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N -- @_ o- o o O o + N < o@_ o t i b o + a < O - € 6 ¡ c ; d ñ r t t d o O o @ o @ @ N @ N 6 O N o @ q o l o @ o q o óo Gi o ts_ @ @ + @ 6¡ ot N g N b N d i @ N ó O O o t d @ o ' d o cd @- ts <i t F < < @ { ) J ú F F o O o F o F J @- @- r a o e O o o o - - - N N o l e @ o O N O O F @ ó @ @ -r-_ os_ @ @ < N N ó @ ó _ + o _ o @ t s @ N N @ ó O o 6 ) F F ) F - F o F o F u G @ o u _ t É . É . t 3 < < < < = = = ) = i u ? q q N O O @ O o o ó o e i d ó N o t @ c o o O - c ; @ od + { ñi o o N @ a ? q c ? o ? ó O O ó O oO oo N ó d N o @ ó @_ O dt <n o t g = I u)z o ui O z iO E U J 'cD o = > a = u Q O Z J O t u u ^ttl o o z z lu 66 llJ tll É O I (!fl- o O J 0 l o O ( 9 s F o o N q c o q @ o < o o t lu¡ Uff € . ' t ñt r ^ = 9HqP F - a;n4 = E¡>O O z\,o É u i z ñ O L I xaa = e v *fr ó z = 9-¡ F 9H o ? IJJ t¡¡ k é = : - ;i E .'6 b F E .E ' " o < I € e P o v . ; : o o 6 EQ:E E ó b a É > F-3 Pl¡ego: o0l Presidenc¡adel GonseJode M¡nistros Ofic¡naGeneralde Planeamientoy Presupuesto Fte Flo: Toda Fuente PRESUPUESTALES SEGÚNCLASIFICADORES OPERATIVOS RESULTADOS 2OO8 AL TERCERTRIMESTRE (Expresadoen NuevosSoles) GRUPOGENERICODEL GAS?O FRESUPI'ESIO INSTITUCIONAL il^nrtrnanrt 5-l Personal v Oblioaciones Soclales - Lev de Basesde la CarreraAdminisl 5 1.11.0'lRetribuc¡ones v ComDlementos a c Judic¡al 5.1.11.10Retribucionesv Complementos- Contratqs? llqzql!¡odel Empleador 5.1.11.11Oblioaciones 1-11.13Gastosvariablesv ocacionales 1.11.18Escolaridad,Aguinaldosy Gratificacione! Jud;ciales 1.11.70Sentencias v LaudosArb¡trales 1.71Gastosde Eierc¡c¡osanteriores 1.11.78 Bonosde Productividad- Conven¡osde Administrac¡ónpor Resultado Sociales i.1 .60.40Subvenc¡ones Prev¡ciónáles 5 . 2 . 1 1 . 1P 4e n s i o n e s 5.2.11.18Escolaridad,Aquinaldosy Gratificaciones anteriores i.2.11.71Gastosde Eiercicios i.3 Bienes v Servic¡os i.3.11.20Viáticosv As¡qnaciones i.3.11.22Vestuario y Lubricantes i.3.11.23Combust¡ble 5.3.11.24Alimentosde Personas 3.1'l .27 ServiciosNo Personales 3.1 1.28 Prooinas 5.3.11.30B¡enesde Consumo 5.3.11.32 Pasaiesv Gastosde Transporte 5.3.11.33Serviciosde Consultorías t.3.11.34Contratación con Emoresasde Servicios t.3.11.39OtrosServiciosde Terceros t.3.11.45Medicamentos i.3.11.46 lnsumosméd¡cos,quiúrqicos v Odontológicosy de Laborato¡q 3.11.48Materiales de Enseñanza 5.3.11.49 Materialesde Escritorio 5.3.11.52 Alouilerde BienésMuebles lñctálá.¡ón FlécJrica v Electrónica i.3.11.54Enseres i.3.11.55Serviciode Luz t.3.11.56Serviciode Aouav Desaoue Móvil v Fiia t.3.11.58OtrosServiciosde Comunicación Arb¡trios 5.3.11.59 5.3.11.65Alouilerde BienesInmuebles de Mensajería 5.3.11.66Coneosy Servic¡os y LaudosArbitrales Judiciales 5.3.11.70Sentencias anteriores 5.3.11.7 1 Gastosde Eiercicios 5.3.11.75 Seourode Bienesmueblese ¡nmuebles t.3.11.76 SequroObliqatoriode Accidentesde Tránsitq- SOAT t.3.11.77Otrosseouros Alimentosde Personas 5.3.50.24 5.3.50.27ServiciosNo Personales TÉñqññrlc f:^ntrálrn¡Án nón Fmnrcsas t.3.50.39OtrosServ¡ciosde terceros de Sérvicios Dff 18,791.806.00 12.438.467.00 36.096.00 117.840.00 416,122.00 7,000.00 77j64.00 75,440.00 29,781.00 26,I 88.00 5,567,708.00 3,351,0¿10.00 3.116.357.00 233,800.00 883.00 131,964,602.00 2,673,510.00 123,900.00 1.000.292.00 456,141.00 39.388.657.00 429.481.OO 1.503.885.00 2,411,782.0O 12,160,492.0O 1,933,827.00 35.292,242.O0 12,000.00 EJECUCIONAL TERCER % AVAtrtcE TRIMESTRE 12,029,386.10 8,391,402.18 27.O72.OO 85,056.00 273,553.7',|' 1,230.95 46,100.00 27,349.26 25,700.00 3.151.922.OO 67.460/o 75.00o/o 72.18% 65.74Va 17.59Yo 59.740/" 0.00% 91.83% 98.',t401 56.6101 2.3s9.756.25 69.82Vo 2,186,966.25 152,800.00 7O.18o/o 65.36% 0.00o/o 65,508,326.23 429,587.13 43,537.96 595.312.51 219,959.80 23.676.854.73 237.908.44 359,330.51 773,815.92 3,5'10,252.41 1.434.867.54 19.097.916.34 5,999.87 't,200.00 16,708.00 644.651.00 750,573.00 35,2',12.00 14,951.00 436,791.00 88,305.00 1.594.258.00 512.029.00 47,890.00 1,277,521.OO 485,093.00 600.000.00 1,046,514.00 171,779.00 88.500.00 500,000.00 66,000.00 470,330.00 9.500.00 140,459.00 2,403,396.00 164,189.00 593,490.00 7,696,458.00 129,500.00 5,427,827.00 64.01Yo 49.640/. 16.O7o/o 35.14% 59.51% 48.22Yo 6O.11o/o 55.39% 23.8904 32.08o/. 28.870/0 74.20% U.1'lo/o 50.0001 0.0001 2,653.00 201,845.22 495,406.63 4.939.82 4,613.00 252,426.34 36,140.03 615.315.69 309,366.45 17,744.43 631,988.11 61,508.89 279,174.00 117,702.55 3.605.88 't,424.90 49,500.00 419,580.00 9.000.00 117.000.00 896,000.00 152.853.00 490,640.00 .OO 4,977,441 112,500.00 2,217,148.13 15.88% 31.3',to/. 66.00% 14.03% 30.850¿ 57.79% 40.93Yo 38.60% 60.42o/o 37.05o/o 49.47o/o 12.680/0 0.00% 26.68Va 68.52yo 4.O70/o o.280/, 75.00% 89.21% 94.740/o 83.30% 37.2804 93.10% 82.67Yo 64.67o/" 86.87Vo 40.850/" F-3 Pliego:001 Pres¡denciadel Consejode M¡nistros OficinaGeneralde Planeamientoy Presupuesto Fto: Toda PRESUPUESTALES SEGÚNCLASIF¡CADORES OPERATIVOS RESULTADOS 2OO8 AL TERCERTRIMESTRE (Expresadoen NuevosSolgq) t.3.50.49Materialesde Escritorio i.3.50.52Alouilerde BienesMuebles i.3.50.54Enseres de Luz t.3.50.55Serv¡c¡o f)esaol 3.50.58OtrosServiciosde Comunicación Alouilerde B¡enesInmuebles 5.3.50.65 5.3.50.66Correosv Serviciosde Mensaiería 5.3.50.68Pubticidad i.3.50.77OtrosSequros i.4.11.12OtrosBeneficios Especiales en Bonos t.4.11.19Bonif¡caciones Rilhrréñn¡ñnés Sócieles Multasy Contribuc¡ones 5.4.11.44lmpuestos, 5.4.11.71Gastosde Eiercic¡osAnteriores 5.4.11.77OtrosSeguros Sociales 5.4.22.40Subvenciones 5.4.50.42 Cuotas i.5 Inversiones 1.5.11.20Viáticosv Asiqnaciones 1.5.11.23Combustibles v Lubricantes i.5. 11.24Alimentosde Personas PeFñnáles i.5.11.28ProDinas 3.5.11.30Bienesde Consumo i.5.11.32Pasaiesy Gastosde Transporte i.5.11.33Serviciosde Consultorías \.5.11.34Contratacióncon EmDresasde Servic¡os T de Enseñanza i.5.11.48 Materiales i.5. I 1.49 Materialesde Escr¡tor¡o Biénas dlrraderos 6.5.11.53Materialesde InstalaciónEléctricay Electrónica 6 . 5 . 1 1 . 5E4n s e r e s 6.5.11.55 Serviciode Luz Aoila v desaot t.5.11.57Serviciode TelefoníaMóvily Fija i.5.11.58OtrosServiciosde Comunicación Arbitrios 1.5.11.59 Séru¡nios de Mensaiería i.5.11.75 Seourode Bienesmueblese inmuebles '.5.11.77OtrosSeouros i.5.50.39OtrosSérviciosde Terceros Riénes Dr i.7 Otros Gastos de Cap¡tal 7.11.51 Eouioamiento v Bienesduraderos i 7.20.40SubvencionesSociales Sociales ).7.21.40Subvenciones a.7.22.4oSubvencionesSociales Sociales 5.7.31.40 Subvenciones fOTAL Fuente:Reportesdel MPP del SIAF al 10 de Octubrede 2008 116.7s8.00 225.100.00 1,200.00 31,908.00 27,220.OO 249.200.OO 5,000.00 456,700.00 121.000.00 7,931,183.00 95,758.00 't55,500.00 900.00 25,908.00 20.500.00 191,900.00 5.000.00 351,400.00 97,900.00 1,700,700.00 82.0104 69.080¿ 75.00Yc 81.200/o 75.31o/o 77.O10/, 100.007o 76.940/0 80.91o/o 21.44o/a 0.0001 537.106,630.00 1.141.500.00 42,000.00 532.883,750.00 20,000.00 6,000.00 252,000.00 2,671,780.00 89,600.00 320,579,673.39 363,437.70 31,500.00 317.280.972.36 9,717.04 58.00 139.048.29 2,671,780.00 83.160.00 96.526.367.00 350,438.00 12,160.00 20,000.00 420,744.OO 6,,141.00 367,123.00 1.290,378.00 59.432,853.00 106,871.00 10.462,154.O0 I,527,885.00 87,699.00 20.353,648.00 19,853.00 500.00 500.00 52,134.00 4,157.00 1 5 8 , 011. 0 0 1,500.00 7,818.00 34,382,435.46 258.8t5.28 4,927.00 10,501.01 304.677.55 4,140.OO 1,266,365.00 24,243.OO 165,246.00 45,095.00 500.00 11,408.00 330,643.00 184,907,372.OO 6.449.047.00 88.887,566.00 2.696,287.00 75.928.711.00 10.722.061.OO 223.700.OO 972.647,817.00 225,121.22 458.234.70 20,912,444.22 63.733.76 1,33'1,002.32 5,345.36 28,640.22 9.888.678.63 16,353.19 59.69% 31.84o/o 75.OOo/a 59.54% 48.59% 0.g7vo 55.18% 100.000/" 92.81o/o 35.520/, 73.850/" 40.520/0 52.510/o 72.41% 64.289/o 61.32Vo 35.517o 35.'190¿ 59.640/0 12.72% 0.35o/o 32.66% 48.58o/o 82.370/o 0.00% 0.000¿ 36,719.72 1,955.00 117,486.24 534.00 2.284.17 204,873.00 11 , 7 3 5 . 1 0 138.502.04 23,830.73 11,064.76 320,836.24 109,301,599.46 11 0 , 3 8 1 . 8 0 31,817,230.08 1,221,679.00 75.928.708.58 223,700.00 70.43V. 47.0304 74.35o/o 35_6001 29.22o/o 16.180/, 48.41% 83.82% 52.85% 0.00% 96.990¿ 97.03% 59.11o/o 1.71"/. 35.79Yo 45.3'lYo 100.00o/o 0.00% 100.00% 544.141.286.89 55.9401 @ N o * N O r ó 6 N r o o o o F . . . á 5 6_!s ü r 4 u o o ñl eu E E ÉE EH q R v¿ ^ - - H ^ a <9t 1¡ = =üx6 s, YYl-i o z=o É .u = z lJl - U = H e ; H ñ É Á < c i ó ^ L ó o < o C = 4 Y 2 ? a ^o Í o o zz tll uJ ^ ^ = z u i O o t ) 2 ¿ O u l o o = o = ü o A tll L a D z o -= e E xae Hf r ó z = 9-¡ 3H o t¡J H é F ': ¡i F L! o O o o F U l 9 = !!o- trj (fr (r(L F ut6 O , fs = v .'6b E '' E E g " I ó ! G -E - oq = - c i F3:9 üs É oÉ.> o c¡ : J ó o J o @ O ¿ = E I o 9 ' :É E !¿ o ó É d. z o @ o f @ 5 € 8 e É s ñ a 3 = 6 s P s I + R = E R 5 q E h q - Re e E s b p s a s g ' s s 3 3 É 3 d A P 3 b 9 b s R s É R 3 3 B s a a R a a a É a a p p a a B a a E R N q q E q q ñ e e - R H g * F 3 g s H . p sgÉR s É É É g p g 3 E -€ F ñE g g F 's,i ' d: S E_- E S É € C a g S E_ É * *' !: * = É & e É j q S i ñ = l ' J - + I e d o ¡ q g = ü R E e e e e8 8 E s a a R a a R R E A B a E E E q + E e É É É É E = s Ég *É €. É$ s s R É H s s H s s H - S g g S S R E H S F H $ _ É . ' É ü ; É Éí É - - * - ñ ñ s ü. g É ñ ¡ á R ñ i P a óa da da oS os oe oe oE o E o eo eo eo eo eo s Ié cta cia oa da da da oa cta o a d a o a a ci o a a a da da oa ós ds ; P E R = == == R= P= sé E e ée de áe óE é e é s ó E ci ed eci ec; e e ó é ci ct ci o o o o o o a o o o o o o o é é é o o e d c t o o o o o o a e a e E e E e s e e e e e E s a a e e e E e e s q e q e o . €É l s*A i N H € =X H É d s H xHn =i R s s A a A a s e a a b b a a B R S E q E e E E B Ñ E e E g g g p ü -'i'i 5 - F _H -H -o o E R _o É -_ Es _H E q ' _ ñÉ. - E ñ R R S - Ñ = ss a 5 R R * g - " t ñ Na 8 E e e E e e € EÉ e e ü R e ñ q { e e 4 _ e i q e E é é é aÉ Éo o R€ " EF = ñ g E EH . F.3.' É 8 € É É .. gx$ S F SN ó 5N s 8 : ñ 5- 5 s * E B ñS F - ñ HERF EES - É - - ' E E E E f r ñ e ñ e E e " * R E s E * * g a a a a a a I 8 p R R fx r) a a e E E B E t + R E e ñ q E e E d E E E É É = = = É . É É . g € . ; q Fq É E F , q E - ñ g - - R e e g H - 5 8 g s € q - - - o ; ; = a a a a= a= e a- a € s a a a s B É ÉÉE . . EH E HEÉé = F e g R F a a a a= a a. s a a a s s c b € E R r Ñ q 4 N E R q-E e Ég. s H a =: . ; ¡ - a .a. e .É * p s ; E ¡ ¡ p s É a a s a s a b E a Es e a é s E ñ E E e E 3 € q 6 8 e H g E É É É = = É - * s d . . E s - s É g s É E ñ ' g 5 : ñ gñ R P P g F E B F Í v' :- € & - - s q e e s R E q E E e P q E E e e e e € e e e e e e e e e E ; E s E É == = É = * E E . . ñ € g F EB É $ E s E . E t ' Ñ gF;'áá eSS B"+*uR-FRi€f"R.- ñ - c ó ó o N Sl s " K , i x - i g R H a H H g s É s a a a a a s a a a a a E s e e ü E ñ e e q E s q e e ==É g .S H s E E E ü ! É E s . E . B-. ' - *ú H UÉ ' S ! t E é É " =É d q E - - R ñ a x t g R F N F e ' gx t R i g E - : a d E g - q € E - €F ^ eE E E E F E E = E R e I s s 3 a s R a $ s a a s - a - F . EF E é f i t P e s H E E - E o o - R ; E E ; = = = € á - - s : - ú t a t - : d - Q t É Ñ g ' : z c ' i o - ' i { 3 F F p s . E EES E B € S E E E q E F É E F He EEs E * É F p R s H . s g. . p ü S _ S gS E S 5 É E H . g _-s S F gs=€ F z U 6 o U z . 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