UNASUR/DECISIÓN/Nº /2012

UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN No 018/2015
PRESUPUESTO ANUAL DE UNASUR PARA EL AÑO 2016.
Visto:
Los incisos f) y g) del Artículo 8° del Tratado Constitutivo de UNASUR, que
establecen como atribuciones del Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores, aprobar el presupuesto anual de funcionamiento de
UNASUR;
El Artículo 16° del Tratado Constitutivo de UNASUR, que establece que el
Consejo de Delegadas y Delegados propondrá para su consideración y
aprobación al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el
proyecto de presupuesto ordinario anual de funcionamiento de la Secretaria
General;
El Capítulo VII del Reglamento General de UNASUR, referido al Presupuesto
de la Unión de Naciones Suramericanas.
La Resolución UNASUR/CMRE N° 07/2015, que aprueba las Alícuotas
Combinadas Ajustadas Finales para el cálculo de los Aportes de los Estados
Miembros de UNASUR que permitan atender el financiamiento de los
presupuestos de la Unión de Naciones Suramericanas en el período 2016 a
2019.
Considerando:
Que el Consejo de Delegadas y Delegados contando con la asistencia del
Comité Técnico en Materia Presupuestaria, ha elevado una propuesta del
Proyecto de Presupuesto Ordinario Anual de UNASUR para el año 2016, sobre
la base de las proyecciones presentadas por la Secretaría General y las
Instancias Institucionales Permanentes de UNASUR así como de sus
respectivos informes correspondientes a la ejecución presupuestaria de gastos
del ejercicio 2015.
Que las delegaciones acordaron que para el año 2016 el total de los aportes
correspondientes a cuotas de los Estados Miembros no supere el monto
1
correspondiente al del ejercicio 2015 equivalente a USD 10.864.227 (dólares
estadounidenses diez millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos
veintisiete).
EL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES DE UNASUR
RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Ordinario Anual de UNASUR para el año
2016 en un monto total de USD $ 10.864.227, que consta como ANEXO I
formando parte integrante de la presente resolución, desagregado en:
a) Ingresos y Fuentes Financieras – Cuotas de los Estados Miembros.
b) Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras por Programas y
partidas.
c) Detalle del Gasto en Personal por tipo de Cargo.
Artículo 2.- Autorizar para el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa
(CEED) transferencias con cargo al Presupuesto de UNASUR 2016 por hasta
la suma de dólares estadounidenses un millón trece mil ciento cuarenta y uno
con 30/100 (1.013.141,30) a fin de atender el financiamiento de su presupuesto
ordinario del año 2016.
Artículo 3.- Autorizar para el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud
(ISAGS) transferencias con cargo al Presupuesto de UNASUR 2016 por hasta
la suma de dólares estadounidenses un millón trescientos treinta y nueve mil
quinientos nueve con 56/100 (1.339.509,56) a fin de atender el financiamiento
de su presupuesto ordinario del año 2016.
Artículo 4.- Las Instancias Institucionales Permanentes CEED e ISAGS
conforme a los montos máximos autorizados en los artículos números 2 y 3 de
la presente resolución, dentro de los quince (15) días deberán presentar ante la
Presidencia Pro Témpore, la distribución de sus presupuestos por rubros del
gasto y el detalle del gasto en personal por tipo de cargo de acuerdo a los
formatos que se aprueban para la Secretaría General conforme al artículo 1°
apartados b) y c) de la presente, ello, a los fines de su aprobación por este
CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE RELACIONES DE
EXTERIORES DE UNASUR.
Montevideo, 9 de diciembre de 2015.
2
ANEXO I
a) Ingresos y fuentes financieras-Cuotas de los Estados Miembros
DISTRIBUCIÓN DE CUOTA DE LOS ESTADOS
MIEMBROS
PRESUPUESTO 2016 VERSION VI
PAÍS
PORCENTAJE
PPTO 2016
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela
SUBTOTAL
16,52%
1,14%
38,98%
7,26%
11,10%
3,72%
0,11%
1,11%
7,26%
0,12%
1,08%
11,60%
100,00%
MONTO
USD
2016
1.794.770,30
123.852,19
4.234.875,68
788.742,88
1.205.929,20
404.149,24
11.950,65
120.592,92
788.742,88
13.037,07
117.333,65
1.260.250,33
10.864.227,00
3
b) Presupuesto de Gastos y aplicaciones Financieras por Programas y
partidas
PROGRAMA 1: Servicios Centrales
Actividad 1: Dirección y coordinación
PA
ES
DENOMINACION
2.01 00 GASTOS DE PERSONAL
2.01 01 Sueldos y salarios
PPTO ORDINARIO
3.452.905,40
2.237.000,00
2.01 02 Complementos y primas
296.600,00
2.01 03 Beneficios laborales
286.595,00
2.01 04 Aportes patronales a la Seguridad Social
194.150,40
2.01 05 Aportes para pensiones
178.960,00
2.01 06 Servicios de Salud
73.300,00
2.01 07 Instalación y repatriación
162.300,00
2.01 99 Otros gastos de personal
24.000,00
2.02 00 MATERIALES Y SUMINISTROS
2.02 01 Alimentos y bebidas
509.823,45
129.600
2.02 02 Productos y útiles de escritorio y oficina
80.000
2.02 03 Publicaciones Periódicas
50.400
2.02 04 Productos y útiles de limpieza y aseo
33.752
2.02 05 Productos y útiles de jardinería
18.100
2.02 06 Combustibles y lubricantes
Repuestos y accesorios menores para
2.02 07 vehículos
2.02 08 Productos farmacéuticos y medicamentos
Útiles y materiales eléctricos, ferretería y de
2.02 09 construcción
9.458
11.880
6.000
38.000
2.02 10 Productos y utensilios de cocina y comedor
Materiales y repuestos menores de
2.02 11 computación
24.000
2.02 12 Condecoraciones, ofrendas y similares
15.600
32.000
4
2.02 13 Prendas de vestir y calzado
15.400
2.02 99 Otros materiales y suministros
45.633
2.03 00 SERVICIOS GENERALES
3.225.588,82
2.03 01 Acueductos y alcantarillado
126.000
2.03 02 Energía Eléctrica
429.000
2.03 03 Gas
-
2.03 04 Telecomunicaciones y Correo
2.03 06 Servicio de seguridad y vigilancia
Conservación y reparaciones menores de
2.03 07 máquinas, vehículos, muebles y equipos
Conservación y reparaciones menores de
2.03 08 equipos de comunicación y computación
Conservación y reparaciones menores de
2.03 09 inmueble
2.03 10 Servicio de transporte y almacenaje
2.03 11 Servicio de suscripciones
2.03 12 Viáticos, alojamiento y pasajes
2.03 13 Primas y gastos de seguro
2.03 14 Comisiones y gastos bancarios
2.03 16 Arrendamientos de muebles
2.03 17 Servicios profesionales
Eventos y actividades Oficiales e
2.03 18 Institucionales
2.03 19 imprenta y reproducción
212.400
-
125.000
318.365
365.707
86.160
26.400,00
600.000
136.000,00
6.000,00
30.360,00
337.000
230.000
81.000,00
2.03 21 Difusión, información y publicidad
36.000
2.03 99 Otros servicios generales
80.197
2.04 00 BIENES DE LARGA DURACION
20.258,47
2.04 01 Mobiliario
7.678,22
2.04 02 Máquinas y equipos
7.548,15
2.04 03 Vehículos
Equipos de computación, sistemas y
2.04 04 paquetes informáticos
5.032,10
2.04 05 Libros y colecciones
Ampliación; conservación y mejoras mayores
2.04 09 de bienes inmuebles
2.06 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
2.06 02 Donaciones corrientes
TOTAL ACTIVIDAD 1
3.000,00
3.000
7.211.576,14
5
Actividad 2: Apoyo misiones de observación. Acompañamiento electoral y otras
misiones
PA
ES
DENOMINACION
PPTO ORDINARIO
2.02 00 MATERIALES Y SUMINISTROS
9.000,00
2.02 13 Prendas de vestir y calzado
9.000,00
2.03 00 SERVICIOS GENERALES
2.03 04 Telecomunicaciones y Correo
2.03 10 Servicio de transporte y almacenaje
2.03 12 Viáticos, alojamiento y pasajes
291.000,00
6.000,00
42.000,00
216.000,00
2.03 13 Primas y gastos de seguro
3.000,00
2.03 17 Servicios profesionales
3.000,00
2.03 21 Difusión, información y publicidad
TOTAL ACTIVIDAD 2
21.000,00
300.000,00
PROGRAMA 2: Instancias Institucionales permanentes
Actividad 1: Dirección y coordinación
PA
ES
DENOMINACION
2.06 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
2.06 01 Otras transferencias corrientes
2.06 05 Transferencias corrientes a CEED
2.06 06 Transferencias corrientes a ISAGS
TOTAL PROGRAMA 2
PROGRAMA 3: Iniciativas comunes temporales
PPTO ORDINARIO
2.352.650,86
2.352.650,86
1.013.141,30
1.339.509,56
2.352.650,86
Actividad 1: Apoyo Consejo e Instancias UNASUR
PA
ES
DENOMINACION
PPTO ORDINARIO
2.08 00 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
650.000,00
2.08 01 Asignaciones a distribuir
650.000,00
TOTAL ACTIVIDAD 1
Actividad 2: Apoyo a las delegaciones
650.000,00
PA
ES
DENOMINACION
PPTO ORDINARIO
2.08 00 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
200.000,00
2.08 01 Asignaciones a distribuir
200.000,00
Bolivia
50.000,00
Guyana
50.000,00
Paraguay
50.000,00
Suriname
TOTAL ACTIVIDAD 2
PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS
PA ES
DENOMINACION
50.000,00
200.000,00
PPTO ORDINARIO
2.98 00 GASTOS DE CONTINGENCIA Y OTROS
150.000,00
2.98 01 Gastos de contingencia y otros
TOTAL PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS
150.000,00
TOTAL PRESUPUESTO
150.000,00
10.864.227,00
6
c) Detalle del gasto en personal por tipo de cargo.
CARGO
Area
CANTIDAD
Categoría
DESPACHO SG
UNASUR
7
OFICINA DE
ASESORIA
JURÍDICA
2
OFICINA DE
ADMINISTRACION
Y TALENTO
HUMANO
16
Tipo
Denominación
SUELDO
MENSUAL
2.01.01
1
Secretario General
Internacional
SECRETARIO GENERAL
15.000
1
Profesional Coordinador 1
Nacional
ASISTENTE PRIVADO
3.500
1
Jefe de Gabinete
Internacional
JEFE DE GABINETE
8.000
1
Profesional Coordinador 2
Internacional
COORDINADOR DE PROYECTOS
4.100
1
Profesional
Nacional
ANALISTA DE DESPACHO
2.000
1
Profesional Coordinador 2
Internacional
COORDINADOR DE PROTOCOLO Y ASUNTOS CULTURALES
4.100
1
Asistente
Nacional
ASISTENTE DE PROTOCOLO
1.400
1
Jefe de Oficina 2
Nacional
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
6.500
1
Profesional Especializado
Nacional
ABOGADO JUNIOR
3.000
1
Jefe de Oficina 2
Internacional
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y DE TALENTO HUMANO
6.500
1
Profesional
Nacional
ANALISTA ADMINISTRATIVO
2.000
1
Profesional
Nacional
ANALISTA DE PRESUPUESTO
2.000
1
Profesional
Nacional
ANALISTA EN RRHH
2.000
1
Profesional
Nacional
ANALISTA CONTABLE
2.000
1
Auxiliar de Servicios
Nacional
TRABAJADOR SERVICIOS GENERALES
700
1
Auxiliar de Servicios
Nacional
TRABAJADOR SERVICIOS GENERALES
700
1
Auxiliar de Servicios
Nacional
MENSAJERO
700
1
Auxiliar de Servicios
Nacional
RECEPCIONISTA
700
1
Auxiliar de Servicios
Nacional
RECEPCIONISTA
700
1
Secretaria
Nacional
SECRETARIA
1.200
1
Secretaria
Nacional
SECRETARIA
1.200
1
Conductor
Nacional
CONDUCTOR
1.200
1
Profesional
Nacional
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO
2.000
1
Asistente
Nacional
ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE MANTENIMIENTO
1.000
1
Asistente
Nacional
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
1.000
7
CARGO
Area
CANTIDAD
Categoría
CENTRO DE
COMUNICACIÓN E
INFORMACION
8
OFICINA DE
PRENSA
5
CENTRO DE
TECNOLOGIA E
INFORMATICA
6
Tipo
Denominación
SUELDO
MENSUAL
2.01.01
1
Jefe de Oficina 1
Internacional
JEFE DEL CCI
5.700
1
Profesional
Nacional
ASISTENTE APOYO REUNIONES
2.000
1
Profesional Coordinador 1
Nacional
TRADUCTOR JEFE
3.500
1
Profesional Especializado
Nacional
BIBLIOTECOLOGO
2.800
1
Profesional Coordinador 1
Nacional
JEFE DE ARCHIVO
3.500
1
Asistente
Nacional
ASISTENTO DE ARCHIVOLOGO
1.000
1
Profesional
Nacional
TRADUCTOR
2.000
1
Profesional
Nacional
TRADUCTOR
2.000
1
Jefe de Oficina 1
Nacional
JEFE DE PRENSA Y COMUNICACIONES
5.700
1
Profesional Coordinador 2
Internacional
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
4.100
1
Profesional
Nacional
ANALISTA DE REDES SOCIALES
2.000
1
Profesional
Nacional
REDACTOR DE PRENSA
2.000
1
Profesional
Nacional
WEB MASTER
2.000
1
Jefe de Oficina 1
Internacional
JEFE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
5.700
1
Profesional Coordinador 2
Nacional
TECNICO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES
4.100
1
Profesional Especializado
Nacional
TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACION
2.800
1
Profesional Coordinador 2
Nacional
TECNICO DE SERVIDORES
4.100
1
Profesional
Nacional
TECNICO DE SOPORTE
2.000
1
Profesional
Nacional
TECNICO DE SOPORTE
2.000
8
CARGO
Area
CANTIDAD
Categoría
DIRECCION DE
ASUNTOS
SOCIALES Y
CULTURALES
2
DIRECCION DE
ASUNTOS
ECONOMICOS
2
DIRECCION DE
ASUNTOS
POLITICOS Y DE
DEFENSA
2
DIRECCION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
JUSTICIA
2
DIRECCION DE
COOPERACION
INTERNACIONAL Y
AGENDA TECNICA
2
TOTAL
Tipo
Denominación
SUELDO
MENSUAL
2.01.01
1
Director
Internacional
DIRECTOR DE ASUNTOS SOCIALES
7.700
1
Analista Especializado
Internacional
ESPECIALISTA
4.715
1
Director
Internacional
DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS
7.700
1
Analista Especializado
Internacional
ESPECIALISTA
4.715
1
Director
Internacional
DIRECTOR DE ASUNTOS POLITICOS Y DEFENSA
7.700
1
Analista Especializado
Internacional
ESPECIALISTA
4.715
1
Director
Internacional
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
7.700
1
Analista Especializado
Internacional
ESPECIALISTA
4.715
1
Director
Internacional
DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL Y AGENDA TECNICA
7.700
Analista Especializado
Internacional
ESPECIALISTA
1
54
4.715
194.275
9