ICC Budget for 2014

ICC Strategic Plan, Operational Plan & Budget for 2013
Presupuesto para 2014
COMITÉ INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN
DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN
Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIC)
ÍNDICE
1. PRESUPUESTO ANUAL DEL CIC para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en francos suizos
ANEXOS
‘A’
1.
EXTRACTO DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CIC
PRESUPUESTO ANUAL DEL CIC PARA 2014, EN FRANCOS SUIZOS
Presupuesto del CIC para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
Ingresos
Cuotas de los
miembros
Subvención de
la OACDH
Otras fuentes
de financiación
Intereses
bancarios
Total
Gastos
Código
IN100
225 000
Montos
efectivos
para 2011
189 331
IN200
26 000
24 326
26 000
0
23 000
IN300
0
9 088
10 000
0
0
IN400
100
385
100
455
500
500
251 100
223 130
261 100
290 971
268 500
273,500
Presupuesto
para 2013
Presupuesto
para 2014
Código
CIC Presupuesto para 2014
Presupuesto
para 2011
Presupuesto
para 2011
Montos
efectivos
para 2011
Presupuesto
para 2012
Presupuesto
para 2013
225 000
Montos
efectivos
para 2012
290 516
Presupuesto
para 2012
Montos
efectivos
para 2012
245 000
Presupuesto
para 2014
Notas
250,000 Basado
en
50
instituciones
pagadoras.
23,000 Pagados en dólares de los EE.UU.
(25 000 dólares de los EE.UU.)
0
Notas
Página 1
Personal
EX100
94 000
82 769
94 000
98 295
125 000
Viajes
Traducción e
interpretación
EX200
EX300
46 000
50 000
78 527
23 069
60 000
50 000
44 692
37 888
50 000
15 000
Suministros y
equipos de
oficina
Alquiler de
oficinas
Reuniones y
eventos
Servicios
jurídicos y
contables
EX400
6 000
9 387
6 000
10 167
5 000
EX500
0
0
0
0
0
EX600
6 000
1 696
6 000
7 113
6 000
EX700
15 000
19 204
15 000
22 485
25 000
Gastos
bancarios
EX800
440
1 113
1 000
1 631
1 500
Pasante
EX900
20 000
0
20 000
9 000
20 000
Imprevistos
EXA00
20 000
10 810
20 000
1 244
20 000
257 440
226 576
272 000
232 516
267 500
Total
CIC Presupuesto para 2014
85, 000 2013 Salario de la Representante del
75,000 CIC en Ginebra (salario de enero a
diciembre, 81 000)
75,000- CIC en Ginebra Rep
Assisstant
37, 800
20,000 NIRM cubre una parte significativa
de los costes de traducción de la
Oficina del CIC y de las Juntas
Generales
10,000 Para gastos generales de oficina.
0 No se necesitan.
15,000 Generalmente financiados con cargo
a la subvención de la OACDH.
20,000 Se prevé que con el trabajo adicional
llevado a cabo por la oficina Sillas ICC
que esta cantidad podría reducirse
durante 2014
1,700
0 A partir du 1er Janvier 2014, la positi
Del 1 de enero de 2014, el puesto de
prácticas quedará vacante
9,000 Provisión
para
contingencias
establecidas en aproximadamente el
5% de los ingresos totales
273,500
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Anexo ‘A’
Extracto de los procedimientos financieros del CIC
Septiembre de 2011
1.0 Controles presupuestarios
El CIC dispone de mecanismos de control para velar por el examen y la transparencia adecuados de todos los gastos que son apropiados para el tamaño y la
complejidad de la organización. Se trata de los siguientes.
1.1 Presupuestación
El presupuesto anual del CIC se propone por el Presidente del CIC, se aprueba por la Oficina de ICC y es ratificado por la Reunión General del CIC. El
Subcomité de Finanzas del CIC formula observaciones sobre el presupuesto propuesto como ayuda en la toma de decisiones.
1.2 Gestión presupuestaria
El Presidente del CIC es responsable de administrar los gastos con cargo al presupuesto aprobado. El control y el examen de los gastos son los siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
El Presidente del CIC y el Presidente del Subcomité de Finanzas del CIC son los signatarios de la cuenta bancaria del CIC.
Se necesita la autorización del Presidente del CIC para toda solicitud de gastos con cargo al presupuesto aprobado. A menos que estén
específicamente exentas de acuerdo con estos procedimientos, todas las solicitudes de gastos deben autorizarse previamente a su reembolso.
Para efectuar un reembolso, todas las solicitudes deben estar acompañadas por recibos o facturas desglosadas y una explicación del motivo por el
que se han realizado.
El Subcomité de Finanzas del CIC tiene acceso a todos los documentos financieros del CIC que solicite.
Se presenta un estado trimestral de la contabilidad al Subcomité de Finanzas del CIC para que lo revise y formule observaciones en un informe que
presenta a la Oficina del CIC.
Se presenta una auditoría anual independiente de la contabilidad del CIC a la Oficina del CIC para su aprobación.
1.3 Cambios en el presupuesto aprobado
El Presidente del CIC debe presentar una solicitud a la Oficina del CIC, y estar asesorado por el Subcomité de Finanzas del CIC, para que se apruebe
cualquier gasto por conceptos no contemplados en el presupuesto anual.
CIC Presupuesto para 2014
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