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INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
LERMA
Código: ITL-MC-RC-001
Revisión: 13
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3
Nombre del documento controlado
No.
1.
NOMBRE DEL REGISTRO: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Manual del Sistema de Gestión de la
Calidad
Página 1 de 8
Código
Fecha de
No. de
revisión autorización
ITL-MC-001
13
13-Ene-14
2.
1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC.
ITL-MC-001
13
13-Ene-14
3.
2. Responsabilidad y Autoridad del SGC.
ITL-MC-001
13
13-Ene-14
4.
3. Matriz de Responsabilidades.
ITL-MC-001
13
13-Ene-14
5.
4. Plan de Calidad del Servicio Educativo
ITL-MC-001
13
13-Ene-14
6.
5. Mapa e interacción de Procesos.
ITL-MC-001
13
13-Ene-14
ITL-MC-001
13
13-Ene-14
ITL-MC-RC-001
13
13-Ene-14
ITL-MC-RC-002
13
13-Ene-14
ITL-DD-PG-001
9
22-Ene-13
ITL-DD-PG-001-01
9
22-Ene-13
ITL-DD-RC-001
9
ITL-DD-RC-002
9
22-Ene-13
ITL-DD-RC-003
9
22-Ene-13
ITL-DD-IT-01
9
22-Ene-13
ITL-DD-PG-002
9
22-Ene-13
ITL-DD-PG-003
10
22-Ene-13
7.
8.
9.
6.Tabla de Tipo y grado de control para procesos
externos
Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados.
Lista Maestra de Documentos de Origen
Externo.
10.
Procedimiento para el Control de
Documentos.
11.
Formato para el Control de Instalación de
Documentos Electrónicos.
12.
13.
14.
Tabla de Control de cambios.
Tabla de Asignación de Códigos para Documentos
del SGC.
Tabla de Aprobación y Autorización de
Documentos
22-Ene-13
17.
Instructivo de Trabajo para elaborar
procedimientos.
Procedimiento para Control de Registros
de Calidad.
Procedimiento para Auditoría Interna.
18.
Criterios para Calificación de Auditores.
ITL-DD-RC-004
10
22-Ene-13
19.
Formato para Calificación de Auditores.
ITL-DD-PG-003-01
10
22-Ene-13
20.
Formato para Plan de Auditoría.
ITL-DD-PG-003-02
10
22-Ene-13
21.
Formato para Reunión de Apertura.
ITL-DD-PG-003-03
9
3-Sep-12
22.
Formato para Informe de Auditoría.
ITL-DD-PG-003-04
10
22-Ene-13
23.
Formato para Reunión de Cierre.
ITL-DD-PG-003-05
9
3-Sep-12
24.
Procedimiento para el Control de Producto
No Conforme.
ITL-DD-PG-004
8
22-Ene-13
15.
16.
ITL-MC-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
LERMA
NOMBRE DEL REGISTRO: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Revisión: 13
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3
Nombre del documento controlado
No.
Código: ITL-MC-RC-001
Página 2 de 8
Código
Fecha de
No. de
revisión autorización
25.
Formato para Identificación, Registro y Control de
Producto No Conforme.
ITL-DD-PG-004-01
8
22-Ene-13
26.
Procedimiento para Acciones Correctivas
ITL-DD-PG-005
9
22-Ene-13
27.
Formato para Requisición de Acciones Correctivas
y/o Correcciones.
ITL-DD-PG-005-01
8
3-sep-12
28.
Procedimiento para Acción Preventiva
ITL-DD-PG-006
9
22-Ene-13
29.
Formato para Requisición de Acción Preventiva
ITL-DD-PG-006-01
8
3-Sep-12
30.
Procedimiento para la Atención de Quejas
o Sugerencias.
ITL-DD-PO-001
5
22-Ene-13
31.
Formato para Quejas y /o Sugerencias.
ITL-DD-PO-001-01
4
3-Sep-12
32.
Procedimiento para Encuestas de Servicio.
ITL-DD-PO-002
5
22-Ene-13
33.
Formato para Programa Anual de Auditorías de
Servicios.
ITL-DD-PO-002-01
5
22-Ene-13
34.
Formato para Auditoría de Servicio.
ITL-DD-PO-002-02
5
3-Sep-12
35.
Formato para el Informe de Resultados de las
Auditorías de Servicio.
ITL-DD-PO-002-03
5
3-Sep-12
36.
Procedimiento para la Evaluación Docente
ITL-DD-PO-003
7
22-Ene-13
37.
Formato para la retroalimentación del cliente
ITL-DD-PO-003-01
6
3-Sep-12
38.
Instructivo de Trabajo para la Realización
de la Revisión por la Dirección.
ITL-DD-IT-03
3
22-Ene-13
ITL-DD-FE-01
3
10-Ene-14
ITL-DD-FE-02
2
3-Sep-12
ITL-DD-FE-03
2
3-Sep-12
ITL-DD-FE-04
2
3-Sep-12
ITL-DD-FE-05
2
3-Sep-12
ITL-DD-FE-06
2
3-Sep-12
ITL-DD-FE-07
2
3-Sep-12
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Formato electrónico para Revisión de Indicadores
del Plan Rector. (pantalla de captura)
Formato electrónico para Resultados de la
Revisión por la Dirección. (pantalla de captura)
Formato electrónico para Acciones Preventivas y
Correctivas. (pantalla de captura)
Formato electrónico para el concentrado de
Informe de Resultados de Auditoría de Servicio.
(pantalla de captura)
Formato electrónico para Auditoria de Calidad.
(pantalla de captura)
Formato electrónico para Identificación, Registro y
Control de Producto No Conforme. (pantalla de
captura)
Formato electrónico para Atención de Quejas y
Sugerencias. (pantalla de captura)
46.
Formato electrónico para Retroalimentación del
Cliente. (pantalla de captura)
ITL-DD-FE-08
2
3-Sep-12
47.
Formato electrónico para Proyectos de Mejora.
ITL-DD-FE-09
2
3-Sep-12
ITL-MC-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
LERMA
NOMBRE DEL REGISTRO: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Revisión: 13
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3
Nombre del documento controlado
No.
Código: ITL-MC-RC-001
Página 3 de 8
Código
Fecha de
No. de
revisión autorización
(pantalla de captura)
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Formato electrónico para captura de Resultados
del Informe para la Determinación y Gestión del
Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura)
Formato electrónico para Índice de Conformidad
con el Aprendizaje. (pantalla de captura)
Procedimiento para el Mantenimiento
preventivo y/o correctivo de la
Infraestructura.
Formato para la Lista de Verificación de
infraestructura
Formato para Solicitud de Mantenimiento
Correctivo
Formato para Programa de Mantenimiento
Preventivo
54.
Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento
55.
Procedimiento para el mantenimiento
preventivo y/o correctivo de la
infraestructura de Cómputo.
56.
57.
Formato de verificación de equipos de cómputo y
conectividad
Formato para programa de mantenimiento
preventivo
ITL-DD-FE-10
2
3-Sep-12
ITL-DD-FE-11
2
3-Sep-12
ITL-AD-PO-001
10
21-Ene-13
ITL-AD-PO-001-01
8
3-Sep-12
ITL-AD-PO-001-02
8
3-Sep-12
ITL-AD-PO-001-03
8
3-Sep-12
ITL-AD-PO-001-04
8
3-Sep-12
ITL-AD-PO-002
0
18-Ene-13
ITL-AD-PO-002-01
0
18-Ene-13
ITL- AD-PO-002-02
0
18-Ene-13
58.
Formato de Solicitud de Servicio de Cómputo
ITL- AD-PO-002-03
0
18-Ene-13
59.
Formato de Reporte de Servicios de Cómputo
ITL- AD-PO-002-04
0
18-Ene-13
ITL-AD-PO-003
7
10-Ene-14
ITL-AD-PO-004
9
15-Oct-13
ITL-AD-PO-004-01
7
3-Sep-12
ITL-AD-PO-004-02
7
3-Sep-12
60.
61.
62.
63.
Procedimiento de Reclutamiento y
Selección
Procedimiento para Formación y
Actualización Docente
Formato para el Diagnostico y concentrado de
necesidades de formación y actualización docente
y profesional
Formato para Programa Institucional de formación
y actualización docente y profesional
64.
Lista de Asistencia
ITL-AD-PO-004-03
0
9-Oct-13
65.
Cédula de Inscripción
ITL-AD-PO-004-04
0
9-Oct-13
66.
Formato Evaluación del Seguimiento
por Participante
ITL-AD-PO-004-05
0
9-Oct-13
67.
Encuesta de Opinión
ITL-AD-PO-004-06
0
9-Oct-13
68.
Criterios para seleccionar un Instructor
ITL-AD-PO-004-07
0
9-Oct-13
ITL-MC-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
LERMA
NOMBRE DEL REGISTRO: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
69.
Formato de Evaluación por Jefe inmediato
70.
61.
71.
72.
Revisión: 13
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3
Nombre del documento controlado
No.
Código: ITL-MC-RC-001
Página 4 de 8
Código
Fecha de
No. de
revisión autorización
ITL-AD-PO-004-08
0
9-Oct-13
Procedimiento para Determinar y Gestionar
el Ambiente de Trabajo.
ITL-AD-PO-005
4
3-Sep-12
Formato de Encuesta para Determinar y gestionar
el Ambiente de Trabajo
ITL-AD-PO-005-01
3
3-Sep-12
ITL-AD-PO-006
6
21-Ene-13
ITL-AD-IT-01
7
15-Oct-13
Procedimiento para la Captación de
Ingresos Propios.
Instructivo de Trabajo para la Realización
de Compras Directas y por invitación a
cuando menos tres proveedores.
73.
Formato para Evaluación de Proveedores.
ITL-AD-FO-01
5
16-Mar-12
74.
Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados
ITL-AD-FO-02
5
16-Mar-12
75.
Formato para selección de proveedores
ITL-AD-FO-03
5
16-Mar-12
76.
Formato para la Requisición de Bienes y Servicios.
ITL-AD-FO-04
9
15-Oct-13
ITL-AD-FO-05
7
16-Mar-12
ITL-AD-FO-06
0
9-Oct-13
77.
78.
Formato para la Orden de Compra del Bien o
Servicio.
Formato para la Orden de Compra del Bien o
Servicio. Sin IVA
79.
Procedimiento para la Inscripción de
Estudiantes.
ITL-AC-PO-001
10
10-Ene-14
80.
Registro Electrónico de la Solicitud de Ficha para
Examen de Selección
ITL-AC-PO-001-01
8
13-Nov-12
81.
Formato de lista de aspirantes aceptados.
ITL-AC-PO-001-02
9
3-Sep-12
82.
Formato de contrato con el Estudiante.
ITL-AC-PO-001-03
9
3-Sep-12
83.
Registro electrónico para Solicitud de inscripción.
ITL-AC-PO-001-04
8
13-Nov-12
84.
Registro electrónico de Carga académica
ITL-AC-PO-001-05
8
13-Nov-12
85.
Guía para la asignación de numero de control
ITL-AC-RC-005
8
8-Jul-11
86.
Procedimiento para la Reinscripción de
Cobros para Estudiantes.
ITL-AC-PO-002
7
23-Ener-13
87.
Formato para Calendario Escolar.
ITL-AC-PO-002-01
6
8-Jul-11
88.
Procedimiento para la Gestión del Curso.
ITL-AC-PO-004
9
15-Ene-13
89.
Formato para la Planeación del Curso, Avance
Programático e instrumentación didáctica.
ITL-AC-PO-004-01
8
21-Jun-12
90.
Formato para el Reporte Final del Semestre.
ITL-AC-PO-004-02
6
12-Sep-11
91.
Formato para el Reporte de Proyectos Individuales
del Docente/Programa de Trabajo Académico en
ITL-AC-PO-004-03
6
12-Sep-11
ITL-MC-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
LERMA
NOMBRE DEL REGISTRO: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Revisión: 13
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No.
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Página 5 de 8
Código
Fecha de
No. de
revisión autorización
Horas de Apoyo a la Docencia.
92.
Formato de Constancia de Liberación de
Actividades frente a grupo
ITL-AC-PO-004-04
8
15-Ene-13
93.
Formato de Horario de Trabajo.
ITL-AC-PO-004-05
7
12-Sep-11
94.
Formato de Guía de Prácticas
ITL-AC-PO-004-06
2
12-Sep-11
ITL-AC-PO-005
8
15-Ene-13
ITL-AC-PO-005-01
1
3-Sep-12
ITL-AC-PO-005-02
1
3-Sep-12
ITL-AC-PO-005-03
1
3-Sep-12
ITL-AC-PO-005-04
8
3-Sep-12
ITL-AC-PO-005-05
8
3-Sep-12
ITL-AC-PO-005-06
8
3-Sep-12
ITL-AC-PO-005-07
8
3-Sep-12
ITL-AC-PO-005-08
8
3-Sep-12
ITL-AC-PO-005-09
1
3-Sep-12
ITL-AC-PO-005-10
1
3-Sep-12
98.
Procedimiento para la Operación y
Acreditación de las Residencias
Profesionales.
Programa de Residencias Profesionales
Formato para Vacantes de Residencias
Profesionales
Formato de Banco de Anteproyectos
99.
Formato de Solicitud de Residencia Profesional.
95.
96.
97.
100.
101.
102.
103.
104.
Formato para Dictamen de Anteproyectos de
Residencias Profesionales.
Formato para la asignación del Asesor Interno.
Formato para Carta de Presentación y
Agradecimiento de Residencia Profesional.
Formato para Asignación de Revisor de Residencia
Profesional.
Formato para la Evaluación de la Residencia
Profesional del Asesor Interno
105.
Formato para la Constancia de la Liberación de la
Residencia Profesional
106.
Marco Legal de las Residencias Profesionales.
N/A
7
5-Dic-09
107.
Procedimiento para la Sustentación del
Acto de Recepción Profesional.
ITL-AC-PO-006
7
23-Ener-13
ITL-AC-PO-006-01
6
8-Jul-11
ITL-AC-PO-006-02
6
8-Jul-11
ITL-AC-PO-006-03
6
8-Jul-11
108.
109.
110.
Formato de Solicitud de Acto de Recepción
Profesional.
Formato de Constancia de NO Inconveniencia para
Acto de Recepción Profesional.
Formato de Aviso de hora de Realización del Acto
de Recepción Profesional.
111.
Acta de Examen Profesional
NA
NA
5-Dic-09
112.
Constancia de Exención de Examen Profesional
NA
NA
5-Dic-09
113.
Procedimiento para la Operación y
Acreditación de las Residencias
Profesionales. (Planes de Competencias)
ITL-AC-PO-007
0
19-Dic-13
ITL-MC-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
LERMA
NOMBRE DEL REGISTRO: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Revisión: 13
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3
Nombre del documento controlado
No.
Código: ITL-MC-RC-001
Página 6 de 8
Código
Fecha de
No. de
revisión autorización
114.
Programa de Residencias Profesionales.
ITL-AC-PO-007-01
0
19-Dic-13
115.
Formato para Vacantes de Residencias
Profesionales.
ITL-AC-PO-007-02
0
19-Dic-13
116.
Formato de Bancos de Anteproyecto.
ITL-AC-PO-007-03
0
19-Dic-13
117.
Formato de Solicitud de Residencia Profesional.
ITL-AC-PO-007-04
0
19-Dic-13
118.
Formato para Dictamen de Anteproyectos de
Residencias Profesionales.
ITL-AC-PO-007-05
0
19-Dic-13
119.
Formato para la asignación de Asesor Interno.
ITL-AC-PO-007-06
0
19-Dic-13
120.
Formato para Carta de Presentación y
Agradecimiento de Residencia Profesional.
ITL-AC-PO-007-07
0
19-Dic-13
121.
Formato de Registro de Asesoría.
ITL-AC-PO-007-08
0
19-Dic-13
Formato para la Evaluación de Residencias
Profesionales del Asesor Interno y Externo.
Constancia de Liberación del proyecto de
Residencias profesionales.
ITL-AC-PO-007-09
0
19-Dic-13
ITL-AC-PO-007-10
0
19-Dic-13
122.
123.
124.
Marco Legal de las Residencias Profesionales.
N/A
0
19-Dic-13
125.
Procedimiento para Visitas a Empresas.
ITL-VI-PO-001
9
15-Oct-13
126.
Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.
ITL-VI-PO-001-01
8
15-Ene-13
127.
Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a
Empresas.
ITL-VI-PO-001-02
8
15-Ene-13
128.
Formato para Programa de Visitas a Empresas.
ITL-VI-PO-001-03
8
15-Ene-13
ITL-VI-PO-001-04
7
15-Ene-13
ITL-VI-PO-001-05
7
15-Ene-13
129.
130.
Formato para Carta de Presentación y
Agradecimiento de Visitas a Empresas.
Formato para Reporte de Resultados de
Incidentes en Visita.
131.
Formato para la lista autorizada de visitas
ITL-VI-PO-001-06
7
15-Ene-13
132.
Formato para la Solicitud de Visita a Empresas del
Docente
ITL-VI-PO-001-07
2
15-Ene-13
133.
Formato de estatus de la Visitas a Empresas
ITL-VI-PO-001-08
0
9-Oct-13
134.
Procedimiento para el Servicio Social
(Planes en liquidación).
ITL-VI-PO-002
8
3-Sep-12
ITL-VI-PO-002-01
8
3-Sep-12
ITL-VI-PO-002-02
7
3-Sep-12
ITL-VI-PO-002-03
7
3-Sep-12
ITL-VI-PO-002-04
7
3-Sep-12
135.
136.
137.
138.
Registro electrónico para Solicitud de Servicio
Social.
Formato para Carta Compromiso del Servicio
Social.
Formato para Carta de Presentación del Servicio
Social.
Formato para Reporte Bimestral del Servicio
ITL-MC-RC-001
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
LERMA
NOMBRE DEL REGISTRO: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Revisión: 13
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3
Nombre del documento controlado
No.
Código: ITL-MC-RC-001
Página 7 de 8
Código
Fecha de
No. de
revisión autorización
Social.
139.
Formato para Constancia de Terminación del
Servicio Social.
ITL-VI-PO-002-05
7
3-Sep-12
140.
Formato de tarjeta de control de servicio social
ITL-VI-PO-002-06
7
3-Sep-12
141.
Formato de carta de asignación de servicio social
ITL-VI-PO-002-07
7
3-Sep-12
142.
Procedimiento para el servicio social
(competencia)
ITL-VI-PO-004
0
7 Feb-14
143.
Formato para solicitud de servicio social
ITL-VI-PO-004-01
0
7 Feb-14
ITL-VI-PO-004-02
0
7 Feb-14
ITL-VI-PO-004-03
0
7 Feb-14
ITL-VI-PO-004-04
0
7 Feb-14
ITL-VI-PO-004-05
0
7 Feb-14
ITL-VI-PO-004-06
0
7 Feb-14
ITL-VI-PO-004-07
0
7 Feb-14
ITL-VI-PO-004-08
0
7 Feb-14
ITL-VI-PO-003
7
23-Ener-13
144.
145.
146.
147.
148.
149.
Formato para carta de compromiso de servicio
social
Formato para carta de presentación de
servicio social
Formato para reporte bimestral de servicio
social
Formato para constancia de terminación de
servicio social
Formato de tarjeta de control de servicio
social
Formato de carta de asignación de servicio
social.
150.
Formato de evaluación de servicio social
151.
Procedimiento para Promoción Cultural y
Deportiva.
152.
Formato para el registro de participantes de
actividades culturales y/o deportivas
ITL-VI-PO-003-01
6
15-Sep-11
153.
Informe de actividades cultural y/o deportiva.
ITL-VI-PO-003-02
6
15-Sep-11
154.
Boleta de Acreditación de Actividades
Extraescolares.
ITL-VI-PO-003-03
6
3-Sep-12
__________________________________________
ITL-MC-RC-001
13 de Enero del 2014
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
.
Rev. 13
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE
LERMA
NOMBRE DEL REGISTRO: Lista Maestra de Documentos Internos
Controlados
Revisión: 13
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3
LIC. SANDRA DOMÍNGUEZ PÉREZ
RD
ITL-MC-RC-001
Código: ITL-MC-RC-001
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FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 13