4 requisitos del sistema de gestión ambiental

Código: PR-04
Revisión: 00
Fecha de actualización: 01/09/2014
NO CONFORMIDADES, AC Y AP
CONTROL DE CAMBIOS
ESTADO DE REVISIÓN/MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
Nºedición
00
Fecha
Naturaleza de la Revisión
01/09/2014
Edición inicial
ELABORADO
Responsable de Calidad
Firmado: Laura Maseda
Fecha: 01/09/2014
REVISADO
Responsable de Calidad
Firmado: Laura Maseda
Fecha: 01/09/2014
APROBADO
Dirección
Firmado: Rafael Martínez
Fecha: 01/09/2014
ÍNDICE
1.
OBJETO ............................................................................................................. 3
2.
ALCANCE ........................................................................................................... 3
3.
REFERENCIAS .................................................................................................... 3
4.
RESPONSABILIDADES Y ACCESO ......................................................................... 3
5.
DESARROLLO .................................................................................................... 4
5.1.
GESTION DE COMPRAS ....................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5.2.
VERIFICACIÓN DE RECEPCION O PRESTACIÓN DEL SERVICIO¡ERROR! MARCADOR
NO DEFINIDO.
5.3. EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ..... ¡ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
5.4.
EVALUACIÓN CONTINUADA DE LOS PROVEEDORES¡ERROR!
DEFINIDO.
6.
MARCADOR
NO
REGISTROS ........................................................................................................ 7
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1.
OBJETO
Descripción del sistema de mejora en SAMELAN para controlar, seguir y gestionar las
incidencias del servicio y las no conformidades detectadas, incluidas las reclamaciones
de los clientes. Así mismo se describe la sistemática en la determinación de acciones
para corregir y eliminar las No Conformidades que sean detectadas o las potenciales,
identificadas.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todos los procesos y actividades definidas en el
Sistema de Gestión de Calidad.
3.
4.
REFERENCIAS

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad-Requisitos.

Manual de Calidad.
RESPONSABILIDADES Y ACCESO
PROPIETARIO DEL PROCESO
Aprobar las acciones correctivas/preventivas
propuestas.
Gestionar los Informes de No Conformidad / Acción
Correctiva / Preventiva.
Analizar la No Conformidad y proponer las
actividades necesarias para su resolución.
Comprobar la ejecución de la resolución de la No
Conformidad / Acción Correctiva/Preventiva
Archivo de Informes de No Conformidad / Acción
Correctiva / Preventiva.
Detección de no conformidades y notificárselo al
Responsable de Calidad.
Colaborar con el Responsable de Calidad en la
resolución de las no conformidades que son de su
ámbito de aplicación
RESPONSABLE DE CALIDAD
Dirección
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad/ Responsable
del Departamento Involucrado
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Resto de la organización
Resto de la organización
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http://www.samelan.com/calidad/
5.
DESARROLLO
5.1.
NO CONFORMIDADES
5.1.1. Detección de una No Conformidad
Las No Conformidades pueden presentarse en cualquiera de los procesos relacionados con la
actividad de SAMELAN.
No Conformidad es la falta de cumplimiento de los requisitos especificados.
El Responsable de Calidad analiza anualmente las desviaciones surgidas y establece las acciones
pertinentes para reducir al mínimo su aparición. Los resultados de estos análisis son
presentados en las reuniones de Revisión y Planificación del Sistema por la Dirección.
5.1.2. Identificación
La aparición de una No Conformidad puede ser:

Relativa al proceso del servicio

Relativa al Sistema de Calidad de la empresa (cualquier actividad sujeta al mismo:
documentación, contratos, compras, seguimiento y medición, etc.).
A la hora de identificar la No Conformidad los pasos a seguir son los siguientes:
1. Cualquier persona que detecte una desviación debe comunicar al responsable de
Servicio y al Responsable de Calidad la No Conformidad detectada.
2. El Responsable de Calidad abre un Informe de No Conformidad AC/AP y lo cumplimenta,
indicando:
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
Persona que detectó la No Conformidad.

Fecha de apertura del informe.

Descripción
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5.1.3. Resolución
El Responsable de Calidad analiza la No Conformidad detectada, con la colaboración del
personal que estime necesario.
De dicho análisis se deciden las acciones a adoptar para eliminar el efecto de la No Conformidad,
registrándose en el apartado Resolución de la No Conformidad y se procede a diseñar las
actividades necesarias para corregir la No Conformidad:

Tomando acciones para eliminar la No Conformidad detectada y/o

Diseñando e implantando una acción correctiva para evitar que se vuelva a producir
abriendo un Informe de Acción Correctiva.
El Responsable de Calidad designa al personal responsable de efectuar dichas actividades,
definir los plazos de resolución y aplicar las actividades propuestas.
5.1.4. Seguimiento y Cierre
Es responsabilidad del Responsable de Calidad y/o Responsable de Servicio expresamente
asignado, realizar un seguimiento de las acciones tomadas para el tratamiento de la No
Conformidad, incluyendo, una vez realizado el mismo, la fecha en el Informe de No Conformidad
AC/AP.
El cierre de la No Conformidad se realiza cuando se hayan llevado a cabo todas las acciones
propuestas para la corrección del problema. El cierre lo realiza el Responsable de Calidad y/o
Responsable indicando la fecha de cierre de la misma en el propio Informe de No Conformidad
AC/AP.
En el caso de que una No Conformidad genere una Acción Correctiva, se cerrará
inmediatamente la No Conformidad, ya que se considera que su resolución se realiza a través de
la acción correctiva abierta.
5.2.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS O DE MEJORA
5.2.1. Apertura de Acción Correctiva
El origen de una Acción Correctiva puede ser resultado de:
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
No conformidad sistemática o repetitiva.

No Conformidad grave: que ha impedido realizar un servicio cumpliendo con los
requisitos asignados.

No Conformidades detectadas en Auditorías Internas ó Externas del Sistema de Gestión
de Calidad

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad
En función del análisis de las No Conformidades (excepto las procedentes de Auditorías que se
abrirán obligatoriamente), el Responsable de Calidad y/o Responsable de Servicio evalúa la
necesidad de adoptar acciones para asegurar que la No Conformidad no vuelva a producirse.
Si la evaluación es positiva, el Responsable de Calidad y/o Responsable de Servicio abre un
Informe de Acción Correctiva/Preventiva indicando el código de la acción y el origen de la
Acción.
5.2.2. Análisis de las causas y definición de la Acción Correctiva
El Responsable de Calidad y/o Jefe del Área involucrada, realiza las siguientes acciones:

Análisis de las causas de la No Conformidad

Establecimiento de las acciones necesarias para subsanarla, apropiadas asignando
responsables, plazo previstos y recursos.
El Responsable de Calidad y/o Responsable de Servicio refleja estos datos en el Informe de
Acción Correctiva/Preventiva.
5.2.3. Implantación, seguimiento y cierre de la Acción Correctiva
El Responsable de Calidad y/o Responsable de Servicio deja constancia en el Informe de
Acciones Correctivas/ Preventivas de las responsabilidades y plazos de

Ejecución de las acciones

Seguimiento y cierre de las mismas.
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El responsable de realizar el seguimiento de las acciones se asegura durante el transcurso de las
mismas de la correcta marcha de las acciones, reflejando la fecha real y resultado en el Informe
de No Conformidad AC/AP.
Una vez ejecutadas las acciones, el responsable del cierre registra en el apartado
correspondiente del Informe de Acciones Correctivas/Preventiva el resultado de las acciones así
como la fecha de cierre de cada una de ellas.
El Responsable de Calidad y / o Responsable de Servicio, es el encargado de constatar la eficacia
de la implantación de la Acción Correctiva registrando este hecho en el apartado
correspondiente del Informe de Acciones Correctivas/ Preventivas.
En el caso de que la Acción Correctiva implantada no sea eficaz, se procede a la creación de una
nueva Acción Correctiva/ Preventiva.
5.2.4. Acciones Preventivas o de mejora
Las Acciones Preventivas generadas con el objeto de eliminar las posibles causas que puedan
generar una No Conformidad potencial, se detectan en base a la siguiente información:

No Conformidades potenciales

No Conformidades potenciales detectadas (observaciones y oportunidades de mejora)
en Auditorías Internas ó Externas relativas al Sistema de Gestión de Calidad

Revisión del Sistema de Gestión de Calidad
Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas para el impacto de los problemas
potenciales.
6.
REGISTROS

MOD-16. NC, AC y AP.

REG-16-AA-XX
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