44-CGA-P02-A01/Rev.00

Diagrama de flujo
ENTE PUBLICO: Instituto Sonorense de Cultura
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación General de Administración
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y Servicios
HOJA: 1 de 1
FECHA DE ELABORACIÓN: Abril de 2013
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 44-CGA-P02/Rev.00
INICIO
Recibe solicitud de
material, la evalúa y
verifica y se turna
para su autorización
Solicitante elabora de
solicitud de material y
envía
Autoriza adquisición o
servicio requerido y
define procedimiento.
¿Hay
Recursos?
Si
¿Es
Adjudicación
Directa?
No
Calendariza compra en
espera de recurso
No
¿Es
Licitación?
Si
Si
2
1
3
1
Compra
>
5,000
Si
Compra
<
10,000
No
Si
Solicita mínimo 3
cotizaciones los artículos
requeridos y elabora
informe comparativo
Selecciona al proveedor
y dictamina adjudicación
Informe comparativo
Dictamen adjudicación
6
No
Se adquiere compra
directamente
Realiza la adquisición de
acuerdo a lo establecido
en los lineamientos y la
ley
6
2
44-CGA-P02-A01/Rev.00
No
3
ENTE PUBLICO: Instituto Sonorense de Cultura
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación General de Administración
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y Servicios
2
Determina tipo de
licitación conforme a los
montos establecidos
¿Es licitación
Pública?
HOJA: 2 de 2
FECHA DE ELABORACIÓN: Abril de 2013
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 44-CGA-P02/Rev.00
¿Es compra
de Equipo
tecnológico o
Software?
Si
Elabora oficio y listado
de bienes técnicos y lo
envía al Comité de
Desarrollo Tecnológico
Secretaría Contraloría
Si
Oficio y listado
4
Proyectos de Licitación
5
Solicita a la Dirección
General de
Adquisiciones de la SH,
relación de proveedores
del padrón del Gobierno
4
Dictamen Técnico
No
No
Elabora proyectos de
convocatoria, bases y
anexos de licitación y los
somete a revisión a la
Secretaría de la
Contraloría
Comité de Desarrollo
Tecnológico Secretaría
Contraloría envía
Dictamen Técnico
5
4
Pública convocatoria en
el Sistema CompraNET
y en el diario de mayor
circulación de la Entidad
Realiza la licitación
pública conforme a la
legalidad y normatividad
aplicable según el origen
de los recursos
6
Convocatoria de licitación
Realiza la licitación
simplificada o por
invitación a cuando
menos 3 participantes
conforme a la legalidad
6
Oficio de invitación
6
Elabora solicitud de
pedido y se recaba firma
de autorización de la
Coordinadora General
de Administración
Se envía al proveedor
Pedido vía fax, para que
surta la mercancía o
preste servicio
“Tiempo después”
Recibe y verifica
mercancía o servicio,
junto con la Factura.
Evalúa al Proveedor
Genera y
archiva
reportes
Realiza pago según
procedimiento de
Integración y
Administración del
Presupuesto
3
44-CGA-P02-A01/Rev.00
FIN