Baja California

Presupuesto de Egresos de la Federación 2016:
Recursos Identificados para el Estado de Baja
California
Contenido
Presentación........................................................................................................................................ 3
I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Baja California.................................................. 4
I.1. Ramo 28 Participaciones Federales .......................................................................................... 4
I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales.............................................................................................. 6
I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas .......................................................................... 9
II. Gasto Federal identificado para el Estado de Baja California ....................................................... 14
II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores .................................................... 15
II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión.......................................................... 17
II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................. 22
2
Presentación
En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 en comparación con el PEF 2015 para el Estado
de Baja California.
La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto
Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios,
el Ramo 33 Aportaciones Federales y los recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas.1 Las Participaciones Federales están integradas por fondos que,
al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios2 y se
ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las transferencias federales de las
Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados y sujetos
a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Baja California que se
ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad
en los Decretos del PEF 2015 y del PEF 2016 por sectores FAEF y los Programas y Proyectos de
Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las
Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas
federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los
administra de manera centralizada el gobierno federal.
1
La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en
los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, en los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y en los lineamientos
que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.
2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.
3
I. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Baja California
El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se
compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones
Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado identificado en las Provisiones
Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23.
En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el
Gasto Federalizado del Estado de Baja California.
I.1. Ramo 28 Participaciones Federales
Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las
fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos
constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Baja California se presenta a continuación:
Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Baja California, 2015-2016
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
2015
2016
Variación
Conceptos
Aprobado Aprobado Nominal Real %
Total del Ramo 28 Participaciones Federales
17,095.1
18,664.0
1,568.9
5.9
Fondo General de Participaciones
13,193.6
13,821.0
627.4
1.6
Fondo de Fomento Municipal
389.9
409.9
20.0
2.0
Incentivos Específicos del IEPS
337.6
343.2
5.6
-1.4
Fondo de Fiscalización y Recaudación
720.7
781.3
60.5
5.2
Fondo de Extracción de Hidrocarburos
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Fondo de Compensación
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina
808.2
814.7
6.5
-2.2
Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior
Participaciones para municipios exportadores de
hidrocarburos
ISAN y Fondo de Compensación del ISAN
ISR por salarios en las entidades federativas
Otros Incentivos Económicos
112.0
115.0
3.0
-0.4
n.a.
202.8
471.1
859.3
n.a.
217.1
862.2
1,299.5
n.a.
14.3
391.1
440.3
n.a.
3.9
77.5
46.7
n.a.=No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016.
4
i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula con el 20 por ciento
de la Recaudación Federal Participable (RFP)3 y se distribuye a las entidades federativas de
acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo
recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad.
ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a
las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente
respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial
y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad.
iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se constituye
por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo
a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos.
iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye
a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el
excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores
de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada
entidad.
v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros
aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.0087 y se distribuye a las
entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción
bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado.
vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del
IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados
conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero.
vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve
onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye
conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.
viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por
ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza
comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua.
ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado
de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de
0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se
realiza la salida del país de los hidrocarburos.
3 La
RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación
por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.
5
x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de
compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y
sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal.
xi. ISR por salarios de las entidades federativas. Este fondo corresponde a las participaciones por
el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se entere a la federación,
por el salario del personal de las entidades federativas.
xii. Otros Incentivos Económicos. Este concepto deriva de los convenios de colaboración
administrativa en materia fiscal federal.
Estos recursos son parte del Gasto No Programable4, por lo que dependen de la RFP efectivamente
obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está
etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su
carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional
a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo
tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo
recaudatorio de las entidades.
I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales
Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas,
y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos
constitutivos, cuya asignación para el Estado de Baja California se presenta a continuación:
4
Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el
cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de
obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.
6
Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Baja California, 2015-2016
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
2015
2016
Variación
Concepto
Aprobado Aprobado Nominal Real %
Total del Ramo 33 Aportaciones Federales
14,834.0
16,589.9
1,755.9
8.5
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
9,018.2
10,380.1
1,361.9
11.7
Servicios Personales
7,810.0
9,130.3
1,320.4
13.4
Otros de Gasto Corriente
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Gasto de Operación
1,020.8
1,056.5
35.7
0.4
Fondo de Compensación
187.5
193.3
5.8
0.0
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
1,825.8
1,929.1
103.2
2.5
Infraestructura Social (FAIS)
301.9
339.4
37.5
9.1
Infraestructura Social Estatal (FISE)
36.6
41.1
4.5
9.1
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del
D.F. (FISM)
265.3
298.3
33.0
9.1
Aportaciones Múltiples (FAM)
Asistencia Social
Infraestructura Educativa Básica
Infraestructura Educativa Media Superior
Infraestructura Educativa Superior
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF)
Seguridad Pública (FASP)
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
Educación Tecnológica
Educación de Adultos
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
360.9
156.3
130.9
13.2
60.5
485.8
172.4
137.7
13.9
161.7
124.9
16.1
6.9
0.7
101.2
30.6
7.0
2.1
2.4
159.4
1,684.1
328.4
184.8
119.9
64.8
1,129.9
1,773.4
307.8
196.2
128.0
68.2
1,178.1
89.3
-20.6
11.5
8.1
3.4
48.2
2.1
-9.1
3.0
3.5
2.0
1.1
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016.
i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El monto de este
fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de
educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la
formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y
superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de
atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación.
ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). El monto de este fondo se
determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) coadyuvar a la
consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y
desarrollar sistemas estatales de salud; iii) formular y desarrollar programas locales de salud,
en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo; iv) llevar a cabo los programas y acciones que en materia de
salubridad local les competan; y v) elaborar información estadística local y proporcionarla a
las autoridades federales.
7
iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El monto de este fondo se
determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de
referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinan exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención
prioritaria.
iv. Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF). El monto de este fondo se determina en el PEF con recursos
federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de
la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los
municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes
aspectos: i) cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente
vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). El monto de este fondo se determina en el PEF con
recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por
ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos:
i) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la
población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii)
construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de
educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las
necesidades de cada nivel.
vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA). El monto de
este fondo se determina en el PEF. Estos recursos se deben destinar a la prestación los
servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los
estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal,
para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la
prestación de dichos servicios.
vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). El monto de este fondo se determina
en el PEF y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento,
formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de
seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público,
peritos, policías judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus
equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública
y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación
de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de
readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas
de seguridad pública.
8
viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). El monto
de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto equivalente, sólo
para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán
exclusivamente a lo siguiente: i) inversión en infraestructura física; ii) saneamiento financiero;
iii) saneamiento del sistema de pensiones; iv) modernización de registros públicos de la
propiedad, del comercio local y de los catastros; v) modernizar sistemas de recaudación
locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) fortalecimiento de
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) sistemas de protección civil
locales; viii) apoyar la educación pública; y ix) apoyar proyectos de infraestructura
concesionada.
Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable5, por lo que una vez establecido el
monto del ramo en el PEF se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con
independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir,
tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las
entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.
I.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben
transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas.
Para el PEF aprobado para 2015, este Ramo ha incluido recursos para apoyar el desarrollo regional,
municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Aguascalientes a través de programas
como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de
Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más
importantes.
Sin embargo, en los anexos del Decreto del PEF 2016 se identifican el Fondo Regional, el Fondo
Metropolitano y los Proyectos de Desarrollo Regional, y el fondo de nueva creación, en sustitución
del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura y el Fondo de
Infraestructura Deportiva, denominado “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal
y Municipal”. Los siguientes recursos corresponden a los montos identificados para el Estado de
Baja California en el PEF 2016:
5
Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de
las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos.
9
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el
Estado de Baja California, 2015-2016
(Millones de pesos)
Concepto
Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23
Fondo Metropolitano
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana
Zona Metropolitana de Mexicali
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad
Proyectos de Desarrollo Regional
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
MEJORAMIENTO NODO EL REFUGIO INSURGENTES, EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA NÉSTOR OLIVAS ENTRE CALLES
PRIMERA Y SEGUNDA, COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC,
ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE
VIALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN PLAYAS DE
ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA,
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SALVATIERRA EN
TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE
ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1 era Etapa para la Construcción del Gimnasio para las
Disciplinas de Combate en Tijuana (Colonia Mariano
Matamoros), Baja California
Rehabilitación de Gimnasio de la Unidad Deportiva de Ciudad
Morelos, Baja California
Rehabilitación de Unidad Deportiva de Ciudad Guadalupe
Victoria, Baja California
2015
2016
Variación
Aprobado Aprobado Nominal Real %
1,348.3
1,209.7
-138.6 -13.0
158.5
158.5
0.0
-3.0
119.8
119.8
0.0
-3.0
38.8
38.8
0.0
-3.0
15.9
941.6
15.9
755.3
0.0
-186.3
-3.0
-22.2
0.0
2.5
2.5
n.a.
0.0
55.7
55.7
n.a.
0.0
5.0
5.0
n.a.
0.0
2.0
2.0
n.a.
0.0
65.0
65.0
n.a.
0.0
450.0
450.0
n.a.
0.0
10.0
10.0
n.a.
0.0
60.0
60.0
n.a.
0.0
50.0
50.0
n.a.
0.0
15.3
15.3
n.a.
0.0
8.2
8.2
n.a.
0.0
2.2
2.2
n.a.
0.0
10.0
10.0
n.a.
0.0
9.5
9.5
n.a.
0.0
8.0
8.0
n.a.
0.0
1.9
1.9
n.a.
10.0
0.0
-10.0 -100.0
3.0
0.0
-3.0 -100.0
2.0
0.0
-2.0 -100.0
10
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el
Estado de Baja California, 2015-2016
(Millones de pesos)
Concepto
Modernización, Ampliación y Complementación en Estación
García, Baja California
Ampliación Puente Machado, en el Municipio de Playas de
Rosarito, Baja California
Construcción de 1a Etapa de Malecón, Playa de Rosarito, Baja
California
Construcción de Liga Boulevard Sharp-Centro de
Convenciones de Playas de Rosarito, en el Municipio de
Playas de Rosarito, Baja California
Modernización del Tramo Carretero Tijuana-Playas de
Rosarito, en el Municipio de Tijuana, Baja California
Nodo Vial, Av. 20 de Noviembre y Prolongación Paseo de los
Héroes y Sus Afectaciones, en el Municipio de Tijuana, Baja
California
Pavimentación de Av. Miguel Hidalgo y Costilla de Ciudad
Morelos, Baja California
Pavimentación de Avenida Leona Vicario de Ciudad Morelos,
Baja California
Ferrocarril Vía Corta Tijuana-Tecate, Rehabilitación de Vías,
Baja California
Modernización Blvd Lázaro Cárdenas, Baja California
Ampliación del Acceso Carretera Mexicali - Tijuana, entre el
Blvd. Lázaro Cárdenas y Blvd. Héctor Tera T, Baja California
Construcción de Andador E Iluminación en Río Parque, Tecate,
Baja California
Construcción de Pluvial en la Colonia, Rancho González,
Tecate, Baja California
Conclusión de Multiforo, Edificio Icbc y Andadores Áreas
Verdes Plaza 11 de Julio, Baja California
Proyectos de Infraestructura Municipal en Mexicali, Baja
California
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y
Municipal
Infraestructura Estatal
Infraestructura Municipal
ENSENADA
MEXICALI
PLAYAS DE ROSARITO
TECATE
TIJUANA
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
Ensenada
Mexicali
Tecate
Tijuana
Fondo de Cultura
Proyectos Estatales
Proyectos de Infraestructura Cultural Municipal
Proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Cultural
2015
Aprobado
2016
Aprobado
Variación
Nominal Real %
50.0
0.0
-50.0 -100.0
60.0
0.0
-60.0 -100.0
70.0
0.0
-70.0 -100.0
60.0
0.0
-60.0 -100.0
19.0
0.0
-19.0 -100.0
91.0
0.0
-91.0 -100.0
3.0
0.0
-3.0 -100.0
2.0
0.0
-2.0 -100.0
224.8
75.0
0.0
0.0
-224.8 -100.0
-75.0 -100.0
55.8
0.0
-55.8 -100.0
4.0
0.0
-4.0 -100.0
2.0
0.0
-2.0 -100.0
50.0
0.0
-50.0 -100.0
160.0
0.0
-160.0 -100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
107.3
10.0
3.5
20.0
73.8
28.7
20.0
10.0
10.0
280.0
120.0
160.0
27.0
85.0
21.0
17.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
280.0
120.0
160.0
27.0
85.0
21.0
17.0
10.0
-107.3
-10.0
-3.5
-20.0
-73.8
-28.7
-20.0
-10.0
-10.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
11
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el
Estado de Baja California, 2015-2016
(Millones de pesos)
Concepto
Proyectos Municipales
Construcción de biblioteca en Ensenada Casa de Cultura,
Ensenada
Casa de Cultura San Antonio de los Buenos. 2da Etapa de
construcción, Tijuana
Fondo de Infraestructura Deportiva
Infraestructura Estatal
Infraestructura Municipal
Ensenada
Tijuana
2015
2016
Variación
Aprobado Aprobado Nominal Real %
8.7
0.0
-8.7 -100.0
5.0
0.0
3.7
96.2
17.0
79.2
12.0
67.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.0 -100.0
-3.7
-96.2
-17.0
-79.2
-12.0
-67.2
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el PEF 2015 y PEF 2016.
i. El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a los 10 estados con menor índice de desarrollo
humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión
destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos,
complementar las aportaciones de las entidades federativas relacionadas a dichos fines, así
como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su
equipamiento.
ii. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes,
evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento,
en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el
financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su
ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la
adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para
impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las
zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y
económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas
competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las
zonas metropolitanas.
iii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de
inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico.
iv. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destinan a proyectos de inversión en infraestructura
y su equipamiento con impacto en el desarrollo regional.
12
v. El Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se destina a los
proyectos de obra pública de pavimentación, mantenimiento de vías, drenaje y alcantarillado,
alumbrado, rehabilitación de espacios educativos, culturales, deportivos, entre otros, cuyos
recursos de destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, sujetándose a lo establecido en el Decreto de PEF para ejercicio fiscal
aplicable.
vi. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la
modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de
electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia,
la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la
ejecución de los proyectos.
vii. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y
equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura
pública de los espacios dedicados a la difusión cultural.
viii. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del
deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que
comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y
mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo.
ix. El Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) tiene por objeto coadyuvar a
mejorar la calidad del gasto y fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las
revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios, así como a los recursos federales que se
transfieren a las Entidades Federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, correspondientes a subsidios y a los
convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación.
x.
Los recursos que integran el fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se destinan a compensar la disminución en las
participaciones en ingresos federales, a saber: FGP, Fondo de Fomento Municipal, Fondo de
Fiscalización y las participaciones del 0.136% de la RFP de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2o. A, fracción I de la LCF, que corresponden a entidades federativas y municipios,
a consecuencia de una reducción de ésta con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del
ejercicio fiscal que corresponda.
Los recursos del Gasto Federalizado identificados en los Ramos 33 y 23 tienen una finalidad
específica en el gasto de los gobiernos locales, es decir, están etiquetados y además están sujetos a
fiscalización por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
13
II. Gasto Federal identificado para el Estado de Baja California
Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa,
también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias
Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se
ejecutan en las entidades federativas y los municipios.
El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los
estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca
contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de
las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados
y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto
del PEF, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras identificadas para
el estado de Baja California se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes6.
6
Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.
14
II.1. Recursos identificados en el Decreto de PEF por Sectores
Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Baja California
(pesos)
Total
2015
2016
Aprobado
Aprobado
3,410,841,638 3,428,533,432
Variación
Nominal
Real %
17,691,794.3
-2.5
Educación
1,540,426,160 1,588,842,313
48,416,152.7
0.1
1,442,829,975 1,488,220,646
45,390,671.0
0.1
Sector/Programa/Proyecto
U006 Subsidios federales para organismos
descentralizados estatales (UR 511)
U081 Apoyos para saneamiento financiero y la
atención a problemas esctructurales de las UPES
(Saneamiento financiero). Universidad Autónoma de
Baja California.
Cultura
Instituciones Estatales de Cultura
Proyectos de Cultura
Actividades Culturales
10 festival Tijuana Interzona
Festival Internacional de Cine Migrante.
Temporada de Ópera 2016
Conciertos de Promoción de Artes y la Cultura de la
Orquesta de Baja California y Reforzamiento del
Programa Comunitario Redes.
Festival Cultural por la Paz
Festivales Culturales Sunsound de Colorado Culture
A.C
Mi Festival en tu comunidad
Arte para el cambio: presupuesto participativo para
la intervención de espacios urbanos, Tijuana
Creación de públicos para teatro, Tijuana
Festitere, Tijuana
Cuatro Elementos + Hombre. Taller: Cuenta Cuentos y
Pinta el Medio Ambiente, Ensenada
Fortalecimiento de Acciones Culturales en el
Municipio Actividad Cultural, Mexicali
Concurso Juvenil como Alternativa para la atención a
la Juventud "Todos Somos Migrantes", Tijuana
Escultura "Puerta de las Américas", Tijuana
Festivales Culturales Sunsound , Tijuana
Infraestructura y Evento Cultural Entijuanarte,
Tijuana
Mi Festival en tu Comunidad, Tijuana
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Concurrencia con Entidades Federativas
Extensionismo e Innovación Productiva
97,596,185
100,621,667
3,025,481.7
0.0
51,098,423
58,439,025
7,340,602.4
10.9
33,151,334
17,947,089
0
0
0
0
34,179,025
24,260,000
7,800,000
3,400,000
2,060,000
3,000,000
1,027,691.4
6,312,911.0
7,800,000.0
3,400,000.0
2,060,000.0
3,000,000.0
0.0
31.1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
0
2,500,000
2,000,000
2,500,000.0
2,000,000.0
n.a.
n.a.
0
0
2,000,000
1,500,000
2,000,000.0
1,500,000.0
n.a.
n.a.
1,507,017
2,008,888
1,714,132
0
0
0
-1,507,017.0
-2,008,888.0
-1,714,132.0
-100.0
-100.0
-100.0
117,052
0
-117,052.0
-100.0
3,100,000
0
-3,100,000.0
-100.0
900,000
1,000,000
3,000,000
0
0
0
-900,000.0
-1,000,000.0
-3,000,000.0
-100.0
-100.0
-100.0
3,100,000
0
-3,100,000.0
-100.0
1,500,000
0
-1,500,000.0
-100.0
132,200,000
79,500,000
10,700,000
110,496,344
55,983,174
10,211,538
-21,703,655.8
-23,516,825.7
-488,461.5
-18.9
-31.7
-7.4
15
Asignación en el PEF 2016 - PEF 2015
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Baja California
(pesos)
Sector/Programa/Proyecto
Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSSA)
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
Información Estadística y Estudios
Sanidad e Inocuidad Alimentaria
Salud
Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los
servicios de salud
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Fortalecimiento Ambiental en las
Entidades Federativas
Subsidios del Programa Hidráulico
Hidroagrícola
Subsidios Administración del Agua y Agua Potable
Ciencia y Tecnología
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación
Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, Baja California
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Infraestructura y Programas Carreteros
Conservación de Infraestructura Carretera
Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos
Rurales y Carreteras Alimentadoras
AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA,
CAMINOS
RURALESDel
Y CARRETERAS
ALIMENTADORAS
Modernizacion
Tramo Carretero
Camalu - Lazaro
Cardenas Del Valle De San Quintin, Municipio De
Ensenada
Reconstruccion Del Tramo Carretero Tecolote Paredones
Programa de Empleo Temporal
2015
Aprobado
1,000,000
2016
Aprobado
0
Variación
Nominal
Real %
-1,000,000.0 -100.0
7,800,000
0
1,400,000
31,800,000
7,066,535
0
1,700,000
35,535,096
-733,464.9
0.0
300,000.0
3,735,096.3
-12.1
n.a.
17.8
8.4
92,685,850
69,249,474
-23,436,376.0
-27.5
92,685,850
69,249,474
-23,436,376.0
-27.5
226,269,146 -187,997,363.9
-47.0
414,266,510
32,551,771
-32,551,771.0
-100.0
381,714,739
224,279,405
157,435,334
226,269,146 -155,445,592.9
82,673,519 -141,605,886.0
143,595,627 -13,839,706.9
-42.5
-64.2
-11.5
845,801,728
845,801,728
831,395,315
831,395,315
-14,406,413.0
-14,406,413.0
-4.6
-4.6
532,561,130
313,240,598
536,281,920
295,113,395
3,720,790.0
-18,127,203.0
-2.3
-8.6
334,362,967
543,841,815 209,478,848.0
57.8
265,883,385
334,287,421
68,404,036.0
22.0
44,159,902
32,554,394
-11,605,508.0
-28.5
177,000,000 177,000,000.0
n.a.
0
0
0
96,000,000
96,000,000.0
n.a.
0
81,000,000
81,000,000.0
n.a.
24,319,680
0
-24,319,680.0
-100.0
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2015 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.
16
II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Baja California
(Pesos)
Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
Total
Monto
1,998,961,445
Proyectos con asignación
108,137,831
07 Comunicaciones y Transportes
Construcción de la U.H.M. Mexicali IV, B.C.
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas
Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros
Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el
Rompeolas del Puerto de Ensenada
Adecuacion y modernizacion de accesos 1 y 2 del puerto
Ensenada
Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de
J2R Administración Portuaria Integral
de Ensenada, S.A. de C.V.
J2R Administración Portuaria Integral
de Ensenada, S.A. de C.V.
J2R Administración Portuaria Integral
de
S.A. dePortuaria
C.V.
J2REnsenada,
Administración
Integral
Ensenada
de Ensenada, S.A. de C.V.
Interconexion Vial Blvd Cuauhtemoc Sur - Corredor Tijuana Rosarito 2000, tramo Barcelona a Corredor Tijuana- Rosarito
2000
622 Centro SCT Baja California
Reconstrucción de carretera estatal No. 14, tramo: ejido
Chihuahua - ejido Guanajato, Valle de Mexicali.
622 Centro SCT Baja California
Reconstrucción de carretera estatal No. 2, tramo: ejido Hidalgo entronque ejido Guerrero, Valle de Mexicali.
622 Centro SCT Baja California
Reconstrucción de carretera estatal No. 361, tramo: entronque
carretera estatal No. 37 - río Colorado, Valle de Mexicali
Sobrecarpeta en carretera estatal No. 1, tramo: carretera
federal No. 2 - entronque ejido Chihuahua, Valle de Mexicali.
Sobrecarpeta en carretera estatal No. 2, tramo: crucero ejido
Toluca - entronque ejido Chiapas II, Valle de Mexicali.
Reconstrucción en carretera estatal No. 8, tramo: ejido
Irapuato - ejido Yucatán, Valle de Mexicali.
Sobrecarpeta en carretera estatal No. 1, tramo: Carranza Carrancita, Valle de Mexicali.
(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala
Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana
Libramiento de Ensenada
Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett
TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate- San Antonio de las Minas.
Nodo Pemex
5,900,000
5,000,000
12,900,000
20,500,000
177,377,400
7,000,000
6,650,000
622 Centro SCT Baja California
5,600,000
622 Centro SCT Baja California
5,250,000
622 Centro SCT Baja California
5,250,000
622 Centro SCT Baja California
5,250,000
622 Centro SCT Baja California
622 Centro SCT Baja California
622 Centro SCT Baja California
622 Centro SCT Baja California
622 Centro SCT Baja California
622 Centro SCT Baja California
4,622,600
325,000,000
30,000,000
176,003,513
100,000,000
49,333,987
122,305,000
11 Educación Pública
Construcción de tres planteles de educación media superior en 600 Subsecretaría de Educación Media
el municipio de Tijuana.
Superior
45,000,000
45,000,000
753,201,094
18 Energía
Cerro Prieto IV
Baja California
1121 Baja California
Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto
CGT Cerro Prieto (U5)
1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California
108,137,831
1,063,942,500
09 Comunicaciones y Transportes
TOQ Comisión Federal
TOQ Comisión Federal
TOQ Comisión Federal
TOQ Comisión Federal
TOQ Comisión Federal
TOQ Comisión Federal
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
67,418,000
226,590,000
6,142,565
84,084,403
40,915,667
18,827,562
17
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Baja California
(Pesos)
Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
TG Baja California II
TOQ Comisión Federal de Electricidad
1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III
TOQ Comisión Federal de Electricidad
PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG
2012- 2014
TOQ Comisión Federal de Electricidad
146,500,601
1,306,981
161,415,315
8,000,000
27 Función Pública
Reordenamiento integral del Puerto Fronterizo Mexicali II, Baja A00 Instituto de Administración y
California.
Avalúos de Bienes Nacionales
Reordenamiento integral del Puerto Fronterizo Algodones B.C. A00 Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes Nacionales
5,500,000
2,500,000
20,680,020
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Dirección General de Docencia
Monto
91C El Colegio De la Frontera Norte, A.C.
20,680,020
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
Ampliación de la dársena de ciaboga y canales de navegación
en el Puerto de Ensenada.
San Felipe-Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los
Olivos).
J2R Administración Portuaria Integral
de Ensenada, S.A. de C.V.
0
622 Centro SCT Baja California
0
Maneadero - La Bufadora
622 Centro SCT Baja California
0
C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila.
622 Centro SCT Baja California
0
Guadalupe Victoria - Batáquez
622 Centro SCT Baja California
0
E.C. (Tecate - Ensenada) - Nueva Col. Hindú.
622 Centro SCT Baja California
0
E.C.F. (Ensenada - Lázaro Cárdenas) - Playa San Quintín.
622 Centro SCT Baja California
0
La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 0+000 al Km. 40+000.
622 Centro SCT Baja California
0
La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 40+000 al Km. 60+000.
622 Centro SCT Baja California
Loma Tova - Tanamá - Universidad Autonoma BC; Tr: Loma Tova Tanamá.
622 Centro SCT Baja California
Loma Tova - Tanamá - Universidad Autonoma BC; Tr: Tanamá Universidad Autonoma BC.
622 Centro SCT Baja California
0
Neji - San Faustino
622 Centro SCT Baja California
0
San Faustino - Rosa de Castilla
622 Centro SCT Baja California
0
Rosa de Castilla - Ojos Negros
622 Centro SCT Baja California
0
El Testerazo - Neji, Tr: Km 0+000 al Km 25+000.
622 Centro SCT Baja California
0
El Testerazo Neji, Tr: Km 25+000 al Km 40+000
622 Centro SCT Baja California
0
San Vicente - Ignacio Lopez Rayon
E.C.F. México No. 1 - Valle de la Trinidad; Tr: Del Km 32+500 al
Km 65+000
E.C.F. Mexico No. 1 - Valle de la Trinidad, Tr: del Km. 0+000 al
Km. 32+500
622 Centro SCT Baja California
0
622 Centro SCT Baja California
0
622 Centro SCT Baja California
0
La Mision - San Jose de la Zorra
622 Centro SCT Baja California
0
Poblado Chulavista - Misión Sto. Domingo.
622 Centro SCT Baja California
0
El Cóndor - José Ma. Pino Suarez
622 Centro SCT Baja California
0
E.C. (Mexicali - Tecate) - Jardines del Rincón.
622 Centro SCT Baja California
0
ECF 3 - Carmen Serdán
622 Centro SCT Baja California
0
0
0
18
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Baja California
(Pesos)
Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
Monto
622 Centro SCT Baja California
0
622 Centro SCT Baja California
E.C. (Mexicali - Tecate) - Neji.
Km. 21.5 de la Carretera (Mexicali - San Luis Río Colorado) 622 Centro SCT Baja California
Ejido Benito Juárez - Los Algodones
Rehabilitación del muelle pesquero y rampas de botado en San
622 Centro SCT Baja California
Felipe, Baja California
0
Valle de las Palmas - Universidad
10 Economía
Reposición del Transportador CI-A
Reposición de Defensas de Muelle de Descarga de Barcazas
Isla de Cedros
0
0
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
0
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
0
L6U Compañía Operadora del Centro
Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de
C.V.
0
12 Salud
Construcción del CIJ Mexicali 2008-2015
M7K Centros de Integración Juvenil, A.C.
0
16 Medio Ambiente
Proyecto de construcción en gerencias estatales de la
CONAFOR en el estado de Baja California.
RHQ Comisión Nacional Forestal
0
18 Energia
Rosarito III (Unidades 8 y 9)
11 Educación Pública
Ampliación de Estacionamiento
TOQ Comisión Federal de Electricidad
0
Baja California III
TOQ Comisión Federal de Electricidad
0
Mexicali
TOQ Comisión Federal de Electricidad
0
9ZW Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada,
Baja California
0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Construccion de edifico para el CEMIGEO, en Campus CICESE
ENSENADA.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.
19
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Baja California
(Pesos)
Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
Total
Monto
3,598,202,742
Proyectos con asignación
09 Comunicaciones y Transportes
941,999,976
MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO CAMALU - LAZARO
CARDENAS DEL VALLE DE SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE ENSENADA
RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO TECOLOTE PAREDONES
(San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos - Laguna Chapala
Ensenada - Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero - Punta Colnett
TECATE-EL SAUZAL, Tramo: Tecate- San Antonio de las Minas.
Nodo Pemex
Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el
Rompeolas del Puerto de Ensenada
Ampliación de la dársena de ciaboga y canales de navegación
en el Puerto de Ensenada.
10 Economía
Adquisición de Equipo y bienes especializados. Máquina de
Generación de Energía Eléctrica para Autoconsumo. 2016
11 Educación Pública
Construcción de tres planteles de educación media superior en
el municipio de Tijuana.
53 Comisión Federal de Electricidad
Rosarito III (Unidades 8 y 9)
Baja California
1121 Baja California
Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto
CGT Cerro Prieto (U5)
1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California
TG Baja California II
1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III
PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG
20122014
96,000,000
81,000,000
289,999,990
149,999,990
210,000,000
69,999,996
J2R Administración Portuaria Integral
de Ensenada, S.A. de C.V.
J2R Administración Portuaria Integral
de Ensenada, S.A. de C.V.
K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
4,900,000
40,100,000
27,500,000
27,500,000
135,469,559
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
de Electricidad
135,469,559
2,493,233,207
2,001,627,167
266,679,000
9,324,463
23,592,814
42,443,577
15,042,562
120,613,235
3,910,389
TVV Comisión Federal de Electricidad
10,000,000
TVV Comisión Federal
TVV Comisión Federal
TVV Comisión Federal
TVV Comisión Federal
TVV Comisión Federal
TVV Comisión Federal
TVV Comisión Federal
TVV Comisión Federal
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
Maneadero - La Bufadora
0
C.E. BC-04 El Faro - Estación Coahuila; Tr: Murguía - Coahuila.
0
Guadalupe Victoria - Batáquez
0
E.C.F. (Ensenada - Lázaro Cárdenas) - Playa San Quintín.
0
La Rumorosa - Laguna Hanson Tr. Km. 40+000 al Km. 60+000.
0
Neji - San Faustino
0
San Faustino - Rosa de Castilla
0
Rosa de Castilla - Ojos Negros
0
El Testerazo - Neji, Tr: Km 0+000 al Km 25+000.
0
20
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Baja California
(Pesos)
Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
Monto
El Testerazo Neji, Tr: Km 25+000 al Km 40+000
0
San Vicente - Ignacio Lopez Rayon
0
Poblado Chulavista - Misión Sto. Domingo.
0
El Cóndor - José Ma. Pino Suarez
0
E.C. (Mexicali - Tecate) - Jardines del Rincón.
0
Valle de las Palmas - Universidad
0
E.C. (Mexicali - Tecate) - Neji.
Rehabilitación del muelle pesquero y rampas de botado en San
Felipe, Baja California
0
Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros
0
J2R Administración Portuaria Integral
de Ensenada, S.A. de C.V.
16 Medio Ambiente
Mantenimiento y Limpieza del Arroyo El Aguajito, Municipio de
Ensenada, Baja California.
Conservación y mantenimiento del Arroyo El Carrizo, Valle La
Trinidad, Municipio de Ensenada, Baja California
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Programa de fortalecimiento del equipamiento científico y de
laboratorio 2016
Elevador de la UDB
0
0
0
9ZW Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada,
Baja California
9ZW Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada,
Baja California
0
0
53 Comisión Federal de Electricidad
Cerro Prieto IV
TVV Comisión Federal de Electricidad
0
Baja California III
TVV Comisión Federal de Electricidad
0
Mexicali
TVV Comisión Federal de Electricidad
ADQUISICIÓN DE 40 HECTÁREAS DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN
DE CAPACIDAD EN EL CAMPO GEOTÉRMICO DE CERRO PRIETO,
B.C.
TVV Comisión Federal de Electricidad
0
0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de
Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, SHCP.
21
Programa Presupuestario
Total Baja California
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Delegación en Baja California
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
Elevar el ingreso de los productores y el Registro, Control y Seguimiento de los
empleo rural
Programas Presupuestarios
Impulso a la Reconversión Productiva en Registro, Control y Seguimiento de los
Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Programas Presupuestarios
Comunicaciones y Transportes
Centro SCT Baja California
Supervisión, Regulación, Inspección,
Carreteras eficientes, seguras y
verificación y servicios administrativos de
suficientes
construcción y conservación de carreteras
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Derecho de Vía
Carreteras eficientes, seguras y
Proyectos de infraestructura económica de
suficientes
carreteras
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
Proyectos de Infraestrutura económica de
carreteras alimentadoras y caminos rurales
Carreteras Alimentadoras y Caminos
(Ampliaciones determinadas por la Cámara de
Rurales eficientes, seguras y suficientes Diputados)
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Conservación de infraestructura de caminos
Rurales eficientes, seguras y suficientes rurales y carreteras alimentadoras
Conservación de infraestructura de caminos
rurales y carreteras alimentadoras
Carreteras Alimentadoras y Caminos
(Ampliaciones determinadas por la Cámara de
Rurales eficientes, seguras y suficientes Diputados)
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Estudios y proyectos de construcción de
Rurales eficientes, seguras y suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET)
Supervisión, inspección y verificación del
Puertos eficientes y competitivos
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Supervisión, inspección y verificación del
Ferrocarriles eficientes y competitivos
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Supervisión, inspección y verificación del
Aeropuertos eficientes y competitivos
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Regulación eficiente de las
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y los transportes
comunicaciones y transportes
Servicios de Apoyo Administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Regulación y supervisión del programa de
Regulación eficiente de las
protección y medicina preventiva en el
comunicaciones y los transportes
transporte multimodal
Actividad Institucional
48,395,292
108,093,190
22,021,868
6,860,998
0
0
0
0
0
0
1,136,215
14,312,031
1,116,345
8,128,475
156,584
18,885,827
48,395,292
1,418,528,583
22,021,868
6,860,998
802,642,500
223,449,526
177,377,400
39,879,142
39,622,600
4,280,760
24,319,680
14,312,031
1,116,345
8,128,475
156,584
18,885,827
17,471,375
8,439,592
8,439,592
17,471,375
150,000
14,552,875
14,346,415
1,951,475
800,301
7,901,031
6,660,998
20,248,527
48,395,292
78,462,111
2,918,500
156,584
4,539,412
6,177,000
316,044
6,411,000
200,000
1,773,341
28,494,864
8,439,592
150,000
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
personales
Operación
1,346,063,370 911,381,020 370,582,844
56,984,884
48,395,292
8,589,592
Total
150,000
2,677,178,783
56,984,884
Gasto Total
(Cifras en pesos)
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California
1,136,215
1,136,215
0
Otros de
Corriente
58,981,807 5,117,699
0
0
Subsidios
0
0
0
0
0
0
23,183,465
4,280,760
39,622,600
39,879,142
177,377,400
223,449,526
802,642,500
0
0
0
1,310,435,393
0
0
4,280,760
39,622,600
39,879,142
177,377,400
223,449,526
802,642,500
1,287,251,928
23,183,465
23,183,465
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
1,331,115,413 1,307,931,948 23,183,465
0
0
0
Total
II.3. Asignaciones por Delegaciones Federales
22
23
Atención a las solicitudes de servicios y
promoción de los programas competencia de
la Secretaría en el interior de la República
Centros de Pesaje y Dimensiones
Supervisión, inspección y verificación de
telefonía rural
Supervisión, inspección y verificación del
sistema Nacional e-México
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y transportes
Supervisión, inspección y verificación del
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Programa Presupuestario
Actividades de apoyo a la función pública y
Función pública y buen gobierno
buen gobierno
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Fomento y promoción de la cultura
Impulso al desarrollo de la cultura
Trabajo y Previsión Social
Delegación Federal del Trabajo en Baja California
Ejecución a nivel nacional de los programas y
Instrumentación de la política Laboral
acciones de la Política Laboral
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Delegación Estatal en Baja California
Apoyo a la vivienda social
Programa de vivienda digna
Apoyo a la vivienda social
Programa de Vivienda Rural
Ordenamiento y Regularización de la
Implementación de políticas enfocadas al
Propiedad Rural
medio agrario, territorial y urbano
Compañía Operadora del Centro Cultural
y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Atención a las solicitudes de servicios y
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
promoción de los programas competencia de
productivas y competitivas
la Secretaría en el interior de la República
Educación Pública
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a
la Educación en el Estado de Baja
California
Diseño y aplicación de la política
educativa
Diseño y aplicación de la política educativa
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
productivas y competitivas
Subdelegación en Tijuana
Economía
Delegación en Baja California
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Actividad Institucional
441,300
2,383,289
441,300
2,383,289
600,517
140,991
600,517
140,991
4,631,569
18,295,860
5,373,077
18,295,860
5,373,077
4,631,569
1,309,408
1,082,498
91,438,149
18,295,860
5,426,232
5,426,232
1,309,408
1,082,498
91,438,149
18,295,860
6,999,247
99,256,287
5,292,315
6,999,247
99,256,287
5,292,315
12,291,562
61,600
61,600
12,291,562
680,600
14,436,683
Total
680,600
14,436,683
Gasto Total
(Cifras en pesos)
4,295,060
600,517
140,991
14,851,976
5,036,568
1,309,408
949,281
32,138,397
14,851,976
4,550,627
5,608,821
38,947,713
4,399,801
10,008,622
1,677,466
10,323,023
336,509
3,443,884
336,509
133,217
56,249,752
3,443,884
875,605
1,390,426
57,258,574
892,514
2,282,940
705,823
441,300
61,600
680,600
4,113,660
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
personales
Operación
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California
Subsidios
0
0
0
0
3,050,000
0
0 3,050,000
0
Otros de
Corriente
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
0
0
0
0
24
Programa Presupuestario
Gasto Total
Medio Ambiente y Recursos Naturales
21,330,338
Delegación Federal en Baja California
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
2,808,157
Fomento y regulación de las actividades
económicas y sociales para la protección
del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental
18,411,405
Conservación y Manejo Sustentable de
los Ecosistemas y su Biodiversidad
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
110,776
Procuraduría General de la República
74,132,352
Delegación Estatal en Baja California
Investigar y perseguir los delitos del orden
Investigación del delito federal
federal
74,132,352
Desarrollo Social
62,727,764
Delegación SEDESOL en Baja California
Definición y conducción de la política del
Apoyo al ingreso, a la salud y a la
desarrollo social y comunitario, así como la
educación de las familias en pobreza
participación social
15,533,949
Apoyo a adultos mayores en pobreza
Pensión para Adultos Mayores
198,153
Apoyo a las madres trabajadoras en el
Programa de estancias infantiles para apoyar a
cuidado de sus hijos
madres trabajadoras
36,818,381
Apoyo a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
2,604,852
Apoyo a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET)
7,572,429
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
62,456,348
Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C.
Impartición de justicia en materia fiscal y
administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
34,438,731
Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California
Impartición de justicia en materia fiscal y
administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
28,017,617
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
845,801,728
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.
532,561,130
Actividades de apoyo a la función pública y
Función pública y buen gobierno
buen gobierno
1,791,558
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
67,495,824
Generación de conocimiento científico
para el bienestar de la población y
Realización de investigación científica y
difusión de sus resultados
elaboración de publicaciones
458,971,253
Formación de recursos humanos en
Centros Públicos de Investigación
Apoyos para estudios e investigaciones
4,302,495
Actividad Institucional
36,818,381
2,604,852
7,572,429
0
53,093,973
29,592,032
23,501,941
578,978,921
374,258,635
1,693,793
66,275,698
306,289,144
36,818,381
2,604,852
7,572,429
62,456,348
34,438,731
28,017,617
825,121,708
532,561,130
1,791,558
67,495,824
458,971,253
4,302,495
198,153
11,840,034
15,533,949
198,153
151,872,109
97,765
1,220,126
4,380,676
233,802,311
153,190,000
4,702,699
9,083,375
3,693,915
20,579,850
3,693,915
144,000
279,000
100,000
0
100,000
0
Otros de
Corriente
4,302,495
810,000
135,000
10,651,777 1,688,699
4,302,495
810,000
47,193,815
53,452,502
11,840,034
74,132,352
62,727,764
0
53,452,502
110,776
74,132,352
110,776
20,579,850
98,097
18,313,308
0
18,411,405
3,017,030
Subsidios
2,808,157
18,313,308
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
personales
Operación
2,808,157
21,330,338
Total
(Cifras en pesos)
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,680,020
0
0
0
0
0
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
0
20,680,020
0
Total
0
0
0
0
0
0
25
Programa Presupuestario
238,505,808
0
6,349,282
2,661,008
45,044,480
238,505,808
20,680,020
6,349,282
158,309,594
79,317,515
178,698
1,116,098
2,661,008
45,044,480
313,240,598
2,482,310
43,928,382
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
Total
personales
Operación
292,560,578 204,720,286
80,612,311
Gasto Total
6,349,282
878,699
Otros de
Subsidios
Corriente
6,349,282
878,699
Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di putados con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2015.
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (San Antonio del Mar, B.C.)
Actividades de apoyo a la función pública y
Función pública y buen gobierno
buen gobierno
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Generación de conocimiento científico
para el bienestar de la población y
Realización de investigación científica y
difusión de sus resultados
elaboración de publicaciones
Generación de conocimiento científico
para el bienestar de la población y
Proyectos de infraestructura social de ciencia
difusión de sus resultados
y tecnología
Formación de recursos humanos en
Centros Públicos de Investigación
Apoyos para estudios e investigaciones
Actividad Institucional
(Cifras en pesos)
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California
0
20,680,020
0
0
0
20,680,020
Gasto de Inversión
Inversión
Total
Subsidios
Física
20,680,020
20,680,020
0
26
Programa Presupuestario
Total Baja California
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Delegación en Baja California
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
Elevar el ingreso de los productores y el Diseño y Aplicación de la Política
empleo rural
Agropecuaria
Impulso a la Reconversión Productiva en Diseño y aplicación de las política
Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Agropecuaria
Comunicaciones y Transportes
Centro SCT Baja California
Supervisión, regulación, inspección,
Carreteras eficientes, seguras y
verificación y servicios administrativos de
suficientes
construcción y conservación de carreteras
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Derecho de Vía
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Proyectos de construcción de carreteras
Proyectos de construcción de carreteras
Carreteras eficientes, seguras y
(Ampliaciones determinadas por la Cámara de
suficientes
Diputados)
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
Carreteras alimentadoras y caminos
Conservación de infraestructura de caminos
rurales eficientes, seguras y suficientes rurales y carreteras alimentadoras
Conservación de infraestructura de caminos
rurales y carreteras alimentadoras
Carreteras alimentadoras y caminos
(Ampliaciones determinadas por la Cámara de
rurales eficientes, seguras y suficientes Diputados)
Carreteras alimentadoras y caminos
Estudios y proyectos de construcción de
rurales eficientes, seguras y suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras
Carreteras alimentadoras y caminos
rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET)
Supervisión, inspección y verificación del
Puertos eficientes y competitivos
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Supervisión, inspección y verificación del
Ferrocarriles eficientes y competitivos
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Supervisión, inspección y verificación del
Aeropuertos eficientes y competitivos
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Regulación eficiente de las
Definición, conducción y supervisión de la
comunicaciones y los transportes
política de comunicaciones y transportes
Actividad Institucional
106,500
6,725,552
45,350,658
100,965,624
21,341,937
6,431,537
0
0
0
0
0
0
2,331,902
12,369,814
982,580
6,407,367
111,084
6,725,552
45,350,658
1,361,092,502
21,341,937
6,431,537
719,999,976
96,000,000
312,565,923
26,316,185
81,000,000
1,503,160
25,073,536
12,369,814
982,580
6,407,367
111,084
1,837,501
755,104
7,498,343
6,286,366
20,003,747
45,350,658
77,294,615
111,084
4,569,866
227,476
4,871,471
145,171
1,338,190
21,339,107
6,725,552
106,500
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
personales
Operación
1,350,466,467 911,627,493 371,713,420
52,182,710
45,350,658
6,832,052
Total
106,500
2,610,593,345
52,182,710
Gasto Total
(Cifras en pesos)
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California
2,331,902
2,331,902
0
Otros de
Corriente
61,994,502 5,131,052
0
0
Subsidios
0
0
0
0
22,741,634
1,503,160
81,000,000
26,316,185
312,565,923
96,000,000
719,999,976
0
0
0
1,260,126,878
0
0
1,503,160
81,000,000
26,316,185
312,565,923
96,000,000
719,999,976
1,237,385,244
22,741,634
22,741,634
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
1,260,126,878 1,237,385,244 22,741,634
0
0
0
Total
27
Diseño de la política educativa
Atención de trámites y promoción de los
programas de la Secretaría en las entidades
federativas
Atención de trámites y promoción de los
programas de la Secretaría en las entidades
federativas
Programa México conectado
Definición, conducción y supervisión de la
política de comunicaciones y transportes
Actividades de apoyo administrativo
Regulación y supervisión del programa de
protección y medicina preventiva en
transporte multimodal
Supervisión, inspección y verificación del
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Programa Presupuestario
Actividades de apoyo a la función pública y
Función pública y buen gobierno
buen gobierno
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Fomento y promoción de la cultura
Desarrollo CulturaL
Trabajo y Previsión Social
Delegación Federal del Trabajo en Baja California
Ejecución de los programas y acciones de la
Instrumentación de la política Laboral
Política Laboral
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Delegación Estatal en Baja California
Ordenación y regularización de la
Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
propiedad rural y urbana
del Territorio
Apoyo a la vivienda social
Programa de Apoyo a la Vivienda
Compañía Operadora del Centro Cultural
y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
productivas y competitivas
Educación Pública
Delegación Federal de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado de Baja
California
Diseño y aplicación de la política
educativa
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
productivas y competitivas
Subdelegación en Tijuana
Economía
Delegación en Baja California
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Servicios de apoyo administrativo
Actividad Institucional
2,127,113
1,320,648
4,850,934
94,272,731
16,581,244
16,581,244
4,624,730
4,253,975
370,755
16,581,244
4,624,730
4,253,975
370,755
5,365,307
6,500,859
105,809,620
4,822,501
1,320,648
4,850,934
94,272,731
16,581,244
5,365,307
6,500,859
105,809,620
4,822,501
11,323,360
2,127,113
11,323,360
323,001
13,034,349
13,034,349
323,001
18,823,735
3,997,117
370,755
13,603,229
4,367,872
1,320,648
4,752,435
33,134,687
13,603,229
4,708,957
5,417,934
43,916,727
4,237,384
9,655,318
1,564,984
9,497,797
16,615,017
256,858
2,978,015
256,858
98,499
57,993,494
2,978,015
656,350
1,082,925
58,748,343
585,117
1,668,042
562,129
323,001
3,536,552
2,208,718
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
personales
Operación
16,681,205
13,235,756
3,445,449
Total
18,823,735
16,681,205
Gasto Total
(Cifras en pesos)
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California
Subsidios
0
0
0
0
3,144,550
0
0 3,144,550
0
Otros de
Corriente
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
0
0
0
0
0
28
Programa Presupuestario
Gasto Total
185,484
37,959,751
2,685,602
7,807,174
0
10,939,975
57,359,815
26,165,132
31,194,683
576,513,673
371,682,435
1,693,155
57,581,536
312,407,744
204,831,238
2,203,159
41,279,733
161,348,346
15,594,231
185,484
37,959,751
2,685,602
7,807,174
66,842,832
30,743,111
36,099,721
831,395,315
536,281,920
1,794,341
58,844,367
475,643,212
295,113,395
2,388,111
42,434,894
250,290,390
81,491,838
184,952
1,155,161
157,953,583
82,831,951
101,186
1,262,831
4,761,038
242,149,551
159,317,600
4,442,979
9,204,017
4,654,256
21,611,970
4,654,256
135,000
279,000
0
0
0
Otros de
Corriente
6,571,507
4,453,082
6,571,507
878,699
828,803
878,699
144,000
11,024,589 1,707,502
4,453,082
828,803
48,638,011
54,988,106
10,939,975
76,600,076
64,232,242
0
54,988,106
72,403
76,600,076
72,403
21,611,970
70,266
17,637,505
0
17,707,771
2,271,209
Subsidios
2,128,540
17,637,505
Gasto Corriente
Servicios
Gasto de
personales
Operación
2,128,540
19,908,714
Total
Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di puta dos con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2016.
Medio Ambiente y Recursos Naturales
19,908,714
Delegación Federal en Baja California
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
2,128,540
Fomento y regulación de las actividades
económicas y sociales para la protección
del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental
17,707,771
Conservación y Manejo Sustentable de
los Ecosistemas y su Biodiversidad
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
72,403
Procuraduría General de la República
76,600,076
Delegación Estatal en Baja California
Investigar y perseguir los delitos del orden
Investigación del delito federal
federal
76,600,076
Desarrollo Social
64,232,242
Delegación SEDESOL en Baja California
Promoción y evaluación de la política de
Apoyo al ingreso, a la salud y a la
desarrollo social y comunitario, la
educación de las familias en pobreza
participación y la cohesión social
15,594,231
Apoyo a adultos mayores en pobreza
Pensión para Adultos Mayores
185,484
Apoyo a las madres trabajadoras en el
Programa de estancias infantiles para apoyar a
cuidado de sus hijos
madres trabajadoras
37,959,751
Apoyo a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
2,685,602
Apoyo a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET)
7,807,174
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
66,842,832
Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C.
Impartición de justicia en materia fiscal y
administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
30,743,111
Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California
Impartición de justicia en materia fiscal y
administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
36,099,721
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
831,395,315
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.
536,281,920
Actividades de apoyo a la función pública y
Función pública y buen gobierno
buen gobierno
1,794,341
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
58,844,367
Generación de conocimiento científico
para el bienestar de la población y
Investigación científica, desarrollo e
difusión de sus resultados
innovación
475,643,212
El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (San Antonio del Mar, B.C.)
295,113,395
Actividades de apoyo a la función pública y
Función pública y buen gobierno
buen gobierno
2,388,111
Servicios de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo
42,434,894
Generación de conocimiento científico
para el bienestar de la población y
Investigación científica, desarrollo e
difusión de sus resultados
innovación
250,290,390
Actividad Institucional
(Cifras en pesos)
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
0
0
0
0
0
0
0
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
29