INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO
- LEY 1474, Estatuto Anticorrupción PERIODO EVALUADO: Del 12 de marzo de 2014 al 11 de julio de 2014
INTRODUCCIÓN
El presente informe está basado en las actividades realizadas en el periodo
mencionado, así como los avances y dificultades que el Instituto ha presentado
frente a sus objetivos trazados y su misión. Como insumo se toman los resultados
y/o observaciones obtenidos de las auditorias, evaluaciones, seguimientos y
monitoreos realizados por la Oficina de Control Interno a los diferentes procesos
del Instituto.
Se resalta que para este informe se realizó con la nueva estructura del Modelo
Estándar de Control Interno que se actualizó por medio del Decreto No. 943 de
mayo de 2014, el cual establece una organización por módulos: Módulo de Control
de Planeación y Gestión y Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento, a su
vez transversalmente se evaluá el eje enfocado a la información y comunicación,
es de tener en cuenta que el Instituto esta en el proceso de actualización de este
nuevo modelo y solamente se tomó para diseñar la estructura del presente
informe.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión
De acuerdo a los monitoreos y seguimientos realizados por esta Oficina se
observo que se adelanto un concurso de valores éticos de acuerdo a las
actividades del proyecto de Transparencia, Probidad y Lucha Contra la
Corrupción, se llevó a cabo del 15 al 22 de mayo de 2014 por medio de una
representación teatral se dieron a conocer los valores éticos del Instituto, con este
ejercicio se pretendía elegir al compañero o compañera que se identificara con
uno de los valores a los ganadores se les premio en una ceremonia especial
precedida por el Diréctor General.
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Además la Secretaría General del IDRD, área encargada de fomentar entre su
personal el proyecto de Transparencia, difundió al interior por medio del correo
Institucional el Estatuto Anticorrupción.
De igual manera el Área de Talento Humano ha adelantado de manera articulada
los objetivos de sus procesos y prácticas, gestionando capacitaciones que
fomentan el desarrollo permanente de los servidores, como por ejemplo:
capacitaciones en el aplicativo LibreOffice, Plan Institucional de Gestión
Ambiental, Taller de Historias Laborales realizada por COLPENSIONES,
presentación del PETIC e Informática Básica y Soporte Técnico, entre otras.
También se creó el procedimiento de Inducción y Reinducción el 12 de mayo de
2014, el procedimiento de Otorgamiento de Cargos aprobado el 20 de junio de
2014 y el de Practicas Educativas y Servicio Social Obligatorio a cargo de la
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte.
En cuanto al componente de direccionamiento estratégico se realizó el primer
seguimiento del año 2014 que comprende el primer trimestre, la Oficina Asesora
de Planeación al analizar y evaluar los resultados solicito nuevamente a las áreas
corregir la programación inicial debido a que se observaron falencias, se consolido
y actualizó esta programación el 5 de junio de 2014.
A su vez se realizaron las siguientes modificaciones en las metas de los proyectos
de inversión:
•
708 “Construcción y adecuación de parques de parques y escenarios para
la inclusión “ : 1. Se eliminó la meta de “Construir 1 parque en el Centro
Ampliado “ y se incluyó la meta de “ Contratar el reforzamiento o renovación
de la Unidad Deportiva El Salitre “.
•
847 “ Tiempo Libre Tiempo Activo “ se incrementó a 38 la magnitud de la
meta “ Apoyar acciones de reconocimiento de diversas expresiones
recreativas, deportivas y de actividad física, mediante estímulos, apoyos y
alianzas con organizaciones de grupos poblaciones y sectores sociales y
etarios“.
•
816 “ Bogotá Forjador de Campeones “ se incrementó a 320 la magnitud de
la meta “ Beneficiar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una
estrategia de rendimiento deportivo “.
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En cuanto al presupuesto del Instituto no se realizaron modificaciones.
Frente a la gestión realizada en el elemento operación por procesos se observó la
creación de nuevos procedimientos, Fichas técnicas e Instructivos principalmente
del proceso de Promoción a la Recreación, igualmente se actualizaron 35 fichas
técnicas de este proceso, y 8 procedimientos de diferentes procesos, se resalta la
la creación del Instructivo “Elaboración de estudios de sector en el Idrd” y
actualización del “Manual de contratación del Instituto Distrital de Recreación y
Deporte” y “Instructivo para la realización de análisis de precios en el mercado”,
debido a los compromisos realizados por el Área de Apoyo a la Contratación en
cuanto a las observaciones dadas por la Oficina de Control Interno y los Órganos
de Control.
Para la presente vigencia se determinaron 77 indicadores, distribuidos de la
siguiente manera: Eficacia: 18, Eficiencia: 43 y Efectividad: 16. El comportamiento
de los indicadores de gestión para los meses de marzo, abril y mayo de 2014, es
el siguiente:
•
Marzo: De los 60 indicadores que debían medirse 31 cumplieron con la
meta, es decir el 52%. De los 29 indicadores restante, seis no se pudieron
medir por no contar con los datos. Igualmente 17 indicadores están
relacionados con las acciones de mejora que para el periodo de medición
se estaba definiendo el inventario de las mismas, por lo tanto solo seis
indicadores no cumplieron con la meta establecida.
•
Abril: De los 32 indicadores que debían medirse 19 cumplieron con la meta,
es decir el 59%. De los 13 indicadores restantes, cuatro no se pudieron
medir por no contar con los datos para la medición y nueve indicadores no
cumplieron con la meta establecida.
•
Mayo: De 30 indicadores que debían medirse 20 indicadores cumplieron
con la meta, es decir el 67%. Los 10 indicadores restantes no cumplieron
con la meta establecida.
El Instituto cuenta con unas Políticas de Operación que están inmersas en cada
uno de los procedimientos, de los cuales para este periodo se han actualizado
ocho (8) procedimientos y se han creado dos (2) nuevos de los diferentes
procesos con que cuenta el Instituto.
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En cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado para
el año 2014, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento respectivo el cual
fue publicado en el sitio Web del Instituto, en donde se destacan las siguientes
observaciones:
“El seguimiento al Mapa del año 2014, se fundamentó en el análisis y manejo de los veinte (20)
riesgos identificados, para los cuales se establecieron actividades a desarrollar. En general, para
aquellos 5 riesgos considerados con casi segura posibilidad de materialización, las medidas se
orientaron a reducir su probabilidad de ocurrencia, y para los 15 restantes riesgos, considerados
como probables que se concretaran, se programaron actividades para evitarlos. Dentro de la
entidad, se inició la implementación del plan del año 2014, donde en general se observaron
reportados avances en la mayoría de las acciones programadas a ejecutar y/o iniciar entre febrero
y abril, alguna acciones se encontraron pendientes por iniciar dentro del plazo para su
cumplimiento.“
Para cuatro (4) de los riesgos cuyas diversas acciones establecidas para su administración, se
programaron terminarlas dentro de este periodo de seguimiento. En dos (2) casos se reportaron
haberlas realizado dentro de este plazo (Riesgo No. 1 Proceso -DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
PARQUES Y ESCENARIOS; y el Riesgo No. 7 Proceso- GESTIÓN DE COMUNICACIONES), en
un (1) caso se adelantó parcialmente (Al cumplirse una de sus dos acciones involucradas- Riesgo
No. 16 Proceso -GESTIÓN DOCUMENTAL).Y en un (1) caso
(Riesgo No. 20 ProcesoCONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - Control Interno Disciplinario) la acción definida no
se adelantó en el plazo previsto y se informó estar gestionando su reprogramación.
En dos (2) de los riesgos No. 11 y 12 de Gestión Jurídica, se reportó estarse gestionando Ante la
Oficina Asesora de Planeación, ajustes a la información que fue consignada en el Mapa.
En un (1), el Riesgo 17 del PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS UEL posibilidad de aplicar medida por sustracción de objeto para ello.
no ha existido
Para los trece (13) riesgos restantes, se reportaron haberse iniciado y/o adelantado, en todos los
casos, alguna de las acciones establecidas dentro de cada uno de ellos, dentro del plazo
estipulado para desarrollarlas.
Los riesgos más numerosos están relacionados con el de Tráfico de Influencias y el Prevaricato.
Considerando la proporción de los riesgos tipificados y el análisis de su probabilidad de
materialización, la Oficina de Control Interno considera que el más significativo lo constituye el de
TRÁFICO DE INFLUENCIAS referido con la vinculación por medio de contratos de prestación de
servicios de personas naturales sin la idoneidad y competencia requeridas.
Frente a este tipo de riesgo se tiene establecidas acciones para reducirlos, cuya gestión se ha
iniciado, orientadas a la revisión y el fortalecimiento de los controles existentes para la definición y
la verificación de requisitos que deban cumplir los aspirantes a prestar sus servicios en la Entidad
a través de dichos contratos de prestación, para lo que también se contempla mejorar algunos
instrumentos de chequeo previo.
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Dentro del tiempo de este seguimiento, de enero a abril de 2014, este riesgo no se presentó,
teniendo en cuenta, que no hubo contratación por prestación de servicios en el IDRD durante este
período, ya que la Ley de Garantías 996 de 2005 reglamentada se activó desde el 25 de enero de
2014, restringió la posibilidad de dicha contratación, hasta el 15 junio de 2014.”
En cuanto al Plan de Atención al Ciudadano, Rendición de Cuentas y Estrategia
Antitramites los resultados y el seguimientos se encuentran publicados en dicho
informe y a su vez la matrices correspondientes con sus acciones y seguimientos
con corte al 30 abril de 2014.
2. Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento
Dentro del proceso de mejoramiento continuo el Instituto valora en forma
permanente la efectividad del control interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de
los procesos, así como el nivel de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos
por medio de los monitoreos, seguimientos, evaluaciones y/o auditorias que la
Oficina de Control interno y las herramientas que el Instituto a determinado, como
son: Indicadores de Gestión, Informe Ejecutivo Proyectos de Inversión, Plan de
Acción, Plan Operativo, Informe de Gestión, Informe de Atención al Cliente,
Estados Financiero e Informe de Procesos en contra del IDRD, entre otros, los
cuales se encuentra actualizados y publicadas en el sitio WEB del Instituto en el
link “Rendición de Cuentas”.
Así mismo por medio de los planes de acción que se originan a través de los
informes emitidos por la Oficina de Control Interno y por los diferentes Entes de
control, se realiza y desarrolla mecanismos de control, medición y verificación en
cuanto a las acciones de mejoramiento pactadas.
La Oficina de Control Interno ha venido realizado periódicamente auditorias,
evaluaciones, monitoreos, seguimientos y acompañamientos a diferentes
actividades, procesos y/o dependencias evaluando los controles y gestión, siendo
este el principal insumo para evaluar el Sistema de Control Interno del Instituto, a
su vez se fortalece con el seguimiento que se realiza al Mapa de Riesgos y el Plan
Anticorrupción y a todos los planes de acción internos y establecidos con los
Órganos de Control y Vigilancia.
Las Auditorias y Evaluaciones realizadas en el periodo evaluado son:
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•
Evaluación a Títulos de Garantía Estabilidad y Calidad de Obra se entregó
el Informe final con el Radicado No. 142893 de 21 mayo de 2014, en donde
se generaron dos hallazgos respecto a la frecuencia de las visitas técnicas
de seguimiento que no se realiza de acuerdo a la normatividad y se
evidenciaron algunos daños, deterioros y/o fallas en las visitas que esta
Oficina realizó a las obras, también se reportó tres observaciones y/o
oportunidades de mejora para este procedimiento, el cual solicitó presentar
Plan de Mejoramiento.
•
En el mes de mayo se desarrolló la Evaluación al Procedimiento de
Liquidación de la Nómina – 2014, en donde se concluyó la liquidación de la
nómina de funcionarios del IDRD, se esta realizando en forma adecuada,
aplicando procesos, procedimientos y normas vigentes, solamente se
recomendó que se realice la actualización de los procedimientos en el Aplicativo
ISOLUCION, sobre todo el de Retención en la Fuente de Salarios de acuerdo a las
ultimas disposiciones legales y que quede acorde con los procedimientos que
actualmente se realizan en el Área de Nómina.
•
En el mes de junio se realizó Evaluación en el Área de Tesorería Procedimiento de Ingresos Financieros – Procedimiento de Pagos, la cual
observo solamente una recomendación en un traslado de recursos a una
entidad que estén con calificación en zonas 4 (Zona de Riesgo Normal) y 5
(Zona de Riesgo bajo) de acuerdo al análisis de mejor rentabilidad y
Políticas de cupos de inversión y concentración de los recursos
administrados.
•
En el mes de junio se realizó la evaluación de Reconocimiento y Visita a los
Parques del Sistema Distrital, enfoque en Mantenimiento e Imagen
Institucional, en donde se observo que en general los parques visitados del
Sistema Distrital de Parques cumplen con su función misional de servicio a
la comunidad y en el aspecto visual se destaca el aseo y la presentación de
los escenarios, que los mantenimientos anuales programados se han
cumplido parcialmente y se debe fortalecer la imagen institucional teniendo
en cuenta que la existente se encuentra deteriorada y desactualizada. No
esta en concordancia con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, para las
observaciones y hallazgos encontrados se solicitó presentar plan de
mejoramiento que solucione las deficiencias halladas.
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•
En el mes de junio, se inició evaluación sobre Procesos de Participación
Ciudadana y Control Social IDRD (Radicados 161913-161963-161983161953-162003 del 12 de junio de 2014).
•
Se inicio la Evaluación a las Actividades de Planeación del Programa del
Festival de Verano 2014, Radicado No. 161813.
•
Se inicio una evaluación a los pactos de anticipos y pagos anticipados con
el fin de que se fije una política al respecto conveniente y ajustada a la ley.
Se presento un informe preliminar a la Dirección General y Oficina Asesora
Jurídica, se desarrollo una mesa de trabajo al respecto y se esta a la
espera de su pronunciamiento.
Igualmente se elaboró y presentó informe del seguimiento realizado por la Oficina
de Control Interno – SOBRE ESTABILIDAD DE OBRA ESTADIO “EL CAMPIN” CONTRATO NO.432 DE 2010 ( Ref: 20141500143383 / 2014-05-21) y se
adelanta seguimiento sobre ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS -PARQUE
FONTANAR DEL RIO (Rad No.20141500148703 del 29/05/201 y
20141500160623 de 2014-06-11).
La Oficina de Control interno viene impulsando el Autocontrol por medio de
actividades del fomento a la cultura del autocontrol con publicaciones de boletines
de: boletín No. 1 Autocontrol IDRD una Filosofía de Vida, y el boletín No. 2.
Comportamiento Corrupto y el Autocontrol, boletín No. 3. El Respeto y la
Cordialidad elemento valioso para la Convivencia en el IDRD, boletín No. 4 La
Ética en la Gestión Pública: Autocontrol y Prevención de la Corrupción, boletín No.
5 Comunicación y Autocontrol en el IDRD, boletín No. 6 Responsabilidad del
Servidor Público. Autocontrol para prevenir el Peculado, boletín No. 7. Autocontrol
para evitar caer en la Conclusión y el Cohecho, boletín No. 8 Autocontrol para
prevenir la celebración indebida de contratos y el tráfico de influencias en el IDRD,
boletín No 9. Prevenir otras conductas delictivas generadas a partir de actos
constitutivos de corrupción en el IDRD y el boletín No. 10. Buenas prácticas para
el Autocontrol, con el apoyo de la Oficina Asesora de comunicaciones. Estos
boletines se publican en el correo institucional y en las carteleras del Área de
Comunicaciones.
Para los planes de mejoramiento se han realizado de acuerdo a la normatividad y
interna y externa de los Organismos de Control y Vigilancia, se remitió el Plan de
Mejoramiento de la Auditoría Regular de la Contraloría de Bogotá en los tiempos
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establecidos, generando 25 acciones de mejora de acuerdo a los hallazgos
reportados en este informe final.
En cuanto a los planes de mejoramiento internos se definió para este año que los
seguimientos de las Auditorias Internas de Calidad se deben continuar realizando
por medio del aplicativo interno para este fin, que a la fecha se encuentra
actualizado los seguimientos de las acciones generadas en estas auditorias (lar
realizadas en el 2013: 26 acciones cerradas y 23 acciones abiertas), para las
acciones anteriores a las auditorias del 2013 su registro y seguimiento se realiza
por medio de una base de datos.
El seguimiento a estos planes de mejoramiento se les realiza un control y
seguimiento en el Comité de Calidad y Control Interno, el cual fue modificada su
resolución en cuanto a la frecuencia de la realización de los comités a través de la
Resolución No. 0354 del 19 de junio de 2014, Art. 5 o. “El Comité se reunirá
ordinariamente por lo menos dos veces al año....”, que de acuerdo al seguimiento
que se realiza a los planes de mejoramiento es trimestral.
Igualmente se ha enviado la información a la Contraloría de Bogotá en las fechas
establecidas:La cuenta anual de 2013, se envío el 4 de abril; la cuenta de enero
de 2014 fue enviada el 11 de abril de 2014; la de febrero de 2014 se remitió el 28
de abril; la cuenta de marzo de 20|14 fue enviada el 13 de mayo; la cuenta de
abril de 2014 se envió el 20 de mayo y la cuenta de junio de 2014 fue remitida el
10 de junio.
El eje trasversal de la información y comunicación se ha mantenido
adecuadamente a las necesidades específicas de la ciudadanía y las partes
interesadas, a través de los procesos, procedimientos y actividades internas que
se realizan en el Instituto.
Se realizan seguimientos a los requerimientos de los Entes de Control y Vigilancia,
para el segundo trimestre se presentaron para el Concejo de Bogotá: 28;
Personería de Bogotá: 75; Alcaldía Mayor: 12; Contraloría de Bogotá: 48;
Veeduría Distrital: 9, Procuraduría General de la Nación: 4, Fiscalía: 2, Congreso
de la República: 1, Usuarios Varios: 4.
El Instituto, continua prestando los servicios en los Supercades brindando
información ágil y oportuna a los ciudadanos y ciudadanas, igualmente se cuenta
con las acciones realizadas por el Defensor del Ciudadano como son: se solicito a
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las Subdirecciones Técnicas de Parques, Construcciones y Recreación y Deportes
los números telefónicos y el horario de atención de los monitores o gerentes de
zona encargados de realizar actividades deportivas, recreativas, administración y
prestamos de escenarios y responsables de proyectos en ejecución, con el
objetivo de establecer un vinculo mas cercano con el ciudadano y suministrarle
información sobre los programas que se desarrollan en su localidad. Lo anterior,
como estrategia para minimizar el numero de peticiones, quejas y reclamos. Esta
información se encuentra actualizada y puede ser consultada en el Icono del
Defensor del Ciudadano, como instrumento de gestión para la comunidad. Dentro
de su contenido, se describen los mecanismos con que cuenta el ciudadano para
interponer peticiones, quejas y reclamos.
Mediante oficio se enfatizó en la importancia de resolver de forma rápida y eficaz
las solicitudes allegadas por Redes sociales y twitter, así como los correos
electrónicos direccionados por el área de atención al cliente, quejas y reclamos,
interpuestos por los ciudadanos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en
la ley 1437 de 2011.
Continuamente se realiza seguimiento a las dependencias encargadas de emitir
las respuestas a las PQRS, las cuales son publicadas en el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones cuya finalidad radica en que el ciudadano pueda consultar de
forma oportuna la respuesta a su requerimiento.
Para medir el nivel de satisfacción con respecto a las respuestas emitidas por
parte de la entidad, el Área de Atención al Cliente y la Defensoría del Ciudadano
realiza llamadas de seguimiento a los peticionarios aplicando una encuesta, con el
fin de percibir la opinión del ciudadano, cuyo resultado es enviado a las
dependencias encargadas de emitir las respuestas. Esta actividad, busca
retroalimentar el proceso de atención de PQRS. A su vez se solicito a las
Subdirecciones, Jefes de Oficinas Asesoras y responsables de áreas mediante
oficio No. 117083, impartir instrucciones para que las respuestas sean claras,
oportunas y resuelvan de fondo las inquietudes del ciudadano. En el evento en
que nuestra entidad no sea competente para resolver las peticiones, deberá darse
traslado a la entidad encargada de brindar respuesta, incluso informando al
ciudadano a través de oficio sobre esta actuación.
Mediante oficio se solicitó a la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes,
programar actividades recreativas o pausas activas al interior de los Supercades,
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como estrategia para dar a conocer nuestros servicios y hacer participe a los
ciudadanos que realizan sus tramites en estos puntos. También se solicito la
autorización a la red Cade para llevar a cabo estos eventos.
La Oficina Asesora de Comunicaciones recopiló información puntual sobre los
tramites y servicios que presta el IDRD, con el objetivo de transmitir a través de
tableros electrónicos y televisores ubicados en los Supercades los tips
institucionales de nuestra entidad.
En razón a los desplazamientos del ciudadano para realizar los pagos a nuestra
entidad por concepto de alquiler y uso de escenarios, efectuados a través del
Banco Davivienda, se solicitó implementar la herramienta denominada “Daviplata”,
para hacer efectivos los pagos en linea por este concepto. A su vez se propuso
evaluar la posibilidad de instalar datáfonos en los parques buscando el beneficio
mutuo.
Con la colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subdirección
Técnica de Recreación y Deportes, se elaboró un plegable institucional que
contiene información puntual sobre los programas que adelanta la entidad. Lo
anterior, con el objetivo de difundir este prospecto entre los usuarios que visitan
nuestros puntos de atención en los supercades. Actualmente se encuentra en
etapa de impresión para su distribución.
Acogiendo la inquietud de algunos padres de los deportistas de la disciplina de
BOCCIA y con el apoyo de profesionales de la Subdirección Técnica de
Recreación y Deportes, la asignación de un espacio permanente y con las
condiciones requeridas para llevar a cabo la práctica. En respuesta a esta
solicitud, la Subdirección Técnica de Parques sugirió coordinar algunos horarios
con los administradores de los escenarios para llevar cabo la práctica deportiva.
El Defensor del Ciudadano también propuso tener en cuenta nuestros puntos de
atención ubicados en los supercades para inscribir a los niños que disfrutaran del
programa vacaciones recreativas.
El personal de apoyo que presta sus servicios en los Supercades fue capacitado
en los temas: Guía de trámites y servicios, Pasaporte vital, Radicación de
documentos externos y manejo de orfeo, Atención a peticiones, quejas y
reclamos, brindando información actualizada a los ciudadanos.
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El 19 de marzo del presente año se presentó la rendición de cuentas del Sector
Cultura, Recreación y Deporte.
3. Recomendaciones Generales del Estado General del Sistema de Control
Interno
Fortalecer la operatividad de los grupos de GESTORES DE ÉTICA y del EQUIPO
MECI, integrados en años anteriores con funcionarios de la entidad. El grupo de
Gestores de Ética del IDRD que se conformó por Resolución 070 de 2010, para
liderar la sensibilización y arraigo de la cultura ética y de servicio en las prácticas
de la administración en concordancia con los principios y valores distritales, no ha
operado durante la vigencia de 2013 y 2014. El Equipo MECI que se creó en años
anteriores para apoyar el proceso y las actividades de mantenimiento del Modelo
MECI, bajo las orientaciones del representante de la dirección, tampoco ha
operado en este periodo.
Carencia de la formalización de los acuerdos de gestión, según lo establecido en
el Titulo VIII de la Ley 909 de 2004 (Art 50), para todos aquellos funcionarios que
ocupen cargos que conlleven ejercicio de responsabilidad directiva en la entidad.
Se continua con la escasa pertinencia del plan para orientar proceso de la gestión
de Proyectos UEL, con sus objetivos y metas específicas para impulsarlo;
considerando que este proceso no operó con nuevos proyectos en lo transcurrido
de la vigencia del año 2013 y 2014, se viene presentando desde el 2011 una
drástica reducción de su operación con respecto a vigencias anteriores. En la
Oficina de Asuntos Locales (OAL) del IDRD no se han recibido desde el año 2010,
nuevos proyectos provenientes de las Alcaldías Locales, para ser tramitados por
esta dependencia por medio de los dos procedimientos que tienen a cargo, como
son los de Formulación y Viabilización de Proyectos y Ejecución y Seguimiento de
Proyectos UEL.
Dentro de la Secretaría General de la entidad esta incorporada la función
de:“Dirigir y coordinar las investigaciones disciplinarias sobre faltas cometidas por
parte de los funcionarios del instituto, en relación con deberes y obligaciones que
les corresponden como servidores públicos”. Al respecto, es de anotar que dada la
independencia que debería tener dentro de la estructura de la organización, la
unidad responsable de las funciones disciplinarias, se considera como un
inconveniente que el área de Control Interno Disciplinario sea parte de otra
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ALCALDfA
MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
y DEPORTE
InslIIuIo o;slr'Ul di! Recreac:i6n t Oepotl<l
CULTURA.
dependencia como se mantiene
Secretaria General.
RECREACIóN
establecida
en el Instituto,
encabeza
de la
La Oficina de Control Interno ha recomendado a todos los ordenadores de gasto
fortalecer y mejorar las gestión presupuestal del Instituto programada para el año
vigente.
Finalmente se debe fortalecer el área de Apoyo a la Contratación a fin de prestar
un servicio ágil que mejore la gestión del Instituto.
Cordialmente,
LUIS FRANCI
CANTE CÉSPEDES
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Proyectó: Eduardo Torres Lugo - Profesional
Especializado.
Oficina de Controllnterno~
12
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Inlo.: Línea 195
ISO 9001
BOGOTÁ
HU<1ANA