Contraloría General Cuestionario Cuarto trimestre del año 2010
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Contraloría General Cuestionario Cuarto trimestre del año 2010 Delegación Álvaro Obregón Estatus: Información Validada por CGMA Finanzas Públicas Vertiente Egresos • Evolución del presupuesto de gasto corriente Respuesta: 99.79 % Monto del Presupuesto Ejercido de Gasto Corriente al Periodo: 694745459.24 Presupuesto Programado de Gasto Corriente al Periodo: 696191056.38 Comentarios: Las cifras son preliminares. • Evolución del presupuesto Respuesta: 99.49 % Monto del Presupuesto Ejercido al Periodo: 1536968262.73 Presupuesto Programado al Periodo: 1544839602.78 Comentarios: Las cifras son preliminares. Procesos Internos Vertiente Adquisiciones • Licitaciones que recibieron inconformidad Respuesta: 0 Número de licitaciones que recibieron inconformidad: 0.00 Total de licitaciones realizadas: 3.00 • Evolución del pago de adquisiciones Respuesta: 100 % Monto del Presupuesto Ejercido de Adquisiciones al Periodo: 270101621.60 Monto del Presupuesto Contratado de Adquisiciones al Periodo: 270101621.60 Comentarios: Monto ejercido en esta Delegación: $ 270,101,621.60; Gasto centralizado: $ 76,059,025.00; Gasto consolidado: $ 60,400,979.83; Total ejercido: Total: $ 406,561,626.43 • Evolución de adquisiciones Respuesta: 100 % Monto Ejercido del Programa Anual de Adquisiciones al Periodo: 270101621.60 Monto Programado de Adquisiciones al Periodo: 270101621.60 Comentarios: Monto ejercido en esta Delegación: $ 270,101,621.60; Gasto centralizado: $ 76, 059,025.00; Gasto consolidado: $ 60,400,979.83 Total ejercido: $ 406,561,626.43 Vertiente Obra Pública (Datos Específicos) • Avance financiero en obra pública Respuesta: 94.44 % Presupuesto Ejercido en Obra Pública: 237078845.40 Presupuesto Total en Obra Pública Cap 6000: 251031005.00 Comentarios: Las cifras son preliminares. Capacidad Institucional Vertiente Arquitectura Organizacional • Ocupación de la estructura orgánica Respuesta: 409500 Número de plazas ocupadas en el período: 4095.00 Total de plazas autorizadas al período: 1.00 Comentarios: 1.- El campo solo acepta 3 dígitos y el total de plazas autorizadas en el periodo es de 4142 . • Porcentaje de personal contratado por honorarios Respuesta: 100 Número de plazas ocupadas por personal de honorarios: 717.00 Número total de plazas ocupadas en el período: 717.00 • Porcentaje de personal operativo Respuesta: 95.45 Número de plazas ocupadas de personal operativo en el período: 3909.00 Total de plazas ocupadas al período: 4095.00 • Porcentaje de personal de estructura Respuesta: 98.93 Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período: 186.00 Total de plazas autorizadas en la estructura al período: 188.00 • Plazas vacantes del ente público Respuesta:47 Comentarios: 45 plazas vacantes corresponden al personal operativo. 2 pertenecen al personal de estructura Vertiente Capital Humano • Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones Respuesta: 70.24 % Monto del Presupuesto Ejercido en Capacitaciones de los Servidores Públicos al Periodo: 672451.18 Presupuesto Asignado para la Capacitación de los Servidores Públicos: 957327.03 Comentarios: El presupuesto asignado para capacitación de servidores públicos era de $ 1,000.000.00 y se realizó una afectación quedando en $ 957,327.03. Por lo que al cierre del 4o. Trimestre ya se ejerció el 100 % del mismo. Fiscalización y Rendición de Cuentas Vertiente Auditoría • Auditorías externas realizadas Respuesta:3 Comentarios: En tiempo y forma se remitió la atención de las observaciones correspondientes a las auditorias realizadas por la Auditoria Superior de la Federación y el Despacho Price Water House Coopers. Se esta en espera de su respuesta. Con relación a la Contaduría Mayor de Hacienda, la documentación que de atención a las recomendaciones derivadas de la auditoria No. ASCprofcas/101/09, se enviará el 04 de febrero del año en curso de acuerdo al tiempo establecido por el Órgano Fiscalizador. • Auditorías internas realizadas Respuesta: Comentarios: Contraloría Interna no proporcionó información. • Observaciones recibidas Respuesta:21 Comentarios: Se recibieron 24 recomendaciones. • Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías externas Respuesta: 6.89 Total de observaciones y recomendaciones del período y de ejercicios anteriores solventadas por los órganos fiscalizado: 8.00 Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fis: 116.00 Comentarios: No obstante de que se observa un número elevado de recomendaciones no solventadas, la Delegación Álvaro Obregón envió a los respectivos Órganos Externos de Fiscalización, respuesta a las mismas, estando en espera de la notificación de su situación. • Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías internas Respuesta: Total de observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas del período y de ejercicios anteriores solventadas po: Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fis: Comentarios: La Contraloria Interna no proporcionó información. Vertiente Transparencia • Número de solicitudes de información recibidas Respuesta:323 • Recursos de revisión con entrega de información pública Respuesta: 0 Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de info y recursos en los que se ordena fundamentar la respuesta: 0.00 Total de recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo: 3.00 Comentarios: 1 Recurso de Revisión el INFODF determina sobreseer el asunto y 2 se encuentran pendientes de resolución. • Tasa de Crecimiento de Solicitudes de Información Pública Respuesta: 2591.66 Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t]: 323.00 Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t-1]: 12.00 Comentarios: En el tercer trimestre se recibieron 335 solicitudes. • Porcentaje de solicitudes con entrega de información Respuesta: 47.98 Solicitudes con entrega de la información: 155.00 Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 323.00 Comentarios: El 47 % incluye únicamente solicitudes que el Órgano PolíticoAdministrativo emitio respuesta por ser de su competencia. • Número de solicitudes de información sobre temas programáticos, presupuestales y financieros Respuesta:25 • Número de solicitudes de información sobre el tema de informes y programas Respuesta:70 • Número de recursos de revisión interpuestos Respuesta:3 • Días promedio de respuesta a una solicitud de información Respuesta: 15.00 • Promedio de servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de información Respuesta: 2.50 • Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión Respuesta: 0.96 Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo: 3.00 Total de solicitudes de información atendidas en el periodo: 311.00 Vertiente Corrupción • Porcentaje de atención de quejas y denuncias atendidas al periodo Respuesta: Número de quejas y denuncias atendidas al período: Número de quejas y denuncias pendientes de ejercicios anteriores y recibidas al período: Comentarios: La Contraloría Interna no proporcionó información. • Porcentaje de inconformidades por licitaciones Respuesta: 0 Número de quejas y denuncias sobre fallos en licitaciones en el periodo: 0.00 Número de licitaciones convocadas: 34.00 Comentarios: Información proporcionada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y Dirección General de Administración: 31 Licitaciones de Obra Pública y 3 Licitaciones de Adquisiciones. La Contraloría Interna no proporcionó información. • Número de quejas relacionadas a temas de corrupción Respuesta: Comentarios: La Contraloría Interna no proporcionó información. Fuente: SIPROMOEVA, Marzo 2011.
