fundamentales para la operación de la
empresa. Es así que en gastos de funcionamiento, se tuvo en cuenta los rubros de gastos de
personal y gastos generales que sirven de apoyo al área operativa y administrativa. En gastos de
operación se contemplan aquellos relacionados con el proceso de comercialización y producción,
como las materias primas, los bienes y servicios complementarios del proceso productivo y los
comercializables de comunicación gráfica.
Igualmente, se contempló los gastos de inversión relacionados con el programa de modernización
y desarrollo de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, contemplados en el plan
estratégico de la Empresa.
Los conceptos y rubros se agruparon por ítems que contienen un conjunto de actividades
homogéneas para el cumplimiento de un objeto determinado. Cabe aclarar que en los valores del
Plan Compras, se incluyen las partidas para atender las cuentas por pagar que quedan al cierre
de la vigencia 2014.
Como parte integral del presente documento, se adjunta el cuadro que contiene el Plan Compras
de la vigencia 2015, con la descripción de los bienes y servicios por rubro e ítems, con sus valores
correspondientes. Adicionalmente como soporte al Plan de Compras, se anexan los cuadros con la
descripción del Plan a un nivel más desagregado, por elementos y servicios.
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 1
HONORARIOS
Códigos
UNSPSC
DESCRIPCION
Fecha estimada
de inicio de
proceso de
selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de los
recursos
Cantidad
Valor Unitario
CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA (DEFENSA JUDICIAL DE
LA ENTIDAD)
11/03/2015
1 AÑO
INVITACIÓN PRIVADA
Propios
1
CONTRATACIÓN ABOGADO EXPERTO PARA ASESORIA EN
LA NEGOCIACIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
24/01/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
Propios
1
58,940,000
-
Valor total
estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
58,940,000
-
58,940,000
-
SUBTOTAL
58,940,000
58,940,000
CUENTAS POR PAGAR
91,060,000
91,060,000
150,000,000
150,000,000
TOTAL HONORARIOS
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 2
REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS
Códigos
UNSPSC
DESCRIPCION
AUDITORIA EXTERNA MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN DEL
80111620 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP:1000:2009
Fecha estimada
Duración estimada
de inicio de
del contrato
proceso de
selección
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
Cantidad
Valor Unitario
Valor total
estimado
Valor estimado
en la vigencia
actual
15/07/2015
Un (1) mes
Invitación Privada
Propios
1
7,000,000
7,000,000
7,000,000
AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN ISO
14001 (AMBIENTAL)
16/09/2015
Un (1) mes
Invitación Privada
Propios
1
10,000,000
10,000,000
10,000,000
ASESORÍAS TÉCNICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL
15/06/2014 Cuatro (4) meses Invitación Privada
Propios
1
10,000,000
10,000,000
10,000,000
ASESORÍAS TÉCNICAS EN GESTIÓN DE CALIDAD
15/06/2014 Cuatro (4) meses Invitación Privada
Propios
1
10,000,000
10,000,000
10,000,000
AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN ISO
12647-2 (COLOR)
15/10/2015
Un (1) mes
Invitación Privada
Propios
1
10,000,000
10,000,000
10,000,000
ASESORIA GESTION DOCUMENTAL - POLITICA CERO PAPEL
01/01/2015
Un (1) año
Invitación Privada
Propios
1
36,000,000
36,000,000
36,000,000
CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAR, DEFINIR, ANALIZAR LA
ESTRUCTURA DE COSTOS E INTEGRARLA A TODOS LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
20/01/2015
dos (2) meses
Invitación Privada
Propios
1
30,000,000
30,000,000
30,000,000
CONSULTORIA SOBRE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
IMPRENTA (BRANDING)
20/01/2015
dos (2) meses
Invitación Privada
Propios
1
25,000,000
25,000,000
25,000,000
ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIAS
PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
20/01/2015 SEIS (6) MESES Invitación Privada
Propios
1
50,000,000
50,000,000
50,000,000
138,661,042
138,661,042
326,661,042
326,661,042
73,338,958
73,338,958
400,000,000
400,000,000
OTRAS ASESORIAS REQUERIDAS PARA EL NOMAL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES
SUBTOTAL
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS
Un (1) año
Invitación Privada
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 3
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
Códigos
UNSPSC
DESCRIPCION
APRENDICES SENA
SEGURO DE VIDA GRUPO
AUXILIO FUNERARIOS
PERSONAL TEMPORAL
93141808 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO Y EGRESO
SUBTOTAL
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de los
recursos
15/01/2015
Un (1) año
Contratación Directa
(contrato de aprendizaje)
Propios
15/05/2015
01/09/2015
Un (1) año
Un (1) año
Invitación Privada
Invitación Privada
Propios
Propios
14/11/2015
Un (1) año
Invitación Privada
Propios
Cantidad
Valor Unitario
17
1
1
1
1
9,294,118
46,575,000
31,567,500
10,040,935
6,210,000
Valor total
estimado
Valor estimado
en la vigencia
actual
158,000,000
46,575,000
31,567,500
10,040,935
6,210,000
158,000,000
46,575,000
31,567,500
10,040,935
6,210,000
252,393,435
252,393,435
75,106,565
75,106,565
327,500,000
327,500,000
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 4
COMPRA DE EQUIPO
Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
15/03/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
4
111,618
446,472
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON ABSORVEDOR DE IMPACTO
15/03/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
2
122,987
245,974
245,974
KIT LINEA DE VIDA HORIZONTAL
15/03/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
1
1,378,689
1,378,689
1,378,689
KIT LINEA DE VIDA VERTICAL
15/03/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
2
1,558,518
3,117,036
3,117,036
BLOQUEADOR GIBB ACERO
15/03/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
2
473,550
947,100
947,100
MOSQUETON EN ACERO DOBLE SEGURO
15/03/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
6
409,266
2,455,596
2,455,596
ESLINGAS EN Y
15/03/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
2
455,567
911,134
911,134
DESCENDEDOR ID's
15/03/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
1
480,578
480,578
480,578
ARNES DE CUERCO COMPLETO
15/03/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
2
837,135
1,674,270
1,674,270
Propios
GLOBAL
1
3,000,000
Códigos UNSPSC
Descripción
24141500
46182200
Valor Unitario
Valor estimadoen la
vigencia actual
EQUIPOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA
*OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS PARA BRIGADAS
SUBTOTAL
56101700, 56111800,
56112000, 46182200
446,472
3,000,000
3,000,000
14,656,849
14,656,849
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS PARA OFICINA
MÓDULOS DE TRABAJO
MÓDULOS DE TRABAJO
14/02/2015
SILLAS ERGONÓMICAS RODACHINES
UNIDAD
UNIDAD
1
12
0
529,669
0
6,356,028
6,356,028
UNIDAD
70
211,868
14,830,760
14,830,760
Invitación Privada
14/02/2015
1 AÑO
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
Propios
ARCHIVADORES DE PISO
14/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
DOCENA
10
317,802
3,178,020
3,178,020
CAJONERAS
14/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
10
423,735
4,237,350
4,237,350
ARCHIVADORES RODANTES
14/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
1
8,898,435
8,898,435
8,898,435
APOYA PIES OFICINA
14/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
40
78,972
3,158,880
3,158,880
APOYA PIES PLANTA
14/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
15
100,189
1,502,835
1,502,835
ESTANTERÍA METÁLICA
14/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
DOCENA
1
2,480,400
2,480,400
2,480,400
PERSIANAS
14/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
DOCENA
1
6,201,000
6,201,000
6,201,000
BANCOS (BUTACOS)
14/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
DOCENA
1
1,860,300
1,860,300
1,860,300
OTRAS COMPRAS DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA OFICINA
14/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
GLOBAL
1
20,000,000
20,000,000
20,000,000
72,704,008
72,704,008
SUBTOTAL
Plan Compras 2015
Valor total
estimado
Página 1 de 2
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 4
COMPRA DE EQUIPO
Códigos UNSPSC
Descripción
Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
GLOBAL
1
Valor Unitario
Valor total
estimado
Valor estimadoen la
vigencia actual
OTRAS COMPRAS DE EQUIPO NO RELACIONADAS
OTRAS COMPRAS DE EQUIPO
SUBTOTAL
CAJA MENOR
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
TOTAL COMPRA DE EQUIPO
Plan Compras 2015
20,801,899
20,801,899
20,801,899
20,801,899
20,801,899
2,500,000
2,500,000
89,337,244
89,337,244
91,837,244
91,837,244
200,000,000
200,000,000
Página 2 de 2
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 5
MATERIALES Y SUMINISTROS
Códigos UNSPSC
Descripción
44121600, 44121700,
44121800, 43201800,
44122100
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
ALMOHADILLA PARA SELLO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
BANDA DE CAUCHO DE 8 X 20 MM X 2 MM
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
2,300
Valor estimado en la
vigencia actual
1,844
92,200
92,200
264
607,200
607,200
1,123,425
BAYETILLA BLANCA O ROJA CORTADA X MTS COSIDA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
METROS
225
4,993
1,123,425
BISTURI BASIC
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
BOLIGRAFO CORRIENTE
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
2,000
218
436,000
436,000
BORRADOR DE NATA PZ40
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
500
257
128,500
128,500
BORRADOR TABLERO ACRILICO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
659
32,950
32,950
BROCHA SERDA FIQUE 1 PULGADA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
5,112
255,600
255,600
BROCHA SERDA FIQUE 2 PULGADAS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
8,972
448,600
448,600
BROCHA SERDA FIQUE 3 PULGADAS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
15
20,672
310,080
310,080
CAJA PARA ARCHIVO REF: X-300
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
100
52
5,200
5,200
CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA ROTULADAS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
150
78
11,700
11,700
CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA ROTULADAS CON VELCRO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
CASSETTE MINI DV MAXELL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
CD´S REESCRIBIBLES CON CAJA ORIGINALES
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
270
1,529
412,830
412,830
CHINCHES X 50 UDS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
100
586
58,600
58,600
CINTA IMPRESORA EPSON DFX 8000 ORIGINAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
15
76,938
1,154,070
1,154,070
CINTA IMPRESORA EPSON FX 1170 ORIGINAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
8,960
448,000
448,000
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 MM DE ANCHO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
ROLLO
1,500
541
811,500
811,500
CINTA REGISTRADORA EPSON ERC-38 B ORIGINAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
3,755
187,750
187,750
CORRECTOR LIQUIDO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
FRASCO
1,000
989
989,000
989,000
CORTADOR GRANDE
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
2,100
344
722,400
722,400
COSEDORA STANDAR
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
300
6,391
1,917,300
1,917,300
CREMA LIMPIADORA MANOX X 1 KILO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
TARRO
90
9,882
889,380
889,380
CUCHARA DULCE PRIMAVERAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
CUCHILLA CORTADOR GRANDE
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
ESTUCHE
100
856
85,600
85,600
CUCHILLA PARA BISTURI CON MANGO NO. 21 X 10 UDS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
50
26
1,300
1,300
DATA CARTRIDGE ULTRIUM RW DE 400/800 GB ORIGINAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
20
90,771
1,815,420
1,815,420
DVD R CON CAJA ORIGINALES
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
250
1,052
263,000
263,000
ESCARAPELA VERT X 12 11 X 9 CMS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
ESCARAPELA VERTICAL 11 X 15.5 CMS T/CAR
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
FECHADOR DE CAUCHO MANUAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
100
2,319
231,900
231,900
FOLDER CELUGUIA OFICIO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
200
133
26,600
26,600
FOLDER COLGANTE OFICIO VARILLA METALICA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
200
508
101,600
101,600
FORMA CONTINUA PAPEL QUIMICO 3P TAM. 9 1/2 X 11 PUL X 1.000 JG
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
20
70,061
1,401,220
1,401,220
GANCHO CLIPS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
800
320
256,000
256,000
GANCHO COSEDORA SEMI INDUSTRIAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
150
3,584
537,600
537,600
Plan Compras 2015
Pagina 1 de 8
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 5
MATERIALES Y SUMINISTROS
Códigos UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
GANCHO COSEDORA STANDAR X 5.000 UDS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
315
1,186
373,590
373,590
GANCHO LEGAJADOR TRES PIEZAS PLASTICO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
270
1,226
331,020
331,020
GANCHO MARIPOSA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
270
1,161
313,470
313,470
GLICERINA X 59 CM3
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
FRASCO
50
1,714
85,700
85,700
GUAYA DE SEGURIDAD PARA COMPUTADOR PORTATIL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
HUMEDECEDOR PARA DEDOS CREMA X 40 GRS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
300
1,968
590,400
590,400
LAPIZ CHEQUEO MIRADO # 2 COLORES ORIGINAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
600
620
372,000
372,000
LAPIZ NEGRO MIRADO # 2 ORIGINAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
1,005
472
474,360
474,360
LIBRO RADICADOR RAYADO 3C 100 FOLIOS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
100
458
45,800
45,800
LIJA PARA AGUA NO. 220
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
HOJA
20
659
13,180
13,180
LIJA PARA AGUA NO. 320
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
HOJA
20
659
13,180
13,180
MARCADOR BORRABLE
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
800
936
748,800
748,800
MARCADOR INDUSTRIAL PERMANENTE
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
1,000
737
737,000
737,000
MARCADOR PUNTA FINA PERTENECE A
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
300
1,252
375,600
375,600
MINA FINA 0.5 PARA PORTAMINA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
ESTUCHE
400
369
147,600
147,600
PAPEL CONTACT POR TRES MTS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
ROLLO
50
5,139
256,950
256,950
PAPEL QUIMICO A 3 PARTES 3 PUL PARA REGISTRADORA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
ROLLO
100
1,904
190,400
190,400
PEGANTE BARRA X 20 GRS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
300
1,627
488,100
488,100
PEGANTE BOXER
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
GALON
15
58,264
873,960
873,960
PELICULA DE ACETATO TAMAÑO 52 X 72 CMS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
20
40,841
816,820
816,820
PERFORADORA STANDAR DOS HUECOS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
150
4,849
727,350
727,350
PILA AA RECARGABLE CON SU RESPECTIVO CARGADOR
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
PILA ALCALINA AA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
PAR
50
1,878
93,900
93,900
PILA ALCALINA AAA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
PAR
100
1,957
195,700
195,700
PILA ALCALINA GRANDE
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
PAR
50
26
1,300
1,300
PILA CR - 2016 A 3 VOLTIOS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
PLANILLERO EN MATERIAL PLASTICO OFICIO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
250
2,899
724,750
724,750
PLANTILLA A B C MINUSCULAS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
PLASTILINA LIMPIA TIPOS X DOS PASTAS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
120
4,816
577,920
577,920
PORTAMINAS 0.5 MM
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
350
643
225,050
225,050
POSILLO Y PLATO PARA TE LINEA DORADA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
JUEGO
50
26
1,300
1,300
POST-IT MEDIANO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
100
1,509
150,900
150,900
PROTECTOR CARTA X 25 POLIPRO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
PROTECTOR POLIPRO CARTA X 25 BORDE AZ
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
PROTECTOR POLIPRO CARTA X 25 BORDE NE
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
PROTECTOR POLIPRO CARTA X 25 BORDE RO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
REGLA PLASTICA 30 CMS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
150
396
59,400
59,400
RESALTADOR
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
570
778
443,460
443,460
SACACORCHO COCINA INCAINO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
SACAGANCHO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
800
778
622,400
622,400
SEPARADOR EN CARTULINA COLORES X 5 UDS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
PAQUETE
850
462
392,700
392,700
STIKER TERMICO P4 REF: 75 X 20 MTS IMP. SAMSUNG BIXOLON
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
ROLLO
150
6,768
1,015,200
1,015,200
Plan Compras 2015
Pagina 2 de 8
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 5
MATERIALES Y SUMINISTROS
Códigos UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
TABLA DE OPACIDAD LENETA FORMATO 140 X 254 MM X 250 HOJAS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
CAJA
100
52
5,200
5,200
TAJALAPIZ ELECTRICO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
20
56,235
1,124,700
1,124,700
TENEDOR MESA REF 1958
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
50
26
1,300
1,300
TIJERAS MANGO PLASTICO SEIS PULGADAS
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
350
2,261
791,350
791,350
TINTA PARA SELLO
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
100
OTROS MATERIALES DE OFICINA
25/02/2015
1 año
PRIVADA
Propios
UNIDAD
1
1,055
105,500
105,500
4,709,365
4,709,365
4,709,365
35,000,000
35,000,000
SUBTOTAL
42172000
Valor estimado en la
vigencia actual
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
JUEGO COFIA CON HEBILLA Y BAMBA, TEJIDAS A MANO EN HILO NYLON (SEGÚN
MUESTRA SUMINISTRADA).
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO PARA GASES, VAPORES Y
MATERIAL PARTÍCULADO EN BAJAS CONCENTRACIONES. CON BANDA ELASTICA
PARA AJUSTE A LA CABEZA, AJUSTE NASAL Y MATERIAL TERMOFORMADO. (CAJA
X 20 UNID)
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
CAJA
RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTOCON VÁLVULA DE EXALACIÓN PARA
MATERIAL PARTÍCULADO EN BAJAS CONCENTRACIONES. CON BANDA ELASTICA
PARA AJUSTE A LA CABEZA, AJUSTE NASAL Y MATERIAL TERMOFORMADO. (CAJA
X 10 UNID)
14/08/2015
RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO PARA GASES, VAPORES Y NEBLINA
A BASE DE LÍQUIDOS NO ACEITOSOS Y ACEITOSOS EN BAJAS
CONCENTRACIONES APROBACIÓN NIOSH R95 PARA POLVO (CAJA X 20 UNID)
RESPIRADOR QUIRURGICO, HIPOALERJICO Y SOPORTE NASAL AJUSTABLE. (CAJA
POR 50 UNIDADES)
RODILLERA DISEÑO FLEXIBLE CON FORRO POROSO TRANSPIRABLE, SUPERFICIE
PLANA, BANDA ELÁSTICA.
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL, CON RACHE AJUSTABLE PARA LA CABEZA,
VISOR CLARO, EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO.
MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA Y/O INDIRECTA, COLOR CLARO,
AJUSTABLE A LA CABEZA.
GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL, MARCO DE PVC FLEXIBLE,
COLOR NEGRO.DISEÑO AERODINÁMICO, FILTRO UV, ANTI ESTÁTICA, ANTI
RAYADURA, ANTIEMPAÑANTE, RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASIÓN Y
SALPICADURA DE LÍQUIDOS. LENTES ÓPTICAMENTE ACLARADOS Y MODIFICADOS
PARA VISIÓN NEUTRA. BRAZOS AJUSTABLES, SISTEMA RACHET, PATILLAS DE
AJUSTE TELESCOPICO CORDÓN DE SEGURIDAD, BOLSA EN FIBRA.
MASCARA SUPERFOTOSENSIBLE PARA SOLDAR. FABRICADA EN MATERIAL
POLICARBONATO NYLON, VISOR AUTOMÁTICO, CON CELDAS FOTOSENSIBLES,
REGULADOR GRADUADO AMBIDIESTRO.
GAFAS DE PROTECCIÓN MARCO PVC FLEXIBLE, RESISTENTE A IMPACTOS,
ABRASIÓN Y SALPICADURA DE LÍQUIDOS, LENTES EN COLORES CLARO,
ÓPTICAMENTE ACLARADOS Y MODIFICADOS PARA VISIÓN NEUTRA. FILTRO UV,
ANTI ESTÁTICA, ANTI RAYADURA, ANTI EMPAÑANTE, BRAZOS SISTEMA RACHET,
DISEÑO DEPORTIVO, CORDÓN DE SEGURIDAD y BOLSA EN FIBRA.
LENTE SOBREPONER. MARCO DE PVC FLEXIBLE. PERMITA EL USO Y
PROTECCIÓN DE ANTEOJOS FORMULADOS. SOPORTE FRONTAL, FILTRO UV ANTI ESTÁTICA - ANTI RAYADURA – ANTI EMPAÑANTE, RESISTENTE A IMPACTOS,
Plan Compras 2015
Invitación Privada
Propios
Invitación Privada
Propios
CAJA
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
CAJA
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
14/08/2015
14/08/2015
Invitación Privada
Invitación Privada
Invitación Privada
Propios
Propios
Propios
7,194
431,640
431,640
35
28,773
1,007,055
1,007,055
6
23,978
143,868
143,868
8
107,898
863,184
863,184
80
8,393
671,440
671,440
8
35,444
283,552
283,552
5
22,335
111,675
111,675
60
9,591
575,460
575,460
80
5,995
479,600
479,600
2
304,271
608,542
608,542
80
7,194
575,520
575,520
20
11,749
234,980
234,980
CAJA
14/08/2015
14/08/2015
60
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Pagina 3 de 8
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 5
MATERIALES Y SUMINISTROS
Modalidad de selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
PAR
GUANTES EN NITRILO, CON Y SIN TALCO, DESECHABLE (CALIBRE 08 CAJA X 25
PARES) AMBIDIESTRO,PARA ANALISIS Y USOS INDUSTRIALES, POR TALLAS.
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
CAJA
DELANTAL EN NITRILO LIVIANO CON SOPORTE EN POLIESTER DE (1,15 x 0,90 M)
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
GUANTE EN MALLA DE ACERO INOXIDABLE CON RESORTE AJUSTABLE EN LA
MUÑECA PARA MANIPULACION DE CUCHILLAS DE PARA CORTE DE PAPEL, POR
TALLAS.
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
DELANTAL EN VAQUETA, CINTURION GRADUALBLE, LIVIANO.
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
MALETÍN PORTA HERRAMIENTA EN LONA RESISTENTE AL PESO, CON MANIJA
PARA MANO Y CORREA GRADUABLE PARA HOMBRO, BOLSILLOS INTERNOS CON
SEPARADORES PARA HERRAMIENTA, BOLSILLO ESPALDA Y BORDADO PARTE
FRONTAL CON LOGO INSTITUCIONAL.
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
POLAINAS EN CARNAZA, AJUSTABLES.
14/08/2015
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
14/08/2015
GLOBAL
1
3,000,000
Códigos UNSPSC
Descripción
PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION TIPO TAPON EN SILICONA NO IRRITANTE
CON CORDEL Y ESTUCHE TIPO LLAVERO (NIVEL DE ATENUACIÓN MIN 25 DB).
PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA MOLDEABLE AL TAMAÑO DEL CANAL
AUDITIVO DE CADA USUARIO, TEXTURA SUAVE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL
SUDOR, CON Y SIN CORDON, (NIVEL DE ATENUACION MINIMO 25 DB).
PROTECTOR AUDITIVO (PAR POR BOLSA) DE INSERCION DESECHABLE, EN
ESPUMA MOLDEABLE SIN CORDON, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL SUDOR
(NIVEL DE ATENUACION MINIMO 25 DB).
GUANTE EN VAQUETA CORTO TIPO INGENIERO, PUÑO ABIERTO Y BANDA
AJUSTABLE AL PUÑO.
GUANTES SIN COSTURAS DE NYLON BLANCO Y/O GRIS, DISEÑO ERGONOMICO,
LIVIANO, PALMA DE LA MANO RECUBIERTA EN POLIURETANO, DORSO
VENTILADO, POR TALLAS.
GUANTE TEJIDO POR PROCESO NON STOP, SIN COSTURA, GALGA 10, SOPORTE
EN FIBRA DE ALGODÓN SIN COSTURA, GRIS, REVESTIMIENTO DE CAUCHO
NATURAL, ACABADO RUGOSO Y ALVEOLADO, PULGAR COMPLETAMENTE
GUANTES EN NYLON TRICOTADO SIN COSTURAS, GALGA 13.FOAM. RECUBIERTO
CON PUÑO ELÁSTICO, LIVIANO, ACABADO EN ESPUMA DE NITRILO, DORSO
VENTILADO, POR TALLAS
GUANTE EN POLYESTER Y ALGODÓN TEJIDO EN MALLA FINA Y COMPACTA, PUÑO
CON TRAMA DE LATEX SIN COSTURA (GALGA 10-70 GRAMOS), POR TALLAS.
GUANTE EN NEOPRENO CORTO IMPERMEABLE, POR TALLAS
GUANTE EN NITRILO PARA LIMPIEZA DE ARTES GRAFICAS SIN SOPORTE, CON /
SIN FLOCADO, CALIBRE 15 x 13" , POR TALLAS.
GUANTES CON PUNTO DE POLIAMIDA O PLASTOPRENO, POR UNA CARA, SIN
COSTURA, EN GALGA 13, CON PUÑO DE LATEX, LIVIANOS, POR TALLAS.
GUANTE EN PVC SEMICORRUGADO CON MANGA EN PVC SIN SOPORTE DE 24"
(GALGA 13 X 620MM) RESORTE AJUSTABLE, POR TALLAS.
GUANTES TIPO CICLISTA (MEDIO DEDO), ELABORADOS EN 100% CUERO
NATURAL, DORSO VENTILADO, DOBLE COSTURA EN LAS PALMAS Y DEDOS,
CIERRE EN VELCRO POR TALLAS.
MANGA /MITON FORRADA MANGA ELASTICA DE 18" , ORIFICIO PARA PULGAR
PARA MEJOR SUJECION, DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, 100% KEVLAR,
DELANTAL EN NITRILO LIVIANO CON SOPORTE EN POLIESTER DE (1,15 x 0,90 M).
SUBTOTAL
Plan Compras 2015
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
2,000
2,518
5,036,000
5,036,000
30
37,629
1,128,870
1,128,870
324
3,240,000
3,240,000
36
7,194
258,984
258,984
2,000
3,717
7,434,000
7,434,000
250
5,995
1,498,750
1,498,750
30
5,995
179,850
179,850
30
3,118
93,540
93,540
15
16,785
251,775
251,775
598
3,118
1,864,564
1,864,564
30
5,395
161,850
161,850
50
12,109
605,450
605,450
90
21,460
1,931,400
1,931,400
15
20,381
305,715
305,715
64
23,978
1,534,592
1,534,592
5
16,185
80,925
80,925
8
152,958
1,223,664
1,223,664
6
16,785
100,710
100,710
6
18,500
111,000
111,000
5
101,904
509,520
509,520
24
10,790
258,960
258,960
10,000
3,000,000
3,000,000
36,796,635
36,796,635
Pagina 4 de 8
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 5
MATERIALES Y SUMINISTROS
Códigos UNSPSC
Descripción
84121804
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
REFRIGERIOS JORNADAS POR CONVENCION
VALES DE REFRIGERIO JORNADA ORDINARIA
UNIDAD
63,504
7,323
465,039,792
VALES DE REFRIGERIOS JORNADA EXTRAORDINARIA
UNIDAD
7,625
425
3,240,625
3,240,625
COMISIÓN SODEXO 3.35%
GLOBAL
1
15,687,394
15,687,394
15,687,394
GLOBAL
1
2,509,983
IVA SOBRE COMISIÓN 16%
SUBTOTAL
15101506
465,039,792
2,509,983
2,509,983
486,477,794
486,477,794
14,461,743
14,461,743
14,461,743
14,461,743
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
GASOLINA PARA VEHICULO DE LA ENTIDAD
01/01/2015
1 AÑO
ACUERDO MARCO CCE O
INVITACION PRIVADA
Propios
GALON
1,604
9,015
SUBTOTAL
25172500, 26111703
REPUESTOS PARA VEHICULOS
15/01/2015
15/01/2015
LLANTAS PARA VEHICULOS
BATERIAS PARA VEHICULOS
1
1
Contratación Directa
Contratación Directa
Propios
Propios
OTROS REPUESTOS PARA VEHICULOS
UNIDAD
UNIDAD
4
1
310,050
1,240,200
1,240,200
361,725
361,725
361,725
GLOBAL
1
0
0
0
1,601,925
1,601,925
SUBTOTAL
44103100
REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
REPUESTOS PARA EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA, FAX, ETC)
GLOBAL
1
0
0
0
OTROS REPUESTOS
GLOBAL
1
0
0
0
0
0
76,275
SUBTOTAL
39101600, 39101700,
39101800, 39111500
ELEMENTOS ELECTRICOS
SOKES (JUEGO) PARA TUBO U
SOKES PARA TUBO SLIM
LÁMPARAS LED DE 60 X 60, 6500KV
BOMBILLO DOBLES TWIN 26 W 120 VOLTIOS
LAMPARACOMPLETA DE SODIO DE 70 W220 V0LTIOS
BOMBILLOS 9 W A 120 VOLTIOS
BALASTO ELECTRONICO 2 X 96 W A 120 VOLTIOS
BALASTO ELECTRONICO 26 W 120 V
CAMBIO DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA HALIDE A SISTEMA LED
OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
12/02/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
3
25,425
76,275
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
3
25,425
76,275
76,275
2 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
120
264,835
31,780,200
31,780,200
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
10
76,273
762,730
762,730
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
3
5,084,820
15,254,460
15,254,460
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
3
63,561
190,683
190,683
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
6
46,508
279,048
279,048
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
30
10,594
317,820
317,820
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
1
41,340,000
41,340,000
41,340,000
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
GLOBAL
1
2,000,000
2,000,000
2,000,000
92,077,491
92,077,491
SUBTOTAL
53101904, 53101604,
53111602, 53101902,
53101602, 53102502,
53102900, 53111501
DOTACIONES
VESTIDOS SASTRE PARA DAMA
BLUSAS PARA DAMA
PARES DE ZAPATOS PARA DAMA,
PARES DE ZAPATOS PLANOS PARA DAMA
VESTIDOS PARA CABALLERO
Plan Compras 2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
Propios
Propios
Propios
Propios
Propios
CONJUNTO
276
197,297
54,453,972
54,453,972
UNIDAD
276
46,194
12,749,544
12,749,544
PAR
276
98,095
27,074,220
27,074,220
PAR
54
129,201
6,976,854
6,976,854
CONJUNTO
315
344,253
108,439,695
108,439,695
Pagina 5 de 8
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 5
MATERIALES Y SUMINISTROS
Códigos UNSPSC
Descripción
CAMISAS PARA CABALLERO
ZAPATOS PARA CABALLERO
CORBATAS PARA CABALLERO
CONJUNTOS EN JEAN (PANTALON Y CHAQUETA)
CAMISETAS PARA CABALLERO
BOTAS INDUSTRIALES PARA CABALLERO
ZAPATOS INDUSTRIALES
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
OTRAS DOTACIONES
Modalidad de selección
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
INVITACION PUBLICA
Fuente de
los
recursos
Propios
Propios
Propios
Propios
Propios
Propios
Propios
Unidad de
medida
Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
UNIDAD
315
42,237
13,304,655
PAR
315
101,251
31,894,065
31,894,065
UNIDAD
315
38,701
12,190,815
12,190,815
CONJUNTO
173
143,347
24,799,031
24,799,031
UNIDAD
173
35,870
6,205,510
6,205,510
PAR
161
108,213
17,422,293
17,422,293
PAR
12
180,002
2,160,024
2,160,024
GLOBAL
1
5,000,000
5,000,000
5,000,000
322,670,678
322,670,678
SUBTOTAL
44103100
Valor estimado en la
vigencia actual
13,304,655
TINTAS Y TONER PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
TONER IMPRESORA H.P. 9050 REF: C8543X NEGRO
LITRO
0
530,027
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 3390 REF: Q5949X NEGRO
LITRO
0
320,895
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 4014 REF: CC364A NEGRO
LITRO
0
345,428
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 4050 REF: C4127X NEGRO
LITRO
0
269,744
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5950A NEGRO
LITRO
0
402,019
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5951A CYAN
LITRO
0
553,874
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5952A YELLOW
CARTUCHO
0
553,874
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5953A MAGENTA
CARTUCHO
0
553,874
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 720C REF: 51645A NEGRO
CARTUCHO
0
61,142
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 720C REF: C1823D COLOR
CARTUCHO
0
79,125
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 845C REF: C6615D NEGRO
CARTUCHO
0
57,306
0
0
TONER IMPRESORA H.P. 845C REF: C6625A COLOR
CARTUCHO
0
63,140
0
0
TONER IMPRESORA LEXMARK T652 REF: AST65X NEGRO
CARTUCHO
0
867,107
0
0
DRUM FOTOCOPIADORA XEROX C123
CARTUCHO
0
575,453
0
0
CILINDRO FOCOPIADORA MP 1900 RICOH
CARTUCHO
0
575,453
0
0
REVELADOR FOCOPIADORA MP 1900 RICOH
CARTUCHO
0
575,453
0
0
TONER FAX XEROX PRO 580
CARTUCHO
0
58,745
0
0
TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZ HUB 423
CARTUCHO
0
70,631
0
0
TONER FOTOCOPIADORA MP 1900 RICOH
CARTUCHO
0
530,186
0
0
GLOBAL
0
24,000,000
0
0
0
0
OTRAS TINTAS Y TONER PARA MAQUINAS Y EQUIPOS
SUBTOTAL
42181500, 42311700,
42182200, 42241700,
46182200, 42221500,
42311500
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES
ALCOHOL
APLICADORES DE MADERA CON PUNTA EN ALGODÓN
APOSITO AUTODESIVO TRANSPARENTE CON GASA ABSORBENTE (5 x 7) cms.
Plan Compras 2015
10/09/2015
Invitación Privada
Propios
10/09/2015
Invitación Privada
Propios
Invitación Privada
Propios
10/09/2015
1 AÑO
1 AÑO
FRASCO X
120 ML
PAQUETE X
20 UN
CAJA X 50
UND
12
1,654
19,848
19,848
50
1,241
62,050
62,050
2
273,878
547,756
547,756
Pagina 6 de 8
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 5
MATERIALES Y SUMINISTROS
Códigos UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
APOSITO OCULAR AUTODESIVOTRANSPARENTE CON GASA ABSORBENTE,
BAJALENGUAS
BANDAS ADHESIVAS (CURAS)
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
Duración
estimada del
contrato
1 AÑO
1 AÑO
Modalidad de selección
Fuente de
los
recursos
Invitación Privada
Propios
Invitación Privada
Propios
Invitación Privada
Propios
Unidad de
medida
CAJA X 20
UNDS.
PAQUETE X
20 UND
CAJA X 100
UND
Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
1
23,771
23,771
23,771
3
1,137
3,411
3,411
15
4,961
74,415
74,415
BRACE AJUSTABLE DE MUÑECA CON FERULA EN NEOPRENO , TALLAS M - L
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
3
12,402
37,206
37,206
BRACE AJUSTABLE DE MUÑECA SIN FERULA EN NEOPRENO , TALLAS M - L
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
3
12,402
37,206
37,206
BRACE AJUSTABLE DE RODILLA EN NEOPRENO , TALLAS S - M - L
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
5
31,005
155,025
155,025
BRACE AJUSTABLE DE TOBILLO EN NEOPRENO , TALLAS S - M - L
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
6
19,637
117,822
117,822
BRACE INFRAPATELAR
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
4
18,500
74,000
74,000
CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.1 - 70ML, PLASTICA, ESTERIL, DESECHABLE.
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
3
2,584
7,752
7,752
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
CAJA X 10
UND
10/09/2015
1 AÑO
2
9,819
19,638
19,638
DISPENSADOR PARA LIQUIDO (JABON/GEL), CAPACIDAD DE 500 ML
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
2
58,910
117,820
117,820
ESPARADRAPO BLANCO 1" X 4,5 M
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
60
6,718
403,080
403,080
ESTACION LAVAOJOS DE PARED, DOBLE ENVASE CON SOLUCION SALINA DE 16 ON
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
1
330,720
330,720
330,720
Invitación Privada
Propios
100
931
93,100
93,100
Invitación Privada
Propios
40
1,447
57,880
57,880
Invitación Privada
Propios
1
16,536
16,536
16,536
Invitación Privada
Propios
10
10,852
108,520
108,520
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
SOBRE X 3
UND
SOBRE X
5UND
FRASCO X
500 ML
FRASCO X
60 ML
FRASCO X
60 ML
10
Invitación Privada
Propios
Invitación Privada
Propios
CUCHILLA PARA BISTURI CON MANGO No. 21,
GASA ESTERIL PRECORTADA DE 7,5 X 7,5
GASA PARA QUEMADURAS SOBRE X 5 UND
GEL ANTIBACTERIAL DE 500 ML CON DISPENSADOR
ISODINE ESPUMA
ISODINE SOLUCION
KIT DE INMOVILIZADORES: FABRICADO EN CARTON PLAS, CON VELCRO Y BROCHE
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
10,852
108,520
108,520
JUEGO
FRASCO X
200 ML
4
50,642
202,568
202,568
24
20,360
488,640
488,640
MASCARILLA PARA RPC TIPO LLAVERO
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
15
12,402
186,030
186,030
MICROPORE COLOR PIEL 1¨X 4,5 M MARCA CUREBAN
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
36
9,715
349,740
349,740
MICROPORE COLOR PIEL 2¨X 4,5 M MARCA CUREBAN
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
36
10,646
383,256
383,256
MUÑEQUERA AMBIDIESTRA , TALLAS: S, M, L y XL.
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
10
9,819
98,190
98,190
PILAS ALCALINA AA
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
PAR
30
1,964
58,920
58,920
PILAS ALCALINA AAA
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
PAR
30
1,964
58,920
58,920
PILAS ALCALINA GRANDES
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
PAR
6
18,603
111,618
111,618
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
2,998
29,980
29,980
Propios
UNIDAD
TUBO X
40GR
10
Invitación Privada
LINIMENTO DEPORTIVO SPRAY
PILAS CR2016 3 VOLTIOS
10/09/2015
1 AÑO
30
16,536
496,080
496,080
REPUESTO PARA ESTACIÓN LAVA OJOS (16 ONZAS)
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
1
160,193
160,193
160,193
SABANAS DESECHABLE RESORTADA PARA CAMILLA,
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
12
2,378
28,536
28,536
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
BOLSA X
500ML
PIROXICAN - ANALGESICO DESINFALMATORIO EN GEL AL 5% ,
10/09/2015
1 AÑO
6
2,791
16,746
16,746
SOLUCION OFTALMICA - LAGRIMAS ARTIFICIALES X 15 ML
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
FRASCO
10
12,713
127,130
127,130
SOLUCION OTICA X 10 ML -
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
FRASCO
10
8,165
81,650
81,650
SOLUCIÓN SALINA
Plan Compras 2015
1 AÑO
Pagina 7 de 8
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 5
MATERIALES Y SUMINISTROS
Códigos UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
10/09/2015
SULFADIAZINA DE PLATA AL 1%.
TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE
TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS, HOJA DOBLE.
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
TOALLAS HIGIENICAS NORMALES
UNGÜENTO CALIDO DE USO EXTERNO PARA TRAUMATISMO - 30 GR
10/09/2015
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Invitación Privada
Propios
TUBO X 30
GRAMOS
Invitación Privada
Propios
Invitación Privada
Propios
Invitación Privada
Propios
Invitación Privada
Propios
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
1 AÑO
UNIDAD
PAQUETE X
210 HOJAS
PAQUETE X
40
TUBO X 30
GRAMOS
Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
24
8,062
193,488
193,488
5
12,816
64,080
64,080
3
17,363
52,089
52,089
1
19,637
19,637
19,637
20
14,056
281,120
281,120
VENDA FIJA DE 2" X 5m
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
10
1,034
10,340
10,340
VENDA FIJA DE 3" X 5 m
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
10
1,189
11,890
11,890
TENSIOMETRO DIGITAL CON TEGNOLOGIA DVO
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
10
258,375
2,583,750
2,583,750
INSTALACIÓN ESTACIÓN LAVA OJOS SUTURA CUTANEA ADHESIVA
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
1
351,390
351,390
351,390
BOLSA ROJA PARA CANECA DE DIAMETRO 25X40 DE ALTO
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
50
259
12,950
12,950
Invitación Privada
Propios
1
16,536
16,536
16,536
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
CAJA X 100
UND
CAJA X 50
UND
10/09/2015
LANCETAS PARA GLUCOMETRIA
TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO
10/09/2015
1 AÑO
1 AÑO
1
69,245
69,245
69,245
GLUCOMETRO
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
1
51,675
51,675
51,675
GUARDIAN, CONTENEDROS DE ELEMENTOS CORTOPUNSANTES
10/09/2015
1 AÑO
Invitación Privada
Propios
UNIDAD
5
6,925
34,625
34,625
GLOBAL
1
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,047,088
10,047,088
7,028
11,244,800
11,244,800
4,479
13,437,000
13,437,000
1 AÑO
OTROS
SUBTOTAL
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
50202301
01/06/2015
01/01/2015
BOTELLON
LIBRAS
1600
3,000
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEMANA DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y ELENCUENTRO SECTORIAL DE LA CALIDAD
GLOBAL
1
7,234,500
7,234,500
7,234,500
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NO RELACIONADOS
GLOBAL
1
25,197,658
25,197,658
25,197,658
57,113,958
57,113,958
AGUA CRISTAL
OTROS ELEMENTOS DE ASEO
81141500
SUBTOTAL
CAJA MENOR
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS
Plan Compras 2015
12
1 AÑO
Contratación Directa
Contratación Directa
Propios
Propios
18,000,000
18,000,000
253,752,688
253,752,688
271,752,688
271,752,688
1,328,000,000 1,328,000,000
Pagina 8 de 8
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 6
MANTENIMIENTO
Códigos
UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de inicio
de proceso de selección
Duración estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
Valor
Unitario
Valor total estimado
Valor estimadoen la
vigencia actual
MANTENIMIETO INFRAESTRUCTURA FÍSCIA
72151702
72101506
72101511
72103300
1 AÑO
PROPIOS
ANUAL
1
28,602,113
28,602,113
28,602,113
14/01/2015
14/01/2015
1 AÑO
PROPIOS
MENSUAL
12
1,446,900
17,362,800
17,362,800
1 AÑO
PROPIOS BIMENSUAL
6
7,591,692
45,550,152
45,550,152
14/01/2015
1 AÑO
PROPIOS
MENSUAL
12
367,238
4,406,856
4,406,856
1 AÑO
PROPIOS
MENSUAL
12
2,928,319
35,139,828
35,139,828
1 AÑO
PROPIOS BIMENSUAL
6
1,099,691
6,598,146
6,598,146
1 AÑO
PROPIOS
MENSUAL
12
2,015,325
24,183,900
24,183,900
1 AÑO
PROPIOS
GLOBAL
1
4,134,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DEL ASCENSORES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE LAS PUERTA ACCESO VEHICULAR, BARRERAS
VEHICULARES Y DEMÁS SISTEMAS DE ACCESO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORECTIVO RED HIDRISANITARIA( SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE AGUA DE
72101510
BOMBAS CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS, BAJANTES Y/O CAÑERÍAS, AGUAS NEGRAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES
DE AGUA POTABLE DEL SÓTANO Y AÉREO Y TANQUE DE AGUAS RESIDUALES, BOMBAS SUMERGIBLES, EXTRACCIÓN NIVELES FREÁTICOS, DESTAPE
Y SONDEO DE CAÑERÍAS, MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVAPLATOS, LLAVES Y/O REGISTROS PARA AGUAS EN GENERAL)
72102905
72103300
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS DE VIDRIO, PUERTAS EN ALUMINIO DE LOS BAÑOS, OFICINAS ,
PASILLOS, CUARTOS ELECTRICOS, CUARTOS DE MANTENIIMIENTO
72151303
MANTENIMIENTO DE PINTURA MAQUINAS PLAZOLETA
14/01/2015
SUBTOTAL
4,134,000
4,134,000
165,977,795
165,977,795
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y SOFTWARE
MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO - URNA VIRTUAL
81112200
01/03/2015
1 AÑO
Contratación Directa
MANTENIMIENTO SOFTWARE KAWA
43233200,
81112200 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
81111500
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA TELEFONICA
01/10/2015
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y LICENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA
01/10/2015
81161708
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO
78181500
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS
92101501
SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE
1 AÑO
1 AÑO
Invitación Pública
1 AÑO
PROPIOS
MENSUAL
12
3,445,000
41,340,000
41,340,000
PROPIOS
GLOBAL
1
6,201,000
6,201,000
6201000
PROPIOS
GLOBAL
PROPIOS
GLOBAL
1
31,005,000
31,005,000
31,005,000
PROPIOS
GLOBAL
1
98,182,500
98,182,500
98,182,500
PROPIOS
GLOBAL
80
310,050
24,804,000
24,804,000
201,532,500
201,532,500
PROPIOS
GLOBAL
1
14,469,000
14,469,000
14,469,000
PROPIOS
MENSUAL
12
40,362,465
484,349,580
484,349,580
PROPIOS
MENSUAL
12
28,972,437
347,669,244
347,669,244
234,580,240
234,580,240
234,580,240
SUBTOTAL
76110000
72150000
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA
OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO RELACIONADOS
CAJA MENOR
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
TOTAL MANTENIMIENTO
Plan Compras 2015
01/11/2015
1 AÑO
01/01/2015
1 AÑO
01/01/2015
1 AÑO
Acuerdo Marco de Precios
Invitación Pública
PROPIOS GLOBAL
1
15,000,000
15,000,000
270,421,641
270,421,641
1,366,489,705
1,734,000,000
1,366,489,705
1,734,000,000
Página 1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 7
SERVICIOS PUBLICOS
MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
FECHA
UNIDAD DE
ESTIMADA DE
CANTIDAD
MEDIDA
LA COMPRA
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
N/A
N/A
BIMESTRAL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
N/A
N/A
MES
SERVICIO DE GAS NATURAL
N/A
N/A
MES
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS
N/A
N/A
BIMESTRAL
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
N/A
N/A
MES
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
N/A
N/A
MES
VALOR TOTAL
Plan Compras 2015
6
12
12
6
12
12
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
2,940,000
17,639,998
36,740,000
440,880,000
137,001
1,644,012
4,099,000
24,594,000
2,942,832
35,313,978
4,994,001
59,928,012
580,000,000
Página 1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 8
ARRENDAMIENTOS
Códigos
UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
Valor estimado
Valor Unitario Valor total estimado en la vigencia
actual
SERVICIO OUTSOURSING DE IMPRESIÓN
28/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
37,841,477
37,841,477
37,841,477
OTROS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
15/01/2015
4 MESES
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
GLOBAL
1
30,464,000
30,464,000
30,464,000
68,305,477
68,305,477
142,694,523
142,694,523
142,694,523
142,694,523
SUBTOTAL
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS
Plan Compras 2015
211,000,000 211,000,000
1 de1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 9
VIATICOS Y GASTO DE VIAJE
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
COMISIONES DE SERVICIOS
MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN
FECHA
ESTIMADA DE
LA COMPRA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
GLOBAL
SUBTOTAL
1
VALOR
UNITARIO
15,000,000
VALOR TOTAL
15,000,000
15,000,000
CUENTAS POR PAGAR
0
SUBTOTAL
TOTAL VIATICOS Y PASAJES
Plan Compras 2015
0
15,000,000
1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 10
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Códigos
UNSPSC
Descripción
82111904
Fecha estimada de inicio
de proceso de selección
Duración estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
Valor Unitario
Valor estimado en
la vigencia actual
Valor total estimado
RENOVACION SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y PERIODICOS
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
335,888
335,888
RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO "EL TIEMPO"
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
465,075
465,075
465,075
RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO LA REPUBLICA
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
338,988
338,988
338,988
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A LA REVISTA SEMANA POR EL TERMINO DE UN AÑO
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
165,360
165,360
165,360
1,305,311
1,305,311
RENOVACION SUSCRIPCION A LA REVISTA CAMBIO
335,888
SUBTOTAL
82111904
RENOVACION SUSCRIPCIONES A OBRAS JURIDICAS
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN COLOMBIANO DE IMPUESTO A LAS VENTAS
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DE CONTROL FISCAL EN COLOMBIA
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DE IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA,
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN LABORAL COLOMBIANO
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO CIVIL
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO DE COMERCIO
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN PENAL COLOMBIANO
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION A REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
RENOVACION SUSCRIPCION CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
620,100
620,100
620,100
OTRAS SUSCRIPCIONES A OBRAS JURIDICAS
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
GLOBAL
1
620,100
620,100
620,100
8,681,400
8,681,400
SUBTOTAL
ADQUISICION DE LIBROS
82101508
DIRECTORIO TELEFÓNICO EDICION 2015
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
UNIDAD
1
10,335,000
10,335,000
10,335,000
DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
UNIDAD
1
1,550,250
1,550,250
1,550,250
DIRECTORIO NACIONAL DE NIT Y RUT EDICION 2015
02/02/2014
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
1
1,550,250
1,550,250
1,550,250
13,435,500
13,435,500
12,600,000
12,600,000
UNIDAD
SUBTOTAL
14111500
ADQUISICION DE FORMAS, RECIBOS CONSIGNACION
01/05/2014
FORMAS CONTINUAS IMPRESAS
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
FORMULARIOS DE CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES
PROPIOS
UNIDAD
PROPIOS
UNIDAD
200,000
63
SUBTOTAL
0
0
12,600,000
12,600,000
OTROS SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES
82121900
82121900
SERVICIO DE EMPASTE DE DIARIOS OFICIALES EN MATERIAL SINTETICO
01/05/2014
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
1
12,402,000
12,402,000
12,402,000
SERVICIO DE EMPASTE (ORGANIZAR DOCUMENTOS Y ESTAMPADO AL CALOR)
01/05/2014
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
1
12,402,000
12,402,000
12,402,000
OTROS SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES
01/05/2014
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
GLOBAL
1
1,673,789
1,673,789
1,673,789
26,477,789
26,477,789
CAJA MENOR
3,000,000
3,000,000
CUENTAS POR PAGAR
4,500,000
4,500,000
7,500,000
7,500,000
70,000,000
70,000,000
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Plan de Compras 2015
Página 1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 11
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Códigos
UNSPSC
80141800
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA URBANA Y NACIONAL
PROPIOS
ANUAL
1
16,277,300
16,277,300
OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE
PROPIOS
GLOBAL
1
18,722,700
18,722,700
18,722,700
35,000,000
35,000,000
60,000,000
60,000,000
Descripción
SUBTOTAL
CAJA MENOR
Modalidad de
selección
Valor Unitario
Valor total estimado
TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Plan Compras 2015
16,277,300
0
0
60,000,000
60,000,000
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
Valor estimado en
la vigencia actual
95,000,000
95,000,000
Página 1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 12
SEGUROS
Códigos
UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de inicio
de proceso de selección
Duración estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
Valor Unitario
Valor total
estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
POLIZAS
84131500
84131500
84131500
84131500
84131500
84131500
84131500
84131500
84131500
42123
1 año
invitacion publica
PROPIOS
ANUAL
1
389,500,000
389,500,000
SEGURO TRANSPORTE DE VALORES
42123
1 año
invitacion publica
PROPIOS
ANUAL
1
5,125,000
5,125,000
5,125,000
SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCIAS
42123
1 año
invitacion publica
PROPIOS
ANUAL
1
15,375,000
15,375,000
15,375,000
SEGURO DE AUTOMOVILES
42123
1 año
invitacion publica
PROPIOS
ANUAL
1
20,500,000
20,500,000
20,500,000
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
42123
1 año
invitacion publica
PROPIOS
ANUAL
1
10,250,000
10,250,000
10,250,000
SEGURO DE MANEJO
42123
1 año
invitacion publica
PROPIOS
ANUAL
1
41,000,000
41,000,000
41,000,000
SEGUROS OBLIGATORIOS (SOAT)
42123
1 año
invitacion publica
PROPIOS
ANUAL
1
5,125,000
5,125,000
5,125,000
SEGURO MANEJO DIRECTIVOS
42123
1 año
invitacion publica
PROPIOS
ANUAL
1
164,000,000
164,000,000
164,000,000
42123
1 año
invitacion publica
PROPIOS
GLOBAL
1
26,125,000
SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, INCLUYE ADEMAS LUCRO CESANTE, POR INCENDIO Y ROTURA
389,500,000
26,125,000
26,125,000
SUBTOTAL
677,000,000
677,000,000
SUBTOTAL
0
OTROS SEGUROS
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL SEGUROS
Plan Compras 2015
677,000,000
677,000,000
Página 1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 13
BIENESTAR SOCIAL
90000000
90141500,
94121500
90141500,
94121500
90141500,
94121500
93131700
90140000
Valor estimado en
la vigencia actual
Fuente de
los recursos
Unidad de
medida
Cantidad
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
3
16,556,670
49,670,010
49,670,010
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
8
4,295,226
34,361,808
34,361,808
2/02/2015
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
6
9,415,702
56,494,212
56,494,212
ACTIVIDADES RECREATIVAS
2/02/2015
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
7
18,105,428
126,737,996
126,737,996
ACTIVIDADES DE SALUD PARA FUNCIONARIOS
2/02/2015
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
2
17,362,800
34,725,600
34,725,600
ACTIVIDAD PREPENIONADOS
2/02/2015
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
ANUAL
1
7,000,000
7,000,000
7,000,000
2/02/2015
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
1
19,247,831
19,247,831
19,247,831
2/02/2015
1 AÑO
CONTRATACION DIRECTA
PROPIOS
3
6,883,110
20,649,330
20,649,330
348,886,787
348,886,787
Fecha estimada de inicio
de proceso de selección
Duración estimada del
contrato
ACTIVIDADES CULTURALES
2/02/2015
1 AÑO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2/02/2015
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Códigos
UNSPSC
Descripción
ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTO A MEJORES TRABAJADORES
ACTIVIDADES EMPLEADOS PUBICOS
SUBTOTAL
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
TOTAL BIENESTAR SOCIAL
Plan de Compras 2015
Modalidad de selección
GLOBAL
GLOBAL
Valor Unitario Valor total estimado
46,113,213
46,113,213
46,113,213
46,113,213
395,000,000
395,000,000
1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 14
EDUCACION Y CAPACITACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
EDUCACION FORMAL FUNCIONARIOS (SEGÚN CONVENCION Y PROGRAMA ESTUDIOS)
FUNCIONARIOS
24
7,770,828
186,499,880
EDUCACION FORMAL FUNCIONARIOS (VALIDACIÓN BACHILLERATO)
FUNCIONARIOS
6
550,000
3,300,000
CAPACITACION NO FORMAL PARA FUNCIONARIOS EN AREAS RELACIONADAS CON SUS LABORES
FUNCIONARIOS
262
454,962
119,200,121
GLOBAL
1
15,000,000
15,000,000
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO
CAPACITACION EN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL (BRIGADAS)
MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN
FECHA ESTIMADA DE LA
COMPRA
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
SUBTOTAL
324,000,000
SUBTOTAL
0
0
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION
Plan de Compras 2015
324,000,000
1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 15
PUBLICIDAD
Códigos
UNSPSC
82101900
Descripción
Fecha estimada de
Duración estimada
inicio de proceso de
del contrato
selección
Modalidad de
selección
Fuente de
los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
Valor Unitario Valor total estimado
Valor estimado en
la vigencia actual
PAUTAS PUBLICITARIAS (OBLIGACION DE LEY)
PROPIOS
GLOBAL
1
3,000,000
3,000,000
3,000,000
PAUTAS PUBLICITARIAS
PROPIOS
GLOBAL
1
8,268,000
8,268,000
8,268,000
PROPIOS
GLOBAL
1
3,732,000
OTROS
3,732,000
3,732,000
SUBTOTAL
15,000,000
15,000,000
SUBTOTAL
0
0
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PUBLICIDAD
Plan Compras 2015
15,000,000
1 de 1
15,000,000
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXOS Nos. 16 y 17
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL - ADQUISICION DE BIENES PARA LA VENTA
Códigos
UNSPSC
82101500
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
REPLICACIÓN DE CD´S VARIAS REFERENCIAS
PROPIOS
UNIDAD
165,000
FOLDER DIFERENTES CARACTERISTICAS
PROPIOS
UNIDAD
2,000,000
BOLETINES
PROPIOS
UNIDAD
MAPAS GRAN FORMATO
PROPIOS
TARJETAS PLASTICAS
Descripción
Fecha estimada de inicio
de proceso de selección
Duración estimada del
contrato
Modalidad de selección
Cantidad
Valor Unitario
Valor estimado en la
vigencia actual
Valor total estimado
1,662
274,230,000
274,230,000
280
560,000,000
560,000,000
150,000
1,171
175,650,000
175,650,000
UNIDAD
52,000
3,674
191,048,000
191,048,000
PROPIOS
UNIDAD
75,000
1,456
109,200,000
109,200,000
PASACALLES Y PENDONES
PROPIOS
UNIDAD
5,500
281,115
1,546,132,500
1,546,132,500
ADQUISICION DE FORMAS CONTINUAS
PROPIOS
CAJA
41,000
30,113
1,234,633,000
1,234,633,000
PROMOCIONALES
PROPIOS
GLOBAL
1
7,234,500,000
7,234,500,000
7,234,500,000
OTROS BIENES PARA LA VENTA SEGÚN CONTRATOS CLIENTES
PROPIOS
GLOBAL
1
3,985,015,392
3,985,015,392
3,985,015,392
15,310,408,892
15,310,408,892
SUBTOTAL
CAJA MENOR
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
TOTAL ADQUISICION BIENES PARA LA VENTA
15,000,000
15,000,000
3,674,591,108
3,674,591,108
3,689,591,108
3,689,591,108
19,000,000,000
19,000,000,000
Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA VENTA
Códigos
UNSPSC
Descripción
SERVICIOS PARA LA VENTA
SUBTOTAL
CUENTAS POR PAGAR
Duración estimada del
contrato
Modalidad de selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
PROPIOS
GLOBAL
1
Valor Unitario
2,200,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000
0
CAJA MENOR
14,800,000
SUBTOTAL
TOTAL ADQUISICION SERVICIOS PARA LA VENTA
Plan Compras 2015
Fecha estimada de inicio
de proceso de selección
14,800,000
14,800,000
14,800,000
17,000,000
17,000,000
Página 1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 18
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
Códigos UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
GLOBAL
1
Valor Unitario
Valor total estimado
Valor estimado en
la vigencia actual
GASTOS DE PUBLICIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
82101700, 82101800,
82111500, 82111600,
82111700, 82111800, PUBLICIDAD
PROPIOS
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ATL Y BTL PARA LLEVAR LA IMAGEN DE LA MARCA A LUGAR
ESPERADO (Plan de Medios)
90151800
15/01/2014
1 AÑO
Invitación Privada
PROPIOS
PROPIOS
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS
152,958,000
152,958,000
152,958,000
GLOBAL
1
53,742,000
53,742,000
53,742,000
GLOBAL
1
31,005,000
31,005,000
31,005,000
237,705,000
237,705,000
68,182,500
68,182,500
68,182,500
68,182,500
21,675,000
21,675,000
21,675,000
21,675,000
239,380,000
239,380,000
239,380,000
239,380,000
SUBTOTAL
VIATICOS Y PASAJES COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, NEGOCIACIACIONES Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL
PROPIOS
VIATICOS Y PASAJES
GLOBAL
1
68,182,500
SUBTOTAL
43232300
CONSULTA PERFIL FINANCIERO CLIENTES
CONSULTAS CLIENTES
GLOBAL
SUBTOTAL
84131500
1
21,675,000
PROPIOS
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS QUE SUSCRIBE LA EMPRESA COMO CONTRATISTA
GLOBAL
1
239,380,000
SUBTOTAL
80151600
GASTOS RELACIONADOS LEGALIZACIÓN DE IMPORTACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON VENTAS EN EL EXTERIOR
LEGALIZACIÓN DE IMPORTACIONES
PROPIOS
GLOBAL
1
32,010,000
32,010,000
32,010,000
GASTOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR
PROPIOS
GLOBAL
1
32,010,000
32,010,000
32,010,000
64,020,000
64,020,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
220,000,000
49,037,500
49,037,500
SUBTOTAL
PERSONAL APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL
CONTRATACIÓN PERSONAL APOYO COMERCIAL
PROPIOS
GLOBAL
1
220,000,000
SUBTOTAL
PROPIOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
GLOBAL
1
49,037,500
CUENTAS POR PAGAR
0
SUBTOTAL
TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
Plan Compras 2015
49,037,500
900,000,000
49,037,500
900,000,000
Página 1 de 1
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 19
GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA
Códigos
UNSPSC
14121900
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de los Unidad de
recursos
medida
Cantidad
Valor Unitario
01/10/2015
PROPIOS
HOJAS
896
341
305,536
305,536
BRISTOL AZUL 150 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
PROPIOS
HOJAS
50,000
348
17,400,000
17,400,000
BRISTOL BLANCA 150 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
PROPIOS
HOJAS
390,000
329
128,310,000
128,310,000
BRISTOL ROSADA 150 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
PROPIOS
HOJAS
3,879
348
1,349,892
1,349,892
BRISTOL VERDE 150 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
PROPIOS
HOJAS
3,733
341
1,272,953
1,272,953
OTRAS CARTULINAS BRISTOL
01/10/2015
PROPIOS
GLOBAL
1
1,361,619
1,361,619
1,361,619
150,000,000
150,000,000
PAPELES Y CARTULINAS FINAS
OPALINA 180 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
30,000
548
16,440,000
16,440,000
OPALINA 90 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
20,000
409
8,180,000
8,180,000
LINO BLANCO BELGA 180 GRS. 70 X 100 CMS.
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
10,000
748
7,480,000
7,480,000
LINO BLANCO BELGA 240 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
5,000
1,203
6,015,000
6,015,000
LINO BLANCO BELGA 90 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
5,000
498
2,490,000
2,490,000
CARTULINA PERGAMINO 180 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
2,000
1,539
3,078,000
3,078,000
OTROS PAPELES Y CARTULINAS FINOS DIFERENTES TAMAÑOS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
56,317,000
56,317,000
56,317,000
100,000,000
100,000,000
859,356
SUBTOTAL
14121900
Valor estimado en la
vigencia actual
CARTULINAS BRISTOL
BRISTOL AMARILLA 150 GRS. 70 X 100 CMS
SUBTOTAL
14121900
Valor total estimado
PAPELES BONES Y COPIAS DIFERENTES COLORES
BOND BLANCO 75 GRS. 60.5 X 83.5 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
7,884
109
859,356
BOND BLANCO 75 GRS. ANCHO 91 CMS X LARGO 50 MTS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
168
2,269
381,192
381,192
BOND BLANCO 75 GRS. BOBINA ANCHO 87.5 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
10,197
2,088
21,291,336
21,291,336
BOND BLANCO 90 GRS. 70.5 X 90 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
57,089
148
8,449,172
8,449,172
BOND LASER BLANCO 75 GRS 70.5 X 101 CMS IMP. DIGITAL
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
63,447
148
9,390,156
9,390,156
BOND LASER BLANCO 75 GRS 70.5 X 87 CMS IMP. DIGITAL
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
8,142
127
1,034,034
1,034,034
BOND LASER BLANCO 75 GRS 87.5 X 70.5 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
87,387
127
11,098,149
11,098,149
BOND OFFSET BEIGE 70 GRS. 60 X 90 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
60,000
158
9,480,000
9,480,000
BOND OFFSET BEIGE 70 GRS. 70 X 100 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
20,000
204
4,080,000
4,080,000
BOND OFFSET BEIGE 90 GRS. 60 X 90 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
10,000
211
2,110,000
2,110,000
BOND OFFSET BEIGE 90 GRS. 70 X 100 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
50,000
250
12,500,000
12,500,000
BOND OFFSET BLANCO 115 GRS. 60 X 90 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
150,000
158
23,700,000
23,700,000
BOND OFFSET BLANCO 115 GRS. 70 X 100 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
100,000
212
21,200,000
21,200,000
BOND OFFSET BLANCO 60 GRS. 60 X 90 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
10,000
86
860,000
860,000
BOND OFFSET BLANCO 60 GRS. 70 X 100 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
60,000
111
6,660,000
6,660,000
BOND OFFSET BLANCO 70 GRS. 60 X 90 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
300,000
100
30,000,000
30,000,000
BOND OFFSET BLANCO 70 GRS. 70 X 100 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
400,000
129
51,600,000
51,600,000
BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 55.5 X 95 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
200,000
97
19,400,000
19,400,000
BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 60 X 90 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
3,000,000
107
321,000,000
321,000,000
BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 60.5 X 95 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
1,000,000
105
105,000,000
105,000,000
BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 70 X 100 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
4,000,000
139
556,000,000
556,000,000
BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 70.5 X 87.5 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
236,492
123
29,088,516
29,088,516
BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. BOBINA ANCHO 55.5 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
152,812
90
13,753,080
13,753,080
BOND OFFSET BLANCO 90 GRS BOBINA ANCHO 89 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
60,919
2,279
138,834,401
138,834,401
BOND OFFSET BLANCO 90 GRS. 60 X 90 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
3,000,000
119
357,000,000
357,000,000
BOND OFFSET BLANCO 90 GRS. 70 X 100 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
3,000,000
166
498,000,000
498,000,000
Plan Compras 2015
Página 1 de 5
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 19
GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
BOND OFFSET BLANCO 90 GRS. 70.5 X 93 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
35,782
153
5,474,646
BOND OFFSET BLANCO 90 GRS. 89 X 60.5 CMS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
77,775
115
8,944,125
8,944,125
OTROS PAPELES BOND Y COPIAS
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
GLOBAL
12,811,837
12,811,837
12,811,837
2,280,000,000
2,280,000,000
2,605,000
Códigos
UNSPSC
Descripción
Fuente de los Unidad de
recursos
medida
Cantidad
1
Valor Unitario
SUBTOTAL
14121900
Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
5,474,646
PAPELES Y CARTULINAS ESMALTADOS C1S Y C2S MATES Y BRILLANTES
ESMALTADO C1S GLOSS 160 GRS.
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
1,000
2,605
2,605,000
ESMALTADO C1S GLOSS 210 GRS.
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
1,000
2,605
2,605,000
2,605,000
ESMALTADO S.B.S 250 GRS.
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
1,000
2,419
2,419,000
2,419,000
2,419,000
ESMALTADO S.B.S 280 GRS.
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
1,000
2,419
2,419,000
ESMALTADO S.B.S 300 GRS.
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
1,000
2,419
2,419,000
2,419,000
ESMALTADO S.B.S 320 GRS.
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
1,000
2,419
2,419,000
2,419,000
PROPALCOTE C2S W.O MATE DE 90 GRS.
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
1,000
2,419
2,419,000
2,419,000
ESMALTADO C2S MATE BULK 85 GRS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
1,000
2,419
2,419,000
2,419,000
2,419,000
ESMALTADO C2S BULK MATE 90 GRS PARA IMPRESIÓN EN ROTATIVA
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
1,000
2,419
2,419,000
ESMALTADO BRILLANTE C2S 115 GRS. 70.5 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
1,000
280
280,000
280,000
ESMALTADO C1S GLOSS SBS 250 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
15,377
617
9,487,609
9,487,609
ESMALTADO C1S GLOSS SBS 280 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
50,148
555
27,832,140
27,832,140
ESMALTADO C1S GLOSS SBS 320 GRS 70 X 101 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
31,100
563
17,509,300
17,509,300
ESMALTADO C1S GLOSS SBS 320 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
136,383
554
75,556,182
75,556,182
ESMALTADO C2S GLOSS 115 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
55,000
2,419
133,045,000
133,045,000
ESMALTADO C2S GLOSS 115 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
479,490
226
108,364,740
108,364,740
ESMALTADO C2S GLOSS 115 GRS. 70.5 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
800
541
432,800
432,800
ESMALTADO C2S GLOSS 115 GRS. 72.5 X 101 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
4,657
259
1,206,163
1,206,163
ESMALTADO C2S GLOSS 130 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
2,340
2,419
5,660,460
5,660,460
ESMALTADO C2S GLOSS 150 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
60,000
2,419
145,140,000
145,140,000
145,140,000
ESMALTADO C2S GLOSS 170 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
60,000
2,419
145,140,000
ESMALTADO C2S GLOSS 150 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
308,543
258
79,604,094
79,604,094
ESMALTADO C2S GLOSS 200 GRS 70 X 101 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
60,000
2,465
147,900,000
147,900,000
ESMALTADO C2S GLOSS 200 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
457,643
261
119,444,823
119,444,823
ESMALTADO C2S GLOSS 200 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
262,197
346
90,720,162
90,720,162
ESMALTADO C2S GLOSS 240 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
60,000
2,465
147,900,000
147,900,000
ESMALTADO C2S GLOSS 240 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
162,327
442
71,748,534
71,748,534
ESMALTADO C2S GLOSS 300 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
33,000
2,465
81,345,000
81,345,000
ESMALTADO C2S GLOSS 300 GRS. 64 X 95.5 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
100,000
456
45,600,000
45,600,000
ESMALTADO C2S GLOSS 300 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
61,687
531
32,755,797
32,755,797
ESMALTADO C2S GLOSS 90 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
105,000
2,419
253,995,000
253,995,000
ESMALTADO C2S GLOSS 90 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
156,077
175
27,313,475
27,313,475
ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
70,000
2,419
169,330,000
169,330,000
ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 60.5 X 86 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
232,500
180
41,850,000
41,850,000
ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
184,516
225
41,516,100
41,516,100
ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 70.5 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
49,031
243
11,914,533
11,914,533
ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 70.5 X 86 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
93,080
193
17,964,440
17,964,440
ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 86 X 58 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
700,000
134
93,800,000
93,800,000
ESMALTADO C2S MATE 130 GRS. 86 X 58 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
50,000
2,419
120,950,000
120,950,000
Plan Compras 2015
Página 2 de 5
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 19
GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA
Códigos
UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de los Unidad de
recursos
medida
Cantidad
Valor Unitario
ESMALTADO C2S MATE 150 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
120,000
2,419
290,280,000
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
47,288
295
13,949,960
13,949,960
ESMALTADO C2S MATE 200 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
70,000
2,465
172,550,000
172,550,000
ESMALTADO C2S MATE 200 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
117,204
366
42,896,664
42,896,664
ESMALTADO C2S MATE 240 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
117,204
2,465
288,907,860
288,907,860
290,280,000
ESMALTADO C2S MATE 90 GRS. ALTO CAL 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILOS
200,000
2,419
483,800,000
483,800,000
ESMALTADO C2S MATE 90 GRS. ALTO CAL 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
394,931
187
73,852,097
73,852,097
ESMALTADO C2S MATE BULK 93 GRS 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
400,000
127
50,800,000
50,800,000
ESMALTADO C2S MATE BULK 93 GRS 60.5 X 65 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
4,857
89
432,273
432,273
ESMALTADO C2S MATE BULK 93 GRS 90 X 101 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
3,500
210
735,000
735,000
ESMALTADO C2S MATE BULK 93 GRS BOBINA ANCHO 89 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
70,000
2,449
171,430,000
171,430,000
ESMALTADO MATE C2S 90 GRS. 60.5 X 47 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJAS
87,038
77
6,701,926
6,701,926
HOJAS
100,000
844
84,400,000
84,400,000
31,814,868
31,814,868
31,814,868
4,000,000,000
4,000,000,000
ESMALTADO MATE HI BRITE 90 GRS ANCHO BOBINA 93 CMS CONO 3 PUL. DIAMETRO MAX.
120 CMS IMP. ROTATIVA
01/10/2015
OTROS PAPELES Y CARTULINAS ESMALTADOS C2S MATES Y BRILLANTES
01/10/2015
14121900
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
PROPIOS
GLOBAL
1
PAPEL PERIODICO
PERIODICO 48.8 GRS. 60 X 90 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJAS
200,000
56
11,200,000
11,200,000
PERIÓDICO 48.8 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJAS
200,000
63
12,600,000
12,600,000
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
PERIODICO 48.8 GRS EN BOBINA VARIOS ANCHOS CON DIAMETRO MAXIMO 100 CMS Y
CONO 3 PULGADAS
01/10/2015
1 AÑO
KILOS
4,344
1,850
8,036,400
8,036,400
PERIÓDICO 48.8 GRS. BOBINA ANCHO 70.5 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILOS
75,000
1,747
131,025,000
131,025,000
PAPEL EARTH PACT NATURAL BOARD 200 GRS 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
30,000
654
19,620,000
19,620,000
PAPEL EARTH PACT NATURAL BOARD 230 GRS 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
20,000
544
10,880,000
10,880,000
PAPEL EARTH PACT NATURAL BOARD 70 GRS 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
30,000
201
6,030,000
6,030,000
PROPIOS
GLOBAL
608,600
608,600
608,600
200,000,000
200,000,000
51,445,143
OTROS PAPELES PERIODICO
1
SUBTOTAL
PAPEL QUIMICO
PAPEL QUÍMICO CB BLANCO 55 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
281,121
183
51,445,143
PAPEL QUÍMICO CF AMARILLO 55 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
3,837
186
713,682
713,682
PAPEL QUÍMICO CF AZUL 55 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
47,202
186
8,779,572
8,779,572
PAPEL QUÍMICO CF BLANCO 55 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
211,803
174
36,853,722
36,853,722
PAPEL QUÍMICO CF ROSADO 55 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
5,087
186
946,182
946,182
PAPEL QUÍMICO CF VERDE 55 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
14,085
186
2,619,810
2,619,810
PAPEL QUÍMICO CFB AMARILLO 50 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
256
204
52,224
52,224
PAPEL QUÍMICO CFB AZUL 50 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
20
204
4,080
4,080
PAPEL QUÍMICO CFB BLANCO 50 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
217,616
192
41,782,272
41,782,272
PAPEL QUÍMICO CFB VERDE 50 GRS. 70 X 100 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
5,134
204
1,047,336
1,047,336
PROPIOS
GLOBAL
1
5,755,977
5,755,977
5,755,977
150,000,000
150,000,000
OTROS PAPELES QUIMICOS
SUBTOTAL
14121900
Valor estimado en la
vigencia actual
ESMALTADO C2S MATE 150 GRS. 70 X 100 CMS
SUBTOTAL
14121900
Valor total estimado
PAPEL PARA IMPRESIÓN DIGITAL
COLOR ELITE SILK 280 GRS. 12 X 18 PUL. REF. 003R11484 IMP. DIGITAL
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
30,000
445
13,350,000
13,350,000
COLOR EXPRESSIONS 105 GRS. 12 X 18 PUL. REF. 003R11763 IMP. DIGITAL
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
900,000
166
149,400,000
149,400,000
COLOR EXPRESSIONS 120 GRS. 12 X 18 PUL. REF. 003R11766 IMP. DIGITAL
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
HOJA
100,000
218
21,800,000
21,800,000
Plan Compras 2015
Página 3 de 5
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 19
GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA
Códigos
UNSPSC
Descripción
COLOR EXPRESSIONS 216 GRS. 12 X 18 PUL. REF. 003R11808 IMP. DIGITAL
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
OTROS PAPELES PARA IMPRESIÓN DIGITAL
Fuente de los Unidad de
recursos
medida
Cantidad
PROPIOS
HOJA
50,000
PROPIOS
HOJA
1
Valor Unitario
414
20,700,000
1,750,000
20,700,000
1,750,000
207,000,000
207,000,000
SOBRES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CARACTERISTICAS
SOBRE KRAFT MOSTAZA 70 GRS TAM. 25 X 35 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
80,000
75
6,000,000
6,000,000
SOBRE KRAFT MOSTAZA 70 GRS TAM. 26.5 X 36.5 CMS CON VENTANILLA
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
303,070
138
41,823,660
41,823,660
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 17.5 X 24 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
50,000
104
5,200,000
5,200,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 22.5 X 29 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
50,000
122
6,100,000
6,100,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 25 X 31 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
46,393
151
7,005,343
7,005,343
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 25 X 35 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
100,000
165
16,500,000
16,500,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 27 X 37 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
50,000
203
10,150,000
10,150,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 30 X 42 CMS
01/10/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
30,000
248
7,440,000
7,440,000
1,780,997
1,780,997
1,780,997
102,000,000
102,000,000
PROPIOS
OTROS SOBRES
GLOBAL
1
SUBTOTAL
14121900
Valor estimado en la
vigencia actual
1,750,000
SUBTOTAL
44121500
Valor total estimado
TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y CARACTERISTICAS PARA IMPRESION
ANTISECANTE TINTA SPRAY
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
15
23,306
349,590
349,590
BARNIZ SOBRE IMPRESION BRILLANTE LITOGRAFICO
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
65
30,113
1,957,345
1,957,345
PASTA ANTI - TACK
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
70
37,043
2,593,010
2,593,010
TINTA AMARILLA POST IMPRESION LASER
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
24,365
243,650
243,650
TINTA AMARILLA PROCCES
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
3,000
12,469
37,407,000
37,407,000
TINTA AZUL BRONCE
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
30
39,231
1,176,930
1,176,930
TINTA AZUL ORIENTAL
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
35,701
357,010
357,010
TINTA AZUL POST IMPRESION LASER
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
24,365
243,650
243,650
TINTA AZUL PROCCES
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
3,000
12,469
37,407,000
37,407,000
TINTA AZUL REFLEJO
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
41,103
411,030
411,030
TINTA BLANCO TRANSPARENTE
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
136
26,307
3,577,752
3,577,752
TINTA BLUE PANTONE 072
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
6
47,565
285,390
285,390
TINTA GREEN C PANTONE
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
56,464
564,640
564,640
TINTA GREEN PANTONE
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
6
56,464
338,784
338,784
TINTA MAGENTA POST IMPRESION LASER
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
24,365
243,650
243,650
TINTA MAGENTA PROCCES
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
2,000
12,469
24,938,000
24,938,000
TINTA NARANJA PANTONE 166 U COLD SET ROTATIVA
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
54
20,340
1,098,360
1,098,360
TINTA NEGRO POST IMPRESION LASER
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
22,247
222,470
222,470
TINTA NEGRO PROCCES
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
3,000
15,952
47,856,000
47,856,000
TINTA NEGRO PROCCES COLD SET ROTATIVA
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
2,000
8,393
16,786,000
16,786,000
TINTA PANTONE 871C
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
148,308
1,483,080
1,483,080
TINTA PROCESS BLUE PANTONE
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
6
45,764
274,584
274,584
TINTA RHODAMINE RED PANTONE
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
69,069
690,690
690,690
TINTA ROJO ESCARLATA
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
26
34,920
907,920
907,920
TINTA ROJO INDIO
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
200
34,111
6,822,200
6,822,200
TINTA ROJO PANTONE 032
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
6
39,726
238,356
238,356
TINTA ROJO PANTONE 1925 U COL SET ROTATIVA
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
20
20,340
406,800
406,800
TINTA ROJO RUBY PANTONE
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
10
33,794
337,940
337,940
TINTA SEPIA MEDIO
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
58
51,803
3,004,574
3,004,574
Plan Compras 2015
Página 4 de 5
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 19
GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA
Fecha estimada de
inicio de proceso
de selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
TINTA VERDE BASICO
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
20
40,255
805,100
805,100
TINTA VERDE PANTONE 3125 U COLD SET ROTATIVA
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
54
20,340
1,098,360
1,098,360
TINTA VERDE PANTONE 3282 U COLD SET ROTATIVA
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
15
21,580
323,700
323,700
TINTA VIOLETA PANTONE
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
50
49,154
2,457,700
2,457,700
TINTA YELLOW PANTONE
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
30
33,158
994,740
994,740
OTRAS TINTAS PARA IMPRESIÓN
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
2096995
2,096,995
2,096,995
200,000,000
200,000,000
Códigos
UNSPSC
Descripción
Fuente de los Unidad de
recursos
medida
Cantidad
Valor Unitario
SUBTOTAL
45101800
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
300
4,376
1,312,800
1,312,800
PEGANTE TIPO HOL-MET PEGUE LATERAL
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
1,500
15,902
23,853,000
23,853,000
PEGANTE TIPO HOL-MET PEGUE LOMO
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
4,500
14,454
65,043,000
65,043,000
OTROS PEGANTES
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1,791,200
1,791,200
1,791,200
92,000,000
92,000,000
1
PLANCHAS TERMALES PARA MAQUINAS IMPRESORAS DE DIFERENTES TAMAÑOS
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 400 X 520 MM CAL 15 GTO
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
500
4,751
2,375,500
2,375,500
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 459 X 525 MM CAL 15 SPEED 52
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
3,500
5,503
19,260,500
19,260,500
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 605 X 730 MM CAL 30 SAKURAI
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
5,000
10,287
51,435,000
51,435,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 605 X 745 MM CAL 30 SM-74
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
7,000
10,497
73,479,000
73,479,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 625 X 914 MM CAL 30 KING
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
5,000
13,305
66,525,000
66,525,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 790 X 1030 MM CAL 30 CD-102
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
8,000
18,950
151,600,000
151,600,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 795 X 1050 MM CAL 30 KBA
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
7,000
19,440
136,080,000
136,080,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 600 X 914 MM CAL 20 HARRIS
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
500
12,529
6,264,500
6,264,500
GOMA REVELADORA PLANCHA ECOLOGICA X 20
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GARRAFA
30
107,898
3,236,940
3,236,940
CORRECTOR PLANCHA ECOLOGICA
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
40
107,898
4,315,920
4,315,920
01/11/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
OTRAS PLANCHAS TERMALES NEGATIVAS UNA CARA VARIOS TAMAÑOS
SUBTOTAL
13102000
427,640
427,640
515,000,000
515,000,000
MATERIAL PARA PLASTIFICAR DIFERENTES CARACTERISTICAS
POLIPROPILENO DRY MATE
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
12,000
13,368
160,416,000
160,416,000
POLIPROPILENO DRY BRILLANTE
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
KILO
15,000
12,409
186,135,000
186,135,000
OTROS MATERIALES PARA PLASTIFICAR
01/09/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
3,449,000
3,449,000
3,449,000
350,000,000
350,000,000
SUBTOTAL
45101800
14121900
45101800
Valor estimado en la
vigencia actual
PEGANTES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS
PEGANTE SINTETICO PARA ENCUADERNACION
SUBTOTAL
60121700
Valor total estimado
OTRAS MATERIAS PRIMAS
ALAMBRE REDONDO GALVANIZADO No. 24 Y/O 25
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
ROLLO
200
PAPEL KRAFT DE 90 GRAMOS TAMAÑO 70X100 CMS.
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
HOJA
100,000
HILO APTAN BLANCO
01/04/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
200
PROPIOS
GLOBAL
1
OTRAS MATERIAS PRIMAS
SUBTOTAL
CAJA MENOR
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
TOTAL MATERIA PRIMA
Plan Compras 2015
28,603
5,720,600
5,720,600
176
17,600,000
17,600,000
46,611
9,322,200
9,322,200
137,614,716
137,614,716
137,614,716
170,257,516
170,257,516
11,000,000
11,000,000
4,462,742,484
4,462,742,484
4,473,742,484
4,473,742,484
12,990,000,000 12,990,000,000
Página 5 de 5
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 20
GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS
Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
CARTUCHO DESECHOS IMPRESORA STYLUS 9800
15/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 BLACK
16/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 CYAN
17/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 MAGENTA
18/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 YELLOW
19/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
REVELADOR IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
REVELADOR IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 CYAN
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
REVELADOR IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 MAGENTA
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
REVELADOR IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 YELLOW
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
UNIDAD
TONER IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 CYAN
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 MAGENTA
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 YELLOW
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA DOCUTECH MOD: 6135 BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 CYAN
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 LIGHT BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 LIGHT CYAN
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 LIGHT LIGHT BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 PHOTO BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 VIVID LIGHT MAGENTA
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 VIVID MAGENTA
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 YELLOW
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 9800 CYAN
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 9800 LIGHT BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 9800 LIGHT CYAN
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
Códigos UNSPSC
44103100
Descripción
Cantidad
Valor Unitario
Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA
Plan Compras 2015
4
66,739
266,956
266,956
7
413,142
2,891,994
2,891,994
8
476,702
3,813,616
3,813,616
7
476,702
3,336,914
3,336,914
8
476,702
3,813,616
3,813,616
10
137,714
1,377,140
1,377,140
20
137,714
2,754,280
2,754,280
20
137,714
2,754,280
2,754,280
20
137,714
2,754,280
2,754,280
80
370,769
29,661,520
29,661,520
40
508,482
20,339,280
20,339,280
30
508,482
15,254,460
15,254,460
40
508,482
20,339,280
20,339,280
100
264,835
26,483,500
26,483,500
1
289,431
289,431
289,431
2
289,431
578,862
578,862
3
289,431
868,293
868,293
3
289,431
868,293
868,293
2
289,431
578,862
578,862
4
180,296
721,184
721,184
1
289,431
289,431
289,431
2
289,431
578,862
578,862
10
180,296
1,802,960
1,802,960
9
264,835
2,383,515
2,383,515
9
264,835
2,383,515
2,383,515
Página 1 de 8
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 20
GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS
Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
TONER IMPRESORA STYLUS 9800 LIGHT LIGHT BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 9800 MAGENTA
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 9800 MATE BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 9800 YELLOW
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 9880 PHOTO BLACK
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 9880 VIVID LIGHT MAGENTA
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA STYLUS 9880 VIVID MAGENTA
15/06/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA XEROX 7400 BLACK
15/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA XEROX 7400 CYAN
15/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA XEROX 7400 MAGENTA
15/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
TONER IMPRESORA XEROX 7400 YELLOW
15/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
CARTUCHO
UNIDAD FUSORA IMPRESORA XEROX 7400
15/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
15/02/2015
1 AÑO
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
Códigos UNSPSC
Descripción
OTROS TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA
GLOBAL
Cantidad
Valor Unitario
264,835
1,853,845
1,853,845
1
275,428
275,428
275,428
3
275,428
826,284
826,284
10
275,428
2,754,280
2,754,280
7
275,428
1,927,996
1,927,996
5
275,428
1,377,140
1,377,140
3
275,428
826,284
826,284
12
338,988
4,067,856
4,067,856
13
794,504
10,328,552
10,328,552
10
752,130
7,521,300
7,521,300
14
794,504
11,123,056
11,123,056
3
582,636
1,747,908
1,747,908
1
58,185,747
58,185,747
58,185,747
250,000,000
250,000,000
MANTILLAS PARA MAQUINA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA
MANTILLA TAM. 460 AR X 535 AC MM 4 LONAS SPEED 52
01/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
MANTILLA TAM. 470 AR X 520 AC MM 4 LONAS GTO
02/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
MANTILLA TAM. 627 AR X 772 AC MM 4 LONAS CON BARRA SM-74
03/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
MANTILLA TAM. 635 AR X 915 AC MM 4 LONAS COLOR KING
04/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
MANTILLA TAM. 640 AR X 925 AC MM 3 LONAS CON BARRA HARRIS
05/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
MANTILLA TAM. 650 AR X 740 AC MM 4 LONAS SPEED-SAKURAI
06/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
MANTILLA TAM. 840 AR X 1052 AC MM 4 LONAS CON BARRA CD-102
07/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
MANTILLA TAM. 875 AR X 1060 AC MM 4 LONAS CON BARRA KBA
08/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
MOLLETON DE 10 CMS DE DIAMETRO, PARA MAQUINA IMPRESORA.
09/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
METRO
10/03/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
GLOBAL
OTRAS MANTILLAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS
SUBTOTAL
12163800
Valor estimado en la
vigencia actual
7
SUBTOTAL
60121700
Valor total estimado
34
75,867
2,579,478
2,579,478
7
73,728
516,096
516,096
39
143,277
5,587,803
5,587,803
8
233,500
1,868,000
1,868,000
4
267,161
1,068,644
1,068,644
24
148,851
3,572,424
3,572,424
32
242,502
7,760,064
7,760,064
56
412,597
23,105,432
23,105,432
60
38,190
2,291,400
2,291,400
1
1,650,659
1,650,659
50,000,000
1,650,659
50,000,000
QUIMICOS SECUNDARIOS PARA EL AREA PRODUCTIVA
Plan Compras 2015
Página 2 de 8
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 20
GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS
Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
ALCOHOL LITOGRAFICO PARA MAQUINAS IMPRESORAS
01/09/2015
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GALON
LIMPIADOR LITOGRAFICO DE RODILLOS Y MANTILLAS
01/09/2015
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GALON
POLVO ANTIRREPINTE
01/09/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILO
GOMA REVELADORA PARA PLANCHAS ECOLOGICAS
01/09/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
GARRAFA
SHAMPOO PARA DESPERCUDIR RODILLOS VP187 (DESCRITALIZADOR
PARA BATERIAS DE RODILLOS ).
01/09/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
01/09/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
GLOBAL
Códigos UNSPSC
Descripción
OTROS QUIMICOS SECUNDARIOS
Cantidad
Valor Unitario
Valor estimado en la
vigencia actual
2,800
25,975
72,730,000
72,730,000
2,500
26,029
65,072,500
65,072,500
150
41,297
6,194,550
6,194,550
60
95,341
5,720,460
5,720,460
80
39,518
3,161,440
3,161,440
1
7,121,050
SUBTOTAL
31201500
Valor total estimado
7,121,050
7,121,050
160,000,000
160,000,000
CINTAS PEGANTES PARA EL AREA PRODUCTIVA
CINTA DOBLE FAZ 12 MM DE ANCHO
01/09/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
ROLLO
1,000
34,262
34,262,000
34,262,000
CINTA ENMASCARAR 18 MM ANCHO
01/09/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
ROLLO
500
4,093
2,046,500
2,046,500
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 2 PULG. ANCHO
01/09/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
ROLLO
1,200
5,185
6,222,000
6,222,000
OTRAS CINTAS PEGANTES
01/09/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
GLOBAL
1
7,469,500
7,469,500
50,000,000
7,469,500
50,000,000
CABLE # 12 THW
14/02/2015
1 año
PROPIOS
METRO
30
12,713
381,390
381,390
CABLE 3 X 12 CAUCHETADO
14/02/2015
1 año
PROPIOS
METRO
30
12,713
381,390
381,390
CABLE DUPLEX, 2 X 12
14/02/2015
1 año
PROPIOS
METRO
LÁMPARAS LED DE 60 X 60, 6500KV
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
BALAS LED DE 20W
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
BOMBILLOS METAL HALIDE DE 1000 WATT OVOIDE
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
BOMBILLOS METAL HALIDE DE 400 WATT OVOIDE
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
KIT METAL HALIDE DE 1000 WATT MULTIVOLTAJE
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
KIT METAL HALIDE DE 400 WATT MULTIVOLTAJE
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
TUBOS FLUORESCENTES ELECTRÓNICOS T8 96 W
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 32 W
T8 110 V 60 Hz
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 96 W
T8 110 V 60 Hz
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
BALASTRO ELECTRÓNICO 26 W 120 V
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
BALASTROS DE 2 X 96 W
14/02/2015
1 año
PROPIOS
UNIDAD
SUBTOTAL
39101600, 39101700,
39101800, 39111500
ELEMENTOS ELECTRICOS
Plan Compras 2015
30
12,713
381,390
381,390
80
264,835
21,186,800
21,186,800
20
21,187
423,740
423,740
20
157,480
3,149,600
3,149,600
20
15,891
317,820
317,820
4
635,603
2,542,412
2,542,412
4
635,603
2,542,412
2,542,412
6
127,121
762,726
762,726
30
127,121
3,813,630
3,813,630
30
127,121
3,813,630
3,813,630
30
127,121
3,813,630
3,813,630
12
29,249
350,988
350,988
Página 3 de 8
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 20
GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS
Códigos UNSPSC
Descripción
OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS
Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección
Duración
estimada del
contrato
14/02/2015
1 año
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
PROPIOS
Unidad de
medida
GLOBAL
Cantidad
1
Valor Unitario
3,000,000
SUBTOTAL
12163800
01/07/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
TARRO
ESPONJA VISCOVITA No.3 de 13X9X3.5 CMS
01/07/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
FRANELA COSIDA (ABULLONADA) PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS
IMPRESORAS
01/07/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
KILO
OTROS MATERIALES DE LIMPIEZA
01/07/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
GLOBAL
ALAMBRE BRILLANTE MAQUINA COMPACTADORA
ALAMBRE REDONDO PARA COSEDORA
PAPEL CALIBRADO
PELICULA SUPER STRECHS TRANSPARENTE EN ROLLOS
TERMOENCOGIBLE TRASPARENTE
ZUNCHO PLASTICO IMPRESO
OTROS MATERIALES DE EMPAQUE
3,000,000
46,861,558
30
12,255
367,650
367,650
700
5,456
3,819,200
3,819,200
4,500
3,383
15,223,500
15,223,500
10,589,650
10,589,650
10,589,650
30,000,000
30,000,000
678
3,390,000
3,390,000
1
01/11/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
01/11/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
PROPIOS
UNIDAD
5,000
ROLLO
50
20,328
1,016,400
1,016,400
UNIDAD
70,000
1,201
84,070,000
84,070,000
UNIDAD
60,000
1,201
72,060,000
72,060,000
KILOS
300
11,295
3,388,500
3,388,500
ROLLO
150
28,370
4,255,500
4,255,500
HOJAS
500
10,912
5,456,000
5,456,000
ROLLO
200
41,463
8,292,600
8,292,600
ROLLO
60
147,302
8,838,120
8,838,120
ROLLO
150
60,013
9,001,950
9,001,950
GLOBAL
1
10,230,930
SUBTOTAL
82121900
82121900, 82111800
82111800
3,000,000
46,861,558
MATERIAL DE EMPAQUE PARA EL AREA PRODUCTIVA
BOLSAS PLASTICAS
CABUYA (CONOS CORDEL DE FIQUE) No. 3 (1.5 KL.), PARA EMPAQUE DEL
AREA PRODUCTIVA.
CAJA CARTON CORRUGADO DE 35 CMS DE LARGO X 25 CMS DE ANCHO X
32 CMS DE ALTO IMPRESAS A DOS (2) TINTAS
CAJA CARTON CORRUGADO DE 29 CMS DE LARGO X 23 CMS DE ANCHO X
40 CMS DE ALTO IMPRESAS A DOS (2) TINTAS
80111600, 80111700
73151900
82121500
78131700, 81141600
82131500
80111600, 80111700
Valor estimado en la
vigencia actual
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA PRODUCTIVA
ADHESIVO EN SPRAY SUPERMULTIUSOS
SUBTOTAL
24141500
Valor total estimado
SERVICIOS INTERMEDIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
SERVICIO DE RECUBRIMIENTO DE FDIFERENTES CARCTERISTICAS
(PLASTIFICADO - BARNIZADO)
10,230,930
10,230,930
210,000,000
210,000,000
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
620,100,000
620,100,000
620,100,000
SERVICIO DE ESPIRALADO Y ANILLADOS
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
413,400,000
413,400,000
413,400,000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
413,400,000
413,400,000
413,400,000
SERVICIOS DE ALISTAMIENTO Y BODEGAJE
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
413,400,000
413,400,000
413,400,000
SERVICIO DE ELABORACION DE PLANCHAS
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
206,700,000
206,700,000
206,700,000
SERVICIOS DE PERSONAL
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN (EMPASTES, TAPADURA,
ENCARATULADO)
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
1,240,200,000
1,240,200,000
1,240,200,000
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
516,750,000
516,750,000
516,750,000
SERVICIOS DE TROQUELADO
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
258,375,000
258,375,000
258,375,000
SERVICIOS DE PREPRENSA (DIGITACIÓN, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIÓN)
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
206,700,000
206,700,000
206,700,000
Plan Compras 2015
Página 4 de 8
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 20
GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
SERVICIOS DE PRENSA (PLANCHAS IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN)
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
1,033,500,000
1,033,500,000
1,033,500,000
SERVICIOS DE MANUALIDADES
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
310,050,000
310,050,000
310,050,000
*OTROS SERVICIOS INTERMEDIOS
1 año
INVITACION PUBLICA
PROPIOS
GLOBAL
1
100,000,000
100,000,000
5,732,575,000
100,000,000
5,732,575,000
PROPIOS
GLOBAL
1
63,870,300
63,870,300
63,870,300
GLOBAL
1
51,675,000
51,675,000
51,675,000
GLOBAL
1
227,370,000
227,370,000
227,370,000
GLOBAL
1
41,340,000
41,340,000
384,255,300
41,340,000
384,255,300
Códigos UNSPSC
82121900, 82111800
82121900
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección
Valor Unitario
SUBTOTAL
45101500, 81101707
Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINAS DEL PROCESO PRODUCTIVO
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SISTEMAS
REPUESTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS,
ENTRE OTROS, PARA MÁQUINAS DE IMPRESIÓN
REPUESTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS,
ENTRE OTROS, PARA EL ÁREA DE ACABADOS
REPUESTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS,
ENTRE OTROS, PARA EL CTP
SUBTOTAL
15/02/2015
PROPIOS
1 año
15/02/2015
1 año
PROPIOS
15/02/2015
1 año
PROPIOS
REPUESTOS HIDRÁULICOS
15/02/2015
1 año
PROPIOS
GLOBAL
1
25,837,500
25,837,500
25,837,500
REPUESTOS PARA UPS (INCLUYE BATERIAS)
15/02/2015
1 año
PROPIOS
GLOBAL
2
6,717,750
13,435,500
13,435,500
REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO
15/02/2015
1 año
REPUESTOS PLANTA ELÉCTRICA
15/02/2015
1 año
PROPIOS
GLOBAL
1
5,167,500
5,167,500
5,167,500
REPUESTOS BOMBAS INCENDIO
15/02/2015
1 año
PROPIOS
GLOBAL
1
5,167,500
5,167,500
49,608,000
5,167,500
49,608,000
25,837,500
REPUESTOS INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO
SUBTOTAL
15121900, 15121500
GRASA Y ACEITES PARA MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO
ACEITES
PROPIOS
GLOBAL
1
25,837,500
25,837,500
OTRAS GRASAS Y ACEITES
PROPIOS
GLOBAL
1
500,000
500,000
500,000
26,337,500
26,337,500
13,203,483
13,203,483
SUBTOTAL
15101506
GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE DESPACHOS
DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD
01/01/2015
1 año
Acuerdo Marco de
Precios o Invitación
Privada
GASOLINA CORRIENTE PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD.
PROPIOS
GALON
PROPIOS
GALON
1,516
340
8,708
9,383
SUBTOTAL
3,190,220
3,190,220
16,393,703
16,393,703
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, PRODUCTIVA Y FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO
81112100
43223200, 43233500
71151106, 81112006
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CANAL DEDICADO DE ACCESO A
INTERNET (INCLUYE SOLUCIÓN ULTIMO KILOMETRO SEDE EMPRESA Y
NODO ISP)
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN Y
PUBLICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN EN LAS PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN
PARA DISPOSITIVOS MOVILES DISPOSITIVOS MOVILES
SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL
PARA SUSCRIPTORES DEL DIARIO
PROPIOS
1 año
01/08/2015
1 año
PROPIOS
01/03/2015
1 año
PROPIOS
PROPIOS
43232100, 43232700,
43232900, 81112200
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN (ADOBE)
1 año
43233200, 81112200
MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATICA DE LA ENTIDAD
1 año
Plan Compras 2015
Acuerdo Marco de Precios o
Invitación Publica
01/01/2015
GLOBAL
1
87,847,500
87,847,500
87,847,500
GLOBAL
1
129,187,500
129,187,500
129,187,500
GLOBAL
1
9,818,250
9,818,250
9,818,250
GLOBAL
1
144,690,000
144,690,000
144,690,000
GLOBAL
1
18,603,000
18,603,000
18,603,000
Página 5 de 8
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 20
GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS
Códigos UNSPSC
81111500
43233200, 81112200
43231500, 81112200
71151106
78181500
25101600
81112200
43231500, 43232300,
43232700
81111812
45101500, 45101600,
45101700, 45101800
45101500, 45101600,
45101700, 45101800
72101500, 72151200
72101500, 72151100
32151700
39121000, 32151700
42172000
Descripción
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y LICENCIAS DEL AREA PRODUCTIVA
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE ANTIVIRUS Y ANTISPAM
DE LA ENTIDAD
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE PRODUCCIÓN OPTIMUS
SERVICIO DE TRANSPORTE, GUARDA Y CUSTODIA DE ARCHIVOS EN
MEDIOS MAGNETICOS, EN ESPECIAL CINTAS, DISKETTES, CARTRIDGE Y
DATACARTRIDGE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE DESPACHOS Y
MONTACARGA DE PRODUCCIÓN
SERVICIO DE MONTACARGAS
01/01/2015
1 año
PROPIOS
01/0/2015
1 año
PROPIOS
01/01/2015
1 año
INVITACION PRIVADA
Cantidad
PROPIOS
GLOBAL
1
41,340,000
41,340,000
41,340,000
GLOBAL
1
13,952,250
13,952,250
13,952,250
GLOBAL
1
77,512,500
77,512,500
77,512,500
UNIDAD
1
5,167,500
5,167,500
5,167,500
Valor Unitario
Valor total estimado
PROPIOS
GLOBAL
1
6,499,505
6,499,505
6,499,505
PROPIOS
GLOBAL
1
16,019,250
16,019,250
16,019,250
GLOBAL
1
62,010,000
62,010,000
62,010,000
GLOBAL
1
67,694,250
67,694,250
67,694,250
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA, ACCESO A ORACLE
METALINK
01/07/2015
1 año
PROPIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE SISTEMAS
0
SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS
15/02/2015
PROPIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS
ZUNCHADORAS
16/02/2015
PROPIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN
DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO
MINISLIT DE SISTEMAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y TIPO CASSETTE DE ÁREA DE
FOTOMECÁNICA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE
PRESION DE AGUA POTABLE CONTRAINCENDIO Y MOTOBOMBAS
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y REPUESTOS PARA UPS'S
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA
INCLUIDOS LOS REPUESTOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
PROPIOS
GLOBAL
1
25,837,500
25,837,500
25,837,500
GLOBAL
1
5,167,500
5,167,500
5,167,500
6
5,167,500
31,005,000
31,005,000
BIMENSUAL
PROPIOS
SEMESTRAL
15/07/2015
1 año
Invitación Privada
PROPIOS
GLOBAL
15/04/2015
1 año
Invitación Privada
PROPIOS
15/10/2015
1 año
Invitación Privada
Propios
15/10/2015
1 año
Invitación Privada
2
1,860,300
3,720,600
3,720,600
1
4,134,000
4,134,000
4,134,000
BIMESTRAL
6
1,033,500
6,201,000
6,201,000
UNIDAD
131
64,656
8,469,936
8,469,936
Propios
ANUAL
1
3,100,500
3,100,500
3,100,500
PROPIOS
ANUAL
1
3,307,200
3,307,200
3,307,200
Propios
GLOBAL
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO y PANELERIA
AREA PRODUCTIVA
PROPIOS
GLOBAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y CANALES
PROPIOS
GLOBAL
PROPIOS
GLOBAL
PROPIOS
GLOBAL
55121700
MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN
72101500
PROPIOS
Unidad de
medida
PROPIOS
72101500
55121700
39111500
1 año
Valor estimado en la
vigencia actual
Fuente de los
recursos
1 año
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA
CERRADO DEL CENTRO DE COMPUTO DEL ÁREA DE SISTEMAS.
72154000
01/10/2015
Modalidad de
selección
01/03/2015
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL(SISTEMA FM 200 CUARTO DE SERVIDORES)
72154000, 40101502
Duración
estimada del
contrato
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COPIAS DE
SEGURIDAD DE INFORMACION (SERVIDORES, MAGAZINES, ARREGLOS DE
DISCOS, ETC)
46191500, 46191500
72154000
Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección
1 año
15/10/2015
1 año
Invitación Privada
1
5,167,500
5,167,500
5,167,500
1
4,650,750
4,650,750
4,650,750
1
16,536,000
16,536,000
16,536,000
1
19,843,200
19,843,200
19,843,200
IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES DE CUBIERTA, PISOS
EXTERNOS, LOCATIVOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUCTOS Y
EXTRACTORES DE VAPORES
MANTENIMIENTO DEMARCACIÓN
1
15,585,180
15,585,180
15,585,180
1 año
PROPIOS
GLOBAL
1
5,167,500
5,167,500
5,167,500
SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUMINARIAS PLANTA
1 año
PROPIOS
GLOBAL
1
5,167,500
5,167,500
5,167,500
MANTENIMIENTO, DESMANCHADA Y PINTURA DE PISOS, FACHADA Y
VIDRIOS INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUIDO TECHOS EN DRY_WALL
1 año
PROPIOS
GLOBAL
1
29,106,337
29,106,337
Plan Compras 2015
Página 6 de 8
29,106,337
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 20
GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS
Códigos UNSPSC
72102100
45101500, 45101600,
45101700, 45101800,
81101707
Descripción
CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS
DEL PROCESO PRODUCTIVO
72151500, 81101700
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, BANCO DE
CONDENSADORES, SISTEMAS DE TRANSFERENCIA, SOLICITUD DE
ESTUDIO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE CITÓFONOS, ENTRE OTROS
45101500, 45101600,
45101700, 45101800,
81101707
SERVICIO DE REENCAUCHE DE RODILLOS DE MÁQUINAS IMPRESORAS,
INCLUYE BATERIA DE RODILLOS NUEVA Y ORIGINAL PARA MAQUINA KBA
73171600, 81101700
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
14/01/2015
1 año
Invitación Privada
PROPIOS
BIMESTRAL
6
2,094,649
12,567,894
12,567,894
15/02/2015
1 año
GLOBAL
1
268,710,000
268,710,000
268,710,000
15/02/2015
15/02/2015
Valor Unitario
PROPIOS
GLOBAL
1
7,953,816
7,953,816
7,953,816
1 año
PROPIOS
GLOBAL
1
67,177,500
67,177,500
67,177,500
PROPIOS
GLOBAL
1
65,000,128
65,000,128
65,000,128
PROPIOS
GLOBAL
1
20,670,000
20,670,000
20,670,000
PROPIOS
GLOBAL
1
43,407,000
43,407,000
43,407,000
1,357,995,046
1,357,995,046
1 año
SUBTOTAL
GESTIÓN AMBIENTAL
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
SERVICIO DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MANEJO DE
RESIDUOS LIQUIDOS
PROGARMAS DE MANEJO Y CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE EMISIONES ADMOSFERÍCAS Y SONORAS
ELEMENTOS PARA ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS (BOLSAS,
CANECAS Y OTROS)
OTROS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
15/11/2014
1 año
PROPIOS
15/11/2014
1 año
PROPIOS
15/05/2015
1 año
PROPIOS
15/07/2015
1 año
PROPIOS
17/05/2015
1 año
PROPIOS
18/05/2015
1 año
PROPIOS
GLOBAL
12
2,325,375
27,904,500
27,904,500
GLOBAL
12
2,153,125
25,837,500
25,837,500
GLOBAL
1
5,167,500
5,167,500
5,167,500
GLOBAL
1
7,234,500
7,234,500
7,234,500
GLOBAL
1
10,335,000
10,335,000
10,335,000
GLOBAL
1
5,167,500
SUBTOTAL
25101600
5,167,500
81,646,500
1,860,300
REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MONTACARGAS
1 mes
Contratacion Directa
PROPIOS
UNIDAD
6
310,050
1,860,300
BATERIAS PARA VEHICULOS
1 mes
Contratacion Directa
PROPIOS
UNIDAD
2
361,725
723,450
723,450
OTROS REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MONTACARGAS
1 año
PROPIOS
GLOBAL
1
3,000,000
3,000,000
3,000,000
5,583,750
5,583,750
1,550,250,000
1,550,250,000
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS A NIVEL URBANO Y
NACIONAL, SEGÚN CONTRATOS CON LOS CLIENTES
SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL DIARIO OFICIAL A NIVEL URBANO Y
NACIONAL (SUSCRIPCIONES Y GRATUITO)
SUBTOTAL
45101500
5,167,500
81,646,500
LLANTAS PARA VEHICULOS
SUBTOTAL
78101800, 78102200
Valor estimado en la
vigencia actual
1 año
OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA, PRODUCTIVA Y FÍSICA DEL PROCESOS PRODUCTIVO
77101500, 77101600,
77101700, 77101800,
77101900, 77121700
Valor total estimado
PROPIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOSDE MEDICIÓN
- LABORATORIO
HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS
72103300, 41111500
Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección
PROPIOS
PROPIOS
GLOBAL
1
1,550,250,000
GLOBAL
1
878,475,000
878,475,000
878,475,000
2,428,725,000
2,428,725,000
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO
Plan Compras 2015
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IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 20
GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS
Códigos UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de
inicio de proceso de
selección
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO
Duración
estimada del
contrato
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
PROPIOS
GLOBAL
1
Valor Unitario
100,000,000
SUBTOTAL
Valor total estimado
Valor estimado en la
vigencia actual
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
2,248,784,186
2,248,784,186
2,248,784,186
2,248,784,186
OTROS SERVICIO COMPLEMENTARIOS NO RELACIONADOS
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E INTEMEDIOS DEL PROCESO
PRODUCTIVO
SUBTOTAL
CAJA MENOR
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
TOTAL GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIOS
Plan Compras 2015
1
2,248,784,186
20,000,000
20,000,000
2,872,234,457
2,872,234,457
2,892,234,457
2,892,234,457
16,121,000,000 16,121,000,000
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IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN COMPRAS 2015
ANEXO No. 21
GASTOS DE INVERSION
Códigos
UNSPSC
Descripción
Fecha estimada de
Duración estimada
inicio de proceso de
del contrato
selección
Modalidad de
selección
Fuente de los
recursos
Unidad de
medida
Cantidad
ANUAL
1
Valor Unitario
Valor estimado en la
vigencia actual
Valor total estimado
PROGRAMA DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
0
0
CUENTAS POR PAGAR
0
SUBTOTAL
0
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA
1. RENOVACIÓN CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIONES (BACKBONE 10 Gbps)
ANUAL
1
727,000,000
727,000,000
727,000,000
2. RENOVACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
ANUAL
1
100,000,000
100,000,000
100,000,000
3. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE BACKUP INSTITUCIONAL
ANUAL
1
800,000,000
800,000,000
800,000,000
4.-DESARROLLAR PLATAFORMA DIGITAL (SISTEMAS)
ANUAL
1
800,000,000
800,000,000
800,000,000
5.- FORTALECER LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (SISTEMAS)
ANUAL
1
350,000,000
350,000,000
350,000,000
6.-GESTIONAR LOS CLIENTES A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA CRM (COMERCIAL)
ANUAL
1
150,000,000
150,000,000
150,000,000
2,927,000,000
2,927,000,000
SUBTOTAL
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA
1.-ESTABLECER UN MODELO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO (PLANEACIÓN)
ANUAL
1
200,000,000
200,000,000
200,000,000
2.- SELLO EDITORIAL
ANUAL
1
170,400,000
170,400,000
170,400,000
3.- SEGURIDAD JURÍDICA
ANUAL
1
399,360,000
399,360,000
399,360,000
4.- FORTALECIMIENTO COMUNICACIÓN GRAFICA (DECRETO 960 DE 2013)
ANUAL
1
363,331,200
363,331,200
363,331,200
1,133,091,200
1,133,091,200
1,070,908,800
1,070,908,800
SUBTOTAL
CUENTAS POR PAGAR
SUBTOTAL
TOTAL GASTOS DE INVERSION
Plan Compras 2015
5,131,000,000
5,131,000,000
1 de 1