Presupuesto Asignado Año 2015. - Superintendencia de Salud y

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República Dominicana
superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
"Año de Lo Atención tntegrala la Primera lnfancia"
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No. 0420 f 8
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Licenciado
Rafael Pé¡ez Modesto
Gerente General del CNSS
Su Despacho.
Distinguido Licenciado P érez Modesto:
de
Después de un cordial saludo, por este medio estamos remitiendo los presupuestos
y
Riesgos
ingresos, gastos e inversión reformulados, de esta Superintendencia de Salud
Laborales, correspondiente al periodo del año 2015'
Adjunto las notas con los detalles de las prácticas más significativas que fueron
reformuladas.
. al momento de extenderle cordiales saludos.
Agradecemos su
Muy
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Dr. Pedro
Superintendeñte
PLC/RP/SP/DP/CM
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Cc: Dra. Maritza Hernández Ministra de Trabajo y Presidenta del CNSS:
Comisión de Presupuestos, Finanza e Inversiones del CNSS'
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¡ ofic. Princ.:
o Fax 809-540-3640
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Email: ofau@s¡salril.qov
do ¡ website: www.s¡salril
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Reformulacion Presupuesto de Ingresos, Gastos
e Inversion 201'5
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VRNNCIONES SIGN¡FICATIVAS
INGRESOS
del presupuesto
Hemos cuantificado los ingresos en nOS39Z,+ MM para un aumento respecto
orginal de RD$ 5,608,559 que representa un incremento porcentual del L'4%'
SFS y 15,459,93L
Respecto del ingreso del año anterior el aumento es de unos RDS 25,759,938 en
en SRL, lo que representa un incremento porcentual del tJ.g%y 1'L'8% respectivamente'
GASTOS CORRIENTES
del
Hemos cuantificado un incremento en los gastos corrientes de 3,838,531 respecto
presupuesto original, esto representa un 1.0%.
SERVICIOS PERSONALES
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que el orignal era de
El presupuesto para servicios personales es de 305,900,797 mientras
compuesto
294,674,481 lo que representa un aumento del 3.8% equivalente a RD$3-1,226,3L0
sobre sueldo,
de la siguiente manera: Disminucion de RDS8,834,811 en partidas como salario,
regalia e incentivo, honorarios profesionales y seguridad social; mientras incrementamos
y servicios
RDS2o,o6j.,!27 en partidas como prestaciones laborales, vacaciones no disfrutadas
de Seguridad.
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SERVICIOS NO PERSONALES
Ef presupuesto para servicios
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no personales es de 43,956,888 mientras que el Orignal era de
a RDS8,995,37L'
S2,g5Z,2Sg lo que representa una disminucion del t7.O%, equivalente
MATERIALES Y SUMINISTROS
El presupuesto para materiales
y suministros es de L8,67O,I56 mientras que el orignal era de
L8,22g,O!5lo que representa un incremento del 2.4yo, equivalente a RDS441,142'
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
que el orignal era de
El presupuesto para transferencias corrientes es de 3,244,445 mientras
L,284,445'
1,950,0001o que representa un incremento del 65'5%, equivalente a RDS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
era de
El presupuesto para transferencias de capital es de LIL,OOO mientras que el orignal
240,000 lo que representa una disminucion del49.2%, equivalente a RDs 118,000.
ACTIVOS NO FINANCIEROS
mientras que el
El presupuesto para la adquisicion de Activos para la entidad es de 13,545,030
LL;7S,OOO|o que representa un aumento del 15.0%, equivalente a RDS1,77O,O3O'
orignaf era de
partidas como vehiculos,
Compuesto de la siguiente manera: Disminucion de RD57,579,298 en
muebles de oficina; mientras incrementamos RDS9,349,328 en equipos de
Equipos
y
computacion, central telefonica y softwares.
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Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto
201
5 Reformulado
Justif¡cacion partldas
Partidas
Justificación
Base de Gálculo
Monto
ueldos Dara Caroos F¡ios
Sueldos Füos
A través del AIt. 175, de la Ley 87-01, se cróó
la Superintendencia de Salud y Riesgos
Laborales como una entidad estatal,
aulónoma, con personalidad jurídica y
patrimonio prop¡o, la cual, a nombre y
represEnlación del Estado Dominicano
ejercerá a cabalidad la func¡ón de velar por el
estricto cumplimiento de dicha ley y sus
Esta Darlida ha sido calculada, en base a la
nomas complementarias, de proleger los
proyección de personal necesario de
intereses de los alil¡ados, de vig¡lar la solvenci€
y
fnanciera del Seguro Nacional de Salud de acu€rdo a la Estructura Funcional y la Escala
Salarial de la SISALRIL.
las Administradoras de R¡egos de Salud
(ARS), supeMsar el pago puntual a dichas
y
y
Admin¡stradoras de éstas a las PSS de
contfibuir a fortaloce¡ el Sistema Nacional de
Salud. Dada la trascendencia de las funcionos
as¡gnadas a la SISALRIL, la misma Ley 87-01
establece que "SaÉ uña ent¡dad dotada de un
personal técnico y adm¡nistraüvo altamente
.ál¡6^rd^"
150,964,079
Íos PeGonal T
Sueldos Pe'sonal
SobreSueldos
Compensación por Horag Extraordinarias
Prestaciones de serviclos fuera del horario
ñ^mál da lÉh.¡^
Primas de Transoorte
Compensac¡on de Movilizac¡on tenestre
reallzada en veh¡culo de propiedad del
Est¡mado
10,943,146
13,930,000
fr'ñ^i^ñ.ri^
Compensac¡ón por Sérvic¡o de Seguridad
Compensacion por Resultado
Retribuclon al personal m¡litar y policial que
6rcslá qétuicid de strlrridád á le ¡nsl¡lúcion
Incentivo al Equlpo Timon / Gesüon dé la
e^li.l^tl
Estimado
Eslimádo
3,423,005
334,1
67
lonoÉnos
Honorarios Profesionales y Técnicos
Honorarios
rstos
ción
Serv¡cios personales prestados por
profesionales y tecnicos que ejercen una
ñ¡dfeci^ñ ¡ñrieñeñ¡licnlé
Servicios personales prestados por tecn¡cos
AiarAñ ,'ñá
iñdañcñdiañra
^,'a
^^r^áci^ñ
Est¡mado
7,106,563
Estimado
173,900
3Etifi€dones v Bonif €c¡ones
Total del Sueldo Anual / 12
14,653.1 02
lncentivos
De acuerdo al Reglamgnto Intemo SISALRIL.
De aq¡€rdo al Reglamento Inlemo SISALRIL
57,760,000
Prestacionés Laborales
Para cubrir posibles rotaciones del personal,
con lnes de adecuar la estructura a las
neces¡dades de la enüdad.
Est¡mado
23,798.100
Est¡mado
2.946.922
Aporte conespondiente a la Seg. Social
Aportes de Salud 7.09% mesual dól valor de
nóm¡na y Pensiones 7.10% del valor de la
nomina.
19,867,812
Teléfono Local y Larga D¡stancia
Contratros de SBrv¡cios de comun¡cacion con:
al.. r, l^¡ñd fala.^ñ
Estimado en base al consumo mensual
6,801,343
Electric¡dad
Contratros de SeMcios de Electric¡dad con:
F.léarfr F.lAnñdé v I lñiaeñlñ Pl^r^
Esümado en base al consumo mensual
7,080,6r4
Produótos de limoieza e hio¡ene
Estimado En base al consumo mansual
Estimado en base al consumo mensual
nado en base al consumo mensual
880
I
escúal
Pago de Vacac¡ones
cima Darle del Total del Sueldo,Anual
compgnsacion de servic¡os prestados en
w.^á.¡^ñaa
\oortes a la Seouridad Soc¡al
;ERVICIOS NO PERSONALES
:¡os de Comun¡€ción
Servicios Básicos
Aoua
Lavandería. Limr
Res¡duos So¡¡dos
>ublicidad. lmoresión v Encuardenación
30,
se ha esümado la real¡zación de campañas
Avisos, Propaganda
Dest¡nado para el pago de Av¡sos y
Propagandas para difundir las act¡üdades de
esta ¡nslituc¡on, del SFS y muy espec¡al del
de comunicac¡ón del Seguro Nacional de
Salud del Reglmen Subsidiado y Contribut¡vo
Subsidiado, Subs¡dio por Malemidad y
Lactanc¡a y del Seguro de R¡esgos
Laborales, así como las difersntes
publ¡cac¡ón de las resoluciones y
comunicados en los d¡feróntes medlos de
6ñuñiarc¡óñ
2,760,098
Q
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto
201
5 Reformulado
Justit¡cacion partidas
Partidas
lmpreslón y Encuardenación
Justificación
Base de Cálculo
Dest¡nado para el pago de impresos y
éncuademac¡on para d¡fundir las acüvldades
de esta inst¡tucion, del SFS y muy espedal del
Regimen Subs¡diado y Contributivo Subsidiado.
lmpresión y encuademación de las
comunicaciones del Seguro Nac¡onál de
Salud , Subsidio por Matem¡dad y Laclancia
y del Seguro dé Riesgos Laborales, así
como otras Dublicac¡on6s de la SISALRIL.
Monto
33,300
i/iátims
Dest¡nado para cubrir gastos de alimentacion y
hospedaje dentro del pa¡s por motivo de
Estimado según el Manual de Viaticos
actividades, como superv¡s¡on PSS y Vlajes
Nacionales de la SISALRIL.
ñrÉ a9ñaail2aiññ
Dest¡nado para cubrir gastos de alimentacion y
Segun programa de üajes a efectuar a fines
hospedaje fuera dal pais por motivo de
de capacitacion del personal y
conferencias, cufsos, congresos, talleros u
representac¡on de la Entidad. En base al
otras act¡vidades como V¡ajes para
manual intemo de viaticos.
V¡áticos Dentro del País
Viáticos Fuera del Pais
fransoor
1.007,889
1,302.705
v Almacenaie
Desünado para la compra de pasajes aereos
por moüvo de conferencias, cursos,
congresos, tallerés u otras aclividades fuera
Pasajes
Segun programa de viajes a efectuar a fnes
de capac¡tacion del personal y
representac¡on de la Ent¡dad.
816,475
qlqu¡leres
Dest¡nado 9afa el alqu¡ler de locales en el
Edificios y Locales
lñrad^r
dal ñáié
/^Í^¡ñá.
?a^i^ñálaé\
Equ¡pos menores para las oficinas de la
Maquinarias y Equipos
Deslinado para el alqu¡ler de vehicu¡os, por
mot¡vo de supervis¡ón y mon¡toreo en las
ófic¡ñár redlóñálas
Destinado para lo9 elquileres en caso de
emergencia, de Plantas Electricas, Vehiculo, u
ñlr c adrtiñnq dile ca ña.Fcifañ
Equ¡po de Transporte
Otros Alquileres
Determinado segun contratos d6 alqu¡ler
¡v¡élañtac
láa
ñtrAl ¡ w oPN
^.8
^C^iñ.é.
4,493,466
Estimado
70,000
Esümado
100,000
Est¡mado
233,378
Estimado
1,18r ,489
Séouros
Bienes Inmuebles
Bienes
Muebles
I
Estjmado según comportañineto ds años
anteriores e Incremeniog según el mercado
lóel
Estimado según comportamlneto de años
anteriores e incremenlos según el merc€do
l^^.1
De Personas
606.058
Estimado
2.636.345
Est¡mado
4.988,284
Esümado
1,273,418
Conservación. ReD. Menores v Const. Temgorales
f,bras
\4aou¡narias v Eouioos
lonstrueiones TemooÉles
-ouioo de Trenso. Tracción v Elev.
vlantenimiento Eouloos de Oficiná
.}tr c Sa^,i.¡^c N^ F
Gaslos Jud¡c¡ales
Cóm¡s¡óñes v Gáslóq Báñ€rios
Aud¡torías y Estudios
Desünado a la M€jora de la Intraestructura
falF dal ad¡6^lñ
da la añt¡drd
^ada
Desünados conservar las Maquinañas y
trñiliñ^c da l. Fñii.la.l
Désünados mnseruedon edilf cio
Estimado
Destinados mantenimiento equipos transporte
Estimado
Destinados mantenimiento y equipos de oficina
Est¡mado
Dest¡nados oastos ¡ud¡ciales
Destinedos desfos de seru¡ciós
Destinados gastog de serviclos audilorias a la
instituc¡on adjudicadas por la Camara de
:stimado
¡t¡mado
320.200
't68.825
Estimado
729,944
Est¡mado
6,204,515
Estimado
349 009
tú
nrañtes
Servicios Tec. y Prof. por Empresas o
lnsütuciones
ftros Seruicios Nó Persónales
Oesünados gastos de sErvicios profecionales,
contratados para servic¡os especiallzados
necesafios para el cumplimiento da los
obietivos de la ent¡dad. (Contac Center,
I
ólrdtl
Désiinados a otros seruicios.
SUMINISTROS
{limentos v Produclos Aoroforest.
Al¡mentos para Uso Humanos
Productos Agroforestales
Desünado a cubrir el almuezo del personal de
conserjeria y serv¡c¡os administrat¡vos y las
diferentes aclividades a realizar, el cual inc¡uye
Agasajo de Navidad a los ampleados,
regrigerios por ac1¡vidades de los funcionarios
de la SISALRIL con visitas y otras
instiluc¡ones.
Destinados para la adquisic¡ón de aneglos
florales en las diferent9s aciiv¡dados de la
SISAI Rll v s[s flrn¿ióna¡ios
Estimado según el comportam¡ento de años
anteriores.
4.921,415
Estimado según el comporlamiento de años
antetiores.
83.091
Estimado ón un juego de uniforme al año.
375,411
faxliles v Vestuarios
Prendas de Vesür
Destinado para la adquisic¡ón de unifomés al
CIQAI Oll
^aÉ^^.1
\
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
'
Presupuesto 20lS Reformutado
Just¡fcacion partidas
Est¡mado en un juego de calzado at año.
Productos de Papet y Cartón
Productos de Artes Gráficas
en el consumo promed¡o mensual
Confecc¡on de ale para ól diseño de
Brochures, Rgüstas y otros
compra de ttantas o neumálEii?m
Estimado en ta conGcc¡on-IEFroucnu res
informativos acerca de la SISALRIL, del
SFS y Subsldios por Matem¡dad, Laclanc¡a y
Enfermedad Comun, según precios del
€n un camb¡o de llantas o
Compra de articulos plastico y de nylon, tubos
ut¡l¡zados en instalaciones el€ctricas y
san¡tatias. envases y demas producros en
cuya elaborac¡on se utjlizo material plasticos
Estimado en mantenimiento y repaEciones
menores a las diferentes areas det ed¡fcio
SISALRIL.
uesÍnado paft| E @mpra de combustible Dara
los veh¡qrlos, Motocidetas, plantas €ledrí;€s v
Esümado en et prome¿ió méñEIáioe
consumo mas la proyeccion de consumo
para ta comprá de producto
metal¡cos sln elabo|ar y semielaborado y sus
manufacluras, cobre. zinc, bronce y otras
aleaciones, envases, llavés, cuchilleria.
tom¡llos, tuerca, redes, cercas y oemas
limpieza para el mantsnlmiento de la olicinas.
Estimado en el base al consumo mensual
Estimado en base al consumo mensuat
Esümado en base al consumo mensual
Uliles de Cocina y Comedor
Estimado en base al @nsumo mensual
Destinado para ta adquisició dEl-roouclos
electricos para el mantenimiento de la
Estirñado en base al consumo mensual
gastable y utiles pa|a ol departamento de
Est¡mado en base al consumo mensual
Estimado en base al consumo mensual
Transferencia a Instituciones det Sector privado
Ayudas y Donaciones a personas
para ayudar con donaüvos a
Becas de V¡ajes de Estudío
Para atender demanda de las entidades sin
fines de lucro que luchan en favor de la salud.
Cuolas a Organismos Intemacionates
de Computacion
Cuotas anuales de organ¡smos intemacionales
de los cuates fa SISALR|L es m¡embro (CISS,
OISS). Está proyectada la inctuis¡on de otros
organismos ¡ntemacionales.
crec¡miento de la enüdad y obsolescencia de
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto
201
5 Reformulado
Justlf¡cacion partidas
da Transp. Tracción y Elev,
Equipos de Comunicaciones
Compra de dos unidades de camionetas oara
las Funciones de Supervision, Fiscalizacion y
Coñtrol establecido en ta Ley g7-Ot
existente para aumento de capacidad de
Oestinados para la adquisición de
Para adquisicion dal Local Comercial de la
de Prestamos de largo plazo del
D¡sminucion de CxP Intemas de Corto plazo
Oesembolso que tiene como objeüvo la
del prestamo a largo plazo que üéne
la instituc¡oncon el Banco de Reservas
Se estima el pago de cuota del présEmo
tomado al Banco de Reservas para la
adquisic¡on del edificio.
Retenciones y Cuentas por Pagar al final del
q