MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ELABORACIÓN Elaborado por: Patricia Eugenia Gómez Escobar Cargo: Profesional Universitario REVISIÓN Revisado por: Rafael López Hoyos Cargo: Secretario de Despacho APROBACIÓN Aprobado por: Rafael López Hoyos Cargo: Secretario de Despacho PROCEDIMIENTO Mantenimiento preventivo y/o correctivo Código: P-SAD-77 Versión: 02 Fecha: 30/08/2011 Página 2 de 7 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETO............................................................................................................ 3 2. ALCANCE ......................................................................................................... 3 3. DEFINICIONES................................................................................................. 3 4. NORMATIVIDAD............................................................................................... 4 5. CONDICIONES GENERALES .......................................................................... 4 6. CONTENIDO..................................................................................................... 5 7. REGISTROS DE CALIDAD............................................................................... 7 8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................. 7 9. ANEXOS ............................................................................................................ 7 PROCEDIMIENTO Mantenimiento preventivo y/o correctivo Código: P-SAD-77 Versión: 02 Fecha: 30/08/2011 Página 3 de 7 1. OBJETO Este procedimiento tiene por objeto mantener los equipos de cómputo en óptimas condiciones brindando un adecuado mantenimiento a los bienes informáticos, mediante el uso eficaz de la garantía con la que cuenta el equipo. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todas las dependencias de la administración central departamental, incluye la participación directa de la Secretaría de Servicios Administrativos. 3. DEFINICIONES 3.1 EQUIPOS DE CÓMPUTO Se entiende por equipos de cómputo a los siguientes dispositivos: - Servidores: cpu, monitor, teclado, mouse. - Computadores cpu, monitor, teclado, mouse. - Portátiles. - Impresoras. - Switches. - Routers. - Firewall. - Escaners. - Cableado estructurado. - Cpu`s. - Software informático. - Equipos de comunicación. 3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Consiste en realizar una limpieza física interna como externa a los equipos de computo con el fin de optimizar su rendimiento. PROCEDIMIENTO Mantenimiento preventivo y/o correctivo Código: P-SAD-77 Versión: 02 Fecha: 30/08/2011 Página 4 de 7 3.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Consiste en la reparación mediante el arreglo o sustitución de partes del elemento afectado, así como reinstalación de Software. 4. NORMATIVIDAD No aplica. 5. CONDICIONES GENERALES 5.1 CLASIFICACIÓN PROCESO: Servicios Administrativos. SUBPROCESO: Tecnologías de la Información. 5.2 INTERRELACIONES PROVEEDOR: Todos los procesos. CLIENTE: Servidores públicos de la Administración Central Departamental y algunas entidades descentralizadas. 5.3 RIESGOS Y CONTROLES 5.3.1 Riesgos Mantenimiento no acorde con los requerimientos técnicos apropiados. Funcionarios no autorizados y que no pertenecen al Área de Sistemas, manipulen o reemplacen partes de los equipos. 5.3.2 Puntos de Control Control previo de las necesidades especificas de mantenimiento de los equipos (Actividades 2, 4 y 5). Cuando se realice el mantenimiento preventivo por parte del personal técnico autorizado se debe confrontar la configuración del equipo con la hoja de vida del mismo, con el fin de determinar que no hayan modificaciones no autorizadas. PROCEDIMIENTO Código: P-SAD-77 Mantenimiento preventivo y/o correctivo Versión: 02 Fecha: 30/08/2011 Página 5 de 7 6. CONTENIDO No. 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Realizar cronograma mantenimientos preventivos. de PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO Plan de mantenimientos Profesional Universitario 1 día Profesional Universitario 4 horas Profesional Universitario 3 horas Profesional Universitario 2 horas Mantenimiento Proveedor mantenimiento preventivo y correctivo Según programa Recepción mantenimientos Profesional Universitario 2 días Profesional Universitario 3 horas Profesional Universitario 1 hora Proveedor mantenimiento preventivo Según orden de servicio Programar con el proveedor de los Listado de equipos equipos cuando hay mantenimientos con mantenimientos preventivos dentro de los contratos de pendientes compraventa. Programa el mantenimiento preventivo especializado o correctivo con la Listado de equipos empresa contratada y mantenimiento sin mantenimientos preventivo con el personal contratado, pendientes cuando los equipos no tienen garantía. Informar a los usuarios sobre los Informe sobre mantenimientos a realizar o publicar mantenimiento en la intranet de la entidad los listados. Realizar mantenimiento. 6 Dar visto bueno a los mantenimientos realizados. 7 Archivar los soportes de los Archivo soporte de mantenimientos preventivos mantenimientos realizados. Recibir de usuario solicitud del servicio, a través del software mesa de Solicitud de servicio ayuda, en caso de fallas o recibida mantenimientos preventivos o correctivos. Realizar la revisión técnica correspondiente para su reparación, en caso de que no se pueda arreglar, Estado de solicitud se hacen las recomendaciones revisada necesarias. 8 9 PROCEDIMIENTO Código: P-SAD-77 Mantenimiento preventivo y/o correctivo No. DESCRIPCIÓN 10 Determinar el estado de la garantía. Si la hay se contacta al proveedor, si no hay garantía solicitar orden de servicio correctivo (formato F-SAD-31) con la empresa contratada. Recibir de parte de la empresa la cotización del servicio. Aprobar o no su reparación de acuerdo al costo y valor del mercado. Recibir el equipo y hacer las pruebas correspondientes, una vez solucionada la falla. Entregar el equipo y hacer firmar al usuario comunicación escrita donde se informa el estado de entrega del equipo o elemento reparado. Recibir copia de remisión de entrega firmada por la empresa y oficio firmado por el usuario que recibe el equipo reparado para su archivo y conservación. 11 12 13 14 Versión: 02 Fecha: 30/08/2011 Página 6 de 7 PRODUCTO RESPONSABLE TIEMPO Solicitud de servicio Profesional Universitario 1 hora Cotización: aprobada o denegada Equipo reparado Firma del usuario que recibe el equipo Documentos soporte del servicio Profesional Universitario 2 día Profesional Universitario 1 día Profesional Universitario Profesional Universitario 1 hora 2 horas PROCEDIMIENTO Código: P-SAD-77 Mantenimiento preventivo y/o correctivo Versión: 02 Fecha: 30/08/2011 Página 7 de 7 7. REGISTROS DE CALIDAD IDENTIFICACIÓN Código Nombre No aplica Hoja de vida equipos F-SAD-31 Orden de servicio correctivo No aplica ACCESO CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN FINAL Profesional Universitario Tiempo de Retención Método Consecutivo Personal Autorizado Consecutivo Profesional Universitario 5 años Consecutivo Profesional Universitario 5 años ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN Recolección Indización Clasificación Profesional Carpeta Universitario - Base de datos software mesa de ayuda Profesional Carpeta Universitario Técnico Solicitud de Profesional Base de datos servicio Universitario - software mesa mantenimiento a Técnico de ayuda través de mesa de ayuda 8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8.1 Contratos de compraventa. 8.2 Contratos de mantenimiento preventivo y correctivo. 8.3 Hojas de vida de los equipos 9. ANEXOS 9.1 F-SAD-31 Orden de servicio correctivo. 5 años EliminaciónMedio magnético Software Eliminación Medio magnético Software