Sin título-1

Informe de Ges ón
Desde el 12 de octubre 2012
al 31 de julio 2013
Informe de Ges ón
Entre los logros más destacados a par r del 12 de octubre de 2012 al 31 de julio de 2013
podemos manifestar los siguientes aspectos:
1. ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
En el mes de octubre 2012 hemos recibido la Administración de COPACO S.A. con una pérdida
acumulada de Gs. -54.337 millones que en promedio mensual fueron de Gs. 7.800 millones. Al
cierre del ejercicio 2012 las pérdidas han disminuido en Gs. -31.482 millones, una reducción muy
importante en las cuentas de gastos que impactó posi vamente en el estado de resultado en este
primer semestre del año 2013 en Gs. 6.043 millones. Este resultado fue el producto de los ajustes
administra vos y la reducción de los gastos que permi eron rever r y equilibrar la situación
económica y financiera de la Compañía.
Reducción de los egresos en promedio del 17% (diecisiete %), en el periodo señalado. Incremento
de la disponibilidad bancaria en 19% (diez y nueve %), en el mismo periodo, lo que significa un
promedio mensual en caja de Gs. 85.000 millones.
Las Cuentas a Cobrar a las en dades del Estado al 30 de junio de 2013 ascienden a
Gs. 93.355 millones y se compone de la siguiente manera:
Entidad
Policía Nacional
Ministerio de Salud Pública
Monto
66.736.132.936.5.428.370.127.-
Ministerio de Defensa Nacional
16.391.649.386.-
Ministerio de Justicia y Trabajo
1.906.011.313.-
Radio Nacional del Paraguay
1.654.185.264.-
Ministerio de Hacienda
1.239.000.873.-
Total
93.355.349.899.-
Reducción de Gastos, tales como pagos de viá cos, reasignación de los fondos fijos y combus bles,
con un ahorro promedio mensual de Gs. 490.716 millones. Los Compromisos Financieros asumidos
por la Compañía se han reducido en un 10% y su composición es como sigue:
COMPROMISOS FINANCIEROS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLA ZO
AÑO
GUARANIES
2010
12.620.817.539.-
2011
25.381.984.011.-
2012
70.415.017.330.-
* 2013
6.934.173.005.-
TOTALES
115.351.991.885.-
TOTAL GRAL.
Guaraníes
DOLARES
9.994.985.-
160.329.417.030.-
*Obs. Durante la Gestión de este Directorio la deuda contraída fue de Gs. 6.934.173.005.-
2. RECURSOS HUMANOS
COMPARATIVO
TIPO DE EMPLEADO
Directivos
OCTUBRE/2012
JULIO/2013
DIFERENCIA
4.-
0.-
Permanentes
4.3.197.-
3.062.-
- 135.-
Contratados
1.962.-
1.928.-
- 34.--
5.163.-
4.994.-
-169.-
Total
El costo promedio mensual del Personal en el periodo 2012 fue del 55 %, sobre el nivel de los ingresos
mientras que para junio 2013 es del 53 % los cuales representan los egresos más significa vos de la
Compañía.
Cabe señalar que para el mismo periodo se disminuyeron 169 empleados que en términos
financieros significan un ahorro mensual de Gs. 301.735.959.-
3. COMERCIAL
SERVICIO
OCTUBRE/12
JULIO/13
DIFERENCIA
LINEA BAJA
343.607.11.566.369.56.922.0.108.-
356.401.20.016.1.496.63.140.1.055.1.152.-
12.794.8.450.1.127.6.218.1.055.1.044.-
LINEA ALTA
LINEA IP
INTERNET ADSL
INTERNET LTE
IPTV
Ac va implementación del Servicio de Televisión a través de la Plataforma IP (IPTV).
Lanzamiento y comercialización del servicio de telefonía inalámbrica fija denominada LINEA ALTA.
Implementación y comercialización de la Red 3,5G y 4G para servicios de voz e Internet de banda
ancha de alta capacidad con tecnología LTE, siendo COPACO S.A. la pionera en la implementación de
la tecnología 4G en el país.
Proceso de Contratación de empresas privadas como agentes autorizados para la comercialización,
instalación y reparación de los servicios de Internet ADSL e IPTV.
4. TÉCNICO
Levantamiento de las faltas
son realizadas en menos de
24 horas, alcanzando el
promedio del 84% (ochenta
y cuatro %) sobre el total
reclamado.
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL
Provisión de servicios de conectividad y comunicación en carácter de exclusividad a los
entes públicos.
COPACO S.A. en su política de apoyo al desarrollo del país celebra diversos convenios
con los diferentes Municipios y Entes del Estado, buscando romper la brecha digital
existente, beneficiando con su servicio de internet y telefonía al sector educativo,
tecnológico y la población en general.
Apoyo a la Municipalidad de Asunción en la implementación del sistema de gestión de
tránsito avanzado.
Así mismo en el ámbito social se ha cimentado un proyecto de alta prioridad que busca la
protección de la red de internet a nivel país contra todo contenido relacionado a la
pornografía infantil a través de la instalación de un software de máxima calidad, alentando al
sector público y privado en la colaboración conjunta de un beneficio absoluto para toda la
sociedad.
6. IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA COMPAÑÍA
El Directorio de COPACO S.A. ha aprobado la implementación del código de é ca en
fecha 29/05/2013 el cual cons tuye una declaración importante en la aplicación de
valores y principios fundamentales en la moral y lo é co que a par r de su
implementación se ha socializado a todos los empleados de la compañía.
Informe de Ges ón
CANTIDAD
CLIENTES Telefonía
CLIENTES Internet
EMPLEADOS
OCTUBRE/12
JULIO/13
391.379.- 416.434.6.598.4.144.659.435.-
DIFERENCIA
25.055.2.454.2.24.-
La can dad de 659 empleados incluye los del call center.
El porcentaje de salario que influye sobre los ingresos es del 12%.
1. DISPONIBILIDADES
La disponibilidad promedio Gs. 14.634 millones.
Asimismo, desde octubre de 2012 a diciembre del 2012
debido a las acciones tomadas ha permi do cerrar el balance
con saldo posi vo de Gs. 14.898 millones.
El sector en donde se encuentra compi endo Hola Paraguay, además de ser alta tecnología requiere
de grandes y con nuas inversiones las cuales fueron encaradas en el 2013 a fin de disponibilizar a los
clientes de los úl mos en terminales a nivel tecnológico así como de servicios, como también haber
encarado un plan de expansión el cual se dió tras la adjudicación por parte del regulador (CONATEL)
de los FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES que en diciembre del año 2012, a través de la
Licitación Pública Nacional Nº 9/2012, en la que también par ciparon otras empresas de telefonía
celular de nuestro medio, la CONATEL adjudicó a Hola Paraguay S.A. la ejecución del proyecto de
Fondos de Servicios Universales (FSU) con una inversión cuyo monto asciende a Gs. 79.050.543.300
(IVA incluido) y con una contrapar da por parte de CONATEL de 40.000.000.000 con subsidio.
Esta adjudicación permi rá la ampliación de las coberturas en comunicaciones vía celular a 84
si os (ciudades) del interior del país, así como la instalación aproximada de 1.800 km. de fibra
óp ca. De esta forma se logrará la unión de varias ciudades que a la fecha no tenían
comunicación segura y se dotará al país de una red de fibra óp ca que permi rá llevar acceso de
banda ancha internet a si os relegados contribuyendo al desarrollo económico y social de los
mismos.
Así mismo cabe señalar que en los primeros meses del año 2013 se realizó el lanzamiento e inicio
de la comercialización de los servicios 4G LTE móvil permi endo a los clientes navegar a
velocidades del orden de los 40 Mbps y con planes de descarga que llegan a los 1Tb, valores
nunca comercializados en el país por ninguna otra operadora.
Por otra parte mencionamos que se ha obtenido el premio como mejor stand en el rubro de
servicios públicos en la Expo Feria de Mariano Roque Alonso, premiación nunca antes obtenida
por COPACO S.A. ni HOLA PARAGUAY S.A. en todos sus años de par cipación.
CELEBRAMOS CON VOS
LA GRAN ALEGRÍA DE SER
GANADORES...
Se ha iniciado en el año 2013 un plan de expansión con puntos propios de atención en el interior
del país lo cual se ha materializado en la fecha con un centro de atención en Ciudad del Este y
otro en el centro de Encarnación.