examen especial 98-37-dicip realizado por la contraloría

EXAMEN ESPECIAL 98-37-DICIP REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO, A LOS INGRESOS POR RECAUDACIÓN DEL TRANSPORTE POR SERVICIO DE
TROLEBÚS PERIODO 1996-03-01 / 1998-05-31.
EXAMEN ESPECIAL DA.1-21-2002 REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO, A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL INFORME REALIZADO POR LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA A LOS FONDOS DE LA UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA
TROLEBÚS, UOST, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 1995
AL 30 DE ENERO DEL 2001.
EXAMEN ESPECIAL A LOS HECHOS CONTENIDOS EN EL INFORME DE EXAMEN
ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, REALIZADO POR
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL
1 DE ENERO DE 1998 Y EL 31 DE MAYO DEL 2001, REALIZADO POR LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.
EXAMEN ESPECIAL 2002-23-DICIP REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO, A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR
SERVICIOS DE TRANSPORTE, PERÍODO 1998-06-01 AL 2002-04-30.
AUDITORÍA DE GESTIÓN DA-087-02, REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO, AL 15 DE ENERO DEL 2001.
AUDITORÍA DE GESTIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE
AUDITORIA INTERNA MUNICIPIO A LA UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA TROLEBÚS,
INFORME No. 2004-16-AUDI, PERIODO COMPRENDIDO 1 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2003.
AUDITORÍA FINANCIERA DA1-023-05, REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 Y 2002; Y; ANÁLISIS A LAS OPERACIONES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE
ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 A LA UNIDAD OPERADORA DEL SISTEMA
TROLEBÚS (UOST)
CUADRO RESÚMEN DE LOS INFORMES POR ÁREA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
AUDITORÍAS FINANCIERAS, DE GESTIÓN Y EXÁMENES ESPECIALES, REALIZADAS A LA
UNIDAD DEL SISTEMA TROLEBÚS QUITO, COMPRENDIDA EN LOS PERÍODOS 1996-03-01
AL 2004-09-30.
ÁREA
Control de Gestión
Sistemas
Asesoría Jurídica
Mantenimiento
Coordinación Adm. Financiera
Financiero
Contabilidad
Recursos Humanos
Administrativa
TOTAL
NRO.
OBSRVAC.
100%
CUMPLIDAS
1
3
4
1
13
20
2
17
1
62
1
3
3
1
12
15
0
15
1
51
OBSERVACIONES
PENDIENTES/NO
PROCEDENTES
0
0
1
0
1
5
2
2
0
11