GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO AP-CTR-PR-05 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2015 Página 1 de 10 1. OBJETIVO Verificar la correcta aplicación del procedimiento de selección del contratista mediante la modalidad licitación para la adquisición obras, bienes y/o servicios, conforme los requisitos exigidos en el Art. 16 del Estatuto de Contratación vigente. (Acuerdo No. 029 de 2011). 2. ALCANCE Este procedimiento de selección aplica cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a setecientos cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (750 SMMLV) 3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: Ordenadores del Gasto (Rector, Vicerrectores(as), (Administrativa y de Investigación y Proyección Social ) y decanos. 4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES Ver normograma 5. DEFINICIONES PUBLICACIÓN: Hacer que un documento (texto, audio, video) sea visible desde el link del sistema de contratación del sitio web y/o medios de comunicación. VEEDURÍAS CIUDADANAS: Organizaciones que realizan acompañamiento en el desarrollo y ejecución de los diferentes procesos contractuales de la Universidad, por parte de la población beneficiaria o la comunidad Universitaria. COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN: Es el grupo de naturaleza consultiva y asesora, creado por el Estatuto de Contratación, responsable de realizar las recomendaciones y emitir los conceptos necesarios para la toma de decisiones en materia de contratación de acuerdo con la solicitud expresa del ordenador del gasto. LICITACIÓN: Proceso de selección de contratista establecido en el artículo 16 del Estatuto de Contratación, que requiere publicación en la página web Institucional, aplicable para cuantía igual o superior a 750 SMMLV. DELEGACIÓN DEL GASTO: Delegación de la competencia contractual (Selección de contratistas, adjudicar y celebrar contratos y convenios): Vicerrectores (hasta cuatrocientos (400) SMLMV, Decanos(as): hasta cuatrocientos (400) SMLMV. ESTUDIOS PREVIOS: Son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato; que contiene los siguientes elementos: i) descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el Proceso de Contratación; ii) Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones técnicas esenciales, requeridos para su ejecución; y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto; iii) La obligaciones y especificaciones técnicas del objeto a contratar; iv) El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, con base en un estudio de preciso del mercado; v) análisis técnico y económico que justifique el valor estimado del contrato incorporando al estudio previo el presupuesto oficia y cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos; vi) Los fundamentos jurídicos que soporten la modalidad de selección; vii) El análisis de riesgo (estimación, tipificación y asignación) y la forma de mitigarlo; viii) Las garantías que contempla exigir en el Proceso de Contratación; ix) Los criterios para seleccionar la oferta más favorable La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO AP-CTR-PR-05 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2015 Página 2 de 10 ETAPA PRECONTRACTUAL: Corresponde inicia con la elaboración de estudios previos y finaliza con la designación del contratista a través del proceso de selección establecido dentro del estatuto de contratación para tal fin. ETAPA CONTRACTUAL: Corresponde al desarrollo del objeto contractual, por parte del Contratista, y de la contraprestación por parte del Contratante; en las condiciones forma y plazos pactados, la cual, inicia con la suscripción del contrato y termina con el acta de entrega y recibo final. (Esta etapa comprenderá la celebración, perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato y estará integrada por todos los actos a cargo del contratista tendientes al cumplimento de sus obligaciones contractuales y para garantizar que el mismo se ajuste a lo pactado. La etapa contractual se desarrollará a través de la celebración de contratos, los cuales estarán identificados con un número secuencial, el cual será asignado una vez se produzca su perfeccionamiento, y debidamente foliados todos los documentos que hagan parte de la carpeta del respectivo contrato). ETAPA POSTCONTRACTUAL: Corresponde a las actuaciones posteriores al vencimiento del término establecido en el contrato, o en el acto que lo da por terminado de manera anticipada. Generalmente versan sobre temas accesorios de la contratación misma. Se da una vez terminado el contrato, bien sea por vencimiento del término inicialmente pactado o por terminación unilateral y deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. PERFECCIONAMIENTO: Corresponde al cumplimiento de las formalidades del contrato, esto es, la suscripción de las partes. LEGALIZACIÓN: Aprobación de garantías y registro presupuestal. ADICIÓN: Añadir, sumar, agregar más cantidad o tiempo. Implica adicionar valor o tiempo al contrato celebrados, el cual, no podrá ser superior al 50% del valor inicial. SUPERVISOR: Servidor público vinculado a la entidad, al que se le designa la vigilancia, control y coordinación de un contrato, así como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del mismo; en los contratos que no requieran conocimientos especializados. INTERVENTOR: Persona jurídica o natural no vinculada laboralmente con la entidad, contratada por la Universidad para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato, así como la inspección y vigilancia de la correcta ejecución del mismo, dentro de los parámetros establecidos y requeridos por la Universidad; cuando el contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o extensión del mismo lo justifique. PLAZO DE EJECUCIÓN: Tiempo durante el cual las partes ejecutan el objeto contractual. PLAZO DE VIGENCIA: inicia con la suscripción del contrato y termina hasta la liquidación del mismo. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Consisten en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias única que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado ACTAS DEL CONTRATO: Son los documentos suscritos durante la ejecución del contrato por las partes, con diversos propósitos, entre las principales: Inicio, Suspensión, Reinicio, Entrega y recibo final, recibo Parcial, Acta de Liquidación y Actas de Justificación de prórrogas o plazo. OTROSÍ: Implica una modificación o una forma de interpretación sin alteración sustancial al objeto. No implica por si solo alteración alguna en valor ni tiempo de ejecución. Opera para todo tipo de obligaciones. LIQUIDACIÓN: Es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un contrato, por cumplimiento del plazo anticipadamente, con el propósito de establecer, de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes y su cuantía. La liquidación del contrato entonces, constituye su balance final o ajuste de cuentas, entre la administración contratante y el particular contratista, con miras a finiquitar de una vez por toda la relación jurídica obligacional. Siendo así, el acta de liquidación final deberá i) identificar el contrato, las partes, sus sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y alcance, ii) determinar el precio, su pago, amortización o modificación y oportunidades de pago, iii) señalar las actas pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo y lo facturado el contratista, iv) establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar. También en el acta las partes dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta. APU: análisis de precios unitarios. La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO 6. Nº 1. 2. 3. 4. 5. 6. AP-CTR-PR-05 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2015 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DESCRIPCION Identificación de las El funcionario encargado por el ordenador del gasto (quien aprueba la solicitud), Necesidades. identifica la necesidad y hace la solicitud del bien o servicio debidamente justificado e identificado en el plan de compras. Verificación Se verifican las existencias de partidas o disponibilidades presupuestales existencias de correspondientes y el agotamiento del proceso de planeación, conveniencia del partidas o objeto a contratar, autorizaciones, aprobaciones, estudios de prefactibilidad y/o disponibilidades factibilidad, diseños y proyectos necesarios para garantizar el cumplimiento del presupuestales. contrato. Estudio de previos El funcionario designado por el ordenador del gasto realiza el estudio previo respectivo para determinar la necesidad, la justificación el valor y el perfil del oferente; plasmando esta actividad en el formato aprobado por el sistema de gestión de calidad. Tiempo 2 días para realizar esta actividad Solicitud certificado El funcionario que este adelantado el proceso de contratación solicita al de disponibilidad ordenador del gasto la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Presupuestal CDP Tiempo 1 días Hoja de Ruta Una vez expedido el certificado de disponibilidad presupuestal se adiciona el formato hoja de ruta donde se verificaran los documentos que harán parte del proceso contractual. Envió y recepción El ordenador del gasto envía la siguiente documentación a contratación y/o de documentación funcionario encargado: para iniciar proceso Estudios Previos. contractual Constancia presupuesto oficial. CDP Cotizaciones Estudio de mercado. Certificados planes institucionales Conceptos técnicos y financieros. APU, Planes, Diseños, licencias, evaluaciones y demás requeridos si es contratación de obra Si el contrato es de un convenio se debe anexar el convenio correspondiente. La oficina de contratación recibe la documentación si está bien continua con el proceso de lo contrario devuelve al ordenador del gasto Página 3 de 10 RESPONSABLE Ordenador del gasto. Funcionario de la Universidad. Funcionario que realiza la solicitud. REGISTRO Solicitud de contratación Funcionario Universidad. Estudio previo de la Funcionario designado por el Ordenador del Gasto. Funcionario designado AP-FIN-08 SOLICITUD CDP Hoja de Ruta Ordenador del gasto. La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO Nº AP-CTR-PR-05 ACTIVIDAD Presentación ante comité contratación 7. Elaborar Proyecto de Pliego de Condiciones VERSIÓN: 1 VIGENCIA: DESCRIPCION Mediante comunicación oficial y/o correo electrónico se solicita al secretario del comité de contratación agendar los procesos contractuales adelantados por las decanaturas cuando la cuantía supera los 100 SMMLV y aquellos adelantados por la rectoría y las vicerrectorías cuando la cuantía supera los 380 SMMLV para su revisión y recomendación de inicio de proceso (art. 7 literal a del acuerdo 029 de 2011). En caso de que se presenten observaciones por parte del comité de contratación, se comunica a la dependencia solicitante para que realice los correspondientes ajustes. Se elabora el Proyecto de Pliego de Condiciones y se envía a la Oficina Jurídica y/o Asesor Jurídico de Rectoría para su revisión. 8. 9. Revisión componente jurídico, técnico y financiero del Proyecto de Pliego de Condiciones. El proyecto de pliego de condiciones se envía para revisión de la Oficina Jurídica y/o Asesor Jurídico de Rectoría de la Universidad, para la revisión jurídica; a la Jefe de División Financiera, para el componente económico; y dependencia donde surge la necesidad, para el componente técnico; si hay sugerencia se devuelve a la unidad de contratación continuando con la actividad 8; si los términos están bien se procede a enviar el documento para la firma del Ordenador del Gasto correspondiente. 10. Publicación Pliego de Condiciones. Se publica en la página web institucional el Proyecto de Pliego de Condiciones firmados, por un término mínimo de seis (6) días hábiles. Recibir y radicar observaciones proyecto de Pliego Condiciones Remisión observaciones las al de Se recibe, radican y consolidan las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones dentro del plazo fijado para ello. de Se remiten por la Unidad de Contratación, las observaciones recibidas a las dependencias competentes para que proyecten las respuestas 11. 12. 2015 Página 4 de 10 RESPONSABLE Profesional de apoyo y asesoría REGISTRO Comunicación oficial y/o correo electrónico Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Oficina Asesora Jurídica y/o Asesor Jurídico Rectoría Oficina División Financiera Funcionario designado dependencia donde surge la necesidad Coordinador Unidad de Contratación Auxiliar de Apoyo Proyecto de Pliego de Condiciones Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Oficio Correo electrónico Concepto jurídico aprobación. y/o Reporte de publicación de la página web Institucional Oficios La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO Nº 13. 14. 15. 16. AP-CTR-PR-05 ACTIVIDAD Consolidación observaciones respuesta de y Publicación respuesta observaciones Elaboración Pliego de Condiciones Definitivos Revisión componente jurídico, técnico y económicos de los Pliegos de Condiciones Definitivos Ajustes a los Pliegos de Condiciones 17. VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2015 DESCRIPCION Se consolida las observaciones y las respuestas allegadas por las personas competentes, en un documento que se envía a la oficina jurídica y/o asesor jurídico de rectoría para su revisión y aprobación, para posterior firma del ordenador del gasto. Se recibe documento firmado por el ordenador del gasto y publica en la página web institucional. Se elabora Pliego de Condiciones Definitivos, teniendo en cuenta las respuestas a las observaciones y se envían a la Oficina Jurídica y/o Asesor Jurídico de Rectoría para su revisión. Los pliegos de condiciones definitivos se envían para revisión de la Oficina Jurídica y/o Asesor Jurídico de Rectoría de la Universidad, para la revisión jurídica; a la Jefe de División Financiera, para el componente económico; y dependencia donde surge la necesidad, para el componente técnico; si hay sugerencia se devuelve a la unidad de contratación continuando con la actividad 11; si los términos están bien se procede a enviar el documento para la firma del Ordenador del Gasto correspondiente. Se realiza los ajustes a los Pliegos de Condiciones, según indicaciones de la Oficina Jurídica y/o Asesor Jurídico de Rectoría, y demás encargados de suscribir el mismo; enviando para las firmas correspondientes y al Ordenador del Gasto. Acto de 18. Proyectar administrativo Apertura Se proyecta el acto administrativo de resolución de apertura del proceso de licitación y envía a la Oficina Jurídica y/o Asesor Jurídico de Rectoría para su revisión y firma. 19. Recibo y envió de acto Administrativo de Resolución de Apertura Se recibe acto administrativo de resolución de apertura de la oficina jurídica y/o asesor jurídico de rectoría, con su aprobación; enviándola a la Secretaría General y a Rectoría para la firma. Página 5 de 10 RESPONSABLE Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Coordinador Unidad de Contratación Coordinador Unidad de Contratación REGISTRO Documento consolidado respuesta a observaciones Asesor Jurídico Concepto jurídico y/o aprobación. Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Pliego de condiciones definitivo de las Reporte de publicación Borrador de Pliego de Condiciones Definitivo Proyecto de resolución Resolución firmada La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO Nº AP-CTR-PR-05 ACTIVIDAD Solicitud de publicación 20. Publicación 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Proyectar oficios de solicitud y convocatoria Recibir solicitudes de aclaración a los Pliegos de Condiciones y Consolidación Realización de audiencia Realizar acta Publicación acta de audiencia de aclaración de pliegos y distribución de riesgos Proyectar adenda VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2015 DESCRIPCION Se envía oficio al Vicerrector Administrativo solicitando la publicación en un diario de amplia circulación local o nacional, del texto que indica el objeto del contrato, el cronograma de la licitación, sinopsis de las reglas y condiciones de la adjudicación del contrato, la fecha de apertura, cuantía, presupuesto oficial, plazo de ejecución del contrato, fecha de audiencia de aclaración de pliegos, la fecha de cierre y convocatoria a las veedurías ciudadanas y control social. Se publica en la página web institucional y en la cartelera de la Universidad, el acto administrativo de resolución de apertura de la licitación; simultáneamente se realiza la publicación en el diario nacional o local, conforme al punto 20. Se proyecta y envía los siguientes oficios para firma del rector: Oficio dirigido a la oficina jurídica, Vicerrectoría respectiva, dependencia solicitante del proceso, oficina de Planeación y Secretaria General, convocando a la audiencia Pública de aclaración y fijación de pliegos a celebrarse al tercer día hábil siguiente contado a partir del primer día de la publicación. Se recibe las solicitudes de aclaración a los Pliegos de Condiciones dentro de los primeros tres (03) días hábiles, y se trasladan mediante oficio a las dependencias según su pertinencia, para su conocimiento y resolución en la audiencia de aclaración y fijación de pliegos. Se realiza la audiencia de aclaración y fijación de pliegos y distribución de riesgos, llevando el expediente del proceso, el orden del día y cuadro de registro de asistencia. Se realiza la grabación de la audiencia. Se realiza el acta de la audiencia y envía para firmas de los asistentes por parte de la Universidad Surcolombiana Se publica en la página web institucional el acta de audiencia de aclaración de pliegos y distribución de riesgos Se proyecta adenda numerada en caso de ser aceptadas las observaciones y se envía para revisión y firma a la oficina jurídica y/o asesor jurídico de rectoría, y posteriormente al ordenador del gasto. Página 6 de 10 RESPONSABLE Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación REGISTRO Oficio Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Reporte publicación Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Coordinador Unidad de Contratación Solicitud aclaraciones Coordinador Unidad de Contratación Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Profesional contratista de Apoyo y Asesoría de Oficios de Grabación y Registro de Asistencia firmado Acta Registro de publicación página web Institucional Adenda La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO Nº AP-CTR-PR-05 30. 31. 32. VIGENCIA: 2015 Página 7 de 10 DESCRIPCION Se recibe la adenda y el acta firmadas y se publica en la página web institucional como mínimo un día antes de la fecha de cierre del proceso licitatorio. RESPONSABLE Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Registrar la entrega y depósito en las urnas de las ofertas Elaborar acta del cierre, apertura de la urnas y sobres originales Se registra la entrega y depósito en las urnas de las ofertas, durante el término establecido para ello en el cronograma. Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Se elabora el Acta del cierre, apertura de las urnas y sobres originales, de acuerdo al cronograma del proceso fijado en los Pliegos de Condiciones Definitivos y se publica en la página web institucional. Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Enviar el expediente del proceso para custodia Conformación del comité evaluador Se envía el expediente del proceso (foliado) y las propuestas para custodia en el periodo de evaluación a la Vicerrectoría Administrativa El ordenador del gasto designa mediante oficio el comité evaluador para evaluar las propuestas presentadas dentro del proceso, dentro del término establecido en el cronograma del proceso. Se recibe el Acta No. 01 del Comité Evaluador con sus respectivos anexos debidamente firmados en medio físico y magnético, y se publica en la página web institucional. Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Ordenador del gasto Durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de publicación del informe de evaluación, se reciben por escrito y consolidan las observaciones y/o objeciones presentadas. Las observaciones recibidas serán enviadas al Comité Evaluador para que sus miembros las resuelvan dentro término establecido en el oficio remisorio Se recibe el Acta 2 del Comité Evaluador con sus respectivos anexos debidamente firmados en medio físico y magnético, donde resuelven las observaciones al acta 1; y se recibe Acta del Comité Evaluador donde recomienda adjudicar o declarar desierto el proceso. Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Acta Comité Evaluador y anexos firmados Registro de Publicación en página web Consolidado observaciones Comité Evaluador Oficio Contratista de Apoyo Acta Recibir acta No. 01 del Comité Evaluador 33. 34. Radicación observaciones al informe de evaluación 35. Traslado observaciones informe de evaluación 36. 1 ACTIVIDAD Recibir adenda y publicar 28. 29. VERSIÓN: Recibir Acta 2 del Comité Evaluador: Respuesta observaciones y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta del proceso Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación REGISTRO Acta firmada Adenda firmada Registro de Publicación en página web Registro de entrega Acta Registro Publicación página web Expediente Propuestas Oficio de en y La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO Nº 37. 38. 39. 40. 41. 42. AP-CTR-PR-05 ACTIVIDAD Proyectar oficios de solicitud y convocatoria Desarrollo de la audiencia y levantamiento de acta Proyectar Resolución de adjudicación o declaratoria desierta Firma de Resolución Publicación del acta de la audiencia de adjudicación y de la Resolución de adjudicación En caso de declaratoria de desierta se iniciará un proceso de invitación abreviada Proyectar, recibir y radicar oficios 43. 44. 45. Consulta antecedentes de Elaboración de minuta de contrato VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2015 DESCRIPCION Se proyecta y envía para firma del rector, el oficio dirigido a la oficina jurídica, Vicerrectoría respectiva, dependencia solicitante del proceso, oficina de Planeación y Secretaria General, convocando a la audiencia Pública de adjudicación Desarrollar la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta llevando el orden del día y cuadro de registro de asistencia. Se realiza la grabación de la audiencia, se levanta acta de la audiencia y envía para firmas de los asistentes por parte de la Universidad Surcolombiana Se proyecta la Resolución de adjudicación o declaratoria de desierta, según el caso, y se envía a la oficina Jurídica y/o Asesor Jurídico de Rectoría para su revisión y firma. Se recibe la Resolución con la aprobación y/o visto bueno de la Oficina Jurídica y/o Asesor Jurídica de Rectoría, y Secretaría General. Se publica en la página web Institucional el acta de la audiencia de adjudicación y de la Resolución de adjudicación o declaratoria desierta. Si el proceso de Licitación se declare desierta se iniciará un proceso de invitación abreviada dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la publicación de la resolución. Si el proceso es adjudicado se proyecta los siguientes oficios para firma del ordenador del gasto: Oficio ordenando elaborar el contrato Oficio informativo al futuro interventor y/o supervisor del contrato Se recibe y radican los oficios firmados, se organizan los expedientes del proceso, se envía el oficio del interventor y/o supervisor al destinatario y se pasa el proceso para la elaboración del contrato. Previo a la realización del contrato se consulta los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de la persona natural o jurídica, así como el del representante legal. Se realiza el contrato con todas las formalidades legales y clausulas pertinentes Página 8 de 10 RESPONSABLE Profesional contratista de Apoyo y Asesoría REGISTRO Oficios Coordinador Unidad de Contratación Grabación, Registro de Asistencia firmado y Acta Proyecto de Resolución Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Profesional contratista de Apoyo y Asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Resolución Profesional contratista de Apoyo y Asesoría Oficios Contratista de Apoyo Formato consulta antecedentes Profesional de apoyo y asesoría Contrato Registro de publicación página web Institucional Resolución La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO Nº 46. AP-CTR-PR-05 ACTIVIDAD Designación supervisor de 47. Suscripción del contrato por las partes 48. Solicitud de Registro Presupuestal (RP) 49. 50. 51. Recepción Registro Presupuestal (RP) y documentación Aprobación de garantías Publicación del contrato en la página web institucional 53. Recepción acta inicio Recepción acta recibo de parcial 54. Recibir acta de suspensión y/o reinicio 55. Recepción acta de entrega y recibo final. 56. Actualización garantías 52. de de de VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2015 Página 9 de 10 DESCRIPCION Se designa supervisor o interventor del contrato; previo análisis de conveniencia y oportunidad y se comunica dicha designación mediante comunicación oficial a la persona designada, en el caso del supervisor; o suscripción del contrato, en el caso de interventor. Se firma el contrato por el ordenador del gasto y el contratista seleccionado, previo visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica y/o Asesor Jurídico de Rectoría. Mediante oficio se remite a la división financiera – oficina de presupuesto la documentación de la respectiva contratación para la elaboración del (RP). Se recibe de la división financiera el Registro Presupuestal (RP) y documentación la respectiva contratación RESPONSABLE Profesional de Apoyo y Asesoría REGISTRO Oficio designa supervisor Contrato de Interventoría Ordenador del gasto Contrato Ordenador del gasto Oficio Jefe de presupuesto Se verifica que la póliza única de cumplimiento aportada por el contratista, cumpla los amparos exigidos dentro del contrato y que su cuantía y vigencia se encuentren acordes a lo requerido para cada uno de ellos. Se publica en la página web institucional Ordenador del gasto Oficio, RP y documentación la respectiva contratación Formato de aprobación de garantías Se recibe acta de inicio firmada y suscrita por el supervisor y/o interventor, contratista y ordenador del gasto. Se recibe acta de recibo parcial elaborada y firmada por el supervisor y/o interventor del contrato y contratista incorporándose a la carpeta-archivo del respectivo contrato. Se recibe la acta de suspensión y/o reinicio cuando la entidad y/o contratista lo considere pertinente, incorporándose a la carpetaarchivo del respectivo contrato. Se recibe el acta de entrega y recibo final firmada por el supervisor y/o interventor y contratista, incorporándose a la carpeta-archivo del respectivo contrato. Si se requiere, se recibe del contratista la actualización de las pólizas en relación con la fecha del acta de entrega y recibo final, y se da aprobación a dicha actualización Profesional de apoyo y asesoría y/o Coordinador Unidad de Contratación Auxiliar de Apoyo Auxiliar de Apoyo Auxiliar de Apoyo Auxiliar de Apoyo Profesional de apoyo y asesoría Publicación del contrato AP-CTR-FO-01 Acta de Inicio AP-CTR-FO-02 Acta de Recibo Parcial AP-CTR-FO-03 Acta de Suspensión y/o AP-CTRFO-04 Acta de Reinicio AP-CTR-FO-05 Acta de Entrega y Recibo Final Formato de aprobación de garantías La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. GESTIÓN DE CONTRATACION LICITACIÓN CÓDIGO Nº AP-CTR-PR-05 ACTIVIDAD Recepción acta de liquidación 57. 58. 59. Recepción de factura o cuenta de cobro Envió de documentos para pago de factura o cuenta de cobro Archivo documentación 60. VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2015 DESCRIPCION Se recibe el acta de liquidación elaborada y firmada por el supervisor del contrato, contratista y el ordenador del gasto, y se incorpora a la carpeta-archivo del respectivo contrato, previo visto financiero y jurídico del apoyo jurídico de la Dependencia. Se recibe del contratista factura o cuenta de cobro por el servicio prestado o el bien suministrado Se remite la documentación para que sea contabilizado en la oficina de contabilidad o la división de recursos según el objeto contractual. Se organiza y adjunta en la carpeta-archivo expediente del respectivo contrato la documentación surtida en el proceso contractual. Página 10 de 10 RESPONSABLE Profesional de apoyo y asesoría REGISTRO AP-CTR-FO-06 Acta de Liquidación Profesional de apoyo y asesoría Profesional de apoyo y asesoría Factura o cuenta de cobro Nota de envío Profesional de apoyo y asesoría Carpeta-archivo expediente del respectivo contrato 7. OBSERVACIONES: 8. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 01 CAL-FO 17 – Septiembre de 2015 Creación de Documento- 1 de Septiembre de 2015 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ BREIDY FERNANDO CASTRO CAMPOS Vicerrector Administrativo CARLOS ALBERTO GALINDO REYES Coordinador SGI FREDY WILLIAM ANDRADE PEREZ Representante de la Dirección La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.