DIRECTIVA N° 001 * 2008 * 0GP/UTP * UNC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Oficina General de Planificación
Unidad Técnica de Planeamiento
DIRECTIVA N° 01 – 2014 – 0GP/UTPL – UNC
DIRECTIVA GENERAL
PARA LA FORMULACION DEL PLAN ANUAL
DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2015
PAFD – UNC – 2015
Cajamarca, Noviembre de 2014
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
DIRECTIVA GENERAL PARA LA FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE
FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2015
I.
II.
OBJETO
Establecer normas y lineamientos que orienten el proceso de formulación, aprobación y seguimiento del
Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo (PFyD) de la Universidad Nacional de Cajamarca.
FINALIDAD
2.1 Programar las actividades a ser desarrolladas por cada dependencia de la UNC en un periodo anual, a fin
de alcanzar los objetivos y metas institucionales.
2.2 Contribuir al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas contenidas en el Plan estratégico
Institucional 2011 – 2015 de la UNC.
2.3 Identificar resultados de gestión en base a la asignación de recursos considerados en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA).
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
BASE LEGAL
Ley Nº 23733: Ley Universitaria y sus modificatorias;
Ley Nº 27245: Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y modificatorias;
LEY Nº 28112: Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y sus modificatorias;
Ley Nº 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias;
Estatuto, Aprobado por R.R.A.U. N° 008-2006-UNC;
Reglamento, Aprobado por R.R.C.U. N° 1895-2007-UNC y
Plan Estratégico 2011-2015, Aprobado por R.R.C.U. N° 1317 – 2011 – UNC.
IV.
ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva serán de aplicación obligatoria para todas las
dependencias y centros productivos de la UNC. Para los efectos de la presente Directiva, serán
denominados en forma genérica como dependencias. (Anexo N° 01)
V.
NORMAS GENERALES
5.1 DEFINICIONES
5.1.1 Actividad: acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada dependencia de la UNC
lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos de tecnologías vigentes, para
contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.
5.1.2 Indicador de gestión: instrumento que permite medir el cumplimiento de la actividad y resultados
programados y por ende, evaluar el desempeño y los resultados obtenidos.
5.1.3 Meta: es la parte cuantificable del objetivo que se pretende alcanzar con la ejecución de la actividad.
Las metas pueden ser de realización, cuanto se refieren al volumen de producción de bienes o
servicios alcanzado; y de resultados, cuando se refiere a los efectos alcanzados.
5.1.4 Unidad de Medida: expresión para cuantificar las metas que se esperan alcanzar con la realización de
una actividad; debe ser precisa, cuantificable y verificable.
5.2 CONCEPTUALIZACIÓN
El PFyD es el instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las distintas
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
dependencias de la UNC, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas hacia la consecución de los
objetivos y metas institucionales. Contribuye al cumplimiento de los ejes, objetivos, y acciones estratégicas del
PEI, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el PIA con criterios de
eficiencia, calidad de gasto y transparencia.
5.3 DE LAS DEPENDENCIAS
5.3.1 La Oficina General de Planificación, a través de la Unidad Técnica de Planeamiento es la que conduce los
procesos de formulación y seguimiento del PFyD, de acuerdo al respectivo cronograma establecido en el
ANEXO 02.
5.3.2 Cada dependencia de la UNC, en su respectivo ámbito de competencia funcional establecido en el
ROF y de los recursos que han sido asignados en el PIA, es responsable de priorizar, programar y
costear sus actividades, para el logro de sus objetivos y metas institucionales establecidos en el PEI.
5.4 DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
5.4.1 Contiene la programación de actividades, de mayor significancia y debidamente priorizadas, a ser
realizadas por las dependencias de la UNC en un año fiscal.
5.4.2 La programación de actividades de cada dependencia debe estar alineado con el Programa de Formación
Universitaria de Pre Grado 2015 (Anexo N° 04) y los objetivos y acciones estratégicas del PEI, en lo que
pudiera corresponderle según su ámbito de competencia funcional. (Anexo N° 01)
5.4.3 De igual forma, estará alineado con los recursos presupuestarios que le han sido asignados a cada
dependencia en el PIA. (Anexo N° 3A y 3B)
5.4.4 Tendrá la siguiente estructura de contenido:
a. Introducción
b. Base legal
c. Perspectivas
• Visión y misión institucional
• Objetivos estratégicos
d. Organización Institucional.
• Organigrama
e. Marco Presupuestario
f. Programación de actividades
5.4.5
VI.
Los capítulos desde “a” hasta “e” serán desarrollados por la OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, y
el capítulo “f” será desarrollado por cada dependencia de la UNC.
NORMAS ESPECÍFICAS
6.1 ETAPA DE FORMULACIÓN
6.1.1 Se inicia con la acreditación, ante la Oficina General de Planificación, de los representantes, titular y
alterno, de cada una de las dependencias de la UNC. La acreditación se debe hacer hasta el 29 de
diciembre.
6.1.2 La Unidad Técnica de Planeamiento de la Oficina General de Planificación, asesorará a dichos
representantes en la identificación, formulación, priorización, costeo y programación financiera de sus
actividades. El proyecto de programación de actividades y metas deberá ser presentado a la Oficina
General de Planificación dentro del plazo que se establece en el Anexo 4B.
6.1.3 Las dependencias, en el marco de sus competencias y funciones, deben priorizar y definir sus actividades
más significativas, debiendo tener en consideración los siguientes aspectos:
a. Real capacidad operativa de gestión.
b. Establecer por cada actividad su respectiva meta, la cual debe ser cuantificable, medible (no
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
6.1.4
6.1.5
6.1.6
en porcentajes), y definida en función al resultado que se espera alcanzar.
c. Las actividades no deben desagregarse en sub actividades ni tareas.
d. No deben transcribirse como actividades las funciones señaladas en el ROF ni en el MOF.
e. Establecer el costo de cada actividad, en función de su naturaleza, complejidad y/o tiempo de
ejecución, dentro del límite de los recursos presupuestarios totales que le han sido asignados.
f. Establecer la programación financiera mensual del gasto.
g. Indicar el periodo necesario para la ejecución de cada actividad (inicio y término).
h. Señalar la dependencia responsable de su ejecución.
Como resultado del conjunto de actividades a ejecutar, cada dependencia debe establecer, como
mínimo dos (02) y como máximo cinco (05) indicadores de gestión, los que deben ser los más
representativos para expresar logros de resultados dentro de su respectivo ámbito de competencia
funcional. Para tal efecto, deben definir la fuente de información, medios de verificación, forma de
cálculo y su correspondiente meta asociada (Anexo N° 5C)
Los proyectos de programación de actividades de cada dependencia, serán alcanzados a la Oficina
General de Planificación en físico y magnético, estos serán revisados y analizados por la Unidad
Técnica de Planeamiento; en el caso de formularse observaciones, éstas deben ser subsanadas por
el responsable de la dependencia correspondiente en un plazo no mayor de (03) días hábiles después
de haber recibido la observación.
La Oficina General de Planificación, a través de la Unidad Técnica de Planeamiento, consolidará los
proyectos de programación de actividades y formulará el proyecto del PFyD a más tardar hasta el 15 de
enero del 2016 para proponer su aprobación mediante Resolución de Consejo Universitario.
6.2 ETAPA DE APROBACIÓN
6.2.1 La remitirá al rectorado el proyecto de PFyD para el correspondiente trámite de aprobación ante el
Consejo Universitario.
6.2.2 El PFyD deberá ser aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario a más tardar la segunda
quincena del mes de enero 2016.
6.2.3 El PFyD aprobado será distribuido como sigue:
a. Un (01) ejemplar para cada dependencia de Alta Dirección.
b. Un (01) ejemplar para la Oficina General de Control Institucional.
c. Un (01) ejemplar para el Archivo de la Unidad Técnica de Planeamiento de la Oficina General de
Planificación.
6.2.4 Dentro de los quince (15) días siguientes a su aprobación, el PFyD deberá ser publicado en la página
web de la UNC, para conocimiento y ejecución de todas las dependencias.
6.3 ETAPA DE SEGUIMIENTO
6.3.1 El seguimiento de la ejecución de las actividades programadas en el periodo establecido es
responsabilidad de cada dependencia.
6.3.2 Cada dependencia es responsable de la evaluación de sus actividades. Con tal propósito, deberá
presentar un informe trimestral a la Oficina General de Planificación, dentro de los quince (15) días
posteriores al vencimiento del periodo, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información:
a. Avance de ejecución, si esta no ha sido ejecutada en su totalidad o en forma parcial, deberá
señalar las razones correspondientes.
b. Logros obtenidos, mediante una breve descripción de los resultados más relevantes.
c. Problemas identificados, indicando los de mayor trascendencia que hayan impedido o limitado su
cumplimiento.
6.3.3 Las actividades programadas serán consideradas como cumplidas cuando hayan sido realizadas en su
totalidad. Para tal efecto, debe indicarse expresamente los documentos que lo sustenten.
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
6.3.4
6.3.5
La Unidad Técnica de Planeamiento de la Oficina General de Planificación analizará y consolidará la
información presentada por cada dependencia de la UNC y elaborará semestralmente un informe de
evaluación.
Cada dependencia de la UNC debe llevar un registro y archivo digital de la documentación que
sustenta la información que se consigna en la evaluación del PFyD, la misma que debe encontrarse
disponible en caso sea requerida.
6.4 MODIFICACIONES DEL PFyD
6.4.1 El PFyD deberá modificarse en los siguientes casos:
a. Cuando las asignaciones presupuestales por la fuente Recursos Directamente Recaudados
varíen.
b. Cuando la dependencia ha sufrido cambios en sus funciones, estructura orgánica y/o procesos
principales.
c.
d.
6.4.2
6.4.3
VII.
VIII.
Por modificación o actualización del Plan Estratégico Institucional.
Por asignación de nuevas actividades derivadas de encargos específicos de la UNC
Las modificaciones serán aprobadas mediante Resolución de Consejo Universitario de la UNC.
Las modificaciones de la programación de actividades que soliciten las dependencias a la Oficina
General de Planificación, deberán estar acompañadas de un informe sustentatorio suscrito por el
respectivo titular, para su evaluación y aprobación.
RESPONSABILIDADES
Las dependencias de la UNC son responsables de cumplir con la presentación de la información requerida
dentro de los plazos determinados por la Oficina General de Planificación, así como la adecuada
aplicación a las disposiciones establecidas en la presente directiva.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
8.1 La Oficina General de Control Institucional velará por el estricto cumplimiento de las normas establecidas
en la presente directiva.
8.2 Los aspectos no contemplados en la presente directiva serán resueltos por la Oficina General de Planificación.
Cajamarca, Diciembre de 2014.
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
ANEXOS
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
6
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
ANEXO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL AÑO FISCAL 2015 Y SU CORRELACIÓN A NIVEL DE DEPENDENCIAS
EJES ESTRATÉGICOS/ OBJETIVO ESTRATÉGICO POR EJE 2011 - 2015
Órgano
FACULTADES
ESCUELA DE
POSTGRADO
RECTORADO
Dependencia
Ciencias Agrarias
CECA
Educación
Ciencias de la Salud
Medicina Humana
Ingeniería
Ciencias Veterinarias
Ciencias Sociales
Derecho y Ciencias
Políticas
Ciencias Pecuarias
EPG – Cajamarca
EPG – Jaén
Rectorado
O.G. Control
Institucional
O.G. Planificación
O.G. Asesoría Jurídica.
Secretaría General.
O.G. Imagen
Institucional, Coop. y
RR.PP.
Directorio de Centros
Productivos y de
Servicios
U.T. Sistemas
Informáticos
Formación Académico –
Profesional
Investigación
Científica y
Tecnológica
Extensión y Proyección
Universitaria
Bienestar
Universitario
Lograr una Educación Superior
Universitaria de calidad,
pertinente, acreditada y en
perspectiva a la
internacionalización
X
X
X
X
X
X
X
X
Lograr calidad y
pertinencia en la
investigación, con
producción científica y
tecnológica patentable.
X
X
X
X
X
X
X
X
Contribuir al desarrollo
social, económico y
cultural de la región y del
país, dentro de un
contexto de
responsabilidad social.
X
X
X
X
X
X
X
X
Brindar un servicio
asistencia y promotor
que permita una
adecuada formación
en condiciones de
equidad.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
Producción de
bienes, servicios,
tecnología, cultura
y arte
Promover y
desarrollar centros
productivos con
visión empresarial,
dentro de un marco
de rentabilidad
sostenida con
eficiencia y eficacia.
Proceso de Gestión
Buscar el desarrollo
institucional
permanentemente con calidad
y mejora continua.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
Infraestructura y
Equipamiento
Ejecutar e implementar
obras de infraestructura y
equipamiento que
permitan el desarrollo
ordenado, eficiente y
eficaz.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
EJES ESTRATÉGICOS/ OBJETIVO ESTRATÉGICO POR EJE 2011 - 2015
Órgano
VICERRECTORADO
ACADÉMICO
VICERECTORADO
ADMINISTRATIVO
Dependencia
Vicerrectorado
Académico
O.G. Desarrollo
Académico
O.G. Investigación
O.G. Extensión,
Proyección y
Responsabilidad Social
O.G. Bienestar
Universitario, Deporte y
Cultura.
Vicerrectorado
Administrativo
O.G. Economía
O.G. Personal
O.G. Servicios y Gestión
Ambiental
Sedes descentralizadas
(Coordinación)
Jaén
Chota
Celendín
Cajabamba
Bambamarca
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
Formación Académico –
Profesional
Investigación
Científica y
Tecnológica
Extensión y
Proyección
Universitaria
Lograr una Educación
Superior Universitaria de
calidad, pertinente, acreditada
y en perspectiva a la
internacionalización
Lograr calidad y
pertinencia en la
investigación, con
producción científica y
tecnológica
patentable.
Contribuir al desarrollo
social, económico y
cultural de la región y
del país, dentro de un
contexto de
responsabilidad social.
X
X
X
Producción de
bienes, servicios,
Bienestar
tecnología,
Universitario
cultura y arte
Promover y
desarrollar centros
productivos con
Brindar un servicio
visión empresarial,
asistencia y promotor dentro de un marco
que permita una
de rentabilidad
adecuada formación
sostenida con
en condiciones de
eficiencia y
equidad.
eficacia.
X
Proceso de Gestión
Infraestructura y
Equipamiento
Buscar el desarrollo
institucional
permanentemente con
calidad y mejora continua.
Ejecutar e implementar
obras de infraestructura
y equipamiento que
permitan el desarrollo
ordenado, eficiente y
eficaz.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
EJES ESTRATÉGICOS/ OBJETIVO ESTRATÉGICO POR EJE 2011 - 2015
Formación Académico –
Profesional
Órgano
CENTROS
PRODUCTIVOS
Dependencia
Centro de Idiomas y
Sistemas de
Comunicación
Centro de Estudios PreUniversitarios
Centro de Idiomas-Jaén
Escuela de
Perfeccionamiento
Docente
Programa de Estudios de
Complementación
Académico Magisterial
Fundo La Victoria
Servicio Silvo
Agropecuario
Centro Experimental
Agrícola Tartar
Centro de Cerámica
Aylambo
Editorial Universitaria
Lograr una Educación
Superior Universitaria de
calidad, pertinente,
acreditada y en perspectiva
a la internacionalización
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
Investigación
Científica y
Tecnológica
Lograr calidad y
pertinencia en la
investigación, con
producción científica
y tecnológica
patentable.
Extensión y
Proyección
Universitaria
Bienestar
Universitario
Contribuir al desarrollo
social, económico y
cultural de la región y
del país, dentro de un
contexto de
responsabilidad social.
Brindar un servicio
asistencia y
promotor que
permita una
adecuada
formación en
condiciones de
equidad.
9
Producción de
bienes,
servicios,
tecnología,
cultura y arte
Promover y
desarrollar
centros
productivos con
visión
empresarial,
dentro de un
marco de
rentabilidad
sostenida con
eficiencia y
eficacia.
Proceso de Gestión
Infraestructura y
Equipamiento
Buscar el desarrollo
institucional
permanentemente con
calidad y mejora continua.
Ejecutar e implementar
obras de
infraestructura y
equipamiento que
permitan el desarrollo
ordenado, eficiente y
eficaz.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
ANEXO N° 02
PLAZOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2015
CONCEPTOS
Asistencia técnica a los representantes que la Facultad/
dependencia designe, para identificación, formulación,
priorización, costeo y programación financiera de sus
actividades
Presentación del borrador, ante la OGP, de las metas
físicas y financieras programadas para el año 2015, de
cada una de las dependencias de la UNC
Presentación oficial de las metas físicas y financieras
programadas para el año 2015 de cada dependencia
PLAZOS
RESPONSABLES
Hasta el 29 de diciembre
Unidad Técnica de
Planeamiento
Desde el miércoles 05 de enero
hasta el viernes 09 de enero
(según cronograma de Anexo 2A)
Unidad Técnica de
Planeamiento
Hasta el lunes 12 de enero del
2015
Dependencias de la UNC
Presentación de levantamiento de observaciones al
proyecto de programación de actividades de haberlas
Hasta el jueves 15 de enero del
2015
Dependencias de la UNC
Formulación del Proyecto del Plan Anual de
Funcionamiento y Desarrollo de la UNC
Hasta el lunes 19 de enero del
2015
Presentación del Proyecto del Plan Anual de
Funcionamiento y Desarrollo de la UNC
martes 20 de enero del 2015
Aprobación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo
de la UNC 2015
Segunda quincena del mes de
enero del 2015
Unidad Técnica de
Planeamiento
Oficina General de
Planificación
Consejo Universitario
Publicación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo
Unidad Técnica de
de la UNC 2015 en la página web
Hasta el 05 de febrero del 2015
Sistemas Informáticos
Acreditación, ante la OGP, de los representantes, titular y alterno, de cada una de las dependencias de la UNC
ANEXO N° 3A: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015
GENER.
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
DETALLE
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
SUB-TOTAL
2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL
RECURSOS
ORDINARIOS
RDR
RECURSOS
DETERMIN.
35,764,000
1,248,600
6,539,000
0
TOTAL
0 37,012,600
0
6,539,000
6,049,000 12,352,396
18,401,396
1,352,000
430,704
0 1,782,704
49,704,000 14,031,700 3,693,897 63,735,700
0
750,000 3,693,897
4,443,897
49,704,000 14,781,700 3,693,897 68,179,597
FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DE PRESUPUESTO
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
ANEXO N° 3B: TECHOS PRESUPUESTARIOS 2015
PARTIDA DE GASTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS ORDINARIOS
Nº
DETALLE
COD.
DEP
NEM.
DEPENDENCIA
PARTIDA
TECHO
PRESUPUESTAL
2014
SERVICIOS BASICOS
401604
1
SERVICIO DE LUZ
401604
32
2.3.2.2.1.1
192,000.00
2
SERVICIO DE AGUA
401604
2.3.2.2.1.2
48,000.00
3
SERVICIO TELEFONO FIJO
401604
32 SERVICIOS BASICOS (OFICINA GENERAL
32 DE SERVICIOS Y GESTION AMBIENTAL)
2.3.2.2.2.2
185,000.00
4
SERVICIO TELEFONO MOVIL
401604
32
2.3.2.2.2.1
65,000.00
5
INTERNET (ANCHO DE BANDA)
401604
32
2.3.2.2.2.3
128,400.00
6
SERVICIO DE MENSAJERIA
32 OFICINA GENERAL DE ECONOMIA
2.3.2.2.3.1
10,800.00
7
SOAT
53
13
2.3.2.6.3.3
40,000.00
8
COMBUSTIBLES
53
13
2.3.1.3.1.1
184,600.00
9
LUBRICANTE, GRASA Y AFINES
53
2.3.1.3.1.3
20,000.00
10
RPTOS Y ACCESORIOS PARA
VEHICULOS
53
13 U. T. DE TRANSPORTES (OFICINA
GENERAL DE SERVICIOS Y GESTION
13 AMBIENTAL
2.3.1.6.1.1
30,000.00
53
13
2.3.2.7.11.99
26,000.00
2.3.1.5.3.1
60,000.00
2.3.2.7.11.99
36,000.00
2.3.1.6.1.3
120,000.00
11 MANTTO. DE VEHICULOS
4015
12 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO
1
13 REPARACIONES VARIAS
1
14 MANTENIMIENTO AMBIENTES
15 COMEDOR UNIVERSITARIO
16 VIATICOS Y PASAJES
201
40123
201007
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
OFICINA GENERAL DE SERVICIOS Y
32
GESTIÓN AMBIENTAL
OFICINA GRAL DE SERVICIOS Y GESTION
32
AMBIENTAL
31 RECTORADO
11 BIENESTAR (950 ALUMNOS MENSUALES)
31 RECTORADO
1,020,000.00
120,000.00
11
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PARTIDA DE GASTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS ORDINARIOS
Nº
DETALLE
17 VIATICOS Y PASAJES
18 ACTIVIDADES RECTORADO
COD.
DEP
NEM.
401001
201
DEPENDENCIA
PARTIDA
31 VICERECTORADO ADMINISTRATIVO
31 RECTORADO
TECHO
PRESUPUESTAL
2014
120,000.00
2.3.2.7.11.99
100,000.00
19 CANASTA NAVIDEÑA
4015
32 OFICINA GENERAL DE ECONOMIA
2.3.1.1.1.1
210,000.00
20 CAPACITACION DE ADMINIST.
4014
32 OFICINA GENERAL DE PERSONAL
2.3.2.7.3.2
94,000.00
21
VICE ACADEMICO - CAPACITACION
DOCENTE
201
31 RECTORADO
2.3.2.7.3.1
150,000.00
22
RECTORADO - ACTIVIDADES
ACADEMICAS (FESTIVIDADES)
201
31 RECTORADO
2.3.2.7.10.2
48,000.00
23 VC ACADEMICO (TUTORIA)
201
31 RECTORADO
2.3.2.7.3.1
32,782.00
24 RECTORADO - PUBLICIDAD
201
31 RECTORADO
2.3.2.7.3.1
50,000.00
201
31 RECTORADO
2.3.2.7.3.1
40,000.00
26 AUDITORIA DE EJERCICIO 2013
201
31 RECTORADO
2.3.2.7.3.1
60,000.00
27 RECTORADO - VIAJES DE ESTUDIOS
301
31 RECTORADO
2.3.2.12.99
54,000.00
28 UNIFORMES PERSONAL DE LA UNC
4015
32 OFICINA GENERAL DE PERSONAL
2.3.1.2.1.1
325,000.00
2.3.1.2.1.1
30,000.00
2.3.2.8.1.1
1,452,508.00
25
RECTORADO - SANEAMIENTO
CONTABLE
29 VESTUARIO -Personal Servicios
1
30 CAS
32
OFICINA GRAL DE SERVICIOS Y GESTION
AMBIENTAL
32 TOTAL CAS
2014
30 O.G. DE PLANIFICACION
24,000.00
201
31 RECTORADO
24,000.00
301
31 VICERRECTORADO ACADÉMICO
22,000.00
401
31 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
22,000.00
4015
32 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA
32,000.00
4012
32 OFICINA GENERAL DE PERSONAL
20,500.00
1
2015
30 CUADRO DE REQUERIMIENTOS
50
2018
32
OFICINA GENERAL DE SERVICIOS Y
GESTIÓN AMBIENTAL
32 SECRETARÍA GENERAL
OFICINA GENERAL DE IMÁGEN
32 INSTITUCIONAL, COOPERACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD TÉCNICA DE SISTEMAS
32
INFORMÁTICOS
35 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION
3017
2012
2013
3013
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
OFICINA GENERAL DE DESARROLLO
32
ACADÉMICO
OFICINA GENERAL DE CONTROL
34
INSTITUCIONAL
OFICINA GENERAL DE ASESORIA
33
JURIDICA
27 U.T. DE BIBLIOTECA
20,500.00
32,000.00
26,000.00
20,500.00
16,000.00
20,500.00
10,000.00
15,000.00
18,000.00
12
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PARTIDA DE GASTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS ORDINARIOS
Nº
DETALLE
COD.
DEP
3016
40122
4012
40121
53
5030012
5030012
109
NEM.
DEPENDENCIA
PARTIDA
OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN,
41 PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
UNIDAD TÉCNICA DE ASISTENCIA DE
12
SALUD
OFICINA GRAL. DE BIENESTAR
10
UNIVERSIT., DEPORTE Y CULTURA
TECHO
PRESUPUESTAL
2014
28,000.00
15,680.00
17,300.00
10 UNIDAD TÉCNICA DE DEPORTES
8,400.00
UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD Y
TRANSPORTES
I.E. "ANTONIO GUILLERMO URRELO"
36
PRIMARIA
I.E. "ANTONIO GUILLERMO URRELO"
37
SECUNDARIA
DECANATO DE LA FACULTAD DE
05
AGRONOMIA
13
4,600.00
17,930.00
16,440.00
13,000.00
05 E.A.P DE AGRONOMIA
25,360.00
50104
05 E.A.P DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
11,300.00
50102
05 E.A.P DE INGENIERIA FORESTAL
12,000.00
55
57
56
50142
SUB SEDE CELENDÍN INGENIERÍA
07
AMBIENTAL
SUB SEDE BAMBAMARCA ING. EN
09
AGRONEGOCIOS
SUB SEDE CAJABAMBA INGENIERÍA EN
08
IND. ALIMENT.
15,300.00
12,500.00
8,000.00
04 SUB SEDE JAÉN INGENIERIA FORESTAL
14,000.00
DECANATO DE LA FACULTAD DE
05
EDUCACION
5030015
5030015
5,000.00
05 E.A.P DE EDUCACIÓN
REACTIVOS EDUCACIÓN (CC QUIMICAS Y
05
DINAMICAS)
DECANATO DE LA FACULTAD DE
05
INGENIERIA
54,800.00
2.3.1.9.1.99
11,400.00
50501
05 E.A.P. DE INGENIERIA CIVIL
25,300.00
50502
05 E.A.P. DE INGENIERIA DE SISTEMAS
16,800.00
50503
05 E.A.P. DE INGENIERIA DE GEOLOGICA
12,500.00
67
05 E.A.P. DE INGENIERIA DE HIDRAULICA
6,500.00
186
05 E.A.P. DE INGENIERIA DE MINAS
6,500.00
478
04 SUB SEDE JAÉN INGENIERIA CIVIL
8,500.00
DECANATO DE LA FACULTAD DE CC.
05
SALUD
6,000.00
50402
05 E.AP. DE OBSTETRICIA
20,000.00
50401
05 E.AP. DE ENFERMERIA
22,600.00
50401
REACTIVOS ENFERMERIA (CC
05
BIOLOGICAS)
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
2.3.1.9.1.99
13
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PARTIDA DE GASTO
2.3 BIENES Y SERVICIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS ORDINARIOS
Nº
DETALLE
COD.
DEP
NEM.
DEPENDENCIA
PARTIDA
TECHO
PRESUPUESTAL
2014
05 E.AP. DE BIOLOGIA
504113
04 SUB SEDE JAÉN ENFERMERÍA
504112
06 SUB SEDE CHOTA - ENFERMERÍA
DECANATO DE LA FACULT. DE CC.. MED.
05
VETERINARIAS
110
05 E.A.P DE CIENCIAS VETERINARIAS
DECANATO DE LA FACULTAD DE CC.
05
SOCIALES
8,500.00
13,700.00
5,000.00
36,400.00
5,000.00
507008
05 E.A.P. DE SOCIOLOGIA
16,800.00
507013
05 E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
8,500.00
05 DECANATO DE LA FACULTAD DE CECA
8,000.00
502008
05 E.A.P. DE CONTABILIDAD
21,000.00
502007
05 E.A.P. DE ECONOMIA
16,400.00
05 E.A.P. DE ADMINISTRACION
15,000.00
477
5041127
111
06 SUB SEDE CHOTA - CONTABILIDAD
5,900.00
DECANATO DE LA FACULTAD DE
05
CC.PECUARIAS
5,000.00
05 E.A.P. DE ZOOTECNIA
DECANATO DE LA FACULTAD DE
05
DERECHO
349
05 E.A.P. DE DERECHO
DECANATO DE LA FACULTAD DE
05
MEDICINA HUMANA
292
05 E.A.P. DE MEDICINA HUMANA
TOTAL: 2.3 BIENES Y SERVICIOS (RO)
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
22,500.00
5,000.00
27,500.00
5,000.00
33,000.00
6,049,000.00
14
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
ANEXO N° 04: PROGRAMA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO 2015
Producto / Proyecto / Actividad
P1: Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo
Unidad de producción física
(unidad de medida)
Ingresante
A 1.1: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante.
Ingresante de acuerdo a perfil.
A 1.2: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes.
Ingresante asistido (Estudiante
universitario)
P2: Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente
Docente de pregrado
A 2.1: Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso
de tecnologías para la enseñanza.
Docente capacitado.
A 2.2: Implementación de un sistema de selección seguimiento y evaluación docente.
Docente evaluado.
A 2.3: Implementación de un programa de fomento (fondo concursables) a proyectos de investigación
formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado.
Proyecto de investigación
P3: Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos
y sociales.
A 3.1: Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.
Currículo
Currículo actualizado.
P4: Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado.
Unidades (aulas, laboratorios,
bibliotecas)
A 4.1: Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas.
Aula equipada
A 4.2: Dotación de laboratorios, equipos e insumos.
Laboratorio equipado y
abastecido.
A 4.3: Dotación de bibliotecas actualizadas.
Biblioteca con recursos
actualizados
P5: Gestión de la calidad de las carreras profesionales
Carreras profesionales
A 5.1: Evaluación y acreditación de carreras profesionales.
Carrera profesional acreditada.
A 5.2: Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y
administrativos de las carreras profesionales.
Persona capacitada.
Acciones comunes:
AC1: Desarrollo de la educación universitaria de pregrado.
AC2: Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica
AC3: Servicio del comedor universitario
AC4: Servicio médico al alumno
AC5: Servicio de transporte universitario
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
Alumno
Acción
Ración
Atención
Usuario
15
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
ANEXO N° 5A: FORMATOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2015
RESUMEN DE OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA
MISION DE LA DEPENDENCIA
VISION DE LA UNC
OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA ALINEADOS AL PEI UNC 2011 - 2015
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Objetivo n
MIEMBRO TITULAR
Sello y Firma
MIEMBRO ALTERNO
Sello y Firma
Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular, en función a la Misión, Propósitos y
Funciones que persigue.
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
16
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
ANEXO N° 5B: FORMATOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO UNC - 2015
Sector:
Pliego:
Unidad Ejecutora:
Programa:
Producto / Proyecto:
Actividad:
Función:
División Funcional:
Grupo Funcional:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIÓN PRE UNIVERSITARIA
22 EDUCACION
048 - EDUCACIÓN SUPERIOR
0109 - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DEPENDENCIA:
OBJETIVOS ESTRATÉGICO PEI
UBIGEO:
CAJAMARCA
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA (OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA)
METAS (físicas)
N°
ACTIVIDADES OPERATIVAS
1
2
n
Detallar acciones
…
…
TOTAL
META PRESUPUESTAL
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
0
Programación Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
0
0
0
0
0
0
0
ACCIONES
18
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
METAS (financieras)
N°
ACTIVIDADES OPERATIVAS
1
Detallar acciones
2
…
n
…
TOTAL
META PRESUPUESTAL
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
S/.
S/. 0.00
Programación Mensual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
NUEVOS SOLES
19
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
ANEXO N° 5C: FORMATOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO
INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO UNC - 2015
Sector:
Pliego:
Unidad Ejecutora:
Programa:
Producto / Proyecto:
Actividad:
Función:
División Funcional:
Grupo Funcional:
10 EDUCACION
522 U.N. CAJAMARCA
000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
0066 FORMACIÓN PRE UNIVERSITARIA
22 EDUCACION
048 - EDUCACIÓN SUPERIOR
0109 - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DEPENDENCIA:
UBIGEO:
CAJAMARCA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS (OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA)
N°
INDICADORES DE GESTIÓN
1
…
2
…
n
…
DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC
FUENTE DE INFORMACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN
20
FORMA DE CÁLCULO META ASOCIADA