informe de autoevaluación - Instituto Nacional de Ciencias Médicas

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
SÍNTESIS EJECUTIVA
Presento a la honorable Junta de Gobierno el informe de autoevaluación de las actividades
realizadas en el Instituto durante el primer semestre del 2011.
1.- INVESTIGACIÓN
Las áreas de investigación básica, de investigación clínica, de salud pública y desarrollo
tecnológico obtuvieron los siguientes porcentajes: 9.5, 75.2, 9.7 y 5.6 respectivamente
(gráfica 4), con un aumento de 3.7 puntos porcentuales en investigación clínica, lo que se
reflejo en una disminución en el resto de las áreas en comparación con el 2010.
Del número de protocolos de investigación finalizados y en proceso se alcanzó el 91.8% de
la meta establecida al trabajar en 459 de los 500 programados para el año. Del total de estos
proyectos, se concluyeron 42.
Se encuentran suspendidos 4 proyectos, uno por falta de financiamiento, dos por problemas
administrativos del patrocinador y uno por cambio en las autoridades de gobierno. Hay 2
proyectos cancelados por falta de financiamiento. Tales protocolos no se consideraron para
medir el avance en las metas.
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Impacto de los principales proyectos de investigación concluidos:
1.- Se estudiaron las decisiones maternas para alimentar a un grupo de bebes desde el
nacimiento hasta los 6 meses de edad, lo que nos permitió obtener información sobre las
costumbres y creencias que afectan la nutrición infantil;
2.- Se estudió en un grupo piloto la modulación de la respuesta inflamatoria sistémica por el
sistema nervioso autónomo en personas crónicamente infectadas por VIH mediante
inhibidores de acetilcolinesterasa, como parte de las estrategias para el conocimiento y
control de la enfermedad;
3.- Se analizó la asociación entre el polimorfismo genético del promotor del factor de necrosis
tumoral alfa y la disminución en la densidad ósea en pacientes con colitis ulcerosa crónica
inespecífica, como parte de las estrategias para el conocimiento y control de la enfermedad;
4.- Se estudiaron diversos marcadores nutricios y psico-sociales del Síndrome de Fragilidad
en adultos mayores mexicanos, lo que nos permite tener un mayor conocimiento sobre un
problema de salud muy serio que afecta a una población creciente;
5.- Se analizaron diversos marcadores inmunogenéticos asociados a la respuesta clínica al
tratamiento convencional en pacientes mestizos mexicanos con diagnóstico de colitis
ulcerosa inespecífica, con la finalidad de encontrar elementos distintivos de respuesta
terapéutica para esta enfermedad en la población mexicana;
6.- Se estudió la prevalencia de Hepatitis b en pacientes con cirrosis hepática en México, lo
que permite conocer la relación de la infección sobre el desarrollo de la cirrosis e información
sobre el impacto de la vacunación;
7.- Se evaluó la calidad de vida en pacientes postoperados de derivación biliodigestiva por
lesión de vía biliar, debido a que es un problema de frecuencia ascendente.
8.- Se analizó el uso de nuevos biomarcadores séricos y urinarios como predictores de daño
renal agudo y su desenlace en pacientes críticamente enfermos, lo que determina
modificación en el manejo de este tipo de pacientes.
9.- Se analizó la expresión de glutamina sintetasa HNF4A y COX-2 en fibrosis, cirrosis y
hepatocarcinoma en un modelo de rata, con la finalidad de tener un conocimiento más
profundo sobre la fisiopatología de estas enfermedades hepáticas.
10.- Se realizó un estudio de familias de genes de riesgo para el desarrollo de conductas
asociadas a los trastornos alimentarios, para tratar de identificar aquellos genes que actúan
sobre la obesidad y otros trastornos alimentarios.
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Indicadores de eficiencia en investigación: Los productos de investigación disminuyeron
en 11.4% en relación al primer semestre de 2010, debido a que se presentaron un menor
número de comunicaciones científicas y tesis. Los artículos científicos publicados
aumentaron en 8.7 % en relación al año anterior (tabla 3) al publicarse 174 en revistas
indexadas de circulación nacional e internacional, el mayor resultado en los últimos 5 años.
TABLA 1
2007
2008
2009
2010
2011
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS INDEXADAS
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
I
II
III
IV
V
42
0
74
25
13
47
0
70
27
16
48
4
64
27
9
51
4
70
24
11
65
6
60
30
13
TOTALES
154
160
152
160
174
Debemos destacar que se publicaron 13 artículos en revistas del grupo V consideradas de
mayor impacto, tales como: Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular, Autoimmunity
Reviews, FASEB Journal, Gastroenterology, Journal of Hepatology, Lancet, New England
Journal of Medicine y Physiology.
Las comunicaciones científicas disminuyeron 19.6% al pasar de 245 a 197. De éstas, 110 se
presentaron en foros internacionales, cifra menor en 6.8% con respecto al ejercicio anterior y
representó el 55.8 % del total.
Se concluyeron 36 tesis de especialidad, maestría y doctorado, 8 menos que el periodo de
comparación.
Indicadores de eficacia en investigación: Se presentó a evaluación en los comités de
investigación el 70.6 % de los protocolos programados a iniciar en el año. El número de
protocolos de ejercicios anteriores integró el 94.1 % del trabajo de investigación y las
investigaciones realizadas alcanzaron el 91.8%, cifra mayor en 5.4% y 6.2% respectivamente
en comparación con el primer semestre del 2010
Indicadores de calidad en investigación: Se autorizaron por las Comisiones de
Investigación en primera instancia el 52.1% de los protocolos presentados, cifra superior en
12.3 % en relación con el ejercicio anterior.
El número de publicaciones en revistas indexadas de los grupos I y II se incremento en
29.1%, los grupos III y IV disminuyeron en 4.2 % y del grupo V se incremento en 18.2% en
comparación del ejercicio pasado.
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Las plazas de investigación autorizadas en el Sistema Institucional de Investigación pasaron
de 149 a 162 lo que representa el 8.7 % de incremento, se promovieron 19 investigadores, el
11.8 % más que en 2010.
Hay 177 investigadores evaluados por la Comisión de Investigación de los INSALUD y 140
de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Cabe señalar que hay 7 que
trabajan en el Instituto en convenio con la UNAM. El número de investigadores en el S.N.I se
incremento en 29.1 %.
El número de miembros del SNI por categoría, se distribuye de la siguiente manera:
TABLA 2
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
2007
2008
2009
2010
CANDIDATOS
13
12
14
14
NIVEL 1
48
61
61
65
NIVEL 2
26
26
23
19
NIVEL 3
20
21
27
31
TOTAL
107
120
125
129
2011
18
71
19
32
140
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Nuestro personal fue objeto de diversas distinciones y premios, entre los que destacan los
siguientes:
El Dr. Alfredo Covarrubias Gomez recibió el reconocimiento como miembro del cuerpo
editorial México de la Revista Mexicana de Anestesiología.
La Dra. Ana Elena Lemus recibió el reconocimiento por la excelente trayectoria
Académica, Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma
Metropolitana
La Dra. Elena Zambrano González obtuvo el Premio Panamericano Bimbo, en la
categoría profesional por su contribución a la “Investigación Básica en Nutrición”.
La Dra. Jacqueline Ramírez Anguiano recibió el Premio del fondo de investigación
epidemiológica del Instituto Científico Pfizer por su trabajo “Alteraciones AuditivoVestibulares en pacientes con Artritis Reumatoide”.
La Dra. Margarita Fernández López recibió nombramiento como Tesorera del “Capítulo
Mexicano de Latinoamerican Society of Hypertension” (LASH).
El MVZ., M. Sc. Rafael Hernández González obtuvo el Premio otorgado por República de
Cuba Ministerio de Salud Pública por su investigación “El Arte y la Ciencia del Desarrollo
de la Vacuna contra la Tuberculosis”.
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El Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional elaboró un recetario con
platillos regionales de cada estado del país, utilizando productos básicos del paquete
programa de apoyo alimentario SEDESOL-DICONSA, además participó en diversos
proyectos tales como:
Asesoría técnica para incrementar el impacto nutricional en la población beneficiaria
del programa de abasto rural
Vida y nutrición saludable en 15 escuelas de tiempo completo en 3 delegaciones
políticas del D.F.
Implementación del sistema de vigilancia nutricional en los centros de desarrollo
infantil de Pemex - producción y exploración
Hábitos alimentarios en preescolares. Factores socio-ambientales influyentes en la
alimentación de niños derechohabientes de centros de desarrollo infantil.
Encuesta sobre la alimentación, nutrición y salud en la sierra tarahumara, con una
amplia participación de los propios grupos indígenas.
La Dirección de Nutrición sigue participando en los Comités Editoriales de revistas como:
Cuadernos de Nutrición, Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Ecología y Alimentos y
Tecnología de Alimentos, además participó en diversos proyectos tales como:
Programa Integral de Nutrición. Donde se continúa con las acciones del programa
integral de nutrición Un Kilo de Ayuda en 400 localidades de siete estados de alta
prevalencia de desnutrición atendiendo alrededor de 30,000 niños menores de 5 años.
Estado de nutrición en población del medio rural y urbano en el estado de Tlaxcala.
El Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos participó en la revisión de
normatividad de alimentos:
Con la Dirección General de Normas, en los comités de normalización para la
Elaboración de Normas Oficiales Mexicanas (NOM): Comité Técnico de Normalización
Nacional NALI-10.
Con el subcomité de normalización de COFOCALEC en la elaboración de normas
mexicanas (NMX).
Con la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para
la revisión de las normas oficiales mexicanas de: tortillas de maíz y tostadas,
productos de trigo, granos y semillas comestibles, frutos secos y sus productos.
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El Departamento de Nutrición Animal participo en el Congreso Internacional de la Carne,
Festival de la Carne y la Proteína, que se llevó a cabo en el World Trade Center México,
además de proporcionar asesorías en el proyecto productivo a la Sociedad Cooperativa
Much-Caab; San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, D.F.
El Departamento de Estudios Experimentales Rurales realizó diversos proyectos de
detección atención en zonas rurales del país, entre las que destacan:
El estudio de “Epidemiología sociocultural de poblaciones afromexicanas en siete
comunidades de la costa de guerrero y Oaxaca, a través de la visión de las mujeres”.
Implementación de estufas ahorradoras de leña en San Francisco Jayacaxtepec,
Mixes, Oaxaca.
Establecimiento de una red de cooperación científica sobre soberanía alimentaria,
desarrollo sostenible y mujeres indígenas en Oaxaca.
2.- ENSEÑANZA
Durante el periodo se otorgaron 272 cursos y se capacitaron y formaron 12,847 alumnos lo
que significa un alcance de la meta programada del 115.1 % y 101.9 % respectivamente
(gráficas 1 y 2).
Indicadores de eficiencia en enseñanza: En comparación con el periodo anterior, el
número de alumnos capacitados aumento en 45.5 % y el de alumnos formados disminuyo en
7.7 %, esto debido a que algunos cursos de enfermería pasaron al segundo semestre.
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El número de participantes egresados en eventos de Educación para la Salud fue de 152 en
comparación con los 81 alcanzados el ejercicio anterior. Esto significó un incremento del
87.6%.
Se recibieron 124 residentes de subsede, lo que equivale al 31% del total de los del Instituto
y en relación al primer semestre del año pasado su número disminuyó en 26.2 %.
El número de profesores para
capacitación pasó de 136 a 209 y
los de formación de 220 a 200,
esto último debido al diferimiento
en algunos cursos de enfermería.
El promedio de alumnos por
profesor en capacitación pasó de
60.5 a 51.5 y en formación de 4.3
a 4.4.
El número de profesores de
postgrado fue de 66 y el 100 %
cuenta con asignación de la
Universidad Nacional Autónoma
de México.
Egresaron 162 especialistas de los cuales 18 fueron extranjeros (11.1 %).
Indicadores de eficacia en enseñanza: Los cursos de capacitación y formación alcanzaron
el 110.0% y 112.1 % de lo programado respectivamente. La asistencia de alumnos a cursos
de educación continua fue mayor en 3,872 alumnos con respecto al ejercicio.
56 cursos fueron de postgrado, 19 de pregrado, 179 de educación continua, 9 de
capacitación para el desarrollo y desempeño y 10 de educación para la salud, con las
correspondencias que se ven en la gráfica 3.
Indicadores de efectividad en enseñanza: El índice de capacitación y formación (eficiencia
terminal) alcanzó 98.8 % para capacitación y para formación el 97.8%, cifras inferiores en
0.05 y 1.4 puntos porcentuales respectivamente con respecto al periodo anterior.
Se encuentran en el extranjero 7 médicos realizando estudios de alta especialidad, maestría
o doctorado, mismos que se espera se incorporen al Instituto, conforme terminen sus
estudios de postgrado.
Se publicaron 8 libros en comparación con 6 publicados en el primer semestre del 2010.
También se publicaron 122 capítulos de libros.
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Se dictaron 422 conferencias en el país y 30 en el extranjero, para un total de 452
conferencias.
En otras actividades de enseñanza, el Departamento de Educación para la Salud participó en
la filmación y trasmisión del Homenaje a la Dra. Ofelia González Treviño por su trayectoria en
el INNSZ, el Homenaje al Dr. Juan Rull Rodrigo y el Homenaje del Dr. Adolfo Chávez
En otras actividades se realizaron entrevistas para; Televisa, Canal 11, Proyecto 40, Radio
Educación, Canal 34, Milenio, T.V. UNAM, Tecnológico de Monterrey, T.V Azteca,
PROFECO, TVC noticias, NTN Tele Colombia y Revista del Consumidor entre otros medios.
De estas entrevistas destacan: Bulimia y Anorexia por el Dr. Eduardo García, Leche
adicionada por la Dra. Pilar Milke, la Semana Internacional de Cirugía por los Drs. J. Pablo
Pantoja y Quintín Hernández, Colorantes artificiales en golosinas por la Lic. Gabriela Quiroz,
Diabetes por el Dr. Carlos Aguilar, Obesidad y productos milagro por la Dra. Verónica
Vázquez, Alimentación del paciente con gastritis por la Lic. en Nutrición Elisa Gómez,
Parkinson por el Dr. García Mayo e Influenza por el Dr. Alejandro Macías.
Hubo 19 enlaces de video conferencias con: la Universidad de Minnesota, la Clínica Mayo de
Rochester, Universidad de Wisconsin, Medical Collage of Wisconsin, Allina Hospitals,
Minnesota Institute for Minimally Invasive Surgery entre otros, la Universidad Autónoma de
Guadalajara, el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Campus Juriquilla y con la Universidad Nacional de Colombia.
3.- ASISTENCIA
Se brindaron 125,049 consultas de especialidad y en comparación con el 2010, la meta se
incremento en 3,703 consultas (3.0%) y respecto a lo programado se alcanzó el 106.3 %.
Además se otorgaron 14,152 consultas de urgencias 1,882 consultas más respecto al
periodo en comparación.
En otras atenciones y procedimientos ambulatorios se otorgaron 698 atenciones en medicina
del viajero, 3,244 evaluaciones preoperatorias, además de 633 procedimientos en la clínica
de catéteres, 3,624 en la clínica del dolor, 650 en dermatología, 3,423 en estomatología,
5,339 en geriatría, 2,670 en hemodiálisis, 9,102 en inhaloterapia, 9,444 procedimientos y
evaluaciones en nutriología clínica, 1,663 en otorrinolaringología, 267 en proctología, 799
procedimientos en urología, 2,924 quimioterapias ambulatorias, 1,990 vacunas aplicadas,
3,524 estudios de cardiología, 4,064 de endoscopia, 956 de medicina nuclear y 1,476 de
neurología, para un total de 56,460 atenciones ambulatorias adicionales.
Indicadores de eficiencia en asistencia: La productividad de consultas por hora médico se
mantuvo similar con respecto al ejercicio anterior al brindarse 2.85 consultas por hora. El
número diario de consultas por consultorio pasó de 13.81 a 14.12. Lo anterior debido al
incremento en el número de médicos lo que permitió otorgar un mayor número de consultas.
Cabe señalar que no se toman en cuenta las interconsultas que se proporcionan en
hospitalización y que también utilizan tiempo hora médico.
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Se aceptaron 71 pacientes más de primera vez, 2.9 %, en comparación con el mismo periodo
del año anterior y las consultas subsecuentes aumentaron 3,719 lo que representa el 3.2 %
de incremento. El índice de concentración de consultas se mantuvo sin gran cambio al
alcanzar 48.59 consultas subsecuentes por cada una de primera vez.
El 19% de los servicios de especialidad que brindan consulta de primera vez y el 49% de los
que brindan consultas subsecuentes, tienen citas disponibles a 3 meses o más. Con respecto
al ejercicio anterior, el número de servicios saturados para consulta de primera vez aumentó
de 9 a 10 servicios y para consultas subsecuentes aumentó de 34 a 41.
Las preconsultas otorgadas disminuyeron en 87 consultas, lo que significó el 3.3 % menos.
En camas censables, el promedio de días estancia se incremento de 9.8 a 10.6 días y la
rotación de camas alcanzó 15.7 egresos en comparación con los 16.2 del primer semestre de
2010. Esto significó 88 egresos menos. La ocupación hospitalaria fue de 92.8 %, cifra mayor
en 1.9 puntos porcentuales respecto al 2010.
En urgencias se ofrecieron 14,152 atenciones y requirieron hospitalizarse en el área el 23.1%
de los pacientes atendidos, cifra menor que la presentada en 2010 en la que se alcanzó el
27.8% de internamiento.
En el área hay 8 camas no censables cuyo promedio de estancia por paciente para el primer
semestre fue de 4 días, atendiéndose a 338 personas. Además existen 22 unidades de
atención (camillas y reposets), en los que se internaron para este periodo a 2,927 pacientes,
cuyo promedio de estancia fue de 2.3 días. Esto significa que tenemos 30 espacios que
funcionan como camas censables, con estancias mayores a 24 horas.
La Unidad de Estancia Corta brindó atención hospitalaria a 880 pacientes, 2.3 % menos que
el ejercicio anterior, con un promedio de estancia de 1.3 días. También se brindó atención
ambulatoria a 2,969 pacientes para procedimientos de quimioterapia, colocación y retiro de
catéteres, biopsias, etc. Esta unidad, recibe también pacientes de urgencias y recuperación
cuando no hay lugar disponible en esas áreas.
El número total de cirugías disminuyó en 2.6 % respecto al ejercicio 2010 para alcanzar un
total de 2,052 procedimientos. El número de cirugías mayores fue menor en 2.8 % para un
total de 1,946, de las cuales 1,250 fueron cirugías de alta especialidad. El uso de quirófanos
por día alcanzó 2.4 cirugías diarias en promedio. De los procedimientos quirúrgicos destacan
27 trasplantes de riñón y 6 trasplantes de hígado y 2 de médula ósea.
El número de exámenes de laboratorio realizados a pacientes ambulatorios disminuyó en
5.3 % y para los pacientes hospitalizados en 2.8 % esto debido a la instalación del nuevo
equipo de química clínica.
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Las sesiones de rehabilitación disminuyeron el 0.7 % con respecto al 2010 lo cual no es
significativo. Sin embargo, al contarse con un mayor apoyo de pasantes de licenciatura en
fisioterapia, la productividad por hora terapista contratada se mantuvo constante.
De la eficiencia de los gabinetes podemos destacar 4,465 estudios de cardiología, 4,064 de
endoscopia, 42,868 de imagenología, 1,128 de medicina nuclear, 799 procedimientos en
urología y 1,476 de neurología realizados a pacientes internos y externos.
La utilización del equipo de radiología, ultrasonido, resonancia magnética y tomografía fue
del 91.9, 95.8, 98.3 y 95.8 por ciento respectivamente.
Indicadores de eficacia; las consultas de primera vez aumentaron con respecto al 2010 en
2.9%, asimismo las consultas subsecuentes en 3.2 %, los estudios de radiología en 4.8%, las
consultas de urgencias en 15.3%, los estudios de tomografía en 1.4%, al igual que el total de
las consultas en 3%. Las actividades médicas que presentaron disminución fueron estudios
de ultrasonido en 1.2%, las sesiones de rehabilitación en 0.7%, las intervenciones quirúrgicas
en 2.6% y los exámenes de laboratorio en 4.5 % en comparación con el 2010.
En general el resultado de los indicadores se encuentra dentro del rango esperado, con
excepción de las consultas de urgencias que presentan un cumplimiento mayor en 16.2 % a
lo programado. En el caso de los egresos, sesiones de rehabilitación, estudios de laboratorio,
intervenciones quirúrgicas, consultas subsecuentes y consultas totales se supero la meta
programada.
Indicadores de efectividad: Se aceptó al 96% de los pacientes que acudieron
preconsulta, cifra superior en 5.8 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior.
a
Se internaron en urgencias por más de 24 horas a 3,265 pacientes y el total de ingresos a
hospitalización por esta vía pasó del 27. 8 % al 23.1 % lo que significo 4.7 puntos
porcentuales menos.
Indicadores de calidad: La mortalidad bruta para camas censables se mantuvo en 2.3% y la
corregida aumento en 0.4 puntos porcentuales en comparación con el periodo 2010. El total
de defunciones en camas censables fue de 60, cifra inferior en 2 defunciones en relación con
el ejercicio anterior. Asimismo la mortalidad postquirúrgica aumento en 0.3 puntos
porcentuales al alcanzarse 22 defunciones y la mortalidad en urgencias aumentó en 0.07
puntos porcentuales al alcanzar 69 defunciones.
El porcentaje de pacientes infectados pasó de 5.43 % a 5.31% y el riesgo de infección
general disminuyó de 1.39 a 1.31, ambos en camas censables.
El número de quejas recibidas por el Órgano Interno de Control relacionadas con la consulta
externa disminuyo de 13 a 8 quejas de las 125,049 consultas otorgadas. No se recibieron
quejas de hospitalización. Esto se debe a los esfuerzos realizados en los programas de Carta
de compromiso ciudadano y del Centro Integral de Servicios (CIS), en los que participan
diversas áreas del Instituto.
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Indicadores de población objetivo: Los indicadores de población objetivo muestran un
número mayor de pacientes clasificados en los niveles 1 y 2 al pasar de a 20.4 % a 21.5% y
de los niveles 5, 6 y 7 disminuyeron al pasar de 10.9 % a 10.6 %, al igual que los niveles 3 y
4 al pasar del 68.7% al 67.9%.
TABLA 3
PORCENTAJE DE PACIENTES CLASIFICADOS DE PRIMERA VEZ
CLASIFICACIÓN
2008
2009
2010
SOCIOECONÓMICA
0.15
0.61
0.19
1x
4.19
3.35
4.50
1
2011
0.38
5.33
2
14.65
15.66
17.94
15.75
3
52.84
53.03
57.87
50.02
4
16.22
17.60
18.32
17.93
5
3.36
4.34
5.07
4.71
6
5.61
3.47
4.30
3.81
7
2.98
1.94
2.67
2.08
Las principales causas de morbi-mortalidad para este periodo se presentan a continuación:
TABLA 4
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBI-MORTALIDAD
PRINCIPALES
CAUSAS
CONSULTA DE
PRIMERA VEZ
HOSPITALIZACIÓN
MORTALIDAD
1°
DIABETES MELLITUS
NEUMONIA
NEUMONÍA
2°
ARTRITIS REUMATOIDE Y
OTRAS POLIARTROPATIAS
TUMORES IN SITU Y
BENIGNOS
LEUCEMIA
3°
TRASTORNOS DE LA
TIROIDES (OTROS)
ENFERMEDADES DE LOS
INTESTINOS Y PERITONEO
(OTRAS)
DIABETES MIELLITUS
4°
TRASTORNOS SISTÉMICOS
DEL TEJIDO CONJUNTIVO
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA DIGESTIVO
ENFERMEDADES POR VIRUS
DE LA INMUNODEFICIENCIA
HUMANA
5°
TIROTOXICOSIS
TRASTORNOS SISTÉMICOS
DEL TEJIDO CONJUNTIVO
TUMOR MALIGNO DEL
ESTOMAGO
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4. ADMINISTRACIÓN
I.- CUMPLIMIENTO DE METAS DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS
A continuación se presentan los resultados de los indicadores de las metas programáticas
que se definieron para este Ejercicio Fiscal 2011.
METAS PROGRAMÁTICAS 2011
INDICADOR /META
PROGRAMÁTICA
Proporción de especialistas médicos
formados respecto al total nacional
Porcentaje de artículos científicos
publicados en revistas indexadas.
Porcentaje de egresos hospitalarios
por mejoría en las instituciones de la
CCINSHAE
Porcentaje de ocupación hospitalaria
en camas censables
Porcentaje de ingresos hospitalarios
programados
PAT 2011
PROGRAMADO
ALCANZADO
N/A
N/A
59.2 %
59.2 %
96.6 %
96.6 %
91.9 %
92.8 %
31.3
26.9
II. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL:
FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGADO (Pesos)
Durante el primer semestre de 2011, el Instituto no logró captar el total de los ingresos
programados por $207’341,505.00, debido a que no se concretaron algunos proyectos por
servicios médicos y de investigación que se tenían programados, quedando de la siguiente
manera:
INGRESOS ENERO-JUNIO
PROGRAMADO
744’100,469
CAPTADO
536’758,964
NO CAPTADO
207’341,505
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Sólo se ejercieron los ingresos propios efectivamente cobrados, por lo que no se presenta
sobrejercicio al cierre de junio 2011, quedando el presupuesto devengado y pagado por
capítulo y fuente de financiamiento, conforme al siguiente cuadro:
CAPÍTULO
1000
2000
3000
6000
TOTAL
PROPIOS
FISCALES
TOTALES
16,075,706
294,960,069
311,035,775
92,956,250
93,481,969
186,438,219
68,749,718
7,092,180
75,841,898
19,422,171
197,203,844
19,422,171
395,534,218
592,738,063
El Presupuesto Ejercido, incluyendo compromisos, es de $1,168’077,670.00 y corresponde al
74.2% del Presupuesto Modificado. Durante el primer semestre se pagó el 33.0% del
Presupuesto Modificado y se tiene pendiente por ejercer para 2011, el 25.7%, conforme a la
siguiente distribución:
MODIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
EJERCIDO
POR EJERCER
1,573,901,704
575,339,607
73,032,557
519,705,506
1,168,077,670
405,824,034
El Presupuesto Ejercido por Capítulo de Gasto al cierre de junio, quedó ejercido conforme a
la siguiente distribución:
CAPITULO
MODIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
POR EJERCER
1000
663,525,810
346,308,041
24,667,140
286,368,635
6,181,994
2000
442,866,824
163,816,997
30,341,996
156,096,223
92,611,608
3000
230,429,833
55,042,669
17,891,787
57,950,111
99,545,266
5000
56,900,000
2,414,836
0
0
54,485,164
6000
180,179,237
7,757,064
131,634
19,290,537
153,000,002
1,573,901,704
575,339,607
73,032,557
519,705,506
405,824,034
TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES. Esta en tramite la autorización de 55 plazas eventuales,
para la operación de la Unidad del Paciente Ambulatorio.
2000 MATERIALES Y SUMINSTROS: Durante el primer semestre no se adquirió el total de
los suministros que se tenían considerados, debido a que no se han concretado los
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Proyectos de Servicios Médicos y de Investigación que se tenían programados, por lo que,
se tienen recursos pendientes por ejercerse por $92,611,608.00
3000 SERVICIOS GENERALES: Durante el primer semestre no se contrató el total de los
servicios que se tenían considerados, debido a que no se han concretado los Proyectos de
Servicios Médicos y de Investigación que se tenían programados, por lo que, se tienen
recursos pendientes por ejercerse por $99,545,266.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Debido a que el recurso para este capítulo
proviene de ingresos propios autogenerados y que éstos no se han captado de acuerdo con
lo programado, sólo se han adquirido equipos hasta el límite de los ingresos captados.
6000 OBRA PÚBLICA: Debido a que el recurso para este capítulo proviene de ingresos
propios autogenerados y que éstos no se han captado de acuerdo con lo programado, es
hasta el segundo semestre que se formalizaron los contratos para el desarrollo de los
proyectos de reforzamiento de la estructura de hospitalización y levantamiento e integración
de planos del Instituto. Durante el primer semestre se realizó una transferencia de recursos
por $70,000,000.00 del Capítulo 5000 para la construcción de la obra de Radio-Oncología en
la que se alojará el equipo de Radioterapia, dentro del Programa de Prevención y Atención
del Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino.
RECURSOS DE TERCEROS: Los ingresos de terceros captados para proyectos de
investigación fueron por un monto de $19’371,471.07 y los recursos aplicados fueron por
$20’307,519.00 lo que arroja una diferencia negativa de $ 936,047.42 para el semestre, se
presenta a continuación el flujo de efectivo correspondiente:
FLUJO DE EFECTIVO
DISPONIBILIDAD INICIAL
2011
60,568,874
MÁS:
INGRESOS CAPTADOS A JUNIO
19,371,471
MENOS:
GASTOS EFECTUADOS A JUNIO
20,307,519
1000
6,605,935
2000
6,219,280
3000
6,603,962
5000
878,342
DISPONIBILIDAD FINAL
59,632,826
Cifras en pesos
La disponibilidad que se reporta al cierre de junio de 2011 es por $37´931,440, integrada por
los recursos fiscales y propios que se tienen para cubrir los pasivos devengados pendientes
de pago. Las Razones Financieras de Liquidez y Solvencia al cierre son de 1.47 y 2.15
respectivamente, lo cual indica que el Instituto cuenta con los recursos suficientes para cubrir
el total de sus compromisos oportunamente y de manera inmediata.
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En Documentos por Cobrar (pacientes) se tiene un saldo por $105´508,644, que están
integrados por $41´405,814 (38.9%) que corresponden a saldos del 2011, $36´025,967
(33.8%) son saldos del 2010 y el resto $29´000,337 (27.3 %) de adeudos de años anteriores.
La estimación de la reserva asciende a $54´929,674.
En Deudores Diversos se tiene un saldo de $8´967,771, de los cuales $ 7´748,637 (86.4 %)
son adeudos de años anteriores, la diferencia corresponde a saldos de 2011. Los más
representativos están integrados por $7´111,863 (79.3 %) de un saldo a favor del Instituto por
la Comisión Federal de Electricidad de consumos de ejercicios anteriores, $577,680
equivalente al (6.4 %) corresponden al adeudo de las tarjetas electrónicas de un equipo de
resonancia que fue vendido a Philips, $547,810 (6.1 %) se refiere al pago pendiente por
siniestro con Casa de Cambio Majapara.
Anticipo a Proveedores tiene un saldo de $6´118,920, del cual lo más relevante es el importe
de $5´744,733 (94.0 %) correspondiente al anticipo del 30 % de la asignación del 2da y 3era
etapa del contrato INCMN/0706/4/LP/03/09 por trabajos a desarrollar en la UPA.
Los Inventarios registran un saldo al cierre del período por $47´863,386, que representan el
22.7 % del activo circulante, el cual se integra como sigue:
Almacén
Importe
%
Medicamentos
$ 24´211,173
50.6
Material Médico Quirúrgico
$ 20´692,769
43.3
Servicios Generales
$ 1´038,178
2.1
Ropería y Víveres
$ 1´921,266
4.0
$ 47´863,386
100
Total
Otros activos muestran un saldo de $ 59´863,386 (100 %) el cual corresponde a fondos
Especiales para proyectos de investigación.
Se tiene un monto de $ 259,487, dentro de la cuenta Sueldos y Honorarios por pagar, dicho
importe corresponde en su mayoría a vales de despensa tanto de pensionados como de
trabajadores pendientes de ser cobrados.
La cuenta de Proveedores registra un saldo de $48´373,652; correspondiendo el 97.0 % al
presente ejercicio, y el 3.0 % restante al ejercicio fiscal 2010: Siendo los dos más relevantes
$25´089,431 que representa un (51.9 %) del total, por insumos, y $19´916,624, que
representan un (41.2 %) correspondiente a contratos de servicio.
En Acreedores Diversos se localiza un saldo de $1´610,000 de los cuales $868,260
equivalente al (54.0 %) se integra por adeudos a médicos residentes en años anteriores,
$580,242. (36.0 %) a pasivos por concepto de notas de crédito a pacientes en diciembre
2010.
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La cuenta de Descuentos y Percepciones a favor de terceros presenta un saldo de $150,932
de los cuales el 61.0% corresponde al presente ejercicio y se integra por pensiones
alimenticias pendientes de entregar, así como por la entrega de uniformes al personal del
Instituto. El 39.0 % es de ejercicios anteriores y corresponde a aportaciones sindicales,
aportaciones de la asociación de médicos del Instituto y pago del multiseguro de empleados.
La cuenta de Impuestos y Derechos por pagar registra un saldo de $20´011,478, de los
cuales el 99.9 % corresponde al mes de Junio del presente ejercicio, que serán cubiertos en
el mes de Julio de 2011.
El pasivo diferido presenta un saldo de $59´632,826 que el 100% corresponde a recursos de
terceros por aplicar.
Integración del Patrimonio
(Cifras en Pesos)
DÉFICIT
C ONCEPTO
PATRIMONIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
410,017,306
SUPERÁVIT
SUPERÁVIT
ACUMULADO
RESULTADO
POR
POR
DE INGRESOS
DEL
DONACIÓN
REVALUACIÓN
SOBRE GASTOS
EJERCICIO
487,514,218
402,256,687
TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL
(484,325,781)
(11,920,470)
803,541,960
(11,920,470)
11,920,470
0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO FEDERAL
0
APORTACIONES PARTICULARES (1)
20,484,110
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO
20,484,110
(5,079)
(5,079)
AJUSTE AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2011
410,017,306
507,998,328
402,251,608
(496,246,251)
(75,190,353)
(75,190,35)
(75,190,353)
748,830,638
(1) Integrado por el registro de los depósitos para la Obra de la Unidad de Paciente Ambulatorio de $19´359,163, Aportaciones particulares $ 876,880 y Donativos por $248,068.
III.- ADQUISICIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONTRATADOS:
En lo que se respecta a las adquisiciones realizadas durante el periodo enero - junio de 2011
y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las adquisiciones formalizadas por el artículo
42 equivalen al 2.53%; mientras que lo adquirido por concepto de licitación pública y
artículo 41 equivalen al 97.47%, lo anterior en estricto apego a la normatividad y cumpliendo
con el principio 70-30.
IV.- OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA:
Dentro del programa de obra considerado para el ejercicio 2011, se realizarán trabajos de
obras de conservación y mantenimiento en las diversas áreas:
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Se continuará con la construcción de la Unidad del Paciente Ambulatorio del Instituto.
Se realizará la construcción de los Laboratorios BSL2 del Departamento de
Infectología y BSL3 del Laboratorio de Microbiología.
Se realizará el mantenimiento a las diferentes áreas del Instituto.
Se realizará la construcción de la Unidad de Radio-Oncología
V.- PROGRAMA DE INVERSIÓN:
Durante el primer semestre del 2011, el Programa de Inversión autorizado fue por un monto
de $130,547,829.96 de recursos propios, correspondiendo $20.368,592.96 al capítulo 5000
“Bienes Muebles e Inmuebles” y $110,179,237.00 al capítulo 6000 “Obra Pública”.
Con fecha 26 de mayo del 2011, mediante oficio No. DGPOP-03-/00216 se recibió la
autorización por $ 3,750,000.00 correspondiente a recursos fiscales, del Programa de
Prevención y Atención de Cáncer mamario y cáncer cérvico uterino.
El Instituto adquirió con recursos fiscales los siguientes equipos médico con tecnología de
punta, para el departamento de Biología de la Reproducción (Clínica de Salud Reproductiva):
mesas de exploración ginecológica, camilla para cuartos de recuperación, equipo de
urodinamia, lámparas para quirófanos, carro de medicamentos, equipo de histeroscopio,
evacuador de humo, pistola magnun para biopsia de mama, mesa articulada para
procedimientos quirúrgicos, entre otros.
VI.- CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO
(PROGRAMA DE AHORRO):
Los consumos de los conceptos que reflejan ahorros, entre lo programado y lo realizado con
respecto al acumulado enero-junio del ejercicio fiscal 2011 son los rubros de Energía
Eléctrica con un 8.21%, Gas Natural con 2.26%, Gasolina con 6.22% y Servicio de Telefonía
con un 8.84%.
ACUMULADO AL PRIMER SEMESTRE DEL 2011
CONCEPTO Y UNIDAD
DE MEDIDA
Ene - Junio
2010
Realizado
Programado
Realizado
Var. %
Enero - Junio 2011
Var. % 20102011
3
Agua Potable (m )
56,593
53,763
59,074.70
8.99%
4.20%
Energía Eléctrica (kw/hr)
3’545,507
3’368,232
3’276,600
-2.80%
-8.21%
Gas Natural (Mcal)
4’427,012
4’205,661
4’329,311
2.86%
-2.26%
8,040.500
7,638.500
7,569.315
-0.91%
-6.22%
1’009,746
1’009,746
1’030,889
2.05%
2.05%
299,969
284,971
275,603
-3.40%
-8.84%
Gasolina (Litros)
Fotocopiado (Copias)
Teléfono (Llamadas)
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VII.- APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SU REGLAMENTO:
La Unidad de Enlace de acuerdo a su ordenamiento, se encarga de recabar y difundir la
información referida en el artículo 7 de la LFTAIPG, además de propiciar que las Unidades
Administrativas la actualicen periódicamente. Aspectos evaluados periódicamente por el
Órgano Interno de Control. También recibe y tramita las solicitudes de acceso a la
información.
La Unidad de Enlace al cierre del 30 de junio de 2011, recibió 207 solicitudes de información
las cuales se detallan por tema y fechas de recepción, en las tablas siguientes:
Solicitudes Recibidas
Mes
No. de Solicitudes
Enero
32
Febrero
36
Marzo
49
Abril
34
Mayo
18
Junio
38
Total
207
Información Solicitada
No. de Solicitudes
%
10
5%
8
4%
61
29%
Programa de Subsidio
1
1%
Actividades del INNSZ
25
12%
Información referente a contratos
32
15%
Datos personales
60
29%
Otros rubros
10
5%
Total de Solicitudes
207
100 %
Estructura Orgánica
Remuneraciones
Información generada por el INNSZ
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VIII.- PROGRAMA DE NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2011
Tema Programas Sectoriales
Se continuó trabajando con las líneas de acción e indicadores del Programa Sectorial que se
vinculan con los objetivos del Programa Nacional de Rendición de Cuentas Transparencia y
Combate a la Corrupción, los cuales fueron definidos y se está realizando el seguimiento de
manera semestral; mediante el cual se identificaron y publicaron las acciones e indicadores
determinados, en la página WEB de la Institución, en el formato establecido para este tema.
La información se actualizó en el mes de julio de 2011, de acuerdo a las indicaciones del
programa.
Tema de Cultura Institucional
El Programa de Cultura Institucional (PCI) integra Acciones de Mejora que se encuentran
definidas en 9 factores y durante el 1er semestre de 2011 se han realizado las siguientes:
Mediante el Intranet en la página WEB del Instituto, se dio a conocer la Normatividad
que aplica, para efectuar los diversos procesos en los que participan los empleados,
destacando que la misma siempre se ha dirigido a todo el personal sin distinción de
género. Además de la difusión de los antecedentes, objetivos y presentación del
Programa.
El Instituto, mediante el Programa de Escalafón, da a conocer los lineamientos y
requisitos que debe cubrir cada uno de los empleados del Instituto, que deseen
concursar y obtener los ascensos que permitan mejorar su condición económica y
profesional, sin hacer distinción de Género.
La difusión de la Normatividad de Igualdad de Género y la del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), se está realizando mediante correos electrónicos, con la
finalidad de que sean dados a conocer a todo el personal del Instituto y se encuentran
en la página del Instituto en la sección Programa de Cultura Institucional.
El “Protocolo de Intervención para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual”, así como,
el análisis de los diferentes sistemas de intervención y el procedimiento
administrativo/legal/laboral, será atendido por el Comité de Conducta del Instituto,
quien dará seguimiento y recomendará el área que dará la atención y sanción en caso
de ser necesario.
Las encuestas serán aplicadas por el INMUJERES (Segunda encuesta de Cultura
Institucional 2011) y la Secretaría de la Función Pública (ECCO septiembre 2011),
para identificar una serie de acciones para prevenir, atender y sancionar el
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hostigamiento y acoso sexual y medirán el clima laboral para obtener una mejor
atención a la ciudadanía.
Continuando con las acciones de Guía del Tema 2011 correspondiente al Programa de
Cultura Institucional (PCI) del Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES) y la Comisión
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) y de acuerdo a
lo que establece la actividad “Implantación del plan de acción 2011 (mediano plazo),
específicamente referida al reporte de resultados, indicadores y avances de acciones
realizadas por el INNSZ” , se informa que se realizó el registro de los avances el pasado 30
de junio de 2011 de manera electrónica en la página destinada para ello:
http://pci.inmujeres.gob.mx, posteriormente se entregó el 15 de julio de 2011, disco interactivo
con los documentos, fotos y videos que dan a conocer las estrategias y acciones que se
llevan a cabo en el Instituto.
Se está en espera de las calificaciones y observaciones que el Instituto pueda obtener por
parte del INMUJERES y la CITCC.
Tema Mejora Sitios WEB
Periodo: 1° Semestre de 2011
De acuerdo a la guía del tema, se programó la capacitación del personal del Instituto para el
cumplimiento de los reactivos del ejercicio 2011, capacitación que se está llevando a través
de la Secretaría de Salud en el Hospital Juárez del Centro.
Tema Participación Ciudadana
Dentro del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción, se difundió en la página electrónica del Instituto, dentro del Banner de este
Programa, la siguiente frase:
“CONSULTA A LA SOCIEDAD CIVIL PARA PROPONER TEMAS PARA LA RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL GOBIERNO FEDERAL”
Además, se colocó la siguiente liga para que al pulsar dicho texto, se despliegan las
siguientes ligas, para que lleve al usuario a la consulta civil.
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/2011/PC_CONSULTA%20A%20LA%20SOCIED
AD%20CIVIL%202011.pdf.
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/programa_2011.html#pc
Con fecha 30 de junio del 2011, se enviaron 10 invitaciones para participar en la Consulta a
la Sociedad Civil, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
marcando copia al consultor de la SECITCC.
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TRANSPARENCIA FOCALIZADA
El objetivo principal de la transparencia focalizada está encaminado a la homologación de los
portales electrónicos, para el completo y fácil manejo de la información que las Instituciones
de la Administración Pública Federal puedan proporcionar a la ciudadanía.
Dentro de la Trasparencia Focalizada se están trabajando cuatro puntos:
1.- Relativa al Comité de Información (criterios, acuerdos, resoluciones). Se subió en la
página WEB del Instituto, en el Banner de Transparencia una recomendación del año 2006
por parte de la Comisión Nacional de Derecho Humanos.
2.- Resultados de los procedimientos y mecanismos de evaluación instrumentados a partir de
las convenciones internacionales ratificadas. Se publicarán los informes de las Juntas de
Gobierno 2006-2010, a solicitud de la Secretaria de la Función Pública, en lo referente al
ejercicio 2011, aún no se ha realizado ninguna Junta de Gobierno, que nos permita publicar
su información.
3.- Información sobre los estudios u opiniones contratados por la dependencia o entidades
que fueron financiados con recursos públicos. El Instituto no da cumplimiento a lo ordenado,
toda vez que no ha solicitado los servicios de ninguna entidad externa, para que realicen
dichos estudios.
4.- Identificación de la información que se relacione con el cumplimiento de los objetivos
estratégicos o con las actividades de la dependencia, como información relevante respecto
de los trámites y servicios y los productos que en la misma se ofrecen. Se manifiesta que el
Instituto ha publicado artículos relacionados con la obesidad, problemas alimenticios,
diabetes, además de “El papel de las carnes rojas en una dieta saludable”. Dentro de los
servicios que el Instituto proporciona y que están publicados son el de Laboratorio Central, la
Unidad de Vacunación, Medicina del Viajero, Pacientes por Primera Vez, adicionalmente se
mantiene lo referente a la Escuela de Enfermería y de la misma manera los diversos
congresos anuales que imparte el Instituto de forma continua.
IX.- CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
DE CONTROL EN EL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES Y AL PROGRAMA
NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL GASTO
Cumplimiento a los lineamientos para la aplicación de las medidas de control en el gasto de
servicios personales (Oficio Circular 307-A,-0106 del 26 de febrero de 2010) y al Programa
Nacional de Reducción del Gasto (Oficio Circular 307-A.-0917 del 12 de marzo de 2010).
De conformidad con las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y
modernización de la gestión pública, contenida en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, en su Artículo 16:
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Fracción
Medidas
I
II
IV
No se han creado plazas en nivel alguno.
No se han autorizado incrementos a sueldos para mandos medios y superiores.
No se han efectuado adquisiciones de inmuebles, ni arrendamientos para oficinas
públicas.
No se ha adquirido inmobiliario.
No se han efectuado remodelaciones de oficinas.
a) No se han realizado contrataciones por honorarios eventuales.
b) Control más estricto de viáticos y pasajes, así como el pago de gastos de
representación solo en eventos plenamente justificados que representen
beneficio para el Instituto.
c) Ninguna nueva contratación para asesorías y consultorías; en capacitación
solo los cursos presupuestados y autorizados por la Comisión Mixta de
capacitación.
d) Aplicación del Programa de Ahorro de Energía el cual se informa
trimestralmente a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE). Así también, en cuestión del uso de papel de oficina se recicla
en todas las áreas del Instituto.
Desde octubre de 2007 se efectúa pago directo a proveedores u prestadores de
servicios del capítulo 2000 y 3000; y a partir de enero de 2010 se efectúa el
depósito de forma electrónica a los servidores públicos por concepto de pago de
nómina.
V
VII
IX
X
X.- PROGRAMAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN
La Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad, convocó a sus áreas coordinadas a participar en el desarrollo de seis
programas transversales, la Dirección General del Instituto, designó como enlace Operativo
del Programa de Mejora de la Gestión, al C.P. Jaime Lozano Gómez y como responsables
de los programas a los siguientes servidores públicos:
Programa
Responsables
Mejora del proceso de Referencia y Contrarreferencia
Dr. Alfonso Gulias Herrero
Mejora del Proceso de Captación de Cuotas de Recuperación.
Lic. Araceli Juan Castañeda
Mejora del Proceso de Clasificación Socioeconómica de
pacientes.
Lic. T.S. Cecilia Carmina González Ruíz
Mejora del proceso de Consulta Externa, en particular la
consulta de primera vez.
Dra. Alicia Frenk Mora
Implantación del Expediente Clínico Electrónico
Dr. Sergio Ponce de León Rosales
Implementar la Cita Médica Telefónica y/o por Internet
Dra. Alicia Frenk Mora
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Los responsables de cada proyecto integraron sus equipos de trabajo con la finalidad de
desarrollar las actividades que se enmarcan en el Programa.
Al 30 de junio del 2011, los proyectos se reportan en la Fase II de Planeación: Sin embargo
al mes de septiembre todos los proyectos están en fase III.
XI.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
CLAVE DE LA ENTIDAD: NCG
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN S.Z.
EVOLUCION DEL GASTO PROGRAMABLE DE ENERO A JUNIO DE 2011
(Millones de pesos con un decimal)
ACUMULADO AL MES DE
JUNIO
PRESUPUESTO ANUAL
CONCEPTO
ORIGINAL
(1)
I.- GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTRAS EROGACIONES
II.- GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS PUBLICAS
OTRAS EROGACIONES
MODIFICADO
(2)
PROGRAMADO
(3)
EJERCIDO
(4)
AVANCE EN %
ABSOLUTA
(5) = (4) - (3)
RELATIVA
(6) = (5) / (3)
CONTRA
MENOR
GASTO
MAYOR
GASTO
MODIFICADO
(7) = (4) / (2)
1,336.8
663.5
442.9
230.4
0.0
585.2
272.2
208.0
105.0
0.0
573.3
311.0
186.4
75.9
0.0
-11.9
38.8
-21.6
-29.1
0.0
-2.0
14.3
-10.4
-27.7
#¡DIV/0!
-2.0
14.3
-10.4
-27.7
#¡DIV/0!
-2.0
14.3
-10.4
-27.7
#¡DIV/0!
42.9
46.9
42.1
32.9
#¡DIV/0!
237.1
237.1
126.9
110.2
0.0
237.1
237.1
56.9
180.2
0.0
158.9
158.9
55.2
103.7
0.0
19.4
19.4
0.0
19.4
0.0
-139.5
-139.5
-55.2
-84.3
0.0
-87.8
-87.8
-100.0
-81.3
#¡DIV/0!
-87.8
-87.8
-100.0
-81.3
#¡DIV/0!
-87.8
-87.8
-100.0
-81.3
8.2
8.2
0.0
10.8
#¡DIV/0!
0.0
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
-20.3
-20.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,567.7
1,573.9
744.1
592.7
-151.4
TERCEROS
RECUPERABLES
IV.- TOTAL DEL GASTO
SEMÁFORO
1,330.6
657.3
442.9
230.4
0.0
INVERSIÓN FINANCIERA
III.- OPERACIONES AJENAS NETAS
VARIACIÓN
EJERCIDO/PROGRAMADO
-20.3
FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).
Criterios de asignación de color de los semáforos.
Menor Gasto
Mayor Gasto
Correctivo
Mayor al 10%
Correctivo
Mayor al 10%
Preventivo
Mayor al 5% y hasta el 10%
Preventivo
Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable
Menor al 5%
Razonable
Menor al 5%
PAGINA 24 DE 28
37.7
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
CLAVE DE LA INSTITUCION: NCG
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN S.Z.
ANEXO II
AVANCE DEL GASTO PUBLICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PERIODO A EVALUAR DE ENERO A JUNIO DE 2011
(Millones de pesos con un decimal)
APERTURA PROGRAMÁTICA
( DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS )
AI
PP*
1
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
2
M001 Actividades de Apoyo Administrativo
14
P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otros ITS
Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención
a la Salud
Atención a la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en
Salud
Formación de Recursos Humanos Especializados para la
Salud
Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para
la Salud
Dignificación, Conserv. y Mantto de la Infraestructura y
Equipamiento en Salud
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO
1/
GASTO CORRIENTE
PROGRAMADO
GASTO DE CAPITAL
EJERCIDO
PROGRAMADO
GASTO TOTAL
EJERCIDO
PROGRAMADO
VARIACIÓN
EJERCIDO
ABSOLUTA
2.2
2.1
2.2
2.1
12.9
6.0
6.5
6.0
6.5
5.5
4.4
3.9
4.4
3.9
-0.5
-11.4%
-11.4%
921.1
379.2
377.4
26.2
405.4
377.4
-28.0
-6.9%
-6.9%
-6.9%
75.5
0.2
0.1
31.3
31.5
0.1
-31.4
-99.7%
-99.7%
-99.7%
61.9
28.5
30.7
28.5
30.7
2.2
7.7%
7.7%
7.7%
3.0
1.5
1.2
1.5
1.2
-0.3
-20.0%
-20.0%
-20.0%
45.0
20.7
21.3
20.7
21.3
0.6
2.9%
2.9%
2.9%
0.5
-4.5%
SEMÁFORO
MENOR MAYOR
GASTO
GASTO
5.1
8.3%
-4.5%
8.3%
-4.5%
8.3%
18
E023
18
P017
19
E010
19
E019
20
E020
20
K011 Proyectos de Infraestructura Social de Salud
90.2
56.8
19.4
56.8
19.4
-37.4
-65.8%
-65.8%
-65.8%
20
K027 Proyectos de Mantenimiento de Infraestructura
20.0
20.0
0.0
20.0
0.0
-20.0
-100.0%
-100.0%
-100.0%
24
E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud
333.7
167.1
130.1
-37.0
-22.1%
-22.1%
-22.1%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
744.1
592.7
-151.4
-20.3%
-20.3%
-20.3%
T O T AL
142.5
1,573.9
585.2
130.1
573.3
0.0
-0.1
RELATIVA
24.6
158.9
19.4
0.0%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS "E"
(PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS)
% TPP** "E" vs TOTAL
1,364.7
572.4
560.7
50.8
0.0
623.2
560.7
-62.5
86.7
97.8
97.8
32.0
0.0
83.8
94.6
10.8
-0.4
13.0%
FUENTE DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB).
AI = Actividad Institucional
1/
PP* = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
No incluye Operaciones Ajenas Netas, y corresponde al presupuesto modificado autorizado al periodo que se esté reportando.
TPP** = Total Programa Presupuestario
Criterios de asignación de color de los semáforos.
Menor Gasto
Mayor Gasto
Correctivo
Mayor al 10%
Correctivo
Mayor al 10%
Preventivo
Mayor al 5% y hasta el 10%
Preventivo
Mayor al 5% y hasta el 10%
Razonable
Menor al 5%
Razonable
Menor al 5%
PAGINA 25 DE 28
-38.4%
-38.4%
13.0%
13.0%
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ANEXO III
CLAVE DE LA INSTITUCION:
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
INDICADOR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
(Pp) Y CLAVE
1/
TIPO
META
NOMBRE
DEFINICION
UNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA DE DE ENERO A JUNIO 2011
MEDICIÓN
PLANEADA
REALIZADA
PORCENTAJE
DE AVANCE
SEMÁFORO
Pp CON INDICADORES
SELECCIONADOS EN EL
E 010
Proporción de
especialistas médicos
formados respecto al total
Índice de artículos
científicos publicados en
revistas indexadas
Porcentaje
de egresos
Estratégico
E 022
Estratégico
E 023
Estratégico
E 023
Gestión
E 023
Gestión
NO SELECCIONADOS EN
EL PEF
Proporción de especialistas
médicos formados respecto al
total nacional
Proporción de artículos
científicos de alto impacto
Porcentaje
Anual
Porcentaje
Semestral
Porcentaje de egresos por
Porcentaje
hospitalarios por mejoría mejoria respecto a los egresos
en
las
instituciones
de
la
hospitalarios
totales
en
las
Porcentaje de ocupación Porcentaje de camas censables Porcentaje
hospitalaria en camas
ocupadas en el periodo
censables de ingresos
respectolaalproporción
total de camas
Porcentaje
Expresa
de
Porcentaje
Trimestral
hospitalarios
programados
ingresos hospitalarios que
fueron programados en
Porcentaje de
especialistas médicos
formados por la
Porcentaje de médicos
especialistas formados de
Porcentaje de eficiencia
terminal de médicos
Porcentaje de eficiencia
terminal de profesionales
Porcentaje de personas
que recibieron constancia
Calificación promedio de
satisfacción manifestada
Calificación promedio de
satisfacción manifestada
Porcentaje de cursos de
educación continua
Porcentaje de
investigadoresque fueron
Promedio de productos de
investigación por
Porcentaje de proyectos
finalizados respecto a los
Porcentaje de egresos por
mejoria de la CCINSHAE
Expresa el promedio de
consultas subsecuentes
Porcentaje de ocupación
de cuidados intensivos
Promedio de examenes de
laboratorio realizados por
Número de sesiones de
rehabilitación realizadas
Porcentaje de pacientes
aceptados en el área de
Porcentaje de estudios de
laboratorio realizados
Porcentaje de sesiones de
rehabilitación realizadas
nformación proporcionada por la
CCINSHAE
Trimestral
Trimestral
#¡VALOR!
59.2
59.2
100.0%
96.6
96.6
100.0%
91.9
92.8
101.0%
31.3
26.9
85.9%
100.0%
100.0%
101.0%
85.9%
2/
E 010
Estratégico
E 010
Estratégico
E 010
Estratégico
E 010
Estratégico
E 010
Gestión
E 010
Gestión
E 010
Gestión
E 022
Estratégico
E 022
Estratégico
E 022
Estratégico
E 023
Estratégico
E 023
Gestión
E 023
Gestión
E 023
Gestión
E 023
Gestión
E 023
Gestión
E 023
Gestión
E 023
Gestión
Eficiencia términal de
médicos
Eficiencia términal de
profesionales de la
Eficacia en la
impartición de
Nivel de satisfacción
de posgrado en
Nivel de satisfacción
de posgrado de
Eficacia en la
impartición de cursos
Indice de
investigadores en el
Productividad en la
realización de
Índice de proyectos
finalizados
Cobertura de
atención hospitalaria
Promedio de
consultas
Porcentaje de
ocupación de
Promedio de
examenes de
Promedio de
sesiones de
Porcentaje de
pacientes aceptados
Porcentaje de
estudios de
Porcentaje de
sesiones de
Porcentaje
Anual
nformación proporcionada por la
CCINSHAE
#¡VALOR!
Porcentaje
Semestral
80.7
95.9
Porcentaje
Semestral
NP APLICA
NP APLICA
Porcentaje
Semestral
99.5
99.5
100.0%
Promedio
Anual
9.3
9.4
101.1%
Promedio
Semestral
NP APLICA
NP APLICA
Porcentaje
Trimestral
92.4
84.8
91.8%
Porcentaje
Semestral
0.9
0.6
71.5%
Promedio
Semestral
1.9
1.9
101.8%
Porcentaje
Semestral
0.1
0.1
100.7%
nformación proporcionada por la
CCINSHAE
118.8%
#¡VALOR!
#¡VALOR!
Porcentaje
Anual
#¡VALOR!
Promedio
Trimestral
49.5
48.6
98.2%
Porcentaje
Trimestral
85.6
82.6
96.5%
Promedio
Trimestral
220.4
188.2
85.4%
Promedio
Trimestral
3.6
4.0
109.7%
Porcentaje
Trimestral
58.5
96.0
164.1%
Porcentaje
Trimestral
97.2
92.5
95.2%
Porcentaje
Trimestral
92.6
103.7
112.0%
118.8%
#¡VALOR!
100.0%
101.1%
#¡VALOR!
91.8%
71.5%
101.8%
100.7%
#¡VALOR!
98.2%
96.5%
85.4%
109.7%
164.1%
95.2%
112.0%
FUENTE DE INFORMACION: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbR-Evaluación del Desempeño).
1/
2/
Anotar denominación del Programa Presupuestario y su Clave correspondiente al que pertenece cada indicador, sean "Seleccionados en el PEF" o no "Seleccionados en el PEF"
En el caso específico de los Pp que no tienen Indicadores Seleccionados en el PEF, se deberán incorporar preferentemente los indicadores de los Pp que están vinculados con los objetivos
estratégicos de la institución.
NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los programados. En este caso, se deberá
ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.
Criterios de asignación de color de los semáforos
Correctivo
Cumplimiento Inferior al 90%
Preventivo
Cumplimiento del 90% al 99%
Razonable
Cumplimiento Igual o mayor al 100%
PAGINA 26 DE 28
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ANEXO IV
CLAVE DE LA INSTITUCION: NCG
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN S.Z.
Avance del Gasto por Programa Presupuestario (Pp) y Cumplimiento de Metas de los Indicadores de Desempeño
que conforman su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Programa Presupuestario Seleccionado
1/
:
(Millones de Pesos con un decimal)
AI
CLAVE Pp
1
O001
2
M001
14
P016
18
E023
18
P017
19
E010
19
E019
20
E020
20
K011
20
K027
24
E022
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
Actividades de Apoyo a la Función
Pública y Buen Gobierno
Actividades de Apoyo Administrativo
Prevención y atención de VIH/SIDA y
otros ITS
Prestación de Servicios en los Diferentes
Niveles de Atención a la Salud
Atención a la Salud Reproductiva y la
Igualdad de Género en Salud
Formación de Recursos Humanos
Especializados para la Salud
EJERCIDO 2010
VARIACIÓN
DE ENERO A JUNIO 2011
ABS.
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
EJERCIDO
SEMÁFORO
REL.
MENOR
GASTO
MAYOR GASTO
-4.5
4.2
5.1
2.2
2.1
-0.1
-4.5
-4.5
14.8
12.9
6.0
6.5
0.5
8.3
8.3
8.3
7.7
5.5
4.4
3.9
-0.5
-11.4
-11.4
-11.4
854.6
921.1
405.4
377.4
-28.0
-6.9
-6.9
-6.9
5.0
75.5
31.5
0.1
-31.4
-99.7
-99.7
-99.7
60.5
61.9
28.5
30.7
2.2
7.7
7.7
7.7
-20.0
Capacitación Técnica y Gerencial de
Recursos Humanos para la Salud
Dignificación, Conserv. y Mantto de la
Infraestructura y Equipamiento en Salud
Proyectos de Infraestructura Social de
Salud
Proyectos de Mantenimiento de
Infraestructura
Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Salud
PRESUPUESTO
ANUAL 2011
MODIFICADO
3.3
3.0
1.5
1.2
-0.3
-20.0
-20.0
43.2
45.0
20.7
21.3
0.6
2.9
2.9
2.9
84.5
90.2
56.8
19.4
-37.4
-65.8
-65.8
-65.8
1.3
20.0
20.0
0.0
-20.0
-100.0
-100.0
-100.0
194.9
333.7
167.1
130.1
-37.0
-22.1
-22.1
-22.1
DEFINICIÓN
UNIDAD DE
MEDIDA
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
PERIODO Y
VALOR DE LA
LINEA BASE
DIFERENCIA
ABSOLUTA
SEMÁFORO
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
INDICADORES DE DESEMPEÑO
NIVEL DE OBJETIVO
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
TIPO
NOMBRE
Proporción de especialistas médicos formados
Estratégico respecto al total nacional
Estratégico
COMPONENTES
Estratégico
COMPONENTES
Estratégico
ACTIVIDADES
Gestión
ACTIVIDADES
Gestión
ACTIVIDADES
Gestión
FIN
Estratégico
COMPONENTES
Estratégico
COMPONENTES
Estratégico
ACTIVIDADES
Estratégico
FIN
Estratégico
PROPÓSITO
COMPONENTES
COMPONENTES
COMPONENTES
COMPONENTES
COMPONENTES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Proporción de
especialistas
Porcentaje de especialistas médicos formados por Porcentaje de
Estratégico la CCINSHAE
Estratégico
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
médicos
Porcentaje de
eficiencia terminal de
Porcentaje de
eficiencia terminal de
Eficacia en la impartición de educación continua
Porcentaje de
personas que
Nivel de satisfacción de posgrado en medicina.
Calificación
promedio de
Nivel de satisfacción de posgrado de
Calificación
profesionales de la salud no médicos
promedio de
Eficacia en la impartición de cursos de educación Porcentaje de
continua
cursos de educación
Indice de investigadores en el SNI
Porcentaje de
investigadoresque
Productividad en la realización de productos de
Promedio de
investigación
productos de
Índice de artículos científicos publicados en
Proporción de
revistas indexadas
artículos científicos
Índice de proyectos finalizados
Porcentaje de
proyectos finalizados
Cobertura de atención hospitalaria de alta
Porcentaje de
especialidad por parte de la CCINSHAE
egresos por mejoria
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría
Porcentaje de
en las instituciones de la CCINSHAE
egresos por mejoria
Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas
Porcentaje de
censables
camas censables
Promedio de consultas subsecuentes
Expresa el promedio
de consultas
Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos
Porcentaje de
ocupación de
Promedio de examenes de laboratorio por egreso Promedio de
hospitalario
examenes de
Promedio de sesiones de rehabilitación por
Número de sesiones
paciente
de rehabilitación
Porcentaje de ingresos hospitalarios programados Expresa la
proporción de
Porcentaje de pacientes aceptados en
Porcentaje de
preconsulta por la institución
pacientes aceptados
Porcentaje de estudios de laboratorio realizados Porcentaje de
estudios de
Porcentaje de sesiones de rehabilitación
Porcentaje de
realizadas respecto a las programadas
sesiones de
Eficiencia términal de médicos especialistas
Eficiencia términal de profesionales de la salud
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Promedio
Promedio
Porcentaje
Porcentaje
Promedio
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Promedio
Porcentaje
Promedio
Promedio
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Anual
Anual
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Semestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
META
ENERO - JUNIO 2011
PLANEADA
REALIZADA
2011
2011
2011
2011
nformación proporcionada
por la CCINSHAE
80.7
95.9
NP APLICA
0.0
#¡DIV/0!
#¡VALOR!
#¡VALOR!
15.2
118.8
#¡VALOR!
#¡VALOR!
100.0
2011
99.5
99.5
0.0
2011
9.3
9.4
0.1
101.1
#¡VALOR!
#¡VALOR!
91.8
2011
NP APLICA
2011
92.4
84.8
-7.6
2011
0.9
0.6
-0.2
71.5
2011
1.9
1.9
0.0
101.8
2011
59.2
59.2
0.0
100.0
2011
0.1
0.1
0.0
100.7
#¡VALOR!
#¡VALOR!
2011
nformación proporcionada
por la CCINSHAE
2011
96.6
96.6
0.0
100.0
2011
91.9
92.8
0.9
101.0
2011
49.5
48.6
-0.9
98.2
2011
85.6
82.6
-3.0
96.5
2011
220.4
188.2
-32.2
85.4
2011
3.6
4.0
0.4
109.7
2011
31.3
26.9
-4.4
85.9
2011
58.5
96.0
37.5
164.1
2011
97.2
92.5
-4.7
95.2
2011
92.6
103.7
11.1
112.0
FUENTES DE INFORMACIÓN: Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@WEB) y Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "PASH" (Módulo PbREvaluación del Desempeño)
AI = Actividad Institucional
PP = Programa Presupuestario, de acuerdo con el Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.
1/ Los Pp a seleccionar con su correspondiente MIR, será tomando como base los de mayor peso presupuestal y/o que más contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
Institución, y principalmente aquellos que estén obligados a tener MIR registrada en el PASH.
NOTA: En los casos de aquellos indicadores que sus metas sean descendentes (Ejemplo: Pérdidas de energía eléctrica), sus resultados cuando sean favorables no deberán ser mayores a los
programados. En este caso, se deberá ajustar la fórmula correspondiente de ese indicador para que refleje el resultado real alcanzado.
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance financiero del Pp.
Menor Gasto
Correctivo
Preventivo
Razonable
Mayor al 10%
Mayor al 5% y hasta el 10%
Menor al 5%
Mayor Gasto
Correctivo
Preventivo
Razonable
Mayor al 10%
Mayor al 5% y hasta el 10%
Menor al 5%
Criterios de asignación de color de los semáforos del avance de las metas de los indicadores.
Correctivo
Preventivo
Razonable
Cumplimiento inferior al 90%
Cumplimiento del 90% al 99%
Cumplimiento igual o mayor al 100%
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
COMENTARIOS A LOS INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PEF
Si bien en el sistema se han capturado los comentarios correspondientes al total de
indicadores, para fines del informe a esta H. Junta de Gobierno, sólo se incluyen aquellos
con cumplimiento menor al 90%
Porcentaje de ingresos hospitalarios programados
La meta realizada muestra un decremento con respecto a lo planeado de 4.4 puntos
porcentuales. Debido al incremento de 374 ingresos hospitalarios en el periodo
COMENTARIOS A LOS INDICADORES NO SELECCIONADOS EN EL PEF 2/
Índice de investigadores en el SNI
El resultado alcanzado es menor al original programado. Debido a que la variable 2 del
indicador (No. de investigadores) fue modificada para dar cumplimiento a la nueva
integración definida por la CCINSHAE y se tiene un universo mayor con el mismo numero de
investigadores del S.N.I., lo que disminuye su proporción, ya que se esta integrando todo el
personal dedicado a la investigación tenga o no plaza de investigador.
Promedio de exámenes de laboratorio por egreso hospitalario
La meta realizada muestra un decremento de 32.2 estudios respecto a lo planeado, debido a
un decremento en el número de exámenes por el cambio de proveedor que derivó en una
disminución del procesamiento de muestras.
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