fomatopublica DIC - Presidencia del Consejo de Ministros

JUNIO 2003
PERSONAL ADMINISTRATIVO BAJO EL REGIMEN DEL D.L. No 276
PERSONAL - SECRETARIA GENERAL PCM
(NOMBRADO + CONTRATADO)
SECTOR :
PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
003 SECRETARIA GENERAL - PCM
TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 5/
CATEGORIA Y NIVEL
No DE
TRABAJADORES
(A)
I. FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 4/
F-8 MINISTRO
2/
PRODUCTIVIDAD
3/
UNITARIO
(B)
(C)
(D)
(E)=(B+C+D)
7,900.00
5,300.00
5,100.00
1,469.00
1,159.00
9,102.00
6,435.00
6,211.00
1,469.00
1,159.00
9,102.00
12,870.00
31,055.00
680.00
627.00
585.00
516.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
4,100.00
132.00
0.00
132.00
132.00
4,912.00
4,727.00
4,817.00
4,748.00
44,208.00
14,181.00
19,268.00
4,748.00
21
3
1
1
5
513.00
462.00
433.00
560.00
401.00
2,900.00
2,900.00
2,900.00
2,900.00
2,900.00
132.00
132.00
132.00
0.00
132.00
3,545.00
3,494.00
3,465.00
3,460.00
3,433.00
74,445.00
10,482.00
3,465.00
3,460.00
17,165.00
SAA
SAB
SAC
6
3
491.00
393.00
2,700.00
2,700.00
132.00
132.00
3,323.00
3,225.00
19,938.00
9,675.00
TOTAL
67
11,209.00
54,600.00
1,716.00
67,525.00
276,690.00
VICEMINISTRO
JEFE DE INSTITUCION
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECTOR
1
1
1
2
5
1,337.00
1,159.00
1,070.00
1,003.00
979.00
9
3
4
1
(F)=(A x E)
132.00
0.00
132.00
132.00
132.00
F-7
F-6
F-4
F-3
80%
61%
52%
44%
39%
COSTO UNITARIO POR TRABAJADOR EN CADA CATEGORIA Y
NIVEL
COSTO TOTAL
REMUNERACION
INCENTIVO
OTROS
TOTAL COSTO
MENSUAL
II. PROFESIONALES
SPA
SPB
SPC
SPD
III. TECNICOS
STA
STB
STB
STE
STE
IV. AUXILIARES
JUNIO 2003
GASTOS EN OBLIGACIONES PREVISIONALES 1/
(EN NUEVOS SOLES)
SECTOR :
PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
003 SECRETARIA GENERAL - PCM
TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 4/
COSTO UNITARIO POR POR PENSIONISTA O
REGIMEN PENSIONARIO
No DE
COSTO TOTAL
CESANTE EN CADA CATEGORIA Y NIVEL
PENSIONISTAS
PENSION CONTINUA
OTROS
TOTAL COSTO
Y CESANTES
MENSUAL
2/
UNITARIO
MENSUAL
(A)
(B)
(C)
(D)=(B+C)
PROCURADOR PUBLICO
1
3,033.00
132.00
3,165.00
3,165.00
F-7
F-6
F-5
F-4
F-3
F-2
F-1
4
2
34
18
36
19
5
1,074.00
1,093.00
937.00
708.00
792.00
678.00
653.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
1,206.00
1,225.00
1,069.00
840.00
924.00
810.00
785.00
4,824.00
2,450.00
36,346.00
15,120.00
33,264.00
15,390.00
3,925.00
PS - V
1
1,727.00
0.00
1,727.00
1,727.00
SPA
SPB
4
5
582.00
537.00
132.00
132.00
714.00
669.00
2,856.00
3,345.00
STA
STB
STC
STD
STF
54
24
26
4
1
440.00
440.00
383.00
399.00
542.00
132.00
132.00
132.00
132.00
572.00
572.00
515.00
531.00
542.00
30,888.00
13,728.00
13,390.00
2,124.00
542.00
SAA
SAB
SAC
SAD
66
11
2
1
444.00
414.00
308.00
393.00
132.00
132.00
132.00
576.00
546.00
440.00
393.00
38,016.00
6,006.00
880.00
393.00
PENSIONISTA NO NIVELABLE (D.L.No 20530)
31
242.00
60.00
302.00
9,362.00
660.00
660.00
(E)=(A x D)
I. PENSION (DIRECTA O INDIRECTA)
PROVENIENTE DEL VINCULO LABORAL
PENSIONISTA NIVELABLE (D.L.No 20530)
II. OTROS PENSIONISTAS
D.L. No 19990 3/
OTROS (DETALLAR)
III . PENSION DE GRACIA
1
660.00
|
TOTAL
350
16,479.00
2,304.00
18,783.00
238,401.00
JUNIO 2003
PERSONAL BAJO OTRAS CARRERAS PUBLICA
(NOMBRADO + CONTRATADO)
SECTOR :
PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
003 SECRETARIA GENERAL - PCM
TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 1/
CARRERA PUBLICA
NIVELES
COSTO UNITARIO POR TRABAJADOR EN CADA CATEGORIA Y
REGIMEN
No DE
DE
TRABAJADOR
PENSION
(A)
NIVEL
COSTO TOTAL
REMUNERACION
BONO
GASTOS
TOTAL COSTO
S/.
JURISD.
OPERATIVOS
UNITARIO
(B)
(C)
(D)
(E)=(B+C+D)
MENSUAL
(F)=(A x E)
CARRERA JUDICIAL
PROCURADOR PUBLICO
TOTAL
19990
1
1
3,008.00
3,008.00
3,500.00
3,500.00
5,500.00
5,500.00
12,008.00
12,008.00
12,008.00
12,008.00
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2003
FORMATO 03
GASTOS EN PERSONAL 1/
(EN NUEVOS SOLES)
JUNIO 2003
SERVICIOS NO PERSONALES - PERSONAS NATURALES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
(CON CARGO AL G.GENERICO : 3 BIENES Y SERVICIOS)
...
PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
004 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 4/
CARGO EQUIVALENTE 2/.
Nº
TRABAJADORES
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(A)
COSTOS PROMEDIOS POR EL TOTAL DE
TRABAJADORES EN CADA NIVEL EQUIVALENTE
MENSUAL
OTROS
TOTAL COSTO
DEL CONTRATO
3/
MENSUAL
(B)
(C)
(D)=(B+C)
I.- DIRECTIVOS
Asesor
2
15,300.00
15,300.00
0.00
II.- PROFESIONALES
Coordinador
1
4,000.00
4,000.00
Asistente Analista
1
5,000.00
5,000.00
Asistente
1
2,500.00
2,500.00
Asistente Administrativo
1
2,500.00
2,500.00
Apoyo Administrativo
2
3,900.00
3,900.00
Chofer
2
3,400.00
3,400.00
3
3,500.00
3,500.00
III.- TECNICOS
0.00
IV.- AUXILIARES
Aux. Administrtivo
TOTAL
13
40,100.00
0.00
40,100.00
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2003
FORMATO 03
GASTOS EN PERSONAL 1/
(EN NUEVOS SOLES)
JUNIO 2003
SERVICIOS NO PERSONALES - PERSONAS NATURALES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
(CON CARGO AL G.GENERICO : 3 BIENES Y SERVICIOS)
...
PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
003 SECRETARIA GENERAL - PCM
TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 4/
CARGO EQUIVALENTE 2/.
Nº
TRABAJADORES
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(A)
COSTOS PROMEDIOS POR EL TOTAL DE
TRABAJADORES EN CADA NIVEL EQUIVALENTE
MENSUAL
OTROS
TOTAL COSTO
DEL CONTRATO
3/
MENSUAL
(B)
(C)
(D)=(B+C)
I.- DIRECTIVOS
II.- PROFESIONALES
Abogado
9
36,220.00
36,220.00
Analista en Comunicación
1
5,700.00
5,700.00
Analista en Planificación
1
6,500.00
6,500.00
Asistente
1
4,000.00
4,000.00
Asistente en Sistemas
1
2,400.00
2,400.00
Asistente en comunidades andinas
1
2,000.00
2,000.00
Asistente en cultura afroperuana
1
2,000.00
2,000.00
Apoyo en Asesoría Administrativa
1
4,500.00
4,500.00
Apoyo en central de medios
1
4,680.00
4,680.00
Apoyo en Control Previo
1
3,850.00
3,850.00
Apoyo en Presupuesto
2
6,500.00
6,500.00
Apoyo en trámite documentario
1
1,600.00
1,600.00
Auditor
4
16,000.00
16,000.00
Contador
1
2,800.00
2,800.00
Comunicador
1
1,200.00
1,200.00
Especialista en Demarcación
4
7,830.00
7,830.00
Especialista Administrativo
9
27,300.00
27,300.00
Especialista en cultura afroperuana
1
3,000.00
3,000.00
Especialista en Informática
3
10,400.00
10,400.00
Especialista en biodiversidad
1
2,000.00
2,000.00
Periodista
2
5,650.00
5,650.00
Traductora
1
1,625.00
1,625.00
III.- TECNICOS
Apoyo como asistente
1
5,100.00
5,100.00
Asistente de Coordinador
1
5,700.00
5,700.00
Apoyo control patrimonial
1
3,200.00
3,200.00
Apoyo técnico Gestión Multisectorial
2
5,000.00
5,000.00
Apoyo en Planificación de Medios
1
6,685.00
6,685.00
Apoyo en Arte Gráfico
1
6,685.00
6,685.00
Apoyo en Transportes
1
2,700.00
2,700.00
Promotor en identidad cultural
1
1,600.00
1,600.00
Tecnico en Informatica
4
10,800.00
10,800.00
Tecnico Administrativo
6
14,370.00
14,370.00
Tecnico Fotografo
1
2,250.00
2,250.00
Secretaria
12
37,341.00
37,341.00
Recepcionista
1
1,500.00
1,500.00
Recepcionista Telefónico
1
1,800.00
1,800.00
Chofer
12
32,100.00
32,100.00
Motociclísta
2
4,400.00
4,400.00
10
21,167.00
21,167.00
320,153.00
320,153.00
IV.- AUXILIARES
Aux. Administrativo
TOTAL
106
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2002
FORMATO 03
GASTOS EN PERSONAL 1/
(EN NUEVOS SOLES)
DICIEMBRE 2002
SERVICIOS NO PERSONALES - PERSONAS NATURALES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
(CON CARGO AL G.GENERICO : 3 BIENES Y SERVICIOS)
...
PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
004 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 4/
CARGO EQUIVALENTE 2/.
Nº
TRABAJADORES
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(A)
COSTOS PROMEDIOS POR EL TOTAL DE
TRABAJADORES EN CADA NIVEL EQUIVALENTE
MENSUAL
OTROS
TOTAL COSTO
DEL CONTRATO
3/
MENSUAL
(B)
(C)
(D)=(B+C)
I.- DIRECTIVOS
Asesor Administrativo
1
6,500.00
6,500.00
Asesor Planificador
2
8,000.00
8,000.00
II.- PROFESIONALES
Coordinador
1
4,000.00
4,000.00
Asistente.
3
10,500.00
10,500.00
III.- TECNICOS
Tec. Analista
1
4,000.00
4,000.00
Asistente Administrativo
1
2,500.00
2,500.00
Chofer
3
4,200.00
4,200.00
3
2,700.00
2,700.00
IV.- AUXILIARES
Aux. Administrtivo
TOTAL
Considera registros de meses anteriores, pagados en Diciembre
15
42,400.00
0.00
42,400.00